Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS, NOVO, ZERO QUILÔMETRO, TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE PESSOAL ANO DE FABRICAÇÃO DO ANO EM CURSO, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE: 07 PASSAGEIROS, BEM COMO, TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CONTRAN, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE TRANSPORTES ESCOLAR. 0003318 02/12/2019 R$ 96.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS, NOVO, ZERO QUILÔMETRO, TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE PESSOAL ANO DE FABRICAÇÃO DO ANO EM CURSO, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE: 07 PASSAGEIROS, BEM COMO, TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CONTRAN, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE TRANSPORTES ESCOLAR. 0003319 02/12/2019 R$ 96.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAIS. 0003324 02/12/2019 R$ 55,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS TARIFA PUBLICAÇÕES NO DOU T. ADITIVO PRORROGAÇÃO DE VIRGÊNCIA PARA 28/02/2020 CT 1010937-59 0003328 02/12/2019 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0003329 02/12/2019 R$ 207,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE COPASA (AGUA) E CEMIG (LUZ) PARA PESSOA ANA VICTORIA RODRIGUES DA COSTA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0003330 02/12/2019 R$ 78,43
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE FARMÁCIA (ESTABELECIMENTO DE VENDA DIRETA AO CONSUMIDOR) PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS TIDOS COMO ÉTICOS, GENÉRICOS, SIMILARES E POPULARES, DE PRONTA ENTREGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES EXCEPCIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- UBS. 0003331 02/12/2019 R$ 11.105,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A INTERNAÇÃO DA PACIENTE JULIANA ALMEIDA FERREIRA 0003332 02/12/2019 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE PARA REPETIDOR DE TELEFONIA DO CORREGO BARRA DO ITABIRA. 0003333 02/12/2019 R$ 890,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL ESTADO DE MINAS GERAIS REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO 027/2019, TOMADA DE PREÇOS 004/2019. 0003334 02/12/2019 R$ 398,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA OS VEÍCULOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. 0003335 02/12/2019 R$ 5.077,23
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE AOS EXAMES DE ELETRORRETINOGRAMAS (500,0010) ELETROOCULOGRAMA (500,00) E POTENCIAL EVOCADO VISUAL (500,00) PARA A PESSOA: ISAAC COSTA ALVES, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. 0003336 02/12/2019 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE PRAÇAS PARA O NATAL DE LUZ DE ITABIRINHA DE 2019. 0003337 02/12/2019 R$ 8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -UBS. 0003338 02/12/2019 R$ 11.852,07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIROS. 0003339 02/12/2019 R$ 4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2019. 0003340 02/12/2019 R$ 12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019. 0003341 02/12/2019 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019. 0003342 02/12/2019 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019. 0003343 02/12/2019 R$ 18.520,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019. 0003344 02/12/2019 R$ 9.809,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019. 0003345 02/12/2019 R$ 4.428,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019. 0003346 02/12/2019 R$ 1.372,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019. 0003347 02/12/2019 R$ 2.508,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019. 0003348 02/12/2019 R$ 15.310,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019. 0003349 02/12/2019 R$ 19.632,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019. 0003350 02/12/2019 R$ 6.222,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019. 0003351 02/12/2019 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019. 0003352 02/12/2019 R$ 37.007,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019. 0003353 02/12/2019 R$ 13.037,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019. 0003354 02/12/2019 R$ 12.463,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019. 0003355 02/12/2019 R$ 29.895,27
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019. 0003356 02/12/2019 R$ 19.019,91
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019. 0003357 02/12/2019 R$ 7.639,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019. 0003358 02/12/2019 R$ 7.521,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019. 0003359 02/12/2019 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019. 0003360 02/12/2019 R$ 4.150,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019. 0003361 02/12/2019 R$ 2.952,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019. 0003362 02/12/2019 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019. 0003363 02/12/2019 R$ 3.222,63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019. 0003364 02/12/2019 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019. 0003365 02/12/2019 R$ 4.628,87
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019. 0003366 02/12/2019 R$ 9.914,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019. 0003367 02/12/2019 R$ 3.243,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019. 0003368 02/12/2019 R$ 4.422,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019. 0003369 02/12/2019 R$ 3.071,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019. 0003370 02/12/2019 R$ 3.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019. 0003371 02/12/2019 R$ 3.956,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019. 0003372 02/12/2019 R$ 10.918,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019. 0003373 02/12/2019 R$ 15.226,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019. 0003374 02/12/2019 R$ 24.506,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019. 0003375 02/12/2019 R$ 65.426,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019. 0003376 02/12/2019 R$ 90.601,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019. 0003377 02/12/2019 R$ 17.978,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019. 0003378 02/12/2019 R$ 2.711,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019. 0003379 02/12/2019 R$ 24.426,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019. 0003380 02/12/2019 R$ 9.790,23
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019. 0003381 02/12/2019 R$ 3.539,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019. 0003382 02/12/2019 R$ 3.165,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019. 0003383 02/12/2019 R$ 3.996,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019. 0003384 02/12/2019 R$ 2.666,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019. 0003385 02/12/2019 R$ 6.860,71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019. 0003386 02/12/2019 R$ 31.454,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019. 0003387 02/12/2019 R$ 28.563,26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2010. 0003388 02/12/2019 R$ 82.148,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019. 0003389 02/12/2019 R$ 7.342,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019. 0003390 02/12/2019 R$ 17.071,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA NASF, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019. 0003391 02/12/2019 R$ 14.509,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA CAPS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019. 0003392 02/12/2019 R$ 17.370,63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CAPS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019. 0003393 02/12/2019 R$ 7.323,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019. 0003394 02/12/2019 R$ 3.345,38
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019. 0003395 02/12/2019 R$ 3.690,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019. 0003396 02/12/2019 R$ 4.190,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019. 0003397 02/12/2019 R$ 2.491,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DOS VEÍCULOS DE A ATIVIDADES DE UBS. 0003398 02/12/2019 R$ 5.671,49
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DOS VEÍCULOS DE A ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR. 0003399 02/12/2019 R$ 8.606,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DAS A ATIVIDADES DE UBS. 0003400 02/12/2019 R$ 2.835,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS DAS A ATIVIDADES DE UBS. 0003401 02/12/2019 R$ 2.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS TIPO MICRO ÔNIBUS DAS A ATIVIDADES DE TRANSPORTES ESCOLAR. 0003402 02/12/2019 R$ 4.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. 0003403 02/12/2019 R$ 3.488,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. 0003404 02/12/2019 R$ 6.250,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES, CONDUZINDO PESSOAS DESSE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO. 0003405 02/12/2019 R$ 246,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RENOVAÇÃO DO SERGURO TOTAL DE QUATRO VEÍCULOS NOVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0003406 02/12/2019 R$ 5.599,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A MANTENA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0003407 02/12/2019 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A MANTENA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0003408 02/12/2019 R$ 60,25
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE FUTURA CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR OBJETIVANDO A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS POR HORAS TRABALHADAS, SENDO (TRATOR DE ESTEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E RETROESCAVADEIRA), PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0003409 02/12/2019 R$ 36.175,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE EXAME DE COLONOSCOPIA AO PACIENTE: JOSÉ VERSINO DA SILVA, CARENTE DE RECUSO FINANCEIRO. 0003410 02/12/2019 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JORNALISTICO E PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS INFORMATIVAS COMUNICADOS, DE MANUTENÇÕES DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO E FAZENDA. 0003411 02/12/2019 R$ 2.420,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO. 0003412 02/12/2019 R$ 3.031,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. 0003413 02/12/2019 R$ 4.315,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. 0003414 02/12/2019 R$ 2.439,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. 0003415 02/12/2019 R$ 4.191,85
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. 0003416 02/12/2019 R$ 657,45
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS DESTE MUNICÍPIO. 0003417 02/12/2019 R$ 104.877,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. 0003418 02/12/2019 R$ 350,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE TORNEARIA, PRESTADOS COM A USINAGEM DE PEÇAS DIVERSAS DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MQE-8059. 0003419 02/12/2019 R$ 684,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS UBS DESTE MUNICÍPIO. 0003420 02/12/2019 R$ 1.291,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 0003421 02/12/2019 R$ 996,85
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE TALHERES E VASILHAS DE CONSINHA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 0003422 02/12/2019 R$ 1.790,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RADIO-DIFUSÃO DESTE MUNICÍPIO. 0003423 02/12/2019 R$ 1.320,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COSINHA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 0003424 02/12/2019 R$ 1.256,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GALÃO DE 20 LITROS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 0003425 02/12/2019 R$ 316,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 0003426 02/12/2019 R$ 392,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GARRAFÃO DE 20 LITROS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 0003427 02/12/2019 R$ 352,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COSINHA PARA A CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL (CAPS). 0003428 02/12/2019 R$ 78,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COSINHA PARA A CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL. 0003429 02/12/2019 R$ 235,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GALÃO DE 20 LITROS PARA A CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL. 0003430 02/12/2019 R$ 79,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (PF) PARA AGENTES DE SAÚDE A TRABALHO EM ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. 0003431 02/12/2019 R$ 811,44
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR. 0003432 02/12/2019 R$ 6.140,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0003433 02/12/2019 R$ 2.016,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0003434 02/12/2019 R$ 4.090,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE CARNES E DERIVADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO. 0003435 02/12/2019 R$ 3.472,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE CARNES E DERIVADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. 0003436 02/12/2019 R$ 1.208,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO D ÔNIBUS ESCOLARA PLACA MQE-8059 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0003437 02/12/2019 R$ 2.630,91
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADS COM RETÍFICA DO MOTOR DA AMBULÂNCIA FIAT DOBLÔ PLACA OPM-5424 DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE. 0003438 02/12/2019 R$ 4.192,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA PZM-7122 DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO. 0003439 02/12/2019 R$ 1.755,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MECÂNICOS E ELÉTRICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS CHEVROLET SPIN PLACA PUS-2055 E RENAULT SANDERO PLACA OQM-8628 DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE. 0003440 02/12/2019 R$ 1.843,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONFECÇÃO DE BLOCOS E MANILHAS NA SECRETARIA MUNICIOPAL DE OBRAS. 0003441 02/12/2019 R$ 11.395,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE MUNICIPAL. 0003442 02/12/2019 R$ 54.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS - SEGUNDO COLADO, PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS. 0003443 02/12/2019 R$ 2.967,72
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0003444 02/12/2019 R$ 2.199,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE BISCOITOS E REFRESCOS PARA A CANTINA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 0003446 02/12/2019 R$ 378,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 0003447 02/12/2019 R$ 2.290,52
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). 0003448 02/12/2019 R$ 367,31
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. 0003449 02/12/2019 R$ 2.198,55
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS E FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 0003450 02/12/2019 R$ 20.660,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS QUEBRADOS NAS JANELAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SÃO SEBASTIÃO, ARTE DE APRENDER E ILDA AMORIM DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. 0003451 02/12/2019 R$ 1.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO, RECARGA E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER DAS A ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 0003452 02/12/2019 R$ 1.529,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO, RECARGA E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER DAS A ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 0003453 02/12/2019 R$ 425,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/MG 0003454 02/12/2019 R$ 4.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA-UBS. 0003455 02/12/2019 R$ 1.672,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DE GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DE EMPRENDEDORES FAMILIARES RURAIS, CONSTITUÍDOS EM COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES OU GRUPOS INFORMAIS DE AGRICULTORES FAMILIARES PARA ATENDER A DEMANDA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE. 0003456 02/12/2019 R$ 694,42
VALOR QUE SE EMEPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DE GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DE EMPRENDEDORES FAMILIARES RURAIS, CONSTITUÍDOS EM COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES OU GRUPOS INFORMAIS DE AGRICULTORES FAMILIARES PARA ATENDER A DEMANDA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE. 0003457 02/12/2019 R$ 334,13
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUÍNDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, E DESLOCAMENTO EM PRAÇAS, JARDINS, BAIRROS, DISTRITOS E SEDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO. 0003458 02/12/2019 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE SUPORTES E ELETROCALHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0003459 02/12/2019 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA ALUNOS DA CAPOEIRA DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE IGD-M. 0003460 02/12/2019 R$ 2.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERNETE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. 0003461 02/12/2019 R$ 520,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. 0003462 02/12/2019 R$ 929,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE UBS. 0003463 02/12/2019 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE UBS. 0003464 02/12/2019 R$ 1.533,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 0003465 02/12/2019 R$ 1.515,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA MINICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 0003466 02/12/2019 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS EM IMPRESSORAS DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0003467 02/12/2019 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CIMENTO, BLOCO CANALETA 010, 015,, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE. 0003468 02/12/2019 R$ 3.892,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ATIVIDADES DA REDE DE SAUDE MENTAL. 0003469 02/12/2019 R$ 542,59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE UBS. 0003470 02/12/2019 R$ 1.284,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 0003471 02/12/2019 R$ 2.088,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE UBS. 0003472 02/12/2019 R$ 1.863,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, MADEIRAS, TUBOS E CONEXÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0003473 02/12/2019 R$ 17.809,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE BLOCOS PARA CALÇAMENTO E MANILHAS, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0003474 02/12/2019 R$ 4.375,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DAS MOTOCICLETAS DESTINADA A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-VIGILÂNCIA SANITÁRIA. 0003475 02/12/2019 R$ 1.020,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MOTOCICLETAS , PERTECENTES AO MUNICÍPIO DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. 0003476 02/12/2019 R$ 1.282,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO ZERO KM, TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIO E DA LINHA DE PRODUÇÃO, ANO/MODELO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL, TIPO PADRÃO RODOVIÁRIA, ESTRUTURA TOTOL (DIANTEIRA, TRASEIRA, LATERAIS ETETO), CONSTRUÍDO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. 0003477 02/12/2019 R$ 423.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS TIPO MAQUINAS NEW HOLLAND, PATROL, RETRO ESCAVADEIRA DE A ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS. 0003478 02/12/2019 R$ 4.682,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM OBRA DE CONSTRUÇÃO COBERTURA DE ARQUIBANCADA NO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE BOA UNIÃO. 0003479 02/12/2019 R$ 62.830,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE ESPORTIVOS EM GERAL, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE DESPORTO AMADOR. 0003480 02/12/2019 R$ 3.084,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLAR E ESCRITÓRIO E EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS A ATIVIDADES DE IGD-M. 0003481 02/12/2019 R$ 1.302,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, LÃ MOLLET, LINHA CLEA CROCHE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS A ATIVIDADES DA REDE DE SAUDE MENTAL. 0003482 02/12/2019 R$ 327,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, E CONTA DE AGUA ( COPANOR) PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0003483 02/12/2019 R$ 157,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE IGD-M. 0003484 02/12/2019 R$ 1.489,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL. 0003485 02/12/2019 R$ 942,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE BISCOITO, PÁO FRANÇES, CAFE EM PÓ PARA A ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE UBS- PAB FIXO. 0003486 02/12/2019 R$ 437,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CAFE EM PÓ, PARA A ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 0003487 02/12/2019 R$ 948,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA OS VEÍCULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. 0003488 02/12/2019 R$ 3.986,87
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS TIPO AMBULÂNCIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE UBS. 0003489 02/12/2019 R$ 330,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS TIPO ÔNIBUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. 0003490 02/12/2019 R$ 1.380,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS DE PASSEIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE UBS. 0003491 02/12/2019 R$ 824,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TIPO MADEIRAS, TABUAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0003492 02/12/2019 R$ 8.717,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0003493 02/12/2019 R$ 1.174,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA COMPLETO PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS. 0003494 02/12/2019 R$ 1.104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DE GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DE EMPRENDEDORES FAMILIARES RURAIS, CONSTITUÍDOS EM COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES OU GRUPOS INFORMAIS DE AGRICULTORES FAMILIARES DE A ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE. 0003495 02/12/2019 R$ 433,60
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE EMPLEMENTOS PARA MOTOSSERRA E BOMBA DE PULVERIZAÇÃO PARA AS PRAÇAS E JARDINS DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0003496 02/12/2019 R$ 1.815,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS ELETRO ELETRONICOS E ESCRITÓRIO E EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- UBS. 0003497 02/12/2019 R$ 4.054,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO E EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- UBS. 0003498 02/12/2019 R$ 940,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO E EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS A ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. 0003499 02/12/2019 R$ 593,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS, MOURÃO, ARAME, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0003500 02/12/2019 R$ 2.207,50
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR E UNIVERSITÁRIO DURANTE OS PERÍODOS ESCOLARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR . 0003501 02/12/2019 R$ 27.965,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA NUBIA PAULA GOMES DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ CEMIG. CONFORME LAUDO ANEXO. 0003502 02/12/2019 R$ 622,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE ARBRITAGEM PARA ATUAR NO CAMPEONATO FUTSAL AMADO DE ITABIRINHA, DAS A ATIVIDADE DE DESPORTO AMADOR. 0003503 02/12/2019 R$ 1.950,00
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA COBRIR GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA TÉCNICA EM DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL. 0003504 02/12/2019 R$ 12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICA DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTES ÀS POLÍTICAS DE PATRIMÔNIO CULTURAL E NA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS DE ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS DO ICMS CULTURAL 0003505 02/12/2019 R$ 10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. 0003506 02/12/2019 R$ 6.146,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS PLACA OOW-2659 AMBULÂNCIA PLACA OPM-5424 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0003507 02/12/2019 R$ 5.250,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO FIAT STRADA PLACA PZM7122 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0003508 02/12/2019 R$ 1.203,91
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN PLACA TUS2055 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0003509 02/12/2019 R$ 1.479,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DE GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DE EMPRENDEDORES FAMILIARES RURAIS, CONSTITUÍDOS EM COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES OU GRUPOS INFORMAIS DE AGRICULTORES FAMILIARES. 0003510 02/12/2019 R$ 381,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A MANTENA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0003511 02/12/2019 R$ 38,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO. 0003512 02/12/2019 R$ 4.046,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO. 0003513 02/12/2019 R$ 4.551,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO. 0003514 02/12/2019 R$ 8.741,21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO. 0003515 02/12/2019 R$ 34.326,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO. 0003516 02/12/2019 R$ 5.373,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO. 0003517 02/12/2019 R$ 696,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO. 0003518 02/12/2019 R$ 2.932,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO. 0003519 02/12/2019 R$ 879,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO. 0003520 02/12/2019 R$ 5.432,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E CONCERTO DE CARROCERIA DE CAMINHÃO, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA. 0003521 02/12/2019 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE USINAGEM E TORNEARIA E RECUPERAÇÃO DE MANCAIS DE CARCAÇA DE VEICULO PLACA GTI 8302 DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA. 0003522 02/12/2019 R$ 2.277,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME TOMOGRÁFIA COMPUTADORIZADA DO TORNOZELO REALIZADO NO PACIENTE LEONARDO FERREIRA PERES, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0003523 02/12/2019 R$ 380,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME RESSONANCIA DE CRÂNIO COM SEDAÇÃO REALIZADO NO PACIENTE OLIVEIRA ALVES RUBIM DENTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0003524 02/12/2019 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIROS. 0003525 02/12/2019 R$ 4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DE GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DE EMPRENDEDORES FAMILIARES RURAIS, CONSTITUÍDOS EM COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES OU GRUPOS INFORMAIS DE AGRICULTORES FAMILIARES PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE. 0003526 02/12/2019 R$ 975,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS COM PARÂMETRO NA TABELA CMED E FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E LABORATORIAL COM PARÂMETRO NA TABELA SIMPRO. 0003527 02/12/2019 R$ 25.209,31
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE PATROL NEW HOLLAND, RETRO ESCAVADEIRA,CAÇAMBA, PA CARREGADEIRA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS. 0003528 02/12/2019 R$ 36.754,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS COM PARÂMETRO NA TABELA CMED E FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E LABORATORIAL COM PARÂMETRO NA TABELA SIMPRO. 0003529 02/12/2019 R$ 20.214,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO S 500 PARA ABASTECIMENTO DE MAQUINAS TRATOR MASSEI DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA. 0003530 02/12/2019 R$ 1.454,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO S 500 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS ONIBUS CONSONORTE, SPRINTER AMBULÂNCIA, MICRO ONIBUS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE UBS. 0003531 02/12/2019 R$ 12.367,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO S 500 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS ONIBUS GLI 5459, ONIBUS ESCOLAR MQE 8059,ONIBUS EDUCAÇÃO OWI 9525 DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. 0003532 02/12/2019 R$ 10.376,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO S 500 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS CAÇAMBA PAC 2, CAMINHÃO PIPA, BASCULANTE, MPF 1793, CAMINHÃO OXX 3073CAMINHÃO 709, CAÇAMBA EBA 4562, CAMINHÃO GXM 65 84, CAMINHÃO BROOK GLI 37 84 DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0003533 02/12/2019 R$ 25.718,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GRAXAS INGRAX PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS. 0003534 02/12/2019 R$ 3.779,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DAS ATIVIDADES DO GABINETE. 0003535 02/12/2019 R$ 3.838,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DA UBS. 0003536 02/12/2019 R$ 24.328,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. 0003537 02/12/2019 R$ 4.224,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DE GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DE EMPRENDEDORES FAMILIARES RURAIS, CONSTITUÍDOS EM COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES OU GRUPOS INFORMAIS DE AGRICULTORES FAMILIARES PARA ATENDER A DEMANDA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE. 0003538 02/12/2019 R$ 528,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO CONTRATO DE REPASSE N° 856667/2017, CELEBRADO ENTRE A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DAS CIDADES, REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERA. 0003539 02/12/2019 R$ 7.299,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LATAS DE LEITE ESPECIAL PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DAS A ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0003540 02/12/2019 R$ 3.400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO ESCOLA MUNICIPAIS. 0003445 11/12/2019 R$ 1.245,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 0003600 20/12/2019 R$ 12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 0003601 20/12/2019 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 0003602 20/12/2019 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 0003603 20/12/2019 R$ 19.473,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 0003604 20/12/2019 R$ 9.809,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 0003605 20/12/2019 R$ 4.428,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 0003606 20/12/2019 R$ 1.372,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 0003607 20/12/2019 R$ 2.508,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 0003608 20/12/2019 R$ 16.306,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 0003609 20/12/2019 R$ 20.053,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 0003610 20/12/2019 R$ 7.467,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 0003611 20/12/2019 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 0003612 20/12/2019 R$ 42.645,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 0003613 20/12/2019 R$ 13.731,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 0003614 20/12/2019 R$ 16.153,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 0003615 20/12/2019 R$ 34.518,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 0003616 20/12/2019 R$ 21.009,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 0003617 20/12/2019 R$ 8.598,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 0003618 20/12/2019 R$ 8.668,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 0003619 20/12/2019 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 0003620 20/12/2019 R$ 4.150,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 0003621 20/12/2019 R$ 3.156,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 0003622 20/12/2019 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 0003623 20/12/2019 R$ 3.408,79
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 0003624 20/12/2019 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 0003625 20/12/2019 R$ 4.984,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 0003626 20/12/2019 R$ 9.914,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 0003627 20/12/2019 R$ 5.143,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 0003628 20/12/2019 R$ 4.855,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 0003629 20/12/2019 R$ 3.322,59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 0003630 20/12/2019 R$ 5.548,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 0003631 20/12/2019 R$ 3.493,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 0003632 20/12/2019 R$ 3.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 0003633 20/12/2019 R$ 3.224,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 0003634 20/12/2019 R$ 10.918,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 0003635 20/12/2019 R$ 21.814,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 0003636 20/12/2019 R$ 25.249,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 0003637 20/12/2019 R$ 23.404,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 0003638 20/12/2019 R$ 2.758,43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 0003639 20/12/2019 R$ 11.827,87
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 0003640 20/12/2019 R$ 3.739,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019. 0003641 20/12/2019 R$ 3.165,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019. 0003642 20/12/2019 R$ 5.994,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019. 0003643 20/12/2019 R$ 78.437,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 0003644 20/12/2019 R$ 92.176,63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 0003645 20/12/2019 R$ 24.426,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 0003646 20/12/2019 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 0003647 20/12/2019 R$ 7.551,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 0003648 20/12/2019 R$ 31.490,42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 0003649 20/12/2019 R$ 8.114,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 0003650 20/12/2019 R$ 64.610,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. 0003651 20/12/2019 R$ 89.616,87
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. 0003652 20/12/2019 R$ 9.807,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA NASF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 0003653 20/12/2019 R$ 12.838,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA CAPS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 0003654 20/12/2019 R$ 27.673,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CAPS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 0003655 20/12/2019 R$ 8.016,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 0003656 20/12/2019 R$ 3.438,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 0003657 20/12/2019 R$ 3.737,43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDOR CONTRATADO EXONERADO A PEDIDO. 0003658 20/12/2019 R$ 3.424,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDOR CONTRATADO EXONERADO A PEDIDO. 0003659 20/12/2019 R$ 3.096,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDOR CONTRATADO EXONERADO A PEDIDO. 0003660 20/12/2019 R$ 3.485,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDOR CONTRATADO EXONERADO A PEDIDO. 0003661 20/12/2019 R$ 7.036,49
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDOR CONTRATADO EXONERADO A PEDIDO. 0003662 20/12/2019 R$ 1.212,31
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDOR CONTRATADO EXONERADO A PEDIDO. 0003663 20/12/2019 R$ 1.361,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDOR CONTRATADO EXONERADO A PEDIDO. 0003664 20/12/2019 R$ 2.344,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDOR CONTRATADO EXONERADO A PEDIDO. 0003665 20/12/2019 R$ 1.109,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDOR CONTRATADO EXONERADO A PEDIDO. 0003666 20/12/2019 R$ 3.759,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDOR CONTRATADO EXONERADO A PEDIDO. 0003667 20/12/2019 R$ 5.635,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDOR CONTRATADO EXONERADO A PEDIDO. 0003668 20/12/2019 R$ 13.660,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDOR CONTRATADO EXONERADO A PEDIDO. 0003669 20/12/2019 R$ 11.670,05
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM ITR DE PROPRIEDADE DESTA MUNICIPALIDADE. 0003670 20/12/2019 R$ 12,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELÉTRICOS, PARA AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 0003671 20/12/2019 R$ 15.016,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JORNALISTICO E PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS INFORMATIVAS COMUNICADOS E DEMAIS DE A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 0003672 20/12/2019 R$ 2.420,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO REMEDIO DE FARMÁCIA (ESTABELECIMENTO DE VENDA DIRETA AO CONSUMIDOR), PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS TODOS COMO ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, DE ACORDO COM LISTA DE PREÇOS DO CATÁLOGO ABCFARMA. 0003673 20/12/2019 R$ 5.768,42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS REFERENTE A CINTILOGRAFIA DA PACIENTE: MARIA DANIELA RIBEIRO DE SOUZA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0003674 20/12/2019 R$ 430,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS (AUTOMÓVEIS, MOTOCICLETAS, CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS E MÁQUINAS PESADAS) DE A ATIVIDADES DA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. 0003675 20/12/2019 R$ 2.261,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDOR CONTRATADO. 0003676 20/12/2019 R$ 1.005,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A MANTENA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0003677 20/12/2019 R$ 13,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0003678 20/12/2019 R$ 16.702,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO, RECARGA E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0003679 20/12/2019 R$ 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, DE ACORDO COM LISTA DE PREÇOS DO CATÁLOGO ABCFARMA PARA A FARMÁCIA BÁSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE. 0003680 20/12/2019 R$ 2.512,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO, RECARGA E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 0003681 20/12/2019 R$ 658,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS A ATIVIDADES DE UBS. 0003682 20/12/2019 R$ 1.072,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA REVISÃO DOS VALORES PAGOS AO ÓRGÃO FEDERAL, VISANDO À RECUPERAÇÃO TRIBUTÁRIA NA ÁREA PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO ÓRGÃO FEDERAL (INSS) 0003683 20/12/2019 R$ 21.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. 0003684 20/12/2019 R$ 13.924,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- UBS. 0003685 20/12/2019 R$ 9.120,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS. 0003687 20/12/2019 R$ 402,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR. 0003688 20/12/2019 R$ 2.517,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DE GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DE EMPRENDEDORES FAMILIARES RURAIS, CONSTITUÍDOS EM COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES OU GRUPOS INFORMAIS DE AGRICULTORES DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE. 0003689 20/12/2019 R$ 501,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO, TIPO (AUTOMÓVEL/PASSEIO), NOS TERMOS DA PROPOSTA DE N.º 13920.005000/1190-01, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, RECURSO DA ESFERA FEDERAL, MINISTÉRIO DA SAÚDE/FUNDO NACIONAL DA SAÚDE. 0003699 30/12/2019 R$ 54.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM RECOLHIMENTO DE PASEP SOBRE A RECEITA DA CESSÃO ONEROSA. 0003686 31/12/2019 R$ 6.154,40