| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR. |
0000586 |
01/03/2019 |
R$ 3.447,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S500 PARA ABASTECIMENTO DE MAQUINA PATROL NEW HOLLAND DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS. |
0000587 |
01/03/2019 |
R$ 35.029,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. |
0000588 |
01/03/2019 |
R$ 6.250,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. |
0000589 |
01/03/2019 |
R$ 4.187,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LIGAÇOES TELEFONICAS DO TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0000590 |
01/03/2019 |
R$ 6,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS PRORROGAÇÃO DE VIRGÊNCIA PARA CT 30.06. 2019 CT 1010937-59. |
0000591 |
01/03/2019 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MUDAS PARA PLANTIO AOS PRODUTORES RURASI DESTE MUNICIPIO |
0000592 |
01/03/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME TOMOGRÁFICO DE TÓRAX NA PACIENTE SILVIA APARECIDA FERREIRA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0000593 |
01/03/2019 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CIMENTO 010, 015, 020 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE. |
0000594 |
01/03/2019 |
R$ 8.716,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000595 |
01/03/2019 |
R$ 44.612,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES E PESSOAS A SERVIÇO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
0000596 |
01/03/2019 |
R$ 941,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA MARIA APARECIDA PEREIRA BAIA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0000597 |
01/03/2019 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0000598 |
01/03/2019 |
R$ 2.136,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0000599 |
01/03/2019 |
R$ 5.269,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. |
0000600 |
01/03/2019 |
R$ 4.367,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0000601 |
01/03/2019 |
R$ 1.384,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE UBS. |
0000602 |
01/03/2019 |
R$ 470,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. |
0000603 |
01/03/2019 |
R$ 910,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE MENTAL. |
0000604 |
01/03/2019 |
R$ 276,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE MENTAL. |
0000605 |
01/03/2019 |
R$ 558,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE PARA MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DE OUTROS MUNICIPIOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
0000606 |
01/03/2019 |
R$ 5.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISISÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. |
0000607 |
01/03/2019 |
R$ 11.063,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0000608 |
01/03/2019 |
R$ 20.181,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UBS. |
0000609 |
01/03/2019 |
R$ 3.166,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0000610 |
01/03/2019 |
R$ 5.179,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. |
0000611 |
01/03/2019 |
R$ 1.468,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚDE MENTAL. |
0000612 |
01/03/2019 |
R$ 1.155,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PEÇA DAS MOTOCICLETAS DESTINADA A MANUTÊNÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0000613 |
01/03/2019 |
R$ 2.658,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO NYF5064 FIAT UNO MILLE WAY ECON, LOCADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000614 |
01/03/2019 |
R$ 202,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO NYF5064 FIAT UNO MILLE WAY ECON, LOCADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000615 |
01/03/2019 |
R$ 134,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO NYF5064 FIAT UNO MILLE WAY ECON, LOCADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000616 |
01/03/2019 |
R$ 203,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE FUTURA CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR OBJETIVANDO A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS POR HORAS TRABALHADAS, SENDO (TRATOR DE ESTEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E RETROESCAVADEIRA), PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0000617 |
01/03/2019 |
R$ 27.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0000618 |
01/03/2019 |
R$ 116,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE COPANOR (AGUA) E CEMIG PARA PESSOA EVA APARECIDA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0000619 |
01/03/2019 |
R$ 152,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, TAIS COM CONSULTAS EM DIVERSAS ESPECIALIDADES. |
0000620 |
01/03/2019 |
R$ 36.420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0000621 |
01/03/2019 |
R$ 471,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0000622 |
01/03/2019 |
R$ 176,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GAS COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. |
0000623 |
01/03/2019 |
R$ 78,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE UBS. |
0000624 |
01/03/2019 |
R$ 314,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE UBS. |
0000625 |
01/03/2019 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. |
0000626 |
01/03/2019 |
R$ 78,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. |
0000627 |
01/03/2019 |
R$ 88,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0000628 |
01/03/2019 |
R$ 392,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNEARIA E USINAGEM MECÂNICA NAS PEÇAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA. |
0000629 |
01/03/2019 |
R$ 3.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0000630 |
01/03/2019 |
R$ 1.803,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE UBS. |
0000631 |
01/03/2019 |
R$ 2.488,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE MENTAL. |
0000632 |
01/03/2019 |
R$ 635,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE FRALDAS GERIATRICA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
0000633 |
01/03/2019 |
R$ 1.141,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0000634 |
01/03/2019 |
R$ 1.602,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE CARNE PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
0000635 |
01/03/2019 |
R$ 5.331,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0000636 |
01/03/2019 |
R$ 264,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE A HOSPEDAGENS DE MECANICO PARA MANUTENÇÃO EM MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO |
0000637 |
01/03/2019 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/MG |
0000638 |
01/03/2019 |
R$ 5.775,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES QUILOS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/MG |
0000639 |
01/03/2019 |
R$ 1.985,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTAS OFTALMOLÓGISCAS PRESTADOS A PACIENTE MABLEI FERREIRA LIMA E JANAINA BARBOSA DA SILVA FERREIRA, DESTE MUNUCIPIO,CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0000640 |
01/03/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- UBS. |
0000641 |
01/03/2019 |
R$ 1.928,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CRAS. |
0000642 |
01/03/2019 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUÍNDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, E DESLOCAMENTO EM PRAÇAS, JARDINS, BAIRROS, DISTRITOS E SEDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. |
0000643 |
01/03/2019 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 ROÇADEIRAS STHIL FS 220 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS NESTE MUNICIPIO. |
0000644 |
01/03/2019 |
R$ 4.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE MUDAS DE CAFÉ PARA OS PRODUTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0000645 |
01/03/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS TIPO MICRO ÔNIBUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
0000646 |
01/03/2019 |
R$ 890,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS TIPO AMBULÁNCIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE- UBS. |
0000647 |
01/03/2019 |
R$ 858,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPO MERCEDES BENZ DESTINADOS A ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
0000648 |
01/03/2019 |
R$ 2.380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPO MERCEDES BENZ ONIBUS DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0000649 |
01/03/2019 |
R$ 1.785,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNEARIA E USINAGEM MECÂNICA NAS PEÇAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DE USO DA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. |
0000650 |
01/03/2019 |
R$ 3.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABIRINHA/MG |
0000651 |
01/03/2019 |
R$ 282,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REMOÇÃO DE CORPOS E TRASLADO DE CORPO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABIRINHA/MG |
0000652 |
01/03/2019 |
R$ 222,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR |
0000653 |
01/03/2019 |
R$ 13.502,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PZM 7122 DESTINADO AO PRAGRAMA SAUDE DA FAMILIA- UBS. |
0000654 |
01/03/2019 |
R$ 1.386,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OQM 8628, PUS 2055 DESTINADO AO PRAGRAMA SAUDE DA FAMILIA- UBS. |
0000655 |
01/03/2019 |
R$ 1.287,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPO VW PESADOS PLACA OWT 7511 DESTINADOS A ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
0000656 |
01/03/2019 |
R$ 1.410,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AUXILIO FINANCEIRO TIPO PAGAMENTOS DE ALUGUEL A PESSOA MARIZETE QUIRINO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME O RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
0000657 |
01/03/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME TOMOGRÁFICO NA PACIENTE ELZELI BRUM DE RAMOS, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0000658 |
01/03/2019 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTAS PRESTADOS NO PACIENTE DAVY LUCAS DE OLIVEIRA BARCELOS, DESTE MUNUCIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0000659 |
01/03/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME TOMOGRÁFICO TIPO TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PESCOÇO E TORAX (COM CONTRASTE) NO PACIENTE ERNESTINO ANTÔNIO DE SOUZA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0000660 |
01/03/2019 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PROCEDIMENTO DE CISTOSCOPIA DA PACIENTE ONILIA MARIA DAMIÃO, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. |
0000661 |
01/03/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME TOMOGRÁFICO TIPO TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOMEM SUPERIOR (COM CONTRASTE) NA PACIENTE DARLI ANTONIO DA SILVA CARVALHO, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0000662 |
01/03/2019 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A PROCEDIMENTOS CAPSULOTOMIA A YAG LASER OU CIRURGICA NO PACIENTE BEGAIR PEREIRA DA CRUZ, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. |
0000663 |
01/03/2019 |
R$ 580,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES LEVANDO PACIENTE PARA HEMODIÁLISE ( H. SAMARITANO). |
0000664 |
01/03/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LIMPEZA DE IMPRESSORA LASER (RICOH), SERVIÇO DE LIMPEZA DE IMPRESSORA (BROTHER E SHARF) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DE UBS. |
0000665 |
01/03/2019 |
R$ 730,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM TONER HP CE 313 -A, TONER HP CE 312-A, TONER HP CE 310 -A PARA MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0000666 |
01/03/2019 |
R$ 461,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO, RECARGA E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER DAS A ATIVIDADES DO CRAS. |
0000667 |
01/03/2019 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA PRESTADOS NOS VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
0000668 |
01/03/2019 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM SIMPLES PRESTADOS NOS VEÍCULOS TIPO MICRO ÔNIBUS, MOTOCICLETA DE ATIVIDADES DAS UBS. |
0000669 |
01/03/2019 |
R$ 1.098,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM SIMPLES PRESTADOS EM MAQUINAS MOTONIVELADORAS, RETRO ESCAVADEIRA, PÁ CARREGADEIRA, A ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS. |
0000670 |
01/03/2019 |
R$ 1.674,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TIPO CHAVE PORCA INGLEZA, CHAVE CANO, MANG HIDR, TERM FEMEA, TESOURA PARA GRAMA PARA A SECRETARIA DE OBRAS PÚLICAS DESTE MUNICIPIO. |
0000671 |
01/03/2019 |
R$ 879,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS UBS, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000672 |
01/03/2019 |
R$ 8.024,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE MENTAL . |
0000673 |
01/03/2019 |
R$ 1.869,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0000674 |
01/03/2019 |
R$ 918,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO TIPO BISCOITO, PÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE UBS. |
0000675 |
01/03/2019 |
R$ 371,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO TIPO SALGADINHOS QUENTES, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS SCFV. |
0000676 |
01/03/2019 |
R$ 561,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CREDITOS TRIBUTÁRIOS DEVIDOS POR OLERADORAS DE TELEFONIA MÓVEL. |
0000677 |
01/03/2019 |
R$ 6.275,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CUSTAS DE CONDUÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA PARA DILIGÊNCIA REFERENTE AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE DO PROCESSO Nº 0396.14.005957-9 |
0000678 |
01/03/2019 |
R$ 366,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA E COPASA PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0000679 |
01/03/2019 |
R$ 108,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISISÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO TIPO MADEIRA DE LEIS 12X8, PRANCHÃO, RIPAS, FECHADURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0000680 |
01/03/2019 |
R$ 5.624,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA COPASA (AGUA) PARA PESSOA: ANGELA MARTINS NEVES DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0000681 |
01/03/2019 |
R$ 279,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO COM BASE NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000682 |
01/03/2019 |
R$ 10.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO COM BASE NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UBS. |
0000683 |
01/03/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO COM BASE NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
0000684 |
01/03/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S 500 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VIATURA POLICIA MILITAR |
0000685 |
01/03/2019 |
R$ 3.838,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S 500 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA MPT1793, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES |
0000686 |
01/03/2019 |
R$ 19.632,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S 500 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA GXM 6584, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES |
0000687 |
01/03/2019 |
R$ 14.261,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S 500 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA QWI9525, NXX1298, PWR2789,OWT7511,PYA6007,PZM0234,GLI5462, GLI5459, MQE8059,GTM9481, DAS A ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
0000688 |
01/03/2019 |
R$ 13.505,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S 500 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA OOW2659,HIV1480,HMH3616,HMH1651 DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE UBS. |
0000689 |
01/03/2019 |
R$ 13.169,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0000690 |
01/03/2019 |
R$ 607,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DE UBS. |
0000691 |
01/03/2019 |
R$ 15.038,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DE UBS. |
0000692 |
01/03/2019 |
R$ 6.338,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA COPASA (AGUA) E CEMIG (LUZ) PARA PESSOA: MARIA DA PENHA ALVES DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0000697 |
14/03/2019 |
R$ 419,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA OS VEÍCULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
0000698 |
14/03/2019 |
R$ 6.222,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE FARMÁCIA (ESTABELECIMENTO DE VENDA DIRETA AO CONSUMIDOR) PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS TIDOS COMO ÉTICOS, GENÉRICOS, SIMILARES E POPULARES, DE PRONTA ENTREGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES EXCEPCIONAIS DAS UBS. |
0000699 |
14/03/2019 |
R$ 9.917,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM EXAME DENSITOMETRIA OSSEA NA PACIENTE IDELINA F FREITAS CARENTE DE RECURSO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. |
0000700 |
14/03/2019 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE ANESTESIOLOGIA E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS NO PACIENTE ERNESTINO ANTONIO DE SOUZA, A PESSOA DESTE MUNÍCIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0000701 |
14/03/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE PROSTÁTA COM BIOPSIA NO PACIENTE ERNESTINO ANTÓNIO DE SOUZA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0000702 |
14/03/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0000703 |
14/03/2019 |
R$ 755,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2019, PARTE DO EMPREGADOR. |
0000717 |
21/03/2019 |
R$ 1.078,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2019, PARTE DO EMPREGADOR. |
0000718 |
21/03/2019 |
R$ 19.886,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2019, PARTE DO EMPREGADOR. |
0000719 |
21/03/2019 |
R$ 8.197,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE MARÇO DE 2019. |
0000720 |
21/03/2019 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. |
0000721 |
21/03/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. |
0000722 |
21/03/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. |
0000723 |
21/03/2019 |
R$ 2.838,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. |
0000724 |
21/03/2019 |
R$ 17.186,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. |
0000725 |
21/03/2019 |
R$ 9.809,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. |
0000726 |
21/03/2019 |
R$ 4.428,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. |
0000727 |
21/03/2019 |
R$ 1.372,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. |
0000728 |
21/03/2019 |
R$ 2.508,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. |
0000729 |
21/03/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. |
0000730 |
21/03/2019 |
R$ 14.031,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. |
0000731 |
21/03/2019 |
R$ 20.995,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. |
0000732 |
21/03/2019 |
R$ 3.805,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. |
0000733 |
21/03/2019 |
R$ 40.060,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. |
0000734 |
21/03/2019 |
R$ 20.378,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. |
0000735 |
21/03/2019 |
R$ 13.017,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. |
0000736 |
21/03/2019 |
R$ 34.749,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. |
0000737 |
21/03/2019 |
R$ 15.602,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. |
0000738 |
21/03/2019 |
R$ 8.786,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. |
0000739 |
21/03/2019 |
R$ 7.027,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. |
0000740 |
21/03/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. |
0000741 |
21/03/2019 |
R$ 4.150,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. |
0000742 |
21/03/2019 |
R$ 3.126,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. |
0000743 |
21/03/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. |
0000744 |
21/03/2019 |
R$ 3.125,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. |
0000745 |
21/03/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. |
0000746 |
21/03/2019 |
R$ 5.404,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. |
0000747 |
21/03/2019 |
R$ 9.754,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. |
0000748 |
21/03/2019 |
R$ 4.657,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. |
0000749 |
21/03/2019 |
R$ 8.563,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. |
0000750 |
21/03/2019 |
R$ 5.253,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. |
0000751 |
21/03/2019 |
R$ 3.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. |
0000752 |
21/03/2019 |
R$ 4.383,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. |
0000753 |
21/03/2019 |
R$ 10.895,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. |
0000754 |
21/03/2019 |
R$ 17.733,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. |
0000755 |
21/03/2019 |
R$ 23.616,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. |
0000756 |
21/03/2019 |
R$ 65.398,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. |
0000757 |
21/03/2019 |
R$ 80.727,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. |
0000758 |
21/03/2019 |
R$ 17.022,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. |
0000759 |
21/03/2019 |
R$ 2.744,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. |
0000760 |
21/03/2019 |
R$ 24.878,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. |
0000761 |
21/03/2019 |
R$ 11.111,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. |
0000762 |
21/03/2019 |
R$ 3.998,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. |
0000763 |
21/03/2019 |
R$ 2.844,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. |
0000764 |
21/03/2019 |
R$ 5.412,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. |
0000765 |
21/03/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. |
0000766 |
21/03/2019 |
R$ 12.980,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. |
0000767 |
21/03/2019 |
R$ 71.156,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. |
0000768 |
21/03/2019 |
R$ 33.135,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. |
0000769 |
21/03/2019 |
R$ 97.642,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. |
0000770 |
21/03/2019 |
R$ 8.644,56 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
0000771 |
21/03/2019 |
R$ 20.394,60 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA NASF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
0000772 |
21/03/2019 |
R$ 20.021,11 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
0000773 |
21/03/2019 |
R$ 37.443,03 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA O PROGRAMA DO CAPSL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. |
0000774 |
21/03/2019 |
R$ 7.195,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. |
0000775 |
21/03/2019 |
R$ 6.447,62 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. |
0000776 |
21/03/2019 |
R$ 4.040,74 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. |
0000777 |
21/03/2019 |
R$ 4.302,31 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. |
0000778 |
21/03/2019 |
R$ 1.379,28 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. |
0000779 |
21/03/2019 |
R$ 3.322,59 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTOS DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDOR DESSA MUNICIPALIDADE, EXONERADO A PEDIDO. |
0000780 |
21/03/2019 |
R$ 299,72 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTOS DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDOR DESSA MUNICIPALIDADE, EXONERADO A PEDIDO. |
0000781 |
21/03/2019 |
R$ 1.011,33 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE SERVIÇOS NOTARIAIS, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
0000782 |
21/03/2019 |
R$ 373,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA OS VEÍCULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
0000783 |
21/03/2019 |
R$ 14.116,08 |
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| valor que se empenha com gastos referente a aquisição de mangueiras, abraçadeiras para a Secretaria Municipal de Obras, serviços urbanos e transportes. |
0000784 |
21/03/2019 |
R$ 1.400,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAS EM PEÇAS DIVERSAS, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA. |
0000785 |
21/03/2019 |
R$ 2.530,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRINHA. |
0000786 |
21/03/2019 |
R$ 339,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS AS DIVERSAS CIDADES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0000787 |
21/03/2019 |
R$ 700,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA CEMIG (LUZ) PARA PESSOA: NELI MADALENA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0000788 |
21/03/2019 |
R$ 76,12 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA CEMIG (LUZ) PARA PESSOA: CLAUDIANA VITORINO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0000789 |
21/03/2019 |
R$ 210,39 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS. |
0000790 |
21/03/2019 |
R$ 450,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA C0M GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA CAPELA VELORIO DESTE MUNICIPIO, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0000791 |
21/03/2019 |
R$ 540,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E BEBEDOUROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- UBS. |
0000792 |
21/03/2019 |
R$ 1.455,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTOS DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDOR DESSA MUNICIPALIDADE, . |
0000793 |
21/03/2019 |
R$ 591,97 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR E UNIVERSITÁRIO DURANTE OS PERÍODOS ESCOLARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR . |
0000794 |
21/03/2019 |
R$ 41.741,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME TOMOGRÁFICO TIPO TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR E COLUNA VERVICAL NA PACIENTE MAILDA MENDES DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0000795 |
21/03/2019 |
R$ 430,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2019, PARTE DO EMPREGADOR. |
0000796 |
21/03/2019 |
R$ 4.055,87 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2019, PARTE DO EMPREGADOR. |
0000797 |
21/03/2019 |
R$ 4.116,66 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2019, PARTE DO EMPREGADOR. |
0000798 |
21/03/2019 |
R$ 5.918,04 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2019, PARTE DO EMPREGADOR. |
0000799 |
21/03/2019 |
R$ 30.347,81 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2019, PARTE DO EMPREGADOR. |
0000800 |
21/03/2019 |
R$ 5.473,33 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2019, PARTE DO EMPREGADOR. |
0000801 |
21/03/2019 |
R$ 625,85 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2019, PARTE DO EMPREGADOR. |
0000802 |
21/03/2019 |
R$ 3.083,99 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2019, PARTE DO EMPREGADOR. |
0000803 |
21/03/2019 |
R$ 1.190,71 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2019, PARTE DO EMPREGADOR. |
0000804 |
21/03/2019 |
R$ 32.935,09 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2019, PARTE DO EMPREGADOR. |
0000805 |
21/03/2019 |
R$ 29.553,78 |
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