Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIO - AMM, DURANTE O EXERCICIO DE 2019. 0000001 02/01/2019 R$ 8.928,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRIBUIÇAO FINANÇEIRA PARA CNM DEBITADO EM NOSSA CONTA, DURANTE O EXERCICIO DE 2019. 0000002 02/01/2019 R$ 8.280,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2019. 0000003 02/01/2019 R$ 20.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2019. 0000004 02/01/2019 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2019. 0000005 02/01/2019 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2019. 0000006 02/01/2019 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2019. 0000007 02/01/2019 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PROPRIOS MUNICIPAIS DURANTE EXERCICIO DE 2019. 0000008 02/01/2019 R$ 130.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇAO PUBLICA MUNICIPAIS DURANTE EXERCICIO DE 2019. 0000009 02/01/2019 R$ 200.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DURANTE EXERCICIO DE 2019. 0000010 02/01/2019 R$ 18.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CRAS DURANTE EXERCICIO DE 2019. 0000011 02/01/2019 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP, DURANTE O EXERCÍCO DE 2019. 0000012 02/01/2019 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O IMOVEL SITUADO NA RUA DARI MATIAS VELOSO Nº 126 CENTRO-ITABIRINHA, LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2019. 0000013 02/01/2019 R$ 1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCADO PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, SITUADO NA RUA FELISBERTO DA COSTA Nº 843, CENTRO - ITABIRINHA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. 0000014 02/01/2019 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE EXERCICIO DE 2019. 0000015 02/01/2019 R$ 25.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCADO PARA INSTALAÇÃO DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR. 0000016 02/01/2019 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA OS PROPRIOS MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2019. 0000017 02/01/2019 R$ 3.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2019. 0000018 02/01/2019 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO DE 2019. 0000019 02/01/2019 R$ 2.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA OS PROPRIOS MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2019. 0000020 02/01/2019 R$ 17.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2019. 0000021 02/01/2019 R$ 9.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO DE 2019. 0000022 02/01/2019 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O CRAS DURANTE O EXERCICIO DE 2019. 0000023 02/01/2019 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O IMOVEL SITUADO NA RUA ROBERTO HERINGER Nº 354 BAIRRO VILA NOVA PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS, DURANTE O EXERCICIO DE 2019. 0000024 02/01/2019 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O IMOVEL SITUADO NA RUA DARI MATIAS VELOSO Nº 126 CENTRO-ITABIRINHA, LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2019. 0000025 02/01/2019 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O IMOVEL SITUADO NA RUA DARI MATIAS VELOSO Nº 126 CENTRO-ITABIRINHA, LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2019. 0000026 02/01/2019 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO O IMÓVEL LOCADO PARA INSTALAÇÃO DO QUARTEL DE POLICIA MILITAR , SITUADO NA RUA JK Nº 216, CENTRO - ITABIRINHA, DURANTE O EXERCICIO DE 2019. 0000027 02/01/2019 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0000028 02/01/2019 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA, NO EXERCÍCIO DE 2019. 0000029 02/01/2019 R$ 1.100,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PROCESSO LICITATÓRIO, JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO 0000030 02/01/2019 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0000031 02/01/2019 R$ 35.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX, DURANTE O EXERCICIO DE 2019. 0000032 02/01/2019 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENSPARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0000033 02/01/2019 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0000034 02/01/2019 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. 0000035 02/01/2019 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0000036 02/01/2019 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA MOVEL DURANTE O EXERCICIO DE 2019. 0000037 02/01/2019 R$ 12.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM RECOLHIMENTO DE PASEP SOBRE A RECEITA ORÇAMENTÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. 0000038 02/01/2019 R$ 120.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RECOLHIMENTO DE PASEP SOBRE A RECEITA ORÇAMENTÁRIA DURANTE O EXRCÍCIO DE 2019. 0000039 02/01/2019 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ASSINATURA E LIGAÇOES TELEFONICAS DOS TELEFONES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. 0000040 02/01/2019 R$ 16.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ASSINATURA E LIGAÇOES TELEFONICAS DOS TELEFONES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O EXERCICIO DE 2019. 0000041 02/01/2019 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ASSINATURA E LIGAÇOES TELEFONICAS DOS TELEFONES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2019. 0000042 02/01/2019 R$ 12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ASSINATURA E LIGAÇOES TELEFONICAS DO TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2019. 0000043 02/01/2019 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ASSINATURA E LIGAÇOES TELEFONICAS DO TELEFONE 33 3247-1817, DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O EXERCICIO DE 2019. 0000044 02/01/2019 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0000045 02/01/2019 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0000046 02/01/2019 R$ 3.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MANUTENÇÃO DO CONSURGE DURANTE DO EXERCÍCIO DE 2019. 0000047 02/01/2019 R$ 15.419,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRIBUIÇAO FINANÇEIRAS PARA A EMATER PARA EXERCUÇAO DE DESENVOLVIMENTO RURAL,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO DE 2019. 0000048 02/01/2019 R$ 40.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA À ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSITÊNCIA ÀS FAMÍLIAS - APAFA, PARA MANUTENÇAO DO ABRIGO PROVISORIO PARA MENORES EM SITUAÇAO DE RISCO SOCIAL, CONFORME LEI 1002/2011. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. 0000049 02/01/2019 R$ 36.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRIBUIÇAO FINANÇEIRAS A ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DA MICRO REGIAO LESTE DE MINAS, CONFORMR LEI ALTORISATIVA Nº 860, DURANTE O EXERCICIO DE 2019. 0000050 02/01/2019 R$ 25.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. 0000051 02/01/2019 R$ 5.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PROCESSO LICITATÓRIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. 0000052 02/01/2019 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSSORIA PUBLICAS E ACOMPANHAMENTOS DE PUBLICAÇÕES DOS DIARIOS OFICIAIS NO EXERCÍCIO DE 2019. 0000053 02/01/2019 R$ 3.069,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO O IMÓVEL LOCADO PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, SITUADO NA RUA FELISBERTO DA COSTA Nº 843, CENTRO - ITABIRINHA, DURANTE O EXERCICIO DE 2019. 0000054 02/01/2019 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0000055 02/01/2019 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CIRCUITO TURISTICO TRILHAS DO RIO DOCE, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. 0000056 02/01/2019 R$ 6.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ITR REFERENTE AO TERRENO DO LIXÃO, REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES. 0000101 02/01/2019 R$ 12,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000102 02/01/2019 R$ 6.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS. 0000103 02/01/2019 R$ 729,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS. 0000104 02/01/2019 R$ 227,40
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISISÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 0000105 02/01/2019 R$ 5.617,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DAS MOTOCICLETA DESTINADA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA. 0000106 02/01/2019 R$ 210,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO PARA AS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. 0000107 02/01/2019 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - UBS. 0000108 02/01/2019 R$ 2.490,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO, RECARGA E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER- UBS. 0000109 02/01/2019 R$ 870,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GAS MEDICINAL PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 0000110 02/01/2019 R$ 210,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR . 0000111 02/01/2019 R$ 4.742,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADO A SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS . 0000112 02/01/2019 R$ 3.780,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, TAIS COM CONSULTAS EM DIVERSAS ESPECIALIDADES. 0000113 02/01/2019 R$ 31.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES E PESSOAS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/MG 0000114 02/01/2019 R$ 482,40
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MOLAS DO FEIXE DIANTEIRO DO VEÍCULO PLACA ORC-8466 DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA. 0000115 02/01/2019 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOLAS DO FEIXE DIANTEIRO DO VEÍCULO PLACA ORC-8466 DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA. 0000116 02/01/2019 R$ 553,50
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MOLAS DO FEIXE TRAZEIRO DO VEÍCULO PLACA NXX-1288 DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR . 0000117 02/01/2019 R$ 135,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS EMOLAS DO FEIXE TRAZEIRO DO VEÍCULO PLACA NXX-1288 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. 0000118 02/01/2019 R$ 818,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE BOTIJÃO VAZIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- UBS. 0000119 02/01/2019 R$ 134,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- UBS. 0000120 02/01/2019 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE CARNE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0000121 02/01/2019 R$ 3.533,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. 0000122 02/01/2019 R$ 6.250,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. 0000123 02/01/2019 R$ 4.730,98
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS CONTA CORRENTE PARA A TESOURARIA DESTE MUNICIPIO 0000124 02/01/2019 R$ 53,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- UBS. 0000125 02/01/2019 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇLOS DE MANUTENÇÃO EM POÇO ARTESIANO NO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0000126 02/01/2019 R$ 1.100,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR 0000127 02/01/2019 R$ 4.015,39
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS A UBS 0000128 02/01/2019 R$ 2.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PNEU DUNLOP 175X70X14 SP PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS A UBS 0000129 02/01/2019 R$ 980,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PNEU DUNLOP 175X70X14 SP TOURING TI PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000130 02/01/2019 R$ 980,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/MG 0000131 02/01/2019 R$ 2.001,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/MG 0000132 02/01/2019 R$ 1.920,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA PRESTADOS NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. 0000133 02/01/2019 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA PRESTADOS NOS VEÍCULOS DAS - UBS. 0000134 02/01/2019 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. 0000135 02/01/2019 R$ 2.012,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM SIMPLES PRESTADOS NOS VEÍCULOS DAS - UBS. 0000136 02/01/2019 R$ 704,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE TABUAS, RIPAS , MADEIRAS DIVERSAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0000137 02/01/2019 R$ 4.964,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE EXAME DE COLONOSCOPIA NA PACIENTE RAIMUNDA INACIO RODRIGUES, CARENTE DE RECUSO FINANCEIRO. 0000138 02/01/2019 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUÍNDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, E DESLOCAMENTO EM PRAÇAS, JARDINS, BAIRROS, DISTRITOS E SEDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE IT 0000139 02/01/2019 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0000140 02/01/2019 R$ 14.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS UBS, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0000141 02/01/2019 R$ 7.494,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE. 0000142 02/01/2019 R$ 1.014,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2018, PARTE DO EMPREGADOR. 0000143 02/01/2019 R$ 28.594,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2018, PARTE DO EMPREGADOR. 0000144 02/01/2019 R$ 3.584,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2018, PARTE DO EMPREGADOR. 0000145 02/01/2019 R$ 5.754,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2018, PARTE DO EMPREGADOR. 0000146 02/01/2019 R$ 27.656,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2018, PARTE DO EMPREGADOR. 0000147 02/01/2019 R$ 3.161,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2018, PARTE DO EMPREGADOR. 0000148 02/01/2019 R$ 5.445,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2018, PARTE DO EMPREGADOR. 0000150 02/01/2019 R$ 625,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2018, PARTE DO EMPREGADOR. 0000151 02/01/2019 R$ 2.443,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2018, PARTE DO EMPREGADOR. 0000152 02/01/2019 R$ 758,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASO NO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2018, PARTE DO EMPREGADOR. 0000153 02/01/2019 R$ 8.195,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, PARTE DO EMPREGADOR. 0000154 02/01/2019 R$ 4.894,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, PARTE DO EMPREGADOR. 0000155 02/01/2019 R$ 1.133,39
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, PARTE DO EMPREGADOR. 0000156 02/01/2019 R$ 4.097,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, PARTE DO EMPREGADOR. 0000157 02/01/2019 R$ 4.608,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, PARTE DO EMPREGADOR. 0000158 02/01/2019 R$ 5.501,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, PARTE DO EMPREGADOR. 0000159 02/01/2019 R$ 2.486,39
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, PARTE DO EMPREGADOR. 0000160 02/01/2019 R$ 598,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, PARTE DO EMPREGADOR. 0000161 02/01/2019 R$ 27.410,21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, PARTE DO EMPREGADOR. 0000162 02/01/2019 R$ 19.961,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 0000163 02/01/2019 R$ 1.454,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTA POR RECOLHIMENTO EM ATRASO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, PARTE DO EMPREGADOR. 0000164 02/01/2019 R$ 120,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- UBS. 0000165 02/01/2019 R$ 4.135,70
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DE IGD-M, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0000166 02/01/2019 R$ 1.175,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 0000167 02/01/2019 R$ 3.547,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO AO PRAGRAMA SAUDE DA FAMILIA- UBS. 0000168 02/01/2019 R$ 4.158,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LAVAGEM COMPLETA VEICULOS AMBULÁNCIA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UBS. 0000169 02/01/2019 R$ 792,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LAVAGEM COMPLETA VEICULOS MICRO-ÔNIBUS DESTINADOS A ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. 0000170 02/01/2019 R$ 267,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE PAGAMENTOS A CUMPRIMENTOS DE SETENÇA JUDICIÁRIA REFERENTE A PROCESSO 2001.38.00.036453-1. 0000171 02/01/2019 R$ 1.625,71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DE SAÚDE MENTAL. 0000172 02/01/2019 R$ 1.104,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA NO PACIENTE GEREMIAS LUIZ MAGALHÃES, DESTE MUNICIPIO, 0000173 02/01/2019 R$ 430,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NA PACIENTE IVANEIDE PEREIRA SOUZA CPF 12793088773, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. 0000174 02/01/2019 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESSONANCIA MAGNÉTICA DO TORNOZELO ESQUERDO DA PACIENTE HAKLA COIMBRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0000175 02/01/2019 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PLACA OOW-2659 DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS. 0000176 02/01/2019 R$ 3.694,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS GIRICO DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0000177 02/01/2019 R$ 1.212,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS RETRO ESCAVADEIRA JCB, RETRO ESCAVADEIRA RANDON, CAÇAMBA TRUCK, PA CARREGADEIRA, PATROL CATERPILAR, DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS. . 0000178 02/01/2019 R$ 23.756,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE COPASA (AGUA) PARA PESSOA ANA LUCIA RODRIGUES PINTO DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0000179 02/01/2019 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO COM BASE NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000180 02/01/2019 R$ 21.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO COM BASE NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 0000181 02/01/2019 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAR PERANTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRINHA/MG, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. 0000182 02/01/2019 R$ 51.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE PULA PULA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 0000183 02/01/2019 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. 0000184 02/01/2019 R$ 48.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE AQUISIÇÃO DE OXIGENIO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. 0000185 02/01/2019 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE COPASA (AGUA) E CEMIG PARA PESSOA EVA APARECIDA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0000186 02/01/2019 R$ 116,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA OS VEÍCULOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. 0000187 02/01/2019 R$ 507,45
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE FUTURA CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR OBJETIVANDO A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS POR HORAS TRABALHADAS, SENDO (TRATOR DE ESTEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E RETROESCAVADEIRA), PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E VIAS URBANAS DO MUNICÍP 0000188 02/01/2019 R$ 25.410,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS E ACESSÓRIOS E PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, MONTAGEM, DESMONTAGEM, CAMBAGEM E REFORMA DE PNEUS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. 0000189 02/01/2019 R$ 560,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, E CONTA DE AGUA ( COPASA) PARA PESSOA: ARLETE FERREIRA MATOZO DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0000190 02/01/2019 R$ 1.089,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CESSÃO DE DIREITO DE USO POR PRAZO DETERMINADO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL APÓS O FINAL DA GARANTIA, DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. 0000191 02/01/2019 R$ 4.242,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CESSÃO DE DIREITO DE USO POR PRAZO DETERMINADO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL APÓS O FINAL DA GARANTIA, DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. 0000192 02/01/2019 R$ 4.242,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CESSÃO DE DIREITO DE USO POR PRAZO DETERMINADO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL APÓS O FINAL DA GARANTIA, DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. 0000193 02/01/2019 R$ 63.514,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL B S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA. 0000194 02/01/2019 R$ 12.960,27
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S500 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA. 0000195 02/01/2019 R$ 8.002,26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S500 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DE- UBS. 0000196 02/01/2019 R$ 7.900,63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S500 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR. 0000197 02/01/2019 R$ 2.940,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GRAXA INGRAX PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS. 0000198 02/01/2019 R$ 5.470,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GRAXA INGRAX PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. 0000199 02/01/2019 R$ 1.572,50
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DE- UBS 0000200 02/01/2019 R$ 60.001,04
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. 0000201 02/01/2019 R$ 8.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000202 02/01/2019 R$ 6.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0000203 02/01/2019 R$ 33.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO COM BASE NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 0000204 02/01/2019 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS 900-20 PARA OS VEICULOS DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA . 0000205 02/01/2019 R$ 1.680,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS 0000206 03/01/2019 R$ 24.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR. 0000207 03/01/2019 R$ 11.976,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIRI OS GASTSOS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 14.538-6. 0000208 09/01/2019 R$ 0,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE, TIPO PROCESSO LICITATORIOS 001/2019- AVISO DE LICITATORIOS, FORM. 2X3 CM , NO MÊS DE JANEIRO 2019. 0000209 21/01/2019 R$ 96,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE JANEIRO DE 2019. 0000210 21/01/2019 R$ 12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 0000211 21/01/2019 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 0000212 21/01/2019 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 0000213 21/01/2019 R$ 3.547,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 0000214 21/01/2019 R$ 21.020,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 0000215 21/01/2019 R$ 9.809,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 0000216 21/01/2019 R$ 4.428,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 0000217 21/01/2019 R$ 1.358,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 0000218 21/01/2019 R$ 2.508,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 0000219 21/01/2019 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 0000220 21/01/2019 R$ 11.845,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 0000221 21/01/2019 R$ 22.990,19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 0000222 21/01/2019 R$ 3.793,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 0000223 21/01/2019 R$ 38.492,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 0000224 21/01/2019 R$ 20.377,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 0000225 21/01/2019 R$ 14.440,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 0000226 21/01/2019 R$ 31.865,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 0000227 21/01/2019 R$ 14.717,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 0000228 21/01/2019 R$ 7.157,91
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 0000229 21/01/2019 R$ 7.447,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 0000230 21/01/2019 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 0000231 21/01/2019 R$ 5.040,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 0000232 21/01/2019 R$ 2.145,38
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 0000233 21/01/2019 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 0000234 21/01/2019 R$ 3.097,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 0000235 21/01/2019 R$ 4.266,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 0000236 21/01/2019 R$ 6.407,26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 0000237 21/01/2019 R$ 4.592,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 0000238 21/01/2019 R$ 5.372,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 0000239 21/01/2019 R$ 2.622,97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 0000240 21/01/2019 R$ 2.226,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 0000241 21/01/2019 R$ 3.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 0000242 21/01/2019 R$ 445,39
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 0000243 21/01/2019 R$ 12.807,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 0000244 21/01/2019 R$ 3.941,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 0000245 21/01/2019 R$ 29.513,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 0000246 21/01/2019 R$ 12.183,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 0000247 21/01/2019 R$ 97.365,63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 0000248 21/01/2019 R$ 7.223,43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 0000249 21/01/2019 R$ 3.525,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 0000250 21/01/2019 R$ 32.792,42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 0000251 21/01/2019 R$ 2.329,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 0000252 21/01/2019 R$ 3.965,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 0000253 21/01/2019 R$ 3.793,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 0000254 21/01/2019 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 0000255 21/01/2019 R$ 6.420,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 0000256 21/01/2019 R$ 65.394,97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 0000257 21/01/2019 R$ 36.958,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 0000258 21/01/2019 R$ 80.423,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 0000259 21/01/2019 R$ 7.242,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 0000260 21/01/2019 R$ 3.270,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 0000261 21/01/2019 R$ 13.333,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 0000262 21/01/2019 R$ 2.786,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 0000263 21/01/2019 R$ 3.550,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 0000264 21/01/2019 R$ 6.411,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 0000265 21/01/2019 R$ 9.173,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 0000266 21/01/2019 R$ 3.172,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 0000267 21/01/2019 R$ 4.540,42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS, A SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EXONERADO POR TÉRMINO DE CONTRATO. 0000268 21/01/2019 R$ 1.249,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS, A SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EXONERADO A PEDIDO. 0000269 21/01/2019 R$ 4.124,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS, A SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EXONERADO POR TÉRMINO DE CONTRATO. 0000270 21/01/2019 R$ 1.455,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS, A SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EXONERADO POR TÉRMINO DE CONTRATO. 0000271 21/01/2019 R$ 4.336,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS, A SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EXONERADO POR TÉRMINO DE CONTRATO. 0000272 21/01/2019 R$ 1.249,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS, A SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EXONERADO POR TÉRMINO DE CONTRATO. 0000273 21/01/2019 R$ 3.698,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS, A SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EXONERADO POR TÉRMINO DE CONTRATO. 0000274 21/01/2019 R$ 1.241,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS, A SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EXONERADO POR TÉRMINO DE CONTRATO. 0000275 21/01/2019 R$ 1.166,31
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS, A SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EXONERADO POR TÉRMINO DE CONTRATO. 0000276 21/01/2019 R$ 1.731,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS, A SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EXONERADO POR TÉRMINO DE CONTRATO. 0000277 21/01/2019 R$ 1.041,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS, A SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EXONERADO POR TÉRMINO DE CONTRATO. 0000278 21/01/2019 R$ 1.114,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 0000279 21/01/2019 R$ 905,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS TARIFA PUBLICAÇÕES NO DOU T. ADITIVO DE PRORROGAÇÃO VIRGÊNCIA PARA 30.03. 2019 CT 1036444-84. 0000280 21/01/2019 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERIVÇOS NOTORIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 0000281 21/01/2019 R$ 1.441,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019, PARTE DO EMPREGADOR. 0000282 21/01/2019 R$ 3.690,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019, PARTE DO EMPREGADOR. 0000283 21/01/2019 R$ 2.324,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019, PARTE DO EMPREGADOR. 0000284 21/01/2019 R$ 6.119,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019, PARTE DO EMPREGADOR. 0000285 21/01/2019 R$ 24.998,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019, PARTE DO EMPREGADOR. 0000286 21/01/2019 R$ 7.214,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019, PARTE DO EMPREGADOR. 0000287 21/01/2019 R$ 834,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019, PARTE DO EMPREGADOR. 0000288 21/01/2019 R$ 1.344,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019, PARTE DO EMPREGADOR. 0000289 21/01/2019 R$ 10.707,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019, PARTE DO EMPREGADOR. 0000290 21/01/2019 R$ 1.898,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019, PARTE DO EMPREGADOR. 0000291 21/01/2019 R$ 2.191,54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019, PARTE DO EMPREGADOR. 0000292 21/01/2019 R$ 10.121,31
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019, PARTE DO EMPREGADOR. 0000293 21/01/2019 R$ 911,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019, PARTE DO EMPREGADOR. 0000294 21/01/2019 R$ 34.448,21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME TOMOGRÁFICO NO PACIENTE AILTON CANDIDO DE SOUZA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0000295 21/01/2019 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, E CONTA DE AGUA ( COPASA) PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0000296 21/01/2019 R$ 211,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA OS VEÍCULOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. 0000297 21/01/2019 R$ 4.858,52
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GAS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO-UBS. 0000298 21/01/2019 R$ 210,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE SERVIÇOS REFERENTE A RECUPERAÇÃO DOS MANCAIS DA CARCAÇA, CENTRO DA ARVORE COLETORA CAIXA DE SATÉLITI, SEDE DO ROLAMENTO CAIXA DE MARCHA E EMBUCHAMENTO DE EIXO SERVIÇOS REFERENTE AO VEICULOS DE PLACA GLJ 5462 DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR . 0000299 21/01/2019 R$ 2.780,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE FARMÁCIA (ESTABELECIMENTO DE VENDA DIRETA AO CONSUMIDOR) PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS TIDOS COMO ÉTICOS, GENÉRICOS, SIMILARES E POPULARES, DE PRONTA ENTREGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES EXCEPCIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S 0000300 21/01/2019 R$ 9.960,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A DIVERSAS CIDADES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0000301 21/01/2019 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO HOSPITALAR E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE CLASSIFICAÇÃO NA, B e E, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. 0000302 21/01/2019 R$ 9.360,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM BASE NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 060/2017, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000303 21/01/2019 R$ 252,63
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM BASE NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 060/2017, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0000304 21/01/2019 R$ 252,63
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM BASE NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 060/2017, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR. 0000305 21/01/2019 R$ 378,95
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM BASE NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 060/2017, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 0000306 21/01/2019 R$ 1.515,79
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM BASE NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 060/2017, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000307 21/01/2019 R$ 1.263,15
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM BASE NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 060/2017, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000308 21/01/2019 R$ 505,26
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM BASE NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 060/2017, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0000309 21/01/2019 R$ 631,58