VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE EXAME NA PACIENTE SUZETE NUNES DE ALMEIDA, CARENTE DE RECUSO FINANCEIRO. |
0002031 |
02/09/2019 |
R$ 500,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE PRÓSTATA TRANSRETAL COM BIÓPSIA REALIZADO NA PACIENTE DORVALINO FERREIRA DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0002295 |
02/09/2019 |
R$ 500,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PROCEDIMENTOS CAPSULOTOMIAA YAG LASER OU CIRURGICA NA PACIENTE: MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0002296 |
02/09/2019 |
R$ 580,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PROCEDIMENTOS CURVA TENSIONAL GONIOSCOPIA CORNEANA NA PACIENTE: MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0002297 |
02/09/2019 |
R$ 390,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE ANESTESIOLOGIA EM CONSULTA E BIOPSIA PROSTÁTICA DO PACIENTE DORVALINO FERREIRA DE ALMEIDA, A PESSOA DESTE MUNÍCIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0002298 |
02/09/2019 |
R$ 500,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE GERADORES NA 7 FESTA DA PAZ DE ITABIRINHA |
0002299 |
02/09/2019 |
R$ 4.565,20 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL B S 10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS. |
0002300 |
02/09/2019 |
R$ 33.874,84 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S 500 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA. |
0002301 |
02/09/2019 |
R$ 1.000,47 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S 500 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR. |
0002302 |
02/09/2019 |
R$ 3.353,20 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S 500 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PLACA GLT 8302 DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0002303 |
02/09/2019 |
R$ 17.424,45 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S 500 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PLACA EBA 4562 DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0002304 |
02/09/2019 |
R$ 7.872,29 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. |
0002305 |
02/09/2019 |
R$ 3.895,73 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. |
0002306 |
02/09/2019 |
R$ 6.250,01 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIOS N° 1078/2016 SEGOV/ PADEM FIRMADOS ENTRE ESSE MUNICÍPIO E A SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO. |
0002307 |
02/09/2019 |
R$ 30.999,28 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM EXAME DE TOMOGRAFIA DE COLUNE CERVICAL REALIZADO NO PACIENTE: RENALDO RODRIGUES RAFAEL CPF : 93348100682 , DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. |
0002308 |
02/09/2019 |
R$ 190,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE INVERSORES DE FREQUENCIA E QUADRO DE COMANDO PARA MANUTENÇÃO DE FONTE DA PRAÇA DONA MANUELA NO CENTRO DESTA CIDADE. |
0002309 |
02/09/2019 |
R$ 9.008,55 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DE GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DE EMPRENDEDORES FAMILIARES RURAIS, CONSTITUÍDOS EM COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES OU GRUPOS INFORMAIS DE AGRICULTORES FAMILIARES, PARA ATENDER AS NECESSSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE. |
0002310 |
02/09/2019 |
R$ 744,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0002311 |
02/09/2019 |
R$ 100,02 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME TOMOGRÁFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOMEM SUPERIOR REALIZADO NA PACIENTE GILDO MOREIRA NEVES, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0002312 |
02/09/2019 |
R$ 240,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PROCEDIMENTOS DE CIRURGIA NA PACIENTE: MARIA DAS GRACAS RODRIGUES, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0002313 |
02/09/2019 |
R$ 1.400,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PROCEDIMENTOS DE CURVA TENSIONAL, CONIOSCOPIA, RETINOGRAFICA COLORIDA NO PACIENTE: ALESSANDRO ANACLETO DE OLIVEIRA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0002314 |
02/09/2019 |
R$ 390,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM MÃO DE OBRA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS DOS SISTEMAS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE TV ABERTA DA CIDADE DE ITABIRINHA E DISTRITO DE BOA UNIÃO. |
0002315 |
02/09/2019 |
R$ 1.320,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, TAIS COMO INTERNAÇÕES ELETIVAS, DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA, APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO MAIS SOBREAVISO DE OBSTETRÍCIA E ANESTESIOLOGIA BEM COMO EM OUTRAS DESPESAS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIO. |
0002316 |
02/09/2019 |
R$ 53.160,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE TAXA PARA REPRODUÇÃO DE CÓPIAS DO PROCESSO REFERENTE AO ICMS CULTURAL DE ITABIRINHA. |
0002317 |
02/09/2019 |
R$ 4,65 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE |
0002318 |
02/09/2019 |
R$ 3.132,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. |
0002319 |
02/09/2019 |
R$ 1.922,05 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ATIVIDADES DO PAB FIXO. |
0002320 |
02/09/2019 |
R$ 1.815,64 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0002321 |
02/09/2019 |
R$ 1.751,90 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE MENTAL. |
0002322 |
02/09/2019 |
R$ 779,10 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ATIVIDADES DA PAIF/CRAS. |
0002323 |
02/09/2019 |
R$ 435,51 |
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VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS SPRINTER, MERCEDES BENS DE A ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
0002324 |
02/09/2019 |
R$ 627,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA- IGD-M. |
0002325 |
02/09/2019 |
R$ 655,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0002326 |
02/09/2019 |
R$ 628,30 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA AV. BRASIL NESTE MUNICIPIO. |
0002327 |
02/09/2019 |
R$ 17.243,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, MADEIRAS, TUBOS E CONEXÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0002328 |
02/09/2019 |
R$ 27.800,40 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A CONSULTA E EXAME DO PACIENTE LAURA NADALENA RODRIGUES BATALHA CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO, DESTE MUNICIPIO. |
0002329 |
02/09/2019 |
R$ 740,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS , PARA ATENDER AS A ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE MENTAL. |
0002330 |
02/09/2019 |
R$ 651,50 |
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VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE CARNE PARA AS ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE. |
0002331 |
02/09/2019 |
R$ 3.738,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE CARNE PARA AS ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE. |
0002332 |
02/09/2019 |
R$ 3.112,90 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIROS. |
0002333 |
02/09/2019 |
R$ 4.200,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE TABUAS, RIPAS , MADEIRAS DIVERSAS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0002334 |
02/09/2019 |
R$ 9.569,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DAS MOTOCICLETAS DESTINADA A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0002335 |
02/09/2019 |
R$ 1.417,50 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DAS MOTOCICLETAS DESTINADA A ATIVIDADES DO PABF- FIXO . |
0002336 |
02/09/2019 |
R$ 810,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DESTINADO A ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS. |
0002337 |
02/09/2019 |
R$ 4.401,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTINADO A ATIVIDADES DO PAB - FIXO. |
0002338 |
02/09/2019 |
R$ 1.833,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO AO PRAGRAMA SAUDE DA FAMILIA- UBS. |
0002339 |
02/09/2019 |
R$ 780,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO AO PRAGRAMA SAUDE DA FAMILIA- UBS. |
0002340 |
02/09/2019 |
R$ 415,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS COM TANATOPRAXIA E TRASLADO DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0002341 |
02/09/2019 |
R$ 2.449,75 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI GRANJEIRO TIPO MANDIOCA PARA ATEDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE. |
0002342 |
02/09/2019 |
R$ 121,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI GRANJEIRO TIPO MANDIOCA PARA ATEDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE. |
0002343 |
02/09/2019 |
R$ 103,05 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
0002344 |
02/09/2019 |
R$ 4.482,10 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. |
0002345 |
02/09/2019 |
R$ 4.525,17 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. |
0002346 |
02/09/2019 |
R$ 3.303,05 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. |
0002347 |
02/09/2019 |
R$ 636,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
0002348 |
02/09/2019 |
R$ 960,15 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
0002349 |
02/09/2019 |
R$ 304,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/MG- PSF. |
0002350 |
02/09/2019 |
R$ 1.567,50 |
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VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/MG- DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0002351 |
02/09/2019 |
R$ 4.350,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CEMIG E COPASA PARA MARIA APARECIDA PEREIRA BAIA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0002352 |
02/09/2019 |
R$ 280,49 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE FUTURA AQUISIÇÃO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE ESPORTIVOS EM GERAL, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO. |
0002353 |
02/09/2019 |
R$ 912,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DE GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DE EMPRENDEDORES FAMILIARES RURAIS, CONSTITUÍDOS EM COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES OU GRUPOS INFORMAIS DE AGRICULTORES FAMILIARES DE A ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE. |
0002354 |
02/09/2019 |
R$ 821,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE BLOCOS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO N A AV. BRASIL. NO CENTRO DESTA CIDADE, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE. |
0002355 |
02/09/2019 |
R$ 3.304,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES E PESSOAS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/MG- PAB FIXO. |
0002356 |
02/09/2019 |
R$ 796,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE TOCOS E ARAMES PARA CONFEÇÃO DE CERTA EM PROPRIEDADE DA PREFEITURA ONDE ESTA FUNCIONANDO ATERRO DE LIXO. |
0002357 |
02/09/2019 |
R$ 3.679,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE ESCORAS PARA OBRAS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0002358 |
02/09/2019 |
R$ 1.860,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LAVAGEM COMPLETA VEICULOS MICRO ONIBUS DESTINADOS A ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
0002359 |
02/09/2019 |
R$ 890,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LAVAGEM COMPLETA VEICULOS MICRO ONIBUS DESTINADOS A ATIVIDADES DO PAB FIXO. |
0002360 |
02/09/2019 |
R$ 528,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM EXAME ECOCARDIOGRAMA DO PACIENTE SANTOS PINHEIRO DOS SANTOS, CARENTE DE RECURSO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. |
0002361 |
02/09/2019 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM EXAME DE TOMOGRAFIA DO TORAX REALIZADO NO PACIENTE: SANTOS PINHEIRO DOS SANTOS , DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. |
0002362 |
02/09/2019 |
R$ 240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA PARA A ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0002363 |
02/09/2019 |
R$ 942,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO TIPO BISCOITO, PÃO FRANCES, CAFÉ EM PO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. |
0002365 |
02/09/2019 |
R$ 516,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO TIPO MINI CACHORRO QUENTE, PÃO FRANCES, CAFÉ EM PO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB-FIXO. |
0002366 |
02/09/2019 |
R$ 1.052,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO TIPO MINI CACHORRO QUENTE, CAFÉ EM PO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-M. |
0002367 |
02/09/2019 |
R$ 1.443,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO TIPO MINI CACHORRO QUENTE, BISCOITO, CAFÉ EM PO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE MENTAL. |
0002368 |
02/09/2019 |
R$ 377,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A TAXA DE INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DA PACIENTE: GERALDA RODRIGUES DA GOSTA, CARENTE DE RECURSO FINANCEIROS. |
0002369 |
02/09/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA PROCURADORA DO ECAD. |
0002370 |
02/09/2019 |
R$ 3.080,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE BOTIJÃO VAZIO PARA A ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
0002371 |
02/09/2019 |
R$ 270,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA A ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
0002372 |
02/09/2019 |
R$ 140,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA PARA A ATIVIDADES DO PAB FIXO. |
0002373 |
02/09/2019 |
R$ 314,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA A ATIVIDADES DO PAB FIXO. |
0002374 |
02/09/2019 |
R$ 228,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA PARA A ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. |
0002375 |
02/09/2019 |
R$ 157,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA A ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. |
0002376 |
02/09/2019 |
R$ 88,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DEGAS DE COZINHA PARA A ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE MENTAL. |
0002377 |
02/09/2019 |
R$ 157,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA PARA A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0002378 |
02/09/2019 |
R$ 157,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0002379 |
02/09/2019 |
R$ 114,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE BISCOITO, PÁO FRANÇES, CAFÉ EM PÓ PARA A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0002380 |
02/09/2019 |
R$ 545,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
0002381 |
02/09/2019 |
R$ 1.270,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS TIPO REATOR, LAMPADA, REFLETOR JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0002382 |
02/09/2019 |
R$ 3.945,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A PRAÇA DE NOVA UNIÃO. |
0002383 |
02/09/2019 |
R$ 4.148,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA E LAVAGEM SIMPLES PRESTADOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
0002384 |
02/09/2019 |
R$ 1.464,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA E BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEÍCULOS DAS A ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
0002385 |
02/09/2019 |
R$ 1.480,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM SIMPLES E BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEÍCULOS DAS A ATIVIDADES DO PAB- FIXO. |
0002386 |
02/09/2019 |
R$ 918,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS EM MAQUINAS DAS A ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS. |
0002387 |
02/09/2019 |
R$ 768,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO, RECARGA E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER DAS A ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. |
0002388 |
02/09/2019 |
R$ 758,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO TONER DE CARTUCHOS DE TINTA DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DO PAB- FIXO. |
0002389 |
02/09/2019 |
R$ 575,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE TONER CARTUCHOS DE TINTA DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0002390 |
02/09/2019 |
R$ 423,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DE GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DE EMPRENDEDORES FAMILIARES RURAIS, CONSTITUÍDOS EM COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES OU GRUPOS INFORMAIS DE AGRICULTORES FAMILIARES PARA ATENDER A DEMANDA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
0002391 |
02/09/2019 |
R$ 438,06 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLAR E ESCRITÓRIO E EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS A ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0002392 |
02/09/2019 |
R$ 4.247,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLAR E ESCRITÓRIO E EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS A ATIVIDADES DO PAB- FIXO. |
0002393 |
02/09/2019 |
R$ 1.064,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. |
0002394 |
02/09/2019 |
R$ 6.472,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO PAB- FIXO. |
0002395 |
02/09/2019 |
R$ 2.048,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0002396 |
02/09/2019 |
R$ 7.702,47 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS AUTORAIS DE FESTAS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 05/07/2012 A 07/07/2012, BEM COMO CUSTAS, ACORDADO COM ESSA MUNICIPALIDADE. |
0002397 |
02/09/2019 |
R$ 19.185,35 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ESTRE ESTA MUNICIPALIDADE E A SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA. |
0002398 |
02/09/2019 |
R$ 3.477,77 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002399 |
02/09/2019 |
R$ 9.739,96 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA MOTOCICLETA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0002400 |
02/09/2019 |
R$ 428,07 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PSF. |
0002401 |
02/09/2019 |
R$ 3.878,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA DE CUSTO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME O RELATORIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002470 |
02/09/2019 |
R$ 1.517,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS - SEGUNDO COLADO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. |
0002471 |
02/09/2019 |
R$ 2.190,46 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, MADEIRAS, TUBOS E CONEXÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0002472 |
02/09/2019 |
R$ 24.979,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO FIAT STRADA HDWK CE E PLACA PZM 7122 DE A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
0002473 |
02/09/2019 |
R$ 938,69 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO FIAT STRADA HD WD CE E PZM 122 DE A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
0002474 |
02/09/2019 |
R$ 200,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO FIAT STRADA HD WK CE E PZM 7122, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0002475 |
02/09/2019 |
R$ 131,46 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO FIAT STRADA HD WK CE E PZM 7122, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0002476 |
02/09/2019 |
R$ 132,11 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO FIAT STRADA HD WD CE E PZM7122 DE A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
0002477 |
02/09/2019 |
R$ 202,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME TOMOGRÁFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOMEM TOTAL REALIZADO NO PACIENTE JARDEL DE OLIVEIRA BARROS, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0002478 |
02/09/2019 |
R$ 480,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE BIOPSY PERCUTANIA REALIZADO NA PACIENTE LUCIANA MARIA DOS SANTOS SILVA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0002479 |
02/09/2019 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM EXAMES COMPLEMENTARES ONCOLÓGICO DO PACIENTES CLEIDIMAR GONÇALVES DE SOUZA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0002480 |
02/09/2019 |
R$ 3.408,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, E CONTA DE AGUA ( COPANOR) PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0002481 |
02/09/2019 |
R$ 477,06 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
0002482 |
02/09/2019 |
R$ 5.478,44 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0002483 |
02/09/2019 |
R$ 3.195,59 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DO PAB FIXO. |
0002484 |
02/09/2019 |
R$ 1.023,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUNTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA UBS DESTE MUNICÍPIO. |
0002485 |
02/09/2019 |
R$ 1.408,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0002486 |
02/09/2019 |
R$ 1.703,62 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE FRALDAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
0002487 |
02/09/2019 |
R$ 782,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0002488 |
02/09/2019 |
R$ 90,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0002489 |
02/09/2019 |
R$ 326,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE MENTAL. |
0002490 |
02/09/2019 |
R$ 98,97 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA. |
0002491 |
02/09/2019 |
R$ 8.882,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. |
0002492 |
02/09/2019 |
R$ 4.217,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO TIPO LONA, CORDA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0002493 |
02/09/2019 |
R$ 406,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE EXAME DO PACIENTE MARCOS AUGUSTO QUITETE, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIRO. |
0002494 |
02/09/2019 |
R$ 110,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS COM PARÂMETRO NA TABELA CMED E FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E LABORATORIAL COM PARÂMETRO NA TABELA SIMPRO. |
0002495 |
02/09/2019 |
R$ 97.382,72 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CONTRA ANGULO INTRA, MICRO MOTOR DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DO PAB FIXO. |
0002496 |
02/09/2019 |
R$ 1.183,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S 500 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PLACA OOW-2659 DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS. |
0002497 |
02/09/2019 |
R$ 12.892,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S 500 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PLACA OOW-2659 DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
0002498 |
02/09/2019 |
R$ 19.635,39 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E COLOCAÇÃO DE GÁS E HIGIENIZAÇÃO DE 3 AR CONDICIONADO DO CENTRO DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0002499 |
02/09/2019 |
R$ 690,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS OWT 7511 DAS A ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
0002500 |
02/09/2019 |
R$ 2.286,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE PAB FIXO. |
0002501 |
02/09/2019 |
R$ 8.986,74 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DAS A ATIVIDADES DE PAB FIXO. |
0002502 |
02/09/2019 |
R$ 6.633,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DAS A ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
0002503 |
02/09/2019 |
R$ 6.870,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002504 |
02/09/2019 |
R$ 700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0002505 |
02/09/2019 |
R$ 700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. |
0002506 |
02/09/2019 |
R$ 580,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE VEICULO PARA TRANSPORTE LOGISTICO DA PRODUCAO E ARTISTAS TRANSLADO DUPLA MATHEUS E KAUAN AEROPORTO DE IPATINGA AEROPORTO DE GOVERNADOR VALADARES PARA ITABIRINHA MG SHOW DA 7 FESTA DA PAZ DIA 27 DE SETEMBRO 02 COROLAS 01 VAN DE 15 LUGARES |
0002507 |
02/09/2019 |
R$ 2.950,00 |
|
VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 25 SEGURANÇAS E 25 BRIGADISTAS NOS DIAS 27 E 28 DE SETEMBRO NA SETIMA FESTA DA PAZ DE ITABIRINHA |
0002508 |
02/09/2019 |
R$ 5.560,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REALIZAÇÃO DE SHOWS MISTICOS NA CAVALGADA NA 7 FESTA DA PAZ DE ITABIRINHA |
0002509 |
02/09/2019 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM EXAME DE TOMOGRAFIA DE ABDOME REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO EVANGELISTA , DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. |
0002510 |
02/09/2019 |
R$ 480,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DA 7ª FESTA DA PAZ, NOS DIAS 27/28 DE SETEMBRO DE 2019 EM ITABIRINHA. |
0002512 |
02/09/2019 |
R$ 11.050,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÕ, ILUMINAÇÃO, LOCAÇÃO DE GRID, LOCAÇÃO DE GRANDE GERADOR MÓVEL, DA 7º FESTA DA PAZ, NOS DIAS 27 E 28 DE SETEMBRO, ITABIRINHA M/G. |
0002513 |
02/09/2019 |
R$ 54.850,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0002514 |
02/09/2019 |
R$ 495,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS (AUTOMÓVEIS, CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS E MÁQUINAS PESADAS), PERTECENTES AO MUNICÍPIO |
0002515 |
02/09/2019 |
R$ 2.116,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PAINEIS DE LED PARA A 7ª FESTA DA PAZ DO MUNICIPIO DE ITABIRINHA |
0002516 |
02/09/2019 |
R$ 4.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE GAR MEDICINAL PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO- PAB FIXO. |
0002517 |
02/09/2019 |
R$ 210,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS |
0002518 |
02/09/2019 |
R$ 988,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTOS DE COPASA A PESSOA MARIA RODRUIGUES ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS |
0002519 |
23/09/2019 |
R$ 78,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
0002530 |
23/09/2019 |
R$ 12.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
0002531 |
23/09/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
0002532 |
23/09/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
0002533 |
23/09/2019 |
R$ 19.473,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
0002534 |
23/09/2019 |
R$ 9.809,09 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
0002535 |
23/09/2019 |
R$ 4.428,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
0002536 |
23/09/2019 |
R$ 1.372,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
0002537 |
23/09/2019 |
R$ 2.508,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
0002538 |
23/09/2019 |
R$ 15.075,51 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
0002539 |
23/09/2019 |
R$ 20.053,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
0002540 |
23/09/2019 |
R$ 6.557,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
0002541 |
23/09/2019 |
R$ 41.567,46 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
0002542 |
23/09/2019 |
R$ 17.006,29 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
0002543 |
23/09/2019 |
R$ 14.418,97 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
0002544 |
23/09/2019 |
R$ 35.711,24 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
0002545 |
23/09/2019 |
R$ 19.504,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
0002546 |
23/09/2019 |
R$ 8.998,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
0002547 |
23/09/2019 |
R$ 7.324,61 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
0002548 |
23/09/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
0002549 |
23/09/2019 |
R$ 4.150,06 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
0002550 |
23/09/2019 |
R$ 3.156,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
0002551 |
23/09/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
0002552 |
23/09/2019 |
R$ 3.353,83 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
0002553 |
23/09/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
0002554 |
23/09/2019 |
R$ 8.534,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
0002555 |
23/09/2019 |
R$ 9.914,62 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
0002556 |
23/09/2019 |
R$ 6.737,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
0002557 |
23/09/2019 |
R$ 4.699,03 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
0002558 |
23/09/2019 |
R$ 3.384,03 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
0002559 |
23/09/2019 |
R$ 3.520,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
0002560 |
23/09/2019 |
R$ 3.224,93 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
0002561 |
23/09/2019 |
R$ 10.918,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
0002562 |
23/09/2019 |
R$ 20.974,23 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
0002563 |
23/09/2019 |
R$ 23.399,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
0002564 |
23/09/2019 |
R$ 76.519,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
0002565 |
23/09/2019 |
R$ 92.077,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
0002566 |
23/09/2019 |
R$ 23.104,06 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
0002567 |
23/09/2019 |
R$ 2.744,69 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
0002568 |
23/09/2019 |
R$ 24.426,46 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
0002569 |
23/09/2019 |
R$ 11.745,43 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
0002570 |
23/09/2019 |
R$ 3.772,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
0002571 |
23/09/2019 |
R$ 3.165,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
0002572 |
23/09/2019 |
R$ 5.994,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
0002573 |
23/09/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
0002574 |
23/09/2019 |
R$ 8.027,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
0002575 |
23/09/2019 |
R$ 66.238,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
0002576 |
23/09/2019 |
R$ 30.066,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
0002577 |
23/09/2019 |
R$ 94.950,39 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
0002578 |
23/09/2019 |
R$ 7.306,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
0002579 |
23/09/2019 |
R$ 18.882,42 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA NASF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
0002580 |
23/09/2019 |
R$ 20.931,24 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O CAPS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
0002581 |
23/09/2019 |
R$ 24.316,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
0002582 |
23/09/2019 |
R$ 8.016,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
0002583 |
23/09/2019 |
R$ 3.410,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
0002584 |
23/09/2019 |
R$ 3.723,69 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
0002585 |
23/09/2019 |
R$ 5.541,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0002586 |
23/09/2019 |
R$ 255,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0002587 |
23/09/2019 |
R$ 1.358,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
0002588 |
23/09/2019 |
R$ 562,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0002589 |
23/09/2019 |
R$ 145,11 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O SERVIÇOS DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRINHA. |
0002590 |
23/09/2019 |
R$ 508,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRODUÇÃO EM SHOW ARTÍSTICO, EM PALCO, AO VIVO DA DUPLA SERTENEJA MARCOS E FARID, DEVENDO A EMPRESA SE RESPONSABILIZAR PELA APRESENTAÇÃO DA REFERIDA BANDA, NO DIA 27/09/2019, NA 7ª FESTA DA PAZ EM ITABIRINHA. |
0002593 |
23/09/2019 |
R$ 12.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO EM PALCO AO VIVO DO CANTOR JOSINEI SATLHER, NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2019 NA 7ª FESTA DA PAZ DO MUNICIPIO DE ITABIRINHA. |
0002594 |
23/09/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS TARIFA PUBLICAÇÕES NO DOU T. ADITIVO ALTERAÇÃO DE VIRGENCIA PARA 30.11.2019 CT 1010937-59 |
0002595 |
23/09/2019 |
R$ 60,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS TIPO VIDRO, ADAPTADOR, ELEMENTO FILTRO DE AR 632025 PARA MAQUINAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. |
0002596 |
23/09/2019 |
R$ 1.691,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATÓRIO DE VISITA ANEXO. |
0002597 |
23/09/2019 |
R$ 146,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA CEMIG (LUZ) PARA PESSOA: NELI MADALENA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0002598 |
23/09/2019 |
R$ 78,19 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE COPANOR (AGUA) E CEMIG (LUZ) PARA PESSOA EVA APARECIDA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0002599 |
23/09/2019 |
R$ 56,19 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA MANUTENÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
0002600 |
23/09/2019 |
R$ 5.000,00 |
|
VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 15 BRIGADISTAS NOS DIAS 27 E 28 DE SETEMBRO NA SETIMA FESTA DA PAZ DE ITABIRINHA |
0002601 |
23/09/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DO 7 ITABIRINHA EM FESTA COM FOTOS VIDEOS E ENTREVISTAS |
0002602 |
23/09/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE REMEDIO (ESTABELECIMENTO DE VENDA DIRETA AO CONSUMIDOR) PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS TIDOS COMO ÉTICOS, GENÉRICOS, SIMILARES E POPULARES, DE PRONTA ENTREGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES EXCEPCIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002603 |
23/09/2019 |
R$ 12.130,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DO PAB FIXO |
0002604 |
23/09/2019 |
R$ 13.431,31 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLÉO LUBRIFICANTE PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS. |
0002605 |
23/09/2019 |
R$ 4.025,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLÉO LUBRIFICANTE PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DO PAB FIXO. |
0002606 |
23/09/2019 |
R$ 633,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0002607 |
23/09/2019 |
R$ 535,09 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DO PAB FIXO. |
0002608 |
23/09/2019 |
R$ 3.050,51 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR. |
0002609 |
23/09/2019 |
R$ 4.547,74 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES FISIOTERAPÊUTICOS COM BASE NA RESOLUÇÃO N°:428 DE 08 DE JULHO DE 2013, PELO CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL (COFFITO). |
0002610 |
23/09/2019 |
R$ 4.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JORNALISTICO E PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS INFORMATIVAS COMUNICADOS E DEMAIS, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
0002611 |
23/09/2019 |
R$ 2.420,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019, PARTE DO EMPREGADOR. |
0002612 |
23/09/2019 |
R$ 3.885,87 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019, PARTE DO EMPREGADOR. |
0002613 |
23/09/2019 |
R$ 5.286,57 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019, PARTE DO EMPREGADOR. |
0002614 |
23/09/2019 |
R$ 9.654,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019, PARTE DO EMPREGADOR. |
0002615 |
23/09/2019 |
R$ 13.686,17 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019, PARTE DO EMPREGADOR. |
0002618 |
23/09/2019 |
R$ 3.133,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019, PARTE DO EMPREGADOR. |
0002620 |
23/09/2019 |
R$ 25.574,69 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019, PARTE DO EMPREGADOR. |
0002621 |
23/09/2019 |
R$ 5.859,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. |
0002622 |
23/09/2019 |
R$ 6.250,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. |
0002623 |
23/09/2019 |
R$ 3.656,37 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, PARTE DO EMPREGADOR. |
0002624 |
23/09/2019 |
R$ 1.386,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO, PARA COMPOR A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRINHA. |
0002640 |
25/09/2019 |
R$ 80.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA PESSOA CARENTE COM ALUGUEL SOCIAL PARA A SR.ANA VICTORIA RODRIGUES DA COSTA DURANTE PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2019. |
0002660 |
30/09/2019 |
R$ 450,00 |
|