| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. |
0000310 |
01/02/2019 |
R$ 6.250,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. |
0000311 |
01/02/2019 |
R$ 4.694,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA A REALIZAÇÃO DO IV VENHA AO TEU REINO, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000312 |
01/02/2019 |
R$ 50.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXISTA CONDUZINDO ASSITENTE SOCIAL PARA VISITAS AS FAMILIAS ASSISTIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DIA 05/01/2019. |
0000313 |
01/02/2019 |
R$ 279,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0000314 |
01/02/2019 |
R$ 4.138,25 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA PARA ATIVIDADES DE- UBS. |
0000315 |
01/02/2019 |
R$ 269,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. |
0000316 |
01/02/2019 |
R$ 1.751,37 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0000317 |
01/02/2019 |
R$ 1.284,40 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000318 |
01/02/2019 |
R$ 28.456,90 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, TAIS COMO INTERNAÇÕES ELETIVAS, DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA, APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO MAIS SOBREAVISO DE OBSTETRÍCIA E ANESTESIOLOGIA BEM COMO EM OUTRAS DESPESAS QUE SE FIZEREM NECESSÁRI |
0000319 |
01/02/2019 |
R$ 32.040,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISISÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/MG, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000320 |
01/02/2019 |
R$ 14.383,60 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS E ACESSÓRIOS E PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, MONTAGEM, DESMONTAGEM, CAMBAGEM E REFORMA DE PNEUS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR . |
0000321 |
01/02/2019 |
R$ 623,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS E ACESSÓRIOS E PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, MONTAGEM, DESMONTAGEM, CAMBAGEM E REFORMA DE PNEUS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ATIVIDADES DE - UBS . |
0000322 |
01/02/2019 |
R$ 363,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, MONTAGEM, DESMONTAGEM, CAMBAGEM PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ATIVIDADES DE - UBS . |
0000323 |
01/02/2019 |
R$ 3.069,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0000324 |
01/02/2019 |
R$ 5.104,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0000325 |
01/02/2019 |
R$ 2.010,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000326 |
01/02/2019 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE A AQUISIÇÃO DE CARNE E DERIVADOS PARA A ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
0000327 |
01/02/2019 |
R$ 5.171,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISISÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. |
0000328 |
01/02/2019 |
R$ 3.812,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PNEU 90/90 R19 DIANTEIRO, PNEU 90/90 R 21 DAS MOTOCICLETA DESTINADA A UBS. |
0000329 |
01/02/2019 |
R$ 1.140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UBS. |
0000330 |
01/02/2019 |
R$ 1.488,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNEARIA E USINAGEM MECÂNICA NAS PEÇAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, E SERVIÇOS URBANOS. |
0000331 |
01/02/2019 |
R$ 2.730,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0000332 |
01/02/2019 |
R$ 660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE MENTAL. |
0000333 |
01/02/2019 |
R$ 438,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES TIPO CACHORRO QUENTE PARA A MANUTENÇÃO DA IGD-M. |
0000334 |
01/02/2019 |
R$ 244,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE UBS. |
0000335 |
01/02/2019 |
R$ 792,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO TIPO MICRO ÔNIBUS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
0000336 |
01/02/2019 |
R$ 356,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM SIMPLES PRESTADOS NOS VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
0000337 |
01/02/2019 |
R$ 2.085,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LAVAGEM COMPLETO DO VEICULO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
0000338 |
01/02/2019 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LAVAGEM SIMPLES DO VEICULO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE-UBS. |
0000339 |
01/02/2019 |
R$ 680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LAVAGEM SIMPLES DO VEICULO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS. |
0000340 |
01/02/2019 |
R$ 1.567,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM EXAME ECODOPLECARDIOGRAMA NO PACIENTE ARNALDO MARTINS FILHO CARENTE DE RECURSO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. |
0000341 |
01/02/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESSONANCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBAR NA PACIENTE RONIELIA SOARES DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0000342 |
01/02/2019 |
R$ 900,00 |
|
| Valor que se empenha com gastos referente a prestação de serviços de manutenção de ar condicionado do veículo placa PVL-8461, das atividades de- UBS. |
0000343 |
01/02/2019 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVELTIPO DIESEL S 500 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR. |
0000344 |
01/02/2019 |
R$ 2.858,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PLACA OOW-2659 DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS. |
0000345 |
01/02/2019 |
R$ 12.001,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PLACA ORC 8466 DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA. |
0000346 |
01/02/2019 |
R$ 18.711,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S500 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PLACA GKO 3227 DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA. |
0000347 |
01/02/2019 |
R$ 13.251,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S500 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PLACA GTM 9481 DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
0000348 |
01/02/2019 |
R$ 11.496,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0000349 |
01/02/2019 |
R$ 507,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR. |
0000350 |
01/02/2019 |
R$ 3.295,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DE UBS. |
0000351 |
01/02/2019 |
R$ 19.520,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA/PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CAPACITAÇÃO MUSICAL DE ALUNOS DO SCFV (SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO), LOCADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. O PROFISSIONAL DEVERÁ PRODUZIR AS AULAS COM OS TIPOS DE IN |
0000352 |
01/02/2019 |
R$ 38.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 856667/2017, CELEBRADO ENTRE A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DAS CIDADES, REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, E O MUNICÍPIO DE ITABIRINHA. |
0000353 |
01/02/2019 |
R$ 247.499,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DE UBS. |
0000380 |
04/02/2019 |
R$ 2.006,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0000381 |
04/02/2019 |
R$ 4.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE TABUAS, RIPAS , MADEIRAS DIVERSAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE- UBS. |
0000382 |
04/02/2019 |
R$ 517,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE TABUAS, RIPAS , MADEIRAS DIVERSAS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0000383 |
04/02/2019 |
R$ 1.667,60 |
|
| valor que se empenha com gastos de aquisição de gás hospitalar para as unidades de saúde deste municipio- UBS. |
0000384 |
04/02/2019 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIROS. |
0000385 |
04/02/2019 |
R$ 3.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DE- UBS. |
0000386 |
04/02/2019 |
R$ 18.636,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS. |
0000387 |
04/02/2019 |
R$ 2.375,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0000388 |
04/02/2019 |
R$ 660,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR. |
0000389 |
04/02/2019 |
R$ 3.041,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S500 COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS. |
0000390 |
04/02/2019 |
R$ 12.524,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR |
0000391 |
04/02/2019 |
R$ 20.784,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS. |
0000392 |
04/02/2019 |
R$ 3.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DE BOMBAS DA PRAÇAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0000393 |
04/02/2019 |
R$ 1.590,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES E PESSOAS A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DE - UBS. |
0000394 |
04/02/2019 |
R$ 608,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA OS VEÍCULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
0000395 |
04/02/2019 |
R$ 5.467,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA OS VEÍCULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
0000396 |
04/02/2019 |
R$ 7.396,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS. |
0000397 |
04/02/2019 |
R$ 9.128,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0000398 |
04/02/2019 |
R$ 628,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, UBS. |
0000399 |
04/02/2019 |
R$ 235,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DO EXERCICIO 2019 DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0000400 |
04/02/2019 |
R$ 176,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DO EXERCICIO 2019 DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0000401 |
04/02/2019 |
R$ 16,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DO EXERCICIO 2019 DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0000402 |
04/02/2019 |
R$ 249,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DO EXERCICIO 2019 DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000403 |
04/02/2019 |
R$ 50,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DO EXERCICIO 2019 DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000404 |
04/02/2019 |
R$ 64,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DO EXERCICIO 2019 DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000405 |
04/02/2019 |
R$ 252,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR . |
0000406 |
04/02/2019 |
R$ 17.474,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE- UBS . |
0000407 |
04/02/2019 |
R$ 12.089,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0000408 |
04/02/2019 |
R$ 3.079,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0000409 |
04/02/2019 |
R$ 1.286,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0000410 |
04/02/2019 |
R$ 1.749,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0000411 |
04/02/2019 |
R$ 206,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0000412 |
04/02/2019 |
R$ 658,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0000413 |
04/02/2019 |
R$ 74,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0000414 |
04/02/2019 |
R$ 1.087,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0000415 |
04/02/2019 |
R$ 2.980,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0000416 |
04/02/2019 |
R$ 225,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0000417 |
04/02/2019 |
R$ 49,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0000418 |
04/02/2019 |
R$ 437,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0000419 |
04/02/2019 |
R$ 1.617,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0000420 |
04/02/2019 |
R$ 238,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0000421 |
04/02/2019 |
R$ 218,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0000422 |
04/02/2019 |
R$ 40,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0000423 |
04/02/2019 |
R$ 119,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0000424 |
04/02/2019 |
R$ 517,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0000425 |
04/02/2019 |
R$ 664,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. |
0000426 |
04/02/2019 |
R$ 2.243,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-M, BOLSA FAMILIA. |
0000427 |
04/02/2019 |
R$ 928,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0000428 |
04/02/2019 |
R$ 3.211,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE-UBS. |
0000429 |
04/02/2019 |
R$ 3.800,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0000430 |
04/02/2019 |
R$ 2.596,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE- UBS. |
0000431 |
04/02/2019 |
R$ 1.175,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER PARA MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0000432 |
04/02/2019 |
R$ 638,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS. |
0000433 |
04/02/2019 |
R$ 4.445,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DE SAÚDE MENTAL. |
0000434 |
04/02/2019 |
R$ 1.262,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
0000435 |
04/02/2019 |
R$ 952,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE. |
0000436 |
04/02/2019 |
R$ 2.618,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MOTO SERRA MS 361 COD 11352000320 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000437 |
04/02/2019 |
R$ 3.130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE BROCAS, PENEIRA, BAINHA DE FACÃO, CATRACA P/ ESTICAR ARAME LISO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000438 |
04/02/2019 |
R$ 1.078,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR . |
0000439 |
04/02/2019 |
R$ 3.464,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA OS VEÍCULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
0000440 |
04/02/2019 |
R$ 6.950,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA OS VEÍCULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
0000441 |
04/02/2019 |
R$ 10.194,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, MONTAGEM, REPAROS E INSTALAÇÃO DE DUAS BANCADAS DE TRÊS ASSENTOS EM CHASSI DE VEÍCULO FIAT DUCATO COM ACESSIBILIDADE, COR BRANCA, PLACA HIV-1480 DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE UBS. |
0000442 |
04/02/2019 |
R$ 2.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CIMENTO CANALETA 015, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE. |
0000443 |
04/02/2019 |
R$ 4.180,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORTADOR DE GRAMA HUSQVARNA MODELO LB155S PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS |
0000444 |
04/02/2019 |
R$ 2.681,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL B S 10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA PUD 6303 DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS. |
0000445 |
04/02/2019 |
R$ 35.029,48 |
|
| EMPENHO Q SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, REFERENTE PROCESSO Nº 039618004099-2 - AÇÃO DE COBRANÇA ANEXO. |
0000450 |
14/02/2019 |
R$ 22.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESSONANCIA MAGNÉTICA NO PACIENTE NATAN GUSTAVO RODRIGUES DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0000451 |
14/02/2019 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES NA PACIENTE MARIA PAULINA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0000452 |
14/02/2019 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE, TIPO PROCESSO LICITATORIOS 007/2019, PROCESSO LICITATORIOS 005/2019, PROCESSOS LICITATORIOS 008/2019 DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE FEVEREIRO 2019. |
0000453 |
14/02/2019 |
R$ 576,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA NO PACIENTE ANTONIO LOURENÇO DO CARMO, CARENTE DE RECUSO FINANCEIRO. |
0000454 |
14/02/2019 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0000455 |
14/02/2019 |
R$ 88,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADADES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0000457 |
19/02/2019 |
R$ 65,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE A REMOÇÃO DE UM ÔNIBUS VOLKSBUS 15.190 MENDES PIMENTEL PARA GOVERNADOR VALADARES, VEICULO DESTINADO AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
0000458 |
19/02/2019 |
R$ 850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIOS N° 1837/2015- SEGOV FIRMADOS ENTRE ESSE MUNICÍPIO E A SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO. |
0000459 |
19/02/2019 |
R$ 42.676,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIOS N° 1494/2015- SEGOV FIRMADOS ENTRE ESSE MUNICÍPIO E A SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO. |
0000460 |
19/02/2019 |
R$ 22.407,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE PISO E FAIXAS DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO JOSE MIGUEL MOREIRA, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0000461 |
19/02/2019 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS SINALIZADORAS DE SEGURANÇA PARA O CENTRO DE EVENTOS DESTA CIDADE, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0000462 |
19/02/2019 |
R$ 408,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA LIBERAÇÃO DE CND |
0000463 |
19/02/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0000464 |
19/02/2019 |
R$ 2.215,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIROS. |
0000465 |
19/02/2019 |
R$ 3.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. |
0000480 |
21/02/2019 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. |
0000481 |
21/02/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. |
0000482 |
21/02/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. |
0000483 |
21/02/2019 |
R$ 3.192,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. |
0000484 |
21/02/2019 |
R$ 17.186,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. |
0000485 |
21/02/2019 |
R$ 9.809,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. |
0000486 |
21/02/2019 |
R$ 4.428,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. |
0000487 |
21/02/2019 |
R$ 1.372,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. |
0000488 |
21/02/2019 |
R$ 2.508,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. |
0000489 |
21/02/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. |
0000490 |
21/02/2019 |
R$ 11.589,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. |
0000491 |
21/02/2019 |
R$ 20.644,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. |
0000492 |
21/02/2019 |
R$ 3.805,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. |
0000493 |
21/02/2019 |
R$ 37.638,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. |
0000494 |
21/02/2019 |
R$ 19.904,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. |
0000495 |
21/02/2019 |
R$ 14.465,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. |
0000496 |
21/02/2019 |
R$ 33.202,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. |
0000497 |
21/02/2019 |
R$ 15.259,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. |
0000498 |
21/02/2019 |
R$ 9.029,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. |
0000499 |
21/02/2019 |
R$ 6.977,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. |
0000500 |
21/02/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. |
0000501 |
21/02/2019 |
R$ 4.150,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. |
0000502 |
21/02/2019 |
R$ 2.145,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. |
0000503 |
21/02/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. |
0000504 |
21/02/2019 |
R$ 3.125,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. |
0000505 |
21/02/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. |
0000506 |
21/02/2019 |
R$ 5.736,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. |
0000507 |
21/02/2019 |
R$ 9.552,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. |
0000508 |
21/02/2019 |
R$ 4.886,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. |
0000509 |
21/02/2019 |
R$ 3.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. |
0000510 |
21/02/2019 |
R$ 3.284,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. |
0000511 |
21/02/2019 |
R$ 10.895,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. |
0000512 |
21/02/2019 |
R$ 9.685,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. |
0000513 |
21/02/2019 |
R$ 23.616,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. |
0000514 |
21/02/2019 |
R$ 31.191,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. |
0000515 |
21/02/2019 |
R$ 77.961,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. |
0000516 |
21/02/2019 |
R$ 13.520,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. |
0000517 |
21/02/2019 |
R$ 2.744,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. |
0000518 |
21/02/2019 |
R$ 24.878,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. |
0000519 |
21/02/2019 |
R$ 6.749,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. |
0000520 |
21/02/2019 |
R$ 3.497,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. |
0000521 |
21/02/2019 |
R$ 2.844,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. |
0000522 |
21/02/2019 |
R$ 2.481,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. |
0000523 |
21/02/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. |
0000524 |
21/02/2019 |
R$ 8.687,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. |
0000525 |
21/02/2019 |
R$ 70.056,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. |
0000526 |
21/02/2019 |
R$ 30.034,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. |
0000527 |
21/02/2019 |
R$ 105.692,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. |
0000528 |
21/02/2019 |
R$ 7.518,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. |
0000529 |
21/02/2019 |
R$ 17.482,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O NASF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. |
0000530 |
21/02/2019 |
R$ 14.230,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. |
0000531 |
21/02/2019 |
R$ 2.786,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O CAPS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. |
0000532 |
21/02/2019 |
R$ 34.001,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. |
0000533 |
21/02/2019 |
R$ 6.913,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. |
0000534 |
21/02/2019 |
R$ 5.941,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. |
0000535 |
21/02/2019 |
R$ 4.106,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. |
0000536 |
21/02/2019 |
R$ 8.563,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA TRABALHAREM NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. |
0000537 |
21/02/2019 |
R$ 5.160,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. |
0000538 |
21/02/2019 |
R$ 2.480,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. |
0000539 |
21/02/2019 |
R$ 2.042,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. |
0000540 |
21/02/2019 |
R$ 3.857,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ART REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS TRAVESSA FILADÉFIO MARIANO DE FREITAS E RUA B. |
0000541 |
21/02/2019 |
R$ 226,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE CAPOEIRA, DURANTE O EXERÍCIO DE 2019. |
0000542 |
21/02/2019 |
R$ 15.642,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIIONAL COM CURSO SUPERIOR EM MEDICINA VETERINÁRIA E DEVIDAMENTE INSCRITO NO CONSELHO DE CLASSE, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECILIZADA AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA. |
0000543 |
21/02/2019 |
R$ 12.125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. |
0000544 |
21/02/2019 |
R$ 439,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. |
0000545 |
21/02/2019 |
R$ 527,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. |
0000546 |
21/02/2019 |
R$ 580,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. |
0000547 |
21/02/2019 |
R$ 398,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. |
0000548 |
21/02/2019 |
R$ 342,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. |
0000549 |
21/02/2019 |
R$ 747,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. |
0000550 |
21/02/2019 |
R$ 747,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. |
0000551 |
21/02/2019 |
R$ 919,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA MILITAR. |
0000552 |
21/02/2019 |
R$ 1.933,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. |
0000553 |
21/02/2019 |
R$ 5.799,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. |
0000554 |
21/02/2019 |
R$ 1.933,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0000555 |
21/02/2019 |
R$ 7.732,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
0000556 |
21/02/2019 |
R$ 25.131,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. |
0000557 |
21/02/2019 |
R$ 1.933,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DE UBS. |
0000558 |
21/02/2019 |
R$ 7.732,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA OS VEÍCULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
0000559 |
21/02/2019 |
R$ 7.305,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA OS VEÍCULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. |
0000560 |
21/02/2019 |
R$ 8.788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS E ACESSÓRIOS E PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, MONTAGEM, DESMONTAGEM, CAMBAGEM E REFORMA DE PNEUS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
0000561 |
21/02/2019 |
R$ 7.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR |
0000562 |
21/02/2019 |
R$ 2.060,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DE UBS. |
0000563 |
21/02/2019 |
R$ 980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, PARTE DO EMPREGADOR. |
0000566 |
21/02/2019 |
R$ 3.859,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, PARTE DO EMPREGADOR. |
0000567 |
21/02/2019 |
R$ 3.427,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, PARTE DO EMPREGADOR. |
0000568 |
21/02/2019 |
R$ 4.485,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, PARTE DO EMPREGADOR. |
0000569 |
21/02/2019 |
R$ 22.784,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, PARTE DO EMPREGADOR. |
0000570 |
21/02/2019 |
R$ 5.473,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, PARTE DO EMPREGADOR. |
0000571 |
21/02/2019 |
R$ 625,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, PARTE DO EMPREGADOR. |
0000572 |
21/02/2019 |
R$ 2.082,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, PARTE DO EMPREGADOR. |
0000573 |
21/02/2019 |
R$ 545,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, PARTE DO EMPREGADOR. |
0000574 |
21/02/2019 |
R$ 28.446,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, PARTE DO EMPREGADOR. |
0000575 |
21/02/2019 |
R$ 7.444,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, PARTE DO EMPREGADOR. |
0000576 |
21/02/2019 |
R$ 30.892,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, PARTE DO EMPREGADOR. |
0000577 |
21/02/2019 |
R$ 14.921,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, PARTE DO EMPREGADOR. |
0000578 |
21/02/2019 |
R$ 891,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO CONVENIO Nº 819469/ MNC . |
0000579 |
21/02/2019 |
R$ 26.551,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO CONVENIO Nº 830453/ MNC . |
0000580 |
21/02/2019 |
R$ 7.062,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE FARMÁCIA (ESTABELECIMENTO DE VENDA DIRETA AO CONSUMIDOR) PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS TIDOS COMO ÉTICOS, GENÉRICOS, SIMILARES E POPULARES, DE PRONTA ENTREGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES EXCEPCIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S |
0000581 |
21/02/2019 |
R$ 9.803,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, PARTE DO EMPREGADOR. |
0000582 |
21/02/2019 |
R$ 1.085,00 |
|