| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DA MOTOCICLETA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001088 |
02/05/2019 |
R$ 748,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS E CONEXÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS. |
0001089 |
02/05/2019 |
R$ 422,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA AS MÁQUINAS E CAMINHÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. |
0001090 |
02/05/2019 |
R$ 30.207,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. |
0001091 |
02/05/2019 |
R$ 6.250,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. |
0001092 |
02/05/2019 |
R$ 4.086,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE COPASA (AGUA) E CEMIG PARA PESSOA VALDILENE MARTINS DE MOURA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0001093 |
02/05/2019 |
R$ 341,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM RADIODIAGNOSTICO COM O EMPREGO DE MATERIAL REFERENTE AO EXAME DE ANGIOTOMAGRAFIA CORONÁRIANA REALIZADO NA PACIENTE NEUZA ALVES FERREIRA. |
0001094 |
02/05/2019 |
R$ 1.149,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE CEMIG (LUZ) PARA PESSOA SHEILA LOPES PEREIRA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0001095 |
02/05/2019 |
R$ 118,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE COPANOR (AGUA) E CEMIG (LUZ) PARA PESSOA EVA APARECIDA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0001096 |
02/05/2019 |
R$ 128,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE A REVISÃO DE VEÍCULO PLACA HIV-1480 DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE UBS. |
0001097 |
02/05/2019 |
R$ 876,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERV IÇOS NOTARIAIS, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
0001098 |
02/05/2019 |
R$ 252,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIROS. |
0001099 |
02/05/2019 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORIA AOS ALUNOS DO ENSINO MUNICIPAL QUE PARTICIPAM DO JEMG 2019 NA CIDADE DE MANTENA, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001100 |
02/05/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JUNTA DO MOTOR PARA ONIBUS DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
0001101 |
02/05/2019 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLIA PARA VEÍCULO DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR . |
0001102 |
02/05/2019 |
R$ 3.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE. |
0001103 |
02/05/2019 |
R$ 3.741,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0001104 |
02/05/2019 |
R$ 3.188,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. |
0001105 |
02/05/2019 |
R$ 4.282,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. |
0001106 |
02/05/2019 |
R$ 1.014,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0001107 |
02/05/2019 |
R$ 1.576,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. |
0001108 |
02/05/2019 |
R$ 3.037,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0001109 |
02/05/2019 |
R$ 575,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE - UBS. |
0001110 |
02/05/2019 |
R$ 479,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE - UBS. |
0001111 |
02/05/2019 |
R$ 380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001112 |
02/05/2019 |
R$ 38.983,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE EXAME DE COLONOSCOPIA NO PACIENTE SANTOS PINHEIROS, CARENTE DE RECUSO FINANCEIRO. |
0001113 |
02/05/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JORNALISTICO E PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS INFORMATIVAS COMUNICADOS E DEMAIS, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0001114 |
02/05/2019 |
R$ 2.420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISISÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0001115 |
02/05/2019 |
R$ 25.141,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES DE MANUTENÇÃO DA A ATIVIDADES DE UBS. |
0001116 |
02/05/2019 |
R$ 1.535,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0001117 |
02/05/2019 |
R$ 5.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE SAÚDE MENTAL. |
0001118 |
02/05/2019 |
R$ 438,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, TAIS COMO INTERNAÇÕES ELETIVAS, DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA, APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO MAIS SOBREAVISO DE OBSTETRÍCIA E ANESTESIOLOGIA BEM COMO EM OUTRAS DESPESAS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIA. |
0001119 |
02/05/2019 |
R$ 48.780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA MANUTENÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. |
0001120 |
02/05/2019 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO, RECARGA E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER-DA REDE DE SAÚDE MENTAL. |
0001121 |
02/05/2019 |
R$ 348,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO, RECARGA E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER-DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0001122 |
02/05/2019 |
R$ 563,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO, RECARGA E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER-DAS A ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. |
0001123 |
02/05/2019 |
R$ 618,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE FUTURA CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR OBJETIVANDO A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS POR HORAS TRABALHADAS, SENDO (TRATOR DE ESTEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E RETROESCAVADEIRA), PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0001124 |
02/05/2019 |
R$ 29.205,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. |
0001125 |
02/05/2019 |
R$ 4.033,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001126 |
02/05/2019 |
R$ 49.398,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0001127 |
02/05/2019 |
R$ 1.099,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. |
0001128 |
02/05/2019 |
R$ 157,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0001129 |
02/05/2019 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE MENTAL. |
0001130 |
02/05/2019 |
R$ 157,00 |
|
| VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE MENTAL. |
0001131 |
02/05/2019 |
R$ 88,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE - UBS. |
0001132 |
02/05/2019 |
R$ 471,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE UBS. |
0001133 |
02/05/2019 |
R$ 228,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE UBS. |
0001134 |
02/05/2019 |
R$ 314,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0001135 |
02/05/2019 |
R$ 264,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚDE MENTAL. |
0001136 |
02/05/2019 |
R$ 610,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS, PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DAS A ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. |
0001137 |
02/05/2019 |
R$ 786,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS, PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0001138 |
02/05/2019 |
R$ 955,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0001139 |
02/05/2019 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-M. |
0001140 |
02/05/2019 |
R$ 1.473,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ART REFERENTE AO LAUDO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO E MONTAGEM DE PALCO- EVENTO DA 6ª FESTA DA UNIÃO DE BOA UNIÃO. |
0001141 |
02/05/2019 |
R$ 226,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DO IGD-M. |
0001142 |
02/05/2019 |
R$ 1.106,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE MENTAL. |
0001143 |
02/05/2019 |
R$ 648,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. |
0001144 |
02/05/2019 |
R$ 379,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CAFE EM PÓ PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE- UBS. |
0001145 |
02/05/2019 |
R$ 237,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CAFE EM PÓ PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISRAÇÃO E FAZENDA. |
0001146 |
02/05/2019 |
R$ 316,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUÍNDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, E DESLOCAMENTO EM PRAÇAS, JARDINS, BAIRROS, DISTRITOS E SEDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. |
0001147 |
02/05/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE CAMISETAS PERSONALIZADA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE UBS. |
0001148 |
02/05/2019 |
R$ 936,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISISÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO TIPO MADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0001150 |
02/05/2019 |
R$ 3.338,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS TIPO PASSEIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE UBS. |
0001151 |
02/05/2019 |
R$ 924,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS TIPO PASSEIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE UBS. |
0001152 |
02/05/2019 |
R$ 291,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA PRESTADOS NOS VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
0001153 |
02/05/2019 |
R$ 2.022,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA PRESTADOS NOS VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, MICRO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
0001154 |
02/05/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE UBS. |
0001155 |
02/05/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA PRESTADOS NOS VEÍCULOS TIPO MÁQUINAS, CAMINHÃO, MOTONIVELADORA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0001156 |
02/05/2019 |
R$ 1.831,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ART REFERENTE AO LAUDO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO E MONTAGEM DE PALCO, SONORIZAÇÃO, BARRACAS E VENDAS E INSTALAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA- EVENTO DA 6ª FESTA DA UNIÃO DE BOA UNIÃO. |
0001157 |
02/05/2019 |
R$ 85,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE EXAME DE COLONOCOSPIA NO PACIENTE VALBERTO TEXEIRA NERES, CARENTE DE RECUSO FINANCEIRO. |
0001158 |
02/05/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJA DE GÁS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO BEBEDOUROS FREEZER E GELADEIRAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0001159 |
02/05/2019 |
R$ 530,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXISTA CONDUZINDO ASSITENTE SOCIAL PARA VISITAS AS FAMILIAS ASSISTIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DIA 16/05/2019. |
0001160 |
02/05/2019 |
R$ 166,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0001161 |
02/05/2019 |
R$ 1.321,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE CARNE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ATIVIDADES PNAE. |
0001162 |
02/05/2019 |
R$ 3.425,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE CARNE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ATIVIDADES PNAE. |
0001163 |
02/05/2019 |
R$ 3.081,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA MARIA APARECIDA MATIAS DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0001164 |
02/05/2019 |
R$ 213,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PROTESE OCULAR PINTADA E MOLDADA PARA A PESSOA RAFAEL CUSTODIO PATROCINIO DESTE MUNICIPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0001165 |
02/05/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MINISTRAÇÃO DE AULAS DE VIOLÃO, PELO PERÍODO DE 3 MESES. |
0001166 |
02/05/2019 |
R$ 2.994,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATÓRIO DE VISITA ANEXO. |
0001167 |
02/05/2019 |
R$ 250,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATÓRIO DE VISITA ANEXO. |
0001168 |
02/05/2019 |
R$ 137,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR O GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001169 |
02/05/2019 |
R$ 43.893,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA, RETROESCAVADEIRA E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. |
0001170 |
02/05/2019 |
R$ 26.610,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOCADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. |
0001171 |
02/05/2019 |
R$ 2.953,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA VIATURA DA POLÍCIA MILITAR. |
0001172 |
02/05/2019 |
R$ 3.595,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, A SERVIÇO DA LIMPEZA PÚBLICA. |
0001173 |
02/05/2019 |
R$ 10.827,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOCADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. |
0001174 |
02/05/2019 |
R$ 14.773,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
0001175 |
02/05/2019 |
R$ 16.601,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001176 |
02/05/2019 |
R$ 12.185,03 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0001177 |
02/05/2019 |
R$ 5.886,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA |
0001178 |
02/05/2019 |
R$ 16.212,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA VIATURA DA POLÍCIA MILITAR. |
0001179 |
02/05/2019 |
R$ 4.280,33 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE METERIAL ESPORTIVO PARA PROMOÇÃO DE TORNEIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO. |
0001180 |
10/05/2019 |
R$ 2.135,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE VALVULAS DE POCO PARA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001181 |
10/05/2019 |
R$ 308,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
0001182 |
10/05/2019 |
R$ 2.163,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. |
0001183 |
10/05/2019 |
R$ 2.094,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS PARA DAÇÃO A PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0001184 |
10/05/2019 |
R$ 3.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS. |
0001185 |
10/05/2019 |
R$ 626,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL (CAPS). |
0001186 |
10/05/2019 |
R$ 557,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. |
0001187 |
10/05/2019 |
R$ 2.450,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNCIPAL. |
0001188 |
10/05/2019 |
R$ 2.209,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DO EXERCICIO 2019 DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA PZM-0234. |
0001189 |
10/05/2019 |
R$ 24,99 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA OS AGENTES DE SAÚDE E AUXILIAR DE ENFERMAGEM A SERVIÇO NO DISTRITO DE BOA UNIÃO. |
0001190 |
10/05/2019 |
R$ 391,23 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS A SERVIÇOS EM ESTRADAS VICINAIS DO DISTRITO DE BOA UNIÃO. |
0001191 |
10/05/2019 |
R$ 710,01 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS TORRES DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE TV ABERTA. |
0001192 |
10/05/2019 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AUXILIO A PESSOA DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, DURANTE TRATAMENTO ONCOLÓGICO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES. |
0001193 |
10/05/2019 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AUXILIO A PESSOA DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, DURANTE TRATAMENTO ONCOLÓGICO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES. |
0001194 |
10/05/2019 |
R$ 1.380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AUXILIO A PESSOA DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME LAUDO ANEXO. |
0001195 |
10/05/2019 |
R$ 103,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AUXILIO A PESSOA DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME LAUDO ANEXO. |
0001196 |
10/05/2019 |
R$ 706,28 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE S DE SHOWS ARTÍSTICOS, EM PALCO, AO VIVO COM A DUPLA SERTANEJA MATHEUS E KAUAN NO DIA 27/09/2019, DURANTE A 7ª FESTA DA PAZ. |
0001197 |
10/05/2019 |
R$ 150.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS COM PARÂMETRO NA TABELA CMED E FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E LABORATORIAL COM PARÂMETRO NA TABELA SIMPRO. |
0001198 |
10/05/2019 |
R$ 11.351,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2019. |
0001220 |
24/05/2019 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. |
0001221 |
24/05/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. |
0001222 |
24/05/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. |
0001223 |
24/05/2019 |
R$ 2.128,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. |
0001224 |
24/05/2019 |
R$ 18.727,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. |
0001225 |
24/05/2019 |
R$ 9.809,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. |
0001226 |
24/05/2019 |
R$ 5.904,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. |
0001227 |
24/05/2019 |
R$ 1.372,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. |
0001228 |
24/05/2019 |
R$ 2.508,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. |
0001229 |
24/05/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. |
0001230 |
24/05/2019 |
R$ 14.446,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. |
0001231 |
24/05/2019 |
R$ 19.851,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. |
0001232 |
24/05/2019 |
R$ 6.574,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.9. |
0001233 |
24/05/2019 |
R$ 43.062,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. |
0001234 |
24/05/2019 |
R$ 17.481,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. |
0001235 |
24/05/2019 |
R$ 13.409,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. |
0001236 |
24/05/2019 |
R$ 37.828,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. |
0001237 |
24/05/2019 |
R$ 18.999,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. |
0001238 |
24/05/2019 |
R$ 10.755,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. |
0001239 |
24/05/2019 |
R$ 7.108,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. |
0001240 |
24/05/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. |
0001241 |
24/05/2019 |
R$ 4.150,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. |
0001242 |
24/05/2019 |
R$ 3.371,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. |
0001243 |
24/05/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. |
0001244 |
24/05/2019 |
R$ 3.125,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. |
0001245 |
24/05/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. |
0001246 |
24/05/2019 |
R$ 8.306,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. |
0001247 |
24/05/2019 |
R$ 9.914,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. |
0001248 |
24/05/2019 |
R$ 4.025,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. |
0001249 |
24/05/2019 |
R$ 4.396,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. |
0001250 |
24/05/2019 |
R$ 3.384,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. |
0001251 |
24/05/2019 |
R$ 3.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. |
0001252 |
24/05/2019 |
R$ 4.440,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. |
0001253 |
24/05/2019 |
R$ 10.918,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. |
0001254 |
24/05/2019 |
R$ 19.917,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. |
0001255 |
24/05/2019 |
R$ 25.222,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. |
0001256 |
24/05/2019 |
R$ 74.083,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. |
0001257 |
24/05/2019 |
R$ 89.418,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. |
0001258 |
24/05/2019 |
R$ 19.745,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. |
0001259 |
24/05/2019 |
R$ 2.744,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. |
0001260 |
24/05/2019 |
R$ 27.112,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. |
0001261 |
24/05/2019 |
R$ 10.624,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. |
0001262 |
24/05/2019 |
R$ 3.805,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. |
0001263 |
24/05/2019 |
R$ 3.165,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. |
0001264 |
24/05/2019 |
R$ 5.994,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. |
0001265 |
24/05/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. |
0001266 |
24/05/2019 |
R$ 11.930,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. |
0001267 |
24/05/2019 |
R$ 71.984,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. |
0001268 |
24/05/2019 |
R$ 31.570,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. |
0001269 |
24/05/2019 |
R$ 95.734,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. |
0001270 |
24/05/2019 |
R$ 8.088,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. |
0001271 |
24/05/2019 |
R$ 20.013,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. |
0001272 |
24/05/2019 |
R$ 20.931,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. |
0001273 |
24/05/2019 |
R$ 24.117,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. |
0001274 |
24/05/2019 |
R$ 7.888,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. |
0001275 |
24/05/2019 |
R$ 5.721,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. |
0001276 |
24/05/2019 |
R$ 3.676,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. |
0001277 |
24/05/2019 |
R$ 4.248,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. |
0001278 |
24/05/2019 |
R$ 4.430,12 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. |
0001279 |
24/05/2019 |
R$ 623,20 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. |
0001280 |
24/05/2019 |
R$ 1.918,30 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. |
0001281 |
24/05/2019 |
R$ 841,83 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTA A CONSELHEIRA TUTELAR, EXONERADA A PEDIDO. |
0001282 |
24/05/2019 |
R$ 1.785,69 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTA A PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO, EXONERADA A PEDIDO. |
0001283 |
24/05/2019 |
R$ 1.726,47 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DO EXERCICIO 2019 DOS VEÍCULOS PLACAS PVL-8461 E OQM-8628 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0001284 |
24/05/2019 |
R$ 32,86 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO VW SAVEIRO AMBULÂNCIA, PLACA PVL-8461. |
0001285 |
24/05/2019 |
R$ 132,13 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO CHEV SPIN, PLACA PUS-2055. |
0001286 |
24/05/2019 |
R$ 135,36 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO RENAULT SANDERO, PLACA OQM-8628. |
0001287 |
24/05/2019 |
R$ 131,46 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE CORREIAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS. |
0001288 |
24/05/2019 |
R$ 78,30 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE REPETIDOR DE TRTANSMISSÃO DE CELULAR DE 800 MHZ 70DB RP870 AQUARIO PARA O POVOADO DE BARRA DO ITABIRA. |
0001289 |
24/05/2019 |
R$ 2.880,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE CAMISAS AD / CM PARA ALUNOS DO PROGRAMA EDUCACIONAL RESISTÊNCIA AS DROGAS PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO E A POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
0001290 |
24/05/2019 |
R$ 2.610,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS PRESTADOS COM EXAMES DUPLEX SCAN DE CAROTIDAS E VERTEBRAIS REALIZADO NO PACIENTE JACY AUGUSTO PEREIRA. |
0001291 |
24/05/2019 |
R$ 360,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. |
0001292 |
24/05/2019 |
R$ 9.976,79 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. |
0001293 |
24/05/2019 |
R$ 290,47 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE COLETA, REALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS CONSTANTES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS SIA/SUS. |
0001294 |
24/05/2019 |
R$ 14.878,73 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO CURSO DE CABELEIRO REALIZADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001295 |
24/05/2019 |
R$ 4.687,60 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME DE ANGIOFLUORESCEINOGRAFIA NO PACIENTE ADÃO FERREIRA DA SILVA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0001296 |
24/05/2019 |
R$ 480,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME RESSONANCIA MAGNETICA REALIZADO NO PACIENTE DENTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0001297 |
24/05/2019 |
R$ 1.020,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAMES FISIOTERAPÊUTICOS COM BASE NA RESOLUÇÃO N°:428 DE 08 DE JULHO DE 2013, PELO CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL (COFFITO), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. |
0001298 |
24/05/2019 |
R$ 4.200,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA PARA A MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA PARA A INSTALAÇÃO DE 07 AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL ILDA DE AMORIM NO BAIRRO JOSÉ MIGUEL MOREIRA. |
0001299 |
24/05/2019 |
R$ 1.200,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS NOTARIAIS COM AUTENTICAÇÕES E E RECONHECIMENTOS DE FIRMA. |
0001300 |
24/05/2019 |
R$ 286,68 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2019, PARTE DO EMPREGADOR. |
0001301 |
24/05/2019 |
R$ 958,05 |
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