| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE PARA BRISAS EM VIATURA DA POLICIA MILITAR. |
0001336 |
03/06/2019 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 BOLSAS EM LONA PARA AGENTES DE ENDEMIAS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. |
0001337 |
03/06/2019 |
R$ 1.185,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0001338 |
03/06/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHEIRO DE CONFECÇÃO DE SUPORTES PARA AS PRAÇAS DA PREFEITURA, E DE SÃO SEBASTIÃO, CONSERTO DE PORTAS DA ÁREA DE FESTA DESTE MUNICIPIO. |
0001339 |
03/06/2019 |
R$ 550,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM LICENÇA DO ANTIVIRUS KASPERSKY SAMLL OFFICE SECURIT PARA 5 COMPUTADORES PELO PERÍODO DE 24 MESES. |
0001340 |
03/06/2019 |
R$ 621,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. |
0001341 |
03/06/2019 |
R$ 4.170,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DO PRINCIPAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. |
0001342 |
03/06/2019 |
R$ 6.250,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESSONANCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO NO PACIENTE MARCOLINO FURTADO MENDONÇA E DE JOELHO NO PACIENTE LINDOMAR DE ANDRADE, CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0001343 |
03/06/2019 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS CO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A CAPTURA DE IMAGENS AÉREAS E TERRESTRES E EDIÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS. |
0001344 |
03/06/2019 |
R$ 17.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COBRIR OS GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. |
0001345 |
03/06/2019 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRODUÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS, EM PALCO, AO VIVO COM A BANDA RASTA CHINELA, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 6ª FESTA DA UNIÃO REALIZADA NO DISTRITO DE BOA UNIÃO NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DE 2019. |
0001346 |
03/06/2019 |
R$ 25.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRODUÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO, EM PALCO, AO VIVO COM A DUPLA RELBER E ALLAN, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 6ª FESTA DA UNIÃO REALIZADA NO DISTRITO DE BOA UNIÃO NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DE 2019. |
0001347 |
03/06/2019 |
R$ 25.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXISTA CONDUZINDO ASSITENTE SOCIAL PARA VISITAS AS FAMILIAS ASSISTIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DIA 05/06/2019. |
0001348 |
03/06/2019 |
R$ 214,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JORNALISTICO E PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS INFORMATIVAS COMUNICADOS E DEMAIS. |
0001349 |
03/06/2019 |
R$ 2.420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
0001350 |
03/06/2019 |
R$ 1.226,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0001351 |
03/06/2019 |
R$ 120,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0001352 |
03/06/2019 |
R$ 347,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0001353 |
03/06/2019 |
R$ 405,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0001354 |
03/06/2019 |
R$ 2.650,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0001355 |
03/06/2019 |
R$ 5.371,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0001356 |
03/06/2019 |
R$ 525,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0001357 |
03/06/2019 |
R$ 217,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0001358 |
03/06/2019 |
R$ 1.949,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0001359 |
03/06/2019 |
R$ 1.694,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0001360 |
03/06/2019 |
R$ 143,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0001361 |
03/06/2019 |
R$ 2.111,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0001362 |
03/06/2019 |
R$ 859,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0001363 |
03/06/2019 |
R$ 2.484,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0001364 |
03/06/2019 |
R$ 979,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0001365 |
03/06/2019 |
R$ 991,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0001366 |
03/06/2019 |
R$ 521,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0001367 |
03/06/2019 |
R$ 225,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0001368 |
03/06/2019 |
R$ 1.048,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0001369 |
03/06/2019 |
R$ 261,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0001370 |
03/06/2019 |
R$ 132,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0001371 |
03/06/2019 |
R$ 318,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0001372 |
03/06/2019 |
R$ 1.026,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001373 |
03/06/2019 |
R$ 3.808,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001374 |
03/06/2019 |
R$ 3.024,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001375 |
03/06/2019 |
R$ 2.488,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001376 |
03/06/2019 |
R$ 693,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001377 |
03/06/2019 |
R$ 1.143,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - CAPS |
0001378 |
03/06/2019 |
R$ 290,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL - CAPS. |
0001379 |
03/06/2019 |
R$ 423,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
0001380 |
03/06/2019 |
R$ 473,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA DAS UBS DESTA MUNICIPALIDADE. |
0001381 |
03/06/2019 |
R$ 523,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITUA MUNICIPAL. |
0001382 |
03/06/2019 |
R$ 1.133,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA DO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. |
0001383 |
03/06/2019 |
R$ 202,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. |
0001384 |
03/06/2019 |
R$ 221,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA MANUTENÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. |
0001385 |
03/06/2019 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAR MÉDICA CLÍNICA GERAL E ESPECIALIZADA A PESSOAS DESTE MUNICÍPIO. |
0001386 |
03/06/2019 |
R$ 48.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS PARA MOTOSSERA E ROÇADEIRAS E BOMBAS PARA BATER FORMICIDA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO |
0001387 |
03/06/2019 |
R$ 1.069,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001388 |
03/06/2019 |
R$ 15.503,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE BLOCOS PARA CALÇAMENTO NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO. |
0001389 |
03/06/2019 |
R$ 11.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001390 |
03/06/2019 |
R$ 23.403,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E DERIVADOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001391 |
03/06/2019 |
R$ 3.039,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E DERIVADOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001392 |
03/06/2019 |
R$ 2.347,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE BLOCOS CANALETA EM CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001393 |
03/06/2019 |
R$ 1.248,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DAS OFICINAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001394 |
03/06/2019 |
R$ 1.445,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA CAFÉ E LANCHE NA CRECHE MUNICIPAL. |
0001395 |
03/06/2019 |
R$ 519,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GSTOS COM GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A CANTINHA DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
0001396 |
03/06/2019 |
R$ 680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GSTOS COM GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A CANTINHA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. |
0001397 |
03/06/2019 |
R$ 300,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GSTOS COM GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A CANTINHA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
0001398 |
03/06/2019 |
R$ 260,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DIVERSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DE EMPRENDEDORES FAMILIARES RURAIS, PARA MERENDA ESCOLAR. |
0001399 |
03/06/2019 |
R$ 1.196,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS ARTE DE APRENDER E PROFESSORA ILDA AMORIM VIANA. |
0001400 |
03/06/2019 |
R$ 132,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
0001401 |
03/06/2019 |
R$ 785,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ. |
0001402 |
03/06/2019 |
R$ 235,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ. |
0001403 |
03/06/2019 |
R$ 88,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA A CANTINA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. |
0001404 |
03/06/2019 |
R$ 314,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA A CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
0001405 |
03/06/2019 |
R$ 471,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
0001406 |
03/06/2019 |
R$ 264,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A CANTINA DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL. |
0001407 |
03/06/2019 |
R$ 78,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A CANTINA DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL. |
0001408 |
03/06/2019 |
R$ 52,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDE DA ESCOLA MUNICIPAL ARTE DE APRENDER. |
0001409 |
03/06/2019 |
R$ 1.564,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE UM BEBEDOURO GARRAFÃO DE 20 LITROS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO DA CIDADE. |
0001410 |
03/06/2019 |
R$ 645,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DOIS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LIMPEZA E TROCA DE PEÇAS. |
0001411 |
03/06/2019 |
R$ 850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. |
0001412 |
03/06/2019 |
R$ 3.678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUÍNDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, E DESLOCAMENTO EM PRAÇAS, JARDINS, BAIRROS, DISTRITOS E SEDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO. |
0001413 |
03/06/2019 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME DE CERATOSCOPIA NO PACIENTE JOABE PINHEIRO MELO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0001414 |
03/06/2019 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA E ESGOTO. CONFORME LAUDO ANEXO. |
0001415 |
03/06/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DOS VEICULOS FIAT DUCATO MINIBUS PLACA OOW-2659, VW VOYAGE CL PLACA PUI-2418, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001416 |
03/06/2019 |
R$ 1.668,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEÍCULO VOYAGE CL PLACA PUI-2418 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001417 |
03/06/2019 |
R$ 597,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO VW VOYAGE CL PLACA PUI-2418, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001418 |
03/06/2019 |
R$ 217,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO VW VOYAGE CL PLACA PUI-2418, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001419 |
03/06/2019 |
R$ 131,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO VW VOYAGE CL PLACA PUI-2418, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001420 |
03/06/2019 |
R$ 136,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO VW VOYAGE CL PLACA PUI-2418, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001421 |
03/06/2019 |
R$ 104,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DO EXERCICIO 2019 DO VEÍCULO FIAT DUCATO MINIBUS PLACA OOW-2659 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001422 |
03/06/2019 |
R$ 24,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O FORNECIMENTO MARMITA PARA REFEIÇÕES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A TRABALHO EM ZONAS RURAIS DESTE MUNICÍPIO. |
0001423 |
03/06/2019 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O FORNECIMENTO MARMITA PARA REFEIÇÕES DE POLICIAIS DE OUTRAS LOCALIDADES EM OPERAÇÃO NESTE NESTE MUNICÍPIO. |
0001424 |
03/06/2019 |
R$ 839,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES E PESSOAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES. |
0001425 |
03/06/2019 |
R$ 1.630,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LAVAGEM COMPLETA DE ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001426 |
03/06/2019 |
R$ 1.960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LAVAGEM SIMPLES DAS AMBULÂNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001427 |
03/06/2019 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LAVAGEM DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001428 |
03/06/2019 |
R$ 2.328,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DIVERSAS E PORTAS PARA A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001429 |
03/06/2019 |
R$ 5.416,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001430 |
03/06/2019 |
R$ 660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LAVAGEM COMPLETA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR. |
0001431 |
03/06/2019 |
R$ 623,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS COM TANATOPRAXIA E TRASLADO DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, FALECIDO EM BELO HORIZONTE. |
0001432 |
03/06/2019 |
R$ 1.115,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 BRIGADISTAS PARA O EVENTO DA 6 FESTA DA UNIÃO QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO NO DISTRITO DE BOA UNIÃO. |
0001433 |
03/06/2019 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DAS POLICLÍNICAS DESTA MUNICIPALIDADE. |
0001434 |
03/06/2019 |
R$ 1.740,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO VW GOL PLACA QPF-7196, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001435 |
03/06/2019 |
R$ 536,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O AMBULÂNCIA PLACA PVL-8461 DA SECRDETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001436 |
03/06/2019 |
R$ 963,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA AS MOTOCICLETAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001437 |
03/06/2019 |
R$ 187,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO PROGRAMA DE SAÚDE EM CASA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001438 |
03/06/2019 |
R$ 4.171,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA VIATURA DA POLÍCIA MILITAR. |
0001439 |
03/06/2019 |
R$ 1.177,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DO PROGRAMA DE SAÚDE EM CASA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001440 |
03/06/2019 |
R$ 972,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001441 |
03/06/2019 |
R$ 11.627,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS CAMINHÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA. |
0001442 |
03/06/2019 |
R$ 4.006,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DAS AMBULÂNCIAS E VEÍCULOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. |
0001443 |
03/06/2019 |
R$ 4.311,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001444 |
03/06/2019 |
R$ 5.674,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE CAMINHÃO PLACA OXK-3073 UTILIZADO NA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO. |
0001445 |
03/06/2019 |
R$ 3.676,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA VIATURA DA POLÍCIA MILITAR. |
0001446 |
03/06/2019 |
R$ 1.212,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
0001447 |
03/06/2019 |
R$ 861,10 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA REVISÃO DOS VALORES PAGOS AO ÓRGÃO FEDERAL, VISANDO À RECUPERAÇÃO TRIBUTÁRIA NA ÁREA PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO ÓRGÃO FEDERAL (INSS) |
0001448 |
03/06/2019 |
R$ 102.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DE EMPRENDEDORES FAMILIARES RURAIS, PARA O PROGRANA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
0001449 |
03/06/2019 |
R$ 748,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
0001450 |
03/06/2019 |
R$ 863,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS PSF's DA SECRETARIA MUNICÍPIO DE SAÚDE. |
0001451 |
03/06/2019 |
R$ 1.475,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
0001452 |
03/06/2019 |
R$ 1.402,46 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. |
0001453 |
03/06/2019 |
R$ 1.343,05 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS ADULTO PARA DOAÇÃO A ÉSSOAS DESTE MUNICÍPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0001454 |
03/06/2019 |
R$ 1.630,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF's). |
0001455 |
03/06/2019 |
R$ 2.014,23 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
0001456 |
03/06/2019 |
R$ 3.734,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). |
0001457 |
03/06/2019 |
R$ 246,04 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE A 6ª FESTA DA UNIÃO, NO DISTRITO DE BOA UNIÃO A REALIZAR-SE NOS DIA 14 E 15/06. |
0001458 |
03/06/2019 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
0001459 |
03/06/2019 |
R$ 563,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORAS DA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
0001460 |
03/06/2019 |
R$ 1.035,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, EXPOSIÇÕES E FESTAS PARA REALIZAÇÃO DA 6ª FESTA DA UNIÃO, NO DISTRITO DE BOA UNIÃO, NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DE 2019. |
0001461 |
03/06/2019 |
R$ 20.400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, DE ACORDO COM LISTA DE PREÇOS DO CATÁLOGO ABCFARMA PARA A FARMÁCIA BÁSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE. |
0001462 |
03/06/2019 |
R$ 14.754,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE COPANOR (AGUA) E CEMIG (LUZ) PARA PESSOA EVA APARECIDA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0001463 |
03/06/2019 |
R$ 80,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 07 AR CONDICIONADO NA ESCOLA ILDA DE AMORIM NO BAIRRO JOSÉ MIGUEL MOREIRA NESTE MUNICIPIO. |
0001464 |
03/06/2019 |
R$ 2.450,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM CNSULTA ESPECIALIZADA NO PACIENTE MIGUEL DOS SANTOS VIEIRA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0001465 |
03/06/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATÓRIO DE VISITA ANEXO. |
0001466 |
03/06/2019 |
R$ 121,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE COPASA (AGUA) PARA PESSOA ANA LUCIA RODRIGUES PINTO DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0001467 |
03/06/2019 |
R$ 142,43 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, GRUPO GERAR E GRID PARA REALIZAÇÃO DA 6ª FESTA DA UNIÃO, NO DISTRITO DE BOA UNIÃO, NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DE 2019. |
0001468 |
03/06/2019 |
R$ 26.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA HOSPEDAGEM DE PACIENTE EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO E DE HEMODIALISE EM ESTAGIO AVANÇADO QUE NÃO CONSEGUE SE LOCOMOVER DEVIDO A DEBILITAÇÃO DO TRATAMENTO. |
0001469 |
03/06/2019 |
R$ 2.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0001470 |
03/06/2019 |
R$ 236,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS A WELINGTON GONÇALGUES DE SOLZA CPF 12754913670 |
0001471 |
03/06/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 5 CARREGADORES DE SOM E 5 BRIGADISTAS PARA APOIO NA CAVALGADA DA 6 FESTA DA UNIÃO |
0001485 |
05/06/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 5 CARREGADORES DE SOM NO SHOWS DE REUBER E ALLAN NO DIA 15/06/2019 NO DISTRITO DE BOA UNIÂO. |
0001486 |
05/06/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0001487 |
05/06/2019 |
R$ 709,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0001488 |
05/06/2019 |
R$ 137,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REPAROS DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM NOS VEÍCULOS PLACA OPM-5424, PUI-2418 E HLF-9153, AMBOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
0001489 |
05/06/2019 |
R$ 1.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRANIO REALIZADO NO PACIENTE: MIGUEL DOS SANTOS VIEIRA CPF : 154.289.296-18 , DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. |
0001490 |
05/06/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE BLOCOS E MANILHAS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE |
0001491 |
05/06/2019 |
R$ 9.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM MÃO DE OBRA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS DOS SISTEMAS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE TV ABERTA DA CIDADE DE ITABIRINHA E DISTRITO DE BOA UNIÃO. |
0001492 |
05/06/2019 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE ARBRITAGEM PARA ATUAR NO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE ITABIRINHA - MG. |
0001493 |
05/06/2019 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAS EM PEÇAS DIVERSAS, REFERENTE A SERVIÇOS EXECUTADOS NA RETROESCAVADEIRA JBC DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, SERVIÇOS EXECUTADOS EM 9 HORAS DE TRABALHO. |
0001494 |
05/06/2019 |
R$ 1.435,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA NO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. |
0001495 |
05/06/2019 |
R$ 430,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DESPESA HOSPITALARES DO PACIENTE: THALES ELIAS LACERDA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIRO. |
0001516 |
10/06/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ETANOL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SF. |
0001517 |
10/06/2019 |
R$ 948,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL B S 10 PARA OS VEICULOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. |
0001518 |
10/06/2019 |
R$ 11.344,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL B S 500 PARA OS VEICULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANAS. |
0001519 |
10/06/2019 |
R$ 3.312,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL B S 10 PARA OS VEICULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANAS. |
0001520 |
10/06/2019 |
R$ 3.924,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL B S 10 PARA OS VEICULOS DA SAÚDE DA FAMILIA- SF |
0001521 |
10/06/2019 |
R$ 4.375,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL B S 10 PARA OS VEICULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
0001522 |
10/06/2019 |
R$ 5.783,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S 500 PARA OS VEICULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR. |
0001523 |
10/06/2019 |
R$ 1.292,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA . |
0001524 |
10/06/2019 |
R$ 2.835,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA . |
0001525 |
10/06/2019 |
R$ 1.444,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR. |
0001526 |
10/06/2019 |
R$ 1.071,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA. |
0001527 |
10/06/2019 |
R$ 642,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA. |
0001528 |
10/06/2019 |
R$ 107,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA CERVICAL/ PESCOÇO REALIZADO NA PACIENTE MARILTA ROSA DA SILVA VALADARES, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIRO. |
0001529 |
10/06/2019 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESSONANCIA MAGNÉTICA DO JOELHO ESQUERDO REALIZADO NO PACIENTE JOÃO CARLOS DA SILVA CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0001530 |
10/06/2019 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0001531 |
10/06/2019 |
R$ 20.331,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE FARMÁCIA (ESTABELECIMENTO DE VENDA DIRETA AO CONSUMIDOR) PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS TIDOS COMO ÉTICOS, GENÉRICOS, SIMILARES E POPULARES, DE PRONTA ENTREGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES EXCEPCIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001532 |
10/06/2019 |
R$ 9.606,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DESPESA REFERENTE A EXAME LASER UM OLHO PACIENTE JAQUELINE GONÇALVES DA SILVA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIRO. |
0001533 |
10/06/2019 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DESPESA HOSPITALAR DO PACIENTE: THALES ELIAS LACERDA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIRO. |
0001534 |
24/06/2019 |
R$ 1.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO, CONTRATADO TEMPORARIAMENTE, EXONERADO A PEDIDO. |
0001535 |
24/06/2019 |
R$ 1.648,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMILIA- SF. |
0001536 |
24/06/2019 |
R$ 2.882,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMILIA- SF. |
0001537 |
24/06/2019 |
R$ 11.824,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE JUNHO DE 2019. |
0001560 |
24/06/2019 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. |
0001561 |
24/06/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. |
0001562 |
24/06/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. |
0001564 |
24/06/2019 |
R$ 19.130,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. |
0001565 |
24/06/2019 |
R$ 9.809,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. |
0001566 |
24/06/2019 |
R$ 5.904,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. |
0001567 |
24/06/2019 |
R$ 1.372,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. |
0001568 |
24/06/2019 |
R$ 2.508,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. |
0001569 |
24/06/2019 |
R$ 15.207,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. |
0001570 |
24/06/2019 |
R$ 20.051,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. |
0001571 |
24/06/2019 |
R$ 6.195,43 |
|
| VVALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. |
0001572 |
24/06/2019 |
R$ 41.932,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. |
0001573 |
24/06/2019 |
R$ 17.642,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. |
0001574 |
24/06/2019 |
R$ 13.645,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. |
0001575 |
24/06/2019 |
R$ 37.759,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. |
0001576 |
24/06/2019 |
R$ 19.587,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. |
0001577 |
24/06/2019 |
R$ 9.085,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. |
0001578 |
24/06/2019 |
R$ 8.362,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. |
0001579 |
24/06/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. |
0001580 |
24/06/2019 |
R$ 4.150,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. |
0001581 |
24/06/2019 |
R$ 3.156,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.3 |
0001582 |
24/06/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. |
0001583 |
24/06/2019 |
R$ 3.125,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.3 |
0001584 |
24/06/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. |
0001585 |
24/06/2019 |
R$ 8.306,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. |
0001586 |
24/06/2019 |
R$ 9.914,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. |
0001587 |
24/06/2019 |
R$ 4.090,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. |
0001588 |
24/06/2019 |
R$ 4.396,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. |
0001589 |
24/06/2019 |
R$ 3.384,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.3 |
0001590 |
24/06/2019 |
R$ 3.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. |
0001591 |
24/06/2019 |
R$ 3.224,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. |
0001592 |
24/06/2019 |
R$ 10.978,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. |
0001593 |
24/06/2019 |
R$ 20.985,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. |
0001594 |
24/06/2019 |
R$ 25.702,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. |
0001595 |
24/06/2019 |
R$ 75.990,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. |
0001596 |
24/06/2019 |
R$ 88.523,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. |
0001597 |
24/06/2019 |
R$ 21.625,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. |
0001598 |
24/06/2019 |
R$ 2.744,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. |
0001599 |
24/06/2019 |
R$ 27.112,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. |
0001600 |
24/06/2019 |
R$ 10.804,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. |
0001601 |
24/06/2019 |
R$ 3.952,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. |
0001602 |
24/06/2019 |
R$ 3.165,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. |
0001603 |
24/06/2019 |
R$ 4.076,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. |
0001604 |
24/06/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. |
0001605 |
24/06/2019 |
R$ 8.088,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. |
0001606 |
24/06/2019 |
R$ 67.220,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. |
0001607 |
24/06/2019 |
R$ 31.507,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. |
0001608 |
24/06/2019 |
R$ 84.045,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. |
0001609 |
24/06/2019 |
R$ 7.601,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS EM SAÚDE CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. |
0001610 |
24/06/2019 |
R$ 21.184,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA NASF DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. |
0001611 |
24/06/2019 |
R$ 23.349,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. |
0001612 |
24/06/2019 |
R$ 23.913,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. |
0001613 |
24/06/2019 |
R$ 8.156,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. |
0001614 |
24/06/2019 |
R$ 4.943,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. |
0001615 |
24/06/2019 |
R$ 3.676,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. |
0001616 |
24/06/2019 |
R$ 3.857,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. |
0001617 |
24/06/2019 |
R$ 4.430,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. |
0001618 |
24/06/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDORA DESTE MUNICÍPIO, EXONERADA A PEDIDO. |
0001619 |
24/06/2019 |
R$ 1.249,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO, EXONERADO A PEDIDO. |
0001620 |
24/06/2019 |
R$ 11.963,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDORA DESTE MUNICÍPIO, EXONERADA A PEDIDO. |
0001621 |
24/06/2019 |
R$ 16.231,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DIREITOS TRABALHISTAS DE PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, EXONERADA A PEDIDO. |
0001622 |
24/06/2019 |
R$ 1.182,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO, EXONERADO A PEDIDO. |
0001623 |
24/06/2019 |
R$ 2.893,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO, EXONERADO A PEDIDO. |
0001624 |
24/06/2019 |
R$ 6.044,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO, EXONERADO A PEDIDO. |
0001625 |
24/06/2019 |
R$ 3.150,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO, EXONERADO A PEDIDO. |
0001626 |
24/06/2019 |
R$ 20.494,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DIREITOS TRABALHISTAS DE PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, EXONERADA A PEDIDO. |
0001627 |
24/06/2019 |
R$ 1.587,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS TARIFA PUBLICAÇÕES NO DOU T. ADITIVO DE PRORROGAÇÃO VIGÊNCIA PARA 30.09. 2019 CT 1010937-59. |
0001628 |
24/06/2019 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. |
0001629 |
24/06/2019 |
R$ 549,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS MEDICINAL, OXIGENIO COMPRIMIDO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
0001630 |
24/06/2019 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PROCEDIMENTOS CURVA TENSIONAL, GONIOSCOPIA, PAQUIMETRIA CORNEANA NO PACIENTE: MANOEL BALBINO DOS SANTOS, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0001631 |
24/06/2019 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESSONANCIA MAGNÉTICA DO ABOME SUPERIOR REALIZADO NO PACIENTE MARIA DA PENHA RAMOS CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0001632 |
24/06/2019 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. |
0001633 |
24/06/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE LONA DE DUPLA FACE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
0001634 |
24/06/2019 |
R$ 176,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇÃO DE EVENTO ESCOLAR DENOMINADO JEMG. |
0001635 |
24/06/2019 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REMOÇÃO DE VEÍCULO PLACA PYA-6007 DE ITABIRINHA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES. |
0001636 |
24/06/2019 |
R$ 780,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIROS. |
0001637 |
24/06/2019 |
R$ 4.200,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE EXAMES DE TESTE DE CUTANEO DE LEITURA IMEDIATA DO PACIENTE JACI RODRIGUES DE SOUZA CPF 838 782 707 04, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIRO. |
0001638 |
24/06/2019 |
R$ 400,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LIGAÇOES TELEFONICAS DO TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001639 |
24/06/2019 |
R$ 5,63 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JORNALISTICO E PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS INFORMATIVAS COMUNICADOS E DEMAIS, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0001640 |
24/06/2019 |
R$ 2.420,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE OS PERÍODOS ESCOLARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
0001641 |
24/06/2019 |
R$ 29.250,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE FUTURA CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR OBJETIVANDO A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS POR HORAS TRABALHADAS, SENDO (TRATOR DE ESTEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO. |
0001642 |
24/06/2019 |
R$ 28.800,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0001643 |
24/06/2019 |
R$ 144,49 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SF. |
0001644 |
24/06/2019 |
R$ 4.522,14 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SF. |
0001645 |
24/06/2019 |
R$ 1.766,81 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR. |
0001646 |
24/06/2019 |
R$ 1.070,95 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVELTIPO DIESEL S 500 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001647 |
24/06/2019 |
R$ 4.910,25 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVELTIPO DIESEL S 500 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR. |
0001648 |
24/06/2019 |
R$ 1.414,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVELTIPO DIESEL S 10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
0001649 |
24/06/2019 |
R$ 6.738,53 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVELTIPO DIESEL S 10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0001650 |
24/06/2019 |
R$ 4.126,40 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVELTIPO DIESEL S 10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS. |
0001651 |
24/06/2019 |
R$ 13.533,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVELTIPO DIESEL S500 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS. |
0001652 |
24/06/2019 |
R$ 3.716,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVELTIPO ETANOL HIDRAT COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SF. |
0001653 |
24/06/2019 |
R$ 1.108,19 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2019, PARTE DO EMPREGADOR. |
0001654 |
24/06/2019 |
R$ 1.386,90 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2019, PARTE DO EMPREGADOR. |
0001655 |
24/06/2019 |
R$ 3.469,45 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE EXAME DA PACIENTE NATHALY LEONTINA ALMEIDA BRANDÃO CPF 146. 898. 036-09, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIRO. |
0001656 |
24/06/2019 |
R$ 316,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS PRESTADOS COM EXAME ECODOPPLERCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE MARIA APARECIDA VIEIRA DE OLIVEIRA, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. |
0001657 |
24/06/2019 |
R$ 320,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS AUTORAIS DE FESTAS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE ACORDO ANEXO. |
0001658 |
25/06/2019 |
R$ 12.014,64 |
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