Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM RECOLHIMENTO DE PASEP SOBRE A RECEITA ORÇAMENTÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. 0000001 02/01/2020 R$ 120.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM RECOLHIMENTO DE PASEP SOBRE A RECEITA ORÇAMENTÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. 0000002 02/01/2020 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2020. 0000003 02/01/2020 R$ 30.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2020. 0000004 02/01/2020 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2020. 0000005 02/01/2020 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2020. 0000006 02/01/2020 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. 0000007 02/01/2020 R$ 8.928,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRIBUIÇAO FINANÇEIRAS A ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DA MICRO REGIAO LESTE DE MINAS, CONFORMR LEI ALTORISATIVA Nº 860, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. 0000008 02/01/2020 R$ 42.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRIBUIÇAO FINANÇEIRA PARA CNM DEBITADO EM NOSSA CONTA, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. 0000009 02/01/2020 R$ 8.868,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRIBUIÇAO FINANÇEIRAS PARA A EMATER PARA EXERCUÇAO DE DESENVOLVIMENTO RURAL,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. 0000010 02/01/2020 R$ 30.200,04
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA À ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSITÊNCIA ÀS FAMÍLIAS - APAFA, PARA MANUTENÇAO DO ABRIGO PROVISORIO PARA MENORES EM SITUAÇAO DE RISCO SOCIAL, CONFORME LEI 1002/2011. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. 0000011 02/01/2020 R$ 43.740,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSSORIA PUBLICAS E ACOMPANHAMENTOS DE PUBLICAÇÕES DOS DIARIOS OFICIAIS NO EXERCÍCIO DE 2020. 0000012 02/01/2020 R$ 3.323,88
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PROCESSO LICITATÓRIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. 0000013 02/01/2020 R$ 10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. 0000014 02/01/2020 R$ 8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. 0000015 02/01/2020 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. 0000016 02/01/2020 R$ 120.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. 0000017 02/01/2020 R$ 200.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. 0000018 02/01/2020 R$ 25.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. 0000019 02/01/2020 R$ 24.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO CRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. 0000020 02/01/2020 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. 0000021 02/01/2020 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DO PRÓPRIOS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. 0000022 02/01/2020 R$ 14.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. 0000023 02/01/2020 R$ 12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA AS UNIDADES BÁSICAS E SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. 0000024 02/01/2020 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DO CRAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. 0000025 02/01/2020 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. 0000026 02/01/2020 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SITUADAS NOS POVOADOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. 0000027 02/01/2020 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DAS UBS SITUADAS NOS POVOADOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. 0000028 02/01/2020 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ASSINATURA E LIGAÇOES TELEFONICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. 0000029 02/01/2020 R$ 14.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ASSINATURA E LIGAÇOES TELEFONICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. 0000030 02/01/2020 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ASSINATURA E LIGAÇOES TELEFONICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. 0000031 02/01/2020 R$ 10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ASSINATURA E LIGAÇOES TELEFONICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. 0000032 02/01/2020 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ASSINATURA E LIGAÇOES TELEFONICAS DO TELEFONE 33 3247-1817, DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. 0000033 02/01/2020 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA MÓVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. 0000034 02/01/2020 R$ 12.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MANUTENÇÃO DO CONSURGE DURANTE DO EXERCÍCIO DE 2020. 0000035 02/01/2020 R$ 21.155,76
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MANUTENÇÃO DO CONSURGE DURANTE DO EXERCÍCIO DE 2020. 0000036 02/01/2020 R$ 17.035,18
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MANUTENÇÃO DO CONSURGE DURANTE DO EXERCÍCIO DE 2020. 0000037 02/01/2020 R$ 4.388,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0000069 02/01/2020 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000070 02/01/2020 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000071 02/01/2020 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000072 02/01/2020 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000073 02/01/2020 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000074 02/01/2020 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000075 02/01/2020 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000076 02/01/2020 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000077 02/01/2020 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0000078 02/01/2020 R$ 10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CIRCUITO TURISTICO TRILHAS DO RIO DOCE, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME TERMO ANEXO. 0000079 02/01/2020 R$ 7.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE, DE MATÉRIA E PROCESSOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. 0000080 02/01/2020 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO O IMÓVEL LOCADO PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, SITUADO NA RUA FELISBERTO DA COSTA Nº 843, CENTRO - ITABIRINHA, DURANTE O ANO DE 2020. 0000081 02/01/2020 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O IMOVEL SITUADO NA RUA DARI MATIAS VELOSO Nº 126 CENTRO-ITABIRINHA, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO TEMPORÁRIO DA CRECHE MUNICIPAL, DURANTE O ANO DE 2020. 0000082 02/01/2020 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCADO PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, SITUADO NA RUA FELISBERTO DA COSTA Nº 843, CENTRO - ITABIRINHA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020. 0000083 02/01/2020 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O IMOVEL SITUADO NA RUA DARI MATIAS VELOSO Nº 126 CENTRO-ITABIRINHA, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA CRECHE MUNICIPAL, DURANTE O ANO DE 2020. 0000084 02/01/2020 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL, SITUADO NA RUA JK Nº 216, CENTRO - ITABIRINHA, LOCADO PARA INSTALAÇÃO DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR, DURANTE O EXERCÍCIO 2020. 0000085 02/01/2020 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO O IMÓVEL LOCADO PARA INSTALAÇÃO DO QUARTEL DE POLICIA MILITAR , SITUADO NA RUA JK Nº 216, CENTRO - ITABIRINHA, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. 0000086 02/01/2020 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS AUTORAIS DE FESTAS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE ACORDO ANEXO. 0000087 02/01/2020 R$ 4.004,89
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, CESSÃO DE DIREITO DE USO POR PRAZO DETERMINADO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL, PARA ATENDER À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. 0000088 02/01/2020 R$ 63.514,29
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, CESSÃO DE DIREITO DE USO POR PRAZO DETERMINADO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL, PARA ATENDER À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. 0000089 02/01/2020 R$ 4.242,86
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, CESSÃO DE DIREITO DE USO POR PRAZO DETERMINADO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL, PARA ATENDER À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. 0000090 02/01/2020 R$ 4.242,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS AUTORAIS DE FESTAS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE ACORDO ANEXO. 0000100 02/01/2020 R$ 2.002,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA COM PAGAMENTOS DE ALUGUEIS A MARIA APARECIDA PEREIRA BAIA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0000101 02/01/2020 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 0000102 02/01/2020 R$ 11.453,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.(AUTÔNOMOS) 0000103 02/01/2020 R$ 1.386,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 0000104 02/01/2020 R$ 4.152,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 0000105 02/01/2020 R$ 5.244,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 0000106 02/01/2020 R$ 10.716,39
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 0000107 02/01/2020 R$ 35.075,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 0000108 02/01/2020 R$ 5.373,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 0000109 02/01/2020 R$ 696,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 0000110 02/01/2020 R$ 3.084,21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 0000111 02/01/2020 R$ 1.318,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0000112 02/01/2020 R$ 837,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 0000113 02/01/2020 R$ 1.141,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULOS TIPO MERCEDES BENS- VEICULOS UTILITARIOS, REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. 0000114 02/01/2020 R$ 1.254,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAQUINAS TIPO NEW HOLLAND- MAQUINAS PESADAS, PÁ CARREGADEIRA, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS. 0000115 02/01/2020 R$ 1.072,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CESTAS BÁSICAS, MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, UTENSÍLIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES EM GERAL, FRIOS, LATICINIOS E PRODUTOS DE PADARIA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 0000116 02/01/2020 R$ 117,04
VALOR QUE SE EMEPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, LIMPESAS E DESCARTAVÉIS, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DO CRAS- PAIF. 0000117 02/01/2020 R$ 756,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO TIPO LINGUIÇA DE FRANGO, LOMBO SUINO, LINGUIÇA FRESCA, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 0000118 02/01/2020 R$ 1.803,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO TIPO LINGUIÇA DE FRANGO, LOMBO SUINO, LINGUIÇA FRESCA, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0000119 02/01/2020 R$ 1.623,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 0000120 02/01/2020 R$ 1.177,50
VALOR QUE SE EMEPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO TIPO ACUCAR, LEITE, PIRULITO E OUTROS, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE UBS. 0000121 02/01/2020 R$ 492,38
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 0000122 02/01/2020 R$ 20.447,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 0000123 02/01/2020 R$ 35.950,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 0000124 02/01/2020 R$ 8.345,00
VALOR QUE SE EMEPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESAS TIPO SABÃO, SACO, LIMPA VIDRO, ACIDO, RODO E OUTROS, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE UBS. 0000125 02/01/2020 R$ 1.042,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 0000126 02/01/2020 R$ 528,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UBS. 0000127 02/01/2020 R$ 392,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESAS TIPO DETERGENTE, PAPEL- HG, SABÃO AMACIANTE, MULTI -USO E OUTROS, DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAUDE MENTAL. 0000130 02/01/2020 R$ 638,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. 0000131 02/01/2020 R$ 6.250,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. 0000132 02/01/2020 R$ 3.478,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÃO DE OBRAS EM VEICULOS UTILITÁRIOS, AMBULÂNCIA E OUTROS, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE UBS. 0000133 02/01/2020 R$ 1.567,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA DE CUSTO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A PESSOA: CLEUDIMAR CIRINO DA SILVA, CONFORME O RELATORIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000134 02/01/2020 R$ 1.219,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0000136 02/01/2020 R$ 1.365,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DE UBS. 0000137 02/01/2020 R$ 1.567,50
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS. 0000138 02/01/2020 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DA REDE DE SAUDE MENTAL. 0000139 02/01/2020 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESAS TIPO DETERGENTE, PAPEL-HG, SABÃO AMACIANTE E OUTROS, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE UBS. 0000140 02/01/2020 R$ 1.301,42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPESAS DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE UBS. 0000141 02/01/2020 R$ 1.033,63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO E BORRACHARIA EM GERAL PARA TODOS OS TIPOS DE VEÍCULOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. 0000142 02/01/2020 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO E BORRACHARIA EM GERAL, PARA TODOS OS TIPOS DE VEÍCULOS DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE UBS. 0000143 02/01/2020 R$ 962,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO PÓ DE CAFÉ PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SERETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -UBS. 0000144 02/01/2020 R$ 679,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO PÓ DE CAFÉ, PÃO DE DOCE, BISCOITO SALGADOS PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SERETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 0000145 02/01/2020 R$ 2.044,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO TIPO MADEIRAS, FECHADURAS, RIPAS PRANÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0000146 02/01/2020 R$ 9.850,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, TAIS COMO INTERNAÇÕES ELETIVAS, DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA, APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO MAIS SOBREAVISO DE OBSTETRÍCIA E ANESTESIOLOGIA BEM COMO EM OUTRAS DESPESAS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIO. 0000147 02/01/2020 R$ 47.760,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS E REATORES PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO ADILSON MACHADO DE FARIAS NESTE MUNICIPIO. 0000148 02/01/2020 R$ 3.019,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS TIPO FILTRO, CILINDRO, PASTILHA, REGULADOR, REPAROS E OUTROS DE MANUTENÇAO DAS A ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS. 0000149 02/01/2020 R$ 18.929,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULOS, TIPO CAMBAGEM EM SUSPENSÃO DE AUTOMOVEIS, DE MANUTENÇAO DAS A ATIVIDADES DE UBS. 0000150 02/01/2020 R$ 959,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULOS TIPO FIAT STRADA PLACA PZM 7122, DE MANUTENÇAO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000151 02/01/2020 R$ 1.170,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS E TRANSPORTES. 0000152 02/01/2020 R$ 26.215,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE BLOCOS, MEIO FIO E MANILHAS DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0000153 02/01/2020 R$ 19.874,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE ESPORTIVOS EM GERAL, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE DESPORTO AMADOR. 0000154 02/01/2020 R$ 3.815,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE MENTAL. 0000155 02/01/2020 R$ 485,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPESAS DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA REDE DE SAUDE MENTAL. 0000156 02/01/2020 R$ 361,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES E PESSOAS A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DE - UBS. 0000157 02/01/2020 R$ 608,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS RENAULT SANDERO PLACA OQM 8628, CHEVROLET SPIN PLACA PUS 2055 DE A ATIVIDADES DE UBS. 0000158 02/01/2020 R$ 1.455,20
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE FUTURA CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR OBJETIVANDO A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS POR HORAS TRABALHADAS, SENDO (TRATOR DE ESTEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E RETROESCAVADEIRA), PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. 0000159 02/01/2020 R$ 32.240,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0000160 02/01/2020 R$ 203,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PEÇA DAS MOTOCICLETAS DESTINADA A MANUTÊNÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÀRIA. 0000161 02/01/2020 R$ 1.890,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO E BORRACHARIA EM GERAL PARA TODOS OS TIPOS DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ATIVIDADES DE LIMPEZAS URBANAS. 0000162 02/01/2020 R$ 2.253,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERNETE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS E ABRAÇADEIRAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0000163 02/01/2020 R$ 2.512,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0000165 02/01/2020 R$ 85,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES LEVANDO PACIENTE PARA HEMODIÁLISE ( H. SAMARITANO). 0000166 02/01/2020 R$ 265,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS NA PRAÇA DE NOVA UNIÃO E MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS DESTE MUNICIPIO 0000167 02/01/2020 R$ 2.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE UBS. 0000168 02/01/2020 R$ 132,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, TUBOS E CONEXÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0000169 02/01/2020 R$ 10.599,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 175/ R14 PARA VEICULO DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE UBS. 0000170 02/01/2020 R$ 2.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU1000-20 PARA VEICULO DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0000171 02/01/2020 R$ 920,00
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO TIPO BLOCO CIMENTOS 015, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0000172 02/01/2020 R$ 2.268,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRANITO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0000173 02/01/2020 R$ 1.078,79
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE GIRICO 2000/2000 DE A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0000174 02/01/2020 R$ 2.115,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE VEICULOS ONIBUS PLACA PYA 6007 2016/2017 DE A ATIVIDADES DE TRANSPORTES ESCOLAR. 0000175 02/01/2020 R$ 4.357,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÂO DE PEÇAS TIPO BOMBA, DISCO, CUBO DE RODA TRAZ E OUTROS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DAS A ATIVIDADES DE UBS. 0000176 02/01/2020 R$ 1.978,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS AQUISIÇÃO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS PERMANENTES , ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS E DE INFORMÁTICA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0000177 02/01/2020 R$ 3.489,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS UBS, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0000178 02/01/2020 R$ 5.606,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA NXX-1292 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000179 02/01/2020 R$ 3.506,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0000180 02/01/2020 R$ 220,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A VITORIA- ES. 0000181 02/01/2020 R$ 187,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS DESTE MUNICIPIO, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE INCENTIVO À DIFUSÃO CULTURAL. 0000182 02/01/2020 R$ 8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA COPASA (AGUA) E LUZ PARA PESSOA: ANGELA MARTINS NEVES DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0000183 02/01/2020 R$ 80,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RESTITUIÇÃO DE ALUGUEL PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO DO PACIENTE: CLEIDIMAR GONÇALVES DE SOUZA, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. 0000184 02/01/2020 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0000185 02/01/2020 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0000186 02/01/2020 R$ 20.369,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0000187 02/01/2020 R$ 215,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS AJUDA DE CUSTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DO PACIENTE: DIVINO FERREIRA LIMA, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. 0000188 02/01/2020 R$ 462,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A CONSULTA DO PACIENTE: DIVINO FERREIRA LIMA, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. 0000189 02/01/2020 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0000190 02/01/2020 R$ 37,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RESTITUIÇÃO DE PASSAGEM " XAVIER TURISMO" A BELO HORIZONTE, PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO DO PACIENTE: CLEIDIMAR GONÇALVES DE SOUZA, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. 0000191 02/01/2020 R$ 120,00
valor que se empenha referente a prestaçao de serviços de reforma de mobiliario da Unidade Basica de Saude da Barra de Itabira, neste municipio 0000192 02/01/2020 R$ 12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR. 0000193 02/01/2020 R$ 3.523,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS. 0000194 02/01/2020 R$ 18.919,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0000195 02/01/2020 R$ 8.187,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0000197 02/01/2020 R$ 6.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. 0000200 02/01/2020 R$ 10.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. 0000201 02/01/2020 R$ 33.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. 0000202 02/01/2020 R$ 7.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. 0000203 02/01/2020 R$ 10.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- UBS. 0000204 02/01/2020 R$ 28.542,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR. 0000205 02/01/2020 R$ 4.816,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0000206 02/01/2020 R$ 762,31
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR. 0000207 02/01/2020 R$ 11.976,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. 0000208 02/01/2020 R$ 8.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS. 0000209 02/01/2020 R$ 24.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAR PERANTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRINHA/MG, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020 0000210 02/01/2020 R$ 51.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. 0000211 02/01/2020 R$ 48.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0000212 02/01/2020 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA PESSOA CARENTE COM ALUGUEL SOCIAL PARA A SR.ANA VICTORIA RODRIGUES DA COSTA DURANTE PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2020. 0000213 02/01/2020 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVELTIPO DIESEL S 500 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0000214 02/01/2020 R$ 17.630,31
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVELTIPO DIESEL S 500 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA. 0000215 02/01/2020 R$ 1.293,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVELTIPO DIESEL S 500 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE UBS-PAB FIXO. 0000216 02/01/2020 R$ 12.644,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVELTIPO DIESELB S 10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS. 0000217 02/01/2020 R$ 22.440,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE À ALUGUEL SOCIAL PARA A Srª. ANA PAULA PEREIRA BAIA, PESSOA CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0000218 02/01/2020 R$ 1.110,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE TIPO GRAXA INGRAX CA 2-20 KG, PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS. 0000219 02/01/2020 R$ 3.822,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE TIPO GRAXA INGRAX CA 2-20 , LUBRAX GLA 90- 20L, PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0000220 02/01/2020 R$ 1.980,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS DE MANUTENÇAO DAS A ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS. 0000221 02/01/2020 R$ 2.875,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA OS VEÍCULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR. 0000222 02/01/2020 R$ 2.498,91
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA OS VEÍCULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. 0000223 02/01/2020 R$ 3.498,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESSONANCIA DO CRÂNIO DO PACIENTE: PAULO HENRIQUE GIL MAGNO DA SILVA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0000224 02/01/2020 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ANESTESIA PARA O PACIENTE: PAULO HENRIQUE GIL MAGNO DA SILVA, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. 0000225 02/01/2020 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES PARA REVISÃO DO VEÍCULO PLACA QWT-3046 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000270 14/01/2020 R$ 790,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLAR E ESCRITÓRIO E EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 0000271 14/01/2020 R$ 1.469,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLAR E ESCRITÓRIO E EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000272 14/01/2020 R$ 1.782,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 0000280 20/01/2020 R$ 16.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 0000281 20/01/2020 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 0000282 20/01/2020 R$ 4.096,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 0000283 20/01/2020 R$ 4.612,49
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 0000284 20/01/2020 R$ 17.154,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 0000285 20/01/2020 R$ 9.809,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 0000286 20/01/2020 R$ 5.495,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 0000287 20/01/2020 R$ 1.419,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 0000288 20/01/2020 R$ 2.508,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 0000289 20/01/2020 R$ 2.569,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 0000290 20/01/2020 R$ 12.740,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 0000291 20/01/2020 R$ 11.570,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 0000292 20/01/2020 R$ 13.411,23
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 0000293 20/01/2020 R$ 5.097,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 0000294 20/01/2020 R$ 2.466,57
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 0000295 20/01/2020 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 0000296 20/01/2020 R$ 43.704,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 0000297 20/01/2020 R$ 1.541,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 0000298 20/01/2020 R$ 13.440,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 0000299 20/01/2020 R$ 16.501,19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 0000300 20/01/2020 R$ 38.179,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 0000301 20/01/2020 R$ 21.773,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 0000302 20/01/2020 R$ 7.791,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 0000303 20/01/2020 R$ 1.209,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 0000304 20/01/2020 R$ 7.495,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 0000305 20/01/2020 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 0000306 20/01/2020 R$ 1.558,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 0000307 20/01/2020 R$ 3.563,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 0000308 20/01/2020 R$ 3.156,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 0000309 20/01/2020 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 0000310 20/01/2020 R$ 3.511,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 0000311 20/01/2020 R$ 4.266,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 0000312 20/01/2020 R$ 1.225,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 0000313 20/01/2020 R$ 11.512,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 0000314 20/01/2020 R$ 2.951,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 0000315 20/01/2020 R$ 4.693,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 0000316 20/01/2020 R$ 13.844,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 0000317 20/01/2020 R$ 33.446,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 0000318 20/01/2020 R$ 6.010,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 0000319 20/01/2020 R$ 6.824,97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 0000320 20/01/2020 R$ 110.661,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 0000321 20/01/2020 R$ 2.250,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 0000322 20/01/2020 R$ 3.727,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 0000323 20/01/2020 R$ 32.568,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 0000324 20/01/2020 R$ 3.168,59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 0000325 20/01/2020 R$ 4.719,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 0000326 20/01/2020 R$ 4.220,27
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 0000327 20/01/2020 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 0000328 20/01/2020 R$ 7.617,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 0000329 20/01/2020 R$ 63.783,26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 0000330 20/01/2020 R$ 2.569,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 0000331 20/01/2020 R$ 32.150,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 0000332 20/01/2020 R$ 77.281,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 0000333 20/01/2020 R$ 1.991,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 0000334 20/01/2020 R$ 5.765,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 0000335 20/01/2020 R$ 9.290,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA NASF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 0000336 20/01/2020 R$ 3.910,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA NASF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 0000337 20/01/2020 R$ 11.494,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 0000338 20/01/2020 R$ 15.817,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 0000339 20/01/2020 R$ 8.783,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 0000340 20/01/2020 R$ 8.063,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 0000341 20/01/2020 R$ 1.493,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 0000342 20/01/2020 R$ 3.880,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 0000343 20/01/2020 R$ 5.852,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 0000344 20/01/2020 R$ 1.201,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 0000345 20/01/2020 R$ 8.304,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 0000346 20/01/2020 R$ 3.322,59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 0000347 20/01/2020 R$ 1.527,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. 0000348 20/01/2020 R$ 3.830,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. 0000349 20/01/2020 R$ 23.188,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. 0000350 20/01/2020 R$ 80.798,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. 0000351 20/01/2020 R$ 3.580,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. 0000352 20/01/2020 R$ 30.778,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. 0000353 20/01/2020 R$ 9.143,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. 0000354 20/01/2020 R$ 5.328,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. 0000355 20/01/2020 R$ 24.121,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. 0000356 20/01/2020 R$ 1.108,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. 0000357 20/01/2020 R$ 5.045,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. 0000358 20/01/2020 R$ 4.537,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. 0000359 20/01/2020 R$ 3.545,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. 0000360 20/01/2020 R$ 2.876,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE POSTO EQUIPADO COM REDE NA RUA FILADELFO MARIANO DE FREITAS, BAIRRO PEDRA BONITA. 0000361 20/01/2020 R$ 4.064,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0000362 20/01/2020 R$ 220,59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. 0000363 20/01/2020 R$ 3.429,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE MOTOCICLETA CB 300 R PLACA OQQ-5403 QUE FOI DANIFICADA POR VEÍCULO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO 0000364 20/01/2020 R$ 2.294,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇPOS DE MOTOCICLETA CB 300 R PLACA OQQ-5403 QUE FOI DANIFICADA POR VEÍCULO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO 0000365 20/01/2020 R$ 305,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE INSULFILM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS. 0000368 20/01/2020 R$ 550,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ART- NUMERO 14202000000005796854 DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0000369 20/01/2020 R$ 233,94
VALOR QUE SE EMPENHA RERERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNEIRO E MANUTENÇÃO DE TRICOS DE PORTAS DO VEÍCULO PLACA OOW-2659- UBS. 0000370 20/01/2020 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000371 20/01/2020 R$ 4.680,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 0000372 20/01/2020 R$ 20.280,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA MILITAR. 0000373 20/01/2020 R$ 1.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. 0000374 20/01/2020 R$ 1.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000375 20/01/2020 R$ 6.240,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000376 20/01/2020 R$ 6.240,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE MENTAL. 0000377 20/01/2020 R$ 1.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE PNEUS 12 L 12X16,5 NOVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. 0000378 20/01/2020 R$ 1.038,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. 0000380 23/01/2020 R$ 4.165,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. 0000381 23/01/2020 R$ 4.693,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. 0000382 23/01/2020 R$ 4.557,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. 0000383 23/01/2020 R$ 238,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. 0000384 23/01/2020 R$ 904,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE FRALDAS PIPI C/ BARREIRA COMERCIAL. GG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-UBS. 0000385 23/01/2020 R$ 1.304,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇAÕ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000386 23/01/2020 R$ 410,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA A Sra. ANA PAULA CHAVES, PESSOA CARENTE COM PROBLEMAS DE SAÚDE. 0000387 23/01/2020 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO E PINTURA GERAL DA QUADRA E PINTURA DE SALAS E DAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE JESUS NO CORREGO IPANEMA DESTE MUNICIPIO 0000388 23/01/2020 R$ 2.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE PRÓSTATA COM BIÓPSIA REALIZADO No PACIENTE: CARMINDO PATRICIO DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0000389 23/01/2020 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE ANESTESIOLOGIA DO PACIENTE CARMINDO PATRICIO DE OLIVEIRA, A PESSOA DESTE MUNÍCIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0000390 23/01/2020 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA REVISÃO DOS VALORES PAGOS AO ÓRGÃO FEDERAL, VISANDO À RECUPERAÇÃO TRIBUTÁRIA NA ÁREA PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO ÓRGÃO FEDERAL (INSS) 0000391 23/01/2020 R$ 21.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A REVISÃO DO VEÍCULO PLACA QWT-3040 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- UBS. 0000392 23/01/2020 R$ 790,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A REVISÇÃO DO VEÍCULO PLACA QWX-4812 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- UBS. 0000393 23/01/2020 R$ 277,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A REVISÇÃO DO VEÍCULO PLACA QWX-4812 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- UBS. 0000394 23/01/2020 R$ 85,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAÇAO DE REUNIAO. 0000395 23/01/2020 R$ 75,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATÓRIO DE VISITA ANEXO. 0000396 23/01/2020 R$ 120,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE COPANOR (AGUA) E CEMIG (LUZ) PARA PESSOA EVA APARECIDA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0000397 23/01/2020 R$ 172,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, E CONTA DE AGUA ( COPANOR) PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0000398 23/01/2020 R$ 248,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PAGAMENTOS DE CONTAS (LUZ) CEMIG, PARA A PESSOA: ANA PAULA GOMES ROSA, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. 0000399 23/01/2020 R$ 284,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA PARA PAGAR CONTAS DE CEMIG (LUZ) A PESSOA: CREUZA CARDOSO DA SILVA, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. 0000400 23/01/2020 R$ 126,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE COPASA (AGUA) E CEMIG (LUZ) PARA PESSOA ANA VICTORIA RODRIGUES DA COSTA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0000401 23/01/2020 R$ 283,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE CEMIG (LUZ) PARA PESSOA CLAUDIANE BARROS BRANDÃO DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0000402 23/01/2020 R$ 245,26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE CEMIG (LUZ) PARA PESSOA CILEIDE BELMIRO DE FREITAS DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0000403 23/01/2020 R$ 325,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE COPASA (AGUA) PARA PESSOA LORRAYNE RODRIGUES DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0000404 23/01/2020 R$ 207,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES, PARA LEVAR DOADORES DE SANGUE AO HEMOMINAS. 0000405 23/01/2020 R$ 307,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA PARA A PACIENTE MARIA HELENA JORGE DE ANDRADE, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0000406 23/01/2020 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA (COPASA) E LUZ (CEMIG) PARA PESSOA MARIA DE PAULA CIQUEIRA, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. 0000407 23/01/2020 R$ 390,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNILARIA NO CAMINHÃO PIPA, VEICULOS DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA. 0000408 23/01/2020 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDAS ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÕES EM GALPÃO INDUSTRIAL. 0000409 23/01/2020 R$ 970,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MEDICOS EXAME DE ANGIOGRAFIA E TOMOGRAFIA PRESTADOS NO PACIENTE JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA, DESTE MUNUCIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0000410 23/01/2020 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA CEMIG (LUZ) PARA PESSOA: NILDA GOMES DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0000411 23/01/2020 R$ 176,49
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. 0000412 23/01/2020 R$ 6.250,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. 0000413 23/01/2020 R$ 3.337,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS AS GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0000414 23/01/2020 R$ 69,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS AS MANTENA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0000415 23/01/2020 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 0000416 23/01/2020 R$ 4.832,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 0000417 23/01/2020 R$ 7.953,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 0000418 23/01/2020 R$ 12.163,19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 0000419 23/01/2020 R$ 27.169,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 0000420 23/01/2020 R$ 7.165,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 0000421 23/01/2020 R$ 928,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 0000422 23/01/2020 R$ 1.676,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 0000423 23/01/2020 R$ 21.835,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 0000424 23/01/2020 R$ 5.115,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 0000425 23/01/2020 R$ 1.386,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CESTAS BÁSICAS, MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, UTENSÍLIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES EM GERAL, FRIOS, LATICINIOS E PRODUTOS DE PADARIA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. 0000426 23/01/2020 R$ 1.387,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CESTAS BÁSICAS, MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, UTENSÍLIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES EM GERAL, FRIOS, LATICINIOS E PRODUTOS DE PADARIA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 0000427 23/01/2020 R$ 598,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CESTAS BÁSICAS, MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, UTENSÍLIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES EM GERAL, FRIOS, LATICINIOS E PRODUTOS DE PADARIA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. 0000428 23/01/2020 R$ 1.219,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS - DE MANUTENÇÃO DE PROJETOS COM RECURSOS DO PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. 0000429 23/01/2020 R$ 1.413,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS - DE MANUTENÇÃO DE PROJETOS COM RECURSOS DO PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 0000430 23/01/2020 R$ 872,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000431 23/01/2020 R$ 1.543,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA DE CUSTO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A PESSOA: CLEUDIMAR CIRINO DA SILVA, CONFORME O RELATORIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000432 23/01/2020 R$ 1.152,49
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 0000433 23/01/2020 R$ 31.849,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 0000434 23/01/2020 R$ 7.126,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS (RETROESCAVADEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E TRATOR DE ESTEIRA) POR HORASS TRABALHADAS, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E VIAS URBANA 0000435 23/01/2020 R$ 33.730,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0000436 23/01/2020 R$ 95,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0000437 23/01/2020 R$ 109,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A INSTALAÇÃO DE UM PROJETO DE IRRIGAÇÃO SUBTERRÂNEO PARA O CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL.(ESTADIO ADILSON MACHADO). 0000438 23/01/2020 R$ 17.185,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA (COPASA) E LUZ (CEMIG) PARA PESSOA GENI MARIA DA CONCEIÇÃO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. 0000439 23/01/2020 R$ 184,94