Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, DEVIDAMENTE CERTIFICADOS PELO INMETRO, PROTETORES E CÂMARAS, SERVIÇOS DE REFORMAS DE PNEUS, REMENDO E RECAPAGEM, MONTAGEM, DESMONTAGEM, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. 0002661 01/10/2019 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, DEVIDAMENTE CERTIFICADOS PELO INMETRO, PROTETORES E CÂMARAS, SERVIÇOS DE REFORMAS DE PNEUS, REMENDO E RECAPAGEM, MONTAGEM, DESMONTAGEM, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ATIVIDADES PAB FIXO. 0002662 01/10/2019 R$ 1.440,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA COPASA (AGUA) E LUZ PARA PESSOA: ANGELA MARTINS NEVES DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0002663 01/10/2019 R$ 131,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA (COPASA) AGUA (CEMIG) LUZ PARA PESSOA: DULCILENE ALVES DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0002664 01/10/2019 R$ 169,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ECAD - 7° FESTA DA PAZ DE ITABIRINHA. 0002665 01/10/2019 R$ 6.174,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MAQUINAS DAS A ATIVIDADES DE MECANIZAÇÃO AGRICOLA. 0002666 01/10/2019 R$ 1.997,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002667 01/10/2019 R$ 2.203,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. 0002668 01/10/2019 R$ 3.101,61
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS, CHEVORLE SPIN PLACA PUS-2055 E SPINTER PLACA HMH-3616 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002669 01/10/2019 R$ 4.542,23
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE OS PERÍODOS ESCOLARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR . 0002670 01/10/2019 R$ 41.438,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTOS DE MEDIMENTOS PARA PACIENTE: RONALDO JOSE DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0002671 01/10/2019 R$ 738,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS POR HORAS TRABALHADAS, SENDO (TRATOR DE ESTEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E RETROESCAVADEIRA), PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0002672 01/10/2019 R$ 27.305,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. 0002673 01/10/2019 R$ 679,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 0002674 01/10/2019 R$ 541,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES PAB FIXO. 0002675 01/10/2019 R$ 550,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. 0002676 01/10/2019 R$ 3.475,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. 0002677 01/10/2019 R$ 677,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. 0002678 01/10/2019 R$ 3.960,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. 0002679 01/10/2019 R$ 805,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. 0002680 01/10/2019 R$ 3.584,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ALMOÇO DA CAVALGADA DA 7º FESTA DA PAZ. 0002681 01/10/2019 R$ 3.517,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS TIPO GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A 7º FESTA DA PAZ DE ITABIRINHA. 0002682 01/10/2019 R$ 1.460,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRETAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAL REFERENTE AO EXAME DE IMUNO-CHISTOQUÍMICO DO PACIENTE PEDRO PAULO DOS REIS, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. 0002683 01/10/2019 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES PAB FIXO. 0002684 01/10/2019 R$ 766,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. 0002685 01/10/2019 R$ 1.013,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. 0002686 01/10/2019 R$ 441,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE MENTAL. 0002687 01/10/2019 R$ 442,19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0002688 01/10/2019 R$ 363,83
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS TIPO CARTAZ COLORIDO, BANNER CAMISETAS, ADESIVO PARA A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0002689 01/10/2019 R$ 2.495,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS TIPO BLOCO DE RECEITAS, BLOCO DE FIXAS, BLOCO DE RELATORIO PARA A ATIVIDADES DO PAB FIXO. 0002690 01/10/2019 R$ 2.033,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS NA AQUISIÇÃO DE GARRAFAS DE AGUA MINERAL PARA A 7º FESTA DA PAZ DESTE MUNICIPIO 0002691 01/10/2019 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA ESCOLA DA EDUCAÇÃO INFANTIL. 0002692 01/10/2019 R$ 1.099,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE MENTAL. 0002693 01/10/2019 R$ 157,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. 0002694 01/10/2019 R$ 264,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 0002695 01/10/2019 R$ 352,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DO PAB FIXO . 0002696 01/10/2019 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DO PAB FIXO. 0002697 01/10/2019 R$ 314,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 0002698 01/10/2019 R$ 314,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. 0002699 01/10/2019 R$ 314,00
VALOR QUER SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE GELO FILTRADO PARA A 7 FESTA DA PAZ DESTE MUNICIPIO 0002700 01/10/2019 R$ 1.440,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, TAIS COMO INTERNAÇÕES ELETIVAS, DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA, APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO MAIS SOBREAVISO DE OBSTETRÍCIA E ANESTESIOLOGIA BEM COMO EM OUTRAS DESPESAS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIO. 0002701 01/10/2019 R$ 48.960,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS NA MANUTENÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO NAS LATERIAIS DO CORREGO ITABIRINHA NESTE MUNICIPIO 0002702 01/10/2019 R$ 11.892,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUÍNDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, E DESLOCAMENTO EM PRAÇAS, JARDINS, BAIRROS, DISTRITOS E SEDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO . 0002703 01/10/2019 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA COMPLETOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE A ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. 0002704 01/10/2019 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA- ONIBUS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE A ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. 0002705 01/10/2019 R$ 560,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA COMPLETO PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002706 01/10/2019 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM SIMPLES- AMBULÂNCIA PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002707 01/10/2019 R$ 429,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM GERAL PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002708 01/10/2019 R$ 480,00
VALOR QUER SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A SERVIÇOS NOTARIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 0002709 01/10/2019 R$ 213,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM MÃO DE OBRA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS DOS SISTEMAS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE TV ABERTA DA CIDADE DE ITABIRINHA E DISTRITO DE BOA UNIÃO. 0002710 01/10/2019 R$ 1.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. 0002711 01/10/2019 R$ 404,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. 0002712 01/10/2019 R$ 7.880,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. 0002713 01/10/2019 R$ 2.332,71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. 0002714 01/10/2019 R$ 9.414,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. 0002715 01/10/2019 R$ 273,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. 0002716 01/10/2019 R$ 908,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. 0002717 01/10/2019 R$ 105,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. 0002718 01/10/2019 R$ 119,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. 0002719 01/10/2019 R$ 142,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. 0002720 01/10/2019 R$ 390,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. 0002721 01/10/2019 R$ 548,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. 0002722 01/10/2019 R$ 908,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. 0002723 01/10/2019 R$ 1.578,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. 0002724 01/10/2019 R$ 1.863,49
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. 0002725 01/10/2019 R$ 2.746,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. 0002726 01/10/2019 R$ 3.577,63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. 0002727 01/10/2019 R$ 3.890,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. 0002728 01/10/2019 R$ 4.706,23
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. 0002729 01/10/2019 R$ 534,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO TIPO AREIA, CIMENTO, PARA A CONFECÇÃO DE BLOCOS E MANILHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE. 0002730 01/10/2019 R$ 7.787,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, MADEIRAS, TUBOS E CONEXÕES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANO E TRANSPORTES. 0002731 01/10/2019 R$ 11.892,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, MADEIRAS, TUBOS E CONEXÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0002732 01/10/2019 R$ 27.723,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA REPAROS EM ESCOLAS DO MUNICIPIO, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002733 01/10/2019 R$ 4.209,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE A SERVIÇO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES. 0002734 01/10/2019 R$ 1.672,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERTENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA POLICIAIS, BOMBEIROS, BRIGADISTAS, BANDAS MUSICAIS E PESSOAS QUE ESTAVAM A TRABALHO NA 7 FESTA DA PAZ DE ITABIRINHA. 0002735 01/10/2019 R$ 5.008,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0002736 01/10/2019 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA REDE DE SAÚDE MENTAL. 0002737 01/10/2019 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0002738 01/10/2019 R$ 245,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLAR E ESCRITÓRIO E EM GERAL PARA ATENDER AS A ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE MENTAL. 0002739 01/10/2019 R$ 502,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLAR E ESCRITÓRIO E EM GERAL PARA ATENDER AS A ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL- IGD-M. 0002740 01/10/2019 R$ 810,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIANS PARA CONFECÇÃO DE BLOCOS PARA O DISTRITO DE BOA UNIÃO, DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0002741 01/10/2019 R$ 9.030,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A 7 FESTA DA PAZ DESTE MUNICIPIO 0002742 01/10/2019 R$ 7.777,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL. 0002743 01/10/2019 R$ 6.941,75
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXISTA CONDUZINDO ASSITENTE SOCIAL FORENSE PARA VISITAS AS FAMILIAS ASSISTIDAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 08/10/2019. 0002744 01/10/2019 R$ 237,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL. 0002745 01/10/2019 R$ 1.207,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE LOCAÇÃO DE 10 SANITÁRIOS QUIMICOS PARA A 7º FESTAS DA PAZ DE ITABIRINHA 0002746 01/10/2019 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ORNAMENTOS E DECORAÇÃO PARA A CECEPÇÃO DA 7 FESTA DA PAZ DE ITABIRINHA. 0002747 01/10/2019 R$ 4.895,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DE BRIGADISTAS EM TRABALHO NA 7 FESTA DA PAZ DE ITABIRINHA 0002748 01/10/2019 R$ 1.610,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO TIPO BLOCO CANALETA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0002749 01/10/2019 R$ 3.172,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 0002750 01/10/2019 R$ 1.112,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 0002751 01/10/2019 R$ 255,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MENTAL. 0002752 01/10/2019 R$ 557,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002753 01/10/2019 R$ 1.135,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0002754 01/10/2019 R$ 706,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA OS VEÍCULOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS. 0002755 01/10/2019 R$ 4.646,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO. 0002756 01/10/2019 R$ 3.307,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEICULO FIAT DUCATO MICROONIBUS PLACA OOW 2659 DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- UBS. 0002757 01/10/2019 R$ 1.737,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEICULO MERCEDES BENS- VEICULOS UTILITÁRIOS DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002758 01/10/2019 R$ 1.254,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NAS MAQUINAS TIPO NEW HOLLAND- MAQUINAS PESADAS DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0002759 01/10/2019 R$ 2.144,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE COPASA ( AGUA ) PARA ADEENE VIEIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0002760 01/10/2019 R$ 45,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE COPASA E CEMIG ( AGUA E LUZ ) PARA SHASKIA HOFMAN DA SILVA MAGALHÃES DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0002761 01/10/2019 R$ 374,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE COPASA E CEMIG ( AGUA E LUZ ) PARA LUCIMAR DE OLIVEIRA FERREIRA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0002762 01/10/2019 R$ 94,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CEMIG ( LUZ ) PARA VANESSA FERREIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0002763 01/10/2019 R$ 256,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS TIPO CABO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002764 01/10/2019 R$ 1.507,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS TIPO CABO REATOR, LAMPADAS, CONTACTOR,, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 0002765 01/10/2019 R$ 15.593,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DAS MOTOCICLETAS DESTINADA A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-UBS. 0002766 01/10/2019 R$ 2.025,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PNEU 90/90, PNEU 110/90 DAS MOTOCICLETAS DESTINADA A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-UBS. 0002767 01/10/2019 R$ 640,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DESTINADO A ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS. 0002768 01/10/2019 R$ 1.994,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DE POLICIAIS MILITARES EM TRABALHO NA 7 FESTA DA PAZ DE ITABIRINHA 0002769 01/10/2019 R$ 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO AO PRAGRAMA SAUDE DA FAMILIA- UBS. 0002770 01/10/2019 R$ 1.365,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002771 01/10/2019 R$ 780,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE FECHADURAS BANHEIROS , PORTA ALMOFADA EUCALIPTOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002772 01/10/2019 R$ 518,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DEMADEIRA DE LEI , PRANCHÃO, RIPAS CAIBO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0002773 01/10/2019 R$ 6.796,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO, DE MATERIAIS PERMANENTES ,INFORMÁTICA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- UBS. 0002774 01/10/2019 R$ 3.242,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNEARIA E USINAGEM MECÂNICA NAS PEÇAS TIPO RECUPERAÇÃO DE ROSCAS DE CENTRO DE CARCAÇA DE RETROESCAVADEIRA DE USO DA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. 0002775 01/10/2019 R$ 4.548,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002776 01/10/2019 R$ 8.439,91
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA OS VEÍCULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. 0002777 01/10/2019 R$ 15.274,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA OS VEÍCULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. 0002778 01/10/2019 R$ 5.743,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM BOMBA SUBMERSA SNEIDER 1/2 CV DO ESTÁDIO ADILSON MACHADO DE FARIA NESTE MUNICIPIO 0002779 01/10/2019 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DIVERSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DE EMPRENDEDORES FAMILIARES RURAIS, PARA MERENDA ESCOLAR- PNAE. 0002780 01/10/2019 R$ 283,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DIVERSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DE EMPRENDEDORES FAMILIARES RURAIS, PARA MERENDA ESCOLAR- PNAE. 0002781 01/10/2019 R$ 544,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DIVERSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DE EMPRENDEDORES FAMILIARES RURAIS, PARA MERENDA ESCOLAR- PNAE. 0002782 01/10/2019 R$ 1.402,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DIVERSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DE EMPRENDEDORES FAMILIARES RURAIS, PARA MERENDA ESCOLAR- PNAE. 0002783 01/10/2019 R$ 1.333,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PINHÃO, EIXO, ROLAMENTOS PARA O VEÍCULOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. 0002784 01/10/2019 R$ 990,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE COPASA (AGUA) PARA PESSOA ANA LUCIA RODRIGUES PINTO DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0002785 01/10/2019 R$ 196,07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE COPASA (AGUA) E CEMIG ( LUZ) PARA PESSOA SIRLANE DE CASSIA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0002786 01/10/2019 R$ 80,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA CEMIG ( LUZ) PARA PESSOA CLAUDINEIA LEONCIO DA SILVA CASTRO DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0002787 01/10/2019 R$ 166,49
VALOR QUE SE EMPENHA NA CONFECÇÃO DE TROFEUS PERSONALIZADOS PARA ENCONTRO DE CICLITURISMO QUE ACONTECERÁ NESTA CIDADE NO DIA 20/10/2019 0002788 01/10/2019 R$ 2.440,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LAVAGEM COMPLETA E LAVAGEM SIMPLES VEICULOS MICRO ONIBUS, AMBULÂNCIA, ÔNIBUS DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- UBS. 0002789 01/10/2019 R$ 2.130,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A 7 FESTA DA PAZ DE ITABIRINHA. 0002790 01/10/2019 R$ 2.342,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO TIPO PÃO CACHORRO QUENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. 0002791 01/10/2019 R$ 387,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO TIPO SALGADINHOS QUENTES,MINI CACHORRO QUENTE, BISCOITO DE POLVINHO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-IGD-M. 0002792 01/10/2019 R$ 842,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO TIPO PÃP FRANCES, BOLO FOFO PARA CAFÉ, BISCOITO DE POLVINHO, CAFÉ EM PÓ PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. 0002793 01/10/2019 R$ 296,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO TIPO PÃO CACHORRO QUENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. 0002794 01/10/2019 R$ 344,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONARIOS DA JUSTIÇA ELEITORAL QUER ESTIVERAM NESTA CIDADE PARA SERVIÇOS DE BIOMETRIA. 0002795 01/10/2019 R$ 515,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO TIPO PÓ DE CAFÉ PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 0002796 01/10/2019 R$ 395,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A HOSPEDAGEM DE BANDAS MUSICAIS PRODUÇÃO, BRIGADISTAS, SEGURANÇAS E POLICIAIS MILITARES EM TRABALHO NA 7 FESTA DA PAZ DE ITABIRINHA. 0002797 01/10/2019 R$ 5.110,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. 0002798 01/10/2019 R$ 1.125,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS NA AQUISIÇÃO, RECARGA E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002799 01/10/2019 R$ 155,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LAVAGEM COMPLETA VEICULOS MICRO ÔNIBUS, DESTINADOS A ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. 0002800 01/10/2019 R$ 712,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLAR E ESCRITÓRIO E EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- UBS. 0002801 01/10/2019 R$ 1.947,40
VALOR QUE SE EMPENHA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NO DISTRITO DE BOA UNIÃO,COM A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- UBS. 0002802 01/10/2019 R$ 898,38
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICO EM EVENTO INFANTIL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS COM A DUPLA PATATI E PATATA COVER NESTE MUNICIPIO. 0002803 01/10/2019 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DE GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DE EMPRENDEDORES FAMILIARES RURAIS, CONSTITUÍDOS EM COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES OU GRUPOS INFORMAIS DE AGRICULTORES FAMILIARES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002804 01/10/2019 R$ 660,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DE GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DE EMPRENDEDORES FAMILIARES RURAIS, CONSTITUÍDOS EM COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES OU GRUPOS INFORMAIS DE AGRICULTORES FAMILIARES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-PNAE. 0002805 01/10/2019 R$ 550,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLAR E ESCRITÓRIO E EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS A ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. 0002806 01/10/2019 R$ 4.171,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 15296, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DOS VEÍCULOS (AUTOMÓVEIS, MICROÔNIBUS VOLARES, ÔNIBUS VW 15.190, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. 0002807 01/10/2019 R$ 3.538,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DAS UBS. 0002808 01/10/2019 R$ 10.018,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RESTITUIÇÃO DE ALUGUEL PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO DO PACIENTE: CLEIDIMAR GONÇALVES DE SOUZA, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. 0002809 01/10/2019 R$ 430,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 0002810 01/10/2019 R$ 2.379,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PROCEDIMENTOS DE ANGIOFLUORESCEINOGRAFIA, RETINOGRAFICA COLORIDA NO PACIENTE: ANTONIO PEREIRA MELO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0002811 01/10/2019 R$ 310,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0002812 01/10/2019 R$ 251,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ART REFERENTE A COBERTURA METÁLICA DA ARQUIBANCADA DO CAMPO DE BOA UNIÃO, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0002813 01/10/2019 R$ 226,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA DE CUSTO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME O RELATORIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002814 01/10/2019 R$ 878,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002815 01/10/2019 R$ 15.941,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0002816 01/10/2019 R$ 481,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR. 0002817 01/10/2019 R$ 4.013,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S 500 PARA ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS TIPO RETRO ESCAVADEIRA, PATROL DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. 0002818 01/10/2019 R$ 17.315,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S 500 PARA ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS E VEICULO TIPO GIRICO NEW HOLLAND, CAMINHÃO BROOK, CAMINHÃO PIPA DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA. 0002819 01/10/2019 R$ 9.817,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S 500 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULO TIPO CAMINHÃO 709 MGM 1908, CAMINHÃO CAÇAMBA EBA 4562, CAMINHÃO OXK 3073 DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA. 0002820 01/10/2019 R$ 10.665,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S 500 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO TIPO VIATURA DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR. 0002821 01/10/2019 R$ 3.434,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S 500 PARA ABASTECIMENTO DE MAQUINA TIPO TRATOR MASSEI DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE MECANIZAÇÃO AGRICOLA. 0002822 01/10/2019 R$ 1.171,60
VALOR QUE SE EMPENHA NA MANUTENÇÃO DE QUATRO CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, DOIS ALTOCLAVES E UM APARELHO DE LIMPEZA DE JATO DE BICABORNATO E ULTRASSOM DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 0002823 01/10/2019 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A RESSONANCIA MAGNÉTICA DE PELVE NA PACIENTE: NATALIA MARQUES DA SILVA, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. 0002824 01/10/2019 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL B S 500 PARA ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS TIPO PATROL CATERPILLAR, DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. 0002825 01/10/2019 R$ 28.014,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S 500 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS TIPO ONIBUS CONSORNORTE, SPRINTER AMBULANCIA, MICRO ONIBUS, MINI BUS DUCATO DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE UBS- PAB FIXO. 0002826 01/10/2019 R$ 16.081,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL B S 10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS TIPO ONIBUS EDUCAÇÃO, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. 0002827 01/10/2019 R$ 13.271,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UMA CAMERA FOTOGRAFICA DA MARCA CANON, REPARO DA OBJETIVA. 0002828 01/10/2019 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE UBS-PAB FIXO. 0002829 01/10/2019 R$ 17.405,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR. 0002830 01/10/2019 R$ 4.762,89
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 0002831 01/10/2019 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0003019 01/10/2019 R$ 749,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0003020 01/10/2019 R$ 2.949,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, PARTE DO EMPREGADOR. 0002869 23/10/2019 R$ 1.386,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 0002870 23/10/2019 R$ 12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 0002871 23/10/2019 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 0002872 23/10/2019 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 0002873 23/10/2019 R$ 19.473,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 0002874 23/10/2019 R$ 9.809,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 0002875 23/10/2019 R$ 4.428,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 0002876 23/10/2019 R$ 1.372,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 0002877 23/10/2019 R$ 2.508,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 0002878 23/10/2019 R$ 16.007,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 0002879 23/10/2019 R$ 20.544,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 0002880 23/10/2019 R$ 6.162,63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 0002881 23/10/2019 R$ 43.672,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 0002882 23/10/2019 R$ 16.542,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 0002883 23/10/2019 R$ 14.839,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 0002884 23/10/2019 R$ 39.748,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 0002885 23/10/2019 R$ 19.606,63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 0002886 23/10/2019 R$ 10.878,26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 0002887 23/10/2019 R$ 7.174,91
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 0002888 23/10/2019 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 0002889 23/10/2019 R$ 4.150,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 0002890 23/10/2019 R$ 3.156,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 0002891 23/10/2019 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 0002892 23/10/2019 R$ 3.353,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 0002893 23/10/2019 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 0002894 23/10/2019 R$ 9.721,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 0002895 23/10/2019 R$ 9.914,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 0002896 23/10/2019 R$ 5.102,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 0002897 23/10/2019 R$ 5.167,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 0002898 23/10/2019 R$ 3.564,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 0002899 23/10/2019 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 0002900 23/10/2019 R$ 8.447,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 0002901 23/10/2019 R$ 66.111,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 0002902 23/10/2019 R$ 29.583,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 0002903 23/10/2019 R$ 101.994,71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 0002904 23/10/2019 R$ 6.396,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 0002905 23/10/2019 R$ 18.474,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA NASF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 0002906 23/10/2019 R$ 21.986,31
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O CAPS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 0002907 23/10/2019 R$ 24.085,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 0002908 23/10/2019 R$ 7.323,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 0002909 23/10/2019 R$ 3.410,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 0002910 23/10/2019 R$ 4.145,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 0002911 23/10/2019 R$ 3.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 0002912 23/10/2019 R$ 3.224,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 0002913 23/10/2019 R$ 10.918,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 0002914 23/10/2019 R$ 19.919,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 0002915 23/10/2019 R$ 23.927,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 0002916 23/10/2019 R$ 78.373,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 0002917 23/10/2019 R$ 91.905,19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 0002918 23/10/2019 R$ 25.634,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 0002919 23/10/2019 R$ 2.744,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 0002920 23/10/2019 R$ 24.426,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 0002921 23/10/2019 R$ 12.669,49
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 0002922 23/10/2019 R$ 3.772,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 0002923 23/10/2019 R$ 3.165,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 0002924 23/10/2019 R$ 5.994,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 0002925 23/10/2019 R$ 5.085,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MINISTRAÇÃPO DE CURSO DE CABELEIREIRO PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 0002926 23/10/2019 R$ 2.994,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MINISTRTAÇÃO DE CURSOS DE ARTESANATO PARA OS BENEFICICARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 0002927 23/10/2019 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ART REFERENTE AO MURO DE DIVISA- ESCOLA AGENOR DE FREITAS, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0002928 23/10/2019 R$ 226,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE BRINQIEDOPS INFLAVEIS PARA A FESTA DOS FUNCIONARIOS DE 2019. 0002929 23/10/2019 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E BRIGADISTA DA FESTA DOS FUNCIONARIOS DE 2019. 0002930 23/10/2019 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE SERVIÇOS REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE ROSCA DE CARCAÇA DO VEICULO DE PLACA GTL- 8302 DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0002936 23/10/2019 R$ 4.404,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE SERVIÇOS REFERENTE SOLDAS A PEÇAS DIVERSAS EM RETRO ESCAVADEIRA JCB DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. 0002937 23/10/2019 R$ 5.358,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 0002938 23/10/2019 R$ 285,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE PRÓSTATA TRANSRETAL COM BIÓPSIA REALIZADO No PACIENTE JOSE MARTINS, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0002939 23/10/2019 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DO PACIENTE JOSE MARTINS, A PESSOA DESTE MUNÍCIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0002940 23/10/2019 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DO PACIENTE JOSE MARTINS, A PESSOA DESTE MUNÍCIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0002941 23/10/2019 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATÓRIO DE VISITA ANEXO. 0002942 23/10/2019 R$ 146,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE COPANOR (AGUA) E CEMIG (LUZ) PARA PESSOA EVA APARECIDA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0002943 23/10/2019 R$ 57,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0002944 23/10/2019 R$ 9.014,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. 0002945 23/10/2019 R$ 515,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A FESTA DOS FUNCIONARIOSPUBLICOS MUNICIPAIS DE ITABIRINHA 0002946 23/10/2019 R$ 774,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL. 0002947 23/10/2019 R$ 1.447,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE. 0002948 23/10/2019 R$ 1.827,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE ITABIRINHA. 0002949 23/10/2019 R$ 2.473,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 0002950 23/10/2019 R$ 1.823,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. 0002951 23/10/2019 R$ 813,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 0002952 23/10/2019 R$ 1.046,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 0002953 23/10/2019 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE FARMÁCIA (ESTABELECIMENTO DE VENDA DIRETA AO CONSUMIDOR) PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS TIDOS COMO ÉTICOS, GENÉRICOS, SIMILARES E POPULARES, DE PRONTA ENTREGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES EXCEPCIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002954 23/10/2019 R$ 12.577,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AJUDA PARA PAGAR CONTAS DE LUZ NO VALOR 126,12 A PESSOA TANIA SOUZA DE JESUS, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. 0002955 23/10/2019 R$ 126,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA PARA PAGAR CONTAS DE CEMIG (LUZ) A PESSOA: CREUZA CARDOSO DA SILVA, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. 0002956 23/10/2019 R$ 531,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS TARIFA PUBLICAÇÕES NO DOU T. ADITIVO PRORROGAÇÃO DE VIRGÊNCIA PARA 30.12.2019 CT 1039222-17 0002977 23/10/2019 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DE GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DE EMPRENDEDORES FAMILIARES RURAIS, CONSTITUÍDOS EM COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES OU GRUPOS INFORMAIS DE AGRICULTORES FAMILIARES PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA- PNAE. 0002978 23/10/2019 R$ 768,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DE GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DE EMPRENDEDORES FAMILIARES RURAIS, CONSTITUÍDOS EM COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES OU GRUPOS INFORMAIS DE AGRICULTORES FAMILIARES PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA- PNAE. 0002979 23/10/2019 R$ 847,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 0002980 23/10/2019 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, DEVIDAMENTE CERTIFICADOS PELO INMETRO, PROTETORES E CÂMARAS, SERVIÇOS DE REFORMAS DE PNEUS, REMENDO E RECAPAGEM, MONTAGEM, DESMONTAGEM, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- UBS. 0002981 23/10/2019 R$ 2.880,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIAS COM ORNAMENTAÇÕES PARA DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E SERVIÇOS DE TRANSALADO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002982 23/10/2019 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 0002984 23/10/2019 R$ 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 0002985 23/10/2019 R$ 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, PARTE DO EMPREGADOR. 0002986 23/10/2019 R$ 3.885,87
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, PARTE DO EMPREGADOR. 0002987 23/10/2019 R$ 5.843,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, PARTE DO EMPREGADOR. 0002988 23/10/2019 R$ 9.537,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, PARTE DO EMPREGADOR. 0002989 23/10/2019 R$ 22.796,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, PARTE DO EMPREGADOR. 0002990 23/10/2019 R$ 5.373,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, PARTE DO EMPREGADOR. 0002991 23/10/2019 R$ 696,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, PARTE DO EMPREGADOR. 0002992 23/10/2019 R$ 3.337,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, PARTE DO EMPREGADOR. 0002993 23/10/2019 R$ 1.318,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 0002994 23/10/2019 R$ 945,00
VALOR QUIE SE EMPENHA REFERNETE A AQUISIÇÃO DE GRAMAS PARA A PRAÇA DE NOVA UNIAO 0002995 23/10/2019 R$ 1.485,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PROCEDIMENTOS DE CURVA TENSIONAL, GONIOSCOPIA, PAQUIMETRIA CORNEANA, RETINOGRAFIA COLORIDA NO PACIENTE: LUCIANA PERES LUCIANO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0002996 23/10/2019 R$ 390,00