| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM MÃO DE OBRA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS DOS SISTEMAS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE TV ABERTA DA CIDADE DE ITABIRINHA E DISTRITO DE BOA UNIÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2019. |
0000806 |
01/04/2019 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM MÃO DE OBRA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS DOS SISTEMAS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE TV ABERTA DA CIDADE DE ITABIRINHA E DISTRITO DE BOA UNIÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2019. |
0000807 |
01/04/2019 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PEÇA DAS MOTOCICLETAS DESTINADA A MANUTÊNÇÃO DAS UBS. |
0000808 |
01/04/2019 |
R$ 2.240,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES PARA MEDIÇÃO DE GLICEMIA E GLICOSÍMETROS, PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0000809 |
01/04/2019 |
R$ 1.689,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS TARIFA PUBLICAÇÕES NO DOU T. ADITIVO DE PRORROGAÇÃO VIRGÊNCIA PARA 30.05. 2019 CT 1036444-84. |
0000810 |
01/04/2019 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. |
0000811 |
01/04/2019 |
R$ 4.443,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. |
0000812 |
01/04/2019 |
R$ 6.250,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DE LICENCIAMENTO E AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA VEÍCULOS DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA. |
0000813 |
01/04/2019 |
R$ 380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DE LICENCIAMENTO E AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA VEÍCULOS DE A ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
0000814 |
01/04/2019 |
R$ 1.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DE LICENCIAMENTO E AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA VEÍCULOS DAS A ATIVIDADES UBS. |
0000815 |
01/04/2019 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA OS VEÍCULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
0000816 |
01/04/2019 |
R$ 3.354,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO EVENTO 10-007 NA A ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIO - AMM, DURANTE O MÊS DE ABRIL 2019. |
0000817 |
01/04/2019 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL. |
0000818 |
01/04/2019 |
R$ 157,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0000819 |
01/04/2019 |
R$ 492,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL. |
0000820 |
01/04/2019 |
R$ 52,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA ENSINO FUNDAMENTAL. |
0000821 |
01/04/2019 |
R$ 785,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0000822 |
01/04/2019 |
R$ 316,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DO CRAS. |
0000823 |
01/04/2019 |
R$ 157,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE MENTAL. |
0000824 |
01/04/2019 |
R$ 88,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DO CRAS. |
0000825 |
01/04/2019 |
R$ 61,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0000826 |
01/04/2019 |
R$ 628,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER BROTHER TN 580 PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DO IGD-M. |
0000827 |
01/04/2019 |
R$ 431,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER BROTHER CE 3113- A, TONER HP CE 312 PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
0000828 |
01/04/2019 |
R$ 421,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER BROTHER 1060 PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
0000829 |
01/04/2019 |
R$ 275,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0000830 |
01/04/2019 |
R$ 5.887,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0000831 |
01/04/2019 |
R$ 2.382,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0000832 |
01/04/2019 |
R$ 782,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0000833 |
01/04/2019 |
R$ 2.839,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0000834 |
01/04/2019 |
R$ 68,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0000835 |
01/04/2019 |
R$ 357,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0000836 |
01/04/2019 |
R$ 1.847,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0000837 |
01/04/2019 |
R$ 221,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0000838 |
01/04/2019 |
R$ 636,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0000839 |
01/04/2019 |
R$ 469,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0000840 |
01/04/2019 |
R$ 58,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0000841 |
01/04/2019 |
R$ 304,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0000842 |
01/04/2019 |
R$ 480,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0000843 |
01/04/2019 |
R$ 903,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0000844 |
01/04/2019 |
R$ 59,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0000845 |
01/04/2019 |
R$ 479,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0000846 |
01/04/2019 |
R$ 159,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0000847 |
01/04/2019 |
R$ 1.709,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0000848 |
01/04/2019 |
R$ 1.120,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0000849 |
01/04/2019 |
R$ 2.377,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0000850 |
01/04/2019 |
R$ 2.484,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0000851 |
01/04/2019 |
R$ 5.010,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0000852 |
01/04/2019 |
R$ 5.431,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA CARCAÇA E RECUPERAÇAÕ DA ROSCA DA REGULAGEM E SOLDAS DIVERSAS DOS VEÍCULOS DE PLACAS GLJ 3784 DESTINADOS MANUTENÇÃO DE A ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA. |
0000853 |
01/04/2019 |
R$ 2.140,00 |
|
| VALOR QUE SE LIQUIDA COM GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE PARA MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DE OUTROS MUNICIPIOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
0000854 |
01/04/2019 |
R$ 5.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0000855 |
01/04/2019 |
R$ 14.634,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE A IMPRESSÃO DE PLOTAGENS DE PROJETOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0000856 |
01/04/2019 |
R$ 150,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA-UBS. |
0000857 |
01/04/2019 |
R$ 1.929,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0000858 |
01/04/2019 |
R$ 2.261,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DE A ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
0000859 |
01/04/2019 |
R$ 1.859,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNEARIA E USINAGEM MECÂNICA NAS PEÇAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE. |
0000860 |
01/04/2019 |
R$ 2.145,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS DE A ATIVIDADES UBS. |
0000861 |
01/04/2019 |
R$ 1.287,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS DE A ATIVIDADES DE UBS. |
0000862 |
01/04/2019 |
R$ 594,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETA SUNDOW DE A ATIVIDADES UBS. |
0000863 |
01/04/2019 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETA TRAXX PLACA 9973 DE A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0000864 |
01/04/2019 |
R$ 490,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISISÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO TIPO BLOCO CANALETAS, BLOCO CIMENTO 020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0000865 |
01/04/2019 |
R$ 3.630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE CARNE PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE |
0000866 |
01/04/2019 |
R$ 2.778,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE CARNE PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE |
0000867 |
01/04/2019 |
R$ 2.926,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE FUTURA AQUISIÇÃO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE ESPORTIVOS EM GERAL, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA A ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
0000868 |
01/04/2019 |
R$ 1.907,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS INTERESSADAS EM FIRMAR CONTRATO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES FISIOTERAPÊUTICOS COM BASE NA RESOLUÇÃO N° 428 DE 08 DE JULHO DE 2013 |
0000869 |
01/04/2019 |
R$ 3.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTOS DE ANÁLISE DE IMPUGNAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO 201757/2019 |
0000870 |
01/04/2019 |
R$ 406,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE FUTURA CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR OBJETIVANDO A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS POR HORAS TRABALHADAS, SENDO (TRATOR DE ESTEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E RETROESCAVADEIRA), PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO. |
0000871 |
01/04/2019 |
R$ 27.060,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE CAMISETA PERSONALIZADA, FAIXA EM LONA COM ACABAMENTOS ILHOS MADEIRAS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000872 |
01/04/2019 |
R$ 994,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0000873 |
01/04/2019 |
R$ 444,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0000874 |
01/04/2019 |
R$ 1.082,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE KITS PARA GESTANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO - SF. |
0000875 |
01/04/2019 |
R$ 10.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADADES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0000876 |
01/04/2019 |
R$ 27,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -UBS. |
0000877 |
01/04/2019 |
R$ 25.490,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE. |
0000878 |
01/04/2019 |
R$ 492,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAUDE MENTAL. |
0000879 |
01/04/2019 |
R$ 1.295,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JORNALISTICO E PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS INFORMATIVAS COMUNICADOS E DEMAIS, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0000880 |
01/04/2019 |
R$ 2.420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/MG-UBS. |
0000881 |
01/04/2019 |
R$ 1.797,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA POLICIAIS MILITARES EM SERVIÇO NESTE MUNICIPIO EM OPERAÇÕES POLICIAIS. |
0000882 |
01/04/2019 |
R$ 623,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/MG |
0000883 |
01/04/2019 |
R$ 4.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISISÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE. |
0000884 |
01/04/2019 |
R$ 40.027,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LAVAGEM COMPLETA VEICULOS DUKATO, DOBLO E SPRINTER DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UBS. |
0000885 |
01/04/2019 |
R$ 780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LAVAGEM COMPLETA VEICULOS MICRO- ÔNIBUS E ÔNIBUS DESTINADOS A ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
0000886 |
01/04/2019 |
R$ 819,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0000887 |
01/04/2019 |
R$ 2.176,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. |
0000888 |
01/04/2019 |
R$ 984,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE MENTAL. |
0000889 |
01/04/2019 |
R$ 446,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE- UBS. |
0000890 |
01/04/2019 |
R$ 1.375,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0000891 |
01/04/2019 |
R$ 1.045,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISISÇÃO DE MATERIAIS DE TIPO MADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANO E TRANSPORTES. |
0000892 |
01/04/2019 |
R$ 5.001,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE FARMÁCIA (ESTABELECIMENTO DE VENDA DIRETA AO CONSUMIDOR) PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS TIDOS COMO ÉTICOS, GENÉRICOS, SIMILARES E POPULARES, DE PRONTA ENTREGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES EXCEPCIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000893 |
01/04/2019 |
R$ 4.462,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE FARMÁCIA (ESTABELECIMENTO DE VENDA DIRETA AO CONSUMIDOR) PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS TIDOS COMO ÉTICOS, GENÉRICOS, SIMILARES E POPULARES, DE PRONTA ENTREGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAUDE MENTAL. |
0000894 |
01/04/2019 |
R$ 897,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE FARMÁCIA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS TIDOS COMO ÉTICOS, GENÉRICOS, SIMILARES E POPULARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE- UBS. |
0000895 |
01/04/2019 |
R$ 9.216,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISISÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. |
0000896 |
01/04/2019 |
R$ 4.715,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
0000897 |
01/04/2019 |
R$ 5.942,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO CRAS. |
0000898 |
01/04/2019 |
R$ 887,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE MENTAL. |
0000899 |
01/04/2019 |
R$ 940,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ATIVIDADES DE-UBS. |
0000900 |
01/04/2019 |
R$ 1.633,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE A KIT DE CAMERAS, HDR DE SEGURANÇA PARA SER INSTALADO NA UBS DO CENTRO DESTE MUNICIPIO . |
0000901 |
01/04/2019 |
R$ 3.012,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE A KIT DE CAMERAS, HDR DE SEGURANÇA PARA SER INSTALADO NO PRÉDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. |
0000902 |
01/04/2019 |
R$ 1.552,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO MERENDA ESCOLAR DAS A ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. |
0000903 |
01/04/2019 |
R$ 2.422,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO MERENDA ESCOLAR DAS A ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. |
0000904 |
01/04/2019 |
R$ 452,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0000905 |
01/04/2019 |
R$ 2.792,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE. |
0000906 |
01/04/2019 |
R$ 3.831,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA- PNAE. |
0000907 |
01/04/2019 |
R$ 1.607,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE. |
0000908 |
01/04/2019 |
R$ 3.851,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE. |
0000909 |
01/04/2019 |
R$ 1.323,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE A ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. |
0000910 |
01/04/2019 |
R$ 293,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE A ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. |
0000911 |
01/04/2019 |
R$ 1.153,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0000912 |
01/04/2019 |
R$ 379,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0000913 |
01/04/2019 |
R$ 600,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE MENTAL |
0000914 |
01/04/2019 |
R$ 232,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, TAIS COMO INTERNAÇÕES ELETIVAS, DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA, APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO MAIS SOBREAVISO DE OBSTETRÍCIA E ANESTESIOLOGIA BEM COMO EM OUTRAS DESPESAS QUE SE FIZEREM NECESSÁRI |
0000915 |
01/04/2019 |
R$ 48.720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE MENTAL. |
0000916 |
01/04/2019 |
R$ 298,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISISÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0000917 |
01/04/2019 |
R$ 21.955,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA COMPLETA PRESTADOS NOS VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
0000918 |
01/04/2019 |
R$ 2.180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0000919 |
01/04/2019 |
R$ 594,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOSCONTRATAÇÃO DE EMPRRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUÍNDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, E DESLOCAMENTO EM PRAÇAS, JARDINS, BAIRROS, DISTRITOS E SEDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE IT |
0000920 |
01/04/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA COMPLETA PRESTADOS NOS VEÍCULOS TIPO DUKATO E MICRO ÔNIBUS DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE UBS. |
0000921 |
01/04/2019 |
R$ 735,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA COMPLETA PRESTADOS EM MAQUINAS E LAVAGEM DE CAMINHÂO DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS. |
0000922 |
01/04/2019 |
R$ 1.667,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO TIPO BISCOITO, BOLO E CACHORRO QUENTE PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-M. |
0000923 |
01/04/2019 |
R$ 1.124,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO TIPO BISCOITO, PÃO DOCE, CAFÉ EM PO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE UBS. |
0000924 |
01/04/2019 |
R$ 746,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO TIPO BISCOITO, PÃO DOCE, PÃO FRANCES, CAFÉ EM PO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. |
0000925 |
01/04/2019 |
R$ 384,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO TIPO BISCOITO DE POLVILHO, PÃO DOCE, PÃO FRANCES, CAFÉ EM PO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE MENTAL. |
0000926 |
01/04/2019 |
R$ 330,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO TIPO CAFE EM PÓ PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0000927 |
01/04/2019 |
R$ 213,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CINEMATOGRÁFICA NACIONAL- CONDECINE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. |
0000928 |
01/04/2019 |
R$ 81,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA PAFF DE TIREÓIDE REALIZADO NA PACIENTE MARIA TEREZINHA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0000929 |
01/04/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO TIPO LONAFORTE AZUL, LONA PRETA, ADAPTADOR POLIETILENO, ABRAÇADEIRA FITA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0000930 |
01/04/2019 |
R$ 257,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0000931 |
01/04/2019 |
R$ 176,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME ANGIOTOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE MEMBROS SUPERIORES NO PACIENTE ANESTINO PEREIRA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0000932 |
01/04/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NO TORNEIO DA ALELUIA QUE REALIZARÁ NOS DIAS 19 E VINTE DE ABRIL NO CORREGO IPANEMA NESTE MUNICIPIO. |
0000933 |
01/04/2019 |
R$ 1.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES -UBS. |
0000934 |
01/04/2019 |
R$ 6.162,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS TIPO BATERIA( SAN MARINO) PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
0000935 |
01/04/2019 |
R$ 1.390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VENTILADORES, MÁQUINA DE LAVAR, LIQUIDIFICADORES E PANELAS DE PRESSÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
0000936 |
01/04/2019 |
R$ 630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TACOGRAFO NO VEÍCULO PLACA HIV-1480 DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES -UBS. |
0000937 |
01/04/2019 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR INDUTIVO PARA INSTALAÇÃO DE TACOGRAFO NO VEÍCULO PLACA HIV-1480 DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE -UBS. |
0000938 |
01/04/2019 |
R$ 599,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME TOMOGRÁFICO REALIZADO NA PACIENTE SILVIA APARECIDA FERREIRA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0000939 |
01/04/2019 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME RM DO ENCÉFALO COM SEDAÇÃO REALIZADO NO PACIENTE ISAC RAMON DOS SANTOS OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0000940 |
01/04/2019 |
R$ 1.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO VW/VOYAGE CL MB PLACA PUI 2418, LOCADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000941 |
01/04/2019 |
R$ 104,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADADES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0000942 |
01/04/2019 |
R$ 31,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S 500 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DAS A ATIVIDADES MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. |
0000943 |
01/04/2019 |
R$ 31.595,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 |
0000944 |
01/04/2019 |
R$ 100.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. |
0000945 |
01/04/2019 |
R$ 31.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ATIVIDADES DAS ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. |
0000946 |
01/04/2019 |
R$ 22.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DE CARGA EIXO SIMPLES TIPO TOCO PARA FINS DE RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA. |
0000947 |
01/04/2019 |
R$ 31.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA INSTALAÇÃO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA TORRE SINAL CELULAR DO DISTRITO DO BARRA DO ITABIRINHA |
0000948 |
01/04/2019 |
R$ 17.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S 500 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DAS A ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR. |
0000949 |
01/04/2019 |
R$ 3.434,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ETANOL HIDRAT COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DAS A ATIVIDADES MANUTENÇÃO DE- UBS. |
0000950 |
01/04/2019 |
R$ 2.954,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL B S 10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DAS A ATIVIDADES MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
0000951 |
01/04/2019 |
R$ 11.575,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GRAXA INGRAX CA -2- 20 KG PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DAS A ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0000952 |
01/04/2019 |
R$ 2.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S 500 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DAS A ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA. |
0000953 |
01/04/2019 |
R$ 12.735,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL B S 10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DAS A ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA. |
0000954 |
01/04/2019 |
R$ 18.417,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL B S 10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DAS A ATIVIDADES DE - UBS. |
0000955 |
01/04/2019 |
R$ 11.938,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0000957 |
01/04/2019 |
R$ 684,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR. |
0000958 |
01/04/2019 |
R$ 3.549,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DE - UBS . |
0000959 |
01/04/2019 |
R$ 20.328,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXISTA CONDUZINDO ASSITENTE SOCIAL PARA VISITAS AS FAMILIAS ASSISTIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DIA 09/04/2019. |
0000962 |
08/04/2019 |
R$ 207,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE BROCAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
0000964 |
10/04/2019 |
R$ 140,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ANUIDADE PARA O COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A EXERCICIO DE 2019. |
0000965 |
10/04/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA OS VEÍCULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
0000966 |
10/04/2019 |
R$ 11.528,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA OS VEÍCULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. |
0000967 |
10/04/2019 |
R$ 12.013,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA UNIDADES DE SAUDE- UBS. |
0000968 |
10/04/2019 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÕES (DCTF E IRPJ) DAS UNIDADES EXECUTORAS CRECHE CRIANÇA FELIZ, PRE-ESCOLAR ARTE DE APRENDER, ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ILDA AMORIM E ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO. |
0000969 |
10/04/2019 |
R$ 3.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DO EXERCICIO 2019 DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0000970 |
10/04/2019 |
R$ 64,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO M .B/ BENZ L 608 D, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. |
0000971 |
10/04/2019 |
R$ 1.269,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO M.B.BENZ L 608 D, LOCADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0000972 |
10/04/2019 |
R$ 563,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE MENTAL. |
0000973 |
10/04/2019 |
R$ 635,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO ABDOME E DA PALVE, DA PACIENTE: ROSA ANGELICA MOREIRA, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME SEGUE O LAUDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000974 |
10/04/2019 |
R$ 2.675,00 |
|
| Valor que se empenha com gastos referente a aquisição de materiais para a torre de telefonia e televisão do dostrito de boa união, junto da secretaria municipal de obras, serviços urbanos e transpostes. |
0000975 |
10/04/2019 |
R$ 1.625,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME TOMOGRÁFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO COM SEDAÇÃO REALIZADO NO PACIENTE PATRICK RAMOS, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0000976 |
10/04/2019 |
R$ 340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME TOMOGRÁFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA CERVICAL E LOMBAR REALIZADO NA PACIENTE SHEILA DAMASCENO, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0000977 |
10/04/2019 |
R$ 430,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE COMPACTADOR PARA COMPACTAQÇÃO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0000978 |
10/04/2019 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS, SANITARIOS, MANICÔNIO, CASAS DE SAÚDE, PRONTO- SOCORROS, AMBULATÓRIOS E CONGÊNERES, NO PACIENTE RONALDO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0000979 |
10/04/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM EXAME DENSITOMETRIA ÔSSEA NA PACIENTE LUIZA MARTINS PEREIRA, CARENTE DE RECURSO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. |
0000980 |
10/04/2019 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0000981 |
10/04/2019 |
R$ 18.625,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO- UBS. |
0000982 |
10/04/2019 |
R$ 25.760,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM RADIODIAGNOSTICO COM O EMPREGO DE MATERIAL REFERENTE AO EXAME DE ANGIOTOMAGRAFIA CORONÁRIANA REALIZADO NA PACIENTE NEUZA ALVES FERREIRA. |
0000983 |
10/04/2019 |
R$ 1.149,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
0000984 |
10/04/2019 |
R$ 4.867,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CUSTAS DE CONDUÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO PESSOAL NOS AUTOS DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA QUE TRAMITA NA COMARCA DE MANTENA, AUTOS Nº 0396.14.001124-0. |
0000985 |
23/04/2019 |
R$ 366,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE ABRIL DE 2019. |
0000986 |
23/04/2019 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. |
0000987 |
23/04/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. |
0000988 |
23/04/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. |
0000989 |
23/04/2019 |
R$ 2.128,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. |
0000990 |
23/04/2019 |
R$ 17.186,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. |
0000991 |
23/04/2019 |
R$ 9.809,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. |
0000992 |
23/04/2019 |
R$ 4.428,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. |
0000993 |
23/04/2019 |
R$ 1.372,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. |
0000994 |
23/04/2019 |
R$ 2.508,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. |
0000995 |
23/04/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. |
0000996 |
23/04/2019 |
R$ 13.844,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. |
0000997 |
23/04/2019 |
R$ 19.851,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. |
0000998 |
23/04/2019 |
R$ 5.010,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. |
0000999 |
23/04/2019 |
R$ 44.939,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. |
0001000 |
23/04/2019 |
R$ 19.667,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. |
0001001 |
23/04/2019 |
R$ 13.666,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. |
0001002 |
23/04/2019 |
R$ 35.402,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. |
0001003 |
23/04/2019 |
R$ 15.615,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. |
0001004 |
23/04/2019 |
R$ 8.945,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. |
0001005 |
23/04/2019 |
R$ 6.977,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. |
0001006 |
23/04/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. |
0001007 |
23/04/2019 |
R$ 4.150,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. |
0001008 |
23/04/2019 |
R$ 3.371,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. |
0001009 |
23/04/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. |
0001010 |
23/04/2019 |
R$ 3.125,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. |
0001011 |
23/04/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. |
0001012 |
23/04/2019 |
R$ 11.621,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. |
0001013 |
23/04/2019 |
R$ 4.423,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. |
0001014 |
23/04/2019 |
R$ 4.327,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. |
0001015 |
23/04/2019 |
R$ 8.640,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. |
0001016 |
23/04/2019 |
R$ 3.026,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. |
0001017 |
23/04/2019 |
R$ 3.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. |
0001018 |
23/04/2019 |
R$ 4.440,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. |
0001019 |
23/04/2019 |
R$ 10.918,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. |
0001020 |
23/04/2019 |
R$ 18.862,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. |
0001021 |
23/04/2019 |
R$ 25.202,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. |
0001022 |
23/04/2019 |
R$ 74.531,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. |
0001023 |
23/04/2019 |
R$ 90.441,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. |
0001024 |
23/04/2019 |
R$ 19.682,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. |
0001025 |
23/04/2019 |
R$ 2.744,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. |
0001026 |
23/04/2019 |
R$ 27.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. |
0001027 |
23/04/2019 |
R$ 10.624,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. |
0001028 |
23/04/2019 |
R$ 3.805,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. |
0001029 |
23/04/2019 |
R$ 3.165,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. |
0001030 |
23/04/2019 |
R$ 5.994,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. |
0001031 |
23/04/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. |
0001032 |
23/04/2019 |
R$ 11.880,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. |
0001033 |
23/04/2019 |
R$ 70.746,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. |
0001034 |
23/04/2019 |
R$ 33.514,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. |
0001035 |
23/04/2019 |
R$ 96.781,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. |
0001036 |
23/04/2019 |
R$ 7.801,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. |
0001037 |
23/04/2019 |
R$ 20.436,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA NASF DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. |
0001038 |
23/04/2019 |
R$ 21.201,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DO CAPS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. |
0001039 |
23/04/2019 |
R$ 36.389,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DO CAPS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. |
0001040 |
23/04/2019 |
R$ 7.862,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATOADOS TEMPORARIAMENE PARA O PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. |
0001041 |
23/04/2019 |
R$ 5.597,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. |
0001042 |
23/04/2019 |
R$ 3.676,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. |
0001043 |
23/04/2019 |
R$ 4.899,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. |
0001044 |
23/04/2019 |
R$ 3.322,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. |
0001045 |
23/04/2019 |
R$ 3.297,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. |
0001046 |
23/04/2019 |
R$ 1.055,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO, EXONERADO A PEDIDO. |
0001047 |
23/04/2019 |
R$ 760,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO, EXONERADO A PEDIDO. |
0001048 |
23/04/2019 |
R$ 4.028,13 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO, EXONERADO A PEDIDO. |
0001049 |
23/04/2019 |
R$ 1.839,83 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO, EXONERADO A PEDIDO. |
0001050 |
23/04/2019 |
R$ 3.525,97 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO, EXONERADO A PEDIDO. |
0001051 |
23/04/2019 |
R$ 1.549,25 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO, EXONERADO A PEDIDO. |
0001052 |
23/04/2019 |
R$ 1.676,75 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO, EXONERADO A PEDIDO. |
0001053 |
23/04/2019 |
R$ 1.081,17 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO. |
0001054 |
23/04/2019 |
R$ 130,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CEMIG E COPASA ( AGUA E LUZ) PARA ADEENE VIEIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0001055 |
23/04/2019 |
R$ 139,38 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES, PARA ATENDER O MUNICIPIO. |
0001056 |
23/04/2019 |
R$ 89,24 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2019, PARTE DO EMPREGADOR. |
0001057 |
23/04/2019 |
R$ 4.073,27 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2019, PARTE DO EMPREGADOR. |
0001058 |
23/04/2019 |
R$ 4.653,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2019, PARTE DO EMPREGADOR. |
0001059 |
23/04/2019 |
R$ 6.829,59 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2019, PARTE DO EMPREGADOR. |
0001060 |
23/04/2019 |
R$ 34.679,19 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2019, PARTE DO EMPREGADOR. |
0001061 |
23/04/2019 |
R$ 5.995,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2019, PARTE DO EMPREGADOR. |
0001062 |
23/04/2019 |
R$ 696,34 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2019, PARTE DO EMPREGADOR. |
0001063 |
23/04/2019 |
R$ 2.934,54 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2019, PARTE DO EMPREGADOR. |
0001064 |
23/04/2019 |
R$ 1.318,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2019, PARTE DO EMPREGADOR. |
0001065 |
23/04/2019 |
R$ 36.847,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2019, PARTE DO EMPREGADOR. |
0001066 |
23/04/2019 |
R$ 25.676,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2019, PARTE DO EMPREGADOR. |
0001067 |
23/04/2019 |
R$ 7.965,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2019, PARTE DO EMPREGADOR. |
0001068 |
23/04/2019 |
R$ 20.793,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2019, PARTE DO EMPREGADOR. |
0001069 |
23/04/2019 |
R$ 1.185,90 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS COM PARÂMETRO NA TABELA CMED E FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E LABORATORIAL COM PARÂMETRO NA TABELA SIMPRO DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE UBS. |
0001070 |
23/04/2019 |
R$ 74.246,09 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0001071 |
23/04/2019 |
R$ 997,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIA PÚBLICAS, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU N.º867255/2018/MCIDADES/CAIXA - OPERAÇÃO N.º 105364721/2018-PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO, CELEBRADO ENTRE A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMEDIO DA CAIXA. |
0001081 |
29/04/2019 |
R$ 272.960,95 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIA PÚBLICAS, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU N.º867257/2018/MCIDADES/CAIXA - OPERAÇÃO N.º 105381855/2018-PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO, CELEBRADO ENTRE A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMEDIO DA CAIXA. |
0001082 |
29/04/2019 |
R$ 230.648,71 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DAS A ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS. |
0001083 |
29/04/2019 |
R$ 2.142,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS ONIBUS E EVEICULO DE PLACA MQE 8059 DAS A ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
0001084 |
29/04/2019 |
R$ 2.556,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DAS MOTOCICLETA DESTINADA A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0001085 |
29/04/2019 |
R$ 1.120,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DAS MOTOCICLETA DE PLACA HCK7835 DESTINADA A ATIVIDADES DE UBS. |
0001086 |
29/04/2019 |
R$ 490,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PVL 8461 DESTINADO AO PRAGRAMA SAUDE DA FAMILIA- UBS. |
0001087 |
29/04/2019 |
R$ 891,00 |
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