Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO PARA SERVIDORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA PREVENÇÃO DA PANDEMIA COVID 19. 0001379 04/05/2020 R$ 52.955,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE E P I (MASCARA FACIAL TOTAL E CONJUNTOS HERBICIDA C A 17917, PARA A UNIDADE DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, PARA PREVENÇÃO DA PANDEMIA COVID 19. 0001380 04/05/2020 R$ 2.059,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 0001381 04/05/2020 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. 0001382 04/05/2020 R$ 3.043,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. 0001383 04/05/2020 R$ 6.250,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA. 0001384 04/05/2020 R$ 296,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0001385 04/05/2020 R$ 1.987,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR E ABAFADOR PARA APLICAÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS NA PREVENÇÃO DA PANDEMIA COVID 19. 0001386 04/05/2020 R$ 2.228,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. 0001387 04/05/2020 R$ 810,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001388 04/05/2020 R$ 20.546,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0001389 04/05/2020 R$ 690,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0001390 04/05/2020 R$ 331,65
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL. 0001391 04/05/2020 R$ 836,53
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. 0001392 04/05/2020 R$ 558,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001393 04/05/2020 R$ 495,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001394 04/05/2020 R$ 665,26
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A FAMÍLIAS DESTE MUNICÍPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS. 0001395 04/05/2020 R$ 2.220,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A CANTINHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0001396 04/05/2020 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A CANTINHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0001397 04/05/2020 R$ 85,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL. 0001398 04/05/2020 R$ 375,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINTERAL PARA A CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL. 0001399 04/05/2020 R$ 170,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A UNIDADE DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL.. 0001400 04/05/2020 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A UNIDADE DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL. 0001401 04/05/2020 R$ 42,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO CENTRO E BAIRRO VILA NOVA. 0001402 04/05/2020 R$ 170,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA DOAÇÃO A FAMÍLIAS DESTE MUNICÍPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS. 0001403 04/05/2020 R$ 750,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS SERRADAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001404 04/05/2020 R$ 4.162,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. 0001405 04/05/2020 R$ 8.353,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCÊS PARA CAFÉ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001407 04/05/2020 R$ 1.050,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM LAVAGEM DAS MÁQUINAS E CAMINHÃO DA SECRETARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001408 04/05/2020 R$ 1.953,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM LAVAGEM E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001409 04/05/2020 R$ 1.041,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS A CONFECÇÃO DE ADESIVOS MARCADORES PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA CONTROLE DE AGLOMERAÇÃO DE PESSOAS NA PREVENÇÃO DO COVID - 19. 0001410 04/05/2020 R$ 738,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 0001411 04/05/2020 R$ 3.628,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, TRATOR JCB E PÁ CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001412 04/05/2020 R$ 3.395,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001413 04/05/2020 R$ 2.131,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. 0001414 04/05/2020 R$ 2.080,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DE VIAS DA CIDADE. 0001415 04/05/2020 R$ 3.400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM DIVERSAS ESPECIALIDADES, PARA PESSOAS DESTE MUNICÍPIO. 0001416 04/05/2020 R$ 50.580,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA PZM-7122 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001417 04/05/2020 R$ 1.170,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACA OPM-5424. 0001418 04/05/2020 R$ 2.047,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PLACAS OQM-8628 E PUS-2055. 0001419 04/05/2020 R$ 2.278,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE TORNEARIA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA JCB E CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA GLT-8302DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001420 04/05/2020 R$ 4.562,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, A SERVIÇO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. 0001421 04/05/2020 R$ 4.760,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 0001422 04/05/2020 R$ 375,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS 1400-24 E 1000-20 PARA OS CAMINHÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001423 04/05/2020 R$ 8.840,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 0001424 04/05/2020 R$ 3.604,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 0001425 04/05/2020 R$ 1.515,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDEDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. 0001426 04/05/2020 R$ 4.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001427 04/05/2020 R$ 10.062,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001428 04/05/2020 R$ 892,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS SPRINTE PLACA HMH-3616, FIAT DUCATO PLAC OOW-2659 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001429 04/05/2020 R$ 12.153,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA PZM-7122 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001430 04/05/2020 R$ 2.181,87
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO PLACA PYA-6007 DO TRANSPORTE ESCOLAR. 0001431 04/05/2020 R$ 326,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN PLACA PUS-2055 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0001432 04/05/2020 R$ 693,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS ÔNIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE TRANSPORTA PACIENTE PARA GOVERNADOR VALADARES 0001433 04/05/2020 R$ 556,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEÍCULO PLACA QWX-4812 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0001434 04/05/2020 R$ 500,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS CM A REVISÃO DE VEÍCULO PLACA QWX-4812 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0001435 04/05/2020 R$ 414,01
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM LAVAGEM DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001436 04/05/2020 R$ 1.426,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR PARA APLICAÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS NA PREVENÇÃO DA PANDEMIA COVID 19. 0001437 04/05/2020 R$ 2.172,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COLETES DE IDENTIFICAÇÃO PARA USO NA PREVENÇÃO DA PANDEMIA COVID 19. 0001438 04/05/2020 R$ 687,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DAS MOTOCICLETAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001439 04/05/2020 R$ 1.755,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVEROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0001440 04/05/2020 R$ 4.374,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A EXAME DE AUDIOMETRIA TONAL E VOCAL E IMPEDANCIOMETRIA DO PACIENTE REINALDO PINHER DE SOUZA, DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0001441 04/05/2020 R$ 1.040,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA REVISÃO DE VEICULO PLACA QWT-3046 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0001442 04/05/2020 R$ 150,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS UTILIZADAS NA REVISÃO DE VEICULO PLACA QWT-3046 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0001443 04/05/2020 R$ 749,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM HOSPEDAGEM DE POLICIAIS MILITARES QUE ESTAVAM A SERVIÇO NESTE MUNICIPIO. 0001444 04/05/2020 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UBS DESTE MUNICÍPIO. 0001445 04/05/2020 R$ 106,00
EMPENHO QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA AS UBS DESTE MUNICÍPIO. 0001446 04/05/2020 R$ 83.716,42
EMPENHO QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. 0001447 04/05/2020 R$ 116.510,73
EMPENHO QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA AS UBS DESTE MUNICÍPIO. 0001448 04/05/2020 R$ 37.904,39
EMPENHO QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. 0001449 04/05/2020 R$ 26.189,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTS COM A AQUISIÇÃO DE EPI (CONJUNTOS HERBICIDA C A 17917 E RESPIRADORES MASCARA PANORAMICA PARA A UNIDADE DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, PARA PREVENÇÃO DA PANDEMIA COVID 19. 0001450 04/05/2020 R$ 2.319,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA MANUTENÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020 0001451 04/05/2020 R$ 5.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001452 04/05/2020 R$ 6.101,13
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA POLÍCIA MILITAR. 0001453 04/05/2020 R$ 2.652,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA CEMIG (LUZ) PARA PESSOA: EVA DONATO QUIRINO DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0001454 04/05/2020 R$ 136,53
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA A FAMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001455 04/05/2020 R$ 14.144,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NA CRIANÇA ANA LAURA DE SOUZA MARTINS, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0001456 04/05/2020 R$ 1.420,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESSONANCIA MAGNÉTICA DE ABDOMEM SUPERIOR DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0001457 04/05/2020 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO MÁQUINAS E CAMINHÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001458 04/05/2020 R$ 31.643,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS AMBULÂNCIA E ÔNIBUS PARA TRANSPORTES PACIENTES DE DIÁLISE E QUIMIO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001459 04/05/2020 R$ 15.831,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONSULTA NA ESPACIALIDADE DE NEUROLOGIA E REUMATOLOGIA DO PACIENTE: JOÃO BATISTA DUARTE, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIRO. 0001460 04/05/2020 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM MÃO DE OBRA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS DOS SISTEMAS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE TV ABERTA DA CIDADE DE ITABIRINHA E DISTRITO DE BOA UNIÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. 0001461 04/05/2020 R$ 13.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS (RETROESCAVADEIRA, ESCACVADEIRA HIDRÁULICA E TRATOR DE ESTEIRA), POR HORAS TRABALHADAS, PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E VIAS URBANAS DO 0001462 04/05/2020 R$ 36.510,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE UBS. 0001463 04/05/2020 R$ 26.069,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE UBS. 0001464 04/05/2020 R$ 3.415,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0001466 04/05/2020 R$ 880,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR. 0001467 04/05/2020 R$ 2.692,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ETANOL HIDRAT COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE UBS. 0001468 04/05/2020 R$ 952,19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ETANOL HIDRAT COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE UBS. 0001469 04/05/2020 R$ 7.620,87
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL B S10, PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. 0001470 04/05/2020 R$ 5.097,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0001471 04/05/2020 R$ 6.655,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0001472 04/05/2020 R$ 998,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S500 , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE. 0001473 04/05/2020 R$ 16.119,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO LUBRIFICANTE, PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. 0001474 04/05/2020 R$ 3.066,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0001475 04/05/2020 R$ 2.967,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE INOVAÇÕES DO PREGÃO ELETRÔNICO COM A EDIÇÃO DO DECRETO FEDERAL 10.024/2019, A SE REALIZAR NOS DIAS 04. E 05 DE JUNHO DE 2020, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES - MG 0001476 04/05/2020 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE CONES DE SINALIZAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. 0001480 15/05/2020 R$ 658,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM POÇOS ARTESIANOS SOB A RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. 0001481 15/05/2020 R$ 7.165,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO PERÍODICA DO VEÍCULO VW GOL PLACA QXQ-7D36 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA. 0001482 15/05/2020 R$ 292,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MECÂNICOS NA REVISÃO PERÍODICA DO VEÍCULO VW GOL PLACA QXQ-7D36 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA. 0001483 15/05/2020 R$ 208,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDIMENTOS PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0001495 20/05/2020 R$ 474,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ARMARIOS MODULADOS, INSTALADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE E SINVAL GERALDO DA CRUZ 0001496 20/05/2020 R$ 1.700,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 0001497 20/05/2020 R$ 1.994,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMOÇÃO DE VEÍCULO COM PROBLEMAS MECANICOS DA CIDADE DE CAMPANÁRIO ATÉ ITABIRINHA. 0001498 20/05/2020 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 3.000 (TRÊS MIL) FRASCOS DE ÁLCOOL GEL 70% 500G, PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, CAUSADOR DA COVID-19. 0001499 20/05/2020 R$ 21.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. 0001520 21/05/2020 R$ 12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. 0001521 21/05/2020 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. 0001522 21/05/2020 R$ 4.096,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. 0001523 21/05/2020 R$ 18.824,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. 0001524 21/05/2020 R$ 9.809,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. 0001525 21/05/2020 R$ 5.495,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. 0001526 21/05/2020 R$ 1.419,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. 0001527 21/05/2020 R$ 2.508,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. 0001528 21/05/2020 R$ 23.313,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. 0001529 21/05/2020 R$ 19.587,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. 0001530 21/05/2020 R$ 7.182,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. 0001531 21/05/2020 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. 0001532 21/05/2020 R$ 49.135,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. 0001533 21/05/2020 R$ 15.231,19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. 0001534 21/05/2020 R$ 18.222,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. 0001535 21/05/2020 R$ 39.806,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. 0001536 21/05/2020 R$ 20.598,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. 0001537 21/05/2020 R$ 10.320,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. 0001538 21/05/2020 R$ 6.526,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. 0001539 21/05/2020 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. 0001540 21/05/2020 R$ 5.121,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. 0001541 21/05/2020 R$ 2.068,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. 0001542 21/05/2020 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. 0001543 21/05/2020 R$ 3.810,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. 0001544 21/05/2020 R$ 3.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. 0001545 21/05/2020 R$ 3.271,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. 0001546 21/05/2020 R$ 11.195,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. 0001547 21/05/2020 R$ 22.475,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. 0001548 21/05/2020 R$ 24.235,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. 0001549 21/05/2020 R$ 90.711,21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. 0001550 21/05/2020 R$ 89.607,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. 0001551 21/05/2020 R$ 25.033,59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. 0001552 21/05/2020 R$ 2.854,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. 0001553 21/05/2020 R$ 24.426,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. 0001554 21/05/2020 R$ 15.198,42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. 0001555 21/05/2020 R$ 3.739,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. 0001556 21/05/2020 R$ 3.165,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. 0001557 21/05/2020 R$ 5.994,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. 0001558 21/05/2020 R$ 7.317,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. 0001559 21/05/2020 R$ 80.838,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. 0001560 21/05/2020 R$ 29.237,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. 0001561 21/05/2020 R$ 90.358,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. 0001562 21/05/2020 R$ 6.979,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. 0001563 21/05/2020 R$ 36.834,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA NASF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. 0001564 21/05/2020 R$ 22.992,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. 0001565 21/05/2020 R$ 16.200,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. 0001566 21/05/2020 R$ 8.063,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. 0001567 21/05/2020 R$ 6.408,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. 0001568 21/05/2020 R$ 4.816,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. 0001569 21/05/2020 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. 0001570 21/05/2020 R$ 5.080,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. 0001571 21/05/2020 R$ 9.914,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. 0001572 21/05/2020 R$ 5.370,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. 0001573 21/05/2020 R$ 3.424,91
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. 0001574 21/05/2020 R$ 9.242,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. 0001575 21/05/2020 R$ 6.693,38
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. 0001576 21/05/2020 R$ 3.322,59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. 0001577 21/05/2020 R$ 506,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0001578 21/05/2020 R$ 1.161,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0001579 21/05/2020 R$ 9.866,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0001580 21/05/2020 R$ 665,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0001581 21/05/2020 R$ 1.944,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A MENSALIDADE EM HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DA PACIENTE: JOÃO JOSÉ DE SOUZA, CARENTE DE RECURSO FINANCEIROS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. 0001582 21/05/2020 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESSONANCIA MAGNÉTICA DE JOELHO REALIZADO NA PACIENTE: CINTHYA CAROLINA AUGUSTO DE OLIVEIRA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0001583 21/05/2020 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. 0001584 21/05/2020 R$ 920,07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONSULTA DO PACIENTE: RODRIGO NUNES DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIRO. 0001585 21/05/2020 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. 0001586 21/05/2020 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES PARA MEDIÇÃO DE GLICEMIA E GLICOSIMETRO PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO ESTADOS Nº 198/2017 - PROG. ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS. 0001587 21/05/2020 R$ 9.012,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS E VESTUÁRIO PARA OPERADOR DE ROÇADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 0001588 21/05/2020 R$ 1.516,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAIS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. 0001589 21/05/2020 R$ 134,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESSONANCIA MAGNÉTICA DE PELVE REALIZADA NA PACIENTE: LUCINEIA RAMOS DA CRUZ SILVA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0001590 21/05/2020 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS COMPRIMIDO PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 0001591 21/05/2020 R$ 210,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001592 21/05/2020 R$ 34.859,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE BLOCOS E MANILHAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 0001593 21/05/2020 R$ 10.980,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. 0001594 21/05/2020 R$ 1.759,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001595 21/05/2020 R$ 16.384,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE BLOCOS E MANILHAS PARA DIVERSAS OBRAS DESTE MUNICIPIO. 0001596 21/05/2020 R$ 3.770,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A INSTALAÇÃO DE FORRO DE PVC NAS SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL ARTE DE APRENDER. 0001597 21/05/2020 R$ 17.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. 0001598 21/05/2020 R$ 348,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES FISIOTERAPÊUTICOS COM BASE NA RESOLUÇÃO N°:428 DE 08 DE JULHO DE 2013, PELO CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL (COFFITO), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. 0001599 21/05/2020 R$ 4.200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DOS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 0001600 21/05/2020 R$ 12.526,19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2020. 0001601 21/05/2020 R$ 103.362,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2020. 0001602 21/05/2020 R$ 3.957,21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2020. 0001603 21/05/2020 R$ 39.670,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2020. 0001604 21/05/2020 R$ 5.373,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2020. 0001605 21/05/2020 R$ 696,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2020. 0001606 21/05/2020 R$ 1.318,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2020. 0001607 21/05/2020 R$ 16.493,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2020. 0001608 21/05/2020 R$ 1.386,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS REFERENTE A CINTILOGRAFIA OSSEA DO PACIENTE: PEDRO PAULO DOS REIS, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0001609 21/05/2020 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A MANHUAÇU, CONDUZINDO PESSOA A TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE. 0001645 28/05/2020 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE BLOCOS E MANILHAS DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0001646 28/05/2020 R$ 10.980,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENDOSCOPIA DIGESTIVA NO PACIENTE: ANTONIO SOARES DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0001647 28/05/2020 R$ 180,00