Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. 0001659 02/07/2019 R$ 3.930,27
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DO PRINCIPAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. 0001660 02/07/2019 R$ 6.250,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PROCEDIMENTOS CURVA TENSIONAL, GONIOSCOPIA, PAQUIMETRIA CORNEANA, RETINOGRAFIA E CONSULTA NA PACIENTE: ALZIRA MARIA OTINI, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0001662 02/07/2019 R$ 430,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE. 0001665 02/07/2019 R$ 219,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE COPASA (AGUA) E CEMIG PARA PESSOA VALDILENE MARTINS DE MOURA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0001666 02/07/2019 R$ 160,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES E PESSOAS A SERVIÇOS DO MUNICÍPIO NA FESTA DA UNIÃO. 0001667 02/07/2019 R$ 1.969,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, 0001668 02/07/2019 R$ 840,42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DIVERSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DE EMPRENDEDORES FAMILIARES RURAIS, PARA MERENDA ESCOLAR. 0001669 02/07/2019 R$ 528,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES E PESSOAS A SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO. 0001670 02/07/2019 R$ 738,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE IGD-M. 0001671 02/07/2019 R$ 329,90
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO, RECARGA E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0001672 02/07/2019 R$ 814,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DO CAPS . 0001673 02/07/2019 R$ 315,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 0001674 02/07/2019 R$ 3.570,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTINADO AS A ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. 0001675 02/07/2019 R$ 1.463,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTINADO AS A ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS. 0001676 02/07/2019 R$ 7.815,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0001677 02/07/2019 R$ 1.129,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO LEGUMES PARA CONFECÇÃO MERENDA ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. 0001678 02/07/2019 R$ 881,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO MERENDA ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0001679 02/07/2019 R$ 3.539,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO MERENDA ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. 0001680 02/07/2019 R$ 2.374,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0001681 02/07/2019 R$ 662,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CAÇAROLA FUNDA RETA, ASSADEIRA RETANGULAR, CALDERÃO, CAÇAROLA DE HOTEL, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0001682 02/07/2019 R$ 1.128,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. 0001683 02/07/2019 R$ 170,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS. 0001684 02/07/2019 R$ 283,07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA DO PSF. 0001685 02/07/2019 R$ 461,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA A ATIVIDADES DE UBS. 0001686 02/07/2019 R$ 929,38
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS FIAT DOBLO 1.4 AMBULANCIA, VEICULOS PLACA OQM 8628 SANDERO, VEICULOS PLACA PUS 2055 DE A ATIVIDADES DAS - UBS. 0001687 02/07/2019 R$ 4.773,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS DE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE CARNE PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 0001688 02/07/2019 R$ 3.580,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS DE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE CARNE PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 0001689 02/07/2019 R$ 2.985,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS DE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE CARNE PARA A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 0001690 02/07/2019 R$ 2.620,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÕES (DCTF). 0001691 02/07/2019 R$ 1.022,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO ÔNIBUS VOLARE PLACA HMH-1651 DO CONSONORTE SEDIDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001692 02/07/2019 R$ 135,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0001694 02/07/2019 R$ 1.256,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 0001695 02/07/2019 R$ 1.212,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 0001696 02/07/2019 R$ 706,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. 0001697 02/07/2019 R$ 157,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. 0001698 02/07/2019 R$ 105,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DO- PSF. 0001699 02/07/2019 R$ 471,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DO- PSF. 0001700 02/07/2019 R$ 264,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE MENTAL- CAPS. 0001701 02/07/2019 R$ 157,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE MENTAL- CAPS. 0001702 02/07/2019 R$ 70,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PROCEDIMENTOS CURVA TENSIONAL, GONIOSCOPIA, PAQUIMETRIA CORNEANA, RETINOGRAFIA COLORIDA NO PACIENTE: MAXSSUEL ROBERTO GALDINO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0001703 02/07/2019 R$ 320,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAME OFTALMOLOGICO DE COERENCIA OPTICA, PAQUIMETRIA OPTICA DE MAXSSUEL ROBERTO GALDINO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. 0001704 02/07/2019 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM MÃO DE OBRA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS DOS SISTEMAS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE TV ABERTA DA CIDADE DE ITABIRINHA E DISTRITO DE BOA UNIÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2019. 0001705 02/07/2019 R$ 1.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DAS MOTOCICLETAS DESTINADA A ATIVIDADES DAS UBS. 0001706 02/07/2019 R$ 1.485,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ENCARGOS REFERENTE AOS PROCESSOS Nº 535240030632013 E 00031587520184013813, REFERENTE INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA. 0001707 02/07/2019 R$ 1.493,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL. 0001708 02/07/2019 R$ 2.860,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. 0001709 02/07/2019 R$ 4.272,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACA PYA 6007 TIPO IVECO PESADOS DESTINADOS A ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. 0001710 02/07/2019 R$ 2.739,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE CIRURGIA DE CATARATA NO PACIENTE SEBASTIÃO PRUDÊNCIO DE ANDRADE, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. 0001711 02/07/2019 R$ 850,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÕES (DCTF) DAS UNIDADES EXECUTRAS ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO, ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ILDA AMORIM E PRÉ-ESCOLAR ARTE DE APRENDER. 0001712 02/07/2019 R$ 19.663,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. 0001713 02/07/2019 R$ 569,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DA CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL. 0001714 02/07/2019 R$ 1.549,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DO IGD-M- CRAS. 0001715 02/07/2019 R$ 1.745,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE MENTAL CAPS. 0001716 02/07/2019 R$ 327,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMILIA- PSF. 0001717 02/07/2019 R$ 457,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚDE MENTAL - CAPS. 0001718 02/07/2019 R$ 1.164,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUÍNDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, E DESLOCAMENTO EM PRAÇAS, JARDINS, BAIRROS, DISTRITOS E SEDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO . 0001719 02/07/2019 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/MG 0001720 02/07/2019 R$ 2.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES INDIVIDUAIS A KILO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/MG 0001721 02/07/2019 R$ 4.774,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES INDIVIDUAIS A KILO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA- PSF. 0001722 02/07/2019 R$ 1.421,20
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TIPO BORRACHA, CHAVE CANO, MANG HIDR, TERM FEMEA, TESOURA PARA GRAMA PARA A SECRETARIA DE OBRAS PÚLICAS DESTE MUNICIPIO. 0001723 02/07/2019 R$ 149,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0001747 05/07/2019 R$ 240,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR. 0001748 05/07/2019 R$ 1.177,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMILIA- UBS. 0001749 05/07/2019 R$ 2.300,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMILIA- UBS. 0001750 05/07/2019 R$ 5.734,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMILIA- UBS. 0001959 05/07/2019 R$ 5.734,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS NA FABRICAÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MAQUINAS DE USO DAS A ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS 0001772 08/07/2019 R$ 3.120,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS NA FABRICAÇÃO DE PEÇAS PARA FERRAMENTAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA. 0001773 08/07/2019 R$ 2.730,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIA TIPO ADULTO 1.90 MADEIRA PINUS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABIRINHA/MG 0001774 08/07/2019 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE CEMIG (LUZ) PARA PESSOA DANIEL AIRES ALBUQUERQUE DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0001775 08/07/2019 R$ 223,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS TIPO AMBULÂNCIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DO PSF- UBS. 0001777 08/07/2019 R$ 660,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS TIPO MICRO ÔNIBUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. 0001778 08/07/2019 R$ 623,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0001779 08/07/2019 R$ 902,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA ESCOLA DA EDUCAÇÃO INFANTIL. 0001780 08/07/2019 R$ 1.027,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 0001781 08/07/2019 R$ 666,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- UBS. 0001782 08/07/2019 R$ 1.465,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0001783 08/07/2019 R$ 988,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL - CRAS. 0001784 08/07/2019 R$ 1.206,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS A CTG DO MIOCÁRDIO- ESTRESSE E REPOUSO NA PACIENTE: MARIA DA PENHA ALVES DE SOUZA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0001785 08/07/2019 R$ 995,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS 0001786 08/07/2019 R$ 353,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DO EXERCICIO 2019 DO VEÍCULO MARCOPOLO/ VOLARE PLACA HMH1651 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001787 08/07/2019 R$ 25,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTOS DE LICENCIAMENTOS E IPVA DO VEICULO MARCOPOLO/ VOLARE V8 ON PLACA HMH1651 REFERENTE AO EXERCÍCICOS 2019, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0001788 08/07/2019 R$ 894,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE A ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. 0001789 08/07/2019 R$ 2.340,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEÍCULOS TIPO MOTO NIVELADORA RETRO ESCAVADEIRA PÁ CARREGADEIRA DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS. 0001790 08/07/2019 R$ 384,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGEM SIMPLES AMBULANCIA PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE A ATIVIDADES DE PSF- UBS. 0001791 08/07/2019 R$ 546,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGEM PRESTADOS NOS VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO 3 EIXOS, CAMINHÃO 2 EIXOS, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0001792 08/07/2019 R$ 1.262,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE MENTAL CAPS. 0001793 08/07/2019 R$ 6.037,97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA: CLEONILDA OLIVEIRA DA COSTA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0001794 08/07/2019 R$ 103,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRODUÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO, EM PALCO, AO VIVO DA DUPLA SERTANEJA JOÃO NETO & FREDERICO, NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2019, NA 7ª FESTA DA PAZ EM ITABIRINHA. 0001795 08/07/2019 R$ 110.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0001801 10/07/2019 R$ 133,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS A ATIVIDADES DO PAB FIXO- UBS. 0001803 10/07/2019 R$ 855,07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DO PAB FIXO 0001804 10/07/2019 R$ 1.713,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DO PAB FIXO 0001805 10/07/2019 R$ 4.380,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DO PAB FIXO- UBS. 0001806 10/07/2019 R$ 8.562,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS TIPO PA CARREGADEIRA, PATROL,RETRO ESCAVADEIRA, CAÇAMBA DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS. 0001807 10/07/2019 R$ 19.658,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S500 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS TIPO ONIBUS, CAMINHÃO, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. 0001808 10/07/2019 R$ 6.412,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S500 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS TIPO CAÇAMBA, CAMINHÃO, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA. 0001809 10/07/2019 R$ 8.457,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR. 0001810 10/07/2019 R$ 2.747,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S500 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS TIPO CAÇAMBA, CAMINHÃO, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA. 0001811 10/07/2019 R$ 7.070,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DO PAB FIXO. 0001812 10/07/2019 R$ 1.987,26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULO DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. 0001813 10/07/2019 R$ 6.418,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS FIAT PLACA OPF 8720, VOYAGE PLACA NYQ 9554 DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DO PSF- UBS. 0001814 10/07/2019 R$ 1.115,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS TIPO PA CARREGADEIRA, CAÇAMBA,PATROL,RETRO ESCAVADEIRA, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DAS ESTADAS VICINAIS. 0001815 10/07/2019 R$ 11.832,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PLACA OXK 3073, CAMINHÃO 709 PLACA MGM 1906, CAÇAMBA EBA PLACA 4562, CAMINHÃO GXM 65 84 DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA. 0001816 10/07/2019 R$ 3.393,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS TIPO CAÇAMBA PLACA ORC 8466, BASCULANTE PLACA MPT 1793,CAMINHÃO PIPA GLT 83 02,CAMINHÃO BROOK GLI 3784 DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA. 0001817 10/07/2019 R$ 4.289,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS TIPO MINI BUS DUKATO OOW 2659, MICRO ONIBUS HIV 1480,SPRINTER AMBULANCIA HMH 3616, ONIBUS CONSONORTE HMH 1651 DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE SAUDE PSF- UBS. 0001818 10/07/2019 R$ 4.715,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS TIPO VIATURA POLICIA MILITAR DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES POLICIA MILITAR. 0001819 10/07/2019 R$ 1.414,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR. 0001820 10/07/2019 R$ 1.392,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DE PSF - UBS. 0001821 10/07/2019 R$ 4.655,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS . 0001822 10/07/2019 R$ 171,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DE PSF- UBS. 0001823 10/07/2019 R$ 910,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, MADEIRAS, TUBOS E CONEXÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0001824 10/07/2019 R$ 11.462,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISISÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 0001825 10/07/2019 R$ 15.021,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇLOS DE DESPACHANTE PARA A REGULARIZAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS DAS A ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. 0001826 10/07/2019 R$ 2.979,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MADEIRAS, TUBOS E CONEXÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE. 0001827 10/07/2019 R$ 24.964,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DIVERSAS PARA A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001828 10/07/2019 R$ 8.507,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUNTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 0001830 10/07/2019 R$ 1.603,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUNTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE IGD-M- CRAS. 0001831 10/07/2019 R$ 1.398,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESCOLA E MANUNTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. 0001832 10/07/2019 R$ 7.312,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO, CONTRATADO TEMPORARIAMENTE, EXONERADO A PEDIDO. 0001833 10/07/2019 R$ 1.331,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0001834 10/07/2019 R$ 1.935,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. 0001835 10/07/2019 R$ 288,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESSONANCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBAR REALIZADO NA PACIENTE: CLEIDIANE PERES ESTEVES ANDRADE CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS. 0001836 10/07/2019 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ATIVIDADES DE PSF- UBS. 0001837 10/07/2019 R$ 1.761,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE MENTAL - CAPS. 0001838 10/07/2019 R$ 1.127,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0001839 10/07/2019 R$ 3.212,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE IGD-M- CRAS. 0001840 10/07/2019 R$ 617,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATÓRIO DE VISITA ANEXO. 0001841 10/07/2019 R$ 147,71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A HOSPEDAGENS DE BOMBEIROS, BRIGADISTAS, POLICIAIS, BANDAS MUSICAIS E PRUDUÇÃO DO EVENTO FESTA DA UNIÃO. 0001842 10/07/2019 R$ 4.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0001843 10/07/2019 R$ 149,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS DE DIVERSAS ESPECIALIDADES. 0001844 10/07/2019 R$ 48.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS NOTORIAIS PROVENIENTE DE CANCELAMENTO DE TÍTULOS PROTESTADOS PELA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, REFERENTE AOS CAIXAS ESCOLARES PRE-ESCOLA ARTE DE APRENDER, SÃO SEBASTIÃO E PROFESSORA ILDA AMORIM VIANA. 0001845 10/07/2019 R$ 3.113,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE EXAME NA PACIENTE GISLAINE PINTO, CARENTE DE RECUSO FINANCEIRO. 0001846 10/07/2019 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE COPANOR (AGUA) E CEMIG (LUZ) PARA PESSOA EVA APARECIDA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0001847 10/07/2019 R$ 88,71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA NUBIA PAULA GOMES DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA COPASA E LUZ CEMIG. CONFORME LAUDO ANEXO. 0001848 10/07/2019 R$ 131,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO DE VEÍCULO PLACA HIV-1480 DE A ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMILIA -UBS. 0001849 10/07/2019 R$ 123,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO DE VEÍCULO PLACA HIV-1480 DE A ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMILIA -UBS. 0001850 10/07/2019 R$ 1.010,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2019. 0001890 22/07/2019 R$ 16.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. 0001891 22/07/2019 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. 0001892 22/07/2019 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. 0001893 22/07/2019 R$ 2.128,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. 0001894 22/07/2019 R$ 20.593,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. 0001895 22/07/2019 R$ 9.809,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. 0001896 22/07/2019 R$ 4.428,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. 0001897 22/07/2019 R$ 1.372,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. 0001898 22/07/2019 R$ 2.508,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. 0001899 22/07/2019 R$ 15.543,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. 0001900 22/07/2019 R$ 19.851,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. 0001901 22/07/2019 R$ 6.195,43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. 0001902 22/07/2019 R$ 42.111,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. 0001903 22/07/2019 R$ 17.662,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. 0001904 22/07/2019 R$ 13.485,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. 0001905 22/07/2019 R$ 38.389,49
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. 0001906 22/07/2019 R$ 18.342,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. 0001907 22/07/2019 R$ 9.462,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. 0001908 22/07/2019 R$ 8.637,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. 0001909 22/07/2019 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. 0001910 22/07/2019 R$ 4.150,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. 0001911 22/07/2019 R$ 3.156,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. 0001912 22/07/2019 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. 0001913 22/07/2019 R$ 3.762,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. 0001914 22/07/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. 0001915 22/07/2019 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. 0001916 22/07/2019 R$ 8.306,19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. 0001917 22/07/2019 R$ 9.914,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. 0001918 22/07/2019 R$ 5.271,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. 0001919 22/07/2019 R$ 4.396,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. 0001920 22/07/2019 R$ 3.384,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. 0001921 22/07/2019 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. 0001922 22/07/2019 R$ 8.528,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. 0001923 22/07/2019 R$ 64.588,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. 0001924 22/07/2019 R$ 31.353,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. 0001925 22/07/2019 R$ 88.965,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. 0001926 22/07/2019 R$ 7.601,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. 0001927 22/07/2019 R$ 20.294,42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA NASF DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. 0001928 22/07/2019 R$ 20.931,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA CAPS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. 0001929 22/07/2019 R$ 23.803,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA O PROGRAMA DO CAPS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. 0001930 22/07/2019 R$ 9.051,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. 0001931 22/07/2019 R$ 4.611,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. 0001932 22/07/2019 R$ 3.723,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. 0001933 22/07/2019 R$ 3.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. 0001934 22/07/2019 R$ 3.224,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. 0001935 22/07/2019 R$ 10.918,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. 0001936 22/07/2019 R$ 18.864,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. 0001937 22/07/2019 R$ 24.941,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. 0001938 22/07/2019 R$ 78.437,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. 0001939 22/07/2019 R$ 88.939,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. 0001940 22/07/2019 R$ 21.197,21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. 0001941 22/07/2019 R$ 2.744,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. 0001942 22/07/2019 R$ 27.208,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. 0001943 22/07/2019 R$ 10.744,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. 0001944 22/07/2019 R$ 3.165,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. 0001945 22/07/2019 R$ 3.772,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. 0001946 22/07/2019 R$ 4.524,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. 0001947 22/07/2019 R$ 3.957,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. 0001948 22/07/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. 0001949 22/07/2019 R$ 4.430,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. 0001950 22/07/2019 R$ 1.806,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. 0001951 22/07/2019 R$ 14.191,63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0001952 22/07/2019 R$ 1.968,27
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0001953 22/07/2019 R$ 1.136,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0001954 22/07/2019 R$ 996,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A HOSPEDAGENS DE ARBITROS QUE PARTICIPARAM DA FINAL DA TAÇA CIDADE NO MUNICIPIO DE ITABIRINHA 2019. 0001955 22/07/2019 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, MADEIRAS, TUBOS E CONEXÕES PARA ATENDER AS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0001956 22/07/2019 R$ 25.173,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA MANUTENÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. 0001957 22/07/2019 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS TARIFA PUBLICAÇÕES NO DOU T. ADITIVO DE PRORROGAÇÃO VIGÊNCIA PARA 30.10. 2019 CT 101039222-17. 0001958 22/07/2019 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUITAÇÃO DE DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS NO PERIODO DE 01/2018 A 12/2018, RECONHECIDA POR MEIO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 01/2018. 0001960 22/07/2019 R$ 17.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. 0001961 22/07/2019 R$ 209,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, PARTE DO EMPREGADOR, RECOLHIDA INCORRETAMENTE DA DATA. 0001962 22/07/2019 R$ 1.335,63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS VALVULA 7E3701 PARA O VEÍCULOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. 0001963 22/07/2019 R$ 4.566,63
VALOR QUE SE EMPENHA COBRIR OS GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CLAUDIANE BARROS BRANDÃO DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. 0001964 22/07/2019 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXISTA CONDUZINDO ASSITENTE SOCIAL PARA VISITAS AS FAMILIAS ASSISTIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DIA 26072019. 0001965 22/07/2019 R$ 165,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 15296, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DOS VEÍCULOS (AUTOMÓVEIS, MOTOCICLETAS, CAMINHÕES), DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. 0001966 22/07/2019 R$ 5.118,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS TIPO BOMBA DGUA, CILINDRO AUXILIAR, RADIADOR, ROLAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DOS VEÍCULOS (AUTOMÓVEIS, MOTOCICLETAS, CAMINHÕES), DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMILIA. 0001967 22/07/2019 R$ 5.444,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE TIRAS REAGENTES PARA MEDIÇÃO DE GLICEMIA, PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. 0001968 22/07/2019 R$ 4.024,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MECÂNICO EM VEICULOS OWT7511, QWY9525 DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. 0001969 22/07/2019 R$ 4.306,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE MATRIZ PARA FABRICAÇÃO DE BLOCO, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0001970 22/07/2019 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. 0001971 22/07/2019 R$ 271,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PARA OS CARGOS DE AGENTE DE COMBATE A ANDEMIAS (ACE)NE AGENTE COMUNITÁRIO DE SÚDE ( ACS) D SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/MG. 0001972 22/07/2019 R$ 16.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTOS DE COPASA A PESSOA MARIA RODRUIGUES ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS 0001973 22/07/2019 R$ 94,63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERNETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISRAÇÃO E FAZENDA. 0001974 22/07/2019 R$ 155,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE REMEDIO (ESTABELECIMENTO DE VENDA DIRETA AO CONSUMIDOR) PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS TIDOS COMO ÉTICOS, GENÉRICOS, SIMILARES E POPULARES, DE PRONTA ENTREGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES EXCEPCIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S 0001975 22/07/2019 R$ 12.255,38
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIROS. 0001976 22/07/2019 R$ 4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS TIPO FILTRO 00140, 00139 PARA O VEÍCULOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. 0001977 22/07/2019 R$ 885,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JORNALISTICO E PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS INFORMATIVAS COMUNICADOS E DEMAIS, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 0001978 22/07/2019 R$ 2.420,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0001981 22/07/2019 R$ 1.120,88
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMILIA- UBS. 0001982 22/07/2019 R$ 878,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DE GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DE EMPRENDEDORES FAMILIARES RURAIS, CONSTITUÍDOS EM COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES OU GRUPOS INFORMAIS DE AGRICULTORES FAMILIARES PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA- PNAE. 0001983 22/07/2019 R$ 347,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2019, PARTE DO EMPREGADOR. 0001984 22/07/2019 R$ 1.185,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2019, PARTE DO EMPREGADOR. 0001985 22/07/2019 R$ 3.878,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A CONSULTA E EXAME DO PACIENTE EMANUEL OLIVEIRA DA CRUZ, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO, DESTE MUNICIPIO. 0001986 22/07/2019 R$ 560,00