EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM RECOLHIMENTO DE PASEP SOBRE A RECEITA ORÇAMENTÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. |
0000001 |
02/01/2020 |
R$ 120.000,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM RECOLHIMENTO DE PASEP SOBRE A RECEITA ORÇAMENTÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. |
0000002 |
02/01/2020 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2020. |
0000003 |
02/01/2020 |
R$ 30.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2020. |
0000004 |
02/01/2020 |
R$ 450,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2020. |
0000005 |
02/01/2020 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2020. |
0000006 |
02/01/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. |
0000007 |
02/01/2020 |
R$ 8.928,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRIBUIÇAO FINANÇEIRAS A ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DA MICRO REGIAO LESTE DE MINAS, CONFORMR LEI ALTORISATIVA Nº 860, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. |
0000008 |
02/01/2020 |
R$ 42.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRIBUIÇAO FINANÇEIRA PARA CNM DEBITADO EM NOSSA CONTA, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. |
0000009 |
02/01/2020 |
R$ 8.868,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRIBUIÇAO FINANÇEIRAS PARA A EMATER PARA EXERCUÇAO DE DESENVOLVIMENTO RURAL,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. |
0000010 |
02/01/2020 |
R$ 30.200,04 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA À ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSITÊNCIA ÀS FAMÍLIAS - APAFA, PARA MANUTENÇAO DO ABRIGO PROVISORIO PARA MENORES EM SITUAÇAO DE RISCO SOCIAL, CONFORME LEI 1002/2011. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. |
0000011 |
02/01/2020 |
R$ 43.740,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSSORIA PUBLICAS E ACOMPANHAMENTOS DE PUBLICAÇÕES DOS DIARIOS OFICIAIS NO EXERCÍCIO DE 2020. |
0000012 |
02/01/2020 |
R$ 3.323,88 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PROCESSO LICITATÓRIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. |
0000013 |
02/01/2020 |
R$ 10.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. |
0000014 |
02/01/2020 |
R$ 8.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. |
0000015 |
02/01/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. |
0000016 |
02/01/2020 |
R$ 120.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. |
0000017 |
02/01/2020 |
R$ 200.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. |
0000018 |
02/01/2020 |
R$ 25.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. |
0000019 |
02/01/2020 |
R$ 24.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO CRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. |
0000020 |
02/01/2020 |
R$ 4.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. |
0000021 |
02/01/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DO PRÓPRIOS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. |
0000022 |
02/01/2020 |
R$ 14.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. |
0000023 |
02/01/2020 |
R$ 12.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA AS UNIDADES BÁSICAS E SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. |
0000024 |
02/01/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DO CRAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. |
0000025 |
02/01/2020 |
R$ 350,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. |
0000026 |
02/01/2020 |
R$ 3.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SITUADAS NOS POVOADOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. |
0000027 |
02/01/2020 |
R$ 3.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DAS UBS SITUADAS NOS POVOADOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. |
0000028 |
02/01/2020 |
R$ 5.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ASSINATURA E LIGAÇOES TELEFONICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. |
0000029 |
02/01/2020 |
R$ 14.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ASSINATURA E LIGAÇOES TELEFONICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. |
0000030 |
02/01/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ASSINATURA E LIGAÇOES TELEFONICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. |
0000031 |
02/01/2020 |
R$ 10.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ASSINATURA E LIGAÇOES TELEFONICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. |
0000032 |
02/01/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ASSINATURA E LIGAÇOES TELEFONICAS DO TELEFONE 33 3247-1817, DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. |
0000033 |
02/01/2020 |
R$ 900,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA MÓVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. |
0000034 |
02/01/2020 |
R$ 12.000,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MANUTENÇÃO DO CONSURGE DURANTE DO EXERCÍCIO DE 2020. |
0000035 |
02/01/2020 |
R$ 21.155,76 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MANUTENÇÃO DO CONSURGE DURANTE DO EXERCÍCIO DE 2020. |
0000036 |
02/01/2020 |
R$ 17.035,18 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MANUTENÇÃO DO CONSURGE DURANTE DO EXERCÍCIO DE 2020. |
0000037 |
02/01/2020 |
R$ 4.388,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000069 |
02/01/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000070 |
02/01/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000071 |
02/01/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000072 |
02/01/2020 |
R$ 3.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000073 |
02/01/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000074 |
02/01/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000075 |
02/01/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000076 |
02/01/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000077 |
02/01/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0000078 |
02/01/2020 |
R$ 10.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CIRCUITO TURISTICO TRILHAS DO RIO DOCE, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME TERMO ANEXO. |
0000079 |
02/01/2020 |
R$ 7.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE, DE MATÉRIA E PROCESSOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. |
0000080 |
02/01/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO O IMÓVEL LOCADO PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, SITUADO NA RUA FELISBERTO DA COSTA Nº 843, CENTRO - ITABIRINHA, DURANTE O ANO DE 2020. |
0000081 |
02/01/2020 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O IMOVEL SITUADO NA RUA DARI MATIAS VELOSO Nº 126 CENTRO-ITABIRINHA, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO TEMPORÁRIO DA CRECHE MUNICIPAL, DURANTE O ANO DE 2020. |
0000082 |
02/01/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCADO PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, SITUADO NA RUA FELISBERTO DA COSTA Nº 843, CENTRO - ITABIRINHA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020. |
0000083 |
02/01/2020 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O IMOVEL SITUADO NA RUA DARI MATIAS VELOSO Nº 126 CENTRO-ITABIRINHA, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA CRECHE MUNICIPAL, DURANTE O ANO DE 2020. |
0000084 |
02/01/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL, SITUADO NA RUA JK Nº 216, CENTRO - ITABIRINHA, LOCADO PARA INSTALAÇÃO DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR, DURANTE O EXERCÍCIO 2020. |
0000085 |
02/01/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO O IMÓVEL LOCADO PARA INSTALAÇÃO DO QUARTEL DE POLICIA MILITAR , SITUADO NA RUA JK Nº 216, CENTRO - ITABIRINHA, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. |
0000086 |
02/01/2020 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS AUTORAIS DE FESTAS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE ACORDO ANEXO. |
0000087 |
02/01/2020 |
R$ 4.004,89 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, CESSÃO DE DIREITO DE USO POR PRAZO DETERMINADO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL, PARA ATENDER À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. |
0000088 |
02/01/2020 |
R$ 63.514,29 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, CESSÃO DE DIREITO DE USO POR PRAZO DETERMINADO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL, PARA ATENDER À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. |
0000089 |
02/01/2020 |
R$ 4.242,86 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, CESSÃO DE DIREITO DE USO POR PRAZO DETERMINADO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL, PARA ATENDER À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. |
0000090 |
02/01/2020 |
R$ 4.242,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS AUTORAIS DE FESTAS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE ACORDO ANEXO. |
0000100 |
02/01/2020 |
R$ 2.002,44 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA COM PAGAMENTOS DE ALUGUEIS A MARIA APARECIDA PEREIRA BAIA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0000101 |
02/01/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. |
0000102 |
02/01/2020 |
R$ 11.453,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.(AUTÔNOMOS) |
0000103 |
02/01/2020 |
R$ 1.386,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. |
0000104 |
02/01/2020 |
R$ 4.152,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. |
0000105 |
02/01/2020 |
R$ 5.244,73 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. |
0000106 |
02/01/2020 |
R$ 10.716,39 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. |
0000107 |
02/01/2020 |
R$ 35.075,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. |
0000108 |
02/01/2020 |
R$ 5.373,82 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. |
0000109 |
02/01/2020 |
R$ 696,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. |
0000110 |
02/01/2020 |
R$ 3.084,21 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. |
0000111 |
02/01/2020 |
R$ 1.318,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0000112 |
02/01/2020 |
R$ 837,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0000113 |
02/01/2020 |
R$ 1.141,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULOS TIPO MERCEDES BENS- VEICULOS UTILITARIOS, REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
0000114 |
02/01/2020 |
R$ 1.254,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAQUINAS TIPO NEW HOLLAND- MAQUINAS PESADAS, PÁ CARREGADEIRA, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS. |
0000115 |
02/01/2020 |
R$ 1.072,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CESTAS BÁSICAS, MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, UTENSÍLIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES EM GERAL, FRIOS, LATICINIOS E PRODUTOS DE PADARIA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0000116 |
02/01/2020 |
R$ 117,04 |
|
VALOR QUE SE EMEPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, LIMPESAS E DESCARTAVÉIS, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DO CRAS- PAIF. |
0000117 |
02/01/2020 |
R$ 756,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO TIPO LINGUIÇA DE FRANGO, LOMBO SUINO, LINGUIÇA FRESCA, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0000118 |
02/01/2020 |
R$ 1.803,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO TIPO LINGUIÇA DE FRANGO, LOMBO SUINO, LINGUIÇA FRESCA, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0000119 |
02/01/2020 |
R$ 1.623,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0000120 |
02/01/2020 |
R$ 1.177,50 |
|
VALOR QUE SE EMEPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO TIPO ACUCAR, LEITE, PIRULITO E OUTROS, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE UBS. |
0000121 |
02/01/2020 |
R$ 492,38 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. |
0000122 |
02/01/2020 |
R$ 20.447,61 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. |
0000123 |
02/01/2020 |
R$ 35.950,17 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. |
0000124 |
02/01/2020 |
R$ 8.345,00 |
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VALOR QUE SE EMEPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESAS TIPO SABÃO, SACO, LIMPA VIDRO, ACIDO, RODO E OUTROS, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE UBS. |
0000125 |
02/01/2020 |
R$ 1.042,34 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0000126 |
02/01/2020 |
R$ 528,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UBS. |
0000127 |
02/01/2020 |
R$ 392,50 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESAS TIPO DETERGENTE, PAPEL- HG, SABÃO AMACIANTE, MULTI -USO E OUTROS, DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAUDE MENTAL. |
0000130 |
02/01/2020 |
R$ 638,88 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. |
0000131 |
02/01/2020 |
R$ 6.250,01 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. |
0000132 |
02/01/2020 |
R$ 3.478,03 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÃO DE OBRAS EM VEICULOS UTILITÁRIOS, AMBULÂNCIA E OUTROS, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE UBS. |
0000133 |
02/01/2020 |
R$ 1.567,50 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA DE CUSTO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A PESSOA: CLEUDIMAR CIRINO DA SILVA, CONFORME O RELATORIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000134 |
02/01/2020 |
R$ 1.219,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0000136 |
02/01/2020 |
R$ 1.365,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DE UBS. |
0000137 |
02/01/2020 |
R$ 1.567,50 |
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VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS. |
0000138 |
02/01/2020 |
R$ 450,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DA REDE DE SAUDE MENTAL. |
0000139 |
02/01/2020 |
R$ 450,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESAS TIPO DETERGENTE, PAPEL-HG, SABÃO AMACIANTE E OUTROS, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE UBS. |
0000140 |
02/01/2020 |
R$ 1.301,42 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPESAS DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE UBS. |
0000141 |
02/01/2020 |
R$ 1.033,63 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO E BORRACHARIA EM GERAL PARA TODOS OS TIPOS DE VEÍCULOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
0000142 |
02/01/2020 |
R$ 1.600,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO E BORRACHARIA EM GERAL, PARA TODOS OS TIPOS DE VEÍCULOS DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE UBS. |
0000143 |
02/01/2020 |
R$ 962,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO PÓ DE CAFÉ PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SERETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -UBS. |
0000144 |
02/01/2020 |
R$ 679,40 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO PÓ DE CAFÉ, PÃO DE DOCE, BISCOITO SALGADOS PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SERETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0000145 |
02/01/2020 |
R$ 2.044,50 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO TIPO MADEIRAS, FECHADURAS, RIPAS PRANÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0000146 |
02/01/2020 |
R$ 9.850,50 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, TAIS COMO INTERNAÇÕES ELETIVAS, DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA, APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO MAIS SOBREAVISO DE OBSTETRÍCIA E ANESTESIOLOGIA BEM COMO EM OUTRAS DESPESAS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIO. |
0000147 |
02/01/2020 |
R$ 47.760,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS E REATORES PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO ADILSON MACHADO DE FARIAS NESTE MUNICIPIO. |
0000148 |
02/01/2020 |
R$ 3.019,80 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS TIPO FILTRO, CILINDRO, PASTILHA, REGULADOR, REPAROS E OUTROS DE MANUTENÇAO DAS A ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS. |
0000149 |
02/01/2020 |
R$ 18.929,77 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULOS, TIPO CAMBAGEM EM SUSPENSÃO DE AUTOMOVEIS, DE MANUTENÇAO DAS A ATIVIDADES DE UBS. |
0000150 |
02/01/2020 |
R$ 959,20 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULOS TIPO FIAT STRADA PLACA PZM 7122, DE MANUTENÇAO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0000151 |
02/01/2020 |
R$ 1.170,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS E TRANSPORTES. |
0000152 |
02/01/2020 |
R$ 26.215,80 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE BLOCOS, MEIO FIO E MANILHAS DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0000153 |
02/01/2020 |
R$ 19.874,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE ESPORTIVOS EM GERAL, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE DESPORTO AMADOR. |
0000154 |
02/01/2020 |
R$ 3.815,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE MENTAL. |
0000155 |
02/01/2020 |
R$ 485,55 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPESAS DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA REDE DE SAUDE MENTAL. |
0000156 |
02/01/2020 |
R$ 361,70 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES E PESSOAS A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DE - UBS. |
0000157 |
02/01/2020 |
R$ 608,58 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS RENAULT SANDERO PLACA OQM 8628, CHEVROLET SPIN PLACA PUS 2055 DE A ATIVIDADES DE UBS. |
0000158 |
02/01/2020 |
R$ 1.455,20 |
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VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE FUTURA CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR OBJETIVANDO A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS POR HORAS TRABALHADAS, SENDO (TRATOR DE ESTEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E RETROESCAVADEIRA), PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
0000159 |
02/01/2020 |
R$ 32.240,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0000160 |
02/01/2020 |
R$ 203,47 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PEÇA DAS MOTOCICLETAS DESTINADA A MANUTÊNÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÀRIA. |
0000161 |
02/01/2020 |
R$ 1.890,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO E BORRACHARIA EM GERAL PARA TODOS OS TIPOS DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ATIVIDADES DE LIMPEZAS URBANAS. |
0000162 |
02/01/2020 |
R$ 2.253,50 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERNETE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS E ABRAÇADEIRAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0000163 |
02/01/2020 |
R$ 2.512,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000165 |
02/01/2020 |
R$ 85,53 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES LEVANDO PACIENTE PARA HEMODIÁLISE ( H. SAMARITANO). |
0000166 |
02/01/2020 |
R$ 265,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS NA PRAÇA DE NOVA UNIÃO E MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS DESTE MUNICIPIO |
0000167 |
02/01/2020 |
R$ 2.700,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE UBS. |
0000168 |
02/01/2020 |
R$ 132,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, TUBOS E CONEXÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0000169 |
02/01/2020 |
R$ 10.599,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 175/ R14 PARA VEICULO DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE UBS. |
0000170 |
02/01/2020 |
R$ 2.520,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU1000-20 PARA VEICULO DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0000171 |
02/01/2020 |
R$ 920,00 |
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VALOR QUE SE EMEPNHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO TIPO BLOCO CIMENTOS 015, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0000172 |
02/01/2020 |
R$ 2.268,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRANITO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0000173 |
02/01/2020 |
R$ 1.078,79 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE GIRICO 2000/2000 DE A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0000174 |
02/01/2020 |
R$ 2.115,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE VEICULOS ONIBUS PLACA PYA 6007 2016/2017 DE A ATIVIDADES DE TRANSPORTES ESCOLAR. |
0000175 |
02/01/2020 |
R$ 4.357,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÂO DE PEÇAS TIPO BOMBA, DISCO, CUBO DE RODA TRAZ E OUTROS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DAS A ATIVIDADES DE UBS. |
0000176 |
02/01/2020 |
R$ 1.978,56 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS AQUISIÇÃO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS PERMANENTES , ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS E DE INFORMÁTICA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0000177 |
02/01/2020 |
R$ 3.489,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS UBS, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000178 |
02/01/2020 |
R$ 5.606,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA NXX-1292 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0000179 |
02/01/2020 |
R$ 3.506,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000180 |
02/01/2020 |
R$ 220,02 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A VITORIA- ES. |
0000181 |
02/01/2020 |
R$ 187,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS DESTE MUNICIPIO, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE INCENTIVO À DIFUSÃO CULTURAL. |
0000182 |
02/01/2020 |
R$ 8.000,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA COPASA (AGUA) E LUZ PARA PESSOA: ANGELA MARTINS NEVES DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0000183 |
02/01/2020 |
R$ 80,02 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RESTITUIÇÃO DE ALUGUEL PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO DO PACIENTE: CLEIDIMAR GONÇALVES DE SOUZA, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. |
0000184 |
02/01/2020 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000185 |
02/01/2020 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0000186 |
02/01/2020 |
R$ 20.369,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0000187 |
02/01/2020 |
R$ 215,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS AJUDA DE CUSTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DO PACIENTE: DIVINO FERREIRA LIMA, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. |
0000188 |
02/01/2020 |
R$ 462,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A CONSULTA DO PACIENTE: DIVINO FERREIRA LIMA, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. |
0000189 |
02/01/2020 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0000190 |
02/01/2020 |
R$ 37,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RESTITUIÇÃO DE PASSAGEM " XAVIER TURISMO" A BELO HORIZONTE, PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO DO PACIENTE: CLEIDIMAR GONÇALVES DE SOUZA, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. |
0000191 |
02/01/2020 |
R$ 120,00 |
|
valor que se empenha referente a prestaçao de serviços de reforma de mobiliario da Unidade Basica de Saude da Barra de Itabira, neste municipio |
0000192 |
02/01/2020 |
R$ 12.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR. |
0000193 |
02/01/2020 |
R$ 3.523,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS. |
0000194 |
02/01/2020 |
R$ 18.919,72 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0000195 |
02/01/2020 |
R$ 8.187,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
0000197 |
02/01/2020 |
R$ 6.600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. |
0000200 |
02/01/2020 |
R$ 10.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. |
0000201 |
02/01/2020 |
R$ 33.600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. |
0000202 |
02/01/2020 |
R$ 7.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. |
0000203 |
02/01/2020 |
R$ 10.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- UBS. |
0000204 |
02/01/2020 |
R$ 28.542,68 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR. |
0000205 |
02/01/2020 |
R$ 4.816,09 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0000206 |
02/01/2020 |
R$ 762,31 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR. |
0000207 |
02/01/2020 |
R$ 11.976,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. |
0000208 |
02/01/2020 |
R$ 8.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS. |
0000209 |
02/01/2020 |
R$ 24.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAR PERANTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRINHA/MG, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020 |
0000210 |
02/01/2020 |
R$ 51.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. |
0000211 |
02/01/2020 |
R$ 48.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0000212 |
02/01/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA PESSOA CARENTE COM ALUGUEL SOCIAL PARA A SR.ANA VICTORIA RODRIGUES DA COSTA DURANTE PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2020. |
0000213 |
02/01/2020 |
R$ 450,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVELTIPO DIESEL S 500 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0000214 |
02/01/2020 |
R$ 17.630,31 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVELTIPO DIESEL S 500 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA. |
0000215 |
02/01/2020 |
R$ 1.293,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVELTIPO DIESEL S 500 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE UBS-PAB FIXO. |
0000216 |
02/01/2020 |
R$ 12.644,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVELTIPO DIESELB S 10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS. |
0000217 |
02/01/2020 |
R$ 22.440,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE À ALUGUEL SOCIAL PARA A Srª. ANA PAULA PEREIRA BAIA, PESSOA CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0000218 |
02/01/2020 |
R$ 1.110,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE TIPO GRAXA INGRAX CA 2-20 KG, PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS. |
0000219 |
02/01/2020 |
R$ 3.822,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE TIPO GRAXA INGRAX CA 2-20 , LUBRAX GLA 90- 20L, PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0000220 |
02/01/2020 |
R$ 1.980,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS DE MANUTENÇAO DAS A ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS. |
0000221 |
02/01/2020 |
R$ 2.875,06 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA OS VEÍCULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
0000222 |
02/01/2020 |
R$ 2.498,91 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA OS VEÍCULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. |
0000223 |
02/01/2020 |
R$ 3.498,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESSONANCIA DO CRÂNIO DO PACIENTE: PAULO HENRIQUE GIL MAGNO DA SILVA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0000224 |
02/01/2020 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ANESTESIA PARA O PACIENTE: PAULO HENRIQUE GIL MAGNO DA SILVA, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. |
0000225 |
02/01/2020 |
R$ 800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES PARA REVISÃO DO VEÍCULO PLACA QWT-3046 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000270 |
14/01/2020 |
R$ 790,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLAR E ESCRITÓRIO E EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0000271 |
14/01/2020 |
R$ 1.469,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLAR E ESCRITÓRIO E EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000272 |
14/01/2020 |
R$ 1.782,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
0000280 |
20/01/2020 |
R$ 16.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
0000281 |
20/01/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
0000282 |
20/01/2020 |
R$ 4.096,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
0000283 |
20/01/2020 |
R$ 4.612,49 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
0000284 |
20/01/2020 |
R$ 17.154,29 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
0000285 |
20/01/2020 |
R$ 9.809,09 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
0000286 |
20/01/2020 |
R$ 5.495,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
0000287 |
20/01/2020 |
R$ 1.419,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
0000288 |
20/01/2020 |
R$ 2.508,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
0000289 |
20/01/2020 |
R$ 2.569,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
0000290 |
20/01/2020 |
R$ 12.740,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
0000291 |
20/01/2020 |
R$ 11.570,61 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
0000292 |
20/01/2020 |
R$ 13.411,23 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
0000293 |
20/01/2020 |
R$ 5.097,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
0000294 |
20/01/2020 |
R$ 2.466,57 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
0000295 |
20/01/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
0000296 |
20/01/2020 |
R$ 43.704,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
0000297 |
20/01/2020 |
R$ 1.541,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
0000298 |
20/01/2020 |
R$ 13.440,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
0000299 |
20/01/2020 |
R$ 16.501,19 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
0000300 |
20/01/2020 |
R$ 38.179,14 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
0000301 |
20/01/2020 |
R$ 21.773,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
0000302 |
20/01/2020 |
R$ 7.791,14 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
0000303 |
20/01/2020 |
R$ 1.209,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
0000304 |
20/01/2020 |
R$ 7.495,09 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
0000305 |
20/01/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
0000306 |
20/01/2020 |
R$ 1.558,74 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
0000307 |
20/01/2020 |
R$ 3.563,09 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
0000308 |
20/01/2020 |
R$ 3.156,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
0000309 |
20/01/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
0000310 |
20/01/2020 |
R$ 3.511,11 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
0000311 |
20/01/2020 |
R$ 4.266,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
0000312 |
20/01/2020 |
R$ 1.225,93 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
0000313 |
20/01/2020 |
R$ 11.512,83 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
0000314 |
20/01/2020 |
R$ 2.951,14 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
0000315 |
20/01/2020 |
R$ 4.693,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
0000316 |
20/01/2020 |
R$ 13.844,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
0000317 |
20/01/2020 |
R$ 33.446,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. |
0000318 |
20/01/2020 |
R$ 6.010,68 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
0000319 |
20/01/2020 |
R$ 6.824,97 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
0000320 |
20/01/2020 |
R$ 110.661,11 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
0000321 |
20/01/2020 |
R$ 2.250,47 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
0000322 |
20/01/2020 |
R$ 3.727,14 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
0000323 |
20/01/2020 |
R$ 32.568,62 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
0000324 |
20/01/2020 |
R$ 3.168,59 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
0000325 |
20/01/2020 |
R$ 4.719,74 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. |
0000326 |
20/01/2020 |
R$ 4.220,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
0000327 |
20/01/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
0000328 |
20/01/2020 |
R$ 7.617,83 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
0000329 |
20/01/2020 |
R$ 63.783,26 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
0000330 |
20/01/2020 |
R$ 2.569,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
0000331 |
20/01/2020 |
R$ 32.150,24 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
0000332 |
20/01/2020 |
R$ 77.281,06 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
0000333 |
20/01/2020 |
R$ 1.991,74 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
0000334 |
20/01/2020 |
R$ 5.765,51 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
0000335 |
20/01/2020 |
R$ 9.290,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA NASF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
0000336 |
20/01/2020 |
R$ 3.910,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA NASF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
0000337 |
20/01/2020 |
R$ 11.494,73 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
0000338 |
20/01/2020 |
R$ 15.817,22 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
0000339 |
20/01/2020 |
R$ 8.783,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
0000340 |
20/01/2020 |
R$ 8.063,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
0000341 |
20/01/2020 |
R$ 1.493,62 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
0000342 |
20/01/2020 |
R$ 3.880,51 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
0000343 |
20/01/2020 |
R$ 5.852,17 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
0000344 |
20/01/2020 |
R$ 1.201,62 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
0000345 |
20/01/2020 |
R$ 8.304,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
0000346 |
20/01/2020 |
R$ 3.322,59 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
0000347 |
20/01/2020 |
R$ 1.527,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. |
0000348 |
20/01/2020 |
R$ 3.830,69 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. |
0000349 |
20/01/2020 |
R$ 23.188,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. |
0000350 |
20/01/2020 |
R$ 80.798,62 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. |
0000351 |
20/01/2020 |
R$ 3.580,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. |
0000352 |
20/01/2020 |
R$ 30.778,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. |
0000353 |
20/01/2020 |
R$ 9.143,93 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. |
0000354 |
20/01/2020 |
R$ 5.328,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. |
0000355 |
20/01/2020 |
R$ 24.121,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. |
0000356 |
20/01/2020 |
R$ 1.108,89 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. |
0000357 |
20/01/2020 |
R$ 5.045,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. |
0000358 |
20/01/2020 |
R$ 4.537,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. |
0000359 |
20/01/2020 |
R$ 3.545,17 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. |
0000360 |
20/01/2020 |
R$ 2.876,17 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE POSTO EQUIPADO COM REDE NA RUA FILADELFO MARIANO DE FREITAS, BAIRRO PEDRA BONITA. |
0000361 |
20/01/2020 |
R$ 4.064,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0000362 |
20/01/2020 |
R$ 220,59 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. |
0000363 |
20/01/2020 |
R$ 3.429,62 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE MOTOCICLETA CB 300 R PLACA OQQ-5403 QUE FOI DANIFICADA POR VEÍCULO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO |
0000364 |
20/01/2020 |
R$ 2.294,37 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇPOS DE MOTOCICLETA CB 300 R PLACA OQQ-5403 QUE FOI DANIFICADA POR VEÍCULO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO |
0000365 |
20/01/2020 |
R$ 305,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE INSULFILM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS. |
0000368 |
20/01/2020 |
R$ 550,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ART- NUMERO 14202000000005796854 DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0000369 |
20/01/2020 |
R$ 233,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RERERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNEIRO E MANUTENÇÃO DE TRICOS DE PORTAS DO VEÍCULO PLACA OOW-2659- UBS. |
0000370 |
20/01/2020 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000371 |
20/01/2020 |
R$ 4.680,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0000372 |
20/01/2020 |
R$ 20.280,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA MILITAR. |
0000373 |
20/01/2020 |
R$ 1.560,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. |
0000374 |
20/01/2020 |
R$ 1.560,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0000375 |
20/01/2020 |
R$ 6.240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000376 |
20/01/2020 |
R$ 6.240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE MENTAL. |
0000377 |
20/01/2020 |
R$ 1.560,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE PNEUS 12 L 12X16,5 NOVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. |
0000378 |
20/01/2020 |
R$ 1.038,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
0000380 |
23/01/2020 |
R$ 4.165,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. |
0000381 |
23/01/2020 |
R$ 4.693,22 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. |
0000382 |
23/01/2020 |
R$ 4.557,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
0000383 |
23/01/2020 |
R$ 238,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
0000384 |
23/01/2020 |
R$ 904,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE FRALDAS PIPI C/ BARREIRA COMERCIAL. GG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-UBS. |
0000385 |
23/01/2020 |
R$ 1.304,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇAÕ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000386 |
23/01/2020 |
R$ 410,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA A Sra. ANA PAULA CHAVES, PESSOA CARENTE COM PROBLEMAS DE SAÚDE. |
0000387 |
23/01/2020 |
R$ 450,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO E PINTURA GERAL DA QUADRA E PINTURA DE SALAS E DAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE JESUS NO CORREGO IPANEMA DESTE MUNICIPIO |
0000388 |
23/01/2020 |
R$ 2.050,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE PRÓSTATA COM BIÓPSIA REALIZADO No PACIENTE: CARMINDO PATRICIO DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0000389 |
23/01/2020 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE ANESTESIOLOGIA DO PACIENTE CARMINDO PATRICIO DE OLIVEIRA, A PESSOA DESTE MUNÍCIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0000390 |
23/01/2020 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA REVISÃO DOS VALORES PAGOS AO ÓRGÃO FEDERAL, VISANDO À RECUPERAÇÃO TRIBUTÁRIA NA ÁREA PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO ÓRGÃO FEDERAL (INSS) |
0000391 |
23/01/2020 |
R$ 21.250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A REVISÃO DO VEÍCULO PLACA QWT-3040 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- UBS. |
0000392 |
23/01/2020 |
R$ 790,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A REVISÇÃO DO VEÍCULO PLACA QWX-4812 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- UBS. |
0000393 |
23/01/2020 |
R$ 277,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A REVISÇÃO DO VEÍCULO PLACA QWX-4812 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- UBS. |
0000394 |
23/01/2020 |
R$ 85,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAÇAO DE REUNIAO. |
0000395 |
23/01/2020 |
R$ 75,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATÓRIO DE VISITA ANEXO. |
0000396 |
23/01/2020 |
R$ 120,56 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE COPANOR (AGUA) E CEMIG (LUZ) PARA PESSOA EVA APARECIDA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0000397 |
23/01/2020 |
R$ 172,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, E CONTA DE AGUA ( COPANOR) PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0000398 |
23/01/2020 |
R$ 248,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PAGAMENTOS DE CONTAS (LUZ) CEMIG, PARA A PESSOA: ANA PAULA GOMES ROSA, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. |
0000399 |
23/01/2020 |
R$ 284,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA PARA PAGAR CONTAS DE CEMIG (LUZ) A PESSOA: CREUZA CARDOSO DA SILVA, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. |
0000400 |
23/01/2020 |
R$ 126,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE COPASA (AGUA) E CEMIG (LUZ) PARA PESSOA ANA VICTORIA RODRIGUES DA COSTA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0000401 |
23/01/2020 |
R$ 283,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE CEMIG (LUZ) PARA PESSOA CLAUDIANE BARROS BRANDÃO DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0000402 |
23/01/2020 |
R$ 245,26 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE CEMIG (LUZ) PARA PESSOA CILEIDE BELMIRO DE FREITAS DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0000403 |
23/01/2020 |
R$ 325,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE COPASA (AGUA) PARA PESSOA LORRAYNE RODRIGUES DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0000404 |
23/01/2020 |
R$ 207,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES, PARA LEVAR DOADORES DE SANGUE AO HEMOMINAS. |
0000405 |
23/01/2020 |
R$ 307,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA PARA A PACIENTE MARIA HELENA JORGE DE ANDRADE, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0000406 |
23/01/2020 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA (COPASA) E LUZ (CEMIG) PARA PESSOA MARIA DE PAULA CIQUEIRA, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. |
0000407 |
23/01/2020 |
R$ 390,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNILARIA NO CAMINHÃO PIPA, VEICULOS DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA. |
0000408 |
23/01/2020 |
R$ 1.100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDAS ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÕES EM GALPÃO INDUSTRIAL. |
0000409 |
23/01/2020 |
R$ 970,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MEDICOS EXAME DE ANGIOGRAFIA E TOMOGRAFIA PRESTADOS NO PACIENTE JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA, DESTE MUNUCIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0000410 |
23/01/2020 |
R$ 650,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA CEMIG (LUZ) PARA PESSOA: NILDA GOMES DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0000411 |
23/01/2020 |
R$ 176,49 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. |
0000412 |
23/01/2020 |
R$ 6.250,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. |
0000413 |
23/01/2020 |
R$ 3.337,03 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS AS GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0000414 |
23/01/2020 |
R$ 69,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS AS MANTENA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0000415 |
23/01/2020 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
0000416 |
23/01/2020 |
R$ 4.832,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
0000417 |
23/01/2020 |
R$ 7.953,83 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
0000418 |
23/01/2020 |
R$ 12.163,19 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
0000419 |
23/01/2020 |
R$ 27.169,29 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
0000420 |
23/01/2020 |
R$ 7.165,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
0000421 |
23/01/2020 |
R$ 928,46 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
0000422 |
23/01/2020 |
R$ 1.676,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
0000423 |
23/01/2020 |
R$ 21.835,17 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
0000424 |
23/01/2020 |
R$ 5.115,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
0000425 |
23/01/2020 |
R$ 1.386,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CESTAS BÁSICAS, MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, UTENSÍLIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES EM GERAL, FRIOS, LATICINIOS E PRODUTOS DE PADARIA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
0000426 |
23/01/2020 |
R$ 1.387,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CESTAS BÁSICAS, MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, UTENSÍLIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES EM GERAL, FRIOS, LATICINIOS E PRODUTOS DE PADARIA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0000427 |
23/01/2020 |
R$ 598,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CESTAS BÁSICAS, MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, UTENSÍLIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES EM GERAL, FRIOS, LATICINIOS E PRODUTOS DE PADARIA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
0000428 |
23/01/2020 |
R$ 1.219,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS - DE MANUTENÇÃO DE PROJETOS COM RECURSOS DO PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. |
0000429 |
23/01/2020 |
R$ 1.413,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS - DE MANUTENÇÃO DE PROJETOS COM RECURSOS DO PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0000430 |
23/01/2020 |
R$ 872,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0000431 |
23/01/2020 |
R$ 1.543,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA DE CUSTO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A PESSOA: CLEUDIMAR CIRINO DA SILVA, CONFORME O RELATORIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000432 |
23/01/2020 |
R$ 1.152,49 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
0000433 |
23/01/2020 |
R$ 31.849,61 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
0000434 |
23/01/2020 |
R$ 7.126,95 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS (RETROESCAVADEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E TRATOR DE ESTEIRA) POR HORASS TRABALHADAS, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E VIAS URBANA |
0000435 |
23/01/2020 |
R$ 33.730,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0000436 |
23/01/2020 |
R$ 95,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000437 |
23/01/2020 |
R$ 109,99 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A INSTALAÇÃO DE UM PROJETO DE IRRIGAÇÃO SUBTERRÂNEO PARA O CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL.(ESTADIO ADILSON MACHADO). |
0000438 |
23/01/2020 |
R$ 17.185,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA (COPASA) E LUZ (CEMIG) PARA PESSOA GENI MARIA DA CONCEIÇÃO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. |
0000439 |
23/01/2020 |
R$ 184,94 |
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