| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO PARA SERVIDORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA PREVENÇÃO DA PANDEMIA COVID 19. |
0001379 |
04/05/2020 |
R$ 52.955,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE E P I (MASCARA FACIAL TOTAL E CONJUNTOS HERBICIDA C A 17917, PARA A UNIDADE DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, PARA PREVENÇÃO DA PANDEMIA COVID 19. |
0001380 |
04/05/2020 |
R$ 2.059,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
0001381 |
04/05/2020 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. |
0001382 |
04/05/2020 |
R$ 3.043,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. |
0001383 |
04/05/2020 |
R$ 6.250,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA. |
0001384 |
04/05/2020 |
R$ 296,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0001385 |
04/05/2020 |
R$ 1.987,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR E ABAFADOR PARA APLICAÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS NA PREVENÇÃO DA PANDEMIA COVID 19. |
0001386 |
04/05/2020 |
R$ 2.228,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. |
0001387 |
04/05/2020 |
R$ 810,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001388 |
04/05/2020 |
R$ 20.546,30 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0001389 |
04/05/2020 |
R$ 690,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0001390 |
04/05/2020 |
R$ 331,65 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
0001391 |
04/05/2020 |
R$ 836,53 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
0001392 |
04/05/2020 |
R$ 558,10 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001393 |
04/05/2020 |
R$ 495,70 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001394 |
04/05/2020 |
R$ 665,26 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A FAMÍLIAS DESTE MUNICÍPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0001395 |
04/05/2020 |
R$ 2.220,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A CANTINHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0001396 |
04/05/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A CANTINHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0001397 |
04/05/2020 |
R$ 85,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
0001398 |
04/05/2020 |
R$ 375,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINTERAL PARA A CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
0001399 |
04/05/2020 |
R$ 170,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A UNIDADE DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL.. |
0001400 |
04/05/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A UNIDADE DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL. |
0001401 |
04/05/2020 |
R$ 42,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO CENTRO E BAIRRO VILA NOVA. |
0001402 |
04/05/2020 |
R$ 170,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA DOAÇÃO A FAMÍLIAS DESTE MUNICÍPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0001403 |
04/05/2020 |
R$ 750,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS SERRADAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001404 |
04/05/2020 |
R$ 4.162,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. |
0001405 |
04/05/2020 |
R$ 8.353,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCÊS PARA CAFÉ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001407 |
04/05/2020 |
R$ 1.050,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM LAVAGEM DAS MÁQUINAS E CAMINHÃO DA SECRETARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001408 |
04/05/2020 |
R$ 1.953,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM LAVAGEM E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001409 |
04/05/2020 |
R$ 1.041,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS A CONFECÇÃO DE ADESIVOS MARCADORES PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA CONTROLE DE AGLOMERAÇÃO DE PESSOAS NA PREVENÇÃO DO COVID - 19. |
0001410 |
04/05/2020 |
R$ 738,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
0001411 |
04/05/2020 |
R$ 3.628,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, TRATOR JCB E PÁ CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001412 |
04/05/2020 |
R$ 3.395,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001413 |
04/05/2020 |
R$ 2.131,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. |
0001414 |
04/05/2020 |
R$ 2.080,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DE VIAS DA CIDADE. |
0001415 |
04/05/2020 |
R$ 3.400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM DIVERSAS ESPECIALIDADES, PARA PESSOAS DESTE MUNICÍPIO. |
0001416 |
04/05/2020 |
R$ 50.580,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA PZM-7122 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001417 |
04/05/2020 |
R$ 1.170,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACA OPM-5424. |
0001418 |
04/05/2020 |
R$ 2.047,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PLACAS OQM-8628 E PUS-2055. |
0001419 |
04/05/2020 |
R$ 2.278,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE TORNEARIA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA JCB E CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA GLT-8302DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001420 |
04/05/2020 |
R$ 4.562,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, A SERVIÇO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
0001421 |
04/05/2020 |
R$ 4.760,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. |
0001422 |
04/05/2020 |
R$ 375,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS 1400-24 E 1000-20 PARA OS CAMINHÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001423 |
04/05/2020 |
R$ 8.840,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
0001424 |
04/05/2020 |
R$ 3.604,90 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. |
0001425 |
04/05/2020 |
R$ 1.515,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDEDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. |
0001426 |
04/05/2020 |
R$ 4.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001427 |
04/05/2020 |
R$ 10.062,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001428 |
04/05/2020 |
R$ 892,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS SPRINTE PLACA HMH-3616, FIAT DUCATO PLAC OOW-2659 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001429 |
04/05/2020 |
R$ 12.153,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA PZM-7122 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001430 |
04/05/2020 |
R$ 2.181,87 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO PLACA PYA-6007 DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
0001431 |
04/05/2020 |
R$ 326,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN PLACA PUS-2055 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0001432 |
04/05/2020 |
R$ 693,33 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS ÔNIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE TRANSPORTA PACIENTE PARA GOVERNADOR VALADARES |
0001433 |
04/05/2020 |
R$ 556,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEÍCULO PLACA QWX-4812 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0001434 |
04/05/2020 |
R$ 500,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS CM A REVISÃO DE VEÍCULO PLACA QWX-4812 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0001435 |
04/05/2020 |
R$ 414,01 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM LAVAGEM DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001436 |
04/05/2020 |
R$ 1.426,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR PARA APLICAÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS NA PREVENÇÃO DA PANDEMIA COVID 19. |
0001437 |
04/05/2020 |
R$ 2.172,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COLETES DE IDENTIFICAÇÃO PARA USO NA PREVENÇÃO DA PANDEMIA COVID 19. |
0001438 |
04/05/2020 |
R$ 687,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DAS MOTOCICLETAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001439 |
04/05/2020 |
R$ 1.755,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVEROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
0001440 |
04/05/2020 |
R$ 4.374,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A EXAME DE AUDIOMETRIA TONAL E VOCAL E IMPEDANCIOMETRIA DO PACIENTE REINALDO PINHER DE SOUZA, DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0001441 |
04/05/2020 |
R$ 1.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA REVISÃO DE VEICULO PLACA QWT-3046 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0001442 |
04/05/2020 |
R$ 150,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS UTILIZADAS NA REVISÃO DE VEICULO PLACA QWT-3046 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0001443 |
04/05/2020 |
R$ 749,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM HOSPEDAGEM DE POLICIAIS MILITARES QUE ESTAVAM A SERVIÇO NESTE MUNICIPIO. |
0001444 |
04/05/2020 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UBS DESTE MUNICÍPIO. |
0001445 |
04/05/2020 |
R$ 106,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA AS UBS DESTE MUNICÍPIO. |
0001446 |
04/05/2020 |
R$ 83.716,42 |
|
| EMPENHO QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. |
0001447 |
04/05/2020 |
R$ 116.510,73 |
|
| EMPENHO QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA AS UBS DESTE MUNICÍPIO. |
0001448 |
04/05/2020 |
R$ 37.904,39 |
|
| EMPENHO QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. |
0001449 |
04/05/2020 |
R$ 26.189,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTS COM A AQUISIÇÃO DE EPI (CONJUNTOS HERBICIDA C A 17917 E RESPIRADORES MASCARA PANORAMICA PARA A UNIDADE DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, PARA PREVENÇÃO DA PANDEMIA COVID 19. |
0001450 |
04/05/2020 |
R$ 2.319,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA MANUTENÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020 |
0001451 |
04/05/2020 |
R$ 5.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001452 |
04/05/2020 |
R$ 6.101,13 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA POLÍCIA MILITAR. |
0001453 |
04/05/2020 |
R$ 2.652,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA CEMIG (LUZ) PARA PESSOA: EVA DONATO QUIRINO DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0001454 |
04/05/2020 |
R$ 136,53 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA A FAMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001455 |
04/05/2020 |
R$ 14.144,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NA CRIANÇA ANA LAURA DE SOUZA MARTINS, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0001456 |
04/05/2020 |
R$ 1.420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESSONANCIA MAGNÉTICA DE ABDOMEM SUPERIOR DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0001457 |
04/05/2020 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO MÁQUINAS E CAMINHÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001458 |
04/05/2020 |
R$ 31.643,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS AMBULÂNCIA E ÔNIBUS PARA TRANSPORTES PACIENTES DE DIÁLISE E QUIMIO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001459 |
04/05/2020 |
R$ 15.831,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONSULTA NA ESPACIALIDADE DE NEUROLOGIA E REUMATOLOGIA DO PACIENTE: JOÃO BATISTA DUARTE, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIRO. |
0001460 |
04/05/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM MÃO DE OBRA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS DOS SISTEMAS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE TV ABERTA DA CIDADE DE ITABIRINHA E DISTRITO DE BOA UNIÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. |
0001461 |
04/05/2020 |
R$ 13.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS (RETROESCAVADEIRA, ESCACVADEIRA HIDRÁULICA E TRATOR DE ESTEIRA), POR HORAS TRABALHADAS, PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E VIAS URBANAS DO |
0001462 |
04/05/2020 |
R$ 36.510,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE UBS. |
0001463 |
04/05/2020 |
R$ 26.069,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE UBS. |
0001464 |
04/05/2020 |
R$ 3.415,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0001466 |
04/05/2020 |
R$ 880,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR. |
0001467 |
04/05/2020 |
R$ 2.692,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ETANOL HIDRAT COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE UBS. |
0001468 |
04/05/2020 |
R$ 952,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ETANOL HIDRAT COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE UBS. |
0001469 |
04/05/2020 |
R$ 7.620,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL B S10, PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
0001470 |
04/05/2020 |
R$ 5.097,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0001471 |
04/05/2020 |
R$ 6.655,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0001472 |
04/05/2020 |
R$ 998,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S500 , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE. |
0001473 |
04/05/2020 |
R$ 16.119,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO LUBRIFICANTE, PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
0001474 |
04/05/2020 |
R$ 3.066,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0001475 |
04/05/2020 |
R$ 2.967,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE INOVAÇÕES DO PREGÃO ELETRÔNICO COM A EDIÇÃO DO DECRETO FEDERAL 10.024/2019, A SE REALIZAR NOS DIAS 04. E 05 DE JUNHO DE 2020, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES - MG |
0001476 |
04/05/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE CONES DE SINALIZAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
0001480 |
15/05/2020 |
R$ 658,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM POÇOS ARTESIANOS SOB A RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. |
0001481 |
15/05/2020 |
R$ 7.165,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO PERÍODICA DO VEÍCULO VW GOL PLACA QXQ-7D36 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA. |
0001482 |
15/05/2020 |
R$ 292,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MECÂNICOS NA REVISÃO PERÍODICA DO VEÍCULO VW GOL PLACA QXQ-7D36 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA. |
0001483 |
15/05/2020 |
R$ 208,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDIMENTOS PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0001495 |
20/05/2020 |
R$ 474,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ARMARIOS MODULADOS, INSTALADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE E SINVAL GERALDO DA CRUZ |
0001496 |
20/05/2020 |
R$ 1.700,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
0001497 |
20/05/2020 |
R$ 1.994,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMOÇÃO DE VEÍCULO COM PROBLEMAS MECANICOS DA CIDADE DE CAMPANÁRIO ATÉ ITABIRINHA. |
0001498 |
20/05/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 3.000 (TRÊS MIL) FRASCOS DE ÁLCOOL GEL 70% 500G, PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, CAUSADOR DA COVID-19. |
0001499 |
20/05/2020 |
R$ 21.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. |
0001520 |
21/05/2020 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. |
0001521 |
21/05/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. |
0001522 |
21/05/2020 |
R$ 4.096,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. |
0001523 |
21/05/2020 |
R$ 18.824,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. |
0001524 |
21/05/2020 |
R$ 9.809,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. |
0001525 |
21/05/2020 |
R$ 5.495,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. |
0001526 |
21/05/2020 |
R$ 1.419,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. |
0001527 |
21/05/2020 |
R$ 2.508,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. |
0001528 |
21/05/2020 |
R$ 23.313,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. |
0001529 |
21/05/2020 |
R$ 19.587,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. |
0001530 |
21/05/2020 |
R$ 7.182,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. |
0001531 |
21/05/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. |
0001532 |
21/05/2020 |
R$ 49.135,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. |
0001533 |
21/05/2020 |
R$ 15.231,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. |
0001534 |
21/05/2020 |
R$ 18.222,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. |
0001535 |
21/05/2020 |
R$ 39.806,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. |
0001536 |
21/05/2020 |
R$ 20.598,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. |
0001537 |
21/05/2020 |
R$ 10.320,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. |
0001538 |
21/05/2020 |
R$ 6.526,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. |
0001539 |
21/05/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. |
0001540 |
21/05/2020 |
R$ 5.121,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. |
0001541 |
21/05/2020 |
R$ 2.068,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. |
0001542 |
21/05/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. |
0001543 |
21/05/2020 |
R$ 3.810,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. |
0001544 |
21/05/2020 |
R$ 3.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. |
0001545 |
21/05/2020 |
R$ 3.271,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. |
0001546 |
21/05/2020 |
R$ 11.195,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. |
0001547 |
21/05/2020 |
R$ 22.475,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. |
0001548 |
21/05/2020 |
R$ 24.235,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. |
0001549 |
21/05/2020 |
R$ 90.711,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. |
0001550 |
21/05/2020 |
R$ 89.607,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. |
0001551 |
21/05/2020 |
R$ 25.033,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. |
0001552 |
21/05/2020 |
R$ 2.854,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. |
0001553 |
21/05/2020 |
R$ 24.426,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. |
0001554 |
21/05/2020 |
R$ 15.198,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. |
0001555 |
21/05/2020 |
R$ 3.739,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. |
0001556 |
21/05/2020 |
R$ 3.165,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. |
0001557 |
21/05/2020 |
R$ 5.994,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. |
0001558 |
21/05/2020 |
R$ 7.317,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. |
0001559 |
21/05/2020 |
R$ 80.838,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. |
0001560 |
21/05/2020 |
R$ 29.237,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. |
0001561 |
21/05/2020 |
R$ 90.358,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. |
0001562 |
21/05/2020 |
R$ 6.979,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. |
0001563 |
21/05/2020 |
R$ 36.834,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA NASF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. |
0001564 |
21/05/2020 |
R$ 22.992,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. |
0001565 |
21/05/2020 |
R$ 16.200,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. |
0001566 |
21/05/2020 |
R$ 8.063,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. |
0001567 |
21/05/2020 |
R$ 6.408,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. |
0001568 |
21/05/2020 |
R$ 4.816,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. |
0001569 |
21/05/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. |
0001570 |
21/05/2020 |
R$ 5.080,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. |
0001571 |
21/05/2020 |
R$ 9.914,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. |
0001572 |
21/05/2020 |
R$ 5.370,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. |
0001573 |
21/05/2020 |
R$ 3.424,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. |
0001574 |
21/05/2020 |
R$ 9.242,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. |
0001575 |
21/05/2020 |
R$ 6.693,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. |
0001576 |
21/05/2020 |
R$ 3.322,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. |
0001577 |
21/05/2020 |
R$ 506,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0001578 |
21/05/2020 |
R$ 1.161,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0001579 |
21/05/2020 |
R$ 9.866,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0001580 |
21/05/2020 |
R$ 665,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0001581 |
21/05/2020 |
R$ 1.944,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A MENSALIDADE EM HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DA PACIENTE: JOÃO JOSÉ DE SOUZA, CARENTE DE RECURSO FINANCEIROS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. |
0001582 |
21/05/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESSONANCIA MAGNÉTICA DE JOELHO REALIZADO NA PACIENTE: CINTHYA CAROLINA AUGUSTO DE OLIVEIRA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0001583 |
21/05/2020 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. |
0001584 |
21/05/2020 |
R$ 920,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONSULTA DO PACIENTE: RODRIGO NUNES DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIRO. |
0001585 |
21/05/2020 |
R$ 300,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. |
0001586 |
21/05/2020 |
R$ 400,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES PARA MEDIÇÃO DE GLICEMIA E GLICOSIMETRO PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO ESTADOS Nº 198/2017 - PROG. ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS. |
0001587 |
21/05/2020 |
R$ 9.012,63 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS E VESTUÁRIO PARA OPERADOR DE ROÇADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
0001588 |
21/05/2020 |
R$ 1.516,40 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAIS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. |
0001589 |
21/05/2020 |
R$ 134,25 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESSONANCIA MAGNÉTICA DE PELVE REALIZADA NA PACIENTE: LUCINEIA RAMOS DA CRUZ SILVA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0001590 |
21/05/2020 |
R$ 450,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS COMPRIMIDO PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
0001591 |
21/05/2020 |
R$ 210,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001592 |
21/05/2020 |
R$ 34.859,60 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE BLOCOS E MANILHAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
0001593 |
21/05/2020 |
R$ 10.980,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
0001594 |
21/05/2020 |
R$ 1.759,99 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001595 |
21/05/2020 |
R$ 16.384,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE BLOCOS E MANILHAS PARA DIVERSAS OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
0001596 |
21/05/2020 |
R$ 3.770,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A INSTALAÇÃO DE FORRO DE PVC NAS SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL ARTE DE APRENDER. |
0001597 |
21/05/2020 |
R$ 17.550,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. |
0001598 |
21/05/2020 |
R$ 348,33 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES FISIOTERAPÊUTICOS COM BASE NA RESOLUÇÃO N°:428 DE 08 DE JULHO DE 2013, PELO CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL (COFFITO), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. |
0001599 |
21/05/2020 |
R$ 4.200,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DOS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. |
0001600 |
21/05/2020 |
R$ 12.526,19 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2020. |
0001601 |
21/05/2020 |
R$ 103.362,52 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2020. |
0001602 |
21/05/2020 |
R$ 3.957,21 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2020. |
0001603 |
21/05/2020 |
R$ 39.670,09 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2020. |
0001604 |
21/05/2020 |
R$ 5.373,82 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2020. |
0001605 |
21/05/2020 |
R$ 696,34 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2020. |
0001606 |
21/05/2020 |
R$ 1.318,88 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2020. |
0001607 |
21/05/2020 |
R$ 16.493,05 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2020. |
0001608 |
21/05/2020 |
R$ 1.386,90 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS REFERENTE A CINTILOGRAFIA OSSEA DO PACIENTE: PEDRO PAULO DOS REIS, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0001609 |
21/05/2020 |
R$ 450,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A MANHUAÇU, CONDUZINDO PESSOA A TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE. |
0001645 |
28/05/2020 |
R$ 130,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE BLOCOS E MANILHAS DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0001646 |
28/05/2020 |
R$ 10.980,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENDOSCOPIA DIGESTIVA NO PACIENTE: ANTONIO SOARES DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0001647 |
28/05/2020 |
R$ 180,00 |
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