| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIO - AMM, DURANTE O EXERCICIO DE 2019. |
0000001 |
02/01/2019 |
R$ 8.928,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRIBUIÇAO FINANÇEIRA PARA CNM DEBITADO EM NOSSA CONTA, DURANTE O EXERCICIO DE 2019. |
0000002 |
02/01/2019 |
R$ 8.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2019. |
0000003 |
02/01/2019 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2019. |
0000004 |
02/01/2019 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2019. |
0000005 |
02/01/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2019. |
0000006 |
02/01/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2019. |
0000007 |
02/01/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PROPRIOS MUNICIPAIS DURANTE EXERCICIO DE 2019. |
0000008 |
02/01/2019 |
R$ 130.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇAO PUBLICA MUNICIPAIS DURANTE EXERCICIO DE 2019. |
0000009 |
02/01/2019 |
R$ 200.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DURANTE EXERCICIO DE 2019. |
0000010 |
02/01/2019 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CRAS DURANTE EXERCICIO DE 2019. |
0000011 |
02/01/2019 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP, DURANTE O EXERCÍCO DE 2019. |
0000012 |
02/01/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O IMOVEL SITUADO NA RUA DARI MATIAS VELOSO Nº 126 CENTRO-ITABIRINHA, LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2019. |
0000013 |
02/01/2019 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCADO PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, SITUADO NA RUA FELISBERTO DA COSTA Nº 843, CENTRO - ITABIRINHA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. |
0000014 |
02/01/2019 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE EXERCICIO DE 2019. |
0000015 |
02/01/2019 |
R$ 25.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCADO PARA INSTALAÇÃO DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR. |
0000016 |
02/01/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA OS PROPRIOS MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2019. |
0000017 |
02/01/2019 |
R$ 3.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2019. |
0000018 |
02/01/2019 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO DE 2019. |
0000019 |
02/01/2019 |
R$ 2.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA OS PROPRIOS MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2019. |
0000020 |
02/01/2019 |
R$ 17.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2019. |
0000021 |
02/01/2019 |
R$ 9.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO DE 2019. |
0000022 |
02/01/2019 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O CRAS DURANTE O EXERCICIO DE 2019. |
0000023 |
02/01/2019 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O IMOVEL SITUADO NA RUA ROBERTO HERINGER Nº 354 BAIRRO VILA NOVA PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS, DURANTE O EXERCICIO DE 2019. |
0000024 |
02/01/2019 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O IMOVEL SITUADO NA RUA DARI MATIAS VELOSO Nº 126 CENTRO-ITABIRINHA, LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2019. |
0000025 |
02/01/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O IMOVEL SITUADO NA RUA DARI MATIAS VELOSO Nº 126 CENTRO-ITABIRINHA, LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2019. |
0000026 |
02/01/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO O IMÓVEL LOCADO PARA INSTALAÇÃO DO QUARTEL DE POLICIA MILITAR , SITUADO NA RUA JK Nº 216, CENTRO - ITABIRINHA, DURANTE O EXERCICIO DE 2019. |
0000027 |
02/01/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0000028 |
02/01/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA, NO EXERCÍCIO DE 2019. |
0000029 |
02/01/2019 |
R$ 1.100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PROCESSO LICITATÓRIO, JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO |
0000030 |
02/01/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0000031 |
02/01/2019 |
R$ 35.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX, DURANTE O EXERCICIO DE 2019. |
0000032 |
02/01/2019 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENSPARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0000033 |
02/01/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0000034 |
02/01/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. |
0000035 |
02/01/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000036 |
02/01/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA MOVEL DURANTE O EXERCICIO DE 2019. |
0000037 |
02/01/2019 |
R$ 12.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM RECOLHIMENTO DE PASEP SOBRE A RECEITA ORÇAMENTÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. |
0000038 |
02/01/2019 |
R$ 120.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RECOLHIMENTO DE PASEP SOBRE A RECEITA ORÇAMENTÁRIA DURANTE O EXRCÍCIO DE 2019. |
0000039 |
02/01/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ASSINATURA E LIGAÇOES TELEFONICAS DOS TELEFONES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. |
0000040 |
02/01/2019 |
R$ 16.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ASSINATURA E LIGAÇOES TELEFONICAS DOS TELEFONES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O EXERCICIO DE 2019. |
0000041 |
02/01/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ASSINATURA E LIGAÇOES TELEFONICAS DOS TELEFONES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2019. |
0000042 |
02/01/2019 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ASSINATURA E LIGAÇOES TELEFONICAS DO TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2019. |
0000043 |
02/01/2019 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ASSINATURA E LIGAÇOES TELEFONICAS DO TELEFONE 33 3247-1817, DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O EXERCICIO DE 2019. |
0000044 |
02/01/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000045 |
02/01/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0000046 |
02/01/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MANUTENÇÃO DO CONSURGE DURANTE DO EXERCÍCIO DE 2019. |
0000047 |
02/01/2019 |
R$ 15.419,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRIBUIÇAO FINANÇEIRAS PARA A EMATER PARA EXERCUÇAO DE DESENVOLVIMENTO RURAL,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO DE 2019. |
0000048 |
02/01/2019 |
R$ 40.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA À ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSITÊNCIA ÀS FAMÍLIAS - APAFA, PARA MANUTENÇAO DO ABRIGO PROVISORIO PARA MENORES EM SITUAÇAO DE RISCO SOCIAL, CONFORME LEI 1002/2011. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. |
0000049 |
02/01/2019 |
R$ 36.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRIBUIÇAO FINANÇEIRAS A ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DA MICRO REGIAO LESTE DE MINAS, CONFORMR LEI ALTORISATIVA Nº 860, DURANTE O EXERCICIO DE 2019. |
0000050 |
02/01/2019 |
R$ 25.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. |
0000051 |
02/01/2019 |
R$ 5.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PROCESSO LICITATÓRIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. |
0000052 |
02/01/2019 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSSORIA PUBLICAS E ACOMPANHAMENTOS DE PUBLICAÇÕES DOS DIARIOS OFICIAIS NO EXERCÍCIO DE 2019. |
0000053 |
02/01/2019 |
R$ 3.069,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO O IMÓVEL LOCADO PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, SITUADO NA RUA FELISBERTO DA COSTA Nº 843, CENTRO - ITABIRINHA, DURANTE O EXERCICIO DE 2019. |
0000054 |
02/01/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0000055 |
02/01/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CIRCUITO TURISTICO TRILHAS DO RIO DOCE, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. |
0000056 |
02/01/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ITR REFERENTE AO TERRENO DO LIXÃO, REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES. |
0000101 |
02/01/2019 |
R$ 12,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000102 |
02/01/2019 |
R$ 6.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS. |
0000103 |
02/01/2019 |
R$ 729,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS. |
0000104 |
02/01/2019 |
R$ 227,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISISÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. |
0000105 |
02/01/2019 |
R$ 5.617,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DAS MOTOCICLETA DESTINADA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA. |
0000106 |
02/01/2019 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO PARA AS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. |
0000107 |
02/01/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - UBS. |
0000108 |
02/01/2019 |
R$ 2.490,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO, RECARGA E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER- UBS. |
0000109 |
02/01/2019 |
R$ 870,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GAS MEDICINAL PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
0000110 |
02/01/2019 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR . |
0000111 |
02/01/2019 |
R$ 4.742,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADO A SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS . |
0000112 |
02/01/2019 |
R$ 3.780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, TAIS COM CONSULTAS EM DIVERSAS ESPECIALIDADES. |
0000113 |
02/01/2019 |
R$ 31.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES E PESSOAS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/MG |
0000114 |
02/01/2019 |
R$ 482,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MOLAS DO FEIXE DIANTEIRO DO VEÍCULO PLACA ORC-8466 DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA. |
0000115 |
02/01/2019 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOLAS DO FEIXE DIANTEIRO DO VEÍCULO PLACA ORC-8466 DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA. |
0000116 |
02/01/2019 |
R$ 553,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MOLAS DO FEIXE TRAZEIRO DO VEÍCULO PLACA NXX-1288 DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR . |
0000117 |
02/01/2019 |
R$ 135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS EMOLAS DO FEIXE TRAZEIRO DO VEÍCULO PLACA NXX-1288 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
0000118 |
02/01/2019 |
R$ 818,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE BOTIJÃO VAZIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- UBS. |
0000119 |
02/01/2019 |
R$ 134,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- UBS. |
0000120 |
02/01/2019 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE CARNE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0000121 |
02/01/2019 |
R$ 3.533,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. |
0000122 |
02/01/2019 |
R$ 6.250,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. |
0000123 |
02/01/2019 |
R$ 4.730,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS CONTA CORRENTE PARA A TESOURARIA DESTE MUNICIPIO |
0000124 |
02/01/2019 |
R$ 53,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- UBS. |
0000125 |
02/01/2019 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇLOS DE MANUTENÇÃO EM POÇO ARTESIANO NO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0000126 |
02/01/2019 |
R$ 1.100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR |
0000127 |
02/01/2019 |
R$ 4.015,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS A UBS |
0000128 |
02/01/2019 |
R$ 2.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PNEU DUNLOP 175X70X14 SP PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS A UBS |
0000129 |
02/01/2019 |
R$ 980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PNEU DUNLOP 175X70X14 SP TOURING TI PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0000130 |
02/01/2019 |
R$ 980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/MG |
0000131 |
02/01/2019 |
R$ 2.001,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/MG |
0000132 |
02/01/2019 |
R$ 1.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA PRESTADOS NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
0000133 |
02/01/2019 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA PRESTADOS NOS VEÍCULOS DAS - UBS. |
0000134 |
02/01/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
0000135 |
02/01/2019 |
R$ 2.012,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM SIMPLES PRESTADOS NOS VEÍCULOS DAS - UBS. |
0000136 |
02/01/2019 |
R$ 704,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE TABUAS, RIPAS , MADEIRAS DIVERSAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000137 |
02/01/2019 |
R$ 4.964,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE EXAME DE COLONOSCOPIA NA PACIENTE RAIMUNDA INACIO RODRIGUES, CARENTE DE RECUSO FINANCEIRO. |
0000138 |
02/01/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUÍNDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, E DESLOCAMENTO EM PRAÇAS, JARDINS, BAIRROS, DISTRITOS E SEDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE IT |
0000139 |
02/01/2019 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000140 |
02/01/2019 |
R$ 14.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS UBS, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000141 |
02/01/2019 |
R$ 7.494,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE. |
0000142 |
02/01/2019 |
R$ 1.014,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2018, PARTE DO EMPREGADOR. |
0000143 |
02/01/2019 |
R$ 28.594,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2018, PARTE DO EMPREGADOR. |
0000144 |
02/01/2019 |
R$ 3.584,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2018, PARTE DO EMPREGADOR. |
0000145 |
02/01/2019 |
R$ 5.754,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2018, PARTE DO EMPREGADOR. |
0000146 |
02/01/2019 |
R$ 27.656,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2018, PARTE DO EMPREGADOR. |
0000147 |
02/01/2019 |
R$ 3.161,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2018, PARTE DO EMPREGADOR. |
0000148 |
02/01/2019 |
R$ 5.445,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2018, PARTE DO EMPREGADOR. |
0000150 |
02/01/2019 |
R$ 625,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2018, PARTE DO EMPREGADOR. |
0000151 |
02/01/2019 |
R$ 2.443,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2018, PARTE DO EMPREGADOR. |
0000152 |
02/01/2019 |
R$ 758,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASO NO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2018, PARTE DO EMPREGADOR. |
0000153 |
02/01/2019 |
R$ 8.195,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, PARTE DO EMPREGADOR. |
0000154 |
02/01/2019 |
R$ 4.894,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, PARTE DO EMPREGADOR. |
0000155 |
02/01/2019 |
R$ 1.133,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, PARTE DO EMPREGADOR. |
0000156 |
02/01/2019 |
R$ 4.097,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, PARTE DO EMPREGADOR. |
0000157 |
02/01/2019 |
R$ 4.608,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, PARTE DO EMPREGADOR. |
0000158 |
02/01/2019 |
R$ 5.501,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, PARTE DO EMPREGADOR. |
0000159 |
02/01/2019 |
R$ 2.486,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, PARTE DO EMPREGADOR. |
0000160 |
02/01/2019 |
R$ 598,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, PARTE DO EMPREGADOR. |
0000161 |
02/01/2019 |
R$ 27.410,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, PARTE DO EMPREGADOR. |
0000162 |
02/01/2019 |
R$ 19.961,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0000163 |
02/01/2019 |
R$ 1.454,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTA POR RECOLHIMENTO EM ATRASO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, PARTE DO EMPREGADOR. |
0000164 |
02/01/2019 |
R$ 120,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- UBS. |
0000165 |
02/01/2019 |
R$ 4.135,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DE IGD-M, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0000166 |
02/01/2019 |
R$ 1.175,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0000167 |
02/01/2019 |
R$ 3.547,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO AO PRAGRAMA SAUDE DA FAMILIA- UBS. |
0000168 |
02/01/2019 |
R$ 4.158,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LAVAGEM COMPLETA VEICULOS AMBULÁNCIA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UBS. |
0000169 |
02/01/2019 |
R$ 792,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LAVAGEM COMPLETA VEICULOS MICRO-ÔNIBUS DESTINADOS A ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
0000170 |
02/01/2019 |
R$ 267,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE PAGAMENTOS A CUMPRIMENTOS DE SETENÇA JUDICIÁRIA REFERENTE A PROCESSO 2001.38.00.036453-1. |
0000171 |
02/01/2019 |
R$ 1.625,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DE SAÚDE MENTAL. |
0000172 |
02/01/2019 |
R$ 1.104,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA NO PACIENTE GEREMIAS LUIZ MAGALHÃES, DESTE MUNICIPIO, |
0000173 |
02/01/2019 |
R$ 430,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NA PACIENTE IVANEIDE PEREIRA SOUZA CPF 12793088773, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. |
0000174 |
02/01/2019 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESSONANCIA MAGNÉTICA DO TORNOZELO ESQUERDO DA PACIENTE HAKLA COIMBRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0000175 |
02/01/2019 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PLACA OOW-2659 DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS. |
0000176 |
02/01/2019 |
R$ 3.694,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS GIRICO DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
0000177 |
02/01/2019 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS RETRO ESCAVADEIRA JCB, RETRO ESCAVADEIRA RANDON, CAÇAMBA TRUCK, PA CARREGADEIRA, PATROL CATERPILAR, DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS. . |
0000178 |
02/01/2019 |
R$ 23.756,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE COPASA (AGUA) PARA PESSOA ANA LUCIA RODRIGUES PINTO DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0000179 |
02/01/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO COM BASE NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000180 |
02/01/2019 |
R$ 21.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO COM BASE NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
0000181 |
02/01/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAR PERANTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRINHA/MG, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. |
0000182 |
02/01/2019 |
R$ 51.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE PULA PULA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
0000183 |
02/01/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. |
0000184 |
02/01/2019 |
R$ 48.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE AQUISIÇÃO DE OXIGENIO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
0000185 |
02/01/2019 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE COPASA (AGUA) E CEMIG PARA PESSOA EVA APARECIDA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0000186 |
02/01/2019 |
R$ 116,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA OS VEÍCULOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. |
0000187 |
02/01/2019 |
R$ 507,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE FUTURA CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR OBJETIVANDO A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS POR HORAS TRABALHADAS, SENDO (TRATOR DE ESTEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E RETROESCAVADEIRA), PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E VIAS URBANAS DO MUNICÍP |
0000188 |
02/01/2019 |
R$ 25.410,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS E ACESSÓRIOS E PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, MONTAGEM, DESMONTAGEM, CAMBAGEM E REFORMA DE PNEUS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
0000189 |
02/01/2019 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, E CONTA DE AGUA ( COPASA) PARA PESSOA: ARLETE FERREIRA MATOZO DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0000190 |
02/01/2019 |
R$ 1.089,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CESSÃO DE DIREITO DE USO POR PRAZO DETERMINADO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL APÓS O FINAL DA GARANTIA, DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. |
0000191 |
02/01/2019 |
R$ 4.242,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CESSÃO DE DIREITO DE USO POR PRAZO DETERMINADO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL APÓS O FINAL DA GARANTIA, DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. |
0000192 |
02/01/2019 |
R$ 4.242,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CESSÃO DE DIREITO DE USO POR PRAZO DETERMINADO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL APÓS O FINAL DA GARANTIA, DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. |
0000193 |
02/01/2019 |
R$ 63.514,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL B S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA. |
0000194 |
02/01/2019 |
R$ 12.960,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S500 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA. |
0000195 |
02/01/2019 |
R$ 8.002,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S500 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DE- UBS. |
0000196 |
02/01/2019 |
R$ 7.900,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S500 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR. |
0000197 |
02/01/2019 |
R$ 2.940,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GRAXA INGRAX PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS. |
0000198 |
02/01/2019 |
R$ 5.470,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GRAXA INGRAX PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
0000199 |
02/01/2019 |
R$ 1.572,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DE- UBS |
0000200 |
02/01/2019 |
R$ 60.001,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. |
0000201 |
02/01/2019 |
R$ 8.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0000202 |
02/01/2019 |
R$ 6.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0000203 |
02/01/2019 |
R$ 33.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO COM BASE NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
0000204 |
02/01/2019 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS 900-20 PARA OS VEICULOS DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA . |
0000205 |
02/01/2019 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS |
0000206 |
03/01/2019 |
R$ 24.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR. |
0000207 |
03/01/2019 |
R$ 11.976,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIRI OS GASTSOS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 14.538-6. |
0000208 |
09/01/2019 |
R$ 0,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE, TIPO PROCESSO LICITATORIOS 001/2019- AVISO DE LICITATORIOS, FORM. 2X3 CM , NO MÊS DE JANEIRO 2019. |
0000209 |
21/01/2019 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE JANEIRO DE 2019. |
0000210 |
21/01/2019 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. |
0000211 |
21/01/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. |
0000212 |
21/01/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. |
0000213 |
21/01/2019 |
R$ 3.547,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. |
0000214 |
21/01/2019 |
R$ 21.020,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. |
0000215 |
21/01/2019 |
R$ 9.809,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. |
0000216 |
21/01/2019 |
R$ 4.428,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. |
0000217 |
21/01/2019 |
R$ 1.358,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. |
0000218 |
21/01/2019 |
R$ 2.508,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. |
0000219 |
21/01/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. |
0000220 |
21/01/2019 |
R$ 11.845,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. |
0000221 |
21/01/2019 |
R$ 22.990,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. |
0000222 |
21/01/2019 |
R$ 3.793,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. |
0000223 |
21/01/2019 |
R$ 38.492,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. |
0000224 |
21/01/2019 |
R$ 20.377,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. |
0000225 |
21/01/2019 |
R$ 14.440,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. |
0000226 |
21/01/2019 |
R$ 31.865,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. |
0000227 |
21/01/2019 |
R$ 14.717,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. |
0000228 |
21/01/2019 |
R$ 7.157,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. |
0000229 |
21/01/2019 |
R$ 7.447,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. |
0000230 |
21/01/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. |
0000231 |
21/01/2019 |
R$ 5.040,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. |
0000232 |
21/01/2019 |
R$ 2.145,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. |
0000233 |
21/01/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. |
0000234 |
21/01/2019 |
R$ 3.097,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. |
0000235 |
21/01/2019 |
R$ 4.266,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. |
0000236 |
21/01/2019 |
R$ 6.407,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. |
0000237 |
21/01/2019 |
R$ 4.592,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. |
0000238 |
21/01/2019 |
R$ 5.372,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. |
0000239 |
21/01/2019 |
R$ 2.622,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. |
0000240 |
21/01/2019 |
R$ 2.226,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. |
0000241 |
21/01/2019 |
R$ 3.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. |
0000242 |
21/01/2019 |
R$ 445,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. |
0000243 |
21/01/2019 |
R$ 12.807,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. |
0000244 |
21/01/2019 |
R$ 3.941,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. |
0000245 |
21/01/2019 |
R$ 29.513,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. |
0000246 |
21/01/2019 |
R$ 12.183,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. |
0000247 |
21/01/2019 |
R$ 97.365,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. |
0000248 |
21/01/2019 |
R$ 7.223,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. |
0000249 |
21/01/2019 |
R$ 3.525,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. |
0000250 |
21/01/2019 |
R$ 32.792,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. |
0000251 |
21/01/2019 |
R$ 2.329,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. |
0000252 |
21/01/2019 |
R$ 3.965,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. |
0000253 |
21/01/2019 |
R$ 3.793,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. |
0000254 |
21/01/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. |
0000255 |
21/01/2019 |
R$ 6.420,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. |
0000256 |
21/01/2019 |
R$ 65.394,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. |
0000257 |
21/01/2019 |
R$ 36.958,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. |
0000258 |
21/01/2019 |
R$ 80.423,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. |
0000259 |
21/01/2019 |
R$ 7.242,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. |
0000260 |
21/01/2019 |
R$ 3.270,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. |
0000261 |
21/01/2019 |
R$ 13.333,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. |
0000262 |
21/01/2019 |
R$ 2.786,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. |
0000263 |
21/01/2019 |
R$ 3.550,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. |
0000264 |
21/01/2019 |
R$ 6.411,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. |
0000265 |
21/01/2019 |
R$ 9.173,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. |
0000266 |
21/01/2019 |
R$ 3.172,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. |
0000267 |
21/01/2019 |
R$ 4.540,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS, A SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EXONERADO POR TÉRMINO DE CONTRATO. |
0000268 |
21/01/2019 |
R$ 1.249,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS, A SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EXONERADO A PEDIDO. |
0000269 |
21/01/2019 |
R$ 4.124,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS, A SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EXONERADO POR TÉRMINO DE CONTRATO. |
0000270 |
21/01/2019 |
R$ 1.455,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS, A SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EXONERADO POR TÉRMINO DE CONTRATO. |
0000271 |
21/01/2019 |
R$ 4.336,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS, A SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EXONERADO POR TÉRMINO DE CONTRATO. |
0000272 |
21/01/2019 |
R$ 1.249,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS, A SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EXONERADO POR TÉRMINO DE CONTRATO. |
0000273 |
21/01/2019 |
R$ 3.698,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS, A SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EXONERADO POR TÉRMINO DE CONTRATO. |
0000274 |
21/01/2019 |
R$ 1.241,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS, A SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EXONERADO POR TÉRMINO DE CONTRATO. |
0000275 |
21/01/2019 |
R$ 1.166,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS, A SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EXONERADO POR TÉRMINO DE CONTRATO. |
0000276 |
21/01/2019 |
R$ 1.731,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS, A SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EXONERADO POR TÉRMINO DE CONTRATO. |
0000277 |
21/01/2019 |
R$ 1.041,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS, A SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EXONERADO POR TÉRMINO DE CONTRATO. |
0000278 |
21/01/2019 |
R$ 1.114,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. |
0000279 |
21/01/2019 |
R$ 905,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS TARIFA PUBLICAÇÕES NO DOU T. ADITIVO DE PRORROGAÇÃO VIRGÊNCIA PARA 30.03. 2019 CT 1036444-84. |
0000280 |
21/01/2019 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERIVÇOS NOTORIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
0000281 |
21/01/2019 |
R$ 1.441,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019, PARTE DO EMPREGADOR. |
0000282 |
21/01/2019 |
R$ 3.690,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019, PARTE DO EMPREGADOR. |
0000283 |
21/01/2019 |
R$ 2.324,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019, PARTE DO EMPREGADOR. |
0000284 |
21/01/2019 |
R$ 6.119,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019, PARTE DO EMPREGADOR. |
0000285 |
21/01/2019 |
R$ 24.998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019, PARTE DO EMPREGADOR. |
0000286 |
21/01/2019 |
R$ 7.214,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019, PARTE DO EMPREGADOR. |
0000287 |
21/01/2019 |
R$ 834,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019, PARTE DO EMPREGADOR. |
0000288 |
21/01/2019 |
R$ 1.344,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019, PARTE DO EMPREGADOR. |
0000289 |
21/01/2019 |
R$ 10.707,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019, PARTE DO EMPREGADOR. |
0000290 |
21/01/2019 |
R$ 1.898,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019, PARTE DO EMPREGADOR. |
0000291 |
21/01/2019 |
R$ 2.191,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019, PARTE DO EMPREGADOR. |
0000292 |
21/01/2019 |
R$ 10.121,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019, PARTE DO EMPREGADOR. |
0000293 |
21/01/2019 |
R$ 911,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019, PARTE DO EMPREGADOR. |
0000294 |
21/01/2019 |
R$ 34.448,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME TOMOGRÁFICO NO PACIENTE AILTON CANDIDO DE SOUZA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0000295 |
21/01/2019 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, E CONTA DE AGUA ( COPASA) PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0000296 |
21/01/2019 |
R$ 211,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA OS VEÍCULOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. |
0000297 |
21/01/2019 |
R$ 4.858,52 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GAS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO-UBS. |
0000298 |
21/01/2019 |
R$ 210,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE SERVIÇOS REFERENTE A RECUPERAÇÃO DOS MANCAIS DA CARCAÇA, CENTRO DA ARVORE COLETORA CAIXA DE SATÉLITI, SEDE DO ROLAMENTO CAIXA DE MARCHA E EMBUCHAMENTO DE EIXO SERVIÇOS REFERENTE AO VEICULOS DE PLACA GLJ 5462 DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR . |
0000299 |
21/01/2019 |
R$ 2.780,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE FARMÁCIA (ESTABELECIMENTO DE VENDA DIRETA AO CONSUMIDOR) PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS TIDOS COMO ÉTICOS, GENÉRICOS, SIMILARES E POPULARES, DE PRONTA ENTREGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES EXCEPCIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S |
0000300 |
21/01/2019 |
R$ 9.960,25 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A DIVERSAS CIDADES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0000301 |
21/01/2019 |
R$ 450,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO HOSPITALAR E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE CLASSIFICAÇÃO NA, B e E, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. |
0000302 |
21/01/2019 |
R$ 9.360,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM BASE NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 060/2017, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000303 |
21/01/2019 |
R$ 252,63 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM BASE NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 060/2017, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000304 |
21/01/2019 |
R$ 252,63 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM BASE NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 060/2017, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR. |
0000305 |
21/01/2019 |
R$ 378,95 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM BASE NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 060/2017, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
0000306 |
21/01/2019 |
R$ 1.515,79 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM BASE NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 060/2017, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0000307 |
21/01/2019 |
R$ 1.263,15 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM BASE NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 060/2017, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000308 |
21/01/2019 |
R$ 505,26 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM BASE NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 060/2017, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000309 |
21/01/2019 |
R$ 631,58 |
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