| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO ESTADOS Nº 197/2019 - PROG. ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS. |
0001045 |
01/04/2020 |
R$ 3.548,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO ESTADOS Nº 197/2019 - PROG. ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS. |
0001046 |
01/04/2020 |
R$ 434,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO ESTADOS Nº 197/2019 - PROG. ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS. |
0001047 |
01/04/2020 |
R$ 4.808,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO ESTADOS Nº 197/2019 - PROG. ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS. |
0001048 |
01/04/2020 |
R$ 4.193,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO ESTADOS Nº 197/2019 - PROG. ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS. |
0001049 |
01/04/2020 |
R$ 1.384,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO ESTADOS Nº 197/2019 - PROG. ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS. |
0001050 |
01/04/2020 |
R$ 627,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO ESTADOS Nº 197/2019 - PROG. ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS. |
0001051 |
01/04/2020 |
R$ 3.196,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO ESTADOS Nº 197/2019 - PROG. ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS. |
0001052 |
01/04/2020 |
R$ 441,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO ESTADOS Nº 197/2019 - PROG. ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS. |
0001053 |
01/04/2020 |
R$ 345,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO ESTADOS Nº 197/2019 - PROG. ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS. |
0001054 |
01/04/2020 |
R$ 5.272,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO ESTADOS Nº 197/2019 - PROG. ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS. |
0001055 |
01/04/2020 |
R$ 2.410,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO ESTADOS Nº 197/2019 - PROG. ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS. |
0001056 |
01/04/2020 |
R$ 780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO ESTADOS Nº 197/2019 - PROG. ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS. |
0001057 |
01/04/2020 |
R$ 748,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. |
0001058 |
01/04/2020 |
R$ 3.219,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. |
0001059 |
01/04/2020 |
R$ 6.250,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS TIPO CHAVE, REPARO, LAMINA, REPAROS E OUTROS DE MANUTENÇAO DAS A ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS. |
0001060 |
01/04/2020 |
R$ 4.005,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0001061 |
01/04/2020 |
R$ 14.727,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE APARELHO DE ULTRASSOM MAGNUS A5+ CARDIO, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE UBS. |
0001062 |
01/04/2020 |
R$ 125.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERAIS DIVERSOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A SEREM CUSTEADIS COM RECURSOS DA PROPOSTA DE N.º 1920.005000/1190-01, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE UBS. |
0001063 |
01/04/2020 |
R$ 71.850,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS PERMANENTES, ELETROELETRÔNICOS E DE INFORMÁTICA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0001064 |
01/04/2020 |
R$ 1.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS PERMANENTES, ELETROELETRÔNICOS E DE INFORMÁTICA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0001065 |
01/04/2020 |
R$ 1.792,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE SOLDA VERMELHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0001066 |
01/04/2020 |
R$ 60,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE CEMIG (LUZ) PARA PESSOA ANA VICTORIA RODRIGUES DA COSTA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0001067 |
01/04/2020 |
R$ 64,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE BIOPSIAMAMARIA NA PACIENTE: IVANILDE ARRUDA LAURENCO, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0001068 |
01/04/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS POR HORAS TRABALHADAS, SENDO (TRATOR DE ESTEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E RETROESCAVADEIRA), PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
0001069 |
01/04/2020 |
R$ 38.435,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A FORNECIMENTO EXECUÇÃO Nº 000335/2020 VEICULO MICRO ONIBUS FWR2789/2015/2016 M. BENZ / IVECO/ CLASS 70C27 SERVIÇO MECANICO N/ H 1.98 X121,00, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
0001070 |
01/04/2020 |
R$ 3.596,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR, LAMAPADAS, CABO DE REDE, LAMPADAS A VAPOR, CABO FLEXIVEL,CANALETA, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. |
0001071 |
01/04/2020 |
R$ 6.745,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 15296, PARA VEICULOS DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA. |
0001072 |
01/04/2020 |
R$ 11.827,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 15296, PARA VEICULOS DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES |
0001073 |
01/04/2020 |
R$ 3.485,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES D A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0001074 |
01/04/2020 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DO CRAS. |
0001075 |
01/04/2020 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. |
0001076 |
01/04/2020 |
R$ 1.125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001077 |
01/04/2020 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001078 |
01/04/2020 |
R$ 42,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA MANUTENÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. |
0001079 |
01/04/2020 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO AGUA MINERAL, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DO CRAS. |
0001080 |
01/04/2020 |
R$ 85,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO GAS DE COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE MENTAL. |
0001081 |
01/04/2020 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0001082 |
01/04/2020 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO AGUA MINERA, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES D A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0001083 |
01/04/2020 |
R$ 340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO AGUA MINERAL, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001084 |
01/04/2020 |
R$ 525,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO AGUA MINERAL, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMILIA- SF. |
0001085 |
01/04/2020 |
R$ 340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO AGUA MINERAL, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE MENTAL. |
0001086 |
01/04/2020 |
R$ 102,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REVISÃO DO VEÍCULO PLACA QWT-3040 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO |
0001087 |
01/04/2020 |
R$ 734,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PNEUS PARA VEICULOS DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS. |
0001088 |
01/04/2020 |
R$ 3.295,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULOS, TIPO MECÂNCOS E ELETRICOS NA AMBULANCIA FIAT DOBLO PLACA OPM 5424, DE MANUTENÇAO DAS A ATIVIDADES DE PAB FIXO. |
0001089 |
01/04/2020 |
R$ 2.193,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO TIPO BLOCO CANALETAS 010, BLOCO CIMENTOS 020, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0001090 |
01/04/2020 |
R$ 7.170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0001091 |
01/04/2020 |
R$ 1.594,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DO IGD-M. |
0001092 |
01/04/2020 |
R$ 604,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE MENTAL. |
0001093 |
01/04/2020 |
R$ 1.021,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE FRALDA, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES EM DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. |
0001094 |
01/04/2020 |
R$ 1.095,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0001095 |
01/04/2020 |
R$ 21.135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUÍNDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, E DESLOCAMENTO EM PRAÇAS, JARDINS, BAIRROS, DISTRITOS E SEDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE ITABIRINHA. |
0001096 |
01/04/2020 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, TAIS COMO INTERNAÇÕES ELETIVAS, DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA, APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO MAIS SOBREAVISO DE OBSTETRÍCIA E ANESTESIOLOGIA BEM COMO EM OUTRAS DESPESAS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIO. |
0001097 |
01/04/2020 |
R$ 54.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0001098 |
01/04/2020 |
R$ 843,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0001099 |
01/04/2020 |
R$ 561,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0001100 |
01/04/2020 |
R$ 648,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001101 |
01/04/2020 |
R$ 3.478,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001102 |
01/04/2020 |
R$ 2.960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- IGD-M. |
0001103 |
01/04/2020 |
R$ 264,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE MENTAL. |
0001104 |
01/04/2020 |
R$ 256,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SAÚDE. |
0001105 |
01/04/2020 |
R$ 415,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMILIA- SF. |
0001106 |
01/04/2020 |
R$ 678,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESSONANCIA MAGNÉTICA DA PELVE REALIZADO NA PACIENTE: JOSE HELENO DA SILVA CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0001109 |
01/04/2020 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS, PORTAS E OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0001110 |
01/04/2020 |
R$ 11.248,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES E PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001111 |
01/04/2020 |
R$ 1.215,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES E PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0001112 |
01/04/2020 |
R$ 3.762,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TIPO MADEIRAS, ARAMES E ESTACAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0001113 |
01/04/2020 |
R$ 11.233,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM BORRACHARIA EM GERAL PARA VEÍCULOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS |
0001114 |
01/04/2020 |
R$ 1.689,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM BORRACHARIA EM GERAL PARA VEÍCULOS DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE SAÚDE- PAB FIXO. |
0001115 |
01/04/2020 |
R$ 1.324,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0001116 |
01/04/2020 |
R$ 37.181,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PEÇAS DAS MOTOCICLETAS DESTINADA A MANUTÊNÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0001117 |
01/04/2020 |
R$ 716,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001118 |
01/04/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0001119 |
01/04/2020 |
R$ 86,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0001120 |
01/04/2020 |
R$ 18,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0001121 |
01/04/2020 |
R$ 578,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA OS VEÍCULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. |
0001122 |
01/04/2020 |
R$ 10.484,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS . |
0001123 |
01/04/2020 |
R$ 866,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JORNALISTICO E PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS INFORMATIVAS COMUNICADOS E DEMAIS. |
0001124 |
01/04/2020 |
R$ 2.420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0001125 |
01/04/2020 |
R$ 2.222,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PLOTAGENS DOS VEÍCULOS DAS A ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
0001126 |
01/04/2020 |
R$ 1.535,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE MENTAL. |
0001127 |
01/04/2020 |
R$ 554,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO. |
0001128 |
01/04/2020 |
R$ 3.848,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- PAB FIXO. |
0001129 |
01/04/2020 |
R$ 3.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES E PESSOAS A SERVIÇO DA REDE DE SAÚDE MENTAL. |
0001130 |
01/04/2020 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES E PESSOAS A SERVIÇO DAS A ATIVIDADES DO PAB FIXO. |
0001131 |
01/04/2020 |
R$ 972,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 1.000-20 BORR PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DAS A ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
0001132 |
01/04/2020 |
R$ 5.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0001133 |
01/04/2020 |
R$ 3.667,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA PREVENÇÃO DA PANDEMIA COVID 19. |
0001134 |
01/04/2020 |
R$ 4.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE ESPORTIVOS EM GERAL, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE DESPORTO AMADOR. |
0001135 |
01/04/2020 |
R$ 4.935,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO PARCELADO DE ELÉTRICO E ELETRÓNICO, ESCOLAR E ESCRITÓRIO E EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PIF/CRAS. |
0001136 |
01/04/2020 |
R$ 585,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO PARCELADO DE COLCHONETE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CRECHE MUNICIPAL. |
0001137 |
01/04/2020 |
R$ 1.190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CRECHE MUNICIPAL. |
0001138 |
01/04/2020 |
R$ 5.832,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ART- REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE ISAEL LIMA, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0001139 |
01/04/2020 |
R$ 233,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE AQUISIÇÃO SALGADINHOS, PÃO FRANCES, PÃO DE DOCE, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMILIA. |
0001140 |
01/04/2020 |
R$ 873,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE AQUISIÇÃO SALGADINHOS, PÃO FRANCES, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0001141 |
01/04/2020 |
R$ 446,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE AQUISIÇÃO PÃO FRANCES, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0001142 |
01/04/2020 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TORNEARIA MECÂNICA, PARA A MANUTENÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE USINA DE PEÇAS PARA TODOS OS TIPOS DE VEÍCULOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS A ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
0001143 |
01/04/2020 |
R$ 1.254,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS DE A ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR |
0001145 |
01/04/2020 |
R$ 4.481,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS DE A ATIVIDADES DO PAB FIXO- UBS. |
0001146 |
01/04/2020 |
R$ 2.594,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS DAS A ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA. |
0001147 |
01/04/2020 |
R$ 1.527,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIUÇOS DE SONDAGEM E PERCUSSÃO PARA FUTURA CONSTRUÇÃO DE PONTES NA ZONA RURAL, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0001149 |
01/04/2020 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TORNEARIA MECÂNICA, PARA A MANUTENÇÃO DE TODOS OS TIPOS DE VEÍCULOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0001150 |
01/04/2020 |
R$ 4.104,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÁQUINAS PESADAS, PARA A ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
0001151 |
01/04/2020 |
R$ 3.153,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIAS E LAVATORIOS EM GRANITO PARA A UBS DA BARRA DO ITABIRA. |
0001152 |
01/04/2020 |
R$ 5.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE OS PERÍODOS ESCOLARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001153 |
01/04/2020 |
R$ 25.013,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE OS PERÍODOS ESCOLARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001154 |
01/04/2020 |
R$ 4.168,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA MAQUINA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
0001155 |
01/04/2020 |
R$ 3.859,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLAR E ESCRITÓRIO E EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS A ATIVIDADES DE IGD-M. |
0001156 |
01/04/2020 |
R$ 1.161,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE CORE BIOPSIA DE MAMA NA PACIENTE: ANDREIA VIEIRA LEANDRO CARVALHO, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0001157 |
01/04/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0001158 |
01/04/2020 |
R$ 145,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LIGAÇOES TELEFONICAS DO TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. |
0001159 |
01/04/2020 |
R$ 63,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DO EXERCICIO 2020 DOS VEÍCULOs DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001160 |
01/04/2020 |
R$ 100,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0001161 |
01/04/2020 |
R$ 244,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A EMPLACAMENTO DE VEÍCULO DAS A ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
0001162 |
01/04/2020 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A EMPLACAMENTO E REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001164 |
01/04/2020 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ART DE SERVIÇOS PONTES ISAEL LIMA - CORREGO RICO, PONTE DO SINVAL- CORREGO ITABIRINHA, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0001165 |
01/04/2020 |
R$ 411,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A REVISÃO DO VEÍCULO PLACA QWT-3046 DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMILIA. |
0001166 |
01/04/2020 |
R$ 731,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A REVISÃO DO VEÍCULO PLACA QWT-3046 DAS A ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SAÚDE DA FAMILIA. |
0001167 |
01/04/2020 |
R$ 258,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A REVISÃO DO VEÍCULO PLACA QWT-3040 DE A ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO SAÚDE DA FAMILIA. |
0001168 |
01/04/2020 |
R$ 150,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DE - UBS. |
0001169 |
01/04/2020 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO PARA TODOS OS TIPOS DE VEÍCULOS DE A ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. |
0001170 |
01/04/2020 |
R$ 939,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO PARA TODOS OS TIPOS DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
0001171 |
01/04/2020 |
R$ 1.112,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA COMUM, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE A ATIVIDADES DE UBS. |
0001172 |
01/04/2020 |
R$ 8.747,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA COMUM, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE A ATIVIDADES DE UBS. |
0001173 |
01/04/2020 |
R$ 3.343,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA COMUM, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE A ATIVIDADES DE UBS. |
0001174 |
01/04/2020 |
R$ 2.148,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA COMUM, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0001175 |
01/04/2020 |
R$ 361,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA COMUM, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE A ATIVIDADES DE UBS. |
0001176 |
01/04/2020 |
R$ 2.052,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS DIESEL BS10, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE A ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS. |
0001177 |
01/04/2020 |
R$ 45.572,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA O ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, DURANTE O ANO DE 2020. |
0001178 |
01/04/2020 |
R$ 31.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTSOC COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, DURANTE O ANO DE 2020. |
0001179 |
01/04/2020 |
R$ 100.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, PARA O ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O ANO DE 2020. |
0001180 |
01/04/2020 |
R$ 31.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, PARA O ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXECÍCIO DE 2020. |
0001181 |
01/04/2020 |
R$ 22.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JORNALISTICO E PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS INFORMATIVAS COMUNICADOS E DEMAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO ABRIL DE 2020. |
0001182 |
01/04/2020 |
R$ 2.420,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS UTILIZADOS DA LIMPEZA PÚBLICA. |
0001183 |
01/04/2020 |
R$ 9.248,71 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS UTILIZADOS DA LIMPEZA PÚBLICA. |
0001184 |
01/04/2020 |
R$ 10.744,52 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001185 |
01/04/2020 |
R$ 14.915,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE TAXA DE MENSALIDADE EM HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DA PACIENTE: JOÃO JOSÉ DE SOUZA, CARENTE DE RECURSO FINANCEIROS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. |
0001186 |
01/04/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMNTO DAS MOTOCICLETAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001187 |
01/04/2020 |
R$ 828,41 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOCADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001188 |
01/04/2020 |
R$ 3.032,89 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA AMBULANCIAS SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001189 |
01/04/2020 |
R$ 4.867,54 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0001190 |
01/04/2020 |
R$ 6.848,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS FAVIAL DE ALGODÃO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO, PARA PREVENÇÃO DA PANDEMIA COVID 19 |
0001191 |
01/04/2020 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. |
0001210 |
13/04/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE AJUDA DE CUSTOS COM PAGAMENTOS DE ALUGUEL SOCIAL PARA: ANA VICTORIA RODRIGUES DA COSTA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0001211 |
13/04/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O ANO DE 2020. |
0001212 |
13/04/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE AJUDA DE CUSTOS COM PAGAMENTOS DE ALUGUEL SOCIAL PARA: OLINDA BELMIRO DE FREITAS, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0001221 |
17/04/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DO IGD-M. |
0001222 |
17/04/2020 |
R$ 122,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0001223 |
17/04/2020 |
R$ 225,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PNEU DAS MOTOCICLETAS DESTINADA A MANUTÊNÇÃO DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE. |
0001224 |
17/04/2020 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADA A MANUTÊNÇÃO DAS A ATIVIDADES PAB- FIXO. |
0001225 |
17/04/2020 |
R$ 2.767,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADA A MANUTÊNÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0001226 |
17/04/2020 |
R$ 1.755,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS DE PROTEÇÃO, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA PREVENÇÃO DA PANDEMIA COVID 19. |
0001227 |
17/04/2020 |
R$ 2.620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM MÃO DE OBRA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS DOS SISTEMAS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE TV ABERTA DA CIDADE DE ITABIRINHA E DISTRITO DE BOA UNIÃO. |
0001228 |
17/04/2020 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A MÃO DE OBRA MECÂNICA DE VEICULOS COM MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS. |
0001229 |
17/04/2020 |
R$ 5.723,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS 1000X20 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0001230 |
17/04/2020 |
R$ 9.440,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/75/16 PARA O VEÍCULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0001231 |
17/04/2020 |
R$ 1.360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. |
0001251 |
20/04/2020 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. |
0001252 |
20/04/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. |
0001253 |
20/04/2020 |
R$ 4.096,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. |
0001254 |
20/04/2020 |
R$ 19.599,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. |
0001255 |
20/04/2020 |
R$ 9.809,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. |
0001256 |
20/04/2020 |
R$ 5.495,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. |
0001257 |
20/04/2020 |
R$ 1.419,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. |
0001258 |
20/04/2020 |
R$ 2.508,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. |
0001259 |
20/04/2020 |
R$ 21.748,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.. |
0001260 |
20/04/2020 |
R$ 18.587,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.. |
0001261 |
20/04/2020 |
R$ 6.835,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. |
0001262 |
20/04/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. |
0001263 |
20/04/2020 |
R$ 51.191,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. |
0001264 |
20/04/2020 |
R$ 14.715,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. |
0001265 |
20/04/2020 |
R$ 16.906,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. |
0001266 |
20/04/2020 |
R$ 40.261,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. |
0001267 |
20/04/2020 |
R$ 20.063,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. |
0001268 |
20/04/2020 |
R$ 10.378,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. |
0001269 |
20/04/2020 |
R$ 6.353,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. |
0001270 |
20/04/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. |
0001271 |
20/04/2020 |
R$ 4.750,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. |
0001272 |
20/04/2020 |
R$ 2.068,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. |
0001273 |
20/04/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. |
0001274 |
20/04/2020 |
R$ 3.511,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. |
0001275 |
20/04/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. |
0001276 |
20/04/2020 |
R$ 5.080,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. |
0001277 |
20/04/2020 |
R$ 11.621,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. |
0001278 |
20/04/2020 |
R$ 5.370,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. |
0001279 |
20/04/2020 |
R$ 3.424,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. |
0001280 |
20/04/2020 |
R$ 8.576,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. |
0001281 |
20/04/2020 |
R$ 3.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. |
0001282 |
20/04/2020 |
R$ 3.271,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. |
0001283 |
20/04/2020 |
R$ 11.053,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. |
0001284 |
20/04/2020 |
R$ 22.475,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. |
0001285 |
20/04/2020 |
R$ 24.634,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. |
0001286 |
20/04/2020 |
R$ 90.711,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. |
0001287 |
20/04/2020 |
R$ 89.479,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. |
0001288 |
20/04/2020 |
R$ 25.399,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. |
0001289 |
20/04/2020 |
R$ 2.854,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. |
0001290 |
20/04/2020 |
R$ 24.426,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. |
0001291 |
20/04/2020 |
R$ 15.198,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. |
0001292 |
20/04/2020 |
R$ 3.165,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. |
0001293 |
20/04/2020 |
R$ 3.739,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. |
0001294 |
20/04/2020 |
R$ 5.994,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. |
0001295 |
20/04/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. |
0001296 |
20/04/2020 |
R$ 7.746,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. |
0001297 |
20/04/2020 |
R$ 80.875,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. |
0001298 |
20/04/2020 |
R$ 31.722,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. |
0001299 |
20/04/2020 |
R$ 88.622,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. |
0001300 |
20/04/2020 |
R$ 6.679,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. |
0001301 |
20/04/2020 |
R$ 36.358,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O NASF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. |
0001302 |
20/04/2020 |
R$ 19.478,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O CASP, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. |
0001303 |
20/04/2020 |
R$ 32.470,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CASP, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. |
0001304 |
20/04/2020 |
R$ 8.578,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. |
0001305 |
20/04/2020 |
R$ 6.408,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. |
0001306 |
20/04/2020 |
R$ 3.880,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. |
0001307 |
20/04/2020 |
R$ 7.146,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.. |
0001308 |
20/04/2020 |
R$ 3.322,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0001309 |
20/04/2020 |
R$ 645,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0001310 |
20/04/2020 |
R$ 4.374,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0001311 |
20/04/2020 |
R$ 3.507,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0001312 |
20/04/2020 |
R$ 248,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0001313 |
20/04/2020 |
R$ 2.190,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0001314 |
20/04/2020 |
R$ 410,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 15296, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DAS A ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS. |
0001315 |
20/04/2020 |
R$ 40.985,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0001316 |
20/04/2020 |
R$ 324,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA OS VEÍCULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. |
0001317 |
20/04/2020 |
R$ 16.765,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
0001318 |
20/04/2020 |
R$ 3.734,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA OS VEÍCULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
0001319 |
20/04/2020 |
R$ 1.838,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COM MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS PLACA PWR-2789, UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
0001320 |
20/04/2020 |
R$ 297,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE CASA PARA A SENHORA CREUZELINA MOREIRA DOS SANTOS, PESSOA CARENTE NO DISTRITO DE BOA UNIÃO CONFORME RELATÓRIO SOCIAL DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
0001321 |
20/04/2020 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE CASA PARA A SENHORA EVA APARECIDA DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE NO DISTRITO DE BOA UNIÃO CONFORME RELATÓRIO SOCIAL DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
0001322 |
20/04/2020 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS E FLANGE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO |
0001323 |
20/04/2020 |
R$ 232,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME ANGIOTOMOGRAFIA TOMOGRÁFIA REALIZADO NA PACIENTE ELZA AUGUSTA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0001324 |
20/04/2020 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO PLACA HIV-1480 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
0001325 |
20/04/2020 |
R$ 102,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERNETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO PLACA HIV-1480 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
0001326 |
20/04/2020 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTURA DE IMAGENS AÉREAS E TERRESTRES E EDIÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS PARA O MUNICÍPIO DE ITABIRINHA. |
0001327 |
20/04/2020 |
R$ 4.547,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA A Sra. ANA PAULA CHAVES, PESSOA CARENTE COM PROBLEMAS DE SAÚDE. |
0001333 |
22/04/2020 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE COPANOR (AGUA) E CEMIG (LUZ) PARA PESSOA EVA APARECIDA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0001340 |
27/04/2020 |
R$ 88,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE CEMIG (LUZ) PARA PESSOA ANA VICTORIA RODRIGUES DA COSTA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0001341 |
27/04/2020 |
R$ 95,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATÓRIO DE VISITA ANEXO. |
0001342 |
27/04/2020 |
R$ 76,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. |
0001343 |
27/04/2020 |
R$ 12.010,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS CONSTANTES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS SIA/SUS. |
0001344 |
27/04/2020 |
R$ 10.303,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES FISIOTERAPÊUTICOS COM BASE NA RESOLUÇÃO N°:428 DE 08 DE JULHO DE 2013, PELO CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL (COFFITO), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. |
0001346 |
27/04/2020 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDIMENTOS PARA PACIENTE: RONALDO JOSE DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0001347 |
27/04/2020 |
R$ 782,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDIMENTOS PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0001348 |
27/04/2020 |
R$ 474,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2020. |
0001349 |
27/04/2020 |
R$ 3.925,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2020. |
0001350 |
27/04/2020 |
R$ 39.641,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2020. |
0001351 |
27/04/2020 |
R$ 5.373,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2020. |
0001352 |
27/04/2020 |
R$ 696,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2020. |
0001353 |
27/04/2020 |
R$ 1.318,88 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2020. |
0001354 |
27/04/2020 |
R$ 15.302,99 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2020. |
0001355 |
27/04/2020 |
R$ 7.515,61 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2020. |
0001356 |
27/04/2020 |
R$ 95.557,13 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2020. |
0001357 |
27/04/2020 |
R$ 1.386,90 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA DE CUSTO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A PESSOA: CLEUDIMAR CIRINO DA SILVA, CONFORME O RELATORIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001370 |
30/04/2020 |
R$ 1.021,86 |
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