Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE PARA BRISAS EM VIATURA DA POLICIA MILITAR. 0001336 03/06/2019 R$ 190,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 BOLSAS EM LONA PARA AGENTES DE ENDEMIAS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. 0001337 03/06/2019 R$ 1.185,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0001338 03/06/2019 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHEIRO DE CONFECÇÃO DE SUPORTES PARA AS PRAÇAS DA PREFEITURA, E DE SÃO SEBASTIÃO, CONSERTO DE PORTAS DA ÁREA DE FESTA DESTE MUNICIPIO. 0001339 03/06/2019 R$ 550,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM LICENÇA DO ANTIVIRUS KASPERSKY SAMLL OFFICE SECURIT PARA 5 COMPUTADORES PELO PERÍODO DE 24 MESES. 0001340 03/06/2019 R$ 621,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. 0001341 03/06/2019 R$ 4.170,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DO PRINCIPAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. 0001342 03/06/2019 R$ 6.250,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESSONANCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO NO PACIENTE MARCOLINO FURTADO MENDONÇA E DE JOELHO NO PACIENTE LINDOMAR DE ANDRADE, CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS. 0001343 03/06/2019 R$ 900,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS CO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A CAPTURA DE IMAGENS AÉREAS E TERRESTRES E EDIÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS. 0001344 03/06/2019 R$ 17.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA COBRIR OS GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. 0001345 03/06/2019 R$ 1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRODUÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS, EM PALCO, AO VIVO COM A BANDA RASTA CHINELA, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 6ª FESTA DA UNIÃO REALIZADA NO DISTRITO DE BOA UNIÃO NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DE 2019. 0001346 03/06/2019 R$ 25.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRODUÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO, EM PALCO, AO VIVO COM A DUPLA RELBER E ALLAN, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 6ª FESTA DA UNIÃO REALIZADA NO DISTRITO DE BOA UNIÃO NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DE 2019. 0001347 03/06/2019 R$ 25.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXISTA CONDUZINDO ASSITENTE SOCIAL PARA VISITAS AS FAMILIAS ASSISTIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DIA 05/06/2019. 0001348 03/06/2019 R$ 214,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JORNALISTICO E PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS INFORMATIVAS COMUNICADOS E DEMAIS. 0001349 03/06/2019 R$ 2.420,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 0001350 03/06/2019 R$ 1.226,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. 0001351 03/06/2019 R$ 120,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. 0001352 03/06/2019 R$ 347,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. 0001353 03/06/2019 R$ 405,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. 0001354 03/06/2019 R$ 2.650,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. 0001355 03/06/2019 R$ 5.371,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. 0001356 03/06/2019 R$ 525,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. 0001357 03/06/2019 R$ 217,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. 0001358 03/06/2019 R$ 1.949,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. 0001359 03/06/2019 R$ 1.694,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. 0001360 03/06/2019 R$ 143,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. 0001361 03/06/2019 R$ 2.111,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. 0001362 03/06/2019 R$ 859,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. 0001363 03/06/2019 R$ 2.484,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. 0001364 03/06/2019 R$ 979,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. 0001365 03/06/2019 R$ 991,43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. 0001366 03/06/2019 R$ 521,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. 0001367 03/06/2019 R$ 225,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. 0001368 03/06/2019 R$ 1.048,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. 0001369 03/06/2019 R$ 261,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. 0001370 03/06/2019 R$ 132,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. 0001371 03/06/2019 R$ 318,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. 0001372 03/06/2019 R$ 1.026,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001373 03/06/2019 R$ 3.808,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001374 03/06/2019 R$ 3.024,57
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001375 03/06/2019 R$ 2.488,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001376 03/06/2019 R$ 693,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001377 03/06/2019 R$ 1.143,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - CAPS 0001378 03/06/2019 R$ 290,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL - CAPS. 0001379 03/06/2019 R$ 423,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL. 0001380 03/06/2019 R$ 473,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA DAS UBS DESTA MUNICIPALIDADE. 0001381 03/06/2019 R$ 523,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITUA MUNICIPAL. 0001382 03/06/2019 R$ 1.133,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA DO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. 0001383 03/06/2019 R$ 202,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. 0001384 03/06/2019 R$ 221,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA MANUTENÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. 0001385 03/06/2019 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAR MÉDICA CLÍNICA GERAL E ESPECIALIZADA A PESSOAS DESTE MUNICÍPIO. 0001386 03/06/2019 R$ 48.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS PARA MOTOSSERA E ROÇADEIRAS E BOMBAS PARA BATER FORMICIDA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 0001387 03/06/2019 R$ 1.069,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001388 03/06/2019 R$ 15.503,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE BLOCOS PARA CALÇAMENTO NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO. 0001389 03/06/2019 R$ 11.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001390 03/06/2019 R$ 23.403,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E DERIVADOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001391 03/06/2019 R$ 3.039,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E DERIVADOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001392 03/06/2019 R$ 2.347,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE BLOCOS CANALETA EM CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001393 03/06/2019 R$ 1.248,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DAS OFICINAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001394 03/06/2019 R$ 1.445,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA CAFÉ E LANCHE NA CRECHE MUNICIPAL. 0001395 03/06/2019 R$ 519,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GSTOS COM GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A CANTINHA DA PREFEITURA MUNICIPAL. 0001396 03/06/2019 R$ 680,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GSTOS COM GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A CANTINHA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 0001397 03/06/2019 R$ 300,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GSTOS COM GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A CANTINHA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0001398 03/06/2019 R$ 260,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DIVERSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DE EMPRENDEDORES FAMILIARES RURAIS, PARA MERENDA ESCOLAR. 0001399 03/06/2019 R$ 1.196,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS ARTE DE APRENDER E PROFESSORA ILDA AMORIM VIANA. 0001400 03/06/2019 R$ 132,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 0001401 03/06/2019 R$ 785,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ. 0001402 03/06/2019 R$ 235,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ. 0001403 03/06/2019 R$ 88,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA A CANTINA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. 0001404 03/06/2019 R$ 314,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA A CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL. 0001405 03/06/2019 R$ 471,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL. 0001406 03/06/2019 R$ 264,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A CANTINA DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL. 0001407 03/06/2019 R$ 78,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A CANTINA DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL. 0001408 03/06/2019 R$ 52,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDE DA ESCOLA MUNICIPAL ARTE DE APRENDER. 0001409 03/06/2019 R$ 1.564,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE UM BEBEDOURO GARRAFÃO DE 20 LITROS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO DA CIDADE. 0001410 03/06/2019 R$ 645,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DOIS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LIMPEZA E TROCA DE PEÇAS. 0001411 03/06/2019 R$ 850,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. 0001412 03/06/2019 R$ 3.678,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUÍNDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, E DESLOCAMENTO EM PRAÇAS, JARDINS, BAIRROS, DISTRITOS E SEDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO. 0001413 03/06/2019 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME DE CERATOSCOPIA NO PACIENTE JOABE PINHEIRO MELO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0001414 03/06/2019 R$ 170,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA E ESGOTO. CONFORME LAUDO ANEXO. 0001415 03/06/2019 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DOS VEICULOS FIAT DUCATO MINIBUS PLACA OOW-2659, VW VOYAGE CL PLACA PUI-2418, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001416 03/06/2019 R$ 1.668,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEÍCULO VOYAGE CL PLACA PUI-2418 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001417 03/06/2019 R$ 597,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO VW VOYAGE CL PLACA PUI-2418, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001418 03/06/2019 R$ 217,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO VW VOYAGE CL PLACA PUI-2418, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001419 03/06/2019 R$ 131,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO VW VOYAGE CL PLACA PUI-2418, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001420 03/06/2019 R$ 136,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO VW VOYAGE CL PLACA PUI-2418, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001421 03/06/2019 R$ 104,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DO EXERCICIO 2019 DO VEÍCULO FIAT DUCATO MINIBUS PLACA OOW-2659 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001422 03/06/2019 R$ 24,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O FORNECIMENTO MARMITA PARA REFEIÇÕES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A TRABALHO EM ZONAS RURAIS DESTE MUNICÍPIO. 0001423 03/06/2019 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O FORNECIMENTO MARMITA PARA REFEIÇÕES DE POLICIAIS DE OUTRAS LOCALIDADES EM OPERAÇÃO NESTE NESTE MUNICÍPIO. 0001424 03/06/2019 R$ 839,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES E PESSOAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES. 0001425 03/06/2019 R$ 1.630,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LAVAGEM COMPLETA DE ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001426 03/06/2019 R$ 1.960,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LAVAGEM SIMPLES DAS AMBULÂNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001427 03/06/2019 R$ 330,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LAVAGEM DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001428 03/06/2019 R$ 2.328,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DIVERSAS E PORTAS PARA A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001429 03/06/2019 R$ 5.416,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001430 03/06/2019 R$ 660,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LAVAGEM COMPLETA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR. 0001431 03/06/2019 R$ 623,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS COM TANATOPRAXIA E TRASLADO DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, FALECIDO EM BELO HORIZONTE. 0001432 03/06/2019 R$ 1.115,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 BRIGADISTAS PARA O EVENTO DA 6 FESTA DA UNIÃO QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO NO DISTRITO DE BOA UNIÃO. 0001433 03/06/2019 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DAS POLICLÍNICAS DESTA MUNICIPALIDADE. 0001434 03/06/2019 R$ 1.740,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO VW GOL PLACA QPF-7196, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001435 03/06/2019 R$ 536,43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O AMBULÂNCIA PLACA PVL-8461 DA SECRDETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001436 03/06/2019 R$ 963,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA AS MOTOCICLETAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001437 03/06/2019 R$ 187,42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO PROGRAMA DE SAÚDE EM CASA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001438 03/06/2019 R$ 4.171,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA VIATURA DA POLÍCIA MILITAR. 0001439 03/06/2019 R$ 1.177,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DO PROGRAMA DE SAÚDE EM CASA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001440 03/06/2019 R$ 972,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001441 03/06/2019 R$ 11.627,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS CAMINHÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA. 0001442 03/06/2019 R$ 4.006,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DAS AMBULÂNCIAS E VEÍCULOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 0001443 03/06/2019 R$ 4.311,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001444 03/06/2019 R$ 5.674,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE CAMINHÃO PLACA OXK-3073 UTILIZADO NA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO. 0001445 03/06/2019 R$ 3.676,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA VIATURA DA POLÍCIA MILITAR. 0001446 03/06/2019 R$ 1.212,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0001447 03/06/2019 R$ 861,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA REVISÃO DOS VALORES PAGOS AO ÓRGÃO FEDERAL, VISANDO À RECUPERAÇÃO TRIBUTÁRIA NA ÁREA PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO ÓRGÃO FEDERAL (INSS) 0001448 03/06/2019 R$ 102.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DE EMPRENDEDORES FAMILIARES RURAIS, PARA O PROGRANA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0001449 03/06/2019 R$ 748,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0001450 03/06/2019 R$ 863,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS PSF's DA SECRETARIA MUNICÍPIO DE SAÚDE. 0001451 03/06/2019 R$ 1.475,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. 0001452 03/06/2019 R$ 1.402,46
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. 0001453 03/06/2019 R$ 1.343,05
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS ADULTO PARA DOAÇÃO A ÉSSOAS DESTE MUNICÍPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS. 0001454 03/06/2019 R$ 1.630,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF's). 0001455 03/06/2019 R$ 2.014,23
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0001456 03/06/2019 R$ 3.734,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). 0001457 03/06/2019 R$ 246,04
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE A 6ª FESTA DA UNIÃO, NO DISTRITO DE BOA UNIÃO A REALIZAR-SE NOS DIA 14 E 15/06. 0001458 03/06/2019 R$ 600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 0001459 03/06/2019 R$ 563,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORAS DA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0001460 03/06/2019 R$ 1.035,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, EXPOSIÇÕES E FESTAS PARA REALIZAÇÃO DA 6ª FESTA DA UNIÃO, NO DISTRITO DE BOA UNIÃO, NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DE 2019. 0001461 03/06/2019 R$ 20.400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, DE ACORDO COM LISTA DE PREÇOS DO CATÁLOGO ABCFARMA PARA A FARMÁCIA BÁSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE. 0001462 03/06/2019 R$ 14.754,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE COPANOR (AGUA) E CEMIG (LUZ) PARA PESSOA EVA APARECIDA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0001463 03/06/2019 R$ 80,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 07 AR CONDICIONADO NA ESCOLA ILDA DE AMORIM NO BAIRRO JOSÉ MIGUEL MOREIRA NESTE MUNICIPIO. 0001464 03/06/2019 R$ 2.450,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM CNSULTA ESPECIALIZADA NO PACIENTE MIGUEL DOS SANTOS VIEIRA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0001465 03/06/2019 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATÓRIO DE VISITA ANEXO. 0001466 03/06/2019 R$ 121,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE COPASA (AGUA) PARA PESSOA ANA LUCIA RODRIGUES PINTO DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0001467 03/06/2019 R$ 142,43
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, GRUPO GERAR E GRID PARA REALIZAÇÃO DA 6ª FESTA DA UNIÃO, NO DISTRITO DE BOA UNIÃO, NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DE 2019. 0001468 03/06/2019 R$ 26.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA HOSPEDAGEM DE PACIENTE EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO E DE HEMODIALISE EM ESTAGIO AVANÇADO QUE NÃO CONSEGUE SE LOCOMOVER DEVIDO A DEBILITAÇÃO DO TRATAMENTO. 0001469 03/06/2019 R$ 2.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0001470 03/06/2019 R$ 236,57
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS A WELINGTON GONÇALGUES DE SOLZA CPF 12754913670 0001471 03/06/2019 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 5 CARREGADORES DE SOM E 5 BRIGADISTAS PARA APOIO NA CAVALGADA DA 6 FESTA DA UNIÃO 0001485 05/06/2019 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 5 CARREGADORES DE SOM NO SHOWS DE REUBER E ALLAN NO DIA 15/06/2019 NO DISTRITO DE BOA UNIÂO. 0001486 05/06/2019 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0001487 05/06/2019 R$ 709,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0001488 05/06/2019 R$ 137,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REPAROS DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM NOS VEÍCULOS PLACA OPM-5424, PUI-2418 E HLF-9153, AMBOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 0001489 05/06/2019 R$ 1.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRANIO REALIZADO NO PACIENTE: MIGUEL DOS SANTOS VIEIRA CPF : 154.289.296-18 , DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. 0001490 05/06/2019 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE BLOCOS E MANILHAS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE 0001491 05/06/2019 R$ 9.500,00
VALOR QUE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM MÃO DE OBRA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS DOS SISTEMAS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE TV ABERTA DA CIDADE DE ITABIRINHA E DISTRITO DE BOA UNIÃO. 0001492 05/06/2019 R$ 1.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE ARBRITAGEM PARA ATUAR NO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE ITABIRINHA - MG. 0001493 05/06/2019 R$ 9.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAS EM PEÇAS DIVERSAS, REFERENTE A SERVIÇOS EXECUTADOS NA RETROESCAVADEIRA JBC DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, SERVIÇOS EXECUTADOS EM 9 HORAS DE TRABALHO. 0001494 05/06/2019 R$ 1.435,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA NO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. 0001495 05/06/2019 R$ 430,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DESPESA HOSPITALARES DO PACIENTE: THALES ELIAS LACERDA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIRO. 0001516 10/06/2019 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ETANOL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SF. 0001517 10/06/2019 R$ 948,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL B S 10 PARA OS VEICULOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. 0001518 10/06/2019 R$ 11.344,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL B S 500 PARA OS VEICULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANAS. 0001519 10/06/2019 R$ 3.312,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL B S 10 PARA OS VEICULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANAS. 0001520 10/06/2019 R$ 3.924,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL B S 10 PARA OS VEICULOS DA SAÚDE DA FAMILIA- SF 0001521 10/06/2019 R$ 4.375,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL B S 10 PARA OS VEICULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. 0001522 10/06/2019 R$ 5.783,91
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S 500 PARA OS VEICULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR. 0001523 10/06/2019 R$ 1.292,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA . 0001524 10/06/2019 R$ 2.835,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA . 0001525 10/06/2019 R$ 1.444,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR. 0001526 10/06/2019 R$ 1.071,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA. 0001527 10/06/2019 R$ 642,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA. 0001528 10/06/2019 R$ 107,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA CERVICAL/ PESCOÇO REALIZADO NA PACIENTE MARILTA ROSA DA SILVA VALADARES, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIRO. 0001529 10/06/2019 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESSONANCIA MAGNÉTICA DO JOELHO ESQUERDO REALIZADO NO PACIENTE JOÃO CARLOS DA SILVA CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS. 0001530 10/06/2019 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0001531 10/06/2019 R$ 20.331,83
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE FARMÁCIA (ESTABELECIMENTO DE VENDA DIRETA AO CONSUMIDOR) PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS TIDOS COMO ÉTICOS, GENÉRICOS, SIMILARES E POPULARES, DE PRONTA ENTREGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES EXCEPCIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001532 10/06/2019 R$ 9.606,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DESPESA REFERENTE A EXAME LASER UM OLHO PACIENTE JAQUELINE GONÇALVES DA SILVA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIRO. 0001533 10/06/2019 R$ 230,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DESPESA HOSPITALAR DO PACIENTE: THALES ELIAS LACERDA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIRO. 0001534 24/06/2019 R$ 1.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO, CONTRATADO TEMPORARIAMENTE, EXONERADO A PEDIDO. 0001535 24/06/2019 R$ 1.648,33
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMILIA- SF. 0001536 24/06/2019 R$ 2.882,41
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMILIA- SF. 0001537 24/06/2019 R$ 11.824,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE JUNHO DE 2019. 0001560 24/06/2019 R$ 12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. 0001561 24/06/2019 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. 0001562 24/06/2019 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. 0001564 24/06/2019 R$ 19.130,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. 0001565 24/06/2019 R$ 9.809,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. 0001566 24/06/2019 R$ 5.904,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. 0001567 24/06/2019 R$ 1.372,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. 0001568 24/06/2019 R$ 2.508,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. 0001569 24/06/2019 R$ 15.207,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. 0001570 24/06/2019 R$ 20.051,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. 0001571 24/06/2019 R$ 6.195,43
VVALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. 0001572 24/06/2019 R$ 41.932,79
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. 0001573 24/06/2019 R$ 17.642,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. 0001574 24/06/2019 R$ 13.645,27
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. 0001575 24/06/2019 R$ 37.759,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. 0001576 24/06/2019 R$ 19.587,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. 0001577 24/06/2019 R$ 9.085,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. 0001578 24/06/2019 R$ 8.362,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. 0001579 24/06/2019 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. 0001580 24/06/2019 R$ 4.150,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. 0001581 24/06/2019 R$ 3.156,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.3 0001582 24/06/2019 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. 0001583 24/06/2019 R$ 3.125,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.3 0001584 24/06/2019 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. 0001585 24/06/2019 R$ 8.306,19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. 0001586 24/06/2019 R$ 9.914,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. 0001587 24/06/2019 R$ 4.090,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. 0001588 24/06/2019 R$ 4.396,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. 0001589 24/06/2019 R$ 3.384,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.3 0001590 24/06/2019 R$ 3.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. 0001591 24/06/2019 R$ 3.224,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. 0001592 24/06/2019 R$ 10.978,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. 0001593 24/06/2019 R$ 20.985,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. 0001594 24/06/2019 R$ 25.702,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. 0001595 24/06/2019 R$ 75.990,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. 0001596 24/06/2019 R$ 88.523,49
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. 0001597 24/06/2019 R$ 21.625,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. 0001598 24/06/2019 R$ 2.744,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. 0001599 24/06/2019 R$ 27.112,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. 0001600 24/06/2019 R$ 10.804,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. 0001601 24/06/2019 R$ 3.952,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. 0001602 24/06/2019 R$ 3.165,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. 0001603 24/06/2019 R$ 4.076,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. 0001604 24/06/2019 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. 0001605 24/06/2019 R$ 8.088,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. 0001606 24/06/2019 R$ 67.220,26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. 0001607 24/06/2019 R$ 31.507,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. 0001608 24/06/2019 R$ 84.045,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. 0001609 24/06/2019 R$ 7.601,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS EM SAÚDE CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. 0001610 24/06/2019 R$ 21.184,57
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA NASF DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. 0001611 24/06/2019 R$ 23.349,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. 0001612 24/06/2019 R$ 23.913,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. 0001613 24/06/2019 R$ 8.156,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. 0001614 24/06/2019 R$ 4.943,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. 0001615 24/06/2019 R$ 3.676,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. 0001616 24/06/2019 R$ 3.857,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. 0001617 24/06/2019 R$ 4.430,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. 0001618 24/06/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDORA DESTE MUNICÍPIO, EXONERADA A PEDIDO. 0001619 24/06/2019 R$ 1.249,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO, EXONERADO A PEDIDO. 0001620 24/06/2019 R$ 11.963,63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDORA DESTE MUNICÍPIO, EXONERADA A PEDIDO. 0001621 24/06/2019 R$ 16.231,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DIREITOS TRABALHISTAS DE PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, EXONERADA A PEDIDO. 0001622 24/06/2019 R$ 1.182,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO, EXONERADO A PEDIDO. 0001623 24/06/2019 R$ 2.893,27
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO, EXONERADO A PEDIDO. 0001624 24/06/2019 R$ 6.044,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO, EXONERADO A PEDIDO. 0001625 24/06/2019 R$ 3.150,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO, EXONERADO A PEDIDO. 0001626 24/06/2019 R$ 20.494,59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DIREITOS TRABALHISTAS DE PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, EXONERADA A PEDIDO. 0001627 24/06/2019 R$ 1.587,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS TARIFA PUBLICAÇÕES NO DOU T. ADITIVO DE PRORROGAÇÃO VIGÊNCIA PARA 30.09. 2019 CT 1010937-59. 0001628 24/06/2019 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. 0001629 24/06/2019 R$ 549,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS MEDICINAL, OXIGENIO COMPRIMIDO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 0001630 24/06/2019 R$ 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PROCEDIMENTOS CURVA TENSIONAL, GONIOSCOPIA, PAQUIMETRIA CORNEANA NO PACIENTE: MANOEL BALBINO DOS SANTOS, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0001631 24/06/2019 R$ 320,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESSONANCIA MAGNÉTICA DO ABOME SUPERIOR REALIZADO NO PACIENTE MARIA DA PENHA RAMOS CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS. 0001632 24/06/2019 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. 0001633 24/06/2019 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE LONA DE DUPLA FACE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. 0001634 24/06/2019 R$ 176,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇÃO DE EVENTO ESCOLAR DENOMINADO JEMG. 0001635 24/06/2019 R$ 1.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REMOÇÃO DE VEÍCULO PLACA PYA-6007 DE ITABIRINHA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES. 0001636 24/06/2019 R$ 780,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIROS. 0001637 24/06/2019 R$ 4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE EXAMES DE TESTE DE CUTANEO DE LEITURA IMEDIATA DO PACIENTE JACI RODRIGUES DE SOUZA CPF 838 782 707 04, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIRO. 0001638 24/06/2019 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LIGAÇOES TELEFONICAS DO TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001639 24/06/2019 R$ 5,63
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JORNALISTICO E PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS INFORMATIVAS COMUNICADOS E DEMAIS, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 0001640 24/06/2019 R$ 2.420,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE OS PERÍODOS ESCOLARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. 0001641 24/06/2019 R$ 29.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE FUTURA CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR OBJETIVANDO A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS POR HORAS TRABALHADAS, SENDO (TRATOR DE ESTEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO. 0001642 24/06/2019 R$ 28.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0001643 24/06/2019 R$ 144,49
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SF. 0001644 24/06/2019 R$ 4.522,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SF. 0001645 24/06/2019 R$ 1.766,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR. 0001646 24/06/2019 R$ 1.070,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVELTIPO DIESEL S 500 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001647 24/06/2019 R$ 4.910,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVELTIPO DIESEL S 500 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR. 0001648 24/06/2019 R$ 1.414,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVELTIPO DIESEL S 10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. 0001649 24/06/2019 R$ 6.738,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVELTIPO DIESEL S 10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0001650 24/06/2019 R$ 4.126,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVELTIPO DIESEL S 10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS. 0001651 24/06/2019 R$ 13.533,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVELTIPO DIESEL S500 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS. 0001652 24/06/2019 R$ 3.716,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVELTIPO ETANOL HIDRAT COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SF. 0001653 24/06/2019 R$ 1.108,19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2019, PARTE DO EMPREGADOR. 0001654 24/06/2019 R$ 1.386,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2019, PARTE DO EMPREGADOR. 0001655 24/06/2019 R$ 3.469,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE EXAME DA PACIENTE NATHALY LEONTINA ALMEIDA BRANDÃO CPF 146. 898. 036-09, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIRO. 0001656 24/06/2019 R$ 316,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS PRESTADOS COM EXAME ECODOPPLERCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE MARIA APARECIDA VIEIRA DE OLIVEIRA, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. 0001657 24/06/2019 R$ 320,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS AUTORAIS DE FESTAS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE ACORDO ANEXO. 0001658 25/06/2019 R$ 12.014,64