| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, DEVIDAMENTE CERTIFICADOS PELO INMETRO, PROTETORES E CÂMARAS, SERVIÇOS DE REFORMAS DE PNEUS, REMENDO E RECAPAGEM, MONTAGEM, DESMONTAGEM, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
0002661 |
01/10/2019 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, DEVIDAMENTE CERTIFICADOS PELO INMETRO, PROTETORES E CÂMARAS, SERVIÇOS DE REFORMAS DE PNEUS, REMENDO E RECAPAGEM, MONTAGEM, DESMONTAGEM, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ATIVIDADES PAB FIXO. |
0002662 |
01/10/2019 |
R$ 1.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA COPASA (AGUA) E LUZ PARA PESSOA: ANGELA MARTINS NEVES DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0002663 |
01/10/2019 |
R$ 131,55 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA (COPASA) AGUA (CEMIG) LUZ PARA PESSOA: DULCILENE ALVES DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0002664 |
01/10/2019 |
R$ 169,82 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ECAD - 7° FESTA DA PAZ DE ITABIRINHA. |
0002665 |
01/10/2019 |
R$ 6.174,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MAQUINAS DAS A ATIVIDADES DE MECANIZAÇÃO AGRICOLA. |
0002666 |
01/10/2019 |
R$ 1.997,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0002667 |
01/10/2019 |
R$ 2.203,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
0002668 |
01/10/2019 |
R$ 3.101,61 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS, CHEVORLE SPIN PLACA PUS-2055 E SPINTER PLACA HMH-3616 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002669 |
01/10/2019 |
R$ 4.542,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE OS PERÍODOS ESCOLARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR . |
0002670 |
01/10/2019 |
R$ 41.438,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTOS DE MEDIMENTOS PARA PACIENTE: RONALDO JOSE DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0002671 |
01/10/2019 |
R$ 738,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS POR HORAS TRABALHADAS, SENDO (TRATOR DE ESTEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E RETROESCAVADEIRA), PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0002672 |
01/10/2019 |
R$ 27.305,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
0002673 |
01/10/2019 |
R$ 679,90 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. |
0002674 |
01/10/2019 |
R$ 541,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES PAB FIXO. |
0002675 |
01/10/2019 |
R$ 550,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. |
0002676 |
01/10/2019 |
R$ 3.475,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. |
0002677 |
01/10/2019 |
R$ 677,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. |
0002678 |
01/10/2019 |
R$ 3.960,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. |
0002679 |
01/10/2019 |
R$ 805,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. |
0002680 |
01/10/2019 |
R$ 3.584,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ALMOÇO DA CAVALGADA DA 7º FESTA DA PAZ. |
0002681 |
01/10/2019 |
R$ 3.517,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS TIPO GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A 7º FESTA DA PAZ DE ITABIRINHA. |
0002682 |
01/10/2019 |
R$ 1.460,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRETAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAL REFERENTE AO EXAME DE IMUNO-CHISTOQUÍMICO DO PACIENTE PEDRO PAULO DOS REIS, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. |
0002683 |
01/10/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES PAB FIXO. |
0002684 |
01/10/2019 |
R$ 766,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
0002685 |
01/10/2019 |
R$ 1.013,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. |
0002686 |
01/10/2019 |
R$ 441,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE MENTAL. |
0002687 |
01/10/2019 |
R$ 442,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
0002688 |
01/10/2019 |
R$ 363,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS TIPO CARTAZ COLORIDO, BANNER CAMISETAS, ADESIVO PARA A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
0002689 |
01/10/2019 |
R$ 2.495,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS TIPO BLOCO DE RECEITAS, BLOCO DE FIXAS, BLOCO DE RELATORIO PARA A ATIVIDADES DO PAB FIXO. |
0002690 |
01/10/2019 |
R$ 2.033,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS NA AQUISIÇÃO DE GARRAFAS DE AGUA MINERAL PARA A 7º FESTA DA PAZ DESTE MUNICIPIO |
0002691 |
01/10/2019 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA ESCOLA DA EDUCAÇÃO INFANTIL. |
0002692 |
01/10/2019 |
R$ 1.099,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE MENTAL. |
0002693 |
01/10/2019 |
R$ 157,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. |
0002694 |
01/10/2019 |
R$ 264,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0002695 |
01/10/2019 |
R$ 352,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DO PAB FIXO . |
0002696 |
01/10/2019 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DO PAB FIXO. |
0002697 |
01/10/2019 |
R$ 314,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0002698 |
01/10/2019 |
R$ 314,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. |
0002699 |
01/10/2019 |
R$ 314,00 |
|
| VALOR QUER SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE GELO FILTRADO PARA A 7 FESTA DA PAZ DESTE MUNICIPIO |
0002700 |
01/10/2019 |
R$ 1.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, TAIS COMO INTERNAÇÕES ELETIVAS, DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA, APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO MAIS SOBREAVISO DE OBSTETRÍCIA E ANESTESIOLOGIA BEM COMO EM OUTRAS DESPESAS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIO. |
0002701 |
01/10/2019 |
R$ 48.960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS NA MANUTENÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO NAS LATERIAIS DO CORREGO ITABIRINHA NESTE MUNICIPIO |
0002702 |
01/10/2019 |
R$ 11.892,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUÍNDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, E DESLOCAMENTO EM PRAÇAS, JARDINS, BAIRROS, DISTRITOS E SEDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO . |
0002703 |
01/10/2019 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA COMPLETOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE A ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
0002704 |
01/10/2019 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA- ONIBUS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE A ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
0002705 |
01/10/2019 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA COMPLETO PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0002706 |
01/10/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM SIMPLES- AMBULÂNCIA PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002707 |
01/10/2019 |
R$ 429,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM GERAL PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002708 |
01/10/2019 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUER SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A SERVIÇOS NOTARIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0002709 |
01/10/2019 |
R$ 213,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM MÃO DE OBRA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS DOS SISTEMAS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE TV ABERTA DA CIDADE DE ITABIRINHA E DISTRITO DE BOA UNIÃO. |
0002710 |
01/10/2019 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0002711 |
01/10/2019 |
R$ 404,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0002712 |
01/10/2019 |
R$ 7.880,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0002713 |
01/10/2019 |
R$ 2.332,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0002714 |
01/10/2019 |
R$ 9.414,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0002715 |
01/10/2019 |
R$ 273,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0002716 |
01/10/2019 |
R$ 908,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0002717 |
01/10/2019 |
R$ 105,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0002718 |
01/10/2019 |
R$ 119,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0002719 |
01/10/2019 |
R$ 142,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0002720 |
01/10/2019 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0002721 |
01/10/2019 |
R$ 548,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0002722 |
01/10/2019 |
R$ 908,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0002723 |
01/10/2019 |
R$ 1.578,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0002724 |
01/10/2019 |
R$ 1.863,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0002725 |
01/10/2019 |
R$ 2.746,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0002726 |
01/10/2019 |
R$ 3.577,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0002727 |
01/10/2019 |
R$ 3.890,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0002728 |
01/10/2019 |
R$ 4.706,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0002729 |
01/10/2019 |
R$ 534,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO TIPO AREIA, CIMENTO, PARA A CONFECÇÃO DE BLOCOS E MANILHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE. |
0002730 |
01/10/2019 |
R$ 7.787,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, MADEIRAS, TUBOS E CONEXÕES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANO E TRANSPORTES. |
0002731 |
01/10/2019 |
R$ 11.892,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, MADEIRAS, TUBOS E CONEXÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0002732 |
01/10/2019 |
R$ 27.723,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA REPAROS EM ESCOLAS DO MUNICIPIO, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0002733 |
01/10/2019 |
R$ 4.209,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE A SERVIÇO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES. |
0002734 |
01/10/2019 |
R$ 1.672,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERTENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA POLICIAIS, BOMBEIROS, BRIGADISTAS, BANDAS MUSICAIS E PESSOAS QUE ESTAVAM A TRABALHO NA 7 FESTA DA PAZ DE ITABIRINHA. |
0002735 |
01/10/2019 |
R$ 5.008,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0002736 |
01/10/2019 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA REDE DE SAÚDE MENTAL. |
0002737 |
01/10/2019 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0002738 |
01/10/2019 |
R$ 245,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLAR E ESCRITÓRIO E EM GERAL PARA ATENDER AS A ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE MENTAL. |
0002739 |
01/10/2019 |
R$ 502,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLAR E ESCRITÓRIO E EM GERAL PARA ATENDER AS A ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL- IGD-M. |
0002740 |
01/10/2019 |
R$ 810,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIANS PARA CONFECÇÃO DE BLOCOS PARA O DISTRITO DE BOA UNIÃO, DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0002741 |
01/10/2019 |
R$ 9.030,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A 7 FESTA DA PAZ DESTE MUNICIPIO |
0002742 |
01/10/2019 |
R$ 7.777,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL. |
0002743 |
01/10/2019 |
R$ 6.941,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXISTA CONDUZINDO ASSITENTE SOCIAL FORENSE PARA VISITAS AS FAMILIAS ASSISTIDAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 08/10/2019. |
0002744 |
01/10/2019 |
R$ 237,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL. |
0002745 |
01/10/2019 |
R$ 1.207,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE LOCAÇÃO DE 10 SANITÁRIOS QUIMICOS PARA A 7º FESTAS DA PAZ DE ITABIRINHA |
0002746 |
01/10/2019 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ORNAMENTOS E DECORAÇÃO PARA A CECEPÇÃO DA 7 FESTA DA PAZ DE ITABIRINHA. |
0002747 |
01/10/2019 |
R$ 4.895,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DE BRIGADISTAS EM TRABALHO NA 7 FESTA DA PAZ DE ITABIRINHA |
0002748 |
01/10/2019 |
R$ 1.610,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO TIPO BLOCO CANALETA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0002749 |
01/10/2019 |
R$ 3.172,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. |
0002750 |
01/10/2019 |
R$ 1.112,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0002751 |
01/10/2019 |
R$ 255,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MENTAL. |
0002752 |
01/10/2019 |
R$ 557,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0002753 |
01/10/2019 |
R$ 1.135,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0002754 |
01/10/2019 |
R$ 706,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA OS VEÍCULOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS. |
0002755 |
01/10/2019 |
R$ 4.646,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO. |
0002756 |
01/10/2019 |
R$ 3.307,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEICULO FIAT DUCATO MICROONIBUS PLACA OOW 2659 DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- UBS. |
0002757 |
01/10/2019 |
R$ 1.737,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEICULO MERCEDES BENS- VEICULOS UTILITÁRIOS DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0002758 |
01/10/2019 |
R$ 1.254,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NAS MAQUINAS TIPO NEW HOLLAND- MAQUINAS PESADAS DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0002759 |
01/10/2019 |
R$ 2.144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE COPASA ( AGUA ) PARA ADEENE VIEIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0002760 |
01/10/2019 |
R$ 45,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE COPASA E CEMIG ( AGUA E LUZ ) PARA SHASKIA HOFMAN DA SILVA MAGALHÃES DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0002761 |
01/10/2019 |
R$ 374,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE COPASA E CEMIG ( AGUA E LUZ ) PARA LUCIMAR DE OLIVEIRA FERREIRA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0002762 |
01/10/2019 |
R$ 94,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CEMIG ( LUZ ) PARA VANESSA FERREIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0002763 |
01/10/2019 |
R$ 256,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS TIPO CABO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0002764 |
01/10/2019 |
R$ 1.507,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS TIPO CABO REATOR, LAMPADAS, CONTACTOR,, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. |
0002765 |
01/10/2019 |
R$ 15.593,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DAS MOTOCICLETAS DESTINADA A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-UBS. |
0002766 |
01/10/2019 |
R$ 2.025,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PNEU 90/90, PNEU 110/90 DAS MOTOCICLETAS DESTINADA A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-UBS. |
0002767 |
01/10/2019 |
R$ 640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DESTINADO A ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS. |
0002768 |
01/10/2019 |
R$ 1.994,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DE POLICIAIS MILITARES EM TRABALHO NA 7 FESTA DA PAZ DE ITABIRINHA |
0002769 |
01/10/2019 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO AO PRAGRAMA SAUDE DA FAMILIA- UBS. |
0002770 |
01/10/2019 |
R$ 1.365,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0002771 |
01/10/2019 |
R$ 780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE FECHADURAS BANHEIROS , PORTA ALMOFADA EUCALIPTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0002772 |
01/10/2019 |
R$ 518,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DEMADEIRA DE LEI , PRANCHÃO, RIPAS CAIBO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0002773 |
01/10/2019 |
R$ 6.796,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO, DE MATERIAIS PERMANENTES ,INFORMÁTICA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- UBS. |
0002774 |
01/10/2019 |
R$ 3.242,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNEARIA E USINAGEM MECÂNICA NAS PEÇAS TIPO RECUPERAÇÃO DE ROSCAS DE CENTRO DE CARCAÇA DE RETROESCAVADEIRA DE USO DA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. |
0002775 |
01/10/2019 |
R$ 4.548,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002776 |
01/10/2019 |
R$ 8.439,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA OS VEÍCULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
0002777 |
01/10/2019 |
R$ 15.274,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA OS VEÍCULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. |
0002778 |
01/10/2019 |
R$ 5.743,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM BOMBA SUBMERSA SNEIDER 1/2 CV DO ESTÁDIO ADILSON MACHADO DE FARIA NESTE MUNICIPIO |
0002779 |
01/10/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DIVERSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DE EMPRENDEDORES FAMILIARES RURAIS, PARA MERENDA ESCOLAR- PNAE. |
0002780 |
01/10/2019 |
R$ 283,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DIVERSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DE EMPRENDEDORES FAMILIARES RURAIS, PARA MERENDA ESCOLAR- PNAE. |
0002781 |
01/10/2019 |
R$ 544,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DIVERSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DE EMPRENDEDORES FAMILIARES RURAIS, PARA MERENDA ESCOLAR- PNAE. |
0002782 |
01/10/2019 |
R$ 1.402,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DIVERSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DE EMPRENDEDORES FAMILIARES RURAIS, PARA MERENDA ESCOLAR- PNAE. |
0002783 |
01/10/2019 |
R$ 1.333,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PINHÃO, EIXO, ROLAMENTOS PARA O VEÍCULOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. |
0002784 |
01/10/2019 |
R$ 990,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE COPASA (AGUA) PARA PESSOA ANA LUCIA RODRIGUES PINTO DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0002785 |
01/10/2019 |
R$ 196,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE COPASA (AGUA) E CEMIG ( LUZ) PARA PESSOA SIRLANE DE CASSIA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0002786 |
01/10/2019 |
R$ 80,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA CEMIG ( LUZ) PARA PESSOA CLAUDINEIA LEONCIO DA SILVA CASTRO DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0002787 |
01/10/2019 |
R$ 166,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA CONFECÇÃO DE TROFEUS PERSONALIZADOS PARA ENCONTRO DE CICLITURISMO QUE ACONTECERÁ NESTA CIDADE NO DIA 20/10/2019 |
0002788 |
01/10/2019 |
R$ 2.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LAVAGEM COMPLETA E LAVAGEM SIMPLES VEICULOS MICRO ONIBUS, AMBULÂNCIA, ÔNIBUS DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- UBS. |
0002789 |
01/10/2019 |
R$ 2.130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A 7 FESTA DA PAZ DE ITABIRINHA. |
0002790 |
01/10/2019 |
R$ 2.342,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO TIPO PÃO CACHORRO QUENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
0002791 |
01/10/2019 |
R$ 387,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO TIPO SALGADINHOS QUENTES,MINI CACHORRO QUENTE, BISCOITO DE POLVINHO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-IGD-M. |
0002792 |
01/10/2019 |
R$ 842,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO TIPO PÃP FRANCES, BOLO FOFO PARA CAFÉ, BISCOITO DE POLVINHO, CAFÉ EM PÓ PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. |
0002793 |
01/10/2019 |
R$ 296,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO TIPO PÃO CACHORRO QUENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. |
0002794 |
01/10/2019 |
R$ 344,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONARIOS DA JUSTIÇA ELEITORAL QUER ESTIVERAM NESTA CIDADE PARA SERVIÇOS DE BIOMETRIA. |
0002795 |
01/10/2019 |
R$ 515,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO TIPO PÓ DE CAFÉ PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0002796 |
01/10/2019 |
R$ 395,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A HOSPEDAGEM DE BANDAS MUSICAIS PRODUÇÃO, BRIGADISTAS, SEGURANÇAS E POLICIAIS MILITARES EM TRABALHO NA 7 FESTA DA PAZ DE ITABIRINHA. |
0002797 |
01/10/2019 |
R$ 5.110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. |
0002798 |
01/10/2019 |
R$ 1.125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS NA AQUISIÇÃO, RECARGA E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002799 |
01/10/2019 |
R$ 155,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LAVAGEM COMPLETA VEICULOS MICRO ÔNIBUS, DESTINADOS A ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
0002800 |
01/10/2019 |
R$ 712,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLAR E ESCRITÓRIO E EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- UBS. |
0002801 |
01/10/2019 |
R$ 1.947,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NO DISTRITO DE BOA UNIÃO,COM A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- UBS. |
0002802 |
01/10/2019 |
R$ 898,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICO EM EVENTO INFANTIL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS COM A DUPLA PATATI E PATATA COVER NESTE MUNICIPIO. |
0002803 |
01/10/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DE GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DE EMPRENDEDORES FAMILIARES RURAIS, CONSTITUÍDOS EM COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES OU GRUPOS INFORMAIS DE AGRICULTORES FAMILIARES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0002804 |
01/10/2019 |
R$ 660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DE GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DE EMPRENDEDORES FAMILIARES RURAIS, CONSTITUÍDOS EM COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES OU GRUPOS INFORMAIS DE AGRICULTORES FAMILIARES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-PNAE. |
0002805 |
01/10/2019 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLAR E ESCRITÓRIO E EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS A ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
0002806 |
01/10/2019 |
R$ 4.171,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 15296, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DOS VEÍCULOS (AUTOMÓVEIS, MICROÔNIBUS VOLARES, ÔNIBUS VW 15.190, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
0002807 |
01/10/2019 |
R$ 3.538,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DAS UBS. |
0002808 |
01/10/2019 |
R$ 10.018,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RESTITUIÇÃO DE ALUGUEL PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO DO PACIENTE: CLEIDIMAR GONÇALVES DE SOUZA, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. |
0002809 |
01/10/2019 |
R$ 430,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
0002810 |
01/10/2019 |
R$ 2.379,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PROCEDIMENTOS DE ANGIOFLUORESCEINOGRAFIA, RETINOGRAFICA COLORIDA NO PACIENTE: ANTONIO PEREIRA MELO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0002811 |
01/10/2019 |
R$ 310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0002812 |
01/10/2019 |
R$ 251,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ART REFERENTE A COBERTURA METÁLICA DA ARQUIBANCADA DO CAMPO DE BOA UNIÃO, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0002813 |
01/10/2019 |
R$ 226,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA DE CUSTO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME O RELATORIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002814 |
01/10/2019 |
R$ 878,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002815 |
01/10/2019 |
R$ 15.941,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0002816 |
01/10/2019 |
R$ 481,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR. |
0002817 |
01/10/2019 |
R$ 4.013,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S 500 PARA ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS TIPO RETRO ESCAVADEIRA, PATROL DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
0002818 |
01/10/2019 |
R$ 17.315,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S 500 PARA ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS E VEICULO TIPO GIRICO NEW HOLLAND, CAMINHÃO BROOK, CAMINHÃO PIPA DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA. |
0002819 |
01/10/2019 |
R$ 9.817,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S 500 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULO TIPO CAMINHÃO 709 MGM 1908, CAMINHÃO CAÇAMBA EBA 4562, CAMINHÃO OXK 3073 DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA. |
0002820 |
01/10/2019 |
R$ 10.665,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S 500 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO TIPO VIATURA DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR. |
0002821 |
01/10/2019 |
R$ 3.434,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S 500 PARA ABASTECIMENTO DE MAQUINA TIPO TRATOR MASSEI DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE MECANIZAÇÃO AGRICOLA. |
0002822 |
01/10/2019 |
R$ 1.171,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA MANUTENÇÃO DE QUATRO CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, DOIS ALTOCLAVES E UM APARELHO DE LIMPEZA DE JATO DE BICABORNATO E ULTRASSOM DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
0002823 |
01/10/2019 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A RESSONANCIA MAGNÉTICA DE PELVE NA PACIENTE: NATALIA MARQUES DA SILVA, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. |
0002824 |
01/10/2019 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL B S 500 PARA ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS TIPO PATROL CATERPILLAR, DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
0002825 |
01/10/2019 |
R$ 28.014,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S 500 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS TIPO ONIBUS CONSORNORTE, SPRINTER AMBULANCIA, MICRO ONIBUS, MINI BUS DUCATO DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE UBS- PAB FIXO. |
0002826 |
01/10/2019 |
R$ 16.081,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL B S 10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS TIPO ONIBUS EDUCAÇÃO, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
0002827 |
01/10/2019 |
R$ 13.271,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UMA CAMERA FOTOGRAFICA DA MARCA CANON, REPARO DA OBJETIVA. |
0002828 |
01/10/2019 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE UBS-PAB FIXO. |
0002829 |
01/10/2019 |
R$ 17.405,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR. |
0002830 |
01/10/2019 |
R$ 4.762,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
0002831 |
01/10/2019 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0003019 |
01/10/2019 |
R$ 749,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0003020 |
01/10/2019 |
R$ 2.949,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, PARTE DO EMPREGADOR. |
0002869 |
23/10/2019 |
R$ 1.386,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
0002870 |
23/10/2019 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
0002871 |
23/10/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
0002872 |
23/10/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
0002873 |
23/10/2019 |
R$ 19.473,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
0002874 |
23/10/2019 |
R$ 9.809,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
0002875 |
23/10/2019 |
R$ 4.428,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
0002876 |
23/10/2019 |
R$ 1.372,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
0002877 |
23/10/2019 |
R$ 2.508,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
0002878 |
23/10/2019 |
R$ 16.007,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
0002879 |
23/10/2019 |
R$ 20.544,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
0002880 |
23/10/2019 |
R$ 6.162,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
0002881 |
23/10/2019 |
R$ 43.672,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
0002882 |
23/10/2019 |
R$ 16.542,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
0002883 |
23/10/2019 |
R$ 14.839,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
0002884 |
23/10/2019 |
R$ 39.748,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
0002885 |
23/10/2019 |
R$ 19.606,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
0002886 |
23/10/2019 |
R$ 10.878,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
0002887 |
23/10/2019 |
R$ 7.174,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
0002888 |
23/10/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
0002889 |
23/10/2019 |
R$ 4.150,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
0002890 |
23/10/2019 |
R$ 3.156,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
0002891 |
23/10/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
0002892 |
23/10/2019 |
R$ 3.353,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
0002893 |
23/10/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
0002894 |
23/10/2019 |
R$ 9.721,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
0002895 |
23/10/2019 |
R$ 9.914,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
0002896 |
23/10/2019 |
R$ 5.102,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
0002897 |
23/10/2019 |
R$ 5.167,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
0002898 |
23/10/2019 |
R$ 3.564,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
0002899 |
23/10/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
0002900 |
23/10/2019 |
R$ 8.447,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
0002901 |
23/10/2019 |
R$ 66.111,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
0002902 |
23/10/2019 |
R$ 29.583,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
0002903 |
23/10/2019 |
R$ 101.994,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
0002904 |
23/10/2019 |
R$ 6.396,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
0002905 |
23/10/2019 |
R$ 18.474,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA NASF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
0002906 |
23/10/2019 |
R$ 21.986,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O CAPS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
0002907 |
23/10/2019 |
R$ 24.085,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
0002908 |
23/10/2019 |
R$ 7.323,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
0002909 |
23/10/2019 |
R$ 3.410,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
0002910 |
23/10/2019 |
R$ 4.145,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
0002911 |
23/10/2019 |
R$ 3.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
0002912 |
23/10/2019 |
R$ 3.224,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
0002913 |
23/10/2019 |
R$ 10.918,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
0002914 |
23/10/2019 |
R$ 19.919,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
0002915 |
23/10/2019 |
R$ 23.927,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
0002916 |
23/10/2019 |
R$ 78.373,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
0002917 |
23/10/2019 |
R$ 91.905,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
0002918 |
23/10/2019 |
R$ 25.634,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
0002919 |
23/10/2019 |
R$ 2.744,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
0002920 |
23/10/2019 |
R$ 24.426,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
0002921 |
23/10/2019 |
R$ 12.669,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
0002922 |
23/10/2019 |
R$ 3.772,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
0002923 |
23/10/2019 |
R$ 3.165,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
0002924 |
23/10/2019 |
R$ 5.994,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
0002925 |
23/10/2019 |
R$ 5.085,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MINISTRAÇÃPO DE CURSO DE CABELEIREIRO PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA |
0002926 |
23/10/2019 |
R$ 2.994,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MINISTRTAÇÃO DE CURSOS DE ARTESANATO PARA OS BENEFICICARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA |
0002927 |
23/10/2019 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ART REFERENTE AO MURO DE DIVISA- ESCOLA AGENOR DE FREITAS, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0002928 |
23/10/2019 |
R$ 226,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE BRINQIEDOPS INFLAVEIS PARA A FESTA DOS FUNCIONARIOS DE 2019. |
0002929 |
23/10/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E BRIGADISTA DA FESTA DOS FUNCIONARIOS DE 2019. |
0002930 |
23/10/2019 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE SERVIÇOS REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE ROSCA DE CARCAÇA DO VEICULO DE PLACA GTL- 8302 DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0002936 |
23/10/2019 |
R$ 4.404,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE SERVIÇOS REFERENTE SOLDAS A PEÇAS DIVERSAS EM RETRO ESCAVADEIRA JCB DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
0002937 |
23/10/2019 |
R$ 5.358,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
0002938 |
23/10/2019 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE PRÓSTATA TRANSRETAL COM BIÓPSIA REALIZADO No PACIENTE JOSE MARTINS, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0002939 |
23/10/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DO PACIENTE JOSE MARTINS, A PESSOA DESTE MUNÍCIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0002940 |
23/10/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DO PACIENTE JOSE MARTINS, A PESSOA DESTE MUNÍCIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0002941 |
23/10/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATÓRIO DE VISITA ANEXO. |
0002942 |
23/10/2019 |
R$ 146,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE COPANOR (AGUA) E CEMIG (LUZ) PARA PESSOA EVA APARECIDA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0002943 |
23/10/2019 |
R$ 57,03 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0002944 |
23/10/2019 |
R$ 9.014,95 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. |
0002945 |
23/10/2019 |
R$ 515,76 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A FESTA DOS FUNCIONARIOSPUBLICOS MUNICIPAIS DE ITABIRINHA |
0002946 |
23/10/2019 |
R$ 774,25 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL. |
0002947 |
23/10/2019 |
R$ 1.447,08 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE. |
0002948 |
23/10/2019 |
R$ 1.827,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE ITABIRINHA. |
0002949 |
23/10/2019 |
R$ 2.473,10 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0002950 |
23/10/2019 |
R$ 1.823,60 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. |
0002951 |
23/10/2019 |
R$ 813,40 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
0002952 |
23/10/2019 |
R$ 1.046,94 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
0002953 |
23/10/2019 |
R$ 200,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE FARMÁCIA (ESTABELECIMENTO DE VENDA DIRETA AO CONSUMIDOR) PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS TIDOS COMO ÉTICOS, GENÉRICOS, SIMILARES E POPULARES, DE PRONTA ENTREGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES EXCEPCIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002954 |
23/10/2019 |
R$ 12.577,72 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AJUDA PARA PAGAR CONTAS DE LUZ NO VALOR 126,12 A PESSOA TANIA SOUZA DE JESUS, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. |
0002955 |
23/10/2019 |
R$ 126,12 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA PARA PAGAR CONTAS DE CEMIG (LUZ) A PESSOA: CREUZA CARDOSO DA SILVA, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. |
0002956 |
23/10/2019 |
R$ 531,90 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS TARIFA PUBLICAÇÕES NO DOU T. ADITIVO PRORROGAÇÃO DE VIRGÊNCIA PARA 30.12.2019 CT 1039222-17 |
0002977 |
23/10/2019 |
R$ 60,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DE GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DE EMPRENDEDORES FAMILIARES RURAIS, CONSTITUÍDOS EM COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES OU GRUPOS INFORMAIS DE AGRICULTORES FAMILIARES PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA- PNAE. |
0002978 |
23/10/2019 |
R$ 768,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DE GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DE EMPRENDEDORES FAMILIARES RURAIS, CONSTITUÍDOS EM COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES OU GRUPOS INFORMAIS DE AGRICULTORES FAMILIARES PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA- PNAE. |
0002979 |
23/10/2019 |
R$ 847,10 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
0002980 |
23/10/2019 |
R$ 250,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, DEVIDAMENTE CERTIFICADOS PELO INMETRO, PROTETORES E CÂMARAS, SERVIÇOS DE REFORMAS DE PNEUS, REMENDO E RECAPAGEM, MONTAGEM, DESMONTAGEM, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- UBS. |
0002981 |
23/10/2019 |
R$ 2.880,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIAS COM ORNAMENTAÇÕES PARA DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E SERVIÇOS DE TRANSALADO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002982 |
23/10/2019 |
R$ 700,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
0002984 |
23/10/2019 |
R$ 420,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
0002985 |
23/10/2019 |
R$ 140,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, PARTE DO EMPREGADOR. |
0002986 |
23/10/2019 |
R$ 3.885,87 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, PARTE DO EMPREGADOR. |
0002987 |
23/10/2019 |
R$ 5.843,20 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, PARTE DO EMPREGADOR. |
0002988 |
23/10/2019 |
R$ 9.537,94 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, PARTE DO EMPREGADOR. |
0002989 |
23/10/2019 |
R$ 22.796,53 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, PARTE DO EMPREGADOR. |
0002990 |
23/10/2019 |
R$ 5.373,82 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, PARTE DO EMPREGADOR. |
0002991 |
23/10/2019 |
R$ 696,34 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, PARTE DO EMPREGADOR. |
0002992 |
23/10/2019 |
R$ 3.337,15 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, PARTE DO EMPREGADOR. |
0002993 |
23/10/2019 |
R$ 1.318,88 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
0002994 |
23/10/2019 |
R$ 945,00 |
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| VALOR QUIE SE EMPENHA REFERNETE A AQUISIÇÃO DE GRAMAS PARA A PRAÇA DE NOVA UNIAO |
0002995 |
23/10/2019 |
R$ 1.485,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PROCEDIMENTOS DE CURVA TENSIONAL, GONIOSCOPIA, PAQUIMETRIA CORNEANA, RETINOGRAFIA COLORIDA NO PACIENTE: LUCIANA PERES LUCIANO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0002996 |
23/10/2019 |
R$ 390,00 |
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