| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. |
0001659 |
02/07/2019 |
R$ 3.930,27 |
|
| VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DO PRINCIPAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. |
0001660 |
02/07/2019 |
R$ 6.250,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PROCEDIMENTOS CURVA TENSIONAL, GONIOSCOPIA, PAQUIMETRIA CORNEANA, RETINOGRAFIA E CONSULTA NA PACIENTE: ALZIRA MARIA OTINI, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0001662 |
02/07/2019 |
R$ 430,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE. |
0001665 |
02/07/2019 |
R$ 219,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE COPASA (AGUA) E CEMIG PARA PESSOA VALDILENE MARTINS DE MOURA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0001666 |
02/07/2019 |
R$ 160,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES E PESSOAS A SERVIÇOS DO MUNICÍPIO NA FESTA DA UNIÃO. |
0001667 |
02/07/2019 |
R$ 1.969,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, |
0001668 |
02/07/2019 |
R$ 840,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DIVERSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DE EMPRENDEDORES FAMILIARES RURAIS, PARA MERENDA ESCOLAR. |
0001669 |
02/07/2019 |
R$ 528,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES E PESSOAS A SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO. |
0001670 |
02/07/2019 |
R$ 738,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE IGD-M. |
0001671 |
02/07/2019 |
R$ 329,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO, RECARGA E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
0001672 |
02/07/2019 |
R$ 814,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DO CAPS . |
0001673 |
02/07/2019 |
R$ 315,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
0001674 |
02/07/2019 |
R$ 3.570,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTINADO AS A ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
0001675 |
02/07/2019 |
R$ 1.463,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTINADO AS A ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS. |
0001676 |
02/07/2019 |
R$ 7.815,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0001677 |
02/07/2019 |
R$ 1.129,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO LEGUMES PARA CONFECÇÃO MERENDA ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. |
0001678 |
02/07/2019 |
R$ 881,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO MERENDA ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0001679 |
02/07/2019 |
R$ 3.539,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO MERENDA ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. |
0001680 |
02/07/2019 |
R$ 2.374,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0001681 |
02/07/2019 |
R$ 662,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CAÇAROLA FUNDA RETA, ASSADEIRA RETANGULAR, CALDERÃO, CAÇAROLA DE HOTEL, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0001682 |
02/07/2019 |
R$ 1.128,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. |
0001683 |
02/07/2019 |
R$ 170,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS. |
0001684 |
02/07/2019 |
R$ 283,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA DO PSF. |
0001685 |
02/07/2019 |
R$ 461,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA A ATIVIDADES DE UBS. |
0001686 |
02/07/2019 |
R$ 929,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS FIAT DOBLO 1.4 AMBULANCIA, VEICULOS PLACA OQM 8628 SANDERO, VEICULOS PLACA PUS 2055 DE A ATIVIDADES DAS - UBS. |
0001687 |
02/07/2019 |
R$ 4.773,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS DE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE CARNE PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE |
0001688 |
02/07/2019 |
R$ 3.580,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS DE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE CARNE PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE |
0001689 |
02/07/2019 |
R$ 2.985,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS DE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE CARNE PARA A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0001690 |
02/07/2019 |
R$ 2.620,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÕES (DCTF). |
0001691 |
02/07/2019 |
R$ 1.022,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO ÔNIBUS VOLARE PLACA HMH-1651 DO CONSONORTE SEDIDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001692 |
02/07/2019 |
R$ 135,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0001694 |
02/07/2019 |
R$ 1.256,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0001695 |
02/07/2019 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0001696 |
02/07/2019 |
R$ 706,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. |
0001697 |
02/07/2019 |
R$ 157,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. |
0001698 |
02/07/2019 |
R$ 105,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DO- PSF. |
0001699 |
02/07/2019 |
R$ 471,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DO- PSF. |
0001700 |
02/07/2019 |
R$ 264,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE MENTAL- CAPS. |
0001701 |
02/07/2019 |
R$ 157,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE MENTAL- CAPS. |
0001702 |
02/07/2019 |
R$ 70,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PROCEDIMENTOS CURVA TENSIONAL, GONIOSCOPIA, PAQUIMETRIA CORNEANA, RETINOGRAFIA COLORIDA NO PACIENTE: MAXSSUEL ROBERTO GALDINO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0001703 |
02/07/2019 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAME OFTALMOLOGICO DE COERENCIA OPTICA, PAQUIMETRIA OPTICA DE MAXSSUEL ROBERTO GALDINO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. |
0001704 |
02/07/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM MÃO DE OBRA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS DOS SISTEMAS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE TV ABERTA DA CIDADE DE ITABIRINHA E DISTRITO DE BOA UNIÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2019. |
0001705 |
02/07/2019 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DAS MOTOCICLETAS DESTINADA A ATIVIDADES DAS UBS. |
0001706 |
02/07/2019 |
R$ 1.485,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ENCARGOS REFERENTE AOS PROCESSOS Nº 535240030632013 E 00031587520184013813, REFERENTE INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA. |
0001707 |
02/07/2019 |
R$ 1.493,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
0001708 |
02/07/2019 |
R$ 2.860,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
0001709 |
02/07/2019 |
R$ 4.272,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACA PYA 6007 TIPO IVECO PESADOS DESTINADOS A ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
0001710 |
02/07/2019 |
R$ 2.739,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE CIRURGIA DE CATARATA NO PACIENTE SEBASTIÃO PRUDÊNCIO DE ANDRADE, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. |
0001711 |
02/07/2019 |
R$ 850,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÕES (DCTF) DAS UNIDADES EXECUTRAS ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO, ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ILDA AMORIM E PRÉ-ESCOLAR ARTE DE APRENDER. |
0001712 |
02/07/2019 |
R$ 19.663,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. |
0001713 |
02/07/2019 |
R$ 569,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DA CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
0001714 |
02/07/2019 |
R$ 1.549,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DO IGD-M- CRAS. |
0001715 |
02/07/2019 |
R$ 1.745,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE MENTAL CAPS. |
0001716 |
02/07/2019 |
R$ 327,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMILIA- PSF. |
0001717 |
02/07/2019 |
R$ 457,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚDE MENTAL - CAPS. |
0001718 |
02/07/2019 |
R$ 1.164,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUÍNDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, E DESLOCAMENTO EM PRAÇAS, JARDINS, BAIRROS, DISTRITOS E SEDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO . |
0001719 |
02/07/2019 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/MG |
0001720 |
02/07/2019 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES INDIVIDUAIS A KILO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/MG |
0001721 |
02/07/2019 |
R$ 4.774,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES INDIVIDUAIS A KILO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA- PSF. |
0001722 |
02/07/2019 |
R$ 1.421,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TIPO BORRACHA, CHAVE CANO, MANG HIDR, TERM FEMEA, TESOURA PARA GRAMA PARA A SECRETARIA DE OBRAS PÚLICAS DESTE MUNICIPIO. |
0001723 |
02/07/2019 |
R$ 149,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0001747 |
05/07/2019 |
R$ 240,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR. |
0001748 |
05/07/2019 |
R$ 1.177,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMILIA- UBS. |
0001749 |
05/07/2019 |
R$ 2.300,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMILIA- UBS. |
0001750 |
05/07/2019 |
R$ 5.734,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMILIA- UBS. |
0001959 |
05/07/2019 |
R$ 5.734,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS NA FABRICAÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MAQUINAS DE USO DAS A ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS |
0001772 |
08/07/2019 |
R$ 3.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS NA FABRICAÇÃO DE PEÇAS PARA FERRAMENTAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA. |
0001773 |
08/07/2019 |
R$ 2.730,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIA TIPO ADULTO 1.90 MADEIRA PINUS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABIRINHA/MG |
0001774 |
08/07/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE CEMIG (LUZ) PARA PESSOA DANIEL AIRES ALBUQUERQUE DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0001775 |
08/07/2019 |
R$ 223,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS TIPO AMBULÂNCIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DO PSF- UBS. |
0001777 |
08/07/2019 |
R$ 660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS TIPO MICRO ÔNIBUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
0001778 |
08/07/2019 |
R$ 623,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0001779 |
08/07/2019 |
R$ 902,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA ESCOLA DA EDUCAÇÃO INFANTIL. |
0001780 |
08/07/2019 |
R$ 1.027,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
0001781 |
08/07/2019 |
R$ 666,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- UBS. |
0001782 |
08/07/2019 |
R$ 1.465,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
0001783 |
08/07/2019 |
R$ 988,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL - CRAS. |
0001784 |
08/07/2019 |
R$ 1.206,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS A CTG DO MIOCÁRDIO- ESTRESSE E REPOUSO NA PACIENTE: MARIA DA PENHA ALVES DE SOUZA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0001785 |
08/07/2019 |
R$ 995,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS |
0001786 |
08/07/2019 |
R$ 353,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DO EXERCICIO 2019 DO VEÍCULO MARCOPOLO/ VOLARE PLACA HMH1651 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001787 |
08/07/2019 |
R$ 25,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTOS DE LICENCIAMENTOS E IPVA DO VEICULO MARCOPOLO/ VOLARE V8 ON PLACA HMH1651 REFERENTE AO EXERCÍCICOS 2019, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0001788 |
08/07/2019 |
R$ 894,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE A ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
0001789 |
08/07/2019 |
R$ 2.340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEÍCULOS TIPO MOTO NIVELADORA RETRO ESCAVADEIRA PÁ CARREGADEIRA DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS. |
0001790 |
08/07/2019 |
R$ 384,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGEM SIMPLES AMBULANCIA PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE A ATIVIDADES DE PSF- UBS. |
0001791 |
08/07/2019 |
R$ 546,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGEM PRESTADOS NOS VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO 3 EIXOS, CAMINHÃO 2 EIXOS, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
0001792 |
08/07/2019 |
R$ 1.262,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE MENTAL CAPS. |
0001793 |
08/07/2019 |
R$ 6.037,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA: CLEONILDA OLIVEIRA DA COSTA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0001794 |
08/07/2019 |
R$ 103,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRODUÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO, EM PALCO, AO VIVO DA DUPLA SERTANEJA JOÃO NETO & FREDERICO, NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2019, NA 7ª FESTA DA PAZ EM ITABIRINHA. |
0001795 |
08/07/2019 |
R$ 110.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0001801 |
10/07/2019 |
R$ 133,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS A ATIVIDADES DO PAB FIXO- UBS. |
0001803 |
10/07/2019 |
R$ 855,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DO PAB FIXO |
0001804 |
10/07/2019 |
R$ 1.713,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DO PAB FIXO |
0001805 |
10/07/2019 |
R$ 4.380,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DO PAB FIXO- UBS. |
0001806 |
10/07/2019 |
R$ 8.562,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS TIPO PA CARREGADEIRA, PATROL,RETRO ESCAVADEIRA, CAÇAMBA DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS. |
0001807 |
10/07/2019 |
R$ 19.658,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S500 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS TIPO ONIBUS, CAMINHÃO, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
0001808 |
10/07/2019 |
R$ 6.412,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S500 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS TIPO CAÇAMBA, CAMINHÃO, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA. |
0001809 |
10/07/2019 |
R$ 8.457,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR. |
0001810 |
10/07/2019 |
R$ 2.747,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S500 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS TIPO CAÇAMBA, CAMINHÃO, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA. |
0001811 |
10/07/2019 |
R$ 7.070,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DO PAB FIXO. |
0001812 |
10/07/2019 |
R$ 1.987,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULO DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
0001813 |
10/07/2019 |
R$ 6.418,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS FIAT PLACA OPF 8720, VOYAGE PLACA NYQ 9554 DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DO PSF- UBS. |
0001814 |
10/07/2019 |
R$ 1.115,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS TIPO PA CARREGADEIRA, CAÇAMBA,PATROL,RETRO ESCAVADEIRA, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DAS ESTADAS VICINAIS. |
0001815 |
10/07/2019 |
R$ 11.832,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PLACA OXK 3073, CAMINHÃO 709 PLACA MGM 1906, CAÇAMBA EBA PLACA 4562, CAMINHÃO GXM 65 84 DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA. |
0001816 |
10/07/2019 |
R$ 3.393,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS TIPO CAÇAMBA PLACA ORC 8466, BASCULANTE PLACA MPT 1793,CAMINHÃO PIPA GLT 83 02,CAMINHÃO BROOK GLI 3784 DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA. |
0001817 |
10/07/2019 |
R$ 4.289,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS TIPO MINI BUS DUKATO OOW 2659, MICRO ONIBUS HIV 1480,SPRINTER AMBULANCIA HMH 3616, ONIBUS CONSONORTE HMH 1651 DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE SAUDE PSF- UBS. |
0001818 |
10/07/2019 |
R$ 4.715,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS TIPO VIATURA POLICIA MILITAR DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES POLICIA MILITAR. |
0001819 |
10/07/2019 |
R$ 1.414,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR. |
0001820 |
10/07/2019 |
R$ 1.392,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DE PSF - UBS. |
0001821 |
10/07/2019 |
R$ 4.655,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS . |
0001822 |
10/07/2019 |
R$ 171,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DE PSF- UBS. |
0001823 |
10/07/2019 |
R$ 910,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, MADEIRAS, TUBOS E CONEXÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0001824 |
10/07/2019 |
R$ 11.462,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISISÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. |
0001825 |
10/07/2019 |
R$ 15.021,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇLOS DE DESPACHANTE PARA A REGULARIZAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS DAS A ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
0001826 |
10/07/2019 |
R$ 2.979,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MADEIRAS, TUBOS E CONEXÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE. |
0001827 |
10/07/2019 |
R$ 24.964,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DIVERSAS PARA A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001828 |
10/07/2019 |
R$ 8.507,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUNTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0001830 |
10/07/2019 |
R$ 1.603,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUNTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE IGD-M- CRAS. |
0001831 |
10/07/2019 |
R$ 1.398,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESCOLA E MANUNTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
0001832 |
10/07/2019 |
R$ 7.312,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO, CONTRATADO TEMPORARIAMENTE, EXONERADO A PEDIDO. |
0001833 |
10/07/2019 |
R$ 1.331,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0001834 |
10/07/2019 |
R$ 1.935,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0001835 |
10/07/2019 |
R$ 288,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESSONANCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBAR REALIZADO NA PACIENTE: CLEIDIANE PERES ESTEVES ANDRADE CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0001836 |
10/07/2019 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ATIVIDADES DE PSF- UBS. |
0001837 |
10/07/2019 |
R$ 1.761,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE MENTAL - CAPS. |
0001838 |
10/07/2019 |
R$ 1.127,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0001839 |
10/07/2019 |
R$ 3.212,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE IGD-M- CRAS. |
0001840 |
10/07/2019 |
R$ 617,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATÓRIO DE VISITA ANEXO. |
0001841 |
10/07/2019 |
R$ 147,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A HOSPEDAGENS DE BOMBEIROS, BRIGADISTAS, POLICIAIS, BANDAS MUSICAIS E PRUDUÇÃO DO EVENTO FESTA DA UNIÃO. |
0001842 |
10/07/2019 |
R$ 4.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0001843 |
10/07/2019 |
R$ 149,30 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS DE DIVERSAS ESPECIALIDADES. |
0001844 |
10/07/2019 |
R$ 48.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS NOTORIAIS PROVENIENTE DE CANCELAMENTO DE TÍTULOS PROTESTADOS PELA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, REFERENTE AOS CAIXAS ESCOLARES PRE-ESCOLA ARTE DE APRENDER, SÃO SEBASTIÃO E PROFESSORA ILDA AMORIM VIANA. |
0001845 |
10/07/2019 |
R$ 3.113,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE EXAME NA PACIENTE GISLAINE PINTO, CARENTE DE RECUSO FINANCEIRO. |
0001846 |
10/07/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE COPANOR (AGUA) E CEMIG (LUZ) PARA PESSOA EVA APARECIDA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0001847 |
10/07/2019 |
R$ 88,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA NUBIA PAULA GOMES DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA COPASA E LUZ CEMIG. CONFORME LAUDO ANEXO. |
0001848 |
10/07/2019 |
R$ 131,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO DE VEÍCULO PLACA HIV-1480 DE A ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMILIA -UBS. |
0001849 |
10/07/2019 |
R$ 123,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO DE VEÍCULO PLACA HIV-1480 DE A ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMILIA -UBS. |
0001850 |
10/07/2019 |
R$ 1.010,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2019. |
0001890 |
22/07/2019 |
R$ 16.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. |
0001891 |
22/07/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. |
0001892 |
22/07/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. |
0001893 |
22/07/2019 |
R$ 2.128,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. |
0001894 |
22/07/2019 |
R$ 20.593,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. |
0001895 |
22/07/2019 |
R$ 9.809,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. |
0001896 |
22/07/2019 |
R$ 4.428,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. |
0001897 |
22/07/2019 |
R$ 1.372,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. |
0001898 |
22/07/2019 |
R$ 2.508,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. |
0001899 |
22/07/2019 |
R$ 15.543,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. |
0001900 |
22/07/2019 |
R$ 19.851,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. |
0001901 |
22/07/2019 |
R$ 6.195,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. |
0001902 |
22/07/2019 |
R$ 42.111,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. |
0001903 |
22/07/2019 |
R$ 17.662,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. |
0001904 |
22/07/2019 |
R$ 13.485,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. |
0001905 |
22/07/2019 |
R$ 38.389,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. |
0001906 |
22/07/2019 |
R$ 18.342,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. |
0001907 |
22/07/2019 |
R$ 9.462,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. |
0001908 |
22/07/2019 |
R$ 8.637,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. |
0001909 |
22/07/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. |
0001910 |
22/07/2019 |
R$ 4.150,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. |
0001911 |
22/07/2019 |
R$ 3.156,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. |
0001912 |
22/07/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. |
0001913 |
22/07/2019 |
R$ 3.762,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. |
0001914 |
22/07/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. |
0001915 |
22/07/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. |
0001916 |
22/07/2019 |
R$ 8.306,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. |
0001917 |
22/07/2019 |
R$ 9.914,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. |
0001918 |
22/07/2019 |
R$ 5.271,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. |
0001919 |
22/07/2019 |
R$ 4.396,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. |
0001920 |
22/07/2019 |
R$ 3.384,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. |
0001921 |
22/07/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. |
0001922 |
22/07/2019 |
R$ 8.528,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. |
0001923 |
22/07/2019 |
R$ 64.588,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. |
0001924 |
22/07/2019 |
R$ 31.353,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. |
0001925 |
22/07/2019 |
R$ 88.965,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. |
0001926 |
22/07/2019 |
R$ 7.601,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. |
0001927 |
22/07/2019 |
R$ 20.294,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA NASF DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. |
0001928 |
22/07/2019 |
R$ 20.931,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA CAPS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. |
0001929 |
22/07/2019 |
R$ 23.803,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA O PROGRAMA DO CAPS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. |
0001930 |
22/07/2019 |
R$ 9.051,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. |
0001931 |
22/07/2019 |
R$ 4.611,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. |
0001932 |
22/07/2019 |
R$ 3.723,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. |
0001933 |
22/07/2019 |
R$ 3.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. |
0001934 |
22/07/2019 |
R$ 3.224,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. |
0001935 |
22/07/2019 |
R$ 10.918,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. |
0001936 |
22/07/2019 |
R$ 18.864,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. |
0001937 |
22/07/2019 |
R$ 24.941,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. |
0001938 |
22/07/2019 |
R$ 78.437,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. |
0001939 |
22/07/2019 |
R$ 88.939,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. |
0001940 |
22/07/2019 |
R$ 21.197,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. |
0001941 |
22/07/2019 |
R$ 2.744,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. |
0001942 |
22/07/2019 |
R$ 27.208,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. |
0001943 |
22/07/2019 |
R$ 10.744,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. |
0001944 |
22/07/2019 |
R$ 3.165,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. |
0001945 |
22/07/2019 |
R$ 3.772,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. |
0001946 |
22/07/2019 |
R$ 4.524,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. |
0001947 |
22/07/2019 |
R$ 3.957,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. |
0001948 |
22/07/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. |
0001949 |
22/07/2019 |
R$ 4.430,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. |
0001950 |
22/07/2019 |
R$ 1.806,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
0001951 |
22/07/2019 |
R$ 14.191,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0001952 |
22/07/2019 |
R$ 1.968,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0001953 |
22/07/2019 |
R$ 1.136,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0001954 |
22/07/2019 |
R$ 996,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A HOSPEDAGENS DE ARBITROS QUE PARTICIPARAM DA FINAL DA TAÇA CIDADE NO MUNICIPIO DE ITABIRINHA 2019. |
0001955 |
22/07/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, MADEIRAS, TUBOS E CONEXÕES PARA ATENDER AS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0001956 |
22/07/2019 |
R$ 25.173,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA MANUTENÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. |
0001957 |
22/07/2019 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS TARIFA PUBLICAÇÕES NO DOU T. ADITIVO DE PRORROGAÇÃO VIGÊNCIA PARA 30.10. 2019 CT 101039222-17. |
0001958 |
22/07/2019 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUITAÇÃO DE DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS NO PERIODO DE 01/2018 A 12/2018, RECONHECIDA POR MEIO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 01/2018. |
0001960 |
22/07/2019 |
R$ 17.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. |
0001961 |
22/07/2019 |
R$ 209,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, PARTE DO EMPREGADOR, RECOLHIDA INCORRETAMENTE DA DATA. |
0001962 |
22/07/2019 |
R$ 1.335,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS VALVULA 7E3701 PARA O VEÍCULOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. |
0001963 |
22/07/2019 |
R$ 4.566,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COBRIR OS GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CLAUDIANE BARROS BRANDÃO DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. |
0001964 |
22/07/2019 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXISTA CONDUZINDO ASSITENTE SOCIAL PARA VISITAS AS FAMILIAS ASSISTIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DIA 26072019. |
0001965 |
22/07/2019 |
R$ 165,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 15296, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DOS VEÍCULOS (AUTOMÓVEIS, MOTOCICLETAS, CAMINHÕES), DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
0001966 |
22/07/2019 |
R$ 5.118,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS TIPO BOMBA DGUA, CILINDRO AUXILIAR, RADIADOR, ROLAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DOS VEÍCULOS (AUTOMÓVEIS, MOTOCICLETAS, CAMINHÕES), DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMILIA. |
0001967 |
22/07/2019 |
R$ 5.444,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE TIRAS REAGENTES PARA MEDIÇÃO DE GLICEMIA, PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0001968 |
22/07/2019 |
R$ 4.024,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MECÂNICO EM VEICULOS OWT7511, QWY9525 DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
0001969 |
22/07/2019 |
R$ 4.306,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE MATRIZ PARA FABRICAÇÃO DE BLOCO, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0001970 |
22/07/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. |
0001971 |
22/07/2019 |
R$ 271,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PARA OS CARGOS DE AGENTE DE COMBATE A ANDEMIAS (ACE)NE AGENTE COMUNITÁRIO DE SÚDE ( ACS) D SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/MG. |
0001972 |
22/07/2019 |
R$ 16.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTOS DE COPASA A PESSOA MARIA RODRUIGUES ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS |
0001973 |
22/07/2019 |
R$ 94,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERNETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISRAÇÃO E FAZENDA. |
0001974 |
22/07/2019 |
R$ 155,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE REMEDIO (ESTABELECIMENTO DE VENDA DIRETA AO CONSUMIDOR) PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS TIDOS COMO ÉTICOS, GENÉRICOS, SIMILARES E POPULARES, DE PRONTA ENTREGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES EXCEPCIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E S |
0001975 |
22/07/2019 |
R$ 12.255,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIROS. |
0001976 |
22/07/2019 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS TIPO FILTRO 00140, 00139 PARA O VEÍCULOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. |
0001977 |
22/07/2019 |
R$ 885,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JORNALISTICO E PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS INFORMATIVAS COMUNICADOS E DEMAIS, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0001978 |
22/07/2019 |
R$ 2.420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0001981 |
22/07/2019 |
R$ 1.120,88 |
|
| VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMILIA- UBS. |
0001982 |
22/07/2019 |
R$ 878,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DE GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DE EMPRENDEDORES FAMILIARES RURAIS, CONSTITUÍDOS EM COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES OU GRUPOS INFORMAIS DE AGRICULTORES FAMILIARES PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA- PNAE. |
0001983 |
22/07/2019 |
R$ 347,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2019, PARTE DO EMPREGADOR. |
0001984 |
22/07/2019 |
R$ 1.185,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2019, PARTE DO EMPREGADOR. |
0001985 |
22/07/2019 |
R$ 3.878,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A CONSULTA E EXAME DO PACIENTE EMANUEL OLIVEIRA DA CRUZ, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO, DESTE MUNICIPIO. |
0001986 |
22/07/2019 |
R$ 560,00 |
|