| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO PARA TODOS OS TIPOS DE VEÍCULOS, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0000731 |
02/03/2020 |
R$ 2.009,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS TIPO NEW HOLLAND (MÁQUINAS PESADAS) DAS A ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS. |
0000732 |
02/03/2020 |
R$ 7.362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES E PESSOAS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA -UBS. |
0000733 |
02/03/2020 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DO CRAS. |
0000734 |
02/03/2020 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
0000735 |
02/03/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. |
0000736 |
02/03/2020 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. |
0000737 |
02/03/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO AGUA MINERAL, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE UBS. |
0000738 |
02/03/2020 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO GAS DE COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE UBS. |
0000739 |
02/03/2020 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO GAS DE COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0000740 |
02/03/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO AGUA MINERAL, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0000741 |
02/03/2020 |
R$ 212,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO AGUA MINERAL, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. |
0000742 |
02/03/2020 |
R$ 153,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUÍNDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, E DESLOCAMENTO EM PRAÇAS, JARDINS, BAIRROS, DISTRITOS E SEDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE ITABIRINHA. |
0000743 |
02/03/2020 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO CARNE, LINGUINÇA E OUTROS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE. |
0000744 |
02/03/2020 |
R$ 3.178,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO CARNE, LINGUINÇA E OUTROS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE. |
0000745 |
02/03/2020 |
R$ 3.852,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE- UBS. |
0000746 |
02/03/2020 |
R$ 11.941,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS CO SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS. |
0000747 |
02/03/2020 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE UBS. |
0000748 |
02/03/2020 |
R$ 2.362,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ESCOLAR E ESCRITÓRIO E EM GERAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE MENTAL. |
0000749 |
02/03/2020 |
R$ 1.785,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ESCOLAR E ESCRITÓRIO E EM GERAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL. |
0000750 |
02/03/2020 |
R$ 2.790,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ART- REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CONSTRUÇÃO DE PONTES, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0000751 |
02/03/2020 |
R$ 233,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS, DAS A ATIVIDADES DE- UBS. |
0000752 |
02/03/2020 |
R$ 1.935,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS DE MANUTENÇAO DAS A ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS. |
0000753 |
02/03/2020 |
R$ 5.427,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO E BORRACHARIA EM GERAL, PARA TODOS OS TIPOS DE VEÍCULOS DAS A ATIVIDADES DE UBS. |
0000754 |
02/03/2020 |
R$ 1.251,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO E BORRACHARIA,PARA VEICULOS DAS A ATIVIDADES DE TRANSPORTES ESCOLAR. |
0000755 |
02/03/2020 |
R$ 1.090,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO, PARA MAQUINAS DAS A ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS. |
0000756 |
02/03/2020 |
R$ 747,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0000757 |
02/03/2020 |
R$ 25.060,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIPO MADEIRAS, JANELAS,BASCULA COLONIAL E OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0000758 |
02/03/2020 |
R$ 4.765,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE TORNEARIA MECÂNICA, PARA MAQUINAS DE A ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS. |
0000759 |
02/03/2020 |
R$ 10.944,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL. |
0000760 |
02/03/2020 |
R$ 7.839,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0000761 |
02/03/2020 |
R$ 7.209,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. |
0000762 |
02/03/2020 |
R$ 1.823,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0000763 |
02/03/2020 |
R$ 260,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS JORNALISTICOS E PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS INFORMATIVAS. |
0000764 |
02/03/2020 |
R$ 2.420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0000765 |
02/03/2020 |
R$ 264,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE POLIETLENO PARA TRANSPORTE DE VACINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
0000766 |
02/03/2020 |
R$ 1.130,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0000767 |
02/03/2020 |
R$ 55,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES, PARA CAPACITAÇÃO DA ASSOLESTE SOBRE A BNCC, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0000768 |
02/03/2020 |
R$ 145,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALDARES, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0000769 |
02/03/2020 |
R$ 106,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS DE MANUTENÇAO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0000770 |
02/03/2020 |
R$ 3.853,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLAR E ESCRITÓRIO E EM GERAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS A ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL. |
0000771 |
02/03/2020 |
R$ 1.534,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS (AUTOMÓVEIS, CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS , PERTECENTES AO MUNICÍPIO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000772 |
02/03/2020 |
R$ 6.345,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULOS ÔNIBUS VW/ 15.190 OWT7511/2013/2014 ESCOLAR, DAS A ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
0000773 |
02/03/2020 |
R$ 1.270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE AQUISIÇÃO SALGADINHOS, CACHORRO QUENTE, SALGADOS DE FORNO, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SERETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- IGD-M. |
0000774 |
02/03/2020 |
R$ 1.495,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE AQUISIÇÃO DE BOLO FOFO, PÃO DOCE, BISCOITO, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE MENTAL. |
0000775 |
02/03/2020 |
R$ 578,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE AQUISIÇÃO DE BOLO PADRÃO, PÃO DOCE, BISCOITO, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. |
0000776 |
02/03/2020 |
R$ 455,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE AQUISIÇÃO DE BOLO PADRÃO, PÃO DOCE, BISCOITO, SALGADOS, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0000777 |
02/03/2020 |
R$ 982,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES , ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS E DE INFORMÁTICA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMILIA. |
0000778 |
02/03/2020 |
R$ 9.696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRETAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAL REFERENTE, A ANALISE DE BIOPSIA DE MAMA DA PACIENTE MARIA LUSIA MARTINS, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. |
0000779 |
02/03/2020 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULOS PESADOS PLACA PZM 0234/2016/2017, IVECO WAY PLACA PYA- 6007/2016/2016, DAS A ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
0000780 |
02/03/2020 |
R$ 2.365,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DAS A ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
0000781 |
02/03/2020 |
R$ 4.501,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DAS A ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMILIA-SF. |
0000782 |
02/03/2020 |
R$ 5.449,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS. |
0000783 |
02/03/2020 |
R$ 44.912,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000787 |
03/03/2020 |
R$ 375,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000788 |
03/03/2020 |
R$ 175,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REFERENTE AO EXAME ECOCARDIOGRAMA COM STRESS FARMACÓLOGICO DA PACIENTE: MARIA APARECIDA DE PAULA, CARENTE DE FINANCEIRO. |
0000789 |
03/03/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS DE VIAGENS DE CAPACITAÇÃO DA PESSOA: MARLON LUIZ DO NASCIMENTO EM BELO HORIZONTE, 'PROJETO CRIANÇA FELIZ'. |
0000790 |
03/03/2020 |
R$ 1.391,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REMANEJAMENTO E ALTERAÇÃO DE REDE TELEFONICA NO ENDEREÇO, RUA DO COQUEIRO 342, BOA UNIÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. |
0000791 |
03/03/2020 |
R$ 2.395,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0000792 |
03/03/2020 |
R$ 233,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE COPASA (AGUA) E CEMIG (LUZ) PARA PESSOA ANA VICTORIA RODRIGUES DA COSTA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0000793 |
03/03/2020 |
R$ 140,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE COPANOR (AGUA) E CEMIG (LUZ) PARA PESSOA EVA APARECIDA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0000794 |
03/03/2020 |
R$ 84,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE CEMIG (LUZ) E AGUA (COPANOR) PARA PESSOA CLAUDIANE BARROS BRANDÃO DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0000795 |
03/03/2020 |
R$ 263,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATÓRIO DE VISITA ANEXO. |
0000796 |
03/03/2020 |
R$ 243,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA COM PAGAMENTOS DE AGUA E LUZ A MARIA APARECIDA PEREIRA BAIA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0000797 |
03/03/2020 |
R$ 349,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONSULTA MEDICA PARA A PACIENTE: LUARA CANDIDA VALENTIN, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0000798 |
03/03/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONSULTA MEDICA PARA A PACIENTE: GEOVANA EDUARDA CANDIDA VALETIN, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0000799 |
03/03/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇAO DE RESSONÂNCIA MAGNÊTICA DA COLUNA LOMBAR REALIZADO NO PACIENTE: PEDRO PAULO DOS REIS, CARENTE DE RECURSO FINANÇEIRO. |
0000800 |
03/03/2020 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE CEMIG (LUZ) PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0000801 |
03/03/2020 |
R$ 228,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTOS DE AGUA ELUZ (COPASA) (CEMIG) PARA PESSOA: JEFERSON RODRIGUES BARBOSA NUNES, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. |
0000802 |
03/03/2020 |
R$ 270,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTOS DE AGUA (COPASA) PARA PESSOA: ANDRE PIRES VARGE LINDOLFO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. |
0000803 |
03/03/2020 |
R$ 136,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTOS DE AGUA E LUZ PARA PESSOA: SILBELE GOMES BATISTA RAFAELA, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. |
0000804 |
03/03/2020 |
R$ 175,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASSESSORIOS PARA MOTOSSERA E ROÇADEIRAS DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE LIMPESAS URBANA. |
0000805 |
03/03/2020 |
R$ 796,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE UBS. |
0000806 |
03/03/2020 |
R$ 12.635,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA. |
0000807 |
03/03/2020 |
R$ 15.359,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
0000808 |
03/03/2020 |
R$ 6.446,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
0000809 |
03/03/2020 |
R$ 3.641,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA. |
0000810 |
03/03/2020 |
R$ 8.386,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MECANIZAÇÃO AGRICOLA. |
0000811 |
03/03/2020 |
R$ 1.401,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA COMUM, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE A ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR. |
0000812 |
03/03/2020 |
R$ 4.556,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA COMUM, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE A ATIVIDADES DE UBS. |
0000813 |
03/03/2020 |
R$ 8.071,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA COMUM, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE LIMPEZA URBANA. |
0000814 |
03/03/2020 |
R$ 768,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA COMUM, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
0000815 |
03/03/2020 |
R$ 2.810,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA COMUM, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE UBS. |
0000816 |
03/03/2020 |
R$ 4.758,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA COMUM, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE UBS. |
0000817 |
03/03/2020 |
R$ 21.599,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS - GED. |
0000818 |
03/03/2020 |
R$ 8.140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A 2ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA REMANESCENTE DA CRECHE CRIANÇA FELIZ, RELATIVA AO PROGRAMA PROINFÂNCIA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAC 2 Nº 72266/2013, FIRMADO COM BASE NA RESOLUÇÃO/ CD/ FNDE Nº13/2012, PROVINIENTE DO PL Nº 027/2019 E TP Nº 004/2019. |
0000849 |
10/03/2020 |
R$ 177.495,11 |
|
| VALOR QUE SE EMEPENHA PARA COBRIR GASTOS DE EMPENSA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA 1ª EPATA DA COPA NORTE DE MOTO CROSS, NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO 2020, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/MG. |
0000850 |
10/03/2020 |
R$ 25.190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO GAS COMPRIMIDO MEDICINAL PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
0000851 |
10/03/2020 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REVISÃO DO VEÍCULO PLACA QWT-3040 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
0000852 |
10/03/2020 |
R$ 731,30 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA DE CUSTO DE CONSULTA DA PACIENTE: NELZA MARIA DE CARVALHO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. |
0000853 |
10/03/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA PRAÇA TIRADENTES, RUA DARIO VELOSO, CENTRO CIDADE DE ITABIRINHA. |
0000855 |
10/03/2020 |
R$ 16.832,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA CEMIG (LUZ) PARA PESSOA: EVA DONATO QUIRINO DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0000856 |
10/03/2020 |
R$ 153,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ASSINATURA E LIGAÇOES TELEFONICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. |
0000857 |
10/03/2020 |
R$ 13,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REVISÃO DO VEÍCULO PLACA QWT-3040 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
0000858 |
10/03/2020 |
R$ 258,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS DE MANUTENÇAO DE ESTRADAS VICINAIS. |
0000859 |
10/03/2020 |
R$ 313,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0000860 |
10/03/2020 |
R$ 2.589,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, DAS A ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
0000861 |
10/03/2020 |
R$ 2.199,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000862 |
10/03/2020 |
R$ 4.300,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0000863 |
10/03/2020 |
R$ 164,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZAS, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE- UBS. |
0000864 |
10/03/2020 |
R$ 3.858,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZAS, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. |
0000865 |
10/03/2020 |
R$ 734,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZAS, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0000866 |
10/03/2020 |
R$ 3.239,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZAS, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0000867 |
10/03/2020 |
R$ 2.311,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS PERS COMERCIAL GER GD, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE- UBS. |
0000868 |
10/03/2020 |
R$ 1.642,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS E LUVAS PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA. |
0000869 |
10/03/2020 |
R$ 582,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 1.000-20 BORR PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DAS A ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
0000870 |
10/03/2020 |
R$ 3.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70R14, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DAS A ATIVIDADES DE SF. |
0000871 |
10/03/2020 |
R$ 504,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS TANATOPRAXIA E REMOÇÃO, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000872 |
10/03/2020 |
R$ 1.856,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA OS VEÍCULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. |
0000873 |
10/03/2020 |
R$ 10.054,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA OS VEÍCULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
0000874 |
10/03/2020 |
R$ 10.465,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE TAXI NO TRANSPORTE DE PESSOA INDIGENTE ( ANA PEREIRA DOS SANTOS) PARA CARIACICA-ES. |
0000875 |
10/03/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DAS MAMAS REALIZADO NO PACIENTE: ANDREIA VIEIRA LEANDRO CARVALHO, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0000876 |
10/03/2020 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS DE CONSULTA COM MASTOLOGISTA PARA PACIENTE MARIA LUISA MARTINS DA COSTA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0000877 |
10/03/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PROCEDIMENTOS CORE BIOPSIA, PARA PACIENTE: MARIA LUISA MARTINS DA COSTA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0000878 |
10/03/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PEÇAS DAS MOTOCICLETAS DESTINADA A MANUTÊNÇÃO DE UBS. |
0000879 |
10/03/2020 |
R$ 1.417,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS LABORATORIAIS, EXAME DE ANATOMIA PATOLÓGICA NA PACIENTE: LAURITA RAMOS DA CRUZ, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0000880 |
10/03/2020 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME COMPLEMENTAR DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTE: PRISCILIA KAROLLINY DE SOUZA CARENTE DE RECURSOS |
0000881 |
10/03/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA DE CUSTO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A PESSOA: CLEUDIMAR CIRINO DA SILVA, CONFORME O RELATORIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000882 |
10/03/2020 |
R$ 1.190,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM OBRA DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE INTERTRAVADO DA RUA TRAVESSA JOÃO PEREIRA DE ANDRADE, NO BAIRRO JOSÉ MIGUEL MOREIRA E RUA SÃO JOÃO NO DISTRITO DE BOA UNIÃO, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 1471000735/2018. |
0000894 |
16/03/2020 |
R$ 103.278,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM OBRAS DE CALÇAMENTOS EM PISO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO INTERTRAVADO E EXECUÇÃO DE MEIO-FIO DE CONCRETO E DE SARJETA NA RUA B E NA TRAVESSA FILADELFO MARIANO DE FREITAS, BAIRRO PEDRA BONITA, CONFORME CONVÊNIO Nº 1491000423/2019. |
0000895 |
16/03/2020 |
R$ 151.524,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A TAXA DE INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DA PACIENTE: JOÃO JOSE DE SOUSA, CARENTE DE RECURSO FINANCEIROS. |
0000896 |
16/03/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE TAXA DE MENSALIDADE EM HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DA PACIENTE: GERALDA RODRIGUES DA COSTA, CARENTE DE RECURSO FINANCEIROS, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2019 A MARÇO DE 2020. |
0000897 |
16/03/2020 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE TAXA DE MENSALIDADE EM HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DA PACIENTE: SANDERSON GONÇALVES MATOSO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIROS, REFERENTE AO MESES DE DEZEMBRO DE 2019 A MARÇO DE 2020. |
0000898 |
16/03/2020 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONSULTA DO PACIENTE: JOSE MANOEL DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIRO. |
0000899 |
16/03/2020 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALDARES, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0000900 |
16/03/2020 |
R$ 103,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS UBS, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000901 |
16/03/2020 |
R$ 17.106,41 |
|
| valor que se empenha para cobrir gastos Referente a prestação de serviços de manutenção corretiva de 01 aparelho telefone do Conselho Tutelar deste município. |
0000902 |
16/03/2020 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção corretiva, troca de tela display completo de 01 aparelho telefone da Secretaria Municipal de Administração deste município. |
0000903 |
16/03/2020 |
R$ 340,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção corretiva, troca de bateria e display completo de 03 aparelhos telefone celular da secretaria municipal de saúde deste município. |
0000904 |
16/03/2020 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000905 |
16/03/2020 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME ANGIOTOMOGRAFIA TOMOGRÁFIA REALIZADO NA PACIENTE SINTIA FERNANDES, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0000906 |
16/03/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0000907 |
16/03/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DO TORAX + COM PUNÇÃO DA PACIENTE VITORIA ALVES DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSO FINANÇEIRO |
0000908 |
16/03/2020 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0000909 |
16/03/2020 |
R$ 443,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. |
0000931 |
25/03/2020 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. |
0000932 |
25/03/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. |
0000933 |
25/03/2020 |
R$ 4.096,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. |
0000934 |
25/03/2020 |
R$ 20.364,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. |
0000935 |
25/03/2020 |
R$ 9.809,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. |
0000936 |
25/03/2020 |
R$ 5.495,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. |
0000937 |
25/03/2020 |
R$ 1.419,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. |
0000938 |
25/03/2020 |
R$ 2.508,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. |
0000939 |
25/03/2020 |
R$ 20.590,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. |
0000940 |
25/03/2020 |
R$ 20.530,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. |
0000941 |
25/03/2020 |
R$ 6.835,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. |
0000942 |
25/03/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. |
0000943 |
25/03/2020 |
R$ 46.455,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. |
0000944 |
25/03/2020 |
R$ 16.301,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. |
0000945 |
25/03/2020 |
R$ 17.392,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. |
0000946 |
25/03/2020 |
R$ 40.119,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. |
0000947 |
25/03/2020 |
R$ 18.867,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. |
0000948 |
25/03/2020 |
R$ 9.260,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. |
0000949 |
25/03/2020 |
R$ 6.149,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. |
0000950 |
25/03/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. |
0000951 |
25/03/2020 |
R$ 4.750,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. |
0000952 |
25/03/2020 |
R$ 2.068,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. |
0000953 |
25/03/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. |
0000954 |
25/03/2020 |
R$ 3.511,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. |
0000955 |
25/03/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. |
0000956 |
25/03/2020 |
R$ 5.080,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. |
0000957 |
25/03/2020 |
R$ 9.914,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. |
0000958 |
25/03/2020 |
R$ 5.370,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. |
0000959 |
25/03/2020 |
R$ 3.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. |
0000960 |
25/03/2020 |
R$ 3.240,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. |
0000961 |
25/03/2020 |
R$ 10.989,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. |
0000962 |
25/03/2020 |
R$ 20.729,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. |
0000963 |
25/03/2020 |
R$ 25.449,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. |
0000964 |
25/03/2020 |
R$ 91.030,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. |
0000965 |
25/03/2020 |
R$ 88.680,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. |
0000966 |
25/03/2020 |
R$ 26.324,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. |
0000967 |
25/03/2020 |
R$ 2.854,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. |
0000968 |
25/03/2020 |
R$ 24.426,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. |
0000969 |
25/03/2020 |
R$ 16.253,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. |
0000970 |
25/03/2020 |
R$ 3.739,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. |
0000971 |
25/03/2020 |
R$ 3.165,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. |
0000972 |
25/03/2020 |
R$ 5.994,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. |
0000973 |
25/03/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. |
0000975 |
25/03/2020 |
R$ 80.511,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. |
0000976 |
25/03/2020 |
R$ 32.370,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. |
0000977 |
25/03/2020 |
R$ 81.444,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. |
0000978 |
25/03/2020 |
R$ 7.343,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇOO DE 2020. |
0000979 |
25/03/2020 |
R$ 31.892,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA NASF DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. |
0000980 |
25/03/2020 |
R$ 17.880,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA CAPS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. |
0000981 |
25/03/2020 |
R$ 31.484,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CAPS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. |
0000982 |
25/03/2020 |
R$ 8.063,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. |
0000983 |
25/03/2020 |
R$ 4.783,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. |
0000984 |
25/03/2020 |
R$ 3.880,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. |
0000985 |
25/03/2020 |
R$ 3.799,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. |
0000986 |
25/03/2020 |
R$ 3.697,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. |
0000987 |
25/03/2020 |
R$ 7.606,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. |
0000988 |
25/03/2020 |
R$ 3.322,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. |
0000989 |
25/03/2020 |
R$ 4.825,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. |
0000990 |
25/03/2020 |
R$ 562,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO. |
0000991 |
25/03/2020 |
R$ 2.844,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO. |
0000992 |
25/03/2020 |
R$ 3.096,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO. |
0000993 |
25/03/2020 |
R$ 1.838,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL, PULVERIZADORES, E DISPENSER PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA PREVENÇÃO DA PANDEMIA COVID-19. |
0000994 |
25/03/2020 |
R$ 10.022,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. |
0000995 |
25/03/2020 |
R$ 805,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. |
0000996 |
25/03/2020 |
R$ 1.208,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIROS. |
0000997 |
25/03/2020 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE CURSO DE MANICURE NO CRAS, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000998 |
25/03/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE CURSO DE CABELEIREIRO NO CRAS, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000999 |
25/03/2020 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTE: MARIA LUSIA MARTINS DA COSTA, CARENTE DE FINANCEIRO. |
0001000 |
25/03/2020 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2020. |
0001001 |
25/03/2020 |
R$ 78.848,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2020. |
0001002 |
25/03/2020 |
R$ 1.185,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2020. |
0001003 |
25/03/2020 |
R$ 3.904,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2020. |
0001004 |
25/03/2020 |
R$ 39.536,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2020. |
0001005 |
25/03/2020 |
R$ 5.373,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2020. |
0001006 |
25/03/2020 |
R$ 696,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2020. |
0001007 |
25/03/2020 |
R$ 1.318,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2020. |
0001008 |
25/03/2020 |
R$ 41.613,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA PARA PAGAR CONTAS DE AGUA COPANOR A PESSOA: ELIENE GERÔNIMO DA SILVA, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. |
0001009 |
25/03/2020 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA NUBIA PAULA GOMES DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ CEMIG. CONFORME LAUDO ANEXO. |
0001010 |
25/03/2020 |
R$ 64,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATÓRIO DE VISITA ANEXO. |
0001011 |
25/03/2020 |
R$ 139,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE COPANOR (AGUA) E CEMIG (LUZ) PARA PESSOA EVA APARECIDA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0001012 |
25/03/2020 |
R$ 103,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS LABORATORIAIS, EXAME DE ANATOMIA PATOLÓGICA NA PACIENTE: VITORIA ALVES DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0001013 |
25/03/2020 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM EXAMES COMPLEMENTARES PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO DO PACIENTE: CLEIDIMAR GONÇALVES DE SOUZA, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. |
0001014 |
25/03/2020 |
R$ 3.408,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A FORNECIMENTO EXECUÇÃO Nº 000334/2020 VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA PUD63032013/2013 M. BENZ / ATRON1719 K 6X4 SERVIÇO MECANICO N/ H 10,00 X 118, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA. |
0001015 |
25/03/2020 |
R$ 1.180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM HOSPEDAGEM PARA MARIA DA PENHA COSTA, ACOMPANHANDO A Sra CLEMENCIA FERREIRA DE SOUZA, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. |
0001016 |
25/03/2020 |
R$ 425,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. |
0000974 |
26/03/2020 |
R$ 7.527,88 |
|