| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ANUIDADE PARA O COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A EXERCICIO DE 2020. |
0002000 |
01/07/2020 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR. |
0002001 |
01/07/2020 |
R$ 1.253,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE UBS. |
0002003 |
01/07/2020 |
R$ 797,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA AS PESSOAS QUE ESTÃO TRABALHANDO NAS BARREIRAS SANITARIAS, FISCALIZAÇÃO E DESIFECÇÃO DE VIAS PUBLICAS PARA A PREVENÇÃO DA COVID-19 NESTE MUNICIPIO. |
0002005 |
01/07/2020 |
R$ 1.761,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0002006 |
01/07/2020 |
R$ 296,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE MENTAL. |
0002007 |
01/07/2020 |
R$ 527,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE UBS. |
0002008 |
01/07/2020 |
R$ 1.343,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR. |
0002009 |
01/07/2020 |
R$ 629,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0002010 |
01/07/2020 |
R$ 944,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0002011 |
01/07/2020 |
R$ 1.040,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0002012 |
01/07/2020 |
R$ 24.428,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS REFERENTE A LINFOCINTILOGRAFIA NA PACIENTE: GRECIA RODRIGUES DA SILVA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0002013 |
01/07/2020 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TORNEARIA MECÂNICA, PARA A MANUTENÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE USINA DE PEÇAS PARA TODOS OS TIPOS DE VEÍCULOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE ESTRADAS VICINAIS. |
0002014 |
01/07/2020 |
R$ 7.941,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE UBS. |
0002015 |
01/07/2020 |
R$ 12.135,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO TIPO BLOCO CIMENTO 015, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0002016 |
01/07/2020 |
R$ 2.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0002017 |
01/07/2020 |
R$ 34.672,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0002018 |
01/07/2020 |
R$ 11.081,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÁQUINAS PESADAS, PARA A ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR |
0002019 |
01/07/2020 |
R$ 4.788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE TAXA JUDICIÁRIA REFERENTE À MANDADO DE DESPEJO. |
0002020 |
01/07/2020 |
R$ 2.285,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA REFERENTE AO PROCESSO 1015462-94.2019.4.01.3800. |
0002021 |
01/07/2020 |
R$ 2.285,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAMES BIOPSIA SIMPLES DO PACIENTES CARENTES DE RECURSOS FINANCEIRO. |
0002022 |
01/07/2020 |
R$ 503,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES E PESSOAS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA - MG. |
0002023 |
01/07/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PROCEDIMENTOS DE CURVA TENSIONAL, GONIOSCOPIA, PAQUIMETRIA CORNEANA, RETINOGRAFIA COLORIDA NA PACIENTE: CLEIDIANE PERES ESTEVES ANDRADE, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0002024 |
01/07/2020 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE CORY BIOPSIA DE MAMOGRAFIA NA PACIENTE: ANDREIA CRISTINA OLIMPIA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0002025 |
01/07/2020 |
R$ 660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0002026 |
01/07/2020 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DO CRAS/PAIF. |
0002027 |
01/07/2020 |
R$ 85,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE UBS. |
0002028 |
01/07/2020 |
R$ 255,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE UBS. |
0002029 |
01/07/2020 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR. |
0002030 |
01/07/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR. |
0002031 |
01/07/2020 |
R$ 510,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA AS PESSOAS QUE ESTÃO TRABALHANDO NA PREVENÇÃO DA COVID-19 NAS BARREIRAS SANITARIAS DESTE MUNICIPO. |
0002032 |
01/07/2020 |
R$ 510,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0002033 |
01/07/2020 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE MENTAL. |
0002034 |
01/07/2020 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DO CRAS/PAIF. |
0002035 |
01/07/2020 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES A SERVIÇO NAS BARREIRAS SANITARIAS E NA FISCALIZAÇÃO PARA PREVENÇÃO DA COVID - 19 NO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA - MG. |
0002036 |
01/07/2020 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES A SERVIÇO NAS BARREIRAS SANITARIAS E NA FISCALIZAÇÃO PARA PREVENÇÃO DA COVID - 19 NO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA - MG. |
0002037 |
01/07/2020 |
R$ 2.380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DAS A ATIVIDADES DE UBS. |
0002038 |
01/07/2020 |
R$ 3.181,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DAS A ATIVIDADES DE UBS. |
0002039 |
01/07/2020 |
R$ 3.770,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DAS A ATIVIDADES DE UBS. |
0002040 |
01/07/2020 |
R$ 6.181,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE- UBS. |
0002041 |
01/07/2020 |
R$ 3.859,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO EM GERAL PARA TODOS OS TIPOS DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0002042 |
01/07/2020 |
R$ 2.016,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO EM GERAL E BORRACHARIA, PARA TODOS OS TIPOS DE VEÍCULOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS A ATIVIDADES DE UBS. |
0002043 |
01/07/2020 |
R$ 1.422,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO EM GERAL E BORRACHARIA, PARA TODOS OS TIPOS DE VEÍCULOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS A ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. |
0002044 |
01/07/2020 |
R$ 1.571,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE AQUISIÇÃO SALGADINHOS QUENTES, SALGADOS DE FORNO, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR. |
0002045 |
01/07/2020 |
R$ 415,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUISIÇÃO DE PÃES PARA PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA AS PESSOAS QUE ESTÃO TRABALHANDO NAS BARREIRAS SANITARIAS DE PREVENÇÃO DA COVID-19 NESTE MUNICIPIO. |
0002046 |
01/07/2020 |
R$ 760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUISIÇÃO DE PAES PARA PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA AS PESSOAS QUE ESTÃO TRABALHANDO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO |
0002047 |
01/07/2020 |
R$ 607,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. |
0002048 |
01/07/2020 |
R$ 10.396,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMERAS PARA SEGURANÇA E MONITORAMENTO DAS TORRES DE TELEVISÃO DO MUNICIPIO DE ITABIRINHA. |
0002049 |
01/07/2020 |
R$ 2.131,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE UBS. |
0002050 |
01/07/2020 |
R$ 823,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM GERAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IGD-M. |
0002051 |
01/07/2020 |
R$ 1.422,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM GERAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE MENTAL. |
0002052 |
01/07/2020 |
R$ 722,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESITUIÇÃO DE SALDO DA RESOLUÇÃO 4321 SAÚDE BUCAL. |
0002053 |
01/07/2020 |
R$ 12,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 7.50/1400.24, PARA VEICULO DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS. |
0002054 |
01/07/2020 |
R$ 9.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE CORE BIOPSIA NA PACIENTE: GELZIANA FERREIRA DUARTE, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0002055 |
01/07/2020 |
R$ 660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REFORMA DE PNEUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS ETRANSPORTES. |
0002056 |
01/07/2020 |
R$ 2.670,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULOS DE MANUTENÇAO DAS A ATIVIDADES DE UBS. |
0002057 |
01/07/2020 |
R$ 4.176,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LIGAÇOES TELEFONICAS DO TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. |
0002058 |
01/07/2020 |
R$ 36,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, , MADEIRAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0002059 |
01/07/2020 |
R$ 20.057,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PULVERIZADORES PARA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. |
0002060 |
01/07/2020 |
R$ 695,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE GAS MEDICINAL PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
0002061 |
01/07/2020 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS DESTINADA A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- UBS. |
0002062 |
01/07/2020 |
R$ 2.308,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS DESTINADA A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- UBS. |
0002063 |
01/07/2020 |
R$ 1.706,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OQM 8628 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- UBS. |
0002064 |
01/07/2020 |
R$ 679,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS. |
0002065 |
01/07/2020 |
R$ 5.585,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA (COPASA) PARA PESSOA CLAUDIANE BARROS BRANDÃO DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0002066 |
01/07/2020 |
R$ 428,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS COM PARÂMETRO NA TABELA CMED E FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E LABORATORIAL COM PARÂMETRO NA TABELA SIMPRO DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE UBS. |
0002067 |
01/07/2020 |
R$ 1.122,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZAS, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE- UBS. |
0002068 |
01/07/2020 |
R$ 3.411,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZAS, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR. |
0002069 |
01/07/2020 |
R$ 2.095,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 15296, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DOS VÉICULOS( AUTOMÓVEIS, MOTOCICLETAS, CAMINHÕES, MÁQUINAS PESADAS DAS A ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS. |
0002070 |
01/07/2020 |
R$ 27.297,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA PREVENTIVA E CORRETIVA DE ONIBUS- CONSONORT HMH- 1651, PARA A ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE- UBS. |
0002071 |
01/07/2020 |
R$ 1.871,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLAR E ESCRITÓRIO E EM GERAL, PARA ATENDER AS A ATIVIDADES DE U BS. |
0002072 |
01/07/2020 |
R$ 1.409,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLAR E ESCRITÓRIO E EM GERAL, PARA ATENDER AS A ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
0002073 |
01/07/2020 |
R$ 2.129,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLAR E ESCRITÓRIO E EM GERAL, PARA ATENDER AS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002074 |
01/07/2020 |
R$ 851,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLAR E ESCRITÓRIO E EM GERAL, PARA ATENDER AS A ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR. |
0002075 |
01/07/2020 |
R$ 1.277,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA COM PAGAMENTOS DE LUZ ( CEMIG) A GRACIELLE PEREIRA TORRES DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0002076 |
01/07/2020 |
R$ 312,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA COM PAGAMENTOS DE LUZ ( CEMIG) A NAYARA MILLEN ALVES DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0002077 |
01/07/2020 |
R$ 537,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S500 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS. |
0002082 |
01/07/2020 |
R$ 51.011,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O ANO DE 2020. |
0002083 |
01/07/2020 |
R$ 392,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE UBS. |
0002084 |
01/07/2020 |
R$ 29.193,38 |
|
| VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE UBS. |
0002085 |
01/07/2020 |
R$ 4.791,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0002086 |
01/07/2020 |
R$ 930,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
0002087 |
01/07/2020 |
R$ 3.227,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO DIESEL S500 PARA VEICULOS DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0002088 |
01/07/2020 |
R$ 15.905,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO DIESEL S500 PARA VEICULOS DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE MECANIZAÇÃO AGRICOLA. |
0002089 |
01/07/2020 |
R$ 984,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO DIESEL S500 PARA VEICULOS DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0002090 |
01/07/2020 |
R$ 18.672,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO DIESEL S500 PARA VEICULOS DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS. |
0002091 |
01/07/2020 |
R$ 18.338,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORAS COPIADORAS MONOCROMÁTICAS, COM REPOSIÇÃO DE TODAS AS PEÇAS E MATERIAL DE COMSUMO (SUPRIMENTOS) QUE SE FIZERAM NECESSÁRIOS, AO ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0002092 |
01/07/2020 |
R$ 1.715,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE 02(DUAS) IMPRESSORAS COPIADORAS MONOCROMÁTICAS, COM REPOSIÇÃO DE TODAS AS PEÇAS E MATERIAL DE COMSUMO (SUPRIMENTOS) QUE SE FIZERAM NECESSÁRIOS, AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0002093 |
01/07/2020 |
R$ 3.430,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE 06(SEIS) IMPRESSORAS COPIADORAS MONOCROMÁTICAS, COM REPOSIÇÃO DE TODAS AS PEÇAS E MATERIAL DE COMSUMO (SUPRIMENTOS) QUE SE FIZERAM NECESSÁRIOS, AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-UBS. |
0002094 |
01/07/2020 |
R$ 10.290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORAS COPIADORAS MONOCROMÁTICAS, COM REPOSIÇÃO DE TODAS AS PEÇAS E MATERIAL DE COMSUMO (SUPRIMENTOS) QUE SE FIZERAM NECESSÁRIOS, AO ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0002095 |
01/07/2020 |
R$ 1.715,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
0002100 |
08/07/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL,REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
0002101 |
08/07/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
0002102 |
08/07/2020 |
R$ 2.048,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
0002103 |
08/07/2020 |
R$ 9.461,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
0002104 |
08/07/2020 |
R$ 4.904,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
0002105 |
08/07/2020 |
R$ 2.747,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
0002106 |
08/07/2020 |
R$ 709,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
0002108 |
08/07/2020 |
R$ 1.254,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
0002109 |
08/07/2020 |
R$ 10.923,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
0002110 |
08/07/2020 |
R$ 10.017,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
0002111 |
08/07/2020 |
R$ 3.393,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
0002112 |
08/07/2020 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
0002113 |
08/07/2020 |
R$ 25.347,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
0002114 |
08/07/2020 |
R$ 6.801,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
0002115 |
08/07/2020 |
R$ 7.953,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
0002116 |
08/07/2020 |
R$ 15.643,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
0002117 |
08/07/2020 |
R$ 9.023,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
0002118 |
08/07/2020 |
R$ 4.291,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
0002119 |
08/07/2020 |
R$ 2.990,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
0002120 |
08/07/2020 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
0002121 |
08/07/2020 |
R$ 2.530,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
0002122 |
08/07/2020 |
R$ 861,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
0002123 |
08/07/2020 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
0002124 |
08/07/2020 |
R$ 1.658,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
0002125 |
08/07/2020 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
0002126 |
08/07/2020 |
R$ 2.662,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
0002127 |
08/07/2020 |
R$ 4.957,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
0002128 |
08/07/2020 |
R$ 2.612,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
0002129 |
08/07/2020 |
R$ 1.712,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
0002130 |
08/07/2020 |
R$ 1.644,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
0002131 |
08/07/2020 |
R$ 2.240,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
0002132 |
08/07/2020 |
R$ 1.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
0002133 |
08/07/2020 |
R$ 1.456,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
0002134 |
08/07/2020 |
R$ 5.597,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
0002135 |
08/07/2020 |
R$ 9.451,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
0002136 |
08/07/2020 |
R$ 11.925,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
0002137 |
08/07/2020 |
R$ 10.630,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
0002138 |
08/07/2020 |
R$ 1.506,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
0002139 |
08/07/2020 |
R$ 7.312,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
0002140 |
08/07/2020 |
R$ 1.769,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2020. |
0002141 |
08/07/2020 |
R$ 40.707,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2020. |
0002142 |
08/07/2020 |
R$ 41.896,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2020. |
0002143 |
08/07/2020 |
R$ 12.213,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2020. |
0002144 |
08/07/2020 |
R$ 1.582,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2020. |
0002145 |
08/07/2020 |
R$ 2.637,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
0002146 |
08/07/2020 |
R$ 3.248,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
0002147 |
08/07/2020 |
R$ 23.434,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
0002148 |
08/07/2020 |
R$ 13.787,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2020. |
0002149 |
08/07/2020 |
R$ 40.217,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
0002150 |
08/07/2020 |
R$ 3.347,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
0002151 |
08/07/2020 |
R$ 14.720,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA NASF, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
0002152 |
08/07/2020 |
R$ 9.329,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA CAPS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
0002153 |
08/07/2020 |
R$ 12.361,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CAPS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
0002154 |
08/07/2020 |
R$ 4.455,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
0002155 |
08/07/2020 |
R$ 3.339,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
0002156 |
08/07/2020 |
R$ 2.185,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
0002157 |
08/07/2020 |
R$ 1.389,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
0002158 |
08/07/2020 |
R$ 1.661,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
0002159 |
08/07/2020 |
R$ 304,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE UBS. |
0002160 |
08/07/2020 |
R$ 5.040,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE MENTAL. |
0002161 |
08/07/2020 |
R$ 9.397,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR. |
0002162 |
08/07/2020 |
R$ 2.139,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE UBS. |
0002163 |
08/07/2020 |
R$ 2.946,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA: FRANCISCO LOBO E RUA ALVINO HONORATO HERINGER, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0002164 |
08/07/2020 |
R$ 233,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. |
0002165 |
08/07/2020 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇPOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS TORRES DE TELEFONIA DOS DISTRITOS DE BOA UNIÃO E NOVA UNIÃO, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
0002166 |
08/07/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 15296, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0002167 |
08/07/2020 |
R$ 414,00 |
|
| VALOR QUE SE ENPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS COM PARÂMETRO NA TABELA CMED E FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E LABORATORIAL COM PARÂMETRO NA TABELA SIMPRO, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE UBS. |
0002168 |
08/07/2020 |
R$ 68.198,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS AUTORAIS DE FESTAS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE ACORDO ANEXO. |
0002169 |
08/07/2020 |
R$ 2.002,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE PNEUS 17,5X25 G2/L2 OTR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. |
0002170 |
08/07/2020 |
R$ 10.134,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUÍNDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, E DESLOCAMENTO EM PRAÇAS, JARDINS, BAIRROS, DISTRITOS E SEDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE ITABIRINHA. |
0002171 |
08/07/2020 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA DE CUSTO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A PESSOA: CLEUDIMAR CIRINO DA SILVA, CONFORME O RELATORIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002172 |
08/07/2020 |
R$ 858,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTICÍOS PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL. |
0002004 |
10/07/2020 |
R$ 377,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM TAXA DE INSCRIÇÃO PARA EVENTO PROMOVIDO PELA AMM. |
0002190 |
15/07/2020 |
R$ 225,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A MENSALIDADE EM HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DO PACIENTE: JOÃO JOSÉ DE SOUZA, CARENTE DE RECURSO FINANCEIROS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. |
0002191 |
15/07/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE DRONE PARA GRAVAÇÃO DE IMAGENS AEREAS NO MUNICIPIO DE ITABIRINHA |
0002192 |
15/07/2020 |
R$ 5.480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REPAROS DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM NO VEÍCULO FIAT PALIO FIRE FLEX PLACA HFR 9176 ENVOLVIDO EM ACIDENTE CAUSADO POR CAMINHÃO DESTE MUNICÍPIO. |
0002193 |
15/07/2020 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LANTERNAGEM E PINTURA DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OWY-9525 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0002194 |
15/07/2020 |
R$ 2.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A REVISÃO DE VEICULO PLACA QWT-3046 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- UBS. |
0002195 |
15/07/2020 |
R$ 916,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A REVISÃO DE VEICULO PLACA QWT-3046 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- UBS. |
0002196 |
15/07/2020 |
R$ 383,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS COM PARÂMETRO NA TABELA CMED E FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E LABORATORIAL COM PARÂMETRO NA TABELA SIMPRO DE A ATIVIDADES UBS. |
0002197 |
15/07/2020 |
R$ 40.776,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS COM PARÂMETRO NA TABELA CMED E FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E LABORATORIAL COM PARÂMETRO NA TABELA SIMPRO DE A ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO- UBS. |
0002198 |
15/07/2020 |
R$ 1.181,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE NO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO DO VEÍCULO AMBULANCIA UTI MOVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPO. |
0002199 |
15/07/2020 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVILÇOS DE DESPACHANTE PARA LEVANTAMENTO E REGULARIZAÇÃO DOS VEÍCULOS INSERVIVEIS A ADM,INISTRAÇÃO A FIM DE SUBMETE-LOS A LEILÃO. |
0002200 |
15/07/2020 |
R$ 1.310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE NA REGULARIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS DO VEÍCULO PLACA HMH-1651 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPO. |
0002201 |
15/07/2020 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE NA REGULARIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS DO VEÍCULO PLACA NYX-1298 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPO. |
0002202 |
15/07/2020 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE AO PAGAMENTOS DE CONTA DE LUZ E CONTA DE AGUA, PARA A PESSOA: Sra MARIA DAS DORES GONÇALVES, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0002203 |
15/07/2020 |
R$ 102,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
0002204 |
15/07/2020 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REVISÃO DO VEÍCULO PLACA QWX-4812 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0002205 |
15/07/2020 |
R$ 500,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REVISÃO DO VEÍCULO PLACA QWX-4812 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0002206 |
15/07/2020 |
R$ 372,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, TAIS COMO INTERNAÇÕES ELETIVAS, DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA, APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO MAIS SOBREAVISO DE OBSTETRÍCIA E ANESTESIOLOGIA BEM COMO EM OUTRAS DESPESAS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIO. |
0002207 |
15/07/2020 |
R$ 53.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A EXAME DE OCT PARA PACIENTE JUSSARA GONÇALVES SOARES, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIRO. |
0002208 |
15/07/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. |
0002209 |
15/07/2020 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS COM PARÂMETRO NA TABELA CMED E FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E LABORATORIAL COM PARÂMETRO NA TABELA SIMPRO, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE UBS. |
0002210 |
15/07/2020 |
R$ 6.825,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O ANO DE 2020. |
0002211 |
15/07/2020 |
R$ 194,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA DE CUSTO NO PAGAMENTO DE EXAME DA PACIENTE: ANDREIA CRISTINA OLIMPIO ALVES, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. |
0002212 |
15/07/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA PRESTADOS A PACIENTE: ANDREIA ASSIS RIBEIRO, CARENTE DE RECUSO FINANCEIRO. |
0002217 |
20/07/2020 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS PERMANENTES, TIPO "ARES CONDICIONADOS", DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
0002218 |
20/07/2020 |
R$ 92.885,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0002219 |
20/07/2020 |
R$ 381,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA ORC-8466 PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0002220 |
20/07/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS PARA BOMBA SUBMERSA DA SECRETARIA MUNICIPOAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE. |
0002221 |
20/07/2020 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOE DE MANUTENÇÃO DE BOMBA SUBMERSA DA SECRETARIA MUNICIPOAL DE OBRAS, SERVIÇOS E TRANSPORTES. |
0002222 |
20/07/2020 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PROTETOR FACIAL FARMATEX, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE UBS. |
0002223 |
20/07/2020 |
R$ 113,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME OFTALMOLOGICOS EM CURVA DIÁRIA DO PACIENTE EDIMILSON DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0002224 |
20/07/2020 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS ECOCARDIOGRAMA E TESTE ERGOMETRICO PARA A PESSOA : JOSE FERREIRA SOARES, CARENTE DE RECURSO FINANCEIROS, CONFORME O RELATORIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002225 |
20/07/2020 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA UTILIZAÇÃO EM CABINE DE DESCONTAMINAÇÃO, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID- 19. |
0002230 |
23/07/2020 |
R$ 36.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0002231 |
23/07/2020 |
R$ 36,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. |
0002232 |
23/07/2020 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. |
0002233 |
23/07/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. |
0002234 |
23/07/2020 |
R$ 4.096,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. |
0002235 |
23/07/2020 |
R$ 19.261,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. |
0002236 |
23/07/2020 |
R$ 9.809,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. |
0002237 |
23/07/2020 |
R$ 5.495,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. |
0002238 |
23/07/2020 |
R$ 1.419,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. |
0002239 |
23/07/2020 |
R$ 2.508,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. |
0002240 |
23/07/2020 |
R$ 24.716,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. |
0002241 |
23/07/2020 |
R$ 16.290,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. |
0002242 |
23/07/2020 |
R$ 6.835,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. |
0002243 |
23/07/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. |
0002244 |
23/07/2020 |
R$ 67.997,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. |
0002245 |
23/07/2020 |
R$ 15.734,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.. |
0002246 |
23/07/2020 |
R$ 19.431,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.. |
0002247 |
23/07/2020 |
R$ 42.022,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. |
0002248 |
23/07/2020 |
R$ 19.287,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. |
0002249 |
23/07/2020 |
R$ 10.349,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. |
0002250 |
23/07/2020 |
R$ 6.148,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. |
0002251 |
23/07/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. |
0002252 |
23/07/2020 |
R$ 5.749,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. |
0002253 |
23/07/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. |
0002254 |
23/07/2020 |
R$ 2.145,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. |
0002255 |
23/07/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. |
0002256 |
23/07/2020 |
R$ 3.511,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. |
0002257 |
23/07/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. |
0002258 |
23/07/2020 |
R$ 6.127,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. |
0002259 |
23/07/2020 |
R$ 9.914,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. |
0002260 |
23/07/2020 |
R$ 5.370,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. |
0002261 |
23/07/2020 |
R$ 3.424,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. |
0002262 |
23/07/2020 |
R$ 3.589,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. |
0002263 |
23/07/2020 |
R$ 5.684,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. |
0002264 |
23/07/2020 |
R$ 3.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. |
0002265 |
23/07/2020 |
R$ 3.271,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. |
0002266 |
23/07/2020 |
R$ 11.195,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. |
0002267 |
23/07/2020 |
R$ 22.427,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. |
0002268 |
23/07/2020 |
R$ 24.288,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. |
0002269 |
23/07/2020 |
R$ 88.792,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. |
0002270 |
23/07/2020 |
R$ 85.342,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. |
0002271 |
23/07/2020 |
R$ 26.539,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. |
0002272 |
23/07/2020 |
R$ 3.062,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. |
0002273 |
23/07/2020 |
R$ 24.426,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020 |
0002274 |
23/07/2020 |
R$ 16.330,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. |
0002275 |
23/07/2020 |
R$ 3.739,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. |
0002276 |
23/07/2020 |
R$ 3.165,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. |
0002277 |
23/07/2020 |
R$ 5.994,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. |
0002278 |
23/07/2020 |
R$ 4.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. |
0002279 |
23/07/2020 |
R$ 8.539,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. |
0002280 |
23/07/2020 |
R$ 91.059,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. |
0002281 |
23/07/2020 |
R$ 30.217,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. |
0002282 |
23/07/2020 |
R$ 102.832,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. |
0002283 |
23/07/2020 |
R$ 7.093,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. |
0002284 |
23/07/2020 |
R$ 36.921,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O NASF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. |
0002285 |
23/07/2020 |
R$ 22.113,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. |
0002286 |
23/07/2020 |
R$ 29.419,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. |
0002287 |
23/07/2020 |
R$ 8.910,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. |
0002288 |
23/07/2020 |
R$ 12.455,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. |
0002289 |
23/07/2020 |
R$ 4.420,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. |
0002290 |
23/07/2020 |
R$ 451,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. |
0002291 |
23/07/2020 |
R$ 7.032,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. |
0002292 |
23/07/2020 |
R$ 3.322,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. |
0002293 |
23/07/2020 |
R$ 2.874,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0002294 |
23/07/2020 |
R$ 1.296,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0002295 |
23/07/2020 |
R$ 1.306,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0002296 |
23/07/2020 |
R$ 1.677,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0002297 |
23/07/2020 |
R$ 3.047,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0002298 |
23/07/2020 |
R$ 2.786,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0002299 |
23/07/2020 |
R$ 692,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME TOMOGRAFICO DO CRÁNIO SEM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE SANDRA MARTINS, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0002300 |
23/07/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE IMÓVEL DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO CARTÓRIO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE MANTENA |
0002301 |
23/07/2020 |
R$ 55,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME TOMOGRAFICO DO CRÁNIO SEM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE VERONTILDES PEREIRA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0002302 |
23/07/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONSULTA DO PACIENTE: RICARDO ARANHA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIRO. |
0002303 |
23/07/2020 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. |
0002304 |
23/07/2020 |
R$ 204,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS BANHEIOROS QUIMICOS PARA FUNCIONAMENTO NAS BARREIRAS SANITARIAS DE PREVENÇÃO CONTRA A COVID-19. |
0002305 |
23/07/2020 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRANIO DO PACIENTE: MARCULINO FURTADO MENDONÇA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIRO. |
0002306 |
23/07/2020 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA COM PAGAMENTOS DE AGUA E LUZ A MARIA APARECIDA PEREIRA BAIA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0002307 |
23/07/2020 |
R$ 157,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA COM PAGAMENTOS DE LUZ ( CEMIG) E AGUA (COPASA) A PAULO ALVES PEREIRA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0002308 |
23/07/2020 |
R$ 135,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE AO PLANEJAMENTO, CONFECÇÃO, MANUTENÇÃO E A ATUALIZAÇÃO DA PAGINA DO MUNICIPIO DE ITABIRINHA. |
0002309 |
23/07/2020 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BORRACHAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0002310 |
23/07/2020 |
R$ 811,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS COM PARÂMETRO NA TABELA CMED E FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E LABORATORIAL COM PARÂMETRO NA TABELA SIMPRO, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE UBS. |
0002311 |
23/07/2020 |
R$ 9.456,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020 |
0002312 |
23/07/2020 |
R$ 821,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06(SEIS) TENDAS 3X2, EM FORMATO DE TÚNEL, EM EXTRUTURA Q30 EM ALUNINIO, COM LONAS, NA COR CRISTILIZADA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM, PARA SEREM INSTALADAS NOS PONTOS DE SAÚDE COM OBJETIVO DE DESCONTAMINAÇÃO, COMO FORMA DE COMBATER E DESSEMINAÇÃO DO NOVCORONAVÍRUS COVID 19, DE INTERRESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA. |
0002313 |
23/07/2020 |
R$ 84.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS A ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. |
0002314 |
23/07/2020 |
R$ 8.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS PERMANENTES, ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS E DE INFORMÁTICA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE IGD-M. |
0002315 |
23/07/2020 |
R$ 2.888,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS PERMANENTES, ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS E DE INFORMÁTICA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE UBS. |
0002316 |
23/07/2020 |
R$ 5.776,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AJUDA DE CUSTOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, PARA PESSOA: RENAILDA RIBEIRO DE SOUZA DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0002317 |
23/07/2020 |
R$ 1.304,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTOS DE CONSULTA E PROCEDIMENTOS PARA A PACIENTE: ALICE CRISTINA OLIVEIRA SILVA, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. |
0002318 |
23/07/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, E CONTA DE AGUA PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0002319 |
23/07/2020 |
R$ 155,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE COPANOR (AGUA) E CEMIG (LUZ) PARA PESSOA EVA APARECIDA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0002320 |
23/07/2020 |
R$ 109,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATÓRIO DE VISITA ANEXO. |
0002321 |
23/07/2020 |
R$ 161,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DESPESA RELATIVA A ACORDO EXTRAJUDICIAL INDENIZATÓRIO CELEBRADO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO. |
0002330 |
31/07/2020 |
R$ 80.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A EXAME DA PACIENTE: SUELI VERISSIMO DE SOUZA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIRO. |
0002331 |
31/07/2020 |
R$ 680,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE AO PROCEDIMENTO EFETUADO PELO DR RICARDO ARANHA. |
0002332 |
31/07/2020 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES PARA MONTAGEM DE BOMBA NO POÇO ARTESIANO NA CASCALHEIRA DO CORREGO FERRUGINHA PARA ATENDER OS MORADORES DAQUELA LOCALICADE, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0002333 |
31/07/2020 |
R$ 2.375,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇAO DE RESSONÂNCIA MAGNÊTICA DE JOELHO DIREITO REALIZADO NO PACIENTE: ANTONIO DA ROCHA NETO, CARENTE DE RECURSO FINANÇEIRO. |
0002334 |
31/07/2020 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA DE CUSTO NO PAGAMENTO DE EXAME DA PACIENTE: ANDREIA VIAIRA LEANDRO CARVALHO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. |
0002335 |
31/07/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DE SEGURANÇAS CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS NAS BARREIRAS SANITARIAS DESTE MUNICIPIO EM PREVENÇÃO A COVID - 19 |
0002336 |
31/07/2020 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTURA DE IMAGENS AÉREAS E TERRESTRES E EDIÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS PARA O MUNICÍPIO DE ITABIRINHA, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
0002337 |
31/07/2020 |
R$ 1.494,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE AO EXAME COM OHTORRINUS EFETUADO NO PACIENTE: JOÃO ANTONIO MARTINS, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0002338 |
31/07/2020 |
R$ 707,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ART- NUMERO 28321330005932584 E ART NUMERO 28321330005932827, SENDO UMA CAPELA MORTUÁRIA EM BOA UNIÃO E PRAÇA NO BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0002339 |
31/07/2020 |
R$ 467,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2020. |
0002340 |
31/07/2020 |
R$ 3.957,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2020. |
0002341 |
31/07/2020 |
R$ 5.859,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2020. |
0002342 |
31/07/2020 |
R$ 10.280,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2020. |
0002343 |
31/07/2020 |
R$ 3.881,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2020. |
0002344 |
31/07/2020 |
R$ 38.309,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2020. |
0002345 |
31/07/2020 |
R$ 5.373,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2020. |
0002346 |
31/07/2020 |
R$ 696,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2020. |
0002347 |
31/07/2020 |
R$ 1.318,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2020. |
0002348 |
31/07/2020 |
R$ 8.254,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2020. |
0002349 |
31/07/2020 |
R$ 105.879,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2020. |
0002350 |
31/07/2020 |
R$ 837,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA ADÃO BRAZ DE OLIVEIRA, JOAO LUIZ DE CARVALHO MARIA ANTONIO CELESTINO BATISTA E CLEUZELINA MOREIRA DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DO DISTRITO DE BOA UNIÃO CONFORME RELATÓRIO SOCIAL DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
0002353 |
31/07/2020 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE FUTURA CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR OBJETIVANDO A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS POR HORAS TRABALHADAS, SENDO (TRATOR DE ESTEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E RETROESCAVADEIRA), PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
0002355 |
31/07/2020 |
R$ 38.955,00 |
|
| CONVALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA VEICULOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0002357 |
31/07/2020 |
R$ 14.614,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 15296, PARA MANUTENÇÃO DE FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS R TRANSPORTES. |
0002358 |
31/07/2020 |
R$ 8.010,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0002359 |
31/07/2020 |
R$ 589,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA (COPASA) A PESSOA: BRUNA JOVENTINA DE OLIVEIRA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME O RELATORIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002360 |
31/07/2020 |
R$ 1.192,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA (COPASA) E LUZ (CEMIG) A PESSOA: PEDRO HENRIQUE TELES, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME O RELATORIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002361 |
31/07/2020 |
R$ 120,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME TOMOGRAFICO DO ABDOME TOTAL REALIZADO NO PACIENTE EDMAR CUSTODIO FLORENTINO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0002362 |
31/07/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA DE CUSTO NO PAGAMENTO DE EXAME DA PACIENTE: ANDREIA VIAIRA LEANDRO CARVALHO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. |
0002363 |
31/07/2020 |
R$ 110,00 |
|