Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO PARA TODOS OS TIPOS DE VEÍCULOS, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0000731 02/03/2020 R$ 2.009,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS TIPO NEW HOLLAND (MÁQUINAS PESADAS) DAS A ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS. 0000732 02/03/2020 R$ 7.362,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES E PESSOAS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA -UBS. 0000733 02/03/2020 R$ 540,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DO CRAS. 0000734 02/03/2020 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. 0000735 02/03/2020 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. 0000736 02/03/2020 R$ 450,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. 0000737 02/03/2020 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO AGUA MINERAL, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE UBS. 0000738 02/03/2020 R$ 170,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO GAS DE COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE UBS. 0000739 02/03/2020 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO GAS DE COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 0000740 02/03/2020 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO AGUA MINERAL, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 0000741 02/03/2020 R$ 212,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO AGUA MINERAL, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. 0000742 02/03/2020 R$ 153,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUÍNDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, E DESLOCAMENTO EM PRAÇAS, JARDINS, BAIRROS, DISTRITOS E SEDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE ITABIRINHA. 0000743 02/03/2020 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO CARNE, LINGUINÇA E OUTROS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE. 0000744 02/03/2020 R$ 3.178,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO CARNE, LINGUINÇA E OUTROS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE. 0000745 02/03/2020 R$ 3.852,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE- UBS. 0000746 02/03/2020 R$ 11.941,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS CO SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS. 0000747 02/03/2020 R$ 1.212,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE UBS. 0000748 02/03/2020 R$ 2.362,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ESCOLAR E ESCRITÓRIO E EM GERAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE MENTAL. 0000749 02/03/2020 R$ 1.785,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ESCOLAR E ESCRITÓRIO E EM GERAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL. 0000750 02/03/2020 R$ 2.790,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ART- REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CONSTRUÇÃO DE PONTES, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0000751 02/03/2020 R$ 233,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS, DAS A ATIVIDADES DE- UBS. 0000752 02/03/2020 R$ 1.935,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS DE MANUTENÇAO DAS A ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS. 0000753 02/03/2020 R$ 5.427,43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO E BORRACHARIA EM GERAL, PARA TODOS OS TIPOS DE VEÍCULOS DAS A ATIVIDADES DE UBS. 0000754 02/03/2020 R$ 1.251,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO E BORRACHARIA,PARA VEICULOS DAS A ATIVIDADES DE TRANSPORTES ESCOLAR. 0000755 02/03/2020 R$ 1.090,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO, PARA MAQUINAS DAS A ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS. 0000756 02/03/2020 R$ 747,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0000757 02/03/2020 R$ 25.060,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIPO MADEIRAS, JANELAS,BASCULA COLONIAL E OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0000758 02/03/2020 R$ 4.765,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE TORNEARIA MECÂNICA, PARA MAQUINAS DE A ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS. 0000759 02/03/2020 R$ 10.944,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL. 0000760 02/03/2020 R$ 7.839,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0000761 02/03/2020 R$ 7.209,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. 0000762 02/03/2020 R$ 1.823,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 0000763 02/03/2020 R$ 260,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS JORNALISTICOS E PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS INFORMATIVAS. 0000764 02/03/2020 R$ 2.420,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0000765 02/03/2020 R$ 264,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE POLIETLENO PARA TRANSPORTE DE VACINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 0000766 02/03/2020 R$ 1.130,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0000767 02/03/2020 R$ 55,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES, PARA CAPACITAÇÃO DA ASSOLESTE SOBRE A BNCC, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0000768 02/03/2020 R$ 145,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALDARES, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0000769 02/03/2020 R$ 106,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS DE MANUTENÇAO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0000770 02/03/2020 R$ 3.853,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLAR E ESCRITÓRIO E EM GERAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS A ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL. 0000771 02/03/2020 R$ 1.534,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS (AUTOMÓVEIS, CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS , PERTECENTES AO MUNICÍPIO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000772 02/03/2020 R$ 6.345,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULOS ÔNIBUS VW/ 15.190 OWT7511/2013/2014 ESCOLAR, DAS A ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. 0000773 02/03/2020 R$ 1.270,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE AQUISIÇÃO SALGADINHOS, CACHORRO QUENTE, SALGADOS DE FORNO, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SERETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- IGD-M. 0000774 02/03/2020 R$ 1.495,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE AQUISIÇÃO DE BOLO FOFO, PÃO DOCE, BISCOITO, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE MENTAL. 0000775 02/03/2020 R$ 578,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE AQUISIÇÃO DE BOLO PADRÃO, PÃO DOCE, BISCOITO, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. 0000776 02/03/2020 R$ 455,50
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE AQUISIÇÃO DE BOLO PADRÃO, PÃO DOCE, BISCOITO, SALGADOS, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 0000777 02/03/2020 R$ 982,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES , ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS E DE INFORMÁTICA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMILIA. 0000778 02/03/2020 R$ 9.696,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRETAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAL REFERENTE, A ANALISE DE BIOPSIA DE MAMA DA PACIENTE MARIA LUSIA MARTINS, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. 0000779 02/03/2020 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULOS PESADOS PLACA PZM 0234/2016/2017, IVECO WAY PLACA PYA- 6007/2016/2016, DAS A ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. 0000780 02/03/2020 R$ 2.365,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DAS A ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. 0000781 02/03/2020 R$ 4.501,59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DAS A ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMILIA-SF. 0000782 02/03/2020 R$ 5.449,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS. 0000783 02/03/2020 R$ 44.912,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0000787 03/03/2020 R$ 375,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000788 03/03/2020 R$ 175,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REFERENTE AO EXAME ECOCARDIOGRAMA COM STRESS FARMACÓLOGICO DA PACIENTE: MARIA APARECIDA DE PAULA, CARENTE DE FINANCEIRO. 0000789 03/03/2020 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS DE VIAGENS DE CAPACITAÇÃO DA PESSOA: MARLON LUIZ DO NASCIMENTO EM BELO HORIZONTE, 'PROJETO CRIANÇA FELIZ'. 0000790 03/03/2020 R$ 1.391,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REMANEJAMENTO E ALTERAÇÃO DE REDE TELEFONICA NO ENDEREÇO, RUA DO COQUEIRO 342, BOA UNIÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 0000791 03/03/2020 R$ 2.395,21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0000792 03/03/2020 R$ 233,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE COPASA (AGUA) E CEMIG (LUZ) PARA PESSOA ANA VICTORIA RODRIGUES DA COSTA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0000793 03/03/2020 R$ 140,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE COPANOR (AGUA) E CEMIG (LUZ) PARA PESSOA EVA APARECIDA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0000794 03/03/2020 R$ 84,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE CEMIG (LUZ) E AGUA (COPANOR) PARA PESSOA CLAUDIANE BARROS BRANDÃO DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0000795 03/03/2020 R$ 263,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATÓRIO DE VISITA ANEXO. 0000796 03/03/2020 R$ 243,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA COM PAGAMENTOS DE AGUA E LUZ A MARIA APARECIDA PEREIRA BAIA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0000797 03/03/2020 R$ 349,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONSULTA MEDICA PARA A PACIENTE: LUARA CANDIDA VALENTIN, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0000798 03/03/2020 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONSULTA MEDICA PARA A PACIENTE: GEOVANA EDUARDA CANDIDA VALETIN, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0000799 03/03/2020 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇAO DE RESSONÂNCIA MAGNÊTICA DA COLUNA LOMBAR REALIZADO NO PACIENTE: PEDRO PAULO DOS REIS, CARENTE DE RECURSO FINANÇEIRO. 0000800 03/03/2020 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE CEMIG (LUZ) PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0000801 03/03/2020 R$ 228,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTOS DE AGUA ELUZ (COPASA) (CEMIG) PARA PESSOA: JEFERSON RODRIGUES BARBOSA NUNES, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. 0000802 03/03/2020 R$ 270,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTOS DE AGUA (COPASA) PARA PESSOA: ANDRE PIRES VARGE LINDOLFO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. 0000803 03/03/2020 R$ 136,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTOS DE AGUA E LUZ PARA PESSOA: SILBELE GOMES BATISTA RAFAELA, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. 0000804 03/03/2020 R$ 175,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASSESSORIOS PARA MOTOSSERA E ROÇADEIRAS DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE LIMPESAS URBANA. 0000805 03/03/2020 R$ 796,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE UBS. 0000806 03/03/2020 R$ 12.635,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA. 0000807 03/03/2020 R$ 15.359,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. 0000808 03/03/2020 R$ 6.446,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. 0000809 03/03/2020 R$ 3.641,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA. 0000810 03/03/2020 R$ 8.386,26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MECANIZAÇÃO AGRICOLA. 0000811 03/03/2020 R$ 1.401,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA COMUM, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE A ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR. 0000812 03/03/2020 R$ 4.556,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA COMUM, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE A ATIVIDADES DE UBS. 0000813 03/03/2020 R$ 8.071,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA COMUM, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE LIMPEZA URBANA. 0000814 03/03/2020 R$ 768,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA COMUM, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. 0000815 03/03/2020 R$ 2.810,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA COMUM, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE UBS. 0000816 03/03/2020 R$ 4.758,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA COMUM, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE UBS. 0000817 03/03/2020 R$ 21.599,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS - GED. 0000818 03/03/2020 R$ 8.140,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A 2ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA REMANESCENTE DA CRECHE CRIANÇA FELIZ, RELATIVA AO PROGRAMA PROINFÂNCIA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAC 2 Nº 72266/2013, FIRMADO COM BASE NA RESOLUÇÃO/ CD/ FNDE Nº13/2012, PROVINIENTE DO PL Nº 027/2019 E TP Nº 004/2019. 0000849 10/03/2020 R$ 177.495,11
VALOR QUE SE EMEPENHA PARA COBRIR GASTOS DE EMPENSA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA 1ª EPATA DA COPA NORTE DE MOTO CROSS, NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO 2020, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/MG. 0000850 10/03/2020 R$ 25.190,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO GAS COMPRIMIDO MEDICINAL PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 0000851 10/03/2020 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REVISÃO DO VEÍCULO PLACA QWT-3040 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 0000852 10/03/2020 R$ 731,30
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA DE CUSTO DE CONSULTA DA PACIENTE: NELZA MARIA DE CARVALHO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. 0000853 10/03/2020 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA PRAÇA TIRADENTES, RUA DARIO VELOSO, CENTRO CIDADE DE ITABIRINHA. 0000855 10/03/2020 R$ 16.832,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA CEMIG (LUZ) PARA PESSOA: EVA DONATO QUIRINO DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0000856 10/03/2020 R$ 153,57
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ASSINATURA E LIGAÇOES TELEFONICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. 0000857 10/03/2020 R$ 13,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REVISÃO DO VEÍCULO PLACA QWT-3040 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 0000858 10/03/2020 R$ 258,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS DE MANUTENÇAO DE ESTRADAS VICINAIS. 0000859 10/03/2020 R$ 313,59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000860 10/03/2020 R$ 2.589,21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, DAS A ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. 0000861 10/03/2020 R$ 2.199,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000862 10/03/2020 R$ 4.300,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0000863 10/03/2020 R$ 164,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZAS, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE- UBS. 0000864 10/03/2020 R$ 3.858,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZAS, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. 0000865 10/03/2020 R$ 734,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZAS, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0000866 10/03/2020 R$ 3.239,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZAS, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0000867 10/03/2020 R$ 2.311,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS PERS COMERCIAL GER GD, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE- UBS. 0000868 10/03/2020 R$ 1.642,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS E LUVAS PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA. 0000869 10/03/2020 R$ 582,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 1.000-20 BORR PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DAS A ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. 0000870 10/03/2020 R$ 3.680,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70R14, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DAS A ATIVIDADES DE SF. 0000871 10/03/2020 R$ 504,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS TANATOPRAXIA E REMOÇÃO, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000872 10/03/2020 R$ 1.856,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA OS VEÍCULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. 0000873 10/03/2020 R$ 10.054,71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA OS VEÍCULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR. 0000874 10/03/2020 R$ 10.465,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE TAXI NO TRANSPORTE DE PESSOA INDIGENTE ( ANA PEREIRA DOS SANTOS) PARA CARIACICA-ES. 0000875 10/03/2020 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DAS MAMAS REALIZADO NO PACIENTE: ANDREIA VIEIRA LEANDRO CARVALHO, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0000876 10/03/2020 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS DE CONSULTA COM MASTOLOGISTA PARA PACIENTE MARIA LUISA MARTINS DA COSTA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0000877 10/03/2020 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PROCEDIMENTOS CORE BIOPSIA, PARA PACIENTE: MARIA LUISA MARTINS DA COSTA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0000878 10/03/2020 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PEÇAS DAS MOTOCICLETAS DESTINADA A MANUTÊNÇÃO DE UBS. 0000879 10/03/2020 R$ 1.417,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS LABORATORIAIS, EXAME DE ANATOMIA PATOLÓGICA NA PACIENTE: LAURITA RAMOS DA CRUZ, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0000880 10/03/2020 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME COMPLEMENTAR DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTE: PRISCILIA KAROLLINY DE SOUZA CARENTE DE RECURSOS 0000881 10/03/2020 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA DE CUSTO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A PESSOA: CLEUDIMAR CIRINO DA SILVA, CONFORME O RELATORIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000882 10/03/2020 R$ 1.190,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM OBRA DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE INTERTRAVADO DA RUA TRAVESSA JOÃO PEREIRA DE ANDRADE, NO BAIRRO JOSÉ MIGUEL MOREIRA E RUA SÃO JOÃO NO DISTRITO DE BOA UNIÃO, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 1471000735/2018. 0000894 16/03/2020 R$ 103.278,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM OBRAS DE CALÇAMENTOS EM PISO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO INTERTRAVADO E EXECUÇÃO DE MEIO-FIO DE CONCRETO E DE SARJETA NA RUA B E NA TRAVESSA FILADELFO MARIANO DE FREITAS, BAIRRO PEDRA BONITA, CONFORME CONVÊNIO Nº 1491000423/2019. 0000895 16/03/2020 R$ 151.524,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A TAXA DE INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DA PACIENTE: JOÃO JOSE DE SOUSA, CARENTE DE RECURSO FINANCEIROS. 0000896 16/03/2020 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE TAXA DE MENSALIDADE EM HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DA PACIENTE: GERALDA RODRIGUES DA COSTA, CARENTE DE RECURSO FINANCEIROS, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2019 A MARÇO DE 2020. 0000897 16/03/2020 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE TAXA DE MENSALIDADE EM HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DA PACIENTE: SANDERSON GONÇALVES MATOSO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIROS, REFERENTE AO MESES DE DEZEMBRO DE 2019 A MARÇO DE 2020. 0000898 16/03/2020 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONSULTA DO PACIENTE: JOSE MANOEL DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIRO. 0000899 16/03/2020 R$ 190,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALDARES, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0000900 16/03/2020 R$ 103,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS UBS, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0000901 16/03/2020 R$ 17.106,41
valor que se empenha para cobrir gastos Referente a prestação de serviços de manutenção corretiva de 01 aparelho telefone do Conselho Tutelar deste município. 0000902 16/03/2020 R$ 400,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção corretiva, troca de tela display completo de 01 aparelho telefone da Secretaria Municipal de Administração deste município. 0000903 16/03/2020 R$ 340,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção corretiva, troca de bateria e display completo de 03 aparelhos telefone celular da secretaria municipal de saúde deste município. 0000904 16/03/2020 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000905 16/03/2020 R$ 75,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME ANGIOTOMOGRAFIA TOMOGRÁFIA REALIZADO NA PACIENTE SINTIA FERNANDES, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0000906 16/03/2020 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0000907 16/03/2020 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DO TORAX + COM PUNÇÃO DA PACIENTE VITORIA ALVES DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSO FINANÇEIRO 0000908 16/03/2020 R$ 990,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0000909 16/03/2020 R$ 443,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. 0000931 25/03/2020 R$ 12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. 0000932 25/03/2020 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. 0000933 25/03/2020 R$ 4.096,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. 0000934 25/03/2020 R$ 20.364,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. 0000935 25/03/2020 R$ 9.809,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. 0000936 25/03/2020 R$ 5.495,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. 0000937 25/03/2020 R$ 1.419,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. 0000938 25/03/2020 R$ 2.508,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. 0000939 25/03/2020 R$ 20.590,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. 0000940 25/03/2020 R$ 20.530,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. 0000941 25/03/2020 R$ 6.835,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. 0000942 25/03/2020 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. 0000943 25/03/2020 R$ 46.455,43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. 0000944 25/03/2020 R$ 16.301,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. 0000945 25/03/2020 R$ 17.392,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. 0000946 25/03/2020 R$ 40.119,43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. 0000947 25/03/2020 R$ 18.867,27
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. 0000948 25/03/2020 R$ 9.260,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. 0000949 25/03/2020 R$ 6.149,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. 0000950 25/03/2020 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. 0000951 25/03/2020 R$ 4.750,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. 0000952 25/03/2020 R$ 2.068,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. 0000953 25/03/2020 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. 0000954 25/03/2020 R$ 3.511,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. 0000955 25/03/2020 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. 0000956 25/03/2020 R$ 5.080,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. 0000957 25/03/2020 R$ 9.914,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. 0000958 25/03/2020 R$ 5.370,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. 0000959 25/03/2020 R$ 3.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. 0000960 25/03/2020 R$ 3.240,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. 0000961 25/03/2020 R$ 10.989,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. 0000962 25/03/2020 R$ 20.729,63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. 0000963 25/03/2020 R$ 25.449,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. 0000964 25/03/2020 R$ 91.030,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. 0000965 25/03/2020 R$ 88.680,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. 0000966 25/03/2020 R$ 26.324,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. 0000967 25/03/2020 R$ 2.854,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. 0000968 25/03/2020 R$ 24.426,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. 0000969 25/03/2020 R$ 16.253,49
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. 0000970 25/03/2020 R$ 3.739,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. 0000971 25/03/2020 R$ 3.165,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. 0000972 25/03/2020 R$ 5.994,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. 0000973 25/03/2020 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. 0000975 25/03/2020 R$ 80.511,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. 0000976 25/03/2020 R$ 32.370,42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. 0000977 25/03/2020 R$ 81.444,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. 0000978 25/03/2020 R$ 7.343,23
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇOO DE 2020. 0000979 25/03/2020 R$ 31.892,21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA NASF DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. 0000980 25/03/2020 R$ 17.880,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA CAPS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. 0000981 25/03/2020 R$ 31.484,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CAPS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. 0000982 25/03/2020 R$ 8.063,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. 0000983 25/03/2020 R$ 4.783,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. 0000984 25/03/2020 R$ 3.880,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. 0000985 25/03/2020 R$ 3.799,71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. 0000986 25/03/2020 R$ 3.697,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. 0000987 25/03/2020 R$ 7.606,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. 0000988 25/03/2020 R$ 3.322,59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. 0000989 25/03/2020 R$ 4.825,63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. 0000990 25/03/2020 R$ 562,87
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO. 0000991 25/03/2020 R$ 2.844,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO. 0000992 25/03/2020 R$ 3.096,54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO. 0000993 25/03/2020 R$ 1.838,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL, PULVERIZADORES, E DISPENSER PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA PREVENÇÃO DA PANDEMIA COVID-19. 0000994 25/03/2020 R$ 10.022,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. 0000995 25/03/2020 R$ 805,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. 0000996 25/03/2020 R$ 1.208,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIROS. 0000997 25/03/2020 R$ 4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE CURSO DE MANICURE NO CRAS, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000998 25/03/2020 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE CURSO DE CABELEIREIRO NO CRAS, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000999 25/03/2020 R$ 1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTE: MARIA LUSIA MARTINS DA COSTA, CARENTE DE FINANCEIRO. 0001000 25/03/2020 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2020. 0001001 25/03/2020 R$ 78.848,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2020. 0001002 25/03/2020 R$ 1.185,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2020. 0001003 25/03/2020 R$ 3.904,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2020. 0001004 25/03/2020 R$ 39.536,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2020. 0001005 25/03/2020 R$ 5.373,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2020. 0001006 25/03/2020 R$ 696,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2020. 0001007 25/03/2020 R$ 1.318,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2020. 0001008 25/03/2020 R$ 41.613,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA PARA PAGAR CONTAS DE AGUA COPANOR A PESSOA: ELIENE GERÔNIMO DA SILVA, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. 0001009 25/03/2020 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA NUBIA PAULA GOMES DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ CEMIG. CONFORME LAUDO ANEXO. 0001010 25/03/2020 R$ 64,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATÓRIO DE VISITA ANEXO. 0001011 25/03/2020 R$ 139,26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE COPANOR (AGUA) E CEMIG (LUZ) PARA PESSOA EVA APARECIDA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0001012 25/03/2020 R$ 103,79
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS LABORATORIAIS, EXAME DE ANATOMIA PATOLÓGICA NA PACIENTE: VITORIA ALVES DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0001013 25/03/2020 R$ 230,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM EXAMES COMPLEMENTARES PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO DO PACIENTE: CLEIDIMAR GONÇALVES DE SOUZA, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. 0001014 25/03/2020 R$ 3.408,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A FORNECIMENTO EXECUÇÃO Nº 000334/2020 VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA PUD63032013/2013 M. BENZ / ATRON1719 K 6X4 SERVIÇO MECANICO N/ H 10,00 X 118, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA. 0001015 25/03/2020 R$ 1.180,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM HOSPEDAGEM PARA MARIA DA PENHA COSTA, ACOMPANHANDO A Sra CLEMENCIA FERREIRA DE SOUZA, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. 0001016 25/03/2020 R$ 425,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. 0000974 26/03/2020 R$ 7.527,88