| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA DE CUSTO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A PESSOA: CLEUDIMAR CIRINO DA SILVA, CONFORME O RELATORIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001650 |
01/06/2020 |
R$ 903,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESSONANCIA MAGNÉTICA DE COLUNA CERVICAL, NA PACIENTE: LUCIA DOS SANTOS PIRES. |
0001651 |
01/06/2020 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM AJUDA DE CUSTOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, PARA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0001652 |
01/06/2020 |
R$ 572,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. |
0001653 |
01/06/2020 |
R$ 3.099,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. |
0001654 |
01/06/2020 |
R$ 6.250,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS (RETROESCAVADEIRA, ESCACVADEIRA HIDRÁULICA E TRATOR DE ESTEIRA), POR HORAS TRABALHADAS, PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E VIAS URBANAS . |
0001655 |
01/06/2020 |
R$ 34.185,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALDARES, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0001656 |
01/06/2020 |
R$ 88,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLETES DE IDENTIFICAÇÃO PARA USO NA PREVENÇÃO DA PANDEMIA COVID 19. |
0001657 |
01/06/2020 |
R$ 458,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JORNALISTICO E PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS INFORMATIVAS COMUNICADOS E DEMAIS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0001658 |
01/06/2020 |
R$ 2.420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALDARES, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0001659 |
01/06/2020 |
R$ 92,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA PONTES ISAEL LIMA - CORREGO RICO, PONTE DO SINVAL- CORREGO ITABIRINHA, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0001660 |
01/06/2020 |
R$ 177,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESSONANCIA MAGNÉTICA NO OMBRO ESQUERDO, DO PACIENTE: IRONEY RESENDE GOMES. |
0001661 |
01/06/2020 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESSONANCIA MAGNÉTICA NO JOELHO DIREITO, DO PACIENTE: STALONY GONSALVES SOARES. |
0001662 |
01/06/2020 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A SOLDAS NO CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0001663 |
01/06/2020 |
R$ 410,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O ANO DE 2020. |
0001664 |
01/06/2020 |
R$ 313,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATÓRIO DE VISITA ANEXO. |
0001665 |
01/06/2020 |
R$ 197,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE COPANOR (AGUA) E CEMIG (LUZ) PARA PESSOA EVA APARECIDA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0001666 |
01/06/2020 |
R$ 90,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ ( CEMIG) PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0001667 |
01/06/2020 |
R$ 330,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONSULTA OFTAMOLÓGICA PARA PESSOA CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIRO. |
0001668 |
01/06/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAR APOIO ADMINISTRATIVO SOBRE CONSULTA MÉDICA PARA A PACIENTE MARIA ALMEIDA NEIVA, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. |
0001669 |
01/06/2020 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAR APOIO ADMINISTRATIVO SOBRE CONSULTA MÉDICA PARA O PACIENTE: JOSE SOARES DOS SANTOS, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. |
0001670 |
01/06/2020 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME NEUROPSICOLÓGICA REALIZADO NA PACIENTE MARIA HELENA JORGE DE ANDRADE, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0001672 |
01/06/2020 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO DIESEL S500 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE UBS. |
0001715 |
03/06/2020 |
R$ 20.571,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO DIESEL S500 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA. |
0001716 |
03/06/2020 |
R$ 1.041,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO DIESEL S500 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0001717 |
03/06/2020 |
R$ 15.684,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO DIESEL S500 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0001718 |
03/06/2020 |
R$ 14.764,86 |
|
| VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO ESTADOS Nº 197/2019 - PROG. ESTADUAL FARMÁCIA DE TODOS. |
0001719 |
03/06/2020 |
R$ 498,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE TERMOMNETRO DIGITAL, PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, CAUSADOR DA COVID-19. |
0001720 |
03/06/2020 |
R$ 4.264,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001721 |
03/06/2020 |
R$ 2.960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PAB FIXO. |
0001722 |
03/06/2020 |
R$ 213,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0001723 |
03/06/2020 |
R$ 144,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0001724 |
03/06/2020 |
R$ 521,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0001725 |
03/06/2020 |
R$ 512,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PAB- FIXO. |
0001726 |
03/06/2020 |
R$ 591,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISREAÇÃO E FAZENDA. |
0001727 |
03/06/2020 |
R$ 967,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE TENDAS, TIPO GALPÃO Q30, INCLUINDO SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM, NAS DIMENSÕES DE 10X8X5 METROS, TIPO TENDA 4X4, COM COBERTURA PIRÂMIDE OU CHAPÉU DE BRUXA EM LONA NIGHT AND DAY, NA COR BRANCA. |
0001728 |
03/06/2020 |
R$ 5.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0001729 |
03/06/2020 |
R$ 8.394,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO TIPO BLOCO CANALETA 0,10, BLOCO CIMENTO 0,20, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0001730 |
03/06/2020 |
R$ 4.369,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO COVID-19 IgM E IgG, PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, CAUSADOR DA COVID-19. |
0001731 |
03/06/2020 |
R$ 11.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE MÃO DE OBRA COM MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETA DAS A TIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- UBS. |
0001732 |
03/06/2020 |
R$ 2.295,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PLACA 00001 PZM 7122, DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001733 |
03/06/2020 |
R$ 585,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS, DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- UBS. |
0001734 |
03/06/2020 |
R$ 245,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS, DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- UBS. |
0001735 |
03/06/2020 |
R$ 1.847,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, TAIS COMO INTERNAÇÕES ELETIVAS, DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA, APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO MAIS SOBREAVISO DE OBSTETRÍCIA E ANESTESIOLOGIA BEM COMO EM OUTRAS DESPESAS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIO. |
0001736 |
03/06/2020 |
R$ 53.105,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME TOMOGRAFICO DE ABDOME TOTAL E TORAX REALIZADO NA PACIENTE LIRA RAMOS DA CRUZ, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0001737 |
03/06/2020 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRIBUIÇAO PARA O CONCRIADE CONFORME ATA DE AUDIÊNCIA COM O MINISTÉRIO PÚBLICO. |
0001738 |
03/06/2020 |
R$ 33.756,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS VOYAGE, 1.6, VOYAGE 1.0 AMBULÂNCIA PVL 8461 DAS A TIVIDADES DE UBS. |
0001739 |
03/06/2020 |
R$ 2.794,50 |
|
| VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0001740 |
03/06/2020 |
R$ 30.221,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES D A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- UBS. |
0001741 |
03/06/2020 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0001742 |
03/06/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO VAZIO PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0001743 |
03/06/2020 |
R$ 383,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0001744 |
03/06/2020 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001745 |
03/06/2020 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001746 |
03/06/2020 |
R$ 85,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001747 |
03/06/2020 |
R$ 51,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001748 |
03/06/2020 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. |
0001749 |
03/06/2020 |
R$ 1.066,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE MENTAL. |
0001750 |
03/06/2020 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA FUNCIONARIOS QUE ESTÃO TRABALHANDO NAS BARREIRAS SANITARIAS DE PREVENÇÃO AO COVID-19 |
0001751 |
03/06/2020 |
R$ 306,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE MENTAL. |
0001752 |
03/06/2020 |
R$ 85,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0001753 |
03/06/2020 |
R$ 93,29 |
|
| VALOR QUESE EMEPNHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SCRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-UBS. |
0001754 |
03/06/2020 |
R$ 40.328,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA E COPASA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIRO. |
0001755 |
03/06/2020 |
R$ 156,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19. |
0001756 |
03/06/2020 |
R$ 2.413,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE IGD-M. |
0001757 |
03/06/2020 |
R$ 529,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERNETE A AQUISIÇÃO DE GAS (OXIGENIO COMPRIMIDO) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- UBS. |
0001758 |
03/06/2020 |
R$ 419,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A ATIVIDADE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. |
0001759 |
03/06/2020 |
R$ 13.378,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA CEMIG (LUZ) PARA PESSOA: MARIA DA PENHA ALVES DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0001760 |
03/06/2020 |
R$ 390,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES E PESSOAS A SERVIÇO DAS UBS. |
0001761 |
03/06/2020 |
R$ 870,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERNTE A FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES E PESSOAS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA AO ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID- 19. |
0001762 |
03/06/2020 |
R$ 1.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES E PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0001763 |
03/06/2020 |
R$ 4.532,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE MENTAL. |
0001764 |
03/06/2020 |
R$ 334,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. |
0001765 |
03/06/2020 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0001766 |
03/06/2020 |
R$ 1.005,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- UBS. |
0001767 |
03/06/2020 |
R$ 5.169,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
0001768 |
03/06/2020 |
R$ 479,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO E BORRACHARIA EM GERAL, PARA TODOS OS TIPOS DE VEÍCULOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS A ATIVIDADES DE MANTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
0001769 |
03/06/2020 |
R$ 1.961,50 |
|
| VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO E BORRACHARIA EM GERAL, PARA TODOS OS TIPOS DE VEÍCULOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS A ATIVIDADES DE MANTENÇÃO DE UBS- PAB FIXO. |
0001770 |
03/06/2020 |
R$ 1.034,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE MENTAL. |
0001771 |
03/06/2020 |
R$ 2.405,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE UBS. |
0001772 |
03/06/2020 |
R$ 6.950,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZAS, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE- UBS. |
0001773 |
03/06/2020 |
R$ 2.864,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZAS, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. |
0001774 |
03/06/2020 |
R$ 1.642,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A MANTENA, GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0001775 |
03/06/2020 |
R$ 27,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0001776 |
03/06/2020 |
R$ 190,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VM 15.190. EOD E. HD ORE PLACA OW T7511, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0001777 |
03/06/2020 |
R$ 212,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DO EXERCICIO 2020 DOS VEÍCULOs DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0001778 |
03/06/2020 |
R$ 159,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS E TRANSPORTES. |
0001779 |
03/06/2020 |
R$ 27.826,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MAQUINAS TIPO NEW ROLLAND,CARTRPILLAR, RANDON DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS. |
0001780 |
03/06/2020 |
R$ 8.135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO M.B.M BENZ I 608 D PLACA MQM 1906, DE A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0001781 |
03/06/2020 |
R$ 202,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 175/ 70 R14 PARA VEICULO DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE UBS. |
0001782 |
03/06/2020 |
R$ 3.168,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DAS A ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
0001783 |
03/06/2020 |
R$ 559,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DAS A ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
0001784 |
03/06/2020 |
R$ 2.494,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DAS A ATIVIDADES DE UBS- PAB FIXO. |
0001785 |
03/06/2020 |
R$ 2.894,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZAS, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0001786 |
03/06/2020 |
R$ 1.455,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DAS DCTF. |
0001787 |
03/06/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE -UBS. |
0001788 |
03/06/2020 |
R$ 2.091,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0001789 |
03/06/2020 |
R$ 3.772,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUÍNDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, E DESLOCAMENTO EM PRAÇAS, JARDINS, BAIRROS, DISTRITOS E SEDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE ITABIRINHA. |
0001790 |
03/06/2020 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE AOS EXAME DO PACIENTE: ATAIDE CABRAL DE AMORIM CPF 062066 276 08, DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0001791 |
03/06/2020 |
R$ 1.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE AQUISIÇÃO PÃO FRACÊS, SALGADINHOS QUENTES, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SERETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0001792 |
03/06/2020 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA FUNCIONARIOS QUE ESTÃO TRABALHANDO NAS BARREIRAS SANITARIAS DE PREVENÇÃO AO COVID-19. |
0001793 |
03/06/2020 |
R$ 995,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE AQUISIÇÃO PÃO FRACÊS, SALGADINHOS QUENTES, PÃO DE DOCE, PÃO DE QUEIJO, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0001794 |
03/06/2020 |
R$ 552,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TECNICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0001795 |
03/06/2020 |
R$ 1.820,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UBS. |
0001796 |
03/06/2020 |
R$ 780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0001797 |
03/06/2020 |
R$ 1.690,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDIMENTOS AO PACIENTE: OSMARKSON MARIA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0001798 |
03/06/2020 |
R$ 490,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A REVISÃO DE VEICULO PLACA QWT-3040 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- UBS. |
0001799 |
03/06/2020 |
R$ 1.006,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULOS DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0001800 |
03/06/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PNEUS 185/65 R 14, 120/-80-18 M-C IT BUNK FRIRA DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- UBS. |
0001801 |
03/06/2020 |
R$ 2.104,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A REVISÃO DE VEICULO PLACA QWT-3040 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- UBS. |
0001802 |
03/06/2020 |
R$ 381,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A REVISÃO DE VEICULO PLACA, QWT-3040,PYA 6007, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
0001803 |
03/06/2020 |
R$ 3.859,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLAR E ESCRITÓRIO E EM GERAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVD-19. |
0001804 |
03/06/2020 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLAR E ESCRITÓRIO E EM GERAL, PARA ATENDER AS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0001805 |
03/06/2020 |
R$ 851,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DAS A ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. |
0001806 |
03/06/2020 |
R$ 16.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0001807 |
03/06/2020 |
R$ 4.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O ANO DE 2020. |
0001808 |
03/06/2020 |
R$ 249,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS COM PARÂMETRO NA TABELA CMED E FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E LABORATORIAL COM PARÂMETRO NA TABELA SIMPRO. PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE UBS. |
0001809 |
03/06/2020 |
R$ 1.300,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 900-20,1000-20,750,16 BORR, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0001810 |
03/06/2020 |
R$ 7.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A CONFECÇÃO DE 30.000 (TRINTA MIL) MÁSCARAS DE PROTEÇÃO FACIAL, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO FUNCIONALISMO PÚBLICO DE ITABIRINHA, VISANDO PROTEGER OS PROFISSIONAIS E USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE E DEMAIS SETORES. PÚBLICOS, NO ÂMB |
0001811 |
03/06/2020 |
R$ 39.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0001812 |
03/06/2020 |
R$ 178,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTURA DE IMAGENS AÉREAS E TERRESTRES E EDIÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS PARA O MUNICÍPIO DE ITABIRINHA. |
0001813 |
03/06/2020 |
R$ 1.515,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 RINO RESMA 500 FLS CX C/10, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE UBS. |
0001814 |
03/06/2020 |
R$ 851,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LUBRIFICANTES, ADITIVOS, ÓLEO, PARA VEICULOS E MAQUINAS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
0001815 |
03/06/2020 |
R$ 1.835,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LUBRIFICANTES, ADITIVOS, PARA VEICULOS DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE UBS. |
0001816 |
03/06/2020 |
R$ 328,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDIMENTOS PARA PACIENTE: RONALDO JOSE DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0001817 |
03/06/2020 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S 500, PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS. |
0001818 |
03/06/2020 |
R$ 64.198,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA COMUM, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE A ATIVIDADES DE UBS. |
0001819 |
03/06/2020 |
R$ 19.224,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA COMUM, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE A ATIVIDADES DE UBS. |
0001820 |
03/06/2020 |
R$ 7.432,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA COMUM, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0001821 |
03/06/2020 |
R$ 929,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA COMUM, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR. |
0001822 |
03/06/2020 |
R$ 2.884,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA COMUM, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE UBS- UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. |
0001823 |
03/06/2020 |
R$ 4.350,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDIMENTOS PARA PACIENTE: DEIDIVÂNIA DE ASSIS FERNANDES, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0001829 |
10/06/2020 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXISTA CONDUZINDO ASSITENTE SOCIAL FORENSE PARA VISITAS AS FAMILIAS ASSISTIDAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 15/06/2020. |
0001830 |
10/06/2020 |
R$ 165,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MADEIRAS, PORTAS, JANELAS, RIPAS, E OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0001831 |
10/06/2020 |
R$ 10.628,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO HERBICIDA PARA FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. |
0001832 |
10/06/2020 |
R$ 799,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO HERBICIDA PARA FUNCIONARIOS DE COMBATE AO COVID -19 DESTE MUNICIPIO. |
0001833 |
10/06/2020 |
R$ 229,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO EM GERAL PARA TODOS OS TIPOS DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ATIVIDADES DE LIMPEZAS URBANAS. |
0001834 |
10/06/2020 |
R$ 495,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO EM GERAL PARA TODOS OS TIPOS DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ATIVIDADES DE UBS. |
0001835 |
10/06/2020 |
R$ 556,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO EM GERAL PARA TODOS OS TIPOS DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ATIVIDADES DE UBS. |
0001836 |
10/06/2020 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A HOSPEDAGEM DAS A ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO |
0001837 |
10/06/2020 |
R$ 180,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, ACOMETIDA POR COVID-19 |
0001850 |
15/06/2020 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE MANOEL TOME MOREIRA, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. |
0001851 |
15/06/2020 |
R$ 460,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) KITS DE TESTE RÁPIDO PARA O DIAGNÓSTICO DE COVID-19, EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI 13.979 DE 06/02/2020 E NOS DECRETOS MUNICIPAIS DE N.º 010, DE 17/03/2020 E DECRETO MUNICIPAL N.º 019, DE 06/05/2020. |
0001870 |
23/06/2020 |
R$ 9.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. |
0001871 |
24/06/2020 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. |
0001872 |
24/06/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. |
0001873 |
24/06/2020 |
R$ 4.096,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. |
0001874 |
24/06/2020 |
R$ 19.261,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. |
0001875 |
24/06/2020 |
R$ 9.809,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. |
0001876 |
24/06/2020 |
R$ 5.495,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. |
0001877 |
24/06/2020 |
R$ 1.419,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. |
0001878 |
24/06/2020 |
R$ 2.508,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. |
0001879 |
24/06/2020 |
R$ 22.499,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. |
0001880 |
24/06/2020 |
R$ 20.689,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. |
0001881 |
24/06/2020 |
R$ 6.915,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. |
0001882 |
24/06/2020 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. |
0001883 |
24/06/2020 |
R$ 61.187,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. |
0001884 |
24/06/2020 |
R$ 15.643,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. |
0001885 |
24/06/2020 |
R$ 18.444,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. |
0001886 |
24/06/2020 |
R$ 39.665,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. |
0001887 |
24/06/2020 |
R$ 18.490,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. |
0001888 |
24/06/2020 |
R$ 10.629,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. |
0001889 |
24/06/2020 |
R$ 6.994,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. |
0001890 |
24/06/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. |
0001891 |
24/06/2020 |
R$ 5.061,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. |
0001892 |
24/06/2020 |
R$ 2.068,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. |
0001893 |
24/06/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. |
0001894 |
24/06/2020 |
R$ 3.919,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. |
0001895 |
24/06/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. |
0001896 |
24/06/2020 |
R$ 5.080,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. |
0001897 |
24/06/2020 |
R$ 9.914,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. |
0001898 |
24/06/2020 |
R$ 5.719,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. |
0001899 |
24/06/2020 |
R$ 3.991,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. |
0001900 |
24/06/2020 |
R$ 3.589,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. |
0001901 |
24/06/2020 |
R$ 5.684,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. |
0001902 |
24/06/2020 |
R$ 3.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. |
0001903 |
24/06/2020 |
R$ 3.271,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. |
0001904 |
24/06/2020 |
R$ 11.195,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. |
0001905 |
24/06/2020 |
R$ 22.475,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. |
0001906 |
24/06/2020 |
R$ 24.394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. |
0001907 |
24/06/2020 |
R$ 90.711,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. |
0001908 |
24/06/2020 |
R$ 85.092,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. |
0001909 |
24/06/2020 |
R$ 24.801,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. |
0001910 |
24/06/2020 |
R$ 3.062,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. |
0001911 |
24/06/2020 |
R$ 24.426,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. |
0001912 |
24/06/2020 |
R$ 16.196,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. |
0001913 |
24/06/2020 |
R$ 3.739,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. |
0001914 |
24/06/2020 |
R$ 3.165,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. |
0001915 |
24/06/2020 |
R$ 5.994,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. |
0001916 |
24/06/2020 |
R$ 7.754,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. |
0001917 |
24/06/2020 |
R$ 90.629,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. |
0001918 |
24/06/2020 |
R$ 28.290,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. |
0001919 |
24/06/2020 |
R$ 89.083,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. |
0001920 |
24/06/2020 |
R$ 7.043,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. |
0001921 |
24/06/2020 |
R$ 35.962,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA NASF DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. |
0001922 |
24/06/2020 |
R$ 17.025,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA CAPS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. |
0001923 |
24/06/2020 |
R$ 36.339,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CAPS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. |
0001924 |
24/06/2020 |
R$ 8.910,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. |
0001925 |
24/06/2020 |
R$ 8.096,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. |
0001926 |
24/06/2020 |
R$ 4.815,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. |
0001927 |
24/06/2020 |
R$ 6.201,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. |
0001928 |
24/06/2020 |
R$ 3.322,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. |
0001929 |
24/06/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. |
0001930 |
24/06/2020 |
R$ 1.046,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A PROFESSORA DESTE MUNICÍPIO EXONERADA CONFORME TERMO DE RESCISÃO ANEXO. |
0001931 |
24/06/2020 |
R$ 7.172,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PARAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0001932 |
24/06/2020 |
R$ 5.920,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PARAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0001933 |
24/06/2020 |
R$ 5.134,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PARAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0001934 |
24/06/2020 |
R$ 2.958,58 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO - UTI TIPO D, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO COMBATE AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, CAUSADOR DA COVID-19. |
0001935 |
25/06/2020 |
R$ 360.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ELABORAÇÃO ARQUITETÔNICO PARA CALÇAMENTO DE TRECHO DA ESTRADA DOS CÓRREGOS RICO, IPANEMA E CÓRREGO DA BONECA. |
0001936 |
25/06/2020 |
R$ 233,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ELABORAÇÃO ARQUITETÔNICO PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS. |
0001937 |
25/06/2020 |
R$ 467,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O ANO DE 2020. |
0001938 |
25/06/2020 |
R$ 145,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. |
0001939 |
25/06/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0001940 |
25/06/2020 |
R$ 917,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, DEVIDAMENTE CERTIFICADOS PELO INMETRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS COM MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. |
0001941 |
25/06/2020 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2020. |
0001942 |
25/06/2020 |
R$ 3.957,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2020. |
0001943 |
25/06/2020 |
R$ 38.676,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2020. |
0001945 |
25/06/2020 |
R$ 5.373,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2020. |
0001946 |
25/06/2020 |
R$ 696,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2020. |
0001947 |
25/06/2020 |
R$ 3.029,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2020. |
0001948 |
25/06/2020 |
R$ 1.318,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2020. |
0001949 |
25/06/2020 |
R$ 123.613,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2020. |
0001950 |
25/06/2020 |
R$ 837,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO EQUIPAMENTO RX MOVEL TD 100 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0001951 |
25/06/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE. |
0001952 |
25/06/2020 |
R$ 219,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNA CERVICAL DO PACIENTE: GERLEI VALTER, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIRO. |
0001953 |
25/06/2020 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A REVISÃO DO VEÍCULO PLACA QXQ-7D36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0001954 |
25/06/2020 |
R$ 234,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A REVISÃO DO VEÍCULO PLACA QXQ-7D36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0001955 |
25/06/2020 |
R$ 316,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES FISIOTERAPÊUTICOS COM BASE NA RESOLUÇÃO N°:428 DE 08 DE JULHO DE 2013, PELO CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL (COFFITO), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. |
0001956 |
25/06/2020 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE- UBS. |
0001957 |
25/06/2020 |
R$ 11.894,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE AO PLANEJAMENTO, CONFECÇÃO, MANUTENÇÃO E A ATUALIZAÇÃO DA PAGINA DO MUNICIPIO DE ITABIRINHA. |
0001958 |
25/06/2020 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LIGAÇOES TELEFONICAS DO TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. |
0001959 |
25/06/2020 |
R$ 70,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS POR HORAS TRABALHADAS, SENDO (TRATOR DE ESTEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E RETROESCAVADEIRA), PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
0001960 |
25/06/2020 |
R$ 37.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE TORNEARIA MECÂNICA, PARA MAQUINAS DE A ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS. |
0001961 |
25/06/2020 |
R$ 9.749,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. |
0001962 |
25/06/2020 |
R$ 6.250,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. |
0001963 |
25/06/2020 |
R$ 2.949,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE PNEUS 275/80 R22,5 GOODYEAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE MANUTENÇÃO DE LIMPEZA URBANA. |
0001964 |
25/06/2020 |
R$ 6.360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A CONSULTA MÊDICA DA PESSOA: LIRA RAMOS DA CRUZ, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. |
0001965 |
25/06/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A SERVIÇOS MÊDICOS PRESTADOS A PESSOA: LIRA RAMOS DA CRUZ, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. |
0001966 |
25/06/2020 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ART PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA: BOA VISTA E RUA: VISTA ALEGRE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0001967 |
25/06/2020 |
R$ 233,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS. |
0001968 |
25/06/2020 |
R$ 19.687,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS. |
0001969 |
25/06/2020 |
R$ 745,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIRO. |
0001970 |
25/06/2020 |
R$ 190,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATÓRIO DE VISITA ANEXO. |
0001971 |
25/06/2020 |
R$ 132,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE COPANOR (AGUA) E CEMIG (LUZ) PARA PESSOA EVA APARECIDA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0001972 |
25/06/2020 |
R$ 103,96 |
|
| ALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA CEMIG (LUZ) PARA PESSOA ANA MARIA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0001973 |
25/06/2020 |
R$ 492,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0001974 |
25/06/2020 |
R$ 136,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTURA DE IMAGENS AÉREAS E TERRESTRES E EDIÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS PARA O MUNICÍPIO DE ITABIRINHA. |
0001975 |
25/06/2020 |
R$ 1.494,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALDARES, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0001976 |
25/06/2020 |
R$ 132,39 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0001977 |
25/06/2020 |
R$ 41,45 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A MONTAGEM DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO E INSTALAÇÃO DE COMPRESSOR NA UBS DE BARRA DO ITABIRRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO |
0001978 |
25/06/2020 |
R$ 1.500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JORNALISTICO E PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS INFORMATIVAS COMUNICADOS E DEMAIS. |
0001979 |
25/06/2020 |
R$ 2.420,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. |
0001980 |
25/06/2020 |
R$ 1.013,77 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE MENTAL. |
0001981 |
25/06/2020 |
R$ 359,39 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0001982 |
25/06/2020 |
R$ 243,14 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DE UBS. |
0001983 |
25/06/2020 |
R$ 1.222,62 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DE UBS. |
0001984 |
25/06/2020 |
R$ 2.372,10 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DE UBS. |
0001985 |
25/06/2020 |
R$ 6.212,65 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇLOS DE SEGURANÇAS NAS BARREEIRAS SANITARIAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DO LOCKDOWN EM PREVENÇÃO A COVID-19 |
0001986 |
25/06/2020 |
R$ 3.500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME TOMOGRAFICO DE COLUNA LOBAR REALIZADO NO PACIENTE RONALT SILVERIO DA SILVA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0001987 |
25/06/2020 |
R$ 190,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A MENSALIDADE EM HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DO PACIENTE: JOÃO JOSÉ DE SOUZA, CARENTE DE RECURSO FINANCEIROS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. |
0001988 |
25/06/2020 |
R$ 1.000,00 |
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