| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES E PESSOAS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA - MG. |
0000440 |
04/02/2020 |
R$ 2.205,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE SELOS DA FACE DO PACIENTE CLEIDIMAR GONÇALVES DE SOUZA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSO FINANÇEIRO |
0000441 |
04/02/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME DE ESPIROMETRIA REALIZADA NO PACIENTE: CLEIDIMAR GONÇALVES DE SOUZA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0000442 |
04/02/2020 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE PROCEDIMENTOS PANORÂMICA NO PACIENTE: CLEIDIMAR GONÇALVES DE SOUZA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIRO. |
0000443 |
04/02/2020 |
R$ 67,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 15296, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DOS VEÍCULOS (AUTOMÓVEIS, , CAMINHÕES, DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS. |
0000444 |
04/02/2020 |
R$ 9.960,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TORNEARIA MECÂNICA, PARA A MANUTENÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE USINA DE PEÇAS PARA TODOS OS TIPOS DE VEÍCULOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0000445 |
04/02/2020 |
R$ 2.736,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES E PESSOAS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA - UBS. |
0000446 |
04/02/2020 |
R$ 1.170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE MANILHAS, BLOCOS E MEIO FIO PARA CALÇAMENTO DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TANSPORTES. |
0000447 |
04/02/2020 |
R$ 9.275,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, TUBOS E CONEXÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0000448 |
04/02/2020 |
R$ 35.441,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DAS ESCOLAS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0000449 |
04/02/2020 |
R$ 12.976,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS TIPO FIAT DOBLO OPM 5424, DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE UBS. |
0000450 |
04/02/2020 |
R$ 975,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS LEVES, DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE UBS. |
0000451 |
04/02/2020 |
R$ 675,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE PNEUS R17,5 CARGA GOODYEAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
0000452 |
04/02/2020 |
R$ 4.337,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0000453 |
04/02/2020 |
R$ 30.669,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. |
0000454 |
04/02/2020 |
R$ 7.479,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXISTA CONDUZINDO ASSITENTE SOCIAL FORENSE PARA VISITAS AS FAMILIAS ASSISTIDAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 18/02/2020. |
0000455 |
04/02/2020 |
R$ 175,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME TOMOGRÁFIA DE ABDOME SUPERIOR REALIZADO NA PACIENTE: MARIA HELENA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0000456 |
04/02/2020 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ART- REFERENTE À CRECHE/ PROINFANCIA DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
0000458 |
04/02/2020 |
R$ 233,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS DE TROCA DE VIDROS DE RETROVISORES DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0000459 |
04/02/2020 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO TIPO ARAME LISO, MADEIRA MORÃO, ESTACAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0000460 |
04/02/2020 |
R$ 4.278,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 61-2019- PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0000461 |
04/02/2020 |
R$ 548,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 61/2009 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0000462 |
04/02/2020 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 061/2019 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0000463 |
04/02/2020 |
R$ 177,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 197/2019 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0000464 |
04/02/2020 |
R$ 417,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 197/2019 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0000465 |
04/02/2020 |
R$ 780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 197/2019 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0000466 |
04/02/2020 |
R$ 339,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 197/2019 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0000467 |
04/02/2020 |
R$ 3.966,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 197/2019 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0000468 |
04/02/2020 |
R$ 464,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 197/2019 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0000469 |
04/02/2020 |
R$ 315,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 197/2019 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0000470 |
04/02/2020 |
R$ 2.370,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 197/2019 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0000471 |
04/02/2020 |
R$ 158,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 197/2019 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0000472 |
04/02/2020 |
R$ 1.415,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 197/2019 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0000473 |
04/02/2020 |
R$ 2.829,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 197/2019 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0000474 |
04/02/2020 |
R$ 3.809,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 197/2019 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0000475 |
04/02/2020 |
R$ 1.802,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 197/2019 - PROG. EST. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA EST. DE MED. DO COMP. BASICO DA ASSIST. FARM. DO ESTADO DE MG. |
0000476 |
04/02/2020 |
R$ 791,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE CONTA AGUA (COPASA) PARA PESSOA: POLIANA FERREIRA DE LIMA. CARENTE DE RECURSOS FINANCEIRO, CONFORME O RELATORIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.. |
0000477 |
04/02/2020 |
R$ 173,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PAGAMENTOS DE CONTAS DE CEMIG (LUZ) PARA A PESSOA: FABIANA MARIA CUSTODIO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. |
0000478 |
04/02/2020 |
R$ 233,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE COPASA (AGUA) PARA PESSOA ANA LUCIA RODRIGUES PINTO DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0000479 |
04/02/2020 |
R$ 195,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- UBS. |
0000480 |
04/02/2020 |
R$ 2.940,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 15296, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
0000481 |
04/02/2020 |
R$ 4.106,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 15296, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DAS ATIVIDADES DE- UBS. |
0000482 |
04/02/2020 |
R$ 2.799,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 15296, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
0000483 |
04/02/2020 |
R$ 3.735,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS AS GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0000484 |
04/02/2020 |
R$ 115,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS TIPO 1400-24 NOVOS , DEVIDAMENTE CERTIFICADOS PELO INMETRO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR |
0000485 |
04/02/2020 |
R$ 6.140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS TIPO 1400-24 NOVOS , DEVIDAMENTE CERTIFICADOS PELO INMETRO,PARA VEICULOS DE MANUTÊNÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS. |
0000486 |
04/02/2020 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS TIPO 175/70 R-14 NOVOS , DEVIDAMENTE CERTIFICADOS PELO INMETRO,PARA VEICULOS DE MANUTÊNÇÃO DAS ATIVIDADES DE - UBS. |
0000487 |
04/02/2020 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUÍNDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, E DESLOCAMENTO EM PRAÇAS, JARDINS, BAIRROS, DISTRITOS E SEDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE ITABIRINHA. |
0000488 |
04/02/2020 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A SERVIÇOS NOTARIAIS DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0000489 |
04/02/2020 |
R$ 191,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE ESPORTIVOS EM GERAL, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
0000490 |
04/02/2020 |
R$ 3.725,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO TIPO LAVAGEM COMPLETA, PARA VEÍCULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
0000491 |
04/02/2020 |
R$ 1.390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO TIPO LAVAGEM COMPLETA CAMINHÃO 2 EIXOS, PARA VEÍCULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0000492 |
04/02/2020 |
R$ 834,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÁQUINAS PESADAS, PARA ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
0000493 |
04/02/2020 |
R$ 3.808,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÁQUINAS PESADAS TIPO RETRO ESCAVADEIRA, PARA ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
0000494 |
04/02/2020 |
R$ 5.224,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TORNEARIA MECÂNICA, PARA A MANUTENÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE USINA DE PEÇAS PARA TODOS OS TIPOS DE VEÍCULOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0000495 |
04/02/2020 |
R$ 2.394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA MAQUINA TIPO GIRICO, TRATOR, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0000496 |
04/02/2020 |
R$ 1.410,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLAR E ESCRITÓRIO E EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- IGD-M. |
0000497 |
04/02/2020 |
R$ 978,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE MENTAL. |
0000498 |
04/02/2020 |
R$ 1.068,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE A REPASSE DE RECURSOS VIA CONVÊNIO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO V VENHA AO TEU REINO. |
0000499 |
04/02/2020 |
R$ 50.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO VW SAVEIRO UNIVIDAS AMB PVL 8464, DE A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0000500 |
04/02/2020 |
R$ 198,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEÍCULO VW GOL 1.0L MC4 PLACA QPF7196, DAS A ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000501 |
04/02/2020 |
R$ 532,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO MARCOPOLO VOLARE V8 ON PLACA HMH1651, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0000502 |
04/02/2020 |
R$ 197,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO VQ VOYAGE CL. MB PLACA PUI2418, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0000503 |
04/02/2020 |
R$ 266,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO CHEV SPIN 1.8L AT LTZ PLACA PUS 2055, DAS A ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
0000504 |
04/02/2020 |
R$ 102,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLAR E ESCRITÓRIO E EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- IGD-M. |
0000505 |
04/02/2020 |
R$ 1.399,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLAR E ESCRITÓRIO E EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0000506 |
04/02/2020 |
R$ 2.787,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO TIPO, MADEIRAS, PORTAS, PRANCHÃO E OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0000507 |
04/02/2020 |
R$ 9.279,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA OS VEÍCULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
0000508 |
04/02/2020 |
R$ 2.163,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA OS VEÍCULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. |
0000509 |
04/02/2020 |
R$ 11.413,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIROS. |
0000511 |
04/02/2020 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO GELADEIRAS E FREEZER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
0000512 |
04/02/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE DUPLLEX VENOSO DE NO PACIENTE: MARCELO ALVES ROCHA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0000513 |
04/02/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS A ATIVIDADES DE UBS. |
0000514 |
04/02/2020 |
R$ 638,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO TIPO BLOCO CANALETA 010, BLOCO CANALETA 0,15, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0000515 |
04/02/2020 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS PERMANENTES , ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- UBS. |
0000516 |
04/02/2020 |
R$ 2.777,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO E BORRACHARIA EM GERAL DE TODOS OS TIPOS DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- UBS. |
0000517 |
04/02/2020 |
R$ 972,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO E BORRACHARIA EM GERAL DE TODOS OS TIPOS DE VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS, E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
0000518 |
04/02/2020 |
R$ 948,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO E BORRACHARIA EM GERAL DE TODOS OS TIPOS MAQUINAS, MOTO NIVELADORA, RETRO ESCAVADEIRA, PÁ CARREGADEIRA, E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS. |
0000519 |
04/02/2020 |
R$ 1.095,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLAR E ESCRITÓRIO E EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS A ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
0000520 |
04/02/2020 |
R$ 3.939,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000521 |
04/02/2020 |
R$ 132,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE( AGUA E LUZ) PARA PESSOA: GLACIENE FERREIRA DESTE MUNICIPIO CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. |
0000522 |
04/02/2020 |
R$ 329,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS AO PACIENTE: LAURITA RAMOS DA CRUZ, CARENTE DE RECUSO FINANCEIRO. |
0000523 |
04/02/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
0000524 |
04/02/2020 |
R$ 785,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. |
0000525 |
04/02/2020 |
R$ 235,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
0000526 |
04/02/2020 |
R$ 264,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO GAS DE COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE UBS. |
0000527 |
04/02/2020 |
R$ 314,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO GAS DE COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0000528 |
04/02/2020 |
R$ 549,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO GAS DE COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE - UBS. |
0000529 |
04/02/2020 |
R$ 308,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS PERMANENTES, ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
0000530 |
04/02/2020 |
R$ 11.459,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO CARNE, LINGUINÇA SALSICHA E OUTROS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
0000531 |
04/02/2020 |
R$ 4.456,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO CARNE, LINGUINÇA BACON DEFUMADO E OUTROS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. |
0000532 |
04/02/2020 |
R$ 3.569,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO CARNE, BACON DEFUMADO E OUTROS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. |
0000533 |
04/02/2020 |
R$ 924,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA PARA A PACIENTE: MARCOLINO FURTADO MENDONÇA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0000534 |
04/02/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME TOMOGRÁFICO DE CRANIO REALIZADO NO PACIENTE: MARCOLINO FURTADO MENDONÇA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0000535 |
04/02/2020 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0000536 |
04/02/2020 |
R$ 67,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA EM VEÍCULO GOL PLACA KZF-2468 COLIDIDO PELO VEÍCULO PLACA PZM-7122 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRINHA. |
0000537 |
04/02/2020 |
R$ 4.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES, PARA LEVAR DOADORES DE SANGUE AO HEMOMINAS. |
0000538 |
04/02/2020 |
R$ 287,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0000539 |
04/02/2020 |
R$ 413,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS DE COSTURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO |
0000540 |
04/02/2020 |
R$ 315,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS UBS, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000541 |
04/02/2020 |
R$ 7.591,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE MENTAL. |
0000542 |
04/02/2020 |
R$ 7.788,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A EXAMES MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE: VALÉRIA ROSA FERREIRA, CARENTE DE RECUSO FINANCEIRO. |
0000543 |
04/02/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTURA DE IMAGENS AÉREAS E TERRESTRES E EDIÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE ITABIRINHA |
0000544 |
04/02/2020 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES LEVANDO PACIENTE. |
0000545 |
04/02/2020 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A 1ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA REMANESCENTE DA CRECHE CRIANÇA FELIZ, RELATIVA AO PROGRAMA PROINFÂNCIA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAC 2 Nº 72266/2013, FIRMADO COM BASE NA RESOLUÇÃO/ CD/ FNDE Nº13/2012, PROVINIENTE DO PL Nº 027/2019 E TP Nº 004/2019. |
0000546 |
04/02/2020 |
R$ 152.115,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 15296, PARA MANUTENÇÃO DE FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS R TRANSPORTES. |
0000547 |
04/02/2020 |
R$ 6.259,72 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM EXECUÇÃO DE OBRA DE CALÇAMENTO COM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, LOCALIZADO NA VENIDA GÉTULIO VARGAS E RUA JOSÉ MARIANO GOMES, AMBAS NO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA-MG. |
0000548 |
04/02/2020 |
R$ 184.815,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO, INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE CLASSIFICADOS NO GRUPO A (INFECTANTE), B (QUÍMICO) e E (PERFURO CORTANTE), PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- UBS. |
0000549 |
05/02/2020 |
R$ 850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PAGAMENTOS DE CONTAS DE CEMIG ( LUZ) PARA PESSOA: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME O RELATÓRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000550 |
05/02/2020 |
R$ 449,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE ANESTESIOLOGIA DO PACIENTE HEITOR NUNES DA SILVA, A PESSOA DESTE MUNÍCIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0000551 |
05/02/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A MANTENA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0000552 |
05/02/2020 |
R$ 89,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE BLOCOS PARA CALCAMENTO, MEIO FIO E MANILHAS, DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0000553 |
05/02/2020 |
R$ 9.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALDARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0000554 |
05/02/2020 |
R$ 96,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE PNEUS 275/80 R225 LISO, PARA VEICULOS DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS. |
0000555 |
05/02/2020 |
R$ 3.060,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0000556 |
05/02/2020 |
R$ 408,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME TOMOGRÁFIA DE ABDOME REALIZADO NO PACIENTE: MARIA DA GLORIA OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0000557 |
05/02/2020 |
R$ 480,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACAS HMH-3616, HMH-1651 E HIV-1480, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
0000558 |
05/02/2020 |
R$ 12.859,17 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA VIATURA DA POLÍCIA MILITAR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
0000559 |
05/02/2020 |
R$ 3.821,85 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS E CAMINHÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
0000560 |
05/02/2020 |
R$ 14.643,22 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
0000561 |
05/02/2020 |
R$ 1.327,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE CAPOEIRA, DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SCFV, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. |
0000562 |
05/02/2020 |
R$ 15.642,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO MUSICAL DE CRIANÇAS E JOVENS DA BANDA MELODIA, PROGRAMA ASSISTÊNCIA SCFV, DURANTE O ANO DE 2020. |
0000563 |
05/02/2020 |
R$ 38.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA COMUM, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE A ATIVIDADES DE UBS. |
0000564 |
05/02/2020 |
R$ 15.733,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA COMUM, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE A ATIVIDADES DE UBS. |
0000565 |
05/02/2020 |
R$ 5.242,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA COMUM, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0000566 |
05/02/2020 |
R$ 643,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA COMUM, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE A ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
0000567 |
05/02/2020 |
R$ 2.837,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA COMUM, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE A ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR. |
0000568 |
05/02/2020 |
R$ 4.227,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA COMUM, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE A ATIVIDADES DE UBS. |
0000569 |
05/02/2020 |
R$ 3.477,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO HOSPITALAR E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE CLASSIFICAÇÃO NA, B e E, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. |
0000570 |
05/02/2020 |
R$ 9.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S 500 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
0000571 |
05/02/2020 |
R$ 11.136,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S 500 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS. |
0000572 |
05/02/2020 |
R$ 41.090,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S 500 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0000573 |
05/02/2020 |
R$ 7.123,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE UBS. |
0000574 |
18/02/2020 |
R$ 2.663,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE UBS. |
0000575 |
18/02/2020 |
R$ 7.630,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE UBS. |
0000576 |
18/02/2020 |
R$ 1.796,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR. |
0000577 |
18/02/2020 |
R$ 1.024,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE DIRETRIZES PARA PCA2019. |
0000578 |
18/02/2020 |
R$ 132,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0000579 |
18/02/2020 |
R$ 357,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO A PEDIDO. |
0000580 |
20/02/2020 |
R$ 7.701,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO A PEDIDO. |
0000581 |
20/02/2020 |
R$ 2.920,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO A PEDIDO. |
0000582 |
20/02/2020 |
R$ 3.220,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO A PEDIDO. |
0000583 |
20/02/2020 |
R$ 3.117,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO A PEDIDO. |
0000584 |
20/02/2020 |
R$ 2.788,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO A PEDIDO. |
0000585 |
20/02/2020 |
R$ 4.734,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
0000586 |
20/02/2020 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
0000587 |
20/02/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
0000588 |
20/02/2020 |
R$ 4.096,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
0000589 |
20/02/2020 |
R$ 19.092,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
0000590 |
20/02/2020 |
R$ 9.809,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
0000591 |
20/02/2020 |
R$ 5.495,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
0000592 |
20/02/2020 |
R$ 1.419,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
0000593 |
20/02/2020 |
R$ 2.508,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
0000594 |
20/02/2020 |
R$ 18.603,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
0000595 |
20/02/2020 |
R$ 21.474,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
0000596 |
20/02/2020 |
R$ 6.833,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
0000597 |
20/02/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
0000598 |
20/02/2020 |
R$ 48.062,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
0000599 |
20/02/2020 |
R$ 13.918,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
0000600 |
20/02/2020 |
R$ 16.387,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
0000601 |
20/02/2020 |
R$ 38.237,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
0000602 |
20/02/2020 |
R$ 20.562,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
0000603 |
20/02/2020 |
R$ 9.427,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
0000604 |
20/02/2020 |
R$ 6.146,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
0000605 |
20/02/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
0000606 |
20/02/2020 |
R$ 4.231,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
0000607 |
20/02/2020 |
R$ 1.225,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
0000608 |
20/02/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
0000609 |
20/02/2020 |
R$ 4.018,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
0000610 |
20/02/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
0000611 |
20/02/2020 |
R$ 4.931,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
0000612 |
20/02/2020 |
R$ 9.914,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
0000613 |
20/02/2020 |
R$ 5.364,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
0000614 |
20/02/2020 |
R$ 3.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
0000615 |
20/02/2020 |
R$ 11.402,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
0000616 |
20/02/2020 |
R$ 16.718,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
0000617 |
20/02/2020 |
R$ 25.249,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. |
0000618 |
20/02/2020 |
R$ 79.848,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
0000619 |
20/02/2020 |
R$ 89.113,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
0000620 |
20/02/2020 |
R$ 23.572,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
0000621 |
20/02/2020 |
R$ 2.852,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
0000622 |
20/02/2020 |
R$ 24.426,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
0000623 |
20/02/2020 |
R$ 14.734,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
0000624 |
20/02/2020 |
R$ 3.739,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. |
0000625 |
20/02/2020 |
R$ 3.165,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. |
0000626 |
20/02/2020 |
R$ 5.611,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
0000627 |
20/02/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
0000628 |
20/02/2020 |
R$ 7.470,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
0000629 |
20/02/2020 |
R$ 78.377,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
0000630 |
20/02/2020 |
R$ 32.122,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
0000631 |
20/02/2020 |
R$ 75.856,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
0000632 |
20/02/2020 |
R$ 6.630,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
0000633 |
20/02/2020 |
R$ 7.863,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATRADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA NASF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
0000634 |
20/02/2020 |
R$ 13.721,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA CAPS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
0000635 |
20/02/2020 |
R$ 28.175,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA O PROGRAMA CAPS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
0000636 |
20/02/2020 |
R$ 8.063,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA O PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
0000637 |
20/02/2020 |
R$ 3.878,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
0000638 |
20/02/2020 |
R$ 3.799,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
0000639 |
20/02/2020 |
R$ 3.693,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
0000640 |
20/02/2020 |
R$ 6.604,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
0000641 |
20/02/2020 |
R$ 3.322,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. |
0000642 |
20/02/2020 |
R$ 1.790,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATRADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA NASF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
0000643 |
20/02/2020 |
R$ 1.462,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
0000644 |
20/02/2020 |
R$ 2.226,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHEIRO NA MANUTENÇÃO E CONFECÇÃO DE PORTÕES PORTAS, JANELAS E GRADES NO GALPÃO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0000645 |
20/02/2020 |
R$ 3.046,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEREIRA DE 2020. |
0000646 |
20/02/2020 |
R$ 992,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JORNALISTICO E PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS INFORMATIVAS, DE MANUTENÇAÕ DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0000647 |
20/02/2020 |
R$ 2.420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REFERENTE AO EXAME ECOCARDIOGRAMA COM STRESS FARMACÓLOGICO DA PACIENTE: MARIA DO CARMO SANTOS DA COSTA, CARENTE DE FINANCEIRO. |
0000648 |
20/02/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0000649 |
20/02/2020 |
R$ 1.164,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS TIPO ROLAMENTOS, CARCAÇA, VARETA3319714M1, ARRUELA, REPAROS E OUTROS DE MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0000650 |
20/02/2020 |
R$ 11.317,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS TIPO SEMI EIXO4E5882, CUBO, TAMBOR, TAMPA 618639 ITEM 232, REPAROS E OUTROS, PARA VEICULOS DE MANUTENÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
0000651 |
20/02/2020 |
R$ 14.356,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLAR E ESCRITÓRIO E EM GERAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
0000652 |
20/02/2020 |
R$ 3.999,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
0000653 |
20/02/2020 |
R$ 984,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, TAIS COMO INTERNAÇÕES ELETIVAS, DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA, APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO MAIS SOBREAVISO DE OBSTETRÍCIA E ANESTESIOLOGIA BEM COMO EM OUTRAS DESPESAS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIO. |
0000654 |
20/02/2020 |
R$ 54.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME TOMOGRÁFIA DE ABDOME SUPERIOR REALIZADO NO PACIENTE: LEANDRO BELMIRO ALVES, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0000655 |
20/02/2020 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE AQUISIÇÃO SALGADINHOS, CACHORRO QUENTE, SALGADOS DE FORNO, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SERETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- IGD-M. |
0000656 |
20/02/2020 |
R$ 1.378,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO LANCHES PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0000657 |
20/02/2020 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. |
0000658 |
20/02/2020 |
R$ 662,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. |
0000659 |
20/02/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000660 |
20/02/2020 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0000661 |
20/02/2020 |
R$ 15.200,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
0000662 |
20/02/2020 |
R$ 645,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL DO PACIENTE: GABRIEL ALVES SANTOS DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0000663 |
20/02/2020 |
R$ 1.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AJUDA DE CUSTO, PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA (COPASA) PARA PESSOA DESSE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. |
0000664 |
20/02/2020 |
R$ 253,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AJUDA DE CUSTO, PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E LUZ (COPASA) (CEMIG) PARA PESSOA DESSE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. |
0000665 |
20/02/2020 |
R$ 107,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RESTITUIÇÃO DE PASSAGEM " XAVIER TURISMO" A BELO HORIZONTE, PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO DO PACIENTE: CLEIDIMAR GONÇALVES DE SOUZA, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. |
0000666 |
20/02/2020 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE UBS. |
0000667 |
20/02/2020 |
R$ 1.946,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE 01(UM) TRATOR HUSQVARNA MODELO LTH1738 NOVO - MOTOR KOHLER DE 18 HP, TRANSMISSÃO HIDROSTÁTICA, LARGURA DE CORTE 107 CM, PESO 193KG, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO. |
0000668 |
20/02/2020 |
R$ 13.840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0000669 |
20/02/2020 |
R$ 30.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0000670 |
20/02/2020 |
R$ 355,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIROS. |
0000671 |
20/02/2020 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE PNEUS R15 PASSEIO NOVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE MANUTENÇÃO DE UBS. |
0000672 |
20/02/2020 |
R$ 908,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇPOS ESPECIALIZADOS EM VEÍCULO PLACA QWT-3046 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UBS. |
0000673 |
20/02/2020 |
R$ 124,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
0000674 |
20/02/2020 |
R$ 3.772,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
0000675 |
20/02/2020 |
R$ 5.332,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
0000676 |
20/02/2020 |
R$ 8.849,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
0000677 |
20/02/2020 |
R$ 37.565,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
0000678 |
20/02/2020 |
R$ 5.373,82 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
0000679 |
20/02/2020 |
R$ 696,34 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
0000680 |
20/02/2020 |
R$ 3.803,99 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
0000681 |
20/02/2020 |
R$ 1.234,47 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
0000682 |
20/02/2020 |
R$ 32.579,73 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
0000683 |
20/02/2020 |
R$ 21.475,02 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
0000684 |
20/02/2020 |
R$ 8.522,72 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
0000685 |
20/02/2020 |
R$ 28.609,17 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
0000686 |
20/02/2020 |
R$ 1.386,90 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE ASSOALHO COMPLETO E REFORMA DE REVESTIMENTO INTERNO DO VEÍCULO PLACA OOW-2659 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- UBS. |
0000687 |
20/02/2020 |
R$ 2.900,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. |
0000689 |
20/02/2020 |
R$ 3.077,03 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. |
0000690 |
20/02/2020 |
R$ 6.250,01 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0000691 |
20/02/2020 |
R$ 208,27 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PLACA QWT-3046 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-UBS. |
0000692 |
20/02/2020 |
R$ 370,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A MANTENA E GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0000693 |
20/02/2020 |
R$ 54,30 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A MANTENA E GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0000694 |
20/02/2020 |
R$ 153,88 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESSONANCIA DE COLUNA DO PACIENTE: EVALDO PEREIRA PINTO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0000695 |
20/02/2020 |
R$ 450,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESSONANCIA DE COLUNA DA PACIENTE: MARIA FERREIRA ALVES, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0000696 |
20/02/2020 |
R$ 450,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESSONANCIA DE JOELHO DO PACIENTE: ROBERTO LOUVEIRO DE SOUZA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0000697 |
20/02/2020 |
R$ 450,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENDOSCOPIA DIGESTIVA NA PACIENTE: LAURITA RAMOS DA CRUZ, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0000698 |
20/02/2020 |
R$ 180,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE( AGUA E LUZ) PARA PESSOA: ZILMA APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZA, DESTE MUNICIPIO CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. |
0000699 |
20/02/2020 |
R$ 481,58 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS POR HORAS TRABALHADAS, SENDO (TRATOR DE ESTEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E RETROESCAVADEIRA), PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
0000700 |
20/02/2020 |
R$ 37.340,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TANSPORTES. |
0000701 |
20/02/2020 |
R$ 37.424,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A EXAME DE COLONOSCOPIA PRESTADOS NA PACIENTE: ISLENE LEOCADIA VIANA, CARENTE DE RECUSO FINANCEIRO. |
0000702 |
20/02/2020 |
R$ 500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, TAIS COMO INTERNAÇÕES ELETIVAS, DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA, APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO MAIS SOBREAVISO DE OBSTETRÍCIA E ANESTESIOLOGIA BEM COMO EM OUTRAS DESPESAS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIO. |
0000703 |
20/02/2020 |
R$ 45.960,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA MANUTENÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇODE 2020 |
0000704 |
20/02/2020 |
R$ 5.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES E PESSOAS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA - MG. |
0000705 |
20/02/2020 |
R$ 2.782,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS A ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. |
0000706 |
20/02/2020 |
R$ 5.626,90 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS PERMANENTES, ELETROELETRÔNICOS E DE INFORMÁTICA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES IGD-M. |
0000707 |
20/02/2020 |
R$ 7.698,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLAR E ESCRITÓRIO E EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS A ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0000708 |
20/02/2020 |
R$ 5.120,94 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLAR E ESCRITÓRIO E EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA- IGD-M. |
0000709 |
20/02/2020 |
R$ 461,25 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE MENTAL. |
0000710 |
20/02/2020 |
R$ 810,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS EM GERAL, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE DESPORTO AMADOR. |
0000711 |
20/02/2020 |
R$ 3.788,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL EM MEDICINA VETERINÁRIA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSISTÊNCIA TÊCNICA ESPECIALIZADA AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. |
0000712 |
20/02/2020 |
R$ 12.125,00 |
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