Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR. 0000586 01/03/2019 R$ 3.447,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S500 PARA ABASTECIMENTO DE MAQUINA PATROL NEW HOLLAND DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS. 0000587 01/03/2019 R$ 35.029,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. 0000588 01/03/2019 R$ 6.250,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. 0000589 01/03/2019 R$ 4.187,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LIGAÇOES TELEFONICAS DO TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000590 01/03/2019 R$ 6,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS PRORROGAÇÃO DE VIRGÊNCIA PARA CT 30.06. 2019 CT 1010937-59. 0000591 01/03/2019 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MUDAS PARA PLANTIO AOS PRODUTORES RURASI DESTE MUNICIPIO 0000592 01/03/2019 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME TOMOGRÁFICO DE TÓRAX NA PACIENTE SILVIA APARECIDA FERREIRA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0000593 01/03/2019 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CIMENTO 010, 015, 020 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE. 0000594 01/03/2019 R$ 8.716,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0000595 01/03/2019 R$ 44.612,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES E PESSOAS A SERVIÇO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. 0000596 01/03/2019 R$ 941,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA MARIA APARECIDA PEREIRA BAIA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0000597 01/03/2019 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0000598 01/03/2019 R$ 2.136,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0000599 01/03/2019 R$ 5.269,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. 0000600 01/03/2019 R$ 4.367,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0000601 01/03/2019 R$ 1.384,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE UBS. 0000602 01/03/2019 R$ 470,63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. 0000603 01/03/2019 R$ 910,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE MENTAL. 0000604 01/03/2019 R$ 276,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE MENTAL. 0000605 01/03/2019 R$ 558,68
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE PARA MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DE OUTROS MUNICIPIOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 0000606 01/03/2019 R$ 5.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISISÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 0000607 01/03/2019 R$ 11.063,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0000608 01/03/2019 R$ 20.181,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UBS. 0000609 01/03/2019 R$ 3.166,39
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0000610 01/03/2019 R$ 5.179,80
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. 0000611 01/03/2019 R$ 1.468,97
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚDE MENTAL. 0000612 01/03/2019 R$ 1.155,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PEÇA DAS MOTOCICLETAS DESTINADA A MANUTÊNÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0000613 01/03/2019 R$ 2.658,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO NYF5064 FIAT UNO MILLE WAY ECON, LOCADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000614 01/03/2019 R$ 202,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO NYF5064 FIAT UNO MILLE WAY ECON, LOCADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000615 01/03/2019 R$ 134,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO NYF5064 FIAT UNO MILLE WAY ECON, LOCADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000616 01/03/2019 R$ 203,07
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE FUTURA CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR OBJETIVANDO A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS POR HORAS TRABALHADAS, SENDO (TRATOR DE ESTEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E RETROESCAVADEIRA), PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 0000617 01/03/2019 R$ 27.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0000618 01/03/2019 R$ 116,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE COPANOR (AGUA) E CEMIG PARA PESSOA EVA APARECIDA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0000619 01/03/2019 R$ 152,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, TAIS COM CONSULTAS EM DIVERSAS ESPECIALIDADES. 0000620 01/03/2019 R$ 36.420,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0000621 01/03/2019 R$ 471,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0000622 01/03/2019 R$ 176,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GAS COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. 0000623 01/03/2019 R$ 78,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE UBS. 0000624 01/03/2019 R$ 314,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE UBS. 0000625 01/03/2019 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. 0000626 01/03/2019 R$ 78,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. 0000627 01/03/2019 R$ 88,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 0000628 01/03/2019 R$ 392,50
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNEARIA E USINAGEM MECÂNICA NAS PEÇAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA. 0000629 01/03/2019 R$ 3.680,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0000630 01/03/2019 R$ 1.803,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE UBS. 0000631 01/03/2019 R$ 2.488,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE MENTAL. 0000632 01/03/2019 R$ 635,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE FRALDAS GERIATRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL. 0000633 01/03/2019 R$ 1.141,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 0000634 01/03/2019 R$ 1.602,68
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE CARNE PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. 0000635 01/03/2019 R$ 5.331,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 0000636 01/03/2019 R$ 264,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE A HOSPEDAGENS DE MECANICO PARA MANUTENÇÃO EM MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 0000637 01/03/2019 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/MG 0000638 01/03/2019 R$ 5.775,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES QUILOS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/MG 0000639 01/03/2019 R$ 1.985,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTAS OFTALMOLÓGISCAS PRESTADOS A PACIENTE MABLEI FERREIRA LIMA E JANAINA BARBOSA DA SILVA FERREIRA, DESTE MUNUCIPIO,CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0000640 01/03/2019 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- UBS. 0000641 01/03/2019 R$ 1.928,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CRAS. 0000642 01/03/2019 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUÍNDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, E DESLOCAMENTO EM PRAÇAS, JARDINS, BAIRROS, DISTRITOS E SEDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 0000643 01/03/2019 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 ROÇADEIRAS STHIL FS 220 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS NESTE MUNICIPIO. 0000644 01/03/2019 R$ 4.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE MUDAS DE CAFÉ PARA OS PRODUTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0000645 01/03/2019 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS TIPO MICRO ÔNIBUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. 0000646 01/03/2019 R$ 890,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS TIPO AMBULÁNCIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE- UBS. 0000647 01/03/2019 R$ 858,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPO MERCEDES BENZ DESTINADOS A ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. 0000648 01/03/2019 R$ 2.380,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPO MERCEDES BENZ ONIBUS DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0000649 01/03/2019 R$ 1.785,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNEARIA E USINAGEM MECÂNICA NAS PEÇAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DE USO DA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. 0000650 01/03/2019 R$ 3.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABIRINHA/MG 0000651 01/03/2019 R$ 282,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REMOÇÃO DE CORPOS E TRASLADO DE CORPO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABIRINHA/MG 0000652 01/03/2019 R$ 222,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR 0000653 01/03/2019 R$ 13.502,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PZM 7122 DESTINADO AO PRAGRAMA SAUDE DA FAMILIA- UBS. 0000654 01/03/2019 R$ 1.386,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OQM 8628, PUS 2055 DESTINADO AO PRAGRAMA SAUDE DA FAMILIA- UBS. 0000655 01/03/2019 R$ 1.287,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPO VW PESADOS PLACA OWT 7511 DESTINADOS A ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. 0000656 01/03/2019 R$ 1.410,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AUXILIO FINANCEIRO TIPO PAGAMENTOS DE ALUGUEL A PESSOA MARIZETE QUIRINO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME O RELATORIO SOCIAL ANEXO. 0000657 01/03/2019 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME TOMOGRÁFICO NA PACIENTE ELZELI BRUM DE RAMOS, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0000658 01/03/2019 R$ 720,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTAS PRESTADOS NO PACIENTE DAVY LUCAS DE OLIVEIRA BARCELOS, DESTE MUNUCIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0000659 01/03/2019 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME TOMOGRÁFICO TIPO TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PESCOÇO E TORAX (COM CONTRASTE) NO PACIENTE ERNESTINO ANTÔNIO DE SOUZA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0000660 01/03/2019 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PROCEDIMENTO DE CISTOSCOPIA DA PACIENTE ONILIA MARIA DAMIÃO, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. 0000661 01/03/2019 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME TOMOGRÁFICO TIPO TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOMEM SUPERIOR (COM CONTRASTE) NA PACIENTE DARLI ANTONIO DA SILVA CARVALHO, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0000662 01/03/2019 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A PROCEDIMENTOS CAPSULOTOMIA A YAG LASER OU CIRURGICA NO PACIENTE BEGAIR PEREIRA DA CRUZ, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. 0000663 01/03/2019 R$ 580,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES LEVANDO PACIENTE PARA HEMODIÁLISE ( H. SAMARITANO). 0000664 01/03/2019 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LIMPEZA DE IMPRESSORA LASER (RICOH), SERVIÇO DE LIMPEZA DE IMPRESSORA (BROTHER E SHARF) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DE UBS. 0000665 01/03/2019 R$ 730,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM TONER HP CE 313 -A, TONER HP CE 312-A, TONER HP CE 310 -A PARA MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0000666 01/03/2019 R$ 461,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO, RECARGA E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER DAS A ATIVIDADES DO CRAS. 0000667 01/03/2019 R$ 394,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA PRESTADOS NOS VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. 0000668 01/03/2019 R$ 2.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM SIMPLES PRESTADOS NOS VEÍCULOS TIPO MICRO ÔNIBUS, MOTOCICLETA DE ATIVIDADES DAS UBS. 0000669 01/03/2019 R$ 1.098,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM SIMPLES PRESTADOS EM MAQUINAS MOTONIVELADORAS, RETRO ESCAVADEIRA, PÁ CARREGADEIRA, A ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS. 0000670 01/03/2019 R$ 1.674,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TIPO CHAVE PORCA INGLEZA, CHAVE CANO, MANG HIDR, TERM FEMEA, TESOURA PARA GRAMA PARA A SECRETARIA DE OBRAS PÚLICAS DESTE MUNICIPIO. 0000671 01/03/2019 R$ 879,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS UBS, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0000672 01/03/2019 R$ 8.024,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE MENTAL . 0000673 01/03/2019 R$ 1.869,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0000674 01/03/2019 R$ 918,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO TIPO BISCOITO, PÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE UBS. 0000675 01/03/2019 R$ 371,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO TIPO SALGADINHOS QUENTES, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS SCFV. 0000676 01/03/2019 R$ 561,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CREDITOS TRIBUTÁRIOS DEVIDOS POR OLERADORAS DE TELEFONIA MÓVEL. 0000677 01/03/2019 R$ 6.275,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CUSTAS DE CONDUÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA PARA DILIGÊNCIA REFERENTE AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE DO PROCESSO Nº 0396.14.005957-9 0000678 01/03/2019 R$ 366,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA E COPASA PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0000679 01/03/2019 R$ 108,18
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISISÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO TIPO MADEIRA DE LEIS 12X8, PRANCHÃO, RIPAS, FECHADURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0000680 01/03/2019 R$ 5.624,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA COPASA (AGUA) PARA PESSOA: ANGELA MARTINS NEVES DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0000681 01/03/2019 R$ 279,61
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO COM BASE NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000682 01/03/2019 R$ 10.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO COM BASE NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UBS. 0000683 01/03/2019 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO COM BASE NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 0000684 01/03/2019 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S 500 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VIATURA POLICIA MILITAR 0000685 01/03/2019 R$ 3.838,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S 500 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA MPT1793, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES 0000686 01/03/2019 R$ 19.632,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S 500 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA GXM 6584, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES 0000687 01/03/2019 R$ 14.261,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S 500 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA QWI9525, NXX1298, PWR2789,OWT7511,PYA6007,PZM0234,GLI5462, GLI5459, MQE8059,GTM9481, DAS A ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. 0000688 01/03/2019 R$ 13.505,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S 500 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA OOW2659,HIV1480,HMH3616,HMH1651 DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE UBS. 0000689 01/03/2019 R$ 13.169,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0000690 01/03/2019 R$ 607,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DE UBS. 0000691 01/03/2019 R$ 15.038,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DE UBS. 0000692 01/03/2019 R$ 6.338,07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA COPASA (AGUA) E CEMIG (LUZ) PARA PESSOA: MARIA DA PENHA ALVES DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0000697 14/03/2019 R$ 419,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA OS VEÍCULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. 0000698 14/03/2019 R$ 6.222,54
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE FARMÁCIA (ESTABELECIMENTO DE VENDA DIRETA AO CONSUMIDOR) PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS TIDOS COMO ÉTICOS, GENÉRICOS, SIMILARES E POPULARES, DE PRONTA ENTREGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES EXCEPCIONAIS DAS UBS. 0000699 14/03/2019 R$ 9.917,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM EXAME DENSITOMETRIA OSSEA NA PACIENTE IDELINA F FREITAS CARENTE DE RECURSO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. 0000700 14/03/2019 R$ 110,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE ANESTESIOLOGIA E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS NO PACIENTE ERNESTINO ANTONIO DE SOUZA, A PESSOA DESTE MUNÍCIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0000701 14/03/2019 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE PROSTÁTA COM BIOPSIA NO PACIENTE ERNESTINO ANTÓNIO DE SOUZA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0000702 14/03/2019 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0000703 14/03/2019 R$ 755,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2019, PARTE DO EMPREGADOR. 0000717 21/03/2019 R$ 1.078,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2019, PARTE DO EMPREGADOR. 0000718 21/03/2019 R$ 19.886,07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2019, PARTE DO EMPREGADOR. 0000719 21/03/2019 R$ 8.197,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE MARÇO DE 2019. 0000720 21/03/2019 R$ 12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. 0000721 21/03/2019 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. 0000722 21/03/2019 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. 0000723 21/03/2019 R$ 2.838,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. 0000724 21/03/2019 R$ 17.186,79
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. 0000725 21/03/2019 R$ 9.809,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. 0000726 21/03/2019 R$ 4.428,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. 0000727 21/03/2019 R$ 1.372,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. 0000728 21/03/2019 R$ 2.508,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. 0000729 21/03/2019 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. 0000730 21/03/2019 R$ 14.031,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. 0000731 21/03/2019 R$ 20.995,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. 0000732 21/03/2019 R$ 3.805,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. 0000733 21/03/2019 R$ 40.060,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. 0000734 21/03/2019 R$ 20.378,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. 0000735 21/03/2019 R$ 13.017,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. 0000736 21/03/2019 R$ 34.749,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. 0000737 21/03/2019 R$ 15.602,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. 0000738 21/03/2019 R$ 8.786,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. 0000739 21/03/2019 R$ 7.027,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. 0000740 21/03/2019 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. 0000741 21/03/2019 R$ 4.150,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. 0000742 21/03/2019 R$ 3.126,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. 0000743 21/03/2019 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. 0000744 21/03/2019 R$ 3.125,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. 0000745 21/03/2019 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. 0000746 21/03/2019 R$ 5.404,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. 0000747 21/03/2019 R$ 9.754,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. 0000748 21/03/2019 R$ 4.657,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. 0000749 21/03/2019 R$ 8.563,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. 0000750 21/03/2019 R$ 5.253,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. 0000751 21/03/2019 R$ 3.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. 0000752 21/03/2019 R$ 4.383,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. 0000753 21/03/2019 R$ 10.895,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. 0000754 21/03/2019 R$ 17.733,54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. 0000755 21/03/2019 R$ 23.616,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. 0000756 21/03/2019 R$ 65.398,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. 0000757 21/03/2019 R$ 80.727,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. 0000758 21/03/2019 R$ 17.022,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. 0000759 21/03/2019 R$ 2.744,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. 0000760 21/03/2019 R$ 24.878,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. 0000761 21/03/2019 R$ 11.111,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. 0000762 21/03/2019 R$ 3.998,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. 0000763 21/03/2019 R$ 2.844,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. 0000764 21/03/2019 R$ 5.412,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. 0000765 21/03/2019 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. 0000766 21/03/2019 R$ 12.980,49
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. 0000767 21/03/2019 R$ 71.156,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. 0000768 21/03/2019 R$ 33.135,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. 0000769 21/03/2019 R$ 97.642,39
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. 0000770 21/03/2019 R$ 8.644,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 0000771 21/03/2019 R$ 20.394,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA NASF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 0000772 21/03/2019 R$ 20.021,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. 0000773 21/03/2019 R$ 37.443,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA O PROGRAMA DO CAPSL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. 0000774 21/03/2019 R$ 7.195,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. 0000775 21/03/2019 R$ 6.447,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. 0000776 21/03/2019 R$ 4.040,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. 0000777 21/03/2019 R$ 4.302,31
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. 0000778 21/03/2019 R$ 1.379,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. 0000779 21/03/2019 R$ 3.322,59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTOS DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDOR DESSA MUNICIPALIDADE, EXONERADO A PEDIDO. 0000780 21/03/2019 R$ 299,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTOS DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDOR DESSA MUNICIPALIDADE, EXONERADO A PEDIDO. 0000781 21/03/2019 R$ 1.011,33
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE SERVIÇOS NOTARIAIS, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0000782 21/03/2019 R$ 373,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA OS VEÍCULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR. 0000783 21/03/2019 R$ 14.116,08
valor que se empenha com gastos referente a aquisição de mangueiras, abraçadeiras para a Secretaria Municipal de Obras, serviços urbanos e transportes. 0000784 21/03/2019 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAS EM PEÇAS DIVERSAS, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA. 0000785 21/03/2019 R$ 2.530,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRINHA. 0000786 21/03/2019 R$ 339,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS AS DIVERSAS CIDADES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0000787 21/03/2019 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA CEMIG (LUZ) PARA PESSOA: NELI MADALENA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0000788 21/03/2019 R$ 76,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA CEMIG (LUZ) PARA PESSOA: CLAUDIANA VITORINO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0000789 21/03/2019 R$ 210,39
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS. 0000790 21/03/2019 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA C0M GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA CAPELA VELORIO DESTE MUNICIPIO, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 0000791 21/03/2019 R$ 540,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E BEBEDOUROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- UBS. 0000792 21/03/2019 R$ 1.455,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTOS DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDOR DESSA MUNICIPALIDADE, . 0000793 21/03/2019 R$ 591,97
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR E UNIVERSITÁRIO DURANTE OS PERÍODOS ESCOLARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR . 0000794 21/03/2019 R$ 41.741,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME TOMOGRÁFICO TIPO TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR E COLUNA VERVICAL NA PACIENTE MAILDA MENDES DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0000795 21/03/2019 R$ 430,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2019, PARTE DO EMPREGADOR. 0000796 21/03/2019 R$ 4.055,87
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2019, PARTE DO EMPREGADOR. 0000797 21/03/2019 R$ 4.116,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2019, PARTE DO EMPREGADOR. 0000798 21/03/2019 R$ 5.918,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2019, PARTE DO EMPREGADOR. 0000799 21/03/2019 R$ 30.347,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2019, PARTE DO EMPREGADOR. 0000800 21/03/2019 R$ 5.473,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2019, PARTE DO EMPREGADOR. 0000801 21/03/2019 R$ 625,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2019, PARTE DO EMPREGADOR. 0000802 21/03/2019 R$ 3.083,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2019, PARTE DO EMPREGADOR. 0000803 21/03/2019 R$ 1.190,71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2019, PARTE DO EMPREGADOR. 0000804 21/03/2019 R$ 32.935,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2019, PARTE DO EMPREGADOR. 0000805 21/03/2019 R$ 29.553,78