| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS, NOVO, ZERO QUILÔMETRO, TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE PESSOAL ANO DE FABRICAÇÃO DO ANO EM CURSO, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE: 07 PASSAGEIROS, BEM COMO, TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CONTRAN, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE TRANSPORTES ESCOLAR. |
0003318 |
02/12/2019 |
R$ 96.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS, NOVO, ZERO QUILÔMETRO, TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE PESSOAL ANO DE FABRICAÇÃO DO ANO EM CURSO, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE: 07 PASSAGEIROS, BEM COMO, TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CONTRAN, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE TRANSPORTES ESCOLAR. |
0003319 |
02/12/2019 |
R$ 96.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAIS. |
0003324 |
02/12/2019 |
R$ 55,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS TARIFA PUBLICAÇÕES NO DOU T. ADITIVO PRORROGAÇÃO DE VIRGÊNCIA PARA 28/02/2020 CT 1010937-59 |
0003328 |
02/12/2019 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0003329 |
02/12/2019 |
R$ 207,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE COPASA (AGUA) E CEMIG (LUZ) PARA PESSOA ANA VICTORIA RODRIGUES DA COSTA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0003330 |
02/12/2019 |
R$ 78,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE FARMÁCIA (ESTABELECIMENTO DE VENDA DIRETA AO CONSUMIDOR) PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS TIDOS COMO ÉTICOS, GENÉRICOS, SIMILARES E POPULARES, DE PRONTA ENTREGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES EXCEPCIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- UBS. |
0003331 |
02/12/2019 |
R$ 11.105,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A INTERNAÇÃO DA PACIENTE JULIANA ALMEIDA FERREIRA |
0003332 |
02/12/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE PARA REPETIDOR DE TELEFONIA DO CORREGO BARRA DO ITABIRA. |
0003333 |
02/12/2019 |
R$ 890,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL ESTADO DE MINAS GERAIS REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO 027/2019, TOMADA DE PREÇOS 004/2019. |
0003334 |
02/12/2019 |
R$ 398,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA OS VEÍCULOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. |
0003335 |
02/12/2019 |
R$ 5.077,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE AOS EXAMES DE ELETRORRETINOGRAMAS (500,0010) ELETROOCULOGRAMA (500,00) E POTENCIAL EVOCADO VISUAL (500,00) PARA A PESSOA: ISAAC COSTA ALVES, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. |
0003336 |
02/12/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE PRAÇAS PARA O NATAL DE LUZ DE ITABIRINHA DE 2019. |
0003337 |
02/12/2019 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -UBS. |
0003338 |
02/12/2019 |
R$ 11.852,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIROS. |
0003339 |
02/12/2019 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2019. |
0003340 |
02/12/2019 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019. |
0003341 |
02/12/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019. |
0003342 |
02/12/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019. |
0003343 |
02/12/2019 |
R$ 18.520,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019. |
0003344 |
02/12/2019 |
R$ 9.809,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019. |
0003345 |
02/12/2019 |
R$ 4.428,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019. |
0003346 |
02/12/2019 |
R$ 1.372,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019. |
0003347 |
02/12/2019 |
R$ 2.508,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019. |
0003348 |
02/12/2019 |
R$ 15.310,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019. |
0003349 |
02/12/2019 |
R$ 19.632,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019. |
0003350 |
02/12/2019 |
R$ 6.222,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019. |
0003351 |
02/12/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019. |
0003352 |
02/12/2019 |
R$ 37.007,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019. |
0003353 |
02/12/2019 |
R$ 13.037,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019. |
0003354 |
02/12/2019 |
R$ 12.463,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019. |
0003355 |
02/12/2019 |
R$ 29.895,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019. |
0003356 |
02/12/2019 |
R$ 19.019,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019. |
0003357 |
02/12/2019 |
R$ 7.639,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019. |
0003358 |
02/12/2019 |
R$ 7.521,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019. |
0003359 |
02/12/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019. |
0003360 |
02/12/2019 |
R$ 4.150,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019. |
0003361 |
02/12/2019 |
R$ 2.952,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019. |
0003362 |
02/12/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019. |
0003363 |
02/12/2019 |
R$ 3.222,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019. |
0003364 |
02/12/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019. |
0003365 |
02/12/2019 |
R$ 4.628,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019. |
0003366 |
02/12/2019 |
R$ 9.914,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019. |
0003367 |
02/12/2019 |
R$ 3.243,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019. |
0003368 |
02/12/2019 |
R$ 4.422,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019. |
0003369 |
02/12/2019 |
R$ 3.071,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019. |
0003370 |
02/12/2019 |
R$ 3.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019. |
0003371 |
02/12/2019 |
R$ 3.956,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019. |
0003372 |
02/12/2019 |
R$ 10.918,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019. |
0003373 |
02/12/2019 |
R$ 15.226,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019. |
0003374 |
02/12/2019 |
R$ 24.506,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019. |
0003375 |
02/12/2019 |
R$ 65.426,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019. |
0003376 |
02/12/2019 |
R$ 90.601,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019. |
0003377 |
02/12/2019 |
R$ 17.978,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019. |
0003378 |
02/12/2019 |
R$ 2.711,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019. |
0003379 |
02/12/2019 |
R$ 24.426,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019. |
0003380 |
02/12/2019 |
R$ 9.790,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019. |
0003381 |
02/12/2019 |
R$ 3.539,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019. |
0003382 |
02/12/2019 |
R$ 3.165,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019. |
0003383 |
02/12/2019 |
R$ 3.996,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019. |
0003384 |
02/12/2019 |
R$ 2.666,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019. |
0003385 |
02/12/2019 |
R$ 6.860,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019. |
0003386 |
02/12/2019 |
R$ 31.454,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019. |
0003387 |
02/12/2019 |
R$ 28.563,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2010. |
0003388 |
02/12/2019 |
R$ 82.148,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019. |
0003389 |
02/12/2019 |
R$ 7.342,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019. |
0003390 |
02/12/2019 |
R$ 17.071,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA NASF, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019. |
0003391 |
02/12/2019 |
R$ 14.509,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA CAPS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019. |
0003392 |
02/12/2019 |
R$ 17.370,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CAPS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019. |
0003393 |
02/12/2019 |
R$ 7.323,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019. |
0003394 |
02/12/2019 |
R$ 3.345,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019. |
0003395 |
02/12/2019 |
R$ 3.690,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019. |
0003396 |
02/12/2019 |
R$ 4.190,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019. |
0003397 |
02/12/2019 |
R$ 2.491,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DOS VEÍCULOS DE A ATIVIDADES DE UBS. |
0003398 |
02/12/2019 |
R$ 5.671,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DOS VEÍCULOS DE A ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR. |
0003399 |
02/12/2019 |
R$ 8.606,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DAS A ATIVIDADES DE UBS. |
0003400 |
02/12/2019 |
R$ 2.835,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS DAS A ATIVIDADES DE UBS. |
0003401 |
02/12/2019 |
R$ 2.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS TIPO MICRO ÔNIBUS DAS A ATIVIDADES DE TRANSPORTES ESCOLAR. |
0003402 |
02/12/2019 |
R$ 4.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. |
0003403 |
02/12/2019 |
R$ 3.488,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. |
0003404 |
02/12/2019 |
R$ 6.250,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES, CONDUZINDO PESSOAS DESSE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO. |
0003405 |
02/12/2019 |
R$ 246,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RENOVAÇÃO DO SERGURO TOTAL DE QUATRO VEÍCULOS NOVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003406 |
02/12/2019 |
R$ 5.599,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A MANTENA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0003407 |
02/12/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A MANTENA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0003408 |
02/12/2019 |
R$ 60,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE FUTURA CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR OBJETIVANDO A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS POR HORAS TRABALHADAS, SENDO (TRATOR DE ESTEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E RETROESCAVADEIRA), PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0003409 |
02/12/2019 |
R$ 36.175,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE EXAME DE COLONOSCOPIA AO PACIENTE: JOSÉ VERSINO DA SILVA, CARENTE DE RECUSO FINANCEIRO. |
0003410 |
02/12/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JORNALISTICO E PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS INFORMATIVAS COMUNICADOS, DE MANUTENÇÕES DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0003411 |
02/12/2019 |
R$ 2.420,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO. |
0003412 |
02/12/2019 |
R$ 3.031,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. |
0003413 |
02/12/2019 |
R$ 4.315,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. |
0003414 |
02/12/2019 |
R$ 2.439,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. |
0003415 |
02/12/2019 |
R$ 4.191,85 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. |
0003416 |
02/12/2019 |
R$ 657,45 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS DESTE MUNICÍPIO. |
0003417 |
02/12/2019 |
R$ 104.877,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
0003418 |
02/12/2019 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE TORNEARIA, PRESTADOS COM A USINAGEM DE PEÇAS DIVERSAS DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MQE-8059. |
0003419 |
02/12/2019 |
R$ 684,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS UBS DESTE MUNICÍPIO. |
0003420 |
02/12/2019 |
R$ 1.291,25 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
0003421 |
02/12/2019 |
R$ 996,85 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE TALHERES E VASILHAS DE CONSINHA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
0003422 |
02/12/2019 |
R$ 1.790,75 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RADIO-DIFUSÃO DESTE MUNICÍPIO. |
0003423 |
02/12/2019 |
R$ 1.320,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COSINHA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
0003424 |
02/12/2019 |
R$ 1.256,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GALÃO DE 20 LITROS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
0003425 |
02/12/2019 |
R$ 316,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
0003426 |
02/12/2019 |
R$ 392,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GARRAFÃO DE 20 LITROS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
0003427 |
02/12/2019 |
R$ 352,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COSINHA PARA A CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL (CAPS). |
0003428 |
02/12/2019 |
R$ 78,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COSINHA PARA A CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
0003429 |
02/12/2019 |
R$ 235,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GALÃO DE 20 LITROS PARA A CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
0003430 |
02/12/2019 |
R$ 79,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (PF) PARA AGENTES DE SAÚDE A TRABALHO EM ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
0003431 |
02/12/2019 |
R$ 811,44 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
0003432 |
02/12/2019 |
R$ 6.140,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003433 |
02/12/2019 |
R$ 2.016,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0003434 |
02/12/2019 |
R$ 4.090,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE CARNES E DERIVADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO. |
0003435 |
02/12/2019 |
R$ 3.472,75 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE CARNES E DERIVADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. |
0003436 |
02/12/2019 |
R$ 1.208,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO D ÔNIBUS ESCOLARA PLACA MQE-8059 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003437 |
02/12/2019 |
R$ 2.630,91 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADS COM RETÍFICA DO MOTOR DA AMBULÂNCIA FIAT DOBLÔ PLACA OPM-5424 DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE. |
0003438 |
02/12/2019 |
R$ 4.192,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA PZM-7122 DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003439 |
02/12/2019 |
R$ 1.755,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MECÂNICOS E ELÉTRICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS CHEVROLET SPIN PLACA PUS-2055 E RENAULT SANDERO PLACA OQM-8628 DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE. |
0003440 |
02/12/2019 |
R$ 1.843,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONFECÇÃO DE BLOCOS E MANILHAS NA SECRETARIA MUNICIOPAL DE OBRAS. |
0003441 |
02/12/2019 |
R$ 11.395,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE MUNICIPAL. |
0003442 |
02/12/2019 |
R$ 54.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS - SEGUNDO COLADO, PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003443 |
02/12/2019 |
R$ 2.967,72 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003444 |
02/12/2019 |
R$ 2.199,30 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE BISCOITOS E REFRESCOS PARA A CANTINA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. |
0003446 |
02/12/2019 |
R$ 378,90 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. |
0003447 |
02/12/2019 |
R$ 2.290,52 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). |
0003448 |
02/12/2019 |
R$ 367,31 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
0003449 |
02/12/2019 |
R$ 2.198,55 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS E FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0003450 |
02/12/2019 |
R$ 20.660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS QUEBRADOS NAS JANELAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SÃO SEBASTIÃO, ARTE DE APRENDER E ILDA AMORIM DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
0003451 |
02/12/2019 |
R$ 1.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO, RECARGA E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER DAS A ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0003452 |
02/12/2019 |
R$ 1.529,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO, RECARGA E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER DAS A ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0003453 |
02/12/2019 |
R$ 425,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/MG |
0003454 |
02/12/2019 |
R$ 4.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA-UBS. |
0003455 |
02/12/2019 |
R$ 1.672,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DE GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DE EMPRENDEDORES FAMILIARES RURAIS, CONSTITUÍDOS EM COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES OU GRUPOS INFORMAIS DE AGRICULTORES FAMILIARES PARA ATENDER A DEMANDA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE. |
0003456 |
02/12/2019 |
R$ 694,42 |
|
| VALOR QUE SE EMEPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DE GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DE EMPRENDEDORES FAMILIARES RURAIS, CONSTITUÍDOS EM COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES OU GRUPOS INFORMAIS DE AGRICULTORES FAMILIARES PARA ATENDER A DEMANDA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE. |
0003457 |
02/12/2019 |
R$ 334,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUÍNDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, E DESLOCAMENTO EM PRAÇAS, JARDINS, BAIRROS, DISTRITOS E SEDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO. |
0003458 |
02/12/2019 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE SUPORTES E ELETROCALHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0003459 |
02/12/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA ALUNOS DA CAPOEIRA DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE IGD-M. |
0003460 |
02/12/2019 |
R$ 2.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERNETE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. |
0003461 |
02/12/2019 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
0003462 |
02/12/2019 |
R$ 929,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE UBS. |
0003463 |
02/12/2019 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE UBS. |
0003464 |
02/12/2019 |
R$ 1.533,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0003465 |
02/12/2019 |
R$ 1.515,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA MINICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0003466 |
02/12/2019 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS EM IMPRESSORAS DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0003467 |
02/12/2019 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CIMENTO, BLOCO CANALETA 010, 015,, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE. |
0003468 |
02/12/2019 |
R$ 3.892,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ATIVIDADES DA REDE DE SAUDE MENTAL. |
0003469 |
02/12/2019 |
R$ 542,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE UBS. |
0003470 |
02/12/2019 |
R$ 1.284,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0003471 |
02/12/2019 |
R$ 2.088,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE UBS. |
0003472 |
02/12/2019 |
R$ 1.863,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, MADEIRAS, TUBOS E CONEXÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0003473 |
02/12/2019 |
R$ 17.809,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE BLOCOS PARA CALÇAMENTO E MANILHAS, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0003474 |
02/12/2019 |
R$ 4.375,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DAS MOTOCICLETAS DESTINADA A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-VIGILÂNCIA SANITÁRIA. |
0003475 |
02/12/2019 |
R$ 1.020,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MOTOCICLETAS , PERTECENTES AO MUNICÍPIO DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. |
0003476 |
02/12/2019 |
R$ 1.282,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO ZERO KM, TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIO E DA LINHA DE PRODUÇÃO, ANO/MODELO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL, TIPO PADRÃO RODOVIÁRIA, ESTRUTURA TOTOL (DIANTEIRA, TRASEIRA, LATERAIS ETETO), CONSTRUÍDO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
0003477 |
02/12/2019 |
R$ 423.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS TIPO MAQUINAS NEW HOLLAND, PATROL, RETRO ESCAVADEIRA DE A ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS. |
0003478 |
02/12/2019 |
R$ 4.682,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM OBRA DE CONSTRUÇÃO COBERTURA DE ARQUIBANCADA NO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE BOA UNIÃO. |
0003479 |
02/12/2019 |
R$ 62.830,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE ESPORTIVOS EM GERAL, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE DESPORTO AMADOR. |
0003480 |
02/12/2019 |
R$ 3.084,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLAR E ESCRITÓRIO E EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS A ATIVIDADES DE IGD-M. |
0003481 |
02/12/2019 |
R$ 1.302,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, LÃ MOLLET, LINHA CLEA CROCHE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS A ATIVIDADES DA REDE DE SAUDE MENTAL. |
0003482 |
02/12/2019 |
R$ 327,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, E CONTA DE AGUA ( COPANOR) PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0003483 |
02/12/2019 |
R$ 157,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE IGD-M. |
0003484 |
02/12/2019 |
R$ 1.489,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL. |
0003485 |
02/12/2019 |
R$ 942,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE BISCOITO, PÁO FRANÇES, CAFE EM PÓ PARA A ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE UBS- PAB FIXO. |
0003486 |
02/12/2019 |
R$ 437,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CAFE EM PÓ, PARA A ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0003487 |
02/12/2019 |
R$ 948,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA OS VEÍCULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
0003488 |
02/12/2019 |
R$ 3.986,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS TIPO AMBULÂNCIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE UBS. |
0003489 |
02/12/2019 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS TIPO ÔNIBUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
0003490 |
02/12/2019 |
R$ 1.380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS DE PASSEIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE UBS. |
0003491 |
02/12/2019 |
R$ 824,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TIPO MADEIRAS, TABUAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0003492 |
02/12/2019 |
R$ 8.717,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0003493 |
02/12/2019 |
R$ 1.174,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA COMPLETO PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS. |
0003494 |
02/12/2019 |
R$ 1.104,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DE GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DE EMPRENDEDORES FAMILIARES RURAIS, CONSTITUÍDOS EM COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES OU GRUPOS INFORMAIS DE AGRICULTORES FAMILIARES DE A ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE. |
0003495 |
02/12/2019 |
R$ 433,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE EMPLEMENTOS PARA MOTOSSERRA E BOMBA DE PULVERIZAÇÃO PARA AS PRAÇAS E JARDINS DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0003496 |
02/12/2019 |
R$ 1.815,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS ELETRO ELETRONICOS E ESCRITÓRIO E EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- UBS. |
0003497 |
02/12/2019 |
R$ 4.054,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO E EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- UBS. |
0003498 |
02/12/2019 |
R$ 940,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO E EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS A ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. |
0003499 |
02/12/2019 |
R$ 593,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS, MOURÃO, ARAME, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0003500 |
02/12/2019 |
R$ 2.207,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR E UNIVERSITÁRIO DURANTE OS PERÍODOS ESCOLARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR . |
0003501 |
02/12/2019 |
R$ 27.965,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA NUBIA PAULA GOMES DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ CEMIG. CONFORME LAUDO ANEXO. |
0003502 |
02/12/2019 |
R$ 622,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE ARBRITAGEM PARA ATUAR NO CAMPEONATO FUTSAL AMADO DE ITABIRINHA, DAS A ATIVIDADE DE DESPORTO AMADOR. |
0003503 |
02/12/2019 |
R$ 1.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA PARA COBRIR GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA TÉCNICA EM DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL. |
0003504 |
02/12/2019 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICA DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTES ÀS POLÍTICAS DE PATRIMÔNIO CULTURAL E NA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS DE ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS DO ICMS CULTURAL |
0003505 |
02/12/2019 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
0003506 |
02/12/2019 |
R$ 6.146,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS PLACA OOW-2659 AMBULÂNCIA PLACA OPM-5424 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003507 |
02/12/2019 |
R$ 5.250,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO FIAT STRADA PLACA PZM7122 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003508 |
02/12/2019 |
R$ 1.203,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN PLACA TUS2055 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0003509 |
02/12/2019 |
R$ 1.479,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DE GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DE EMPRENDEDORES FAMILIARES RURAIS, CONSTITUÍDOS EM COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES OU GRUPOS INFORMAIS DE AGRICULTORES FAMILIARES. |
0003510 |
02/12/2019 |
R$ 381,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A MANTENA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0003511 |
02/12/2019 |
R$ 38,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO. |
0003512 |
02/12/2019 |
R$ 4.046,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO. |
0003513 |
02/12/2019 |
R$ 4.551,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO. |
0003514 |
02/12/2019 |
R$ 8.741,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO. |
0003515 |
02/12/2019 |
R$ 34.326,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO. |
0003516 |
02/12/2019 |
R$ 5.373,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO. |
0003517 |
02/12/2019 |
R$ 696,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO. |
0003518 |
02/12/2019 |
R$ 2.932,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO. |
0003519 |
02/12/2019 |
R$ 879,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO. |
0003520 |
02/12/2019 |
R$ 5.432,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E CONCERTO DE CARROCERIA DE CAMINHÃO, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA. |
0003521 |
02/12/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE USINAGEM E TORNEARIA E RECUPERAÇÃO DE MANCAIS DE CARCAÇA DE VEICULO PLACA GTI 8302 DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA. |
0003522 |
02/12/2019 |
R$ 2.277,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME TOMOGRÁFIA COMPUTADORIZADA DO TORNOZELO REALIZADO NO PACIENTE LEONARDO FERREIRA PERES, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003523 |
02/12/2019 |
R$ 380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME RESSONANCIA DE CRÂNIO COM SEDAÇÃO REALIZADO NO PACIENTE OLIVEIRA ALVES RUBIM DENTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003524 |
02/12/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIROS. |
0003525 |
02/12/2019 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DE GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DE EMPRENDEDORES FAMILIARES RURAIS, CONSTITUÍDOS EM COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES OU GRUPOS INFORMAIS DE AGRICULTORES FAMILIARES PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE. |
0003526 |
02/12/2019 |
R$ 975,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS COM PARÂMETRO NA TABELA CMED E FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E LABORATORIAL COM PARÂMETRO NA TABELA SIMPRO. |
0003527 |
02/12/2019 |
R$ 25.209,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE PATROL NEW HOLLAND, RETRO ESCAVADEIRA,CAÇAMBA, PA CARREGADEIRA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS. |
0003528 |
02/12/2019 |
R$ 36.754,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS COM PARÂMETRO NA TABELA CMED E FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E LABORATORIAL COM PARÂMETRO NA TABELA SIMPRO. |
0003529 |
02/12/2019 |
R$ 20.214,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO S 500 PARA ABASTECIMENTO DE MAQUINAS TRATOR MASSEI DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA. |
0003530 |
02/12/2019 |
R$ 1.454,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO S 500 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS ONIBUS CONSONORTE, SPRINTER AMBULÂNCIA, MICRO ONIBUS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE UBS. |
0003531 |
02/12/2019 |
R$ 12.367,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO S 500 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS ONIBUS GLI 5459, ONIBUS ESCOLAR MQE 8059,ONIBUS EDUCAÇÃO OWI 9525 DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
0003532 |
02/12/2019 |
R$ 10.376,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO S 500 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS CAÇAMBA PAC 2, CAMINHÃO PIPA, BASCULANTE, MPF 1793, CAMINHÃO OXX 3073CAMINHÃO 709, CAÇAMBA EBA 4562, CAMINHÃO GXM 65 84, CAMINHÃO BROOK GLI 37 84 DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0003533 |
02/12/2019 |
R$ 25.718,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GRAXAS INGRAX PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS. |
0003534 |
02/12/2019 |
R$ 3.779,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DAS ATIVIDADES DO GABINETE. |
0003535 |
02/12/2019 |
R$ 3.838,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DA UBS. |
0003536 |
02/12/2019 |
R$ 24.328,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
0003537 |
02/12/2019 |
R$ 4.224,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DE GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DE EMPRENDEDORES FAMILIARES RURAIS, CONSTITUÍDOS EM COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES OU GRUPOS INFORMAIS DE AGRICULTORES FAMILIARES PARA ATENDER A DEMANDA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE. |
0003538 |
02/12/2019 |
R$ 528,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO CONTRATO DE REPASSE N° 856667/2017, CELEBRADO ENTRE A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DAS CIDADES, REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERA. |
0003539 |
02/12/2019 |
R$ 7.299,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LATAS DE LEITE ESPECIAL PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DAS A ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003540 |
02/12/2019 |
R$ 3.400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO ESCOLA MUNICIPAIS. |
0003445 |
11/12/2019 |
R$ 1.245,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. |
0003600 |
20/12/2019 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. |
0003601 |
20/12/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. |
0003602 |
20/12/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. |
0003603 |
20/12/2019 |
R$ 19.473,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. |
0003604 |
20/12/2019 |
R$ 9.809,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. |
0003605 |
20/12/2019 |
R$ 4.428,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. |
0003606 |
20/12/2019 |
R$ 1.372,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. |
0003607 |
20/12/2019 |
R$ 2.508,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. |
0003608 |
20/12/2019 |
R$ 16.306,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. |
0003609 |
20/12/2019 |
R$ 20.053,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. |
0003610 |
20/12/2019 |
R$ 7.467,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. |
0003611 |
20/12/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. |
0003612 |
20/12/2019 |
R$ 42.645,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. |
0003613 |
20/12/2019 |
R$ 13.731,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. |
0003614 |
20/12/2019 |
R$ 16.153,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. |
0003615 |
20/12/2019 |
R$ 34.518,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. |
0003616 |
20/12/2019 |
R$ 21.009,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. |
0003617 |
20/12/2019 |
R$ 8.598,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. |
0003618 |
20/12/2019 |
R$ 8.668,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. |
0003619 |
20/12/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. |
0003620 |
20/12/2019 |
R$ 4.150,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. |
0003621 |
20/12/2019 |
R$ 3.156,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. |
0003622 |
20/12/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. |
0003623 |
20/12/2019 |
R$ 3.408,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. |
0003624 |
20/12/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. |
0003625 |
20/12/2019 |
R$ 4.984,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. |
0003626 |
20/12/2019 |
R$ 9.914,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. |
0003627 |
20/12/2019 |
R$ 5.143,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. |
0003628 |
20/12/2019 |
R$ 4.855,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. |
0003629 |
20/12/2019 |
R$ 3.322,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. |
0003630 |
20/12/2019 |
R$ 5.548,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. |
0003631 |
20/12/2019 |
R$ 3.493,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. |
0003632 |
20/12/2019 |
R$ 3.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. |
0003633 |
20/12/2019 |
R$ 3.224,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. |
0003634 |
20/12/2019 |
R$ 10.918,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. |
0003635 |
20/12/2019 |
R$ 21.814,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. |
0003636 |
20/12/2019 |
R$ 25.249,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. |
0003637 |
20/12/2019 |
R$ 23.404,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. |
0003638 |
20/12/2019 |
R$ 2.758,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. |
0003639 |
20/12/2019 |
R$ 11.827,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. |
0003640 |
20/12/2019 |
R$ 3.739,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019. |
0003641 |
20/12/2019 |
R$ 3.165,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019. |
0003642 |
20/12/2019 |
R$ 5.994,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019. |
0003643 |
20/12/2019 |
R$ 78.437,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. |
0003644 |
20/12/2019 |
R$ 92.176,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. |
0003645 |
20/12/2019 |
R$ 24.426,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. |
0003646 |
20/12/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. |
0003647 |
20/12/2019 |
R$ 7.551,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. |
0003648 |
20/12/2019 |
R$ 31.490,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. |
0003649 |
20/12/2019 |
R$ 8.114,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. |
0003650 |
20/12/2019 |
R$ 64.610,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. |
0003651 |
20/12/2019 |
R$ 89.616,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. |
0003652 |
20/12/2019 |
R$ 9.807,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA NASF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. |
0003653 |
20/12/2019 |
R$ 12.838,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA CAPS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. |
0003654 |
20/12/2019 |
R$ 27.673,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CAPS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. |
0003655 |
20/12/2019 |
R$ 8.016,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. |
0003656 |
20/12/2019 |
R$ 3.438,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. |
0003657 |
20/12/2019 |
R$ 3.737,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDOR CONTRATADO EXONERADO A PEDIDO. |
0003658 |
20/12/2019 |
R$ 3.424,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDOR CONTRATADO EXONERADO A PEDIDO. |
0003659 |
20/12/2019 |
R$ 3.096,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDOR CONTRATADO EXONERADO A PEDIDO. |
0003660 |
20/12/2019 |
R$ 3.485,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDOR CONTRATADO EXONERADO A PEDIDO. |
0003661 |
20/12/2019 |
R$ 7.036,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDOR CONTRATADO EXONERADO A PEDIDO. |
0003662 |
20/12/2019 |
R$ 1.212,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDOR CONTRATADO EXONERADO A PEDIDO. |
0003663 |
20/12/2019 |
R$ 1.361,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDOR CONTRATADO EXONERADO A PEDIDO. |
0003664 |
20/12/2019 |
R$ 2.344,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDOR CONTRATADO EXONERADO A PEDIDO. |
0003665 |
20/12/2019 |
R$ 1.109,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDOR CONTRATADO EXONERADO A PEDIDO. |
0003666 |
20/12/2019 |
R$ 3.759,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDOR CONTRATADO EXONERADO A PEDIDO. |
0003667 |
20/12/2019 |
R$ 5.635,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDOR CONTRATADO EXONERADO A PEDIDO. |
0003668 |
20/12/2019 |
R$ 13.660,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDOR CONTRATADO EXONERADO A PEDIDO. |
0003669 |
20/12/2019 |
R$ 11.670,05 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM ITR DE PROPRIEDADE DESTA MUNICIPALIDADE. |
0003670 |
20/12/2019 |
R$ 12,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELÉTRICOS, PARA AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. |
0003671 |
20/12/2019 |
R$ 15.016,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JORNALISTICO E PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS INFORMATIVAS COMUNICADOS E DEMAIS DE A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0003672 |
20/12/2019 |
R$ 2.420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO REMEDIO DE FARMÁCIA (ESTABELECIMENTO DE VENDA DIRETA AO CONSUMIDOR), PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS TODOS COMO ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, DE ACORDO COM LISTA DE PREÇOS DO CATÁLOGO ABCFARMA. |
0003673 |
20/12/2019 |
R$ 5.768,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS REFERENTE A CINTILOGRAFIA DA PACIENTE: MARIA DANIELA RIBEIRO DE SOUZA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003674 |
20/12/2019 |
R$ 430,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS (AUTOMÓVEIS, MOTOCICLETAS, CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS E MÁQUINAS PESADAS) DE A ATIVIDADES DA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. |
0003675 |
20/12/2019 |
R$ 2.261,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDOR CONTRATADO. |
0003676 |
20/12/2019 |
R$ 1.005,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A MANTENA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0003677 |
20/12/2019 |
R$ 13,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003678 |
20/12/2019 |
R$ 16.702,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO, RECARGA E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
0003679 |
20/12/2019 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, DE ACORDO COM LISTA DE PREÇOS DO CATÁLOGO ABCFARMA PARA A FARMÁCIA BÁSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE. |
0003680 |
20/12/2019 |
R$ 2.512,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO, RECARGA E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0003681 |
20/12/2019 |
R$ 658,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS A ATIVIDADES DE UBS. |
0003682 |
20/12/2019 |
R$ 1.072,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA REVISÃO DOS VALORES PAGOS AO ÓRGÃO FEDERAL, VISANDO À RECUPERAÇÃO TRIBUTÁRIA NA ÁREA PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO ÓRGÃO FEDERAL (INSS) |
0003683 |
20/12/2019 |
R$ 21.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
0003684 |
20/12/2019 |
R$ 13.924,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- UBS. |
0003685 |
20/12/2019 |
R$ 9.120,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS. |
0003687 |
20/12/2019 |
R$ 402,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR. |
0003688 |
20/12/2019 |
R$ 2.517,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DE GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DE EMPRENDEDORES FAMILIARES RURAIS, CONSTITUÍDOS EM COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES OU GRUPOS INFORMAIS DE AGRICULTORES DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE. |
0003689 |
20/12/2019 |
R$ 501,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO, TIPO (AUTOMÓVEL/PASSEIO), NOS TERMOS DA PROPOSTA DE N.º 13920.005000/1190-01, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, RECURSO DA ESFERA FEDERAL, MINISTÉRIO DA SAÚDE/FUNDO NACIONAL DA SAÚDE. |
0003699 |
30/12/2019 |
R$ 54.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM RECOLHIMENTO DE PASEP SOBRE A RECEITA DA CESSÃO ONEROSA. |
0003686 |
31/12/2019 |
R$ 6.154,40 |
|