Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0002998 01/11/2019 R$ 180,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA (COPASA) E LUZ (CEMIG) PARA PESSOA MARIA DE PAULA CIQUEIRA, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. 0002999 01/11/2019 R$ 159,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ORNAMENTOS E DE CORAÇÃO PARA A FESTA DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE ITABIRINHA 0003000 01/11/2019 R$ 2.030,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, DEVIDAMENTE CERTIFICADOS PELO INMETRO, PROTETORES E CÂMARAS, SERVIÇOS DE REFORMAS DE PNEUS, REMENDO E RECAPAGEM, MONTAGEM, DESMONTAGEM, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0003001 01/11/2019 R$ 672,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, DEVIDAMENTE CERTIFICADOS PELO INMETRO, PROTETORES E CÂMARAS, SERVIÇOS DE REFORMAS DE PNEUS, REMENDO E RECAPAGEM, MONTAGEM, DESMONTAGEM, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0003002 01/11/2019 R$ 5.820,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, DEVIDAMENTE CERTIFICADOS PELO INMETRO, PROTETORES E CÂMARAS, SERVIÇOS DE REFORMAS DE PNEUS, REMENDO E RECAPAGEM, MONTAGEM, DESMONTAGEM, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. 0003003 01/11/2019 R$ 1.440,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. 0003004 01/11/2019 R$ 6.250,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. 0003005 01/11/2019 R$ 3.654,23
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE 400 KG DE SORVETE E 1000 CHUP CHUP DE SABORES VARIADOS PARA A FESTA DOS FUNCIONARIOS DE 2019 REALIZADA NO DIA 20 DE EOUTUBRO DE 2019. 0003006 01/11/2019 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA MANUTENÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 0003007 01/11/2019 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA MANUTENÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 0003008 01/11/2019 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIROS. 0003009 01/11/2019 R$ 4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE OS PERÍODOS ESCOLARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0003011 01/11/2019 R$ 31.822,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO DO PACIENTE: CLEIDIMAR GONÇALVES DE SOUZA, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. 0003012 01/11/2019 R$ 430,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS POR HORAS TRABALHADAS, SENDO (TRATOR DE ESTEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E RETROESCAVADEIRA), PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0003013 01/11/2019 R$ 30.340,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0003014 01/11/2019 R$ 45,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA OS VEÍCULOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. 0003015 01/11/2019 R$ 5.355,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE CAU-MG - TAXA - RRT - EXERCICIO 2019. 0003016 01/11/2019 R$ 94,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME DE TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIRO. 0003017 01/11/2019 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESSONANCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBAR REALIZADO NA PACIENTE: JUCIELY INÁCIO DE MEIRA CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS. 0003018 01/11/2019 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO AO PRAGRAMA SAUDE DA FAMILIA- UBS. 0003021 01/11/2019 R$ 1.072,50
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOSCONTRATAÇÃO DE EMPRRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUÍNDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, E DESLOCAMENTO EM PRAÇAS, JARDINS, BAIRROS, DISTRITOS E SEDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE IT 0003022 01/11/2019 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLAR E ESCRITÓRIO E EM GERAL PARA ATENDER AS A ATIVIDADES DA IGD-M. 0003023 01/11/2019 R$ 819,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- UBS. 0003024 01/11/2019 R$ 1.525,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0003025 01/11/2019 R$ 5.475,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA MANUTENÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 0003026 01/11/2019 R$ 54.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE BLOCOS PARA CALÇAMENTO E MANILHAS DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETRIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0003027 01/11/2019 R$ 14.915,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA COMPLETOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE A ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. 0003028 01/11/2019 R$ 720,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA COMPLETOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE A ATIVIDADES DE UBS-PAB FIXO. 0003029 01/11/2019 R$ 465,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE A ATIVIDADES DASECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0003030 01/11/2019 R$ 1.181,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A EXAME DE AUDIOMETRIA VOCAL E TONAL DO PACIENTE LINDOMAR SOARES DA SILVA CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO, DESTE MUNICIPIO. 0003031 01/11/2019 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0003032 01/11/2019 R$ 182,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA ( COPASA) PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0003033 01/11/2019 R$ 163,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA ( COPASA) E LUZ (CEMIG) PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0003034 01/11/2019 R$ 453,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ (CEMIG) PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0003035 01/11/2019 R$ 209,19
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE AQUISISÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 0003036 01/11/2019 R$ 9.727,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS,TUBOS E CONEXÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0003037 01/11/2019 R$ 3.279,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JORNALISTICO E PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS INFORMATIVAS COMUNICADOS E DEMAIS. 0003038 01/11/2019 R$ 2.420,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO TIPO BOLO, PÃO, PARA AS ATIVIDADES DA REDE DE SAUDE MENTAL. 0003039 01/11/2019 R$ 390,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, MADEIRAS, TUBOS E CONEXÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0003040 01/11/2019 R$ 20.206,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE A AQUISIÇÃO DE CARNE E DERIVADOS PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 0003041 01/11/2019 R$ 9.776,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE A AQUISIÇÃO DE CARNE E DERIVADOS PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE. 0003042 01/11/2019 R$ 4.712,25
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE A AQUISIÇÃO DE CARNE E DERIVADOS PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. 0003043 01/11/2019 R$ 2.382,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM MÃO DE OBRA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS DOS SISTEMAS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE TV ABERTA DA CIDADE DE ITABIRINHA E DISTRITO DE BOA UNIÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2019. 0003044 01/11/2019 R$ 1.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE GELO FITRADO PARA A FESTA DOS FUNCIONARIOS 2019. 0003045 01/11/2019 R$ 744,00
VALOR QE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE INTERNAÇÃO DE PACIENTE EM CLINICA DE RECUPERAÇÃO, RONALDO RODRIGUES. 0003046 01/11/2019 R$ 1.000,00
VALOR QE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE INTERNAÇÃO DE PACIENTE SANDERSON GONÇALVES MATOSO EM CLINICA DE RECUPERAÇÃO. 0003047 01/11/2019 R$ 1.000,00
VALOR QE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE INTERNAÇÃO DE PACIENTE GERALDA RODRIGUES DA COSTA EM CLINICA DE RECUPERAÇÃO. 0003048 01/11/2019 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE AGUA PARA A FESTA DOS FUNCIONARIOS 2019 0003049 01/11/2019 R$ 352,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 0003050 01/11/2019 R$ 314,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. 0003051 01/11/2019 R$ 1.256,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL. 0003052 01/11/2019 R$ 264,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHAL DAS A ATIVIDADES DE UBS. 0003053 01/11/2019 R$ 471,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DAS A ATIVIDADES DE UBS. 0003054 01/11/2019 R$ 308,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS E OUTROS TIPO ARAME, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS TRANSPORTES. 0003055 01/11/2019 R$ 7.870,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE TANATOPRAXIA FUNERARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0003056 01/11/2019 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0003057 01/11/2019 R$ 19.814,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TORNEARIA MECÂNICA, PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. 0003058 01/11/2019 R$ 1.026,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA O MUNICÍPIO DE ITABIRINHA, COMPREENDENDO ELABORAÇÃO DE PROJETOS DIVERSOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA. 0003059 01/11/2019 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM VEICULO DESTINADO AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE ESTRADA VICINAIS. 0003060 01/11/2019 R$ 3.618,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM VEICULO DESTINADO AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE UBS. 0003061 01/11/2019 R$ 2.026,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM VEICULO DESTINADO AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. 0003062 01/11/2019 R$ 836,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA A FESTA DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE 2019. 0003063 01/11/2019 R$ 808,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIROS, CONFECÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS, SINALIZAÇÃO VISUAL, BANNER DAS A ATIVIDADES DE IGD-M. 0003064 01/11/2019 R$ 779,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIROS, CONFECÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS, SINALIZAÇÃO VISUAL, BANNER DAS A ATIVIDADES DE UBS. 0003065 01/11/2019 R$ 264,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIROS, CONFECÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS, SINALIZAÇÃO VISUAL, BANNER DAS A ATIVIDADES DE UBS. 0003066 01/11/2019 R$ 2.296,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIROS, CONFECÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS, SINALIZAÇÃO VISUAL, BANNER DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003067 01/11/2019 R$ 1.727,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DIVERSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DE EMPRENDEDORES FAMILIARES RURAIS, PARA MERENDA ESCOLAR-PNAE. 0003068 01/11/2019 R$ 111,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA CONFECÇÃO MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0003069 01/11/2019 R$ 1.404,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. 0003070 01/11/2019 R$ 4.095,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL. 0003071 01/11/2019 R$ 5.005,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 0003072 01/11/2019 R$ 10.191,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. 0003073 01/11/2019 R$ 3.105,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0003074 01/11/2019 R$ 1.130,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESAS DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- UBS. 0003075 01/11/2019 R$ 656,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0003076 01/11/2019 R$ 1.205,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. 0003077 01/11/2019 R$ 869,38
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LAVAGEM COMPLETA MICRO ONIBUS DESTINADOS A ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. 0003078 01/11/2019 R$ 1.135,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MORADIA ASSISTIDA COM TRATAMENTO TERAPÊUTICO, MÉDICO PSIQUIATRA, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ENFERMEIROS E MONITORIA, EDUCADOR FÍSICO E REFEIÇÕES PARA O PACIENTE RONALDO RODRIGUES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 0003079 01/11/2019 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFCANTES DIVERSOS PARA MANUNTENÇÃO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0003080 01/11/2019 R$ 3.953,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA PLACA OQN-4805 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0003081 01/11/2019 R$ 926,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO HIDRAULICO 68 20 LITROS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS. 0003082 01/11/2019 R$ 520,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0003083 01/11/2019 R$ 802,49
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DE UBS. 0003084 01/11/2019 R$ 21.484,31
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO S 500 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE TRANSPORTES ESCOLAR. 0003085 01/11/2019 R$ 15.738,63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO S 500 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS. 0003086 01/11/2019 R$ 35.779,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO S 500 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DO PAB FIXO- UBS. 0003087 01/11/2019 R$ 15.150,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA DE PAGAMENTOS DE ALUGUEIS A MARIA APARECIDA PEREIRA BAIA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0003115 07/11/2019 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DE GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DE EMPRENDEDORES FAMILIARES RURAIS, CONSTITUÍDOS EM COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES OU GRUPOS INFORMAIS DE AGRICULTORES FAMILIARES PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE. 0003124 14/11/2019 R$ 813,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DE GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DE EMPRENDEDORES FAMILIARES RURAIS, CONSTITUÍDOS EM COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES OU GRUPOS INFORMAIS DE AGRICULTORES FAMILIARES PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE. 0003125 14/11/2019 R$ 677,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DE EMPRENDEDORES FAMILIARES RURAIS, CONSTITUÍDOS EM COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES OU GRUPOS INFORMAIS DE AGRICULTORES FAMILIARES PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA- PNAE. 0003126 14/11/2019 R$ 518,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS TIPO PRANCHÃO, RIPAS,FECHADURAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0003127 14/11/2019 R$ 5.387,50
VALOR QE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE APARELHO MINI REPETIDOR CELULAR 800 MHZ 60GB RP- PARA O DISTRITO DE BOA UNIÃO. 0003128 14/11/2019 R$ 2.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE ESPORTIVOS EM GERAL, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0003129 14/11/2019 R$ 4.256,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA CEMIG (LUZ) E (AGUA) COPASA PARA PESSOA: EDNILZA APARECIDA DIAS DE LIMA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0003130 14/11/2019 R$ 124,39
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 0003131 14/11/2019 R$ 210,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LAVAGEM COMPLETA CAMINHÃO 3 EIXOS E CAMINHÃO 2 EIXOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0003132 14/11/2019 R$ 2.124,50
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO BOLO, PÃO DOCE, PÃO DE QUEIJO, BROA PARA A FESTA DOS FUNCIONARIOS 2019 0003133 14/11/2019 R$ 4.651,50
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO PÓ DE CAFÉ DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE UBS. 0003134 14/11/2019 R$ 237,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO PÃO DE DOCE, CAFE EM PÓ, BISCOITO DE POLVILHO, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. 0003135 14/11/2019 R$ 632,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO TIPO SALGADINHOS DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE IGD-M 0003136 14/11/2019 R$ 550,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO PREFEITO MUNICIPAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. 0003137 14/11/2019 R$ 206,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE RADIADORES DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PLACA PWR-2789 ENXX-1298. 0003138 14/11/2019 R$ 1.760,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA PZM-7122, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0003139 14/11/2019 R$ 1.009,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES IVECO PLACA PWR-2789 E NXX-1298 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0003140 14/11/2019 R$ 2.634,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DOBLO PLACA OPM-5424 E CHEVROLET SPIN PLACA PUS-2055 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0003141 14/11/2019 R$ 3.029,05
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0003142 14/11/2019 R$ 489,89
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO FNAS. 0003143 14/11/2019 R$ 886,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICÍPIO. 0003144 14/11/2019 R$ 4.523,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇÃO DE OBRA DE CONTRUÇÃO DE MURO NA ESCOLA MUNICIPAL AGENOR DE FREITAS. 0003145 14/11/2019 R$ 60.177,02
EMPENHO QUE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE TONER PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UTILIZADAS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. 0003147 14/11/2019 R$ 450,00
EMPENHO QUE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE TONER PARA AS IMPRESSORAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 0003148 14/11/2019 R$ 555,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIÊNTE DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 0003149 14/11/2019 R$ 1.650,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESTITUIÇÃO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA. 0003150 14/11/2019 R$ 215,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE MARMITEX E PRATOS FEITOS PARA OS AGENTES DE SAÚDE E AUXILIAR DE ENFERMAGEM A SERVIÇO NO DISTRITO DE BOA UNIÃO- UBS. 0003151 14/11/2019 R$ 666,54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. 0003152 14/11/2019 R$ 878,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. 0003153 14/11/2019 R$ 95,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. 0003154 14/11/2019 R$ 132,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. 0003155 14/11/2019 R$ 9.416,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. 0003156 14/11/2019 R$ 286,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. 0003157 14/11/2019 R$ 780,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. 0003158 14/11/2019 R$ 809,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. 0003159 14/11/2019 R$ 89,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. 0003160 14/11/2019 R$ 3.432,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. 0003161 14/11/2019 R$ 1.235,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. 0003162 14/11/2019 R$ 502,27
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. 0003163 14/11/2019 R$ 1.854,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. 0003164 14/11/2019 R$ 1.830,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. 0003165 14/11/2019 R$ 3.270,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. 0003166 14/11/2019 R$ 1.677,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. 0003167 14/11/2019 R$ 5.259,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. 0003168 14/11/2019 R$ 8.433,21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATÓRIO DE VISITA ANEXO. 0003169 14/11/2019 R$ 112,87
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATÓRIO DE VISITA ANEXO. 0003170 14/11/2019 R$ 454,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. 0003171 14/11/2019 R$ 7.073,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE UBS. 0003172 14/11/2019 R$ 3.077,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE IGD-M. 0003173 14/11/2019 R$ 1.742,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS UBS, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0003174 14/11/2019 R$ 12.274,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE MENTAL. 0003175 14/11/2019 R$ 556,31
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0003176 14/11/2019 R$ 969,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE- UBS. 0003177 14/11/2019 R$ 1.322,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE FRALDAS C / BARREIRA COMERCIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE- UBS. 0003178 14/11/2019 R$ 1.369,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME COLANGIOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE OSMARKSOM MARIA DA SILVA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0003179 14/11/2019 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. 0003180 14/11/2019 R$ 3.610,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0003181 14/11/2019 R$ 99,99
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE SERVIÇOS REFERENTE A SOLDAS EM PEÇAS DIVERSAS EM MOTONIVELADORA DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. 0003182 14/11/2019 R$ 3.534,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI GRANJEIRO TIPO MANDIOCA PARA ATEDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE. 0003183 14/11/2019 R$ 258,77
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE SERVIÇOS REFERENTE A USINAGEM PARA VEICULOS DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR. 0003184 14/11/2019 R$ 2.016,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS ADQUIRIDOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E FORNECIMENTO DE PLACAS. 0003185 14/11/2019 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE NA AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA O VEÍCULO PLACA MQE-8059, DAS A ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. 0003186 14/11/2019 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM REALIZAÇÃO DE EXAME DUPLEX NEVOSO BILATERAL DOS MEMBROS INFERIORES REALIZADA NO PACIENTE ALVERINO RODRIGUES, CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS. 0003187 14/11/2019 R$ 260,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE EXAME A PACIENTE CARENTE DE RECUSO FINANCEIRO. 0003188 14/11/2019 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA. 0003189 14/11/2019 R$ 15.053,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA. 0003190 14/11/2019 R$ 10.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE TRATOR MASSEI DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA. 0003191 14/11/2019 R$ 1.292,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VIATURA DE POLICIA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR. 0003192 14/11/2019 R$ 3.575,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RESTITUIÇÃO DE ALUGUEL PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO DO PACIENTE: CLEIDIMAR GONÇALVES DE SOUZA, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. 0003193 14/11/2019 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO VIATURA DA POLICIA MILITAR. 0003200 18/11/2019 R$ 454,26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS. 0003201 18/11/2019 R$ 18.057,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO VIATURA DA POLICIA MILITAR. 0003202 18/11/2019 R$ 3.745,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE UBS. 0003203 18/11/2019 R$ 1.604,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 0003221 21/11/2019 R$ 12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 0003222 21/11/2019 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 0003223 21/11/2019 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 0003224 21/11/2019 R$ 19.473,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 0003225 21/11/2019 R$ 9.809,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 0003226 21/11/2019 R$ 4.428,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 0003227 21/11/2019 R$ 1.372,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 0003228 21/11/2019 R$ 2.508,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 0003229 21/11/2019 R$ 18.816,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 0003230 21/11/2019 R$ 20.053,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 0003231 21/11/2019 R$ 8.910,19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 0003232 21/11/2019 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 0003233 21/11/2019 R$ 45.536,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 0003234 21/11/2019 R$ 13.022,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 0003235 21/11/2019 R$ 15.295,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 0003236 21/11/2019 R$ 36.561,97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 0003237 21/11/2019 R$ 20.242,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 0003238 21/11/2019 R$ 7.698,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 0003240 21/11/2019 R$ 7.817,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 0003241 21/11/2019 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 0003242 21/11/2019 R$ 4.150,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 0003243 21/11/2019 R$ 3.156,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 0003244 21/11/2019 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 0003245 21/11/2019 R$ 3.353,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 0003246 21/11/2019 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 0003247 21/11/2019 R$ 9.871,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 0003248 21/11/2019 R$ 9.914,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 0003249 21/11/2019 R$ 5.102,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 0003250 21/11/2019 R$ 5.120,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 0003251 21/11/2019 R$ 3.384,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 0003252 21/11/2019 R$ 3.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 0003253 21/11/2019 R$ 3.224,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 0003254 21/11/2019 R$ 11.297,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 0003255 21/11/2019 R$ 20.974,23
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 0003256 21/11/2019 R$ 23.927,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 0003257 21/11/2019 R$ 78.437,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 0003258 21/11/2019 R$ 92.104,19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 0003259 21/11/2019 R$ 24.188,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 0003260 21/11/2019 R$ 2.744,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 0003261 21/11/2019 R$ 24.426,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 0003262 21/11/2019 R$ 12.800,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 0003263 21/11/2019 R$ 3.772,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 0003264 21/11/2019 R$ 3.165,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 0003265 21/11/2019 R$ 5.994,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 0003266 21/11/2019 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 0003267 21/11/2019 R$ 8.440,57
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 0003268 21/11/2019 R$ 66.880,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 0003269 21/11/2019 R$ 29.498,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 0003270 21/11/2019 R$ 95.731,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 0003271 21/11/2019 R$ 6.396,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 0003272 21/11/2019 R$ 19.153,42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA NASF DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 0003273 21/11/2019 R$ 20.931,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA CAPS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 0003274 21/11/2019 R$ 24.356,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CAPS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 0003275 21/11/2019 R$ 9.274,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 0003276 21/11/2019 R$ 3.410,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 0003277 21/11/2019 R$ 4.071,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 0003278 21/11/2019 R$ 5.227,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 0003279 21/11/2019 R$ 1.225,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 0003280 21/11/2019 R$ 838,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOS EVENTOS DENOMINADOS NOVEMBRO AZUL NESTE MUNICIPIO. 0003281 21/11/2019 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0003282 21/11/2019 R$ 183,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DE POLICIAIS MILITARES QUE ESTAVAM EM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. 0003283 21/11/2019 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA MANUTENÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 0003284 21/11/2019 R$ 14.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE PNEUS CARGAS MISTOS MSS 10.00 R20 NOVOS, PARA VEICULOS DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0003285 21/11/2019 R$ 9.060,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA OS VEÍCULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES ESCOLAR. 0003286 21/11/2019 R$ 5.308,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA OS VEÍCULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. 0003287 21/11/2019 R$ 3.538,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE PNEUS CARGAS LISO 1000 R 20 NOVOS PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. 0003288 21/11/2019 R$ 11.417,40
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXISTA CONDUZINDO ASSITENTE SOCIAL FORENSE PARA VISITAS AS FAMILIAS ASSISTIDAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28/11/2019. 0003289 21/11/2019 R$ 219,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E AGUA PARA PESSOA MARIA APARECIDA MATIAS DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0003290 21/11/2019 R$ 141,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, E CONTA DE AGUA PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0003291 21/11/2019 R$ 96,38
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0003292 21/11/2019 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE COPANOR (AGUA) E CEMIG (LUZ) PARA PESSOA EVA APARECIDA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0003293 21/11/2019 R$ 78,87
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0003294 21/11/2019 R$ 9.261,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DE FREIOS DO ÔNIBUS ESCOLAS PLACA GLJ-5458, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0003295 21/11/2019 R$ 230,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO DE FREIOS DO ÔNIBUS ESCOLAS PLACA GLJ-5458, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0003296 21/11/2019 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE 01 KIT DE EMBREAGEM MBB PARA REPARO DE FREIOS DO ÔNIBUS ESCOLAS PLACA GLJ-5458, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0003297 21/11/2019 R$ 1.830,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA DE CUSTO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A PESSOA: CLEUDIMAR CIRINO DA SILVA, CONFORME O RELATORIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0003298 21/11/2019 R$ 777,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTOS DE MEDIMENTOS PARA PACIENTE: RONALDO JOSE DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0003299 21/11/2019 R$ 757,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, PARTE DO EMPREGADOR. 0003300 21/11/2019 R$ 4.239,07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, PARTE DO EMPREGADOR. 0003301 21/11/2019 R$ 5.525,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, PARTE DO EMPREGADOR. 0003302 21/11/2019 R$ 9.770,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, PARTE DO EMPREGADOR. 0003303 21/11/2019 R$ 3.365,97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, PARTE DO EMPREGADOR. 0003304 21/11/2019 R$ 5.180,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, PARTE DO EMPREGADOR. 0003305 21/11/2019 R$ 1.386,90
VALOR QUE SE EMPENHAPARA COBRIR OS GASTOS RESTITUIÇÃO DE SALDO DE APLICAÇÃO NÃO UTILIZADO, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 103644484/2016. 0003306 21/11/2019 R$ 8.255,69