Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE EXAME NA PACIENTE SUZETE NUNES DE ALMEIDA, CARENTE DE RECUSO FINANCEIRO. 0002031 02/09/2019 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE PRÓSTATA TRANSRETAL COM BIÓPSIA REALIZADO NA PACIENTE DORVALINO FERREIRA DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0002295 02/09/2019 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PROCEDIMENTOS CAPSULOTOMIAA YAG LASER OU CIRURGICA NA PACIENTE: MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0002296 02/09/2019 R$ 580,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PROCEDIMENTOS CURVA TENSIONAL GONIOSCOPIA CORNEANA NA PACIENTE: MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0002297 02/09/2019 R$ 390,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE ANESTESIOLOGIA EM CONSULTA E BIOPSIA PROSTÁTICA DO PACIENTE DORVALINO FERREIRA DE ALMEIDA, A PESSOA DESTE MUNÍCIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0002298 02/09/2019 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE GERADORES NA 7 FESTA DA PAZ DE ITABIRINHA 0002299 02/09/2019 R$ 4.565,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL B S 10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS. 0002300 02/09/2019 R$ 33.874,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S 500 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA. 0002301 02/09/2019 R$ 1.000,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S 500 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR. 0002302 02/09/2019 R$ 3.353,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S 500 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PLACA GLT 8302 DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0002303 02/09/2019 R$ 17.424,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S 500 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PLACA EBA 4562 DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0002304 02/09/2019 R$ 7.872,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. 0002305 02/09/2019 R$ 3.895,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. 0002306 02/09/2019 R$ 6.250,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIOS N° 1078/2016 SEGOV/ PADEM FIRMADOS ENTRE ESSE MUNICÍPIO E A SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO. 0002307 02/09/2019 R$ 30.999,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM EXAME DE TOMOGRAFIA DE COLUNE CERVICAL REALIZADO NO PACIENTE: RENALDO RODRIGUES RAFAEL CPF : 93348100682 , DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. 0002308 02/09/2019 R$ 190,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE INVERSORES DE FREQUENCIA E QUADRO DE COMANDO PARA MANUTENÇÃO DE FONTE DA PRAÇA DONA MANUELA NO CENTRO DESTA CIDADE. 0002309 02/09/2019 R$ 9.008,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DE GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DE EMPRENDEDORES FAMILIARES RURAIS, CONSTITUÍDOS EM COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES OU GRUPOS INFORMAIS DE AGRICULTORES FAMILIARES, PARA ATENDER AS NECESSSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE. 0002310 02/09/2019 R$ 744,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0002311 02/09/2019 R$ 100,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME TOMOGRÁFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOMEM SUPERIOR REALIZADO NA PACIENTE GILDO MOREIRA NEVES, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0002312 02/09/2019 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PROCEDIMENTOS DE CIRURGIA NA PACIENTE: MARIA DAS GRACAS RODRIGUES, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0002313 02/09/2019 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PROCEDIMENTOS DE CURVA TENSIONAL, CONIOSCOPIA, RETINOGRAFICA COLORIDA NO PACIENTE: ALESSANDRO ANACLETO DE OLIVEIRA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0002314 02/09/2019 R$ 390,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM MÃO DE OBRA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS DOS SISTEMAS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE TV ABERTA DA CIDADE DE ITABIRINHA E DISTRITO DE BOA UNIÃO. 0002315 02/09/2019 R$ 1.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, TAIS COMO INTERNAÇÕES ELETIVAS, DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA, APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO MAIS SOBREAVISO DE OBSTETRÍCIA E ANESTESIOLOGIA BEM COMO EM OUTRAS DESPESAS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIO. 0002316 02/09/2019 R$ 53.160,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE TAXA PARA REPRODUÇÃO DE CÓPIAS DO PROCESSO REFERENTE AO ICMS CULTURAL DE ITABIRINHA. 0002317 02/09/2019 R$ 4,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE 0002318 02/09/2019 R$ 3.132,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. 0002319 02/09/2019 R$ 1.922,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ATIVIDADES DO PAB FIXO. 0002320 02/09/2019 R$ 1.815,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 0002321 02/09/2019 R$ 1.751,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE MENTAL. 0002322 02/09/2019 R$ 779,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ATIVIDADES DA PAIF/CRAS. 0002323 02/09/2019 R$ 435,51
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS SPRINTER, MERCEDES BENS DE A ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. 0002324 02/09/2019 R$ 627,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA- IGD-M. 0002325 02/09/2019 R$ 655,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0002326 02/09/2019 R$ 628,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA AV. BRASIL NESTE MUNICIPIO. 0002327 02/09/2019 R$ 17.243,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, MADEIRAS, TUBOS E CONEXÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0002328 02/09/2019 R$ 27.800,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A CONSULTA E EXAME DO PACIENTE LAURA NADALENA RODRIGUES BATALHA CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO, DESTE MUNICIPIO. 0002329 02/09/2019 R$ 740,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS , PARA ATENDER AS A ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE MENTAL. 0002330 02/09/2019 R$ 651,50
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE CARNE PARA AS ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE. 0002331 02/09/2019 R$ 3.738,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE CARNE PARA AS ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE. 0002332 02/09/2019 R$ 3.112,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIROS. 0002333 02/09/2019 R$ 4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE TABUAS, RIPAS , MADEIRAS DIVERSAS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0002334 02/09/2019 R$ 9.569,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DAS MOTOCICLETAS DESTINADA A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0002335 02/09/2019 R$ 1.417,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DAS MOTOCICLETAS DESTINADA A ATIVIDADES DO PABF- FIXO . 0002336 02/09/2019 R$ 810,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DESTINADO A ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS. 0002337 02/09/2019 R$ 4.401,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTINADO A ATIVIDADES DO PAB - FIXO. 0002338 02/09/2019 R$ 1.833,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO AO PRAGRAMA SAUDE DA FAMILIA- UBS. 0002339 02/09/2019 R$ 780,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO AO PRAGRAMA SAUDE DA FAMILIA- UBS. 0002340 02/09/2019 R$ 415,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS COM TANATOPRAXIA E TRASLADO DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0002341 02/09/2019 R$ 2.449,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI GRANJEIRO TIPO MANDIOCA PARA ATEDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE. 0002342 02/09/2019 R$ 121,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI GRANJEIRO TIPO MANDIOCA PARA ATEDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE. 0002343 02/09/2019 R$ 103,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. 0002344 02/09/2019 R$ 4.482,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. 0002345 02/09/2019 R$ 4.525,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. 0002346 02/09/2019 R$ 3.303,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. 0002347 02/09/2019 R$ 636,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. 0002348 02/09/2019 R$ 960,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. 0002349 02/09/2019 R$ 304,10
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/MG- PSF. 0002350 02/09/2019 R$ 1.567,50
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/MG- DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0002351 02/09/2019 R$ 4.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CEMIG E COPASA PARA MARIA APARECIDA PEREIRA BAIA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0002352 02/09/2019 R$ 280,49
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE FUTURA AQUISIÇÃO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE ESPORTIVOS EM GERAL, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO. 0002353 02/09/2019 R$ 912,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DE GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DE EMPRENDEDORES FAMILIARES RURAIS, CONSTITUÍDOS EM COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES OU GRUPOS INFORMAIS DE AGRICULTORES FAMILIARES DE A ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE. 0002354 02/09/2019 R$ 821,20
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE BLOCOS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO N A AV. BRASIL. NO CENTRO DESTA CIDADE, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE. 0002355 02/09/2019 R$ 3.304,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES E PESSOAS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/MG- PAB FIXO. 0002356 02/09/2019 R$ 796,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE TOCOS E ARAMES PARA CONFEÇÃO DE CERTA EM PROPRIEDADE DA PREFEITURA ONDE ESTA FUNCIONANDO ATERRO DE LIXO. 0002357 02/09/2019 R$ 3.679,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE ESCORAS PARA OBRAS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0002358 02/09/2019 R$ 1.860,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LAVAGEM COMPLETA VEICULOS MICRO ONIBUS DESTINADOS A ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. 0002359 02/09/2019 R$ 890,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LAVAGEM COMPLETA VEICULOS MICRO ONIBUS DESTINADOS A ATIVIDADES DO PAB FIXO. 0002360 02/09/2019 R$ 528,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM EXAME ECOCARDIOGRAMA DO PACIENTE SANTOS PINHEIRO DOS SANTOS, CARENTE DE RECURSO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. 0002361 02/09/2019 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM EXAME DE TOMOGRAFIA DO TORAX REALIZADO NO PACIENTE: SANTOS PINHEIRO DOS SANTOS , DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. 0002362 02/09/2019 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA PARA A ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0002363 02/09/2019 R$ 942,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO TIPO BISCOITO, PÃO FRANCES, CAFÉ EM PO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. 0002365 02/09/2019 R$ 516,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO TIPO MINI CACHORRO QUENTE, PÃO FRANCES, CAFÉ EM PO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB-FIXO. 0002366 02/09/2019 R$ 1.052,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO TIPO MINI CACHORRO QUENTE, CAFÉ EM PO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-M. 0002367 02/09/2019 R$ 1.443,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO TIPO MINI CACHORRO QUENTE, BISCOITO, CAFÉ EM PO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE MENTAL. 0002368 02/09/2019 R$ 377,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A TAXA DE INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DA PACIENTE: GERALDA RODRIGUES DA GOSTA, CARENTE DE RECURSO FINANCEIROS. 0002369 02/09/2019 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA PROCURADORA DO ECAD. 0002370 02/09/2019 R$ 3.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE BOTIJÃO VAZIO PARA A ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. 0002371 02/09/2019 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA A ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. 0002372 02/09/2019 R$ 140,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA PARA A ATIVIDADES DO PAB FIXO. 0002373 02/09/2019 R$ 314,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA A ATIVIDADES DO PAB FIXO. 0002374 02/09/2019 R$ 228,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA PARA A ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. 0002375 02/09/2019 R$ 157,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA A ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. 0002376 02/09/2019 R$ 88,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DEGAS DE COZINHA PARA A ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE MENTAL. 0002377 02/09/2019 R$ 157,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA PARA A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 0002378 02/09/2019 R$ 157,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 0002379 02/09/2019 R$ 114,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE BISCOITO, PÁO FRANÇES, CAFÉ EM PÓ PARA A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 0002380 02/09/2019 R$ 545,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0002381 02/09/2019 R$ 1.270,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS TIPO REATOR, LAMPADA, REFLETOR JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0002382 02/09/2019 R$ 3.945,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A PRAÇA DE NOVA UNIÃO. 0002383 02/09/2019 R$ 4.148,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA E LAVAGEM SIMPLES PRESTADOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0002384 02/09/2019 R$ 1.464,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA E BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEÍCULOS DAS A ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. 0002385 02/09/2019 R$ 1.480,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM SIMPLES E BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEÍCULOS DAS A ATIVIDADES DO PAB- FIXO. 0002386 02/09/2019 R$ 918,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS EM MAQUINAS DAS A ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS. 0002387 02/09/2019 R$ 768,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO, RECARGA E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER DAS A ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. 0002388 02/09/2019 R$ 758,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO TONER DE CARTUCHOS DE TINTA DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DO PAB- FIXO. 0002389 02/09/2019 R$ 575,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE TONER CARTUCHOS DE TINTA DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 0002390 02/09/2019 R$ 423,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DE GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DE EMPRENDEDORES FAMILIARES RURAIS, CONSTITUÍDOS EM COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES OU GRUPOS INFORMAIS DE AGRICULTORES FAMILIARES PARA ATENDER A DEMANDA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. 0002391 02/09/2019 R$ 438,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLAR E ESCRITÓRIO E EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS A ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0002392 02/09/2019 R$ 4.247,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLAR E ESCRITÓRIO E EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS A ATIVIDADES DO PAB- FIXO. 0002393 02/09/2019 R$ 1.064,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. 0002394 02/09/2019 R$ 6.472,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO PAB- FIXO. 0002395 02/09/2019 R$ 2.048,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0002396 02/09/2019 R$ 7.702,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS AUTORAIS DE FESTAS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 05/07/2012 A 07/07/2012, BEM COMO CUSTAS, ACORDADO COM ESSA MUNICIPALIDADE. 0002397 02/09/2019 R$ 19.185,35
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ESTRE ESTA MUNICIPALIDADE E A SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA. 0002398 02/09/2019 R$ 3.477,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002399 02/09/2019 R$ 9.739,96
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA MOTOCICLETA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0002400 02/09/2019 R$ 428,07
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PSF. 0002401 02/09/2019 R$ 3.878,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA DE CUSTO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME O RELATORIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002470 02/09/2019 R$ 1.517,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS - SEGUNDO COLADO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. 0002471 02/09/2019 R$ 2.190,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, MADEIRAS, TUBOS E CONEXÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0002472 02/09/2019 R$ 24.979,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO FIAT STRADA HDWK CE E PLACA PZM 7122 DE A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0002473 02/09/2019 R$ 938,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO FIAT STRADA HD WD CE E PZM 122 DE A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0002474 02/09/2019 R$ 200,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO FIAT STRADA HD WK CE E PZM 7122, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 0002475 02/09/2019 R$ 131,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO FIAT STRADA HD WK CE E PZM 7122, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 0002476 02/09/2019 R$ 132,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO FIAT STRADA HD WD CE E PZM7122 DE A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0002477 02/09/2019 R$ 202,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME TOMOGRÁFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOMEM TOTAL REALIZADO NO PACIENTE JARDEL DE OLIVEIRA BARROS, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0002478 02/09/2019 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE BIOPSY PERCUTANIA REALIZADO NA PACIENTE LUCIANA MARIA DOS SANTOS SILVA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0002479 02/09/2019 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM EXAMES COMPLEMENTARES ONCOLÓGICO DO PACIENTES CLEIDIMAR GONÇALVES DE SOUZA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0002480 02/09/2019 R$ 3.408,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, E CONTA DE AGUA ( COPANOR) PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0002481 02/09/2019 R$ 477,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. 0002482 02/09/2019 R$ 5.478,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002483 02/09/2019 R$ 3.195,59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DO PAB FIXO. 0002484 02/09/2019 R$ 1.023,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUNTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA UBS DESTE MUNICÍPIO. 0002485 02/09/2019 R$ 1.408,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0002486 02/09/2019 R$ 1.703,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE FRALDAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL. 0002487 02/09/2019 R$ 782,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0002488 02/09/2019 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0002489 02/09/2019 R$ 326,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE MENTAL. 0002490 02/09/2019 R$ 98,97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA. 0002491 02/09/2019 R$ 8.882,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. 0002492 02/09/2019 R$ 4.217,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO TIPO LONA, CORDA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0002493 02/09/2019 R$ 406,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE EXAME DO PACIENTE MARCOS AUGUSTO QUITETE, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIRO. 0002494 02/09/2019 R$ 110,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS COM PARÂMETRO NA TABELA CMED E FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E LABORATORIAL COM PARÂMETRO NA TABELA SIMPRO. 0002495 02/09/2019 R$ 97.382,72
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CONTRA ANGULO INTRA, MICRO MOTOR DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DO PAB FIXO. 0002496 02/09/2019 R$ 1.183,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S 500 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PLACA OOW-2659 DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS. 0002497 02/09/2019 R$ 12.892,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S 500 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PLACA OOW-2659 DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. 0002498 02/09/2019 R$ 19.635,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E COLOCAÇÃO DE GÁS E HIGIENIZAÇÃO DE 3 AR CONDICIONADO DO CENTRO DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0002499 02/09/2019 R$ 690,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS OWT 7511 DAS A ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. 0002500 02/09/2019 R$ 2.286,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE PAB FIXO. 0002501 02/09/2019 R$ 8.986,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DAS A ATIVIDADES DE PAB FIXO. 0002502 02/09/2019 R$ 6.633,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DAS A ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. 0002503 02/09/2019 R$ 6.870,36
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002504 02/09/2019 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002505 02/09/2019 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. 0002506 02/09/2019 R$ 580,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE VEICULO PARA TRANSPORTE LOGISTICO DA PRODUCAO E ARTISTAS TRANSLADO DUPLA MATHEUS E KAUAN AEROPORTO DE IPATINGA AEROPORTO DE GOVERNADOR VALADARES PARA ITABIRINHA MG SHOW DA 7 FESTA DA PAZ DIA 27 DE SETEMBRO 02 COROLAS 01 VAN DE 15 LUGARES 0002507 02/09/2019 R$ 2.950,00
VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 25 SEGURANÇAS E 25 BRIGADISTAS NOS DIAS 27 E 28 DE SETEMBRO NA SETIMA FESTA DA PAZ DE ITABIRINHA 0002508 02/09/2019 R$ 5.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REALIZAÇÃO DE SHOWS MISTICOS NA CAVALGADA NA 7 FESTA DA PAZ DE ITABIRINHA 0002509 02/09/2019 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM EXAME DE TOMOGRAFIA DE ABDOME REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO EVANGELISTA , DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. 0002510 02/09/2019 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DA 7ª FESTA DA PAZ, NOS DIAS 27/28 DE SETEMBRO DE 2019 EM ITABIRINHA. 0002512 02/09/2019 R$ 11.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÕ, ILUMINAÇÃO, LOCAÇÃO DE GRID, LOCAÇÃO DE GRANDE GERADOR MÓVEL, DA 7º FESTA DA PAZ, NOS DIAS 27 E 28 DE SETEMBRO, ITABIRINHA M/G. 0002513 02/09/2019 R$ 54.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0002514 02/09/2019 R$ 495,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS (AUTOMÓVEIS, CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS E MÁQUINAS PESADAS), PERTECENTES AO MUNICÍPIO 0002515 02/09/2019 R$ 2.116,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PAINEIS DE LED PARA A 7ª FESTA DA PAZ DO MUNICIPIO DE ITABIRINHA 0002516 02/09/2019 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE GAR MEDICINAL PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO- PAB FIXO. 0002517 02/09/2019 R$ 210,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS 0002518 02/09/2019 R$ 988,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTOS DE COPASA A PESSOA MARIA RODRUIGUES ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS 0002519 23/09/2019 R$ 78,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2019. 0002530 23/09/2019 R$ 12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 0002531 23/09/2019 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 0002532 23/09/2019 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 0002533 23/09/2019 R$ 19.473,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 0002534 23/09/2019 R$ 9.809,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 0002535 23/09/2019 R$ 4.428,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 0002536 23/09/2019 R$ 1.372,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 0002537 23/09/2019 R$ 2.508,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 0002538 23/09/2019 R$ 15.075,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 0002539 23/09/2019 R$ 20.053,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 0002540 23/09/2019 R$ 6.557,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 0002541 23/09/2019 R$ 41.567,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 0002542 23/09/2019 R$ 17.006,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 0002543 23/09/2019 R$ 14.418,97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 0002544 23/09/2019 R$ 35.711,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 0002545 23/09/2019 R$ 19.504,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 0002546 23/09/2019 R$ 8.998,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 0002547 23/09/2019 R$ 7.324,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 0002548 23/09/2019 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 0002549 23/09/2019 R$ 4.150,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 0002550 23/09/2019 R$ 3.156,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 0002551 23/09/2019 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 0002552 23/09/2019 R$ 3.353,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 0002553 23/09/2019 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 0002554 23/09/2019 R$ 8.534,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 0002555 23/09/2019 R$ 9.914,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 0002556 23/09/2019 R$ 6.737,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 0002557 23/09/2019 R$ 4.699,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 0002558 23/09/2019 R$ 3.384,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 0002559 23/09/2019 R$ 3.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 0002560 23/09/2019 R$ 3.224,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 0002561 23/09/2019 R$ 10.918,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 0002562 23/09/2019 R$ 20.974,23
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 0002563 23/09/2019 R$ 23.399,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 0002564 23/09/2019 R$ 76.519,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 0002565 23/09/2019 R$ 92.077,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 0002566 23/09/2019 R$ 23.104,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 0002567 23/09/2019 R$ 2.744,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 0002568 23/09/2019 R$ 24.426,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 0002569 23/09/2019 R$ 11.745,43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 0002570 23/09/2019 R$ 3.772,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 0002571 23/09/2019 R$ 3.165,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 0002572 23/09/2019 R$ 5.994,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 0002573 23/09/2019 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 0002574 23/09/2019 R$ 8.027,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 0002575 23/09/2019 R$ 66.238,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 0002576 23/09/2019 R$ 30.066,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 0002577 23/09/2019 R$ 94.950,39
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 0002578 23/09/2019 R$ 7.306,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 0002579 23/09/2019 R$ 18.882,42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA NASF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 0002580 23/09/2019 R$ 20.931,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O CAPS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 0002581 23/09/2019 R$ 24.316,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 0002582 23/09/2019 R$ 8.016,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 0002583 23/09/2019 R$ 3.410,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 0002584 23/09/2019 R$ 3.723,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 0002585 23/09/2019 R$ 5.541,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0002586 23/09/2019 R$ 255,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0002587 23/09/2019 R$ 1.358,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 0002588 23/09/2019 R$ 562,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0002589 23/09/2019 R$ 145,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O SERVIÇOS DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRINHA. 0002590 23/09/2019 R$ 508,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRODUÇÃO EM SHOW ARTÍSTICO, EM PALCO, AO VIVO DA DUPLA SERTENEJA MARCOS E FARID, DEVENDO A EMPRESA SE RESPONSABILIZAR PELA APRESENTAÇÃO DA REFERIDA BANDA, NO DIA 27/09/2019, NA 7ª FESTA DA PAZ EM ITABIRINHA. 0002593 23/09/2019 R$ 12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO EM PALCO AO VIVO DO CANTOR JOSINEI SATLHER, NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2019 NA 7ª FESTA DA PAZ DO MUNICIPIO DE ITABIRINHA. 0002594 23/09/2019 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS TARIFA PUBLICAÇÕES NO DOU T. ADITIVO ALTERAÇÃO DE VIRGENCIA PARA 30.11.2019 CT 1010937-59 0002595 23/09/2019 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS TIPO VIDRO, ADAPTADOR, ELEMENTO FILTRO DE AR 632025 PARA MAQUINAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. 0002596 23/09/2019 R$ 1.691,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATÓRIO DE VISITA ANEXO. 0002597 23/09/2019 R$ 146,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA CEMIG (LUZ) PARA PESSOA: NELI MADALENA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0002598 23/09/2019 R$ 78,19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE COPANOR (AGUA) E CEMIG (LUZ) PARA PESSOA EVA APARECIDA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0002599 23/09/2019 R$ 56,19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA MANUTENÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 0002600 23/09/2019 R$ 5.000,00
VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 15 BRIGADISTAS NOS DIAS 27 E 28 DE SETEMBRO NA SETIMA FESTA DA PAZ DE ITABIRINHA 0002601 23/09/2019 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DO 7 ITABIRINHA EM FESTA COM FOTOS VIDEOS E ENTREVISTAS 0002602 23/09/2019 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE REMEDIO (ESTABELECIMENTO DE VENDA DIRETA AO CONSUMIDOR) PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS TIDOS COMO ÉTICOS, GENÉRICOS, SIMILARES E POPULARES, DE PRONTA ENTREGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES EXCEPCIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002603 23/09/2019 R$ 12.130,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DO PAB FIXO 0002604 23/09/2019 R$ 13.431,31
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLÉO LUBRIFICANTE PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS. 0002605 23/09/2019 R$ 4.025,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLÉO LUBRIFICANTE PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DO PAB FIXO. 0002606 23/09/2019 R$ 633,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0002607 23/09/2019 R$ 535,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DO PAB FIXO. 0002608 23/09/2019 R$ 3.050,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR. 0002609 23/09/2019 R$ 4.547,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES FISIOTERAPÊUTICOS COM BASE NA RESOLUÇÃO N°:428 DE 08 DE JULHO DE 2013, PELO CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL (COFFITO). 0002610 23/09/2019 R$ 4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JORNALISTICO E PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS INFORMATIVAS COMUNICADOS E DEMAIS, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0002611 23/09/2019 R$ 2.420,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019, PARTE DO EMPREGADOR. 0002612 23/09/2019 R$ 3.885,87
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019, PARTE DO EMPREGADOR. 0002613 23/09/2019 R$ 5.286,57
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019, PARTE DO EMPREGADOR. 0002614 23/09/2019 R$ 9.654,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019, PARTE DO EMPREGADOR. 0002615 23/09/2019 R$ 13.686,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019, PARTE DO EMPREGADOR. 0002618 23/09/2019 R$ 3.133,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019, PARTE DO EMPREGADOR. 0002620 23/09/2019 R$ 25.574,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019, PARTE DO EMPREGADOR. 0002621 23/09/2019 R$ 5.859,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. 0002622 23/09/2019 R$ 6.250,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. 0002623 23/09/2019 R$ 3.656,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, PARTE DO EMPREGADOR. 0002624 23/09/2019 R$ 1.386,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO, PARA COMPOR A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRINHA. 0002640 25/09/2019 R$ 80.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA PESSOA CARENTE COM ALUGUEL SOCIAL PARA A SR.ANA VICTORIA RODRIGUES DA COSTA DURANTE PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2019. 0002660 30/09/2019 R$ 450,00