Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DA MOTOCICLETA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001088 02/05/2019 R$ 748,99
VALOR QUE SE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS E CONEXÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS. 0001089 02/05/2019 R$ 422,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA AS MÁQUINAS E CAMINHÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. 0001090 02/05/2019 R$ 30.207,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. 0001091 02/05/2019 R$ 6.250,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. 0001092 02/05/2019 R$ 4.086,23
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE COPASA (AGUA) E CEMIG PARA PESSOA VALDILENE MARTINS DE MOURA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0001093 02/05/2019 R$ 341,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM RADIODIAGNOSTICO COM O EMPREGO DE MATERIAL REFERENTE AO EXAME DE ANGIOTOMAGRAFIA CORONÁRIANA REALIZADO NA PACIENTE NEUZA ALVES FERREIRA. 0001094 02/05/2019 R$ 1.149,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE CEMIG (LUZ) PARA PESSOA SHEILA LOPES PEREIRA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0001095 02/05/2019 R$ 118,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE COPANOR (AGUA) E CEMIG (LUZ) PARA PESSOA EVA APARECIDA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0001096 02/05/2019 R$ 128,59
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE A REVISÃO DE VEÍCULO PLACA HIV-1480 DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE UBS. 0001097 02/05/2019 R$ 876,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERV IÇOS NOTARIAIS, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0001098 02/05/2019 R$ 252,31
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIROS. 0001099 02/05/2019 R$ 4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORIA AOS ALUNOS DO ENSINO MUNICIPAL QUE PARTICIPAM DO JEMG 2019 NA CIDADE DE MANTENA, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001100 02/05/2019 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JUNTA DO MOTOR PARA ONIBUS DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO 0001101 02/05/2019 R$ 210,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLIA PARA VEÍCULO DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR . 0001102 02/05/2019 R$ 3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE. 0001103 02/05/2019 R$ 3.741,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0001104 02/05/2019 R$ 3.188,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. 0001105 02/05/2019 R$ 4.282,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. 0001106 02/05/2019 R$ 1.014,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0001107 02/05/2019 R$ 1.576,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. 0001108 02/05/2019 R$ 3.037,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 0001109 02/05/2019 R$ 575,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE - UBS. 0001110 02/05/2019 R$ 479,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE - UBS. 0001111 02/05/2019 R$ 380,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001112 02/05/2019 R$ 38.983,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE EXAME DE COLONOSCOPIA NO PACIENTE SANTOS PINHEIROS, CARENTE DE RECUSO FINANCEIRO. 0001113 02/05/2019 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JORNALISTICO E PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS INFORMATIVAS COMUNICADOS E DEMAIS, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 0001114 02/05/2019 R$ 2.420,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISISÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0001115 02/05/2019 R$ 25.141,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES DE MANUTENÇÃO DA A ATIVIDADES DE UBS. 0001116 02/05/2019 R$ 1.535,36
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0001117 02/05/2019 R$ 5.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE SAÚDE MENTAL. 0001118 02/05/2019 R$ 438,90
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, TAIS COMO INTERNAÇÕES ELETIVAS, DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA, APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO MAIS SOBREAVISO DE OBSTETRÍCIA E ANESTESIOLOGIA BEM COMO EM OUTRAS DESPESAS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIA. 0001119 02/05/2019 R$ 48.780,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA MANUTENÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. 0001120 02/05/2019 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO, RECARGA E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER-DA REDE DE SAÚDE MENTAL. 0001121 02/05/2019 R$ 348,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO, RECARGA E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER-DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 0001122 02/05/2019 R$ 563,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO, RECARGA E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER-DAS A ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. 0001123 02/05/2019 R$ 618,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE FUTURA CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR OBJETIVANDO A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS POR HORAS TRABALHADAS, SENDO (TRATOR DE ESTEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E RETROESCAVADEIRA), PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0001124 02/05/2019 R$ 29.205,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 0001125 02/05/2019 R$ 4.033,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001126 02/05/2019 R$ 49.398,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0001127 02/05/2019 R$ 1.099,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. 0001128 02/05/2019 R$ 157,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0001129 02/05/2019 R$ 220,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE MENTAL. 0001130 02/05/2019 R$ 157,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE MENTAL. 0001131 02/05/2019 R$ 88,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE - UBS. 0001132 02/05/2019 R$ 471,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE UBS. 0001133 02/05/2019 R$ 228,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE UBS. 0001134 02/05/2019 R$ 314,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 0001135 02/05/2019 R$ 264,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚDE MENTAL. 0001136 02/05/2019 R$ 610,50
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS, PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DAS A ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. 0001137 02/05/2019 R$ 786,50
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS, PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 0001138 02/05/2019 R$ 955,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0001139 02/05/2019 R$ 2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-M. 0001140 02/05/2019 R$ 1.473,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ART REFERENTE AO LAUDO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO E MONTAGEM DE PALCO- EVENTO DA 6ª FESTA DA UNIÃO DE BOA UNIÃO. 0001141 02/05/2019 R$ 226,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DO IGD-M. 0001142 02/05/2019 R$ 1.106,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE MENTAL. 0001143 02/05/2019 R$ 648,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. 0001144 02/05/2019 R$ 379,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CAFE EM PÓ PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE- UBS. 0001145 02/05/2019 R$ 237,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CAFE EM PÓ PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISRAÇÃO E FAZENDA. 0001146 02/05/2019 R$ 316,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUÍNDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, E DESLOCAMENTO EM PRAÇAS, JARDINS, BAIRROS, DISTRITOS E SEDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 0001147 02/05/2019 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE CAMISETAS PERSONALIZADA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE UBS. 0001148 02/05/2019 R$ 936,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISISÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO TIPO MADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0001150 02/05/2019 R$ 3.338,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS TIPO PASSEIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE UBS. 0001151 02/05/2019 R$ 924,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS TIPO PASSEIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE UBS. 0001152 02/05/2019 R$ 291,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA PRESTADOS NOS VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. 0001153 02/05/2019 R$ 2.022,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA PRESTADOS NOS VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, MICRO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. 0001154 02/05/2019 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE UBS. 0001155 02/05/2019 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA PRESTADOS NOS VEÍCULOS TIPO MÁQUINAS, CAMINHÃO, MOTONIVELADORA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0001156 02/05/2019 R$ 1.831,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ART REFERENTE AO LAUDO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO E MONTAGEM DE PALCO, SONORIZAÇÃO, BARRACAS E VENDAS E INSTALAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA- EVENTO DA 6ª FESTA DA UNIÃO DE BOA UNIÃO. 0001157 02/05/2019 R$ 85,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE EXAME DE COLONOCOSPIA NO PACIENTE VALBERTO TEXEIRA NERES, CARENTE DE RECUSO FINANCEIRO. 0001158 02/05/2019 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJA DE GÁS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO BEBEDOUROS FREEZER E GELADEIRAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 0001159 02/05/2019 R$ 530,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXISTA CONDUZINDO ASSITENTE SOCIAL PARA VISITAS AS FAMILIAS ASSISTIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DIA 16/05/2019. 0001160 02/05/2019 R$ 166,50
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0001161 02/05/2019 R$ 1.321,80
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE CARNE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ATIVIDADES PNAE. 0001162 02/05/2019 R$ 3.425,50
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE CARNE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ATIVIDADES PNAE. 0001163 02/05/2019 R$ 3.081,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA MARIA APARECIDA MATIAS DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0001164 02/05/2019 R$ 213,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PROTESE OCULAR PINTADA E MOLDADA PARA A PESSOA RAFAEL CUSTODIO PATROCINIO DESTE MUNICIPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS. 0001165 02/05/2019 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MINISTRAÇÃO DE AULAS DE VIOLÃO, PELO PERÍODO DE 3 MESES. 0001166 02/05/2019 R$ 2.994,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATÓRIO DE VISITA ANEXO. 0001167 02/05/2019 R$ 250,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATÓRIO DE VISITA ANEXO. 0001168 02/05/2019 R$ 137,39
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR O GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001169 02/05/2019 R$ 43.893,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA, RETROESCAVADEIRA E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. 0001170 02/05/2019 R$ 26.610,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOCADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. 0001171 02/05/2019 R$ 2.953,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA VIATURA DA POLÍCIA MILITAR. 0001172 02/05/2019 R$ 3.595,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, A SERVIÇO DA LIMPEZA PÚBLICA. 0001173 02/05/2019 R$ 10.827,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOCADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. 0001174 02/05/2019 R$ 14.773,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR. 0001175 02/05/2019 R$ 16.601,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001176 02/05/2019 R$ 12.185,03
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0001177 02/05/2019 R$ 5.886,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 0001178 02/05/2019 R$ 16.212,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA VIATURA DA POLÍCIA MILITAR. 0001179 02/05/2019 R$ 4.280,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE METERIAL ESPORTIVO PARA PROMOÇÃO DE TORNEIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO. 0001180 10/05/2019 R$ 2.135,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE VALVULAS DE POCO PARA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001181 10/05/2019 R$ 308,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. 0001182 10/05/2019 R$ 2.163,19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. 0001183 10/05/2019 R$ 2.094,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS PARA DAÇÃO A PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS. 0001184 10/05/2019 R$ 3.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS. 0001185 10/05/2019 R$ 626,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL (CAPS). 0001186 10/05/2019 R$ 557,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 0001187 10/05/2019 R$ 2.450,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNCIPAL. 0001188 10/05/2019 R$ 2.209,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DO EXERCICIO 2019 DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA PZM-0234. 0001189 10/05/2019 R$ 24,99
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA OS AGENTES DE SAÚDE E AUXILIAR DE ENFERMAGEM A SERVIÇO NO DISTRITO DE BOA UNIÃO. 0001190 10/05/2019 R$ 391,23
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS A SERVIÇOS EM ESTRADAS VICINAIS DO DISTRITO DE BOA UNIÃO. 0001191 10/05/2019 R$ 710,01
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS TORRES DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE TV ABERTA. 0001192 10/05/2019 R$ 1.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AUXILIO A PESSOA DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, DURANTE TRATAMENTO ONCOLÓGICO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES. 0001193 10/05/2019 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AUXILIO A PESSOA DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, DURANTE TRATAMENTO ONCOLÓGICO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES. 0001194 10/05/2019 R$ 1.380,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AUXILIO A PESSOA DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME LAUDO ANEXO. 0001195 10/05/2019 R$ 103,21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AUXILIO A PESSOA DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME LAUDO ANEXO. 0001196 10/05/2019 R$ 706,28
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE S DE SHOWS ARTÍSTICOS, EM PALCO, AO VIVO COM A DUPLA SERTANEJA MATHEUS E KAUAN NO DIA 27/09/2019, DURANTE A 7ª FESTA DA PAZ. 0001197 10/05/2019 R$ 150.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS COM PARÂMETRO NA TABELA CMED E FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E LABORATORIAL COM PARÂMETRO NA TABELA SIMPRO. 0001198 10/05/2019 R$ 11.351,54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2019. 0001220 24/05/2019 R$ 12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. 0001221 24/05/2019 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. 0001222 24/05/2019 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. 0001223 24/05/2019 R$ 2.128,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. 0001224 24/05/2019 R$ 18.727,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. 0001225 24/05/2019 R$ 9.809,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. 0001226 24/05/2019 R$ 5.904,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. 0001227 24/05/2019 R$ 1.372,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. 0001228 24/05/2019 R$ 2.508,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. 0001229 24/05/2019 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. 0001230 24/05/2019 R$ 14.446,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. 0001231 24/05/2019 R$ 19.851,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. 0001232 24/05/2019 R$ 6.574,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.9. 0001233 24/05/2019 R$ 43.062,42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. 0001234 24/05/2019 R$ 17.481,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. 0001235 24/05/2019 R$ 13.409,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. 0001236 24/05/2019 R$ 37.828,26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. 0001237 24/05/2019 R$ 18.999,38
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. 0001238 24/05/2019 R$ 10.755,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. 0001239 24/05/2019 R$ 7.108,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. 0001240 24/05/2019 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. 0001241 24/05/2019 R$ 4.150,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. 0001242 24/05/2019 R$ 3.371,31
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. 0001243 24/05/2019 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. 0001244 24/05/2019 R$ 3.125,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. 0001245 24/05/2019 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. 0001246 24/05/2019 R$ 8.306,19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. 0001247 24/05/2019 R$ 9.914,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. 0001248 24/05/2019 R$ 4.025,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. 0001249 24/05/2019 R$ 4.396,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. 0001250 24/05/2019 R$ 3.384,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. 0001251 24/05/2019 R$ 3.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. 0001252 24/05/2019 R$ 4.440,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. 0001253 24/05/2019 R$ 10.918,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. 0001254 24/05/2019 R$ 19.917,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. 0001255 24/05/2019 R$ 25.222,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. 0001256 24/05/2019 R$ 74.083,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. 0001257 24/05/2019 R$ 89.418,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. 0001258 24/05/2019 R$ 19.745,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. 0001259 24/05/2019 R$ 2.744,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. 0001260 24/05/2019 R$ 27.112,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. 0001261 24/05/2019 R$ 10.624,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. 0001262 24/05/2019 R$ 3.805,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. 0001263 24/05/2019 R$ 3.165,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. 0001264 24/05/2019 R$ 5.994,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. 0001265 24/05/2019 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. 0001266 24/05/2019 R$ 11.930,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. 0001267 24/05/2019 R$ 71.984,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. 0001268 24/05/2019 R$ 31.570,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. 0001269 24/05/2019 R$ 95.734,63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. 0001270 24/05/2019 R$ 8.088,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. 0001271 24/05/2019 R$ 20.013,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. 0001272 24/05/2019 R$ 20.931,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. 0001273 24/05/2019 R$ 24.117,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. 0001274 24/05/2019 R$ 7.888,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. 0001275 24/05/2019 R$ 5.721,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. 0001276 24/05/2019 R$ 3.676,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. 0001277 24/05/2019 R$ 4.248,97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. 0001278 24/05/2019 R$ 4.430,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. 0001279 24/05/2019 R$ 623,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. 0001280 24/05/2019 R$ 1.918,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. 0001281 24/05/2019 R$ 841,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTA A CONSELHEIRA TUTELAR, EXONERADA A PEDIDO. 0001282 24/05/2019 R$ 1.785,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTA A PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO, EXONERADA A PEDIDO. 0001283 24/05/2019 R$ 1.726,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DO EXERCICIO 2019 DOS VEÍCULOS PLACAS PVL-8461 E OQM-8628 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0001284 24/05/2019 R$ 32,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO VW SAVEIRO AMBULÂNCIA, PLACA PVL-8461. 0001285 24/05/2019 R$ 132,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO CHEV SPIN, PLACA PUS-2055. 0001286 24/05/2019 R$ 135,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO RENAULT SANDERO, PLACA OQM-8628. 0001287 24/05/2019 R$ 131,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE CORREIAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS. 0001288 24/05/2019 R$ 78,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE REPETIDOR DE TRTANSMISSÃO DE CELULAR DE 800 MHZ 70DB RP870 AQUARIO PARA O POVOADO DE BARRA DO ITABIRA. 0001289 24/05/2019 R$ 2.880,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE CAMISAS AD / CM PARA ALUNOS DO PROGRAMA EDUCACIONAL RESISTÊNCIA AS DROGAS PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO E A POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 0001290 24/05/2019 R$ 2.610,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS PRESTADOS COM EXAMES DUPLEX SCAN DE CAROTIDAS E VERTEBRAIS REALIZADO NO PACIENTE JACY AUGUSTO PEREIRA. 0001291 24/05/2019 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 0001292 24/05/2019 R$ 9.976,79
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. 0001293 24/05/2019 R$ 290,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE COLETA, REALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS CONSTANTES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS SIA/SUS. 0001294 24/05/2019 R$ 14.878,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO CURSO DE CABELEIRO REALIZADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001295 24/05/2019 R$ 4.687,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME DE ANGIOFLUORESCEINOGRAFIA NO PACIENTE ADÃO FERREIRA DA SILVA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0001296 24/05/2019 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME RESSONANCIA MAGNETICA REALIZADO NO PACIENTE DENTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0001297 24/05/2019 R$ 1.020,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAMES FISIOTERAPÊUTICOS COM BASE NA RESOLUÇÃO N°:428 DE 08 DE JULHO DE 2013, PELO CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL (COFFITO), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. 0001298 24/05/2019 R$ 4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA PARA A MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA PARA A INSTALAÇÃO DE 07 AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL ILDA DE AMORIM NO BAIRRO JOSÉ MIGUEL MOREIRA. 0001299 24/05/2019 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS NOTARIAIS COM AUTENTICAÇÕES E E RECONHECIMENTOS DE FIRMA. 0001300 24/05/2019 R$ 286,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2019, PARTE DO EMPREGADOR. 0001301 24/05/2019 R$ 958,05