| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVELTIPO DIESEL B S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR. |
0001996 |
01/08/2019 |
R$ 3.434,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVELTIPO DIESEL B S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA. |
0001997 |
01/08/2019 |
R$ 14.610,40 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVELTIPO DIESEL B S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA. |
0001998 |
01/08/2019 |
R$ 11.473,60 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVELTIPO DIESEL B S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
0001999 |
01/08/2019 |
R$ 17.971,70 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVELTIPO DIESEL B S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAB- FIXO. |
0002000 |
01/08/2019 |
R$ 13.172,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVELTIPO ETANOL HIDRAT PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAB- FIXO. |
0002001 |
01/08/2019 |
R$ 2.802,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVELTIPO ETANOL HIDRAT PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002002 |
01/08/2019 |
R$ 4.294,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A CONSULTA E EXAME DO PACIENTE YURI SCHIMIDT SOUZA CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO, DESTE MUNICIPIO. |
0002003 |
01/08/2019 |
R$ 945,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE EXAME NA PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS SOARES RODRIGUES, CARENTE DE RECUSO FINANCEIRO. |
0002004 |
01/08/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0002005 |
01/08/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MANUTENÇÃO DE MOTO DA NECESSIDADES DAS A ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMILIA- PSF. |
0002006 |
01/08/2019 |
R$ 1.215,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, DEVIDAMENTE CERTIFICADOS PELO INMETRO, PROTETORES E CÂMARAS, SERVIÇOS DE REFORMAS DE PNEUS, REMENDO E RECAPAGEM, MONTAGEM, DESMONTAGEM, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ATIVIDADES DO PAB FIXO -UBS. |
0002007 |
01/08/2019 |
R$ 630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DESPESA HOSPITALAR DA PACIENTE: EUZA MEDEIROS DE OLIVEIRA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIRO. |
0002008 |
01/08/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE ANESTESIOLOGIA E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS NA PACIENTE ELZA MEDEIRO DE OLIVEIRA, A PESSOA DESTE MUNÍCIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0002009 |
01/08/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0002010 |
01/08/2019 |
R$ 333,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO FRALDAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. |
0002011 |
01/08/2019 |
R$ 1.956,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO ALCOOL, PAPEL, SABÃO PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0002012 |
01/08/2019 |
R$ 1.759,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO ALCOOL, PAPEL, SABÃO PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DO PAB FIXO. |
0002013 |
01/08/2019 |
R$ 1.860,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ENCONTRO DE GESTANTES E OUTROS EVENTOS DO PAB FIXO- UBS. |
0002014 |
01/08/2019 |
R$ 241,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
0002015 |
01/08/2019 |
R$ 176,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, PARA VEICULOS DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA. |
0002016 |
01/08/2019 |
R$ 6.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO, RECARGA E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER DAS A ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
0002017 |
01/08/2019 |
R$ 524,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE AQUISIÇÃO, RECARGA E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER DAS A ATIVIDADES DO PAB FIXO. |
0002018 |
01/08/2019 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO, RECARGA E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER DAS A ATIVIDADES DO PAB FIXO. |
0002019 |
01/08/2019 |
R$ 425,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. |
0002021 |
01/08/2019 |
R$ 942,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0002022 |
01/08/2019 |
R$ 88,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÀS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DO PAB FIXO- UBS. |
0002023 |
01/08/2019 |
R$ 314,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, PARA VEICULOS DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. NECESSIDADES DAS A ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
0002028 |
01/08/2019 |
R$ 8.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTODE JUROS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. |
0002029 |
01/08/2019 |
R$ 3.946,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. |
0002030 |
01/08/2019 |
R$ 6.250,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0002032 |
01/08/2019 |
R$ 71,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0002033 |
01/08/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0002034 |
01/08/2019 |
R$ 213,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0002035 |
01/08/2019 |
R$ 636,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0002036 |
01/08/2019 |
R$ 1.248,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0002037 |
01/08/2019 |
R$ 306,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0002038 |
01/08/2019 |
R$ 449,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0002039 |
01/08/2019 |
R$ 535,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0002040 |
01/08/2019 |
R$ 4.822,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0002041 |
01/08/2019 |
R$ 3.346,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0002042 |
01/08/2019 |
R$ 297,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0002043 |
01/08/2019 |
R$ 227,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0002044 |
01/08/2019 |
R$ 2.303,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0002045 |
01/08/2019 |
R$ 1.962,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0002046 |
01/08/2019 |
R$ 193,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0002047 |
01/08/2019 |
R$ 1.382,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0002048 |
01/08/2019 |
R$ 1.141,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0002049 |
01/08/2019 |
R$ 4.090,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0002050 |
01/08/2019 |
R$ 2.613,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0002051 |
01/08/2019 |
R$ 1.804,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, LIMPEZA E TRABALHO NA COZINHA, FAZENDO ALIMENTAÇÃO, EQUIPE FUTSAL MÓDULO II, JEMG, ETAPA REGIONAL EM GOVERNADOR VALADARES, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0002052 |
01/08/2019 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REGISTRO DE ATA DAS UNIDADES EXECUTORAS ESCOLAR ARTE DE APRENDER, PROFESSORA ILDA AMORIM VIANA, SÃO SEBASTIÃO E CRECHE CRIANÇA FELIZ, PARA SUBSTITUIÇÃO DE RESPONSÁVEIS PERANTE O CNPJ. |
0002053 |
01/08/2019 |
R$ 2.566,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR OBJETIVANDO A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS POR HORAS TRABALHADAS, SENDO (TRATOR DE ESTEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E RETROESCAVADEIRA), PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
0002054 |
01/08/2019 |
R$ 27.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0002055 |
01/08/2019 |
R$ 79,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
0002056 |
01/08/2019 |
R$ 8.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGULAGEM E CONSERTO DE MESA E CANETAS, E OBSTRUÇÃO DAS MANGUEIRAS DE AR E AGUA DA CADEIRA ODONTOLOGICA DA UNIDADE DO CENTRO. |
0002057 |
01/08/2019 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 03 AR CONDICIONADO UBS CENTRO, MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO DO PSF DE BOA UNIÃOE CARGA DE GÁS EM 2 AR CONDICIONADO NO PRÉDIO DO CAPS |
0002058 |
01/08/2019 |
R$ 1.235,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS TARIFA PUBLICAÇÕES NO DOU T. CONTRAPARTIDA R$ 2.077,28- 09/08/2019. 2019 CT 1053818-55. |
0002059 |
01/08/2019 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE. |
0002060 |
01/08/2019 |
R$ 40.196,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO TIPO BRITA, CIMENTO CPIV 32 CAMPEÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE. |
0002061 |
01/08/2019 |
R$ 5.476,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS TIPO LAMPADA, FITAS, REATOR, DISJUNTOR, LUMINARIAS DAS A ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. |
0002062 |
01/08/2019 |
R$ 9.430,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS PRESTADOS COM EXAME ECODOPPLERCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE VALDA ALVES FERREIRA, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. |
0002063 |
01/08/2019 |
R$ 290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTAS PRESTADOS NO PACIENTE JOABE PINHEIRO MELO, DESTE MUNUCIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0002064 |
01/08/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS A ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0002065 |
01/08/2019 |
R$ 2.512,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS A ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. |
0002067 |
01/08/2019 |
R$ 2.455,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS A ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. |
0002068 |
01/08/2019 |
R$ 966,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS A ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0002069 |
01/08/2019 |
R$ 856,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DO PAB FIXO- UBS. |
0002070 |
01/08/2019 |
R$ 324,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SAUDE DA FAMILIA. |
0002071 |
01/08/2019 |
R$ 602,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS A ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. |
0002072 |
01/08/2019 |
R$ 3.174,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONSULTAS ESPECIALIZADAS COM PNEUMOLOGISTA REALIZADA NO PACIENTE SANTOS PINHEIROS DO SANTOS, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0002073 |
01/08/2019 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO AO PRAGRAMA SAUDE DA FAMILIA PAB FIXO- UBS. |
0002074 |
01/08/2019 |
R$ 1.163,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO FIAT STRADA PLACA PZM 7122 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0002075 |
01/08/2019 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, TAIS COMO INTERNAÇÕES ELETIVAS, DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA, APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO MAIS SOBREAVISO DE OBSTETRÍCIA E ANESTESIOLOGIA BEM COMO EM OUTRAS DESPESAS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIO. |
0002076 |
01/08/2019 |
R$ 43.980,00 |
|
| Valor que se empenha para cobrir gastos de aquisição de peças para maquina de fazer manilha das a atividades da secretaria municipal de obras, serviços urbanos e transportes. |
0002077 |
01/08/2019 |
R$ 580,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE- UBS . |
0002078 |
01/08/2019 |
R$ 7.453,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
0002079 |
01/08/2019 |
R$ 8.516,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DO PAB FIXO- UBS. |
0002080 |
01/08/2019 |
R$ 10.824,86 |
|
| Valor que se empenha para cobrir gastos de aquisição de mangueiras e abraçadeiras para manutenção das a atividades da secretaria municipal de obras, serviços urbanos e transporte. |
0002081 |
01/08/2019 |
R$ 1.689,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLAR E ESCRITÓRIO E EM GERAL PARA ATENDER AS A ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE MENTAL. |
0002082 |
01/08/2019 |
R$ 867,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLAR E ESCRITÓRIO E EM GERAL PARA ATENDER AS A ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMILIA PSF. |
0002083 |
01/08/2019 |
R$ 285,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLAR E ESCRITÓRIO E EM GERAL PARA ATENDER AS A ATIVIDADES DA IGD-M. |
0002084 |
01/08/2019 |
R$ 805,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0002085 |
01/08/2019 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA SERVIDORES DAS A ATIVIDADES DO PAB FIXO- UBS. |
0002086 |
01/08/2019 |
R$ 1.504,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA SERVIDORES DAS A ATIVIDADES D A REDE DE SAÚDE MENTAL. |
0002087 |
01/08/2019 |
R$ 405,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0002088 |
01/08/2019 |
R$ 25.045,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO AMBULÂNCIA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PAB FIXO- UBS. |
0002089 |
01/08/2019 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO AMBULÂNCIA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS. |
0002090 |
01/08/2019 |
R$ 507,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA COMPLETO PRESTADOS NOS VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, MICRO ÔNIBUS DAS A ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
0002091 |
01/08/2019 |
R$ 2.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA COMPLETO PRESTADOS NOS VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, MICRO ÔNIBUS E LAVAGEM COMPLETA EM MOTOCICLETA DAS A ATIVIDADES DUBS-PAB FIXO. |
0002092 |
01/08/2019 |
R$ 615,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA COMPLETO PRESTADOS NOS VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, LAVAGEM COMPLETA EM CAMINHÃO 2 EIXOS DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0002093 |
01/08/2019 |
R$ 1.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUÍNDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, E DESLOCAMENTO EM PRAÇAS, JARDINS, BAIRROS, DISTRITOS E SEDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. |
0002094 |
01/08/2019 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO IGD-M. |
0002095 |
01/08/2019 |
R$ 1.015,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE ENCONTRO DE GESTANTES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA - PAB FIXO. |
0002096 |
01/08/2019 |
R$ 634,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS A ATIVIDADES DO PAB FIXO. |
0002097 |
01/08/2019 |
R$ 759,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DO IGD-M |
0002098 |
01/08/2019 |
R$ 1.004,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO TIPO PÓ DE CAFE, PARA AS ATIVIDADES DO PAB FIXO. |
0002099 |
01/08/2019 |
R$ 474,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO TIPO BOLO, BICOITO E OUTROS, PARA AS ATIVIDADES DO PAB FIXO. |
0002100 |
01/08/2019 |
R$ 747,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO TIPO BOLO, BICOITO E OUTROS, PARA AS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. |
0002101 |
01/08/2019 |
R$ 543,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO TIPO SALGADINHOS, PÓ DE CAFE, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0002102 |
01/08/2019 |
R$ 1.292,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISISÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO TIPO MADEIRA DE LEIS 12X8, PRANCHÃO, RIPAS, FECHADURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0002103 |
01/08/2019 |
R$ 9.104,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE FOGOS PARA EVENTOS ESPORTIVOS. |
0002104 |
01/08/2019 |
R$ 425,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS. |
0002105 |
01/08/2019 |
R$ 4.128,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE PAB FIXO - UBS. |
0002106 |
01/08/2019 |
R$ 950,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA. |
0002107 |
01/08/2019 |
R$ 1.970,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO ONIBUS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE OS PERÍODOS ESCOLARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR . |
0002108 |
01/08/2019 |
R$ 9.929,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO TIPO BLOCO 015,020 PARA ATENDER AS NESSECIDADES DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0002109 |
01/08/2019 |
R$ 3.020,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA PAB FIXO- UBS. |
0002110 |
01/08/2019 |
R$ 3.618,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS MERCEDES BENS- VEICULOS ULTILITARIOS DAS A ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
0002111 |
01/08/2019 |
R$ 2.194,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS JCB, CARTEPILLAR, NEW HOLLAND PESADAS DAS A ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS. |
0002112 |
01/08/2019 |
R$ 5.390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TIPO REFEIÇÃO PRATO FEITO PARA PESSOAS EM A ATIVIDADES DO PAB FIXO- UBS. |
0002113 |
01/08/2019 |
R$ 782,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E DERIVADOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- PNAE. |
0002114 |
01/08/2019 |
R$ 3.181,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E DERIVADOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- PNAE. |
0002115 |
01/08/2019 |
R$ 3.706,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA CEMIG (LUZ) PARA PESSOA: NELI MADALENA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0002116 |
01/08/2019 |
R$ 39,28 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM LICENÇA DO ANTIVIRUS KASPERSKY SMALL OFFICE SECURIT PARA 11 COMPUTADORES PELO PERÍODO DE 24 MESES. |
0002117 |
01/08/2019 |
R$ 1.302,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DE GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DE EMPRENDEDORES FAMILIARES RURAIS, CONSTITUÍDOS EM COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES OU GRUPOS INFORMAIS DE AGRICULTORES FAMILIARES. |
0002118 |
01/08/2019 |
R$ 197,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR AQUISIÇÃO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLAR E ESCRITÓRIO E EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS A ATIVIDADES DO PAB FIXO- UBS. |
0002119 |
01/08/2019 |
R$ 1.287,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLAR E ESCRITÓRIO E EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD-M. |
0002120 |
01/08/2019 |
R$ 977,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLAR E ESCRITÓRIO E EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS A TIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
0002121 |
01/08/2019 |
R$ 3.833,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS PERMANENTES , ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS E DE INFORMÁTICA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO. |
0002122 |
01/08/2019 |
R$ 2.410,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS PERMANENTES , ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS E DE INFORMÁTICA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0002123 |
01/08/2019 |
R$ 2.410,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DAS MOTOCICLETAS DESTINADA A ATIVIDADES DE PAB FIXO- UBS. |
0002124 |
01/08/2019 |
R$ 364,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0002125 |
01/08/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DIVERSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DE EMPRENDEDORES FAMILIARES RURAIS, PARA MERENDA ESCOLAR- PNAE. |
0002126 |
01/08/2019 |
R$ 723,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA OS VEÍCULOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS. |
0002127 |
01/08/2019 |
R$ 656,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA OS VEÍCULOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS. |
0002128 |
01/08/2019 |
R$ 1.017,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA DE CUSTO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME O RELATORIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002129 |
01/08/2019 |
R$ 1.070,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISISÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. |
0002130 |
01/08/2019 |
R$ 4.400,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DE GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DE EMPRENDEDORES FAMILIARES RURAIS, CONSTITUÍDOS EM COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES OU GRUPOS INFORMAIS DE AGRICULTORES FAMILIARES. |
0002131 |
01/08/2019 |
R$ 1.029,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇAO DE RESSONÂNCIA MAGNÊTICA REALIZADO NA PACIENTE MANOEL DE FREITAS, CARENTE DE RECURSO FINANÇEIRO. |
0002132 |
01/08/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS REFERENTE A CINTILOGRAFIA DO MIOCÀRDIO- ESTRESSE REPOUSO PACIENTE: ERMITA SERAFIM GUEDES, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0002133 |
01/08/2019 |
R$ 995,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL B S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PA CARREGADEIRA, CAÇAMBA, PATROLCATRPILAR, RETRO ESCAVADEIRA, RETRO ESCAVADEIRA JCB,PATROL NEW ROLLAND DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0002134 |
01/08/2019 |
R$ 30.635,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR. |
0002135 |
01/08/2019 |
R$ 4.013,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0002136 |
01/08/2019 |
R$ 803,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMILIA. |
0002138 |
01/08/2019 |
R$ 12.761,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS, ZERO QUILÔMETRO DE FABRICAÇÃO NACIONAL ANO DE FABRICAÇÃO 2019, MODELO 2020 TIPO SEDAN 04 PORTAS COM CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PASSEGEIROS (INCLUINDO O MOTORISTA), PARA COMPOR A FROTA DE ITABIRINHA, CONFORME ESPECIFICADO |
0002137 |
08/08/2019 |
R$ 109.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0002139 |
08/08/2019 |
R$ 2.102,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IXOGENIO COMPRIMIDO PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES SAÚDE DA FAMILIA - UBS. |
0002140 |
08/08/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A LICENCIAMENTO E CESSÃO DE DIUREITO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0002141 |
08/08/2019 |
R$ 354,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERNETE A PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE DE VEICULOS DAS A ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
0002142 |
08/08/2019 |
R$ 2.395,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO, RECARGA E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER PARA A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0002143 |
08/08/2019 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0002144 |
08/08/2019 |
R$ 392,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. |
0002145 |
08/08/2019 |
R$ 157,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0002146 |
08/08/2019 |
R$ 1.955,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM MÃO DE OBRA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS DOS SISTEMAS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE TV ABERTA DA CIDADE DE ITABIRINHA E DISTRITO DE BOA UNIÃO. |
0002147 |
08/08/2019 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0002148 |
08/08/2019 |
R$ 8.738,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
0002149 |
08/08/2019 |
R$ 3.515,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DO PAB FIXO- UBS. |
0002150 |
08/08/2019 |
R$ 574,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS NAS JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL ARTE DE APRENDER E ILDA VIANA, DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0002151 |
08/08/2019 |
R$ 790,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIDRACEIRO NA SUBSTITUIÇÃO DE PORTA DE VIDRO E TROCA DE VIDROS NAS JANELAS DA UBS DE BOA UNIÃO E DA VILA NOVA. |
0002152 |
08/08/2019 |
R$ 1.164,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIRA EM APARELHO DE PRESSÃO, E INFRA VERMELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO-UBS. |
0002153 |
08/08/2019 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MINISTRAÇÃO DE AULAS DE VIOLÃO DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÎNÇIA SOCIAL. |
0002154 |
08/08/2019 |
R$ 3.992,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATÓRIO DE VISITA ANEXO. |
0002155 |
08/08/2019 |
R$ 181,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0002156 |
08/08/2019 |
R$ 334,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A CONSULTA E EXAME DO PACIENTE LAURA NADALENA RODRIGUES BATALHA CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO, DESTE MUNICIPIO. |
0002158 |
08/08/2019 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE EXAME DO PACIENTE ANTONIO APOLINARIO FERREIRA GUIMARÃES, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIRO. |
0002159 |
08/08/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESSONANCIA MAGNÉTICA DO PELVE REALIZADO NA PACIENTE: JUCILEIA FERREIRA DE JESUS GUIMARÃES CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0002160 |
08/08/2019 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS COM PARÂMETRO NA TABELA CMED E FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E LABORATORIAL COM PARÂMETRO NA TABELA SIMPRO, DA SAÚDE DA FAMILIA- PSF. |
0002161 |
08/08/2019 |
R$ 8.963,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DE GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DE EMPRENDEDORES FAMILIARES RURAIS, CONSTITUÍDOS EM COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES OU GRUPOS INFORMAIS DE AGRICULTORES FAMILIARES PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA N |
0002162 |
08/08/2019 |
R$ 1.385,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE UNIFORME PARA ESCOLINHA DE FUTEBOL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002163 |
08/08/2019 |
R$ 2.310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS COM PARÂMETRO NA TABELA CMED E FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E LABORATORIAL COM PARÂMETRO NA TABELA SIMPRO - PSF. |
0002164 |
08/08/2019 |
R$ 11.483,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS COM PARÂMETRO NA TABELA CMED E FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E LABORATORIAL COM PARÂMETRO NA TABELA SIMPRO. |
0002165 |
08/08/2019 |
R$ 29.552,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA OS VEÍCULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
0002166 |
08/08/2019 |
R$ 18.728,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA OS VEÍCULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SAÚDE DA FAMILIA. |
0002167 |
08/08/2019 |
R$ 6.533,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0002168 |
08/08/2019 |
R$ 115,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0002169 |
08/08/2019 |
R$ 183,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AVALIAÇÃO DO PACIENTE WANDERSON DAYDE CAMPOS DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0002170 |
08/08/2019 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AVALIAÇÃO DO PACIENTE WANDERSON DAYDE CAMPOS DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0002171 |
08/08/2019 |
R$ 680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE REFORMAS DE PNEUS, REMENDO E RECAPAGEM, MONTAGEM, DESMONTAGEM, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
0002172 |
08/08/2019 |
R$ 4.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, DEVIDAMENTE CERTIFICADOS PELO INMETRO, PROTETORES E CÂMARAS, SERVIÇOS DE REFORMAS DE PNEUS, REMENDO E RECAPAGEM, MONTAGEM, DESMONTAGEM, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0002177 |
22/08/2019 |
R$ 15.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUÍNDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, E DESLOCAMENTO EM PRAÇAS, JARDINS, BAIRROS, DISTRITOS E SEDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. |
0002178 |
22/08/2019 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA CEMIG (LUZ) PARA PESSOA: NILDA GOMES DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0002179 |
22/08/2019 |
R$ 118,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
0002180 |
22/08/2019 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
0002181 |
22/08/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
0002182 |
22/08/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
0002183 |
22/08/2019 |
R$ 19.473,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
0002184 |
22/08/2019 |
R$ 9.809,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
0002185 |
22/08/2019 |
R$ 4.428,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
0002186 |
22/08/2019 |
R$ 1.372,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
0002187 |
22/08/2019 |
R$ 2.508,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
0002188 |
22/08/2019 |
R$ 15.075,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
0002189 |
22/08/2019 |
R$ 20.053,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
0002190 |
22/08/2019 |
R$ 6.195,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
0002191 |
22/08/2019 |
R$ 41.641,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
0002192 |
22/08/2019 |
R$ 17.108,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
0002193 |
22/08/2019 |
R$ 14.580,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
0002194 |
22/08/2019 |
R$ 35.574,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
0002195 |
22/08/2019 |
R$ 19.568,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
0002196 |
22/08/2019 |
R$ 9.181,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
0002197 |
22/08/2019 |
R$ 9.080,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
0002198 |
22/08/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
0002199 |
22/08/2019 |
R$ 4.150,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
0002200 |
22/08/2019 |
R$ 3.156,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
0002201 |
22/08/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
0002202 |
22/08/2019 |
R$ 3.353,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
0002203 |
22/08/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
0002204 |
22/08/2019 |
R$ 8.534,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
0002205 |
22/08/2019 |
R$ 5.102,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
0002206 |
22/08/2019 |
R$ 9.914,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
0002207 |
22/08/2019 |
R$ 4.396,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
0002208 |
22/08/2019 |
R$ 3.384,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
0002209 |
22/08/2019 |
R$ 3.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
0002210 |
22/08/2019 |
R$ 3.224,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
0002211 |
22/08/2019 |
R$ 10.918,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
0002212 |
22/08/2019 |
R$ 19.637,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
0002213 |
22/08/2019 |
R$ 23.645,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
0002214 |
22/08/2019 |
R$ 78.437,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
0002215 |
22/08/2019 |
R$ 88.939,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
0002216 |
22/08/2019 |
R$ 2.781,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
0002217 |
22/08/2019 |
R$ 23.479,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
0002218 |
22/08/2019 |
R$ 2.744,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
0002219 |
22/08/2019 |
R$ 24.426,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
0002220 |
22/08/2019 |
R$ 11.446,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
0002221 |
22/08/2019 |
R$ 3.772,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
0002222 |
22/08/2019 |
R$ 3.165,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
0002223 |
22/08/2019 |
R$ 5.994,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
0002224 |
22/08/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
0002225 |
22/08/2019 |
R$ 8.088,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
0002226 |
22/08/2019 |
R$ 67.939,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
0002227 |
22/08/2019 |
R$ 29.570,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
0002228 |
22/08/2019 |
R$ 96.051,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
0002229 |
22/08/2019 |
R$ 7.601,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS EM SAÚDE CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
0002230 |
22/08/2019 |
R$ 18.882,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA NASF DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
0002231 |
22/08/2019 |
R$ 20.931,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA CAPS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
0002232 |
22/08/2019 |
R$ 24.316,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CAPS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
0002233 |
22/08/2019 |
R$ 8.016,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
0002234 |
22/08/2019 |
R$ 3.410,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
0002235 |
22/08/2019 |
R$ 3.723,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
0002236 |
22/08/2019 |
R$ 3.977,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
0002237 |
22/08/2019 |
R$ 3.322,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
0002238 |
22/08/2019 |
R$ 773,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0002239 |
22/08/2019 |
R$ 2.672,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0002240 |
22/08/2019 |
R$ 1.025,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0002241 |
22/08/2019 |
R$ 1.978,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0002242 |
22/08/2019 |
R$ 1.630,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0002243 |
22/08/2019 |
R$ 1.526,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0002244 |
22/08/2019 |
R$ 1.633,38 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
0002245 |
22/08/2019 |
R$ 262,36 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
0002246 |
22/08/2019 |
R$ 374,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TABELA AUDATEX, PARA USO EM ESTIMATIVAS DE PREÇOS DE PEÇAS PARA REPARAÇÃO DOS VEÍCULOS DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0002247 |
22/08/2019 |
R$ 6.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
0002248 |
22/08/2019 |
R$ 4.390,45 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMILIA. |
0002249 |
22/08/2019 |
R$ 1.440,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA - IGD-M. |
0002250 |
22/08/2019 |
R$ 1.491,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
0002251 |
22/08/2019 |
R$ 1.035,16 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE COPANOR (AGUA) E CEMIG (LUZ) PARA PESSOA EVA APARECIDA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0002252 |
22/08/2019 |
R$ 61,77 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA CEMIG (LUZ) PARA PESSOA: MARIA DA PENHA ALVES DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0002253 |
22/08/2019 |
R$ 199,79 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA CEMIG (LUZ) PARA PESSOA: EVA DONATO QUIRINO DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0002254 |
22/08/2019 |
R$ 443,43 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE DESENVOLVIMENTO DE LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO PARA FONTE DE ÁGUA, COM FORNECIMENTO DE CLP (CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL CLICK WEG). |
0002255 |
22/08/2019 |
R$ 1.600,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA MANUTENÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
0002256 |
22/08/2019 |
R$ 5.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E CONCERTO DE CARROCERIA DE CAMINHÃO, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0002257 |
22/08/2019 |
R$ 1.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE FUTURA CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR OBJETIVANDO A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS POR HORAS TRABALHADAS, SENDO (TRATOR DE ESTEIRA, RETRO ESCAVADEIRA), PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. |
0002258 |
22/08/2019 |
R$ 26.040,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE REFORMAS DE PNEUS, REMENDO E RECAPAGEM, MONTAGEM, DESMONTAGEM, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
0002259 |
22/08/2019 |
R$ 9.225,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JORNALISTICO E PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS INFORMATIVAS COMUNICADOS, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0002260 |
22/08/2019 |
R$ 2.420,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, DEVIDAMENTE CERTIFICADOS PELO INMETRO, PROTETORES E CÂMARAS, SERVIÇOS DE REFORMAS DE PNEUS, REMENDO E RECAPAGEM, MONTAGEM, DESMONTAGEM, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES ESCOLAR. |
0002262 |
22/08/2019 |
R$ 5.680,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, DEVIDAMENTE CERTIFICADOS PELO INMETRO, PROTETORES E CÂMARAS, SERVIÇOS DE REFORMAS DE PNEUS, REMENDO E RECAPAGEM, MONTAGEM, DESMONTAGEM, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DE PAB FIXO- UBS. |
0002263 |
22/08/2019 |
R$ 2.880,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019, PARTE DO EMPREGADOR. |
0002264 |
22/08/2019 |
R$ 1.386,90 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE OS PERÍODOS ESCOLARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
0002265 |
22/08/2019 |
R$ 35.608,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DE GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DE EMPRENDEDORES FAMILIARES RURAIS, CONSTITUÍDOS EM COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES OU GRUPOS INFORMAIS DE AGRICULTORES FAMILIARES PARA ATENDER AS NECESSSIDADES DAS A ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE. |
0002266 |
22/08/2019 |
R$ 997,53 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. |
0002267 |
22/08/2019 |
R$ 12.240,17 |
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