Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ANUIDADE PARA O COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A EXERCICIO DE 2020. 0002000 01/07/2020 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR. 0002001 01/07/2020 R$ 1.253,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE UBS. 0002003 01/07/2020 R$ 797,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA AS PESSOAS QUE ESTÃO TRABALHANDO NAS BARREIRAS SANITARIAS, FISCALIZAÇÃO E DESIFECÇÃO DE VIAS PUBLICAS PARA A PREVENÇÃO DA COVID-19 NESTE MUNICIPIO. 0002005 01/07/2020 R$ 1.761,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002006 01/07/2020 R$ 296,43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE MENTAL. 0002007 01/07/2020 R$ 527,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE UBS. 0002008 01/07/2020 R$ 1.343,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR. 0002009 01/07/2020 R$ 629,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0002010 01/07/2020 R$ 944,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0002011 01/07/2020 R$ 1.040,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0002012 01/07/2020 R$ 24.428,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS REFERENTE A LINFOCINTILOGRAFIA NA PACIENTE: GRECIA RODRIGUES DA SILVA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0002013 01/07/2020 R$ 550,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TORNEARIA MECÂNICA, PARA A MANUTENÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE USINA DE PEÇAS PARA TODOS OS TIPOS DE VEÍCULOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE ESTRADAS VICINAIS. 0002014 01/07/2020 R$ 7.941,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE UBS. 0002015 01/07/2020 R$ 12.135,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO TIPO BLOCO CIMENTO 015, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0002016 01/07/2020 R$ 2.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0002017 01/07/2020 R$ 34.672,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0002018 01/07/2020 R$ 11.081,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÁQUINAS PESADAS, PARA A ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR 0002019 01/07/2020 R$ 4.788,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE TAXA JUDICIÁRIA REFERENTE À MANDADO DE DESPEJO. 0002020 01/07/2020 R$ 2.285,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA REFERENTE AO PROCESSO 1015462-94.2019.4.01.3800. 0002021 01/07/2020 R$ 2.285,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAMES BIOPSIA SIMPLES DO PACIENTES CARENTES DE RECURSOS FINANCEIRO. 0002022 01/07/2020 R$ 503,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES E PESSOAS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA - MG. 0002023 01/07/2020 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PROCEDIMENTOS DE CURVA TENSIONAL, GONIOSCOPIA, PAQUIMETRIA CORNEANA, RETINOGRAFIA COLORIDA NA PACIENTE: CLEIDIANE PERES ESTEVES ANDRADE, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0002024 01/07/2020 R$ 320,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE CORY BIOPSIA DE MAMOGRAFIA NA PACIENTE: ANDREIA CRISTINA OLIMPIA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0002025 01/07/2020 R$ 660,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0002026 01/07/2020 R$ 170,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DO CRAS/PAIF. 0002027 01/07/2020 R$ 85,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE UBS. 0002028 01/07/2020 R$ 255,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE UBS. 0002029 01/07/2020 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR. 0002030 01/07/2020 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR. 0002031 01/07/2020 R$ 510,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA AS PESSOAS QUE ESTÃO TRABALHANDO NA PREVENÇÃO DA COVID-19 NAS BARREIRAS SANITARIAS DESTE MUNICIPO. 0002032 01/07/2020 R$ 510,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0002033 01/07/2020 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE MENTAL. 0002034 01/07/2020 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DO CRAS/PAIF. 0002035 01/07/2020 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES A SERVIÇO NAS BARREIRAS SANITARIAS E NA FISCALIZAÇÃO PARA PREVENÇÃO DA COVID - 19 NO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA - MG. 0002036 01/07/2020 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES A SERVIÇO NAS BARREIRAS SANITARIAS E NA FISCALIZAÇÃO PARA PREVENÇÃO DA COVID - 19 NO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA - MG. 0002037 01/07/2020 R$ 2.380,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DAS A ATIVIDADES DE UBS. 0002038 01/07/2020 R$ 3.181,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DAS A ATIVIDADES DE UBS. 0002039 01/07/2020 R$ 3.770,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DAS A ATIVIDADES DE UBS. 0002040 01/07/2020 R$ 6.181,59
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE- UBS. 0002041 01/07/2020 R$ 3.859,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO EM GERAL PARA TODOS OS TIPOS DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0002042 01/07/2020 R$ 2.016,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO EM GERAL E BORRACHARIA, PARA TODOS OS TIPOS DE VEÍCULOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS A ATIVIDADES DE UBS. 0002043 01/07/2020 R$ 1.422,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO EM GERAL E BORRACHARIA, PARA TODOS OS TIPOS DE VEÍCULOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS A ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. 0002044 01/07/2020 R$ 1.571,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE AQUISIÇÃO SALGADINHOS QUENTES, SALGADOS DE FORNO, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR. 0002045 01/07/2020 R$ 415,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUISIÇÃO DE PÃES PARA PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA AS PESSOAS QUE ESTÃO TRABALHANDO NAS BARREIRAS SANITARIAS DE PREVENÇÃO DA COVID-19 NESTE MUNICIPIO. 0002046 01/07/2020 R$ 760,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUISIÇÃO DE PAES PARA PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA AS PESSOAS QUE ESTÃO TRABALHANDO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO 0002047 01/07/2020 R$ 607,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 0002048 01/07/2020 R$ 10.396,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMERAS PARA SEGURANÇA E MONITORAMENTO DAS TORRES DE TELEVISÃO DO MUNICIPIO DE ITABIRINHA. 0002049 01/07/2020 R$ 2.131,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE UBS. 0002050 01/07/2020 R$ 823,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM GERAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IGD-M. 0002051 01/07/2020 R$ 1.422,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM GERAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE MENTAL. 0002052 01/07/2020 R$ 722,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESITUIÇÃO DE SALDO DA RESOLUÇÃO 4321 SAÚDE BUCAL. 0002053 01/07/2020 R$ 12,97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 7.50/1400.24, PARA VEICULO DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS. 0002054 01/07/2020 R$ 9.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE CORE BIOPSIA NA PACIENTE: GELZIANA FERREIRA DUARTE, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0002055 01/07/2020 R$ 660,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REFORMA DE PNEUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS ETRANSPORTES. 0002056 01/07/2020 R$ 2.670,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULOS DE MANUTENÇAO DAS A ATIVIDADES DE UBS. 0002057 01/07/2020 R$ 4.176,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LIGAÇOES TELEFONICAS DO TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. 0002058 01/07/2020 R$ 36,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, , MADEIRAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0002059 01/07/2020 R$ 20.057,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PULVERIZADORES PARA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. 0002060 01/07/2020 R$ 695,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE GAS MEDICINAL PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 0002061 01/07/2020 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS DESTINADA A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- UBS. 0002062 01/07/2020 R$ 2.308,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS DESTINADA A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- UBS. 0002063 01/07/2020 R$ 1.706,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OQM 8628 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- UBS. 0002064 01/07/2020 R$ 679,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS. 0002065 01/07/2020 R$ 5.585,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA (COPASA) PARA PESSOA CLAUDIANE BARROS BRANDÃO DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0002066 01/07/2020 R$ 428,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS COM PARÂMETRO NA TABELA CMED E FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E LABORATORIAL COM PARÂMETRO NA TABELA SIMPRO DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE UBS. 0002067 01/07/2020 R$ 1.122,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZAS, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE- UBS. 0002068 01/07/2020 R$ 3.411,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZAS, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR. 0002069 01/07/2020 R$ 2.095,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 15296, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DOS VÉICULOS( AUTOMÓVEIS, MOTOCICLETAS, CAMINHÕES, MÁQUINAS PESADAS DAS A ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS. 0002070 01/07/2020 R$ 27.297,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA PREVENTIVA E CORRETIVA DE ONIBUS- CONSONORT HMH- 1651, PARA A ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE- UBS. 0002071 01/07/2020 R$ 1.871,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLAR E ESCRITÓRIO E EM GERAL, PARA ATENDER AS A ATIVIDADES DE U BS. 0002072 01/07/2020 R$ 1.409,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLAR E ESCRITÓRIO E EM GERAL, PARA ATENDER AS A ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. 0002073 01/07/2020 R$ 2.129,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLAR E ESCRITÓRIO E EM GERAL, PARA ATENDER AS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002074 01/07/2020 R$ 851,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLAR E ESCRITÓRIO E EM GERAL, PARA ATENDER AS A ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR. 0002075 01/07/2020 R$ 1.277,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA COM PAGAMENTOS DE LUZ ( CEMIG) A GRACIELLE PEREIRA TORRES DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0002076 01/07/2020 R$ 312,26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA COM PAGAMENTOS DE LUZ ( CEMIG) A NAYARA MILLEN ALVES DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0002077 01/07/2020 R$ 537,79
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S500 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS. 0002082 01/07/2020 R$ 51.011,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O ANO DE 2020. 0002083 01/07/2020 R$ 392,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE UBS. 0002084 01/07/2020 R$ 29.193,38
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE UBS. 0002085 01/07/2020 R$ 4.791,31
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0002086 01/07/2020 R$ 930,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. 0002087 01/07/2020 R$ 3.227,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO DIESEL S500 PARA VEICULOS DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0002088 01/07/2020 R$ 15.905,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO DIESEL S500 PARA VEICULOS DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE MECANIZAÇÃO AGRICOLA. 0002089 01/07/2020 R$ 984,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO DIESEL S500 PARA VEICULOS DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0002090 01/07/2020 R$ 18.672,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO DIESEL S500 PARA VEICULOS DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS. 0002091 01/07/2020 R$ 18.338,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORAS COPIADORAS MONOCROMÁTICAS, COM REPOSIÇÃO DE TODAS AS PEÇAS E MATERIAL DE COMSUMO (SUPRIMENTOS) QUE SE FIZERAM NECESSÁRIOS, AO ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 0002092 01/07/2020 R$ 1.715,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE 02(DUAS) IMPRESSORAS COPIADORAS MONOCROMÁTICAS, COM REPOSIÇÃO DE TODAS AS PEÇAS E MATERIAL DE COMSUMO (SUPRIMENTOS) QUE SE FIZERAM NECESSÁRIOS, AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002093 01/07/2020 R$ 3.430,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE 06(SEIS) IMPRESSORAS COPIADORAS MONOCROMÁTICAS, COM REPOSIÇÃO DE TODAS AS PEÇAS E MATERIAL DE COMSUMO (SUPRIMENTOS) QUE SE FIZERAM NECESSÁRIOS, AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-UBS. 0002094 01/07/2020 R$ 10.290,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORAS COPIADORAS MONOCROMÁTICAS, COM REPOSIÇÃO DE TODAS AS PEÇAS E MATERIAL DE COMSUMO (SUPRIMENTOS) QUE SE FIZERAM NECESSÁRIOS, AO ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0002095 01/07/2020 R$ 1.715,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. 0002100 08/07/2020 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL,REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. 0002101 08/07/2020 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. 0002102 08/07/2020 R$ 2.048,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. 0002103 08/07/2020 R$ 9.461,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. 0002104 08/07/2020 R$ 4.904,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. 0002105 08/07/2020 R$ 2.747,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. 0002106 08/07/2020 R$ 709,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. 0002108 08/07/2020 R$ 1.254,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. 0002109 08/07/2020 R$ 10.923,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. 0002110 08/07/2020 R$ 10.017,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. 0002111 08/07/2020 R$ 3.393,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. 0002112 08/07/2020 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. 0002113 08/07/2020 R$ 25.347,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. 0002114 08/07/2020 R$ 6.801,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. 0002115 08/07/2020 R$ 7.953,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. 0002116 08/07/2020 R$ 15.643,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. 0002117 08/07/2020 R$ 9.023,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. 0002118 08/07/2020 R$ 4.291,23
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. 0002119 08/07/2020 R$ 2.990,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. 0002120 08/07/2020 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. 0002121 08/07/2020 R$ 2.530,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. 0002122 08/07/2020 R$ 861,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. 0002123 08/07/2020 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. 0002124 08/07/2020 R$ 1.658,31
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. 0002125 08/07/2020 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. 0002126 08/07/2020 R$ 2.662,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. 0002127 08/07/2020 R$ 4.957,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. 0002128 08/07/2020 R$ 2.612,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. 0002129 08/07/2020 R$ 1.712,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. 0002130 08/07/2020 R$ 1.644,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. 0002131 08/07/2020 R$ 2.240,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. 0002132 08/07/2020 R$ 1.760,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. 0002133 08/07/2020 R$ 1.456,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. 0002134 08/07/2020 R$ 5.597,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. 0002135 08/07/2020 R$ 9.451,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. 0002136 08/07/2020 R$ 11.925,59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. 0002137 08/07/2020 R$ 10.630,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. 0002138 08/07/2020 R$ 1.506,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. 0002139 08/07/2020 R$ 7.312,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. 0002140 08/07/2020 R$ 1.769,91
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2020. 0002141 08/07/2020 R$ 40.707,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2020. 0002142 08/07/2020 R$ 41.896,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2020. 0002143 08/07/2020 R$ 12.213,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2020. 0002144 08/07/2020 R$ 1.582,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2020. 0002145 08/07/2020 R$ 2.637,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. 0002146 08/07/2020 R$ 3.248,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. 0002147 08/07/2020 R$ 23.434,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. 0002148 08/07/2020 R$ 13.787,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2020. 0002149 08/07/2020 R$ 40.217,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. 0002150 08/07/2020 R$ 3.347,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. 0002151 08/07/2020 R$ 14.720,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA NASF, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. 0002152 08/07/2020 R$ 9.329,31
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA CAPS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. 0002153 08/07/2020 R$ 12.361,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CAPS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. 0002154 08/07/2020 R$ 4.455,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. 0002155 08/07/2020 R$ 3.339,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. 0002156 08/07/2020 R$ 2.185,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. 0002157 08/07/2020 R$ 1.389,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. 0002158 08/07/2020 R$ 1.661,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. 0002159 08/07/2020 R$ 304,79
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE UBS. 0002160 08/07/2020 R$ 5.040,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE MENTAL. 0002161 08/07/2020 R$ 9.397,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR. 0002162 08/07/2020 R$ 2.139,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE UBS. 0002163 08/07/2020 R$ 2.946,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA: FRANCISCO LOBO E RUA ALVINO HONORATO HERINGER, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0002164 08/07/2020 R$ 233,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. 0002165 08/07/2020 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇPOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS TORRES DE TELEFONIA DOS DISTRITOS DE BOA UNIÃO E NOVA UNIÃO, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. 0002166 08/07/2020 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 15296, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0002167 08/07/2020 R$ 414,00
VALOR QUE SE ENPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS COM PARÂMETRO NA TABELA CMED E FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E LABORATORIAL COM PARÂMETRO NA TABELA SIMPRO, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE UBS. 0002168 08/07/2020 R$ 68.198,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS AUTORAIS DE FESTAS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE ACORDO ANEXO. 0002169 08/07/2020 R$ 2.002,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE PNEUS 17,5X25 G2/L2 OTR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. 0002170 08/07/2020 R$ 10.134,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUÍNDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, E DESLOCAMENTO EM PRAÇAS, JARDINS, BAIRROS, DISTRITOS E SEDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE ITABIRINHA. 0002171 08/07/2020 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA DE CUSTO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A PESSOA: CLEUDIMAR CIRINO DA SILVA, CONFORME O RELATORIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002172 08/07/2020 R$ 858,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTICÍOS PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL. 0002004 10/07/2020 R$ 377,49
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM TAXA DE INSCRIÇÃO PARA EVENTO PROMOVIDO PELA AMM. 0002190 15/07/2020 R$ 225,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A MENSALIDADE EM HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DO PACIENTE: JOÃO JOSÉ DE SOUZA, CARENTE DE RECURSO FINANCEIROS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. 0002191 15/07/2020 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE DRONE PARA GRAVAÇÃO DE IMAGENS AEREAS NO MUNICIPIO DE ITABIRINHA 0002192 15/07/2020 R$ 5.480,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REPAROS DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM NO VEÍCULO FIAT PALIO FIRE FLEX PLACA HFR 9176 ENVOLVIDO EM ACIDENTE CAUSADO POR CAMINHÃO DESTE MUNICÍPIO. 0002193 15/07/2020 R$ 1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LANTERNAGEM E PINTURA DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OWY-9525 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002194 15/07/2020 R$ 2.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A REVISÃO DE VEICULO PLACA QWT-3046 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- UBS. 0002195 15/07/2020 R$ 916,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A REVISÃO DE VEICULO PLACA QWT-3046 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- UBS. 0002196 15/07/2020 R$ 383,54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS COM PARÂMETRO NA TABELA CMED E FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E LABORATORIAL COM PARÂMETRO NA TABELA SIMPRO DE A ATIVIDADES UBS. 0002197 15/07/2020 R$ 40.776,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS COM PARÂMETRO NA TABELA CMED E FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E LABORATORIAL COM PARÂMETRO NA TABELA SIMPRO DE A ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO- UBS. 0002198 15/07/2020 R$ 1.181,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE NO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO DO VEÍCULO AMBULANCIA UTI MOVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPO. 0002199 15/07/2020 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVILÇOS DE DESPACHANTE PARA LEVANTAMENTO E REGULARIZAÇÃO DOS VEÍCULOS INSERVIVEIS A ADM,INISTRAÇÃO A FIM DE SUBMETE-LOS A LEILÃO. 0002200 15/07/2020 R$ 1.310,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE NA REGULARIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS DO VEÍCULO PLACA HMH-1651 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPO. 0002201 15/07/2020 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE NA REGULARIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS DO VEÍCULO PLACA NYX-1298 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPO. 0002202 15/07/2020 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE AO PAGAMENTOS DE CONTA DE LUZ E CONTA DE AGUA, PARA A PESSOA: Sra MARIA DAS DORES GONÇALVES, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0002203 15/07/2020 R$ 102,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 0002204 15/07/2020 R$ 210,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REVISÃO DO VEÍCULO PLACA QWX-4812 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0002205 15/07/2020 R$ 500,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REVISÃO DO VEÍCULO PLACA QWX-4812 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0002206 15/07/2020 R$ 372,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, TAIS COMO INTERNAÇÕES ELETIVAS, DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA, APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO MAIS SOBREAVISO DE OBSTETRÍCIA E ANESTESIOLOGIA BEM COMO EM OUTRAS DESPESAS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIO. 0002207 15/07/2020 R$ 53.640,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A EXAME DE OCT PARA PACIENTE JUSSARA GONÇALVES SOARES, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIRO. 0002208 15/07/2020 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. 0002209 15/07/2020 R$ 125,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS COM PARÂMETRO NA TABELA CMED E FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E LABORATORIAL COM PARÂMETRO NA TABELA SIMPRO, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE UBS. 0002210 15/07/2020 R$ 6.825,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O ANO DE 2020. 0002211 15/07/2020 R$ 194,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA DE CUSTO NO PAGAMENTO DE EXAME DA PACIENTE: ANDREIA CRISTINA OLIMPIO ALVES, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. 0002212 15/07/2020 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA PRESTADOS A PACIENTE: ANDREIA ASSIS RIBEIRO, CARENTE DE RECUSO FINANCEIRO. 0002217 20/07/2020 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS PERMANENTES, TIPO "ARES CONDICIONADOS", DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. 0002218 20/07/2020 R$ 92.885,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0002219 20/07/2020 R$ 381,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA ORC-8466 PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0002220 20/07/2020 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS PARA BOMBA SUBMERSA DA SECRETARIA MUNICIPOAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE. 0002221 20/07/2020 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOE DE MANUTENÇÃO DE BOMBA SUBMERSA DA SECRETARIA MUNICIPOAL DE OBRAS, SERVIÇOS E TRANSPORTES. 0002222 20/07/2020 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PROTETOR FACIAL FARMATEX, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE UBS. 0002223 20/07/2020 R$ 113,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME OFTALMOLOGICOS EM CURVA DIÁRIA DO PACIENTE EDIMILSON DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0002224 20/07/2020 R$ 320,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS ECOCARDIOGRAMA E TESTE ERGOMETRICO PARA A PESSOA : JOSE FERREIRA SOARES, CARENTE DE RECURSO FINANCEIROS, CONFORME O RELATORIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002225 20/07/2020 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA UTILIZAÇÃO EM CABINE DE DESCONTAMINAÇÃO, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID- 19. 0002230 23/07/2020 R$ 36.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0002231 23/07/2020 R$ 36,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. 0002232 23/07/2020 R$ 12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. 0002233 23/07/2020 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. 0002234 23/07/2020 R$ 4.096,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. 0002235 23/07/2020 R$ 19.261,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. 0002236 23/07/2020 R$ 9.809,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. 0002237 23/07/2020 R$ 5.495,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. 0002238 23/07/2020 R$ 1.419,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. 0002239 23/07/2020 R$ 2.508,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. 0002240 23/07/2020 R$ 24.716,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. 0002241 23/07/2020 R$ 16.290,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. 0002242 23/07/2020 R$ 6.835,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. 0002243 23/07/2020 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. 0002244 23/07/2020 R$ 67.997,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. 0002245 23/07/2020 R$ 15.734,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.. 0002246 23/07/2020 R$ 19.431,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.. 0002247 23/07/2020 R$ 42.022,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. 0002248 23/07/2020 R$ 19.287,49
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. 0002249 23/07/2020 R$ 10.349,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. 0002250 23/07/2020 R$ 6.148,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. 0002251 23/07/2020 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. 0002252 23/07/2020 R$ 5.749,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. 0002253 23/07/2020 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. 0002254 23/07/2020 R$ 2.145,38
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. 0002255 23/07/2020 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. 0002256 23/07/2020 R$ 3.511,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. 0002257 23/07/2020 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. 0002258 23/07/2020 R$ 6.127,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. 0002259 23/07/2020 R$ 9.914,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. 0002260 23/07/2020 R$ 5.370,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. 0002261 23/07/2020 R$ 3.424,91
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. 0002262 23/07/2020 R$ 3.589,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. 0002263 23/07/2020 R$ 5.684,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. 0002264 23/07/2020 R$ 3.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. 0002265 23/07/2020 R$ 3.271,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. 0002266 23/07/2020 R$ 11.195,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. 0002267 23/07/2020 R$ 22.427,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. 0002268 23/07/2020 R$ 24.288,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. 0002269 23/07/2020 R$ 88.792,91
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. 0002270 23/07/2020 R$ 85.342,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. 0002271 23/07/2020 R$ 26.539,07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. 0002272 23/07/2020 R$ 3.062,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. 0002273 23/07/2020 R$ 24.426,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020 0002274 23/07/2020 R$ 16.330,38
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. 0002275 23/07/2020 R$ 3.739,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. 0002276 23/07/2020 R$ 3.165,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. 0002277 23/07/2020 R$ 5.994,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. 0002278 23/07/2020 R$ 4.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. 0002279 23/07/2020 R$ 8.539,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. 0002280 23/07/2020 R$ 91.059,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. 0002281 23/07/2020 R$ 30.217,91
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. 0002282 23/07/2020 R$ 102.832,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. 0002283 23/07/2020 R$ 7.093,57
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. 0002284 23/07/2020 R$ 36.921,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O NASF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. 0002285 23/07/2020 R$ 22.113,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. 0002286 23/07/2020 R$ 29.419,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. 0002287 23/07/2020 R$ 8.910,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. 0002288 23/07/2020 R$ 12.455,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. 0002289 23/07/2020 R$ 4.420,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. 0002290 23/07/2020 R$ 451,57
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. 0002291 23/07/2020 R$ 7.032,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. 0002292 23/07/2020 R$ 3.322,59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. 0002293 23/07/2020 R$ 2.874,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0002294 23/07/2020 R$ 1.296,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0002295 23/07/2020 R$ 1.306,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0002296 23/07/2020 R$ 1.677,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0002297 23/07/2020 R$ 3.047,79
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0002298 23/07/2020 R$ 2.786,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0002299 23/07/2020 R$ 692,71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME TOMOGRAFICO DO CRÁNIO SEM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE SANDRA MARTINS, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0002300 23/07/2020 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE IMÓVEL DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO CARTÓRIO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE MANTENA 0002301 23/07/2020 R$ 55,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME TOMOGRAFICO DO CRÁNIO SEM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE VERONTILDES PEREIRA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0002302 23/07/2020 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONSULTA DO PACIENTE: RICARDO ARANHA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIRO. 0002303 23/07/2020 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. 0002304 23/07/2020 R$ 204,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS BANHEIOROS QUIMICOS PARA FUNCIONAMENTO NAS BARREIRAS SANITARIAS DE PREVENÇÃO CONTRA A COVID-19. 0002305 23/07/2020 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRANIO DO PACIENTE: MARCULINO FURTADO MENDONÇA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIRO. 0002306 23/07/2020 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA COM PAGAMENTOS DE AGUA E LUZ A MARIA APARECIDA PEREIRA BAIA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0002307 23/07/2020 R$ 157,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA COM PAGAMENTOS DE LUZ ( CEMIG) E AGUA (COPASA) A PAULO ALVES PEREIRA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0002308 23/07/2020 R$ 135,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE AO PLANEJAMENTO, CONFECÇÃO, MANUTENÇÃO E A ATUALIZAÇÃO DA PAGINA DO MUNICIPIO DE ITABIRINHA. 0002309 23/07/2020 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BORRACHAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0002310 23/07/2020 R$ 811,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS COM PARÂMETRO NA TABELA CMED E FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E LABORATORIAL COM PARÂMETRO NA TABELA SIMPRO, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE UBS. 0002311 23/07/2020 R$ 9.456,38
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020 0002312 23/07/2020 R$ 821,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06(SEIS) TENDAS 3X2, EM FORMATO DE TÚNEL, EM EXTRUTURA Q30 EM ALUNINIO, COM LONAS, NA COR CRISTILIZADA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM, PARA SEREM INSTALADAS NOS PONTOS DE SAÚDE COM OBJETIVO DE DESCONTAMINAÇÃO, COMO FORMA DE COMBATER E DESSEMINAÇÃO DO NOVCORONAVÍRUS COVID 19, DE INTERRESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA. 0002313 23/07/2020 R$ 84.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS A ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 0002314 23/07/2020 R$ 8.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS PERMANENTES, ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS E DE INFORMÁTICA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE IGD-M. 0002315 23/07/2020 R$ 2.888,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS PERMANENTES, ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS E DE INFORMÁTICA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE UBS. 0002316 23/07/2020 R$ 5.776,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AJUDA DE CUSTOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, PARA PESSOA: RENAILDA RIBEIRO DE SOUZA DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0002317 23/07/2020 R$ 1.304,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTOS DE CONSULTA E PROCEDIMENTOS PARA A PACIENTE: ALICE CRISTINA OLIVEIRA SILVA, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. 0002318 23/07/2020 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, E CONTA DE AGUA PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0002319 23/07/2020 R$ 155,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE COPANOR (AGUA) E CEMIG (LUZ) PARA PESSOA EVA APARECIDA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0002320 23/07/2020 R$ 109,43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATÓRIO DE VISITA ANEXO. 0002321 23/07/2020 R$ 161,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DESPESA RELATIVA A ACORDO EXTRAJUDICIAL INDENIZATÓRIO CELEBRADO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO. 0002330 31/07/2020 R$ 80.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A EXAME DA PACIENTE: SUELI VERISSIMO DE SOUZA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIRO. 0002331 31/07/2020 R$ 680,27
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE AO PROCEDIMENTO EFETUADO PELO DR RICARDO ARANHA. 0002332 31/07/2020 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES PARA MONTAGEM DE BOMBA NO POÇO ARTESIANO NA CASCALHEIRA DO CORREGO FERRUGINHA PARA ATENDER OS MORADORES DAQUELA LOCALICADE, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0002333 31/07/2020 R$ 2.375,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇAO DE RESSONÂNCIA MAGNÊTICA DE JOELHO DIREITO REALIZADO NO PACIENTE: ANTONIO DA ROCHA NETO, CARENTE DE RECURSO FINANÇEIRO. 0002334 31/07/2020 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA DE CUSTO NO PAGAMENTO DE EXAME DA PACIENTE: ANDREIA VIAIRA LEANDRO CARVALHO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. 0002335 31/07/2020 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DE SEGURANÇAS CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS NAS BARREIRAS SANITARIAS DESTE MUNICIPIO EM PREVENÇÃO A COVID - 19 0002336 31/07/2020 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTURA DE IMAGENS AÉREAS E TERRESTRES E EDIÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS PARA O MUNICÍPIO DE ITABIRINHA, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 0002337 31/07/2020 R$ 1.494,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE AO EXAME COM OHTORRINUS EFETUADO NO PACIENTE: JOÃO ANTONIO MARTINS, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0002338 31/07/2020 R$ 707,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ART- NUMERO 28321330005932584 E ART NUMERO 28321330005932827, SENDO UMA CAPELA MORTUÁRIA EM BOA UNIÃO E PRAÇA NO BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0002339 31/07/2020 R$ 467,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2020. 0002340 31/07/2020 R$ 3.957,21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2020. 0002341 31/07/2020 R$ 5.859,87
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2020. 0002342 31/07/2020 R$ 10.280,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2020. 0002343 31/07/2020 R$ 3.881,59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2020. 0002344 31/07/2020 R$ 38.309,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2020. 0002345 31/07/2020 R$ 5.373,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2020. 0002346 31/07/2020 R$ 696,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2020. 0002347 31/07/2020 R$ 1.318,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2020. 0002348 31/07/2020 R$ 8.254,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2020. 0002349 31/07/2020 R$ 105.879,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2020. 0002350 31/07/2020 R$ 837,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA ADÃO BRAZ DE OLIVEIRA, JOAO LUIZ DE CARVALHO MARIA ANTONIO CELESTINO BATISTA E CLEUZELINA MOREIRA DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DO DISTRITO DE BOA UNIÃO CONFORME RELATÓRIO SOCIAL DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 0002353 31/07/2020 R$ 12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE FUTURA CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR OBJETIVANDO A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS POR HORAS TRABALHADAS, SENDO (TRATOR DE ESTEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E RETROESCAVADEIRA), PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. 0002355 31/07/2020 R$ 38.955,00
CONVALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA VEICULOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0002357 31/07/2020 R$ 14.614,38
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 15296, PARA MANUTENÇÃO DE FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS R TRANSPORTES. 0002358 31/07/2020 R$ 8.010,21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0002359 31/07/2020 R$ 589,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA (COPASA) A PESSOA: BRUNA JOVENTINA DE OLIVEIRA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME O RELATORIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002360 31/07/2020 R$ 1.192,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA (COPASA) E LUZ (CEMIG) A PESSOA: PEDRO HENRIQUE TELES, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME O RELATORIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002361 31/07/2020 R$ 120,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME TOMOGRAFICO DO ABDOME TOTAL REALIZADO NO PACIENTE EDMAR CUSTODIO FLORENTINO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0002362 31/07/2020 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA DE CUSTO NO PAGAMENTO DE EXAME DA PACIENTE: ANDREIA VIAIRA LEANDRO CARVALHO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. 0002363 31/07/2020 R$ 110,00