Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVELTIPO DIESEL B S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR. 0001996 01/08/2019 R$ 3.434,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVELTIPO DIESEL B S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA. 0001997 01/08/2019 R$ 14.610,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVELTIPO DIESEL B S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA. 0001998 01/08/2019 R$ 11.473,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVELTIPO DIESEL B S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. 0001999 01/08/2019 R$ 17.971,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVELTIPO DIESEL B S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAB- FIXO. 0002000 01/08/2019 R$ 13.172,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVELTIPO ETANOL HIDRAT PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAB- FIXO. 0002001 01/08/2019 R$ 2.802,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVELTIPO ETANOL HIDRAT PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002002 01/08/2019 R$ 4.294,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A CONSULTA E EXAME DO PACIENTE YURI SCHIMIDT SOUZA CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO, DESTE MUNICIPIO. 0002003 01/08/2019 R$ 945,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE EXAME NA PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS SOARES RODRIGUES, CARENTE DE RECUSO FINANCEIRO. 0002004 01/08/2019 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. 0002005 01/08/2019 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MANUTENÇÃO DE MOTO DA NECESSIDADES DAS A ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMILIA- PSF. 0002006 01/08/2019 R$ 1.215,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, DEVIDAMENTE CERTIFICADOS PELO INMETRO, PROTETORES E CÂMARAS, SERVIÇOS DE REFORMAS DE PNEUS, REMENDO E RECAPAGEM, MONTAGEM, DESMONTAGEM, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ATIVIDADES DO PAB FIXO -UBS. 0002007 01/08/2019 R$ 630,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DESPESA HOSPITALAR DA PACIENTE: EUZA MEDEIROS DE OLIVEIRA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIRO. 0002008 01/08/2019 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE ANESTESIOLOGIA E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS NA PACIENTE ELZA MEDEIRO DE OLIVEIRA, A PESSOA DESTE MUNÍCIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0002009 01/08/2019 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0002010 01/08/2019 R$ 333,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO FRALDAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. 0002011 01/08/2019 R$ 1.956,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO ALCOOL, PAPEL, SABÃO PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 0002012 01/08/2019 R$ 1.759,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO ALCOOL, PAPEL, SABÃO PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DO PAB FIXO. 0002013 01/08/2019 R$ 1.860,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ENCONTRO DE GESTANTES E OUTROS EVENTOS DO PAB FIXO- UBS. 0002014 01/08/2019 R$ 241,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0002015 01/08/2019 R$ 176,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, PARA VEICULOS DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA. 0002016 01/08/2019 R$ 6.640,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO, RECARGA E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER DAS A ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. 0002017 01/08/2019 R$ 524,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE AQUISIÇÃO, RECARGA E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER DAS A ATIVIDADES DO PAB FIXO. 0002018 01/08/2019 R$ 210,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO, RECARGA E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER DAS A ATIVIDADES DO PAB FIXO. 0002019 01/08/2019 R$ 425,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. 0002021 01/08/2019 R$ 942,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0002022 01/08/2019 R$ 88,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÀS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DO PAB FIXO- UBS. 0002023 01/08/2019 R$ 314,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, PARA VEICULOS DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. NECESSIDADES DAS A ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. 0002028 01/08/2019 R$ 8.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTODE JUROS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. 0002029 01/08/2019 R$ 3.946,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. 0002030 01/08/2019 R$ 6.250,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. 0002032 01/08/2019 R$ 71,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. 0002033 01/08/2019 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. 0002034 01/08/2019 R$ 213,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. 0002035 01/08/2019 R$ 636,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. 0002036 01/08/2019 R$ 1.248,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. 0002037 01/08/2019 R$ 306,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. 0002038 01/08/2019 R$ 449,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. 0002039 01/08/2019 R$ 535,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. 0002040 01/08/2019 R$ 4.822,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. 0002041 01/08/2019 R$ 3.346,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. 0002042 01/08/2019 R$ 297,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. 0002043 01/08/2019 R$ 227,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. 0002044 01/08/2019 R$ 2.303,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. 0002045 01/08/2019 R$ 1.962,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. 0002046 01/08/2019 R$ 193,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. 0002047 01/08/2019 R$ 1.382,39
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. 0002048 01/08/2019 R$ 1.141,23
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. 0002049 01/08/2019 R$ 4.090,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. 0002050 01/08/2019 R$ 2.613,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. 0002051 01/08/2019 R$ 1.804,94
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, LIMPEZA E TRABALHO NA COZINHA, FAZENDO ALIMENTAÇÃO, EQUIPE FUTSAL MÓDULO II, JEMG, ETAPA REGIONAL EM GOVERNADOR VALADARES, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002052 01/08/2019 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REGISTRO DE ATA DAS UNIDADES EXECUTORAS ESCOLAR ARTE DE APRENDER, PROFESSORA ILDA AMORIM VIANA, SÃO SEBASTIÃO E CRECHE CRIANÇA FELIZ, PARA SUBSTITUIÇÃO DE RESPONSÁVEIS PERANTE O CNPJ. 0002053 01/08/2019 R$ 2.566,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR OBJETIVANDO A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS POR HORAS TRABALHADAS, SENDO (TRATOR DE ESTEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E RETROESCAVADEIRA), PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. 0002054 01/08/2019 R$ 27.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0002055 01/08/2019 R$ 79,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. 0002056 01/08/2019 R$ 8.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGULAGEM E CONSERTO DE MESA E CANETAS, E OBSTRUÇÃO DAS MANGUEIRAS DE AR E AGUA DA CADEIRA ODONTOLOGICA DA UNIDADE DO CENTRO. 0002057 01/08/2019 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 03 AR CONDICIONADO UBS CENTRO, MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO DO PSF DE BOA UNIÃOE CARGA DE GÁS EM 2 AR CONDICIONADO NO PRÉDIO DO CAPS 0002058 01/08/2019 R$ 1.235,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS TARIFA PUBLICAÇÕES NO DOU T. CONTRAPARTIDA R$ 2.077,28- 09/08/2019. 2019 CT 1053818-55. 0002059 01/08/2019 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE. 0002060 01/08/2019 R$ 40.196,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO TIPO BRITA, CIMENTO CPIV 32 CAMPEÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE. 0002061 01/08/2019 R$ 5.476,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS TIPO LAMPADA, FITAS, REATOR, DISJUNTOR, LUMINARIAS DAS A ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 0002062 01/08/2019 R$ 9.430,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS PRESTADOS COM EXAME ECODOPPLERCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE VALDA ALVES FERREIRA, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. 0002063 01/08/2019 R$ 290,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTAS PRESTADOS NO PACIENTE JOABE PINHEIRO MELO, DESTE MUNUCIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0002064 01/08/2019 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS A ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0002065 01/08/2019 R$ 2.512,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS A ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. 0002067 01/08/2019 R$ 2.455,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS A ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. 0002068 01/08/2019 R$ 966,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS A ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0002069 01/08/2019 R$ 856,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DO PAB FIXO- UBS. 0002070 01/08/2019 R$ 324,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SAUDE DA FAMILIA. 0002071 01/08/2019 R$ 602,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS A ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. 0002072 01/08/2019 R$ 3.174,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONSULTAS ESPECIALIZADAS COM PNEUMOLOGISTA REALIZADA NO PACIENTE SANTOS PINHEIROS DO SANTOS, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0002073 01/08/2019 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO AO PRAGRAMA SAUDE DA FAMILIA PAB FIXO- UBS. 0002074 01/08/2019 R$ 1.163,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO FIAT STRADA PLACA PZM 7122 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002075 01/08/2019 R$ 390,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, TAIS COMO INTERNAÇÕES ELETIVAS, DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA, APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO MAIS SOBREAVISO DE OBSTETRÍCIA E ANESTESIOLOGIA BEM COMO EM OUTRAS DESPESAS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIO. 0002076 01/08/2019 R$ 43.980,00
Valor que se empenha para cobrir gastos de aquisição de peças para maquina de fazer manilha das a atividades da secretaria municipal de obras, serviços urbanos e transportes. 0002077 01/08/2019 R$ 580,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE- UBS . 0002078 01/08/2019 R$ 7.453,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. 0002079 01/08/2019 R$ 8.516,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DO PAB FIXO- UBS. 0002080 01/08/2019 R$ 10.824,86
Valor que se empenha para cobrir gastos de aquisição de mangueiras e abraçadeiras para manutenção das a atividades da secretaria municipal de obras, serviços urbanos e transporte. 0002081 01/08/2019 R$ 1.689,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLAR E ESCRITÓRIO E EM GERAL PARA ATENDER AS A ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE MENTAL. 0002082 01/08/2019 R$ 867,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLAR E ESCRITÓRIO E EM GERAL PARA ATENDER AS A ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMILIA PSF. 0002083 01/08/2019 R$ 285,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLAR E ESCRITÓRIO E EM GERAL PARA ATENDER AS A ATIVIDADES DA IGD-M. 0002084 01/08/2019 R$ 805,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0002085 01/08/2019 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA SERVIDORES DAS A ATIVIDADES DO PAB FIXO- UBS. 0002086 01/08/2019 R$ 1.504,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA SERVIDORES DAS A ATIVIDADES D A REDE DE SAÚDE MENTAL. 0002087 01/08/2019 R$ 405,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0002088 01/08/2019 R$ 25.045,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO AMBULÂNCIA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PAB FIXO- UBS. 0002089 01/08/2019 R$ 1.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO AMBULÂNCIA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS. 0002090 01/08/2019 R$ 507,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA COMPLETO PRESTADOS NOS VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, MICRO ÔNIBUS DAS A ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. 0002091 01/08/2019 R$ 2.760,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA COMPLETO PRESTADOS NOS VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, MICRO ÔNIBUS E LAVAGEM COMPLETA EM MOTOCICLETA DAS A ATIVIDADES DUBS-PAB FIXO. 0002092 01/08/2019 R$ 615,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA COMPLETO PRESTADOS NOS VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, LAVAGEM COMPLETA EM CAMINHÃO 2 EIXOS DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0002093 01/08/2019 R$ 1.280,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUÍNDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, E DESLOCAMENTO EM PRAÇAS, JARDINS, BAIRROS, DISTRITOS E SEDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 0002094 01/08/2019 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO IGD-M. 0002095 01/08/2019 R$ 1.015,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE ENCONTRO DE GESTANTES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA - PAB FIXO. 0002096 01/08/2019 R$ 634,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS A ATIVIDADES DO PAB FIXO. 0002097 01/08/2019 R$ 759,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DO IGD-M 0002098 01/08/2019 R$ 1.004,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO TIPO PÓ DE CAFE, PARA AS ATIVIDADES DO PAB FIXO. 0002099 01/08/2019 R$ 474,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO TIPO BOLO, BICOITO E OUTROS, PARA AS ATIVIDADES DO PAB FIXO. 0002100 01/08/2019 R$ 747,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO TIPO BOLO, BICOITO E OUTROS, PARA AS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. 0002101 01/08/2019 R$ 543,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO TIPO SALGADINHOS, PÓ DE CAFE, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 0002102 01/08/2019 R$ 1.292,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISISÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO TIPO MADEIRA DE LEIS 12X8, PRANCHÃO, RIPAS, FECHADURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0002103 01/08/2019 R$ 9.104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE FOGOS PARA EVENTOS ESPORTIVOS. 0002104 01/08/2019 R$ 425,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS. 0002105 01/08/2019 R$ 4.128,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE PAB FIXO - UBS. 0002106 01/08/2019 R$ 950,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA. 0002107 01/08/2019 R$ 1.970,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO ONIBUS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE OS PERÍODOS ESCOLARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR . 0002108 01/08/2019 R$ 9.929,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO TIPO BLOCO 015,020 PARA ATENDER AS NESSECIDADES DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0002109 01/08/2019 R$ 3.020,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA PAB FIXO- UBS. 0002110 01/08/2019 R$ 3.618,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS MERCEDES BENS- VEICULOS ULTILITARIOS DAS A ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. 0002111 01/08/2019 R$ 2.194,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS JCB, CARTEPILLAR, NEW HOLLAND PESADAS DAS A ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS. 0002112 01/08/2019 R$ 5.390,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TIPO REFEIÇÃO PRATO FEITO PARA PESSOAS EM A ATIVIDADES DO PAB FIXO- UBS. 0002113 01/08/2019 R$ 782,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E DERIVADOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- PNAE. 0002114 01/08/2019 R$ 3.181,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E DERIVADOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- PNAE. 0002115 01/08/2019 R$ 3.706,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA CEMIG (LUZ) PARA PESSOA: NELI MADALENA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0002116 01/08/2019 R$ 39,28
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM LICENÇA DO ANTIVIRUS KASPERSKY SMALL OFFICE SECURIT PARA 11 COMPUTADORES PELO PERÍODO DE 24 MESES. 0002117 01/08/2019 R$ 1.302,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DE GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DE EMPRENDEDORES FAMILIARES RURAIS, CONSTITUÍDOS EM COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES OU GRUPOS INFORMAIS DE AGRICULTORES FAMILIARES. 0002118 01/08/2019 R$ 197,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR AQUISIÇÃO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLAR E ESCRITÓRIO E EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS A ATIVIDADES DO PAB FIXO- UBS. 0002119 01/08/2019 R$ 1.287,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLAR E ESCRITÓRIO E EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD-M. 0002120 01/08/2019 R$ 977,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLAR E ESCRITÓRIO E EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS A TIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. 0002121 01/08/2019 R$ 3.833,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS PERMANENTES , ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS E DE INFORMÁTICA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO. 0002122 01/08/2019 R$ 2.410,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS PERMANENTES , ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS E DE INFORMÁTICA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0002123 01/08/2019 R$ 2.410,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DAS MOTOCICLETAS DESTINADA A ATIVIDADES DE PAB FIXO- UBS. 0002124 01/08/2019 R$ 364,21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0002125 01/08/2019 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DIVERSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DE EMPRENDEDORES FAMILIARES RURAIS, PARA MERENDA ESCOLAR- PNAE. 0002126 01/08/2019 R$ 723,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA OS VEÍCULOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS. 0002127 01/08/2019 R$ 656,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA OS VEÍCULOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS. 0002128 01/08/2019 R$ 1.017,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA DE CUSTO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME O RELATORIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002129 01/08/2019 R$ 1.070,55
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISISÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 0002130 01/08/2019 R$ 4.400,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DE GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DE EMPRENDEDORES FAMILIARES RURAIS, CONSTITUÍDOS EM COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES OU GRUPOS INFORMAIS DE AGRICULTORES FAMILIARES. 0002131 01/08/2019 R$ 1.029,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇAO DE RESSONÂNCIA MAGNÊTICA REALIZADO NA PACIENTE MANOEL DE FREITAS, CARENTE DE RECURSO FINANÇEIRO. 0002132 01/08/2019 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS REFERENTE A CINTILOGRAFIA DO MIOCÀRDIO- ESTRESSE REPOUSO PACIENTE: ERMITA SERAFIM GUEDES, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0002133 01/08/2019 R$ 995,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL B S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PA CARREGADEIRA, CAÇAMBA, PATROLCATRPILAR, RETRO ESCAVADEIRA, RETRO ESCAVADEIRA JCB,PATROL NEW ROLLAND DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0002134 01/08/2019 R$ 30.635,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR. 0002135 01/08/2019 R$ 4.013,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0002136 01/08/2019 R$ 803,31
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMILIA. 0002138 01/08/2019 R$ 12.761,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS, ZERO QUILÔMETRO DE FABRICAÇÃO NACIONAL ANO DE FABRICAÇÃO 2019, MODELO 2020 TIPO SEDAN 04 PORTAS COM CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PASSEGEIROS (INCLUINDO O MOTORISTA), PARA COMPOR A FROTA DE ITABIRINHA, CONFORME ESPECIFICADO 0002137 08/08/2019 R$ 109.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0002139 08/08/2019 R$ 2.102,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IXOGENIO COMPRIMIDO PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES SAÚDE DA FAMILIA - UBS. 0002140 08/08/2019 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A LICENCIAMENTO E CESSÃO DE DIUREITO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 0002141 08/08/2019 R$ 354,79
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERNETE A PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE DE VEICULOS DAS A ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. 0002142 08/08/2019 R$ 2.395,23
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO, RECARGA E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER PARA A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 0002143 08/08/2019 R$ 210,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 0002144 08/08/2019 R$ 392,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. 0002145 08/08/2019 R$ 157,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0002146 08/08/2019 R$ 1.955,97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM MÃO DE OBRA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS DOS SISTEMAS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE TV ABERTA DA CIDADE DE ITABIRINHA E DISTRITO DE BOA UNIÃO. 0002147 08/08/2019 R$ 1.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0002148 08/08/2019 R$ 8.738,19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. 0002149 08/08/2019 R$ 3.515,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DO PAB FIXO- UBS. 0002150 08/08/2019 R$ 574,75
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS NAS JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL ARTE DE APRENDER E ILDA VIANA, DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002151 08/08/2019 R$ 790,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIDRACEIRO NA SUBSTITUIÇÃO DE PORTA DE VIDRO E TROCA DE VIDROS NAS JANELAS DA UBS DE BOA UNIÃO E DA VILA NOVA. 0002152 08/08/2019 R$ 1.164,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIRA EM APARELHO DE PRESSÃO, E INFRA VERMELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO-UBS. 0002153 08/08/2019 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MINISTRAÇÃO DE AULAS DE VIOLÃO DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÎNÇIA SOCIAL. 0002154 08/08/2019 R$ 3.992,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATÓRIO DE VISITA ANEXO. 0002155 08/08/2019 R$ 181,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0002156 08/08/2019 R$ 334,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A CONSULTA E EXAME DO PACIENTE LAURA NADALENA RODRIGUES BATALHA CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO, DESTE MUNICIPIO. 0002158 08/08/2019 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE EXAME DO PACIENTE ANTONIO APOLINARIO FERREIRA GUIMARÃES, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIRO. 0002159 08/08/2019 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESSONANCIA MAGNÉTICA DO PELVE REALIZADO NA PACIENTE: JUCILEIA FERREIRA DE JESUS GUIMARÃES CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS. 0002160 08/08/2019 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS COM PARÂMETRO NA TABELA CMED E FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E LABORATORIAL COM PARÂMETRO NA TABELA SIMPRO, DA SAÚDE DA FAMILIA- PSF. 0002161 08/08/2019 R$ 8.963,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DE GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DE EMPRENDEDORES FAMILIARES RURAIS, CONSTITUÍDOS EM COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES OU GRUPOS INFORMAIS DE AGRICULTORES FAMILIARES PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA N 0002162 08/08/2019 R$ 1.385,31
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE UNIFORME PARA ESCOLINHA DE FUTEBOL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002163 08/08/2019 R$ 2.310,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS COM PARÂMETRO NA TABELA CMED E FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E LABORATORIAL COM PARÂMETRO NA TABELA SIMPRO - PSF. 0002164 08/08/2019 R$ 11.483,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS COM PARÂMETRO NA TABELA CMED E FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E LABORATORIAL COM PARÂMETRO NA TABELA SIMPRO. 0002165 08/08/2019 R$ 29.552,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA OS VEÍCULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR. 0002166 08/08/2019 R$ 18.728,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA OS VEÍCULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SAÚDE DA FAMILIA. 0002167 08/08/2019 R$ 6.533,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0002168 08/08/2019 R$ 115,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0002169 08/08/2019 R$ 183,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AVALIAÇÃO DO PACIENTE WANDERSON DAYDE CAMPOS DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0002170 08/08/2019 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AVALIAÇÃO DO PACIENTE WANDERSON DAYDE CAMPOS DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0002171 08/08/2019 R$ 680,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE REFORMAS DE PNEUS, REMENDO E RECAPAGEM, MONTAGEM, DESMONTAGEM, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. 0002172 08/08/2019 R$ 4.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, DEVIDAMENTE CERTIFICADOS PELO INMETRO, PROTETORES E CÂMARAS, SERVIÇOS DE REFORMAS DE PNEUS, REMENDO E RECAPAGEM, MONTAGEM, DESMONTAGEM, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0002177 22/08/2019 R$ 15.240,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUÍNDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, E DESLOCAMENTO EM PRAÇAS, JARDINS, BAIRROS, DISTRITOS E SEDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 0002178 22/08/2019 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA CEMIG (LUZ) PARA PESSOA: NILDA GOMES DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0002179 22/08/2019 R$ 118,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2019. 0002180 22/08/2019 R$ 12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 0002181 22/08/2019 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 0002182 22/08/2019 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 0002183 22/08/2019 R$ 19.473,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 0002184 22/08/2019 R$ 9.809,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 0002185 22/08/2019 R$ 4.428,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 0002186 22/08/2019 R$ 1.372,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 0002187 22/08/2019 R$ 2.508,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 0002188 22/08/2019 R$ 15.075,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 0002189 22/08/2019 R$ 20.053,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 0002190 22/08/2019 R$ 6.195,43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 0002191 22/08/2019 R$ 41.641,87
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 0002192 22/08/2019 R$ 17.108,87
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 0002193 22/08/2019 R$ 14.580,71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 0002194 22/08/2019 R$ 35.574,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 0002195 22/08/2019 R$ 19.568,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 0002196 22/08/2019 R$ 9.181,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 0002197 22/08/2019 R$ 9.080,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 0002198 22/08/2019 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 0002199 22/08/2019 R$ 4.150,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 0002200 22/08/2019 R$ 3.156,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 0002201 22/08/2019 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 0002202 22/08/2019 R$ 3.353,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 0002203 22/08/2019 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 0002204 22/08/2019 R$ 8.534,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 0002205 22/08/2019 R$ 5.102,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 0002206 22/08/2019 R$ 9.914,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 0002207 22/08/2019 R$ 4.396,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 0002208 22/08/2019 R$ 3.384,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 0002209 22/08/2019 R$ 3.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 0002210 22/08/2019 R$ 3.224,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 0002211 22/08/2019 R$ 10.918,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 0002212 22/08/2019 R$ 19.637,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 0002213 22/08/2019 R$ 23.645,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 0002214 22/08/2019 R$ 78.437,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 0002215 22/08/2019 R$ 88.939,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 0002216 22/08/2019 R$ 2.781,54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 0002217 22/08/2019 R$ 23.479,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 0002218 22/08/2019 R$ 2.744,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 0002219 22/08/2019 R$ 24.426,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 0002220 22/08/2019 R$ 11.446,59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 0002221 22/08/2019 R$ 3.772,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 0002222 22/08/2019 R$ 3.165,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 0002223 22/08/2019 R$ 5.994,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 0002224 22/08/2019 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 0002225 22/08/2019 R$ 8.088,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 0002226 22/08/2019 R$ 67.939,57
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 0002227 22/08/2019 R$ 29.570,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 0002228 22/08/2019 R$ 96.051,19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 0002229 22/08/2019 R$ 7.601,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS EM SAÚDE CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 0002230 22/08/2019 R$ 18.882,42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA NASF DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 0002231 22/08/2019 R$ 20.931,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA CAPS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 0002232 22/08/2019 R$ 24.316,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CAPS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 0002233 22/08/2019 R$ 8.016,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 0002234 22/08/2019 R$ 3.410,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 0002235 22/08/2019 R$ 3.723,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 0002236 22/08/2019 R$ 3.977,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 0002237 22/08/2019 R$ 3.322,59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 0002238 22/08/2019 R$ 773,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0002239 22/08/2019 R$ 2.672,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0002240 22/08/2019 R$ 1.025,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0002241 22/08/2019 R$ 1.978,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0002242 22/08/2019 R$ 1.630,07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0002243 22/08/2019 R$ 1.526,21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0002244 22/08/2019 R$ 1.633,38
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 0002245 22/08/2019 R$ 262,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 0002246 22/08/2019 R$ 374,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TABELA AUDATEX, PARA USO EM ESTIMATIVAS DE PREÇOS DE PEÇAS PARA REPARAÇÃO DOS VEÍCULOS DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 0002247 22/08/2019 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. 0002248 22/08/2019 R$ 4.390,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMILIA. 0002249 22/08/2019 R$ 1.440,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA - IGD-M. 0002250 22/08/2019 R$ 1.491,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 0002251 22/08/2019 R$ 1.035,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE COPANOR (AGUA) E CEMIG (LUZ) PARA PESSOA EVA APARECIDA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0002252 22/08/2019 R$ 61,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA CEMIG (LUZ) PARA PESSOA: MARIA DA PENHA ALVES DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0002253 22/08/2019 R$ 199,79
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA CEMIG (LUZ) PARA PESSOA: EVA DONATO QUIRINO DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0002254 22/08/2019 R$ 443,43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE DESENVOLVIMENTO DE LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO PARA FONTE DE ÁGUA, COM FORNECIMENTO DE CLP (CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL CLICK WEG). 0002255 22/08/2019 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA MANUTENÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. 0002256 22/08/2019 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E CONCERTO DE CARROCERIA DE CAMINHÃO, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0002257 22/08/2019 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE FUTURA CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR OBJETIVANDO A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS POR HORAS TRABALHADAS, SENDO (TRATOR DE ESTEIRA, RETRO ESCAVADEIRA), PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. 0002258 22/08/2019 R$ 26.040,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE REFORMAS DE PNEUS, REMENDO E RECAPAGEM, MONTAGEM, DESMONTAGEM, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. 0002259 22/08/2019 R$ 9.225,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JORNALISTICO E PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS INFORMATIVAS COMUNICADOS, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 0002260 22/08/2019 R$ 2.420,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, DEVIDAMENTE CERTIFICADOS PELO INMETRO, PROTETORES E CÂMARAS, SERVIÇOS DE REFORMAS DE PNEUS, REMENDO E RECAPAGEM, MONTAGEM, DESMONTAGEM, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES ESCOLAR. 0002262 22/08/2019 R$ 5.680,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, DEVIDAMENTE CERTIFICADOS PELO INMETRO, PROTETORES E CÂMARAS, SERVIÇOS DE REFORMAS DE PNEUS, REMENDO E RECAPAGEM, MONTAGEM, DESMONTAGEM, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DE PAB FIXO- UBS. 0002263 22/08/2019 R$ 2.880,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019, PARTE DO EMPREGADOR. 0002264 22/08/2019 R$ 1.386,90
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE OS PERÍODOS ESCOLARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. 0002265 22/08/2019 R$ 35.608,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DE GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DE EMPRENDEDORES FAMILIARES RURAIS, CONSTITUÍDOS EM COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES OU GRUPOS INFORMAIS DE AGRICULTORES FAMILIARES PARA ATENDER AS NECESSSIDADES DAS A ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE. 0002266 22/08/2019 R$ 997,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 0002267 22/08/2019 R$ 12.240,17