| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0002998 |
01/11/2019 |
R$ 180,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA (COPASA) E LUZ (CEMIG) PARA PESSOA MARIA DE PAULA CIQUEIRA, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. |
0002999 |
01/11/2019 |
R$ 159,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ORNAMENTOS E DE CORAÇÃO PARA A FESTA DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE ITABIRINHA |
0003000 |
01/11/2019 |
R$ 2.030,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, DEVIDAMENTE CERTIFICADOS PELO INMETRO, PROTETORES E CÂMARAS, SERVIÇOS DE REFORMAS DE PNEUS, REMENDO E RECAPAGEM, MONTAGEM, DESMONTAGEM, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003001 |
01/11/2019 |
R$ 672,00 |
|
| VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, DEVIDAMENTE CERTIFICADOS PELO INMETRO, PROTETORES E CÂMARAS, SERVIÇOS DE REFORMAS DE PNEUS, REMENDO E RECAPAGEM, MONTAGEM, DESMONTAGEM, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0003002 |
01/11/2019 |
R$ 5.820,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, DEVIDAMENTE CERTIFICADOS PELO INMETRO, PROTETORES E CÂMARAS, SERVIÇOS DE REFORMAS DE PNEUS, REMENDO E RECAPAGEM, MONTAGEM, DESMONTAGEM, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
0003003 |
01/11/2019 |
R$ 1.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. |
0003004 |
01/11/2019 |
R$ 6.250,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. |
0003005 |
01/11/2019 |
R$ 3.654,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE 400 KG DE SORVETE E 1000 CHUP CHUP DE SABORES VARIADOS PARA A FESTA DOS FUNCIONARIOS DE 2019 REALIZADA NO DIA 20 DE EOUTUBRO DE 2019. |
0003006 |
01/11/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA MANUTENÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
0003007 |
01/11/2019 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA MANUTENÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
0003008 |
01/11/2019 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIROS. |
0003009 |
01/11/2019 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE OS PERÍODOS ESCOLARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003011 |
01/11/2019 |
R$ 31.822,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO DO PACIENTE: CLEIDIMAR GONÇALVES DE SOUZA, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. |
0003012 |
01/11/2019 |
R$ 430,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS POR HORAS TRABALHADAS, SENDO (TRATOR DE ESTEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E RETROESCAVADEIRA), PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0003013 |
01/11/2019 |
R$ 30.340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0003014 |
01/11/2019 |
R$ 45,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA OS VEÍCULOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. |
0003015 |
01/11/2019 |
R$ 5.355,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE CAU-MG - TAXA - RRT - EXERCICIO 2019. |
0003016 |
01/11/2019 |
R$ 94,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME DE TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIRO. |
0003017 |
01/11/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESSONANCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBAR REALIZADO NA PACIENTE: JUCIELY INÁCIO DE MEIRA CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003018 |
01/11/2019 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO AO PRAGRAMA SAUDE DA FAMILIA- UBS. |
0003021 |
01/11/2019 |
R$ 1.072,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOSCONTRATAÇÃO DE EMPRRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUÍNDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, E DESLOCAMENTO EM PRAÇAS, JARDINS, BAIRROS, DISTRITOS E SEDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE IT |
0003022 |
01/11/2019 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLAR E ESCRITÓRIO E EM GERAL PARA ATENDER AS A ATIVIDADES DA IGD-M. |
0003023 |
01/11/2019 |
R$ 819,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- UBS. |
0003024 |
01/11/2019 |
R$ 1.525,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0003025 |
01/11/2019 |
R$ 5.475,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA MANUTENÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
0003026 |
01/11/2019 |
R$ 54.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE BLOCOS PARA CALÇAMENTO E MANILHAS DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETRIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0003027 |
01/11/2019 |
R$ 14.915,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA COMPLETOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE A ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
0003028 |
01/11/2019 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA COMPLETOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE A ATIVIDADES DE UBS-PAB FIXO. |
0003029 |
01/11/2019 |
R$ 465,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE A ATIVIDADES DASECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0003030 |
01/11/2019 |
R$ 1.181,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A EXAME DE AUDIOMETRIA VOCAL E TONAL DO PACIENTE LINDOMAR SOARES DA SILVA CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO, DESTE MUNICIPIO. |
0003031 |
01/11/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0003032 |
01/11/2019 |
R$ 182,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA ( COPASA) PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0003033 |
01/11/2019 |
R$ 163,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA ( COPASA) E LUZ (CEMIG) PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0003034 |
01/11/2019 |
R$ 453,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ (CEMIG) PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0003035 |
01/11/2019 |
R$ 209,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE AQUISISÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. |
0003036 |
01/11/2019 |
R$ 9.727,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS,TUBOS E CONEXÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003037 |
01/11/2019 |
R$ 3.279,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JORNALISTICO E PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS INFORMATIVAS COMUNICADOS E DEMAIS. |
0003038 |
01/11/2019 |
R$ 2.420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO TIPO BOLO, PÃO, PARA AS ATIVIDADES DA REDE DE SAUDE MENTAL. |
0003039 |
01/11/2019 |
R$ 390,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, MADEIRAS, TUBOS E CONEXÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0003040 |
01/11/2019 |
R$ 20.206,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE A AQUISIÇÃO DE CARNE E DERIVADOS PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0003041 |
01/11/2019 |
R$ 9.776,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE A AQUISIÇÃO DE CARNE E DERIVADOS PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE. |
0003042 |
01/11/2019 |
R$ 4.712,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE A AQUISIÇÃO DE CARNE E DERIVADOS PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. |
0003043 |
01/11/2019 |
R$ 2.382,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM MÃO DE OBRA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS DOS SISTEMAS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE TV ABERTA DA CIDADE DE ITABIRINHA E DISTRITO DE BOA UNIÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2019. |
0003044 |
01/11/2019 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE GELO FITRADO PARA A FESTA DOS FUNCIONARIOS 2019. |
0003045 |
01/11/2019 |
R$ 744,00 |
|
| VALOR QE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE INTERNAÇÃO DE PACIENTE EM CLINICA DE RECUPERAÇÃO, RONALDO RODRIGUES. |
0003046 |
01/11/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE INTERNAÇÃO DE PACIENTE SANDERSON GONÇALVES MATOSO EM CLINICA DE RECUPERAÇÃO. |
0003047 |
01/11/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE INTERNAÇÃO DE PACIENTE GERALDA RODRIGUES DA COSTA EM CLINICA DE RECUPERAÇÃO. |
0003048 |
01/11/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE AGUA PARA A FESTA DOS FUNCIONARIOS 2019 |
0003049 |
01/11/2019 |
R$ 352,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0003050 |
01/11/2019 |
R$ 314,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
0003051 |
01/11/2019 |
R$ 1.256,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL. |
0003052 |
01/11/2019 |
R$ 264,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHAL DAS A ATIVIDADES DE UBS. |
0003053 |
01/11/2019 |
R$ 471,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DAS A ATIVIDADES DE UBS. |
0003054 |
01/11/2019 |
R$ 308,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS E OUTROS TIPO ARAME, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS TRANSPORTES. |
0003055 |
01/11/2019 |
R$ 7.870,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE TANATOPRAXIA FUNERARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003056 |
01/11/2019 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0003057 |
01/11/2019 |
R$ 19.814,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TORNEARIA MECÂNICA, PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
0003058 |
01/11/2019 |
R$ 1.026,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA O MUNICÍPIO DE ITABIRINHA, COMPREENDENDO ELABORAÇÃO DE PROJETOS DIVERSOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA. |
0003059 |
01/11/2019 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM VEICULO DESTINADO AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE ESTRADA VICINAIS. |
0003060 |
01/11/2019 |
R$ 3.618,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM VEICULO DESTINADO AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE UBS. |
0003061 |
01/11/2019 |
R$ 2.026,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM VEICULO DESTINADO AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
0003062 |
01/11/2019 |
R$ 836,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA A FESTA DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE 2019. |
0003063 |
01/11/2019 |
R$ 808,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIROS, CONFECÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS, SINALIZAÇÃO VISUAL, BANNER DAS A ATIVIDADES DE IGD-M. |
0003064 |
01/11/2019 |
R$ 779,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIROS, CONFECÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS, SINALIZAÇÃO VISUAL, BANNER DAS A ATIVIDADES DE UBS. |
0003065 |
01/11/2019 |
R$ 264,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIROS, CONFECÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS, SINALIZAÇÃO VISUAL, BANNER DAS A ATIVIDADES DE UBS. |
0003066 |
01/11/2019 |
R$ 2.296,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIROS, CONFECÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS, SINALIZAÇÃO VISUAL, BANNER DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0003067 |
01/11/2019 |
R$ 1.727,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DIVERSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DE EMPRENDEDORES FAMILIARES RURAIS, PARA MERENDA ESCOLAR-PNAE. |
0003068 |
01/11/2019 |
R$ 111,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA CONFECÇÃO MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0003069 |
01/11/2019 |
R$ 1.404,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. |
0003070 |
01/11/2019 |
R$ 4.095,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
0003071 |
01/11/2019 |
R$ 5.005,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0003072 |
01/11/2019 |
R$ 10.191,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. |
0003073 |
01/11/2019 |
R$ 3.105,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003074 |
01/11/2019 |
R$ 1.130,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESAS DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- UBS. |
0003075 |
01/11/2019 |
R$ 656,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0003076 |
01/11/2019 |
R$ 1.205,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. |
0003077 |
01/11/2019 |
R$ 869,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LAVAGEM COMPLETA MICRO ONIBUS DESTINADOS A ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
0003078 |
01/11/2019 |
R$ 1.135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MORADIA ASSISTIDA COM TRATAMENTO TERAPÊUTICO, MÉDICO PSIQUIATRA, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ENFERMEIROS E MONITORIA, EDUCADOR FÍSICO E REFEIÇÕES PARA O PACIENTE RONALDO RODRIGUES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
0003079 |
01/11/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFCANTES DIVERSOS PARA MANUNTENÇÃO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0003080 |
01/11/2019 |
R$ 3.953,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA PLACA OQN-4805 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003081 |
01/11/2019 |
R$ 926,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO HIDRAULICO 68 20 LITROS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS. |
0003082 |
01/11/2019 |
R$ 520,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0003083 |
01/11/2019 |
R$ 802,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DE UBS. |
0003084 |
01/11/2019 |
R$ 21.484,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO S 500 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE TRANSPORTES ESCOLAR. |
0003085 |
01/11/2019 |
R$ 15.738,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO S 500 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS. |
0003086 |
01/11/2019 |
R$ 35.779,44 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO S 500 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DO PAB FIXO- UBS. |
0003087 |
01/11/2019 |
R$ 15.150,05 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA DE PAGAMENTOS DE ALUGUEIS A MARIA APARECIDA PEREIRA BAIA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003115 |
07/11/2019 |
R$ 600,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DE GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DE EMPRENDEDORES FAMILIARES RURAIS, CONSTITUÍDOS EM COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES OU GRUPOS INFORMAIS DE AGRICULTORES FAMILIARES PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE. |
0003124 |
14/11/2019 |
R$ 813,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DE GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DE EMPRENDEDORES FAMILIARES RURAIS, CONSTITUÍDOS EM COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES OU GRUPOS INFORMAIS DE AGRICULTORES FAMILIARES PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE. |
0003125 |
14/11/2019 |
R$ 677,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DE EMPRENDEDORES FAMILIARES RURAIS, CONSTITUÍDOS EM COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES OU GRUPOS INFORMAIS DE AGRICULTORES FAMILIARES PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA- PNAE. |
0003126 |
14/11/2019 |
R$ 518,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS TIPO PRANCHÃO, RIPAS,FECHADURAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0003127 |
14/11/2019 |
R$ 5.387,50 |
|
| VALOR QE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE APARELHO MINI REPETIDOR CELULAR 800 MHZ 60GB RP- PARA O DISTRITO DE BOA UNIÃO. |
0003128 |
14/11/2019 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE ESPORTIVOS EM GERAL, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
0003129 |
14/11/2019 |
R$ 4.256,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA CEMIG (LUZ) E (AGUA) COPASA PARA PESSOA: EDNILZA APARECIDA DIAS DE LIMA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0003130 |
14/11/2019 |
R$ 124,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
0003131 |
14/11/2019 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LAVAGEM COMPLETA CAMINHÃO 3 EIXOS E CAMINHÃO 2 EIXOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0003132 |
14/11/2019 |
R$ 2.124,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO BOLO, PÃO DOCE, PÃO DE QUEIJO, BROA PARA A FESTA DOS FUNCIONARIOS 2019 |
0003133 |
14/11/2019 |
R$ 4.651,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO PÓ DE CAFÉ DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE UBS. |
0003134 |
14/11/2019 |
R$ 237,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO PÃO DE DOCE, CAFE EM PÓ, BISCOITO DE POLVILHO, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. |
0003135 |
14/11/2019 |
R$ 632,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO TIPO SALGADINHOS DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE IGD-M |
0003136 |
14/11/2019 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO PREFEITO MUNICIPAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. |
0003137 |
14/11/2019 |
R$ 206,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE RADIADORES DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PLACA PWR-2789 ENXX-1298. |
0003138 |
14/11/2019 |
R$ 1.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA PZM-7122, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003139 |
14/11/2019 |
R$ 1.009,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES IVECO PLACA PWR-2789 E NXX-1298 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003140 |
14/11/2019 |
R$ 2.634,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DOBLO PLACA OPM-5424 E CHEVROLET SPIN PLACA PUS-2055 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003141 |
14/11/2019 |
R$ 3.029,05 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0003142 |
14/11/2019 |
R$ 489,89 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO FNAS. |
0003143 |
14/11/2019 |
R$ 886,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICÍPIO. |
0003144 |
14/11/2019 |
R$ 4.523,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇÃO DE OBRA DE CONTRUÇÃO DE MURO NA ESCOLA MUNICIPAL AGENOR DE FREITAS. |
0003145 |
14/11/2019 |
R$ 60.177,02 |
|
| EMPENHO QUE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE TONER PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UTILIZADAS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. |
0003147 |
14/11/2019 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO QUE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE TONER PARA AS IMPRESSORAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. |
0003148 |
14/11/2019 |
R$ 555,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIÊNTE DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
0003149 |
14/11/2019 |
R$ 1.650,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESTITUIÇÃO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA. |
0003150 |
14/11/2019 |
R$ 215,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE MARMITEX E PRATOS FEITOS PARA OS AGENTES DE SAÚDE E AUXILIAR DE ENFERMAGEM A SERVIÇO NO DISTRITO DE BOA UNIÃO- UBS. |
0003151 |
14/11/2019 |
R$ 666,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0003152 |
14/11/2019 |
R$ 878,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0003153 |
14/11/2019 |
R$ 95,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0003154 |
14/11/2019 |
R$ 132,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0003155 |
14/11/2019 |
R$ 9.416,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0003156 |
14/11/2019 |
R$ 286,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0003157 |
14/11/2019 |
R$ 780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0003158 |
14/11/2019 |
R$ 809,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0003159 |
14/11/2019 |
R$ 89,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0003160 |
14/11/2019 |
R$ 3.432,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0003161 |
14/11/2019 |
R$ 1.235,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0003162 |
14/11/2019 |
R$ 502,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0003163 |
14/11/2019 |
R$ 1.854,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0003164 |
14/11/2019 |
R$ 1.830,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0003165 |
14/11/2019 |
R$ 3.270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0003166 |
14/11/2019 |
R$ 1.677,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0003167 |
14/11/2019 |
R$ 5.259,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2017 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0003168 |
14/11/2019 |
R$ 8.433,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATÓRIO DE VISITA ANEXO. |
0003169 |
14/11/2019 |
R$ 112,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATÓRIO DE VISITA ANEXO. |
0003170 |
14/11/2019 |
R$ 454,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. |
0003171 |
14/11/2019 |
R$ 7.073,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE UBS. |
0003172 |
14/11/2019 |
R$ 3.077,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE IGD-M. |
0003173 |
14/11/2019 |
R$ 1.742,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS UBS, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0003174 |
14/11/2019 |
R$ 12.274,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE MENTAL. |
0003175 |
14/11/2019 |
R$ 556,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0003176 |
14/11/2019 |
R$ 969,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE- UBS. |
0003177 |
14/11/2019 |
R$ 1.322,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE FRALDAS C / BARREIRA COMERCIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE- UBS. |
0003178 |
14/11/2019 |
R$ 1.369,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME COLANGIOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE OSMARKSOM MARIA DA SILVA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003179 |
14/11/2019 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
0003180 |
14/11/2019 |
R$ 3.610,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0003181 |
14/11/2019 |
R$ 99,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE SERVIÇOS REFERENTE A SOLDAS EM PEÇAS DIVERSAS EM MOTONIVELADORA DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. |
0003182 |
14/11/2019 |
R$ 3.534,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI GRANJEIRO TIPO MANDIOCA PARA ATEDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE. |
0003183 |
14/11/2019 |
R$ 258,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE SERVIÇOS REFERENTE A USINAGEM PARA VEICULOS DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
0003184 |
14/11/2019 |
R$ 2.016,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS ADQUIRIDOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E FORNECIMENTO DE PLACAS. |
0003185 |
14/11/2019 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE NA AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA O VEÍCULO PLACA MQE-8059, DAS A ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
0003186 |
14/11/2019 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM REALIZAÇÃO DE EXAME DUPLEX NEVOSO BILATERAL DOS MEMBROS INFERIORES REALIZADA NO PACIENTE ALVERINO RODRIGUES, CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003187 |
14/11/2019 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE EXAME A PACIENTE CARENTE DE RECUSO FINANCEIRO. |
0003188 |
14/11/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA. |
0003189 |
14/11/2019 |
R$ 15.053,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA. |
0003190 |
14/11/2019 |
R$ 10.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE TRATOR MASSEI DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA. |
0003191 |
14/11/2019 |
R$ 1.292,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VIATURA DE POLICIA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR. |
0003192 |
14/11/2019 |
R$ 3.575,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RESTITUIÇÃO DE ALUGUEL PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO DO PACIENTE: CLEIDIMAR GONÇALVES DE SOUZA, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. |
0003193 |
14/11/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO VIATURA DA POLICIA MILITAR. |
0003200 |
18/11/2019 |
R$ 454,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS. |
0003201 |
18/11/2019 |
R$ 18.057,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO VIATURA DA POLICIA MILITAR. |
0003202 |
18/11/2019 |
R$ 3.745,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE UBS. |
0003203 |
18/11/2019 |
R$ 1.604,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
0003221 |
21/11/2019 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
0003222 |
21/11/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
0003223 |
21/11/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
0003224 |
21/11/2019 |
R$ 19.473,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
0003225 |
21/11/2019 |
R$ 9.809,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
0003226 |
21/11/2019 |
R$ 4.428,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
0003227 |
21/11/2019 |
R$ 1.372,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
0003228 |
21/11/2019 |
R$ 2.508,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
0003229 |
21/11/2019 |
R$ 18.816,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
0003230 |
21/11/2019 |
R$ 20.053,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
0003231 |
21/11/2019 |
R$ 8.910,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
0003232 |
21/11/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
0003233 |
21/11/2019 |
R$ 45.536,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
0003234 |
21/11/2019 |
R$ 13.022,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
0003235 |
21/11/2019 |
R$ 15.295,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
0003236 |
21/11/2019 |
R$ 36.561,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
0003237 |
21/11/2019 |
R$ 20.242,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
0003238 |
21/11/2019 |
R$ 7.698,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
0003240 |
21/11/2019 |
R$ 7.817,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
0003241 |
21/11/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
0003242 |
21/11/2019 |
R$ 4.150,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
0003243 |
21/11/2019 |
R$ 3.156,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
0003244 |
21/11/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
0003245 |
21/11/2019 |
R$ 3.353,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
0003246 |
21/11/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
0003247 |
21/11/2019 |
R$ 9.871,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
0003248 |
21/11/2019 |
R$ 9.914,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
0003249 |
21/11/2019 |
R$ 5.102,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
0003250 |
21/11/2019 |
R$ 5.120,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
0003251 |
21/11/2019 |
R$ 3.384,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
0003252 |
21/11/2019 |
R$ 3.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
0003253 |
21/11/2019 |
R$ 3.224,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
0003254 |
21/11/2019 |
R$ 11.297,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
0003255 |
21/11/2019 |
R$ 20.974,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
0003256 |
21/11/2019 |
R$ 23.927,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
0003257 |
21/11/2019 |
R$ 78.437,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
0003258 |
21/11/2019 |
R$ 92.104,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
0003259 |
21/11/2019 |
R$ 24.188,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
0003260 |
21/11/2019 |
R$ 2.744,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
0003261 |
21/11/2019 |
R$ 24.426,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
0003262 |
21/11/2019 |
R$ 12.800,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
0003263 |
21/11/2019 |
R$ 3.772,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
0003264 |
21/11/2019 |
R$ 3.165,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
0003265 |
21/11/2019 |
R$ 5.994,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
0003266 |
21/11/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
0003267 |
21/11/2019 |
R$ 8.440,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
0003268 |
21/11/2019 |
R$ 66.880,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
0003269 |
21/11/2019 |
R$ 29.498,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
0003270 |
21/11/2019 |
R$ 95.731,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
0003271 |
21/11/2019 |
R$ 6.396,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
0003272 |
21/11/2019 |
R$ 19.153,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA NASF DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
0003273 |
21/11/2019 |
R$ 20.931,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA CAPS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
0003274 |
21/11/2019 |
R$ 24.356,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CAPS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
0003275 |
21/11/2019 |
R$ 9.274,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
0003276 |
21/11/2019 |
R$ 3.410,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
0003277 |
21/11/2019 |
R$ 4.071,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
0003278 |
21/11/2019 |
R$ 5.227,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
0003279 |
21/11/2019 |
R$ 1.225,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
0003280 |
21/11/2019 |
R$ 838,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOS EVENTOS DENOMINADOS NOVEMBRO AZUL NESTE MUNICIPIO. |
0003281 |
21/11/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0003282 |
21/11/2019 |
R$ 183,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DE POLICIAIS MILITARES QUE ESTAVAM EM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. |
0003283 |
21/11/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA MANUTENÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
0003284 |
21/11/2019 |
R$ 14.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE PNEUS CARGAS MISTOS MSS 10.00 R20 NOVOS, PARA VEICULOS DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0003285 |
21/11/2019 |
R$ 9.060,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA OS VEÍCULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES ESCOLAR. |
0003286 |
21/11/2019 |
R$ 5.308,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA OS VEÍCULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. |
0003287 |
21/11/2019 |
R$ 3.538,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE PNEUS CARGAS LISO 1000 R 20 NOVOS PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
0003288 |
21/11/2019 |
R$ 11.417,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXISTA CONDUZINDO ASSITENTE SOCIAL FORENSE PARA VISITAS AS FAMILIAS ASSISTIDAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28/11/2019. |
0003289 |
21/11/2019 |
R$ 219,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E AGUA PARA PESSOA MARIA APARECIDA MATIAS DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0003290 |
21/11/2019 |
R$ 141,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, E CONTA DE AGUA PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0003291 |
21/11/2019 |
R$ 96,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0003292 |
21/11/2019 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE COPANOR (AGUA) E CEMIG (LUZ) PARA PESSOA EVA APARECIDA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0003293 |
21/11/2019 |
R$ 78,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003294 |
21/11/2019 |
R$ 9.261,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DE FREIOS DO ÔNIBUS ESCOLAS PLACA GLJ-5458, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003295 |
21/11/2019 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO DE FREIOS DO ÔNIBUS ESCOLAS PLACA GLJ-5458, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003296 |
21/11/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE 01 KIT DE EMBREAGEM MBB PARA REPARO DE FREIOS DO ÔNIBUS ESCOLAS PLACA GLJ-5458, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003297 |
21/11/2019 |
R$ 1.830,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA DE CUSTO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A PESSOA: CLEUDIMAR CIRINO DA SILVA, CONFORME O RELATORIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003298 |
21/11/2019 |
R$ 777,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTOS DE MEDIMENTOS PARA PACIENTE: RONALDO JOSE DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003299 |
21/11/2019 |
R$ 757,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, PARTE DO EMPREGADOR. |
0003300 |
21/11/2019 |
R$ 4.239,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, PARTE DO EMPREGADOR. |
0003301 |
21/11/2019 |
R$ 5.525,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, PARTE DO EMPREGADOR. |
0003302 |
21/11/2019 |
R$ 9.770,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, PARTE DO EMPREGADOR. |
0003303 |
21/11/2019 |
R$ 3.365,97 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, PARTE DO EMPREGADOR. |
0003304 |
21/11/2019 |
R$ 5.180,70 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, PARTE DO EMPREGADOR. |
0003305 |
21/11/2019 |
R$ 1.386,90 |
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| VALOR QUE SE EMPENHAPARA COBRIR OS GASTOS RESTITUIÇÃO DE SALDO DE APLICAÇÃO NÃO UTILIZADO, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 103644484/2016. |
0003306 |
21/11/2019 |
R$ 8.255,69 |
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