| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. |
0002391 |
03/08/2020 |
R$ 2.996,82 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. |
0002392 |
03/08/2020 |
R$ 6.250,01 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, TAIS COMO INTERNAÇÕES ELETIVAS, DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA, APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO MAIS SOBREAVISO DE OBSTETRÍCIA E ANESTESIOLOGIA BEM COMO EM OUTRAS DESPESAS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIO. |
0002393 |
03/08/2020 |
R$ 42.600,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO PARA TODOS OS TIPOS DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. |
0002394 |
03/08/2020 |
R$ 2.017,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMILIA. |
0002395 |
03/08/2020 |
R$ 3.438,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID- 19. |
0002396 |
03/08/2020 |
R$ 1.108,20 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0002397 |
03/08/2020 |
R$ 1.236,60 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. |
0002398 |
03/08/2020 |
R$ 228,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE IGD-M. |
0002399 |
03/08/2020 |
R$ 217,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TORNEARIA MECÂNICA, PARA A MANUTENÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE USINA DE PEÇAS PARA TODOS OS TIPOS DE VEÍCULOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0002400 |
03/08/2020 |
R$ 3.438,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULOS CHEVROLET SPIN, PLACA PUS 2055 ANO 2014/2015, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE UBS. |
0002401 |
03/08/2020 |
R$ 1.392,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULOS VW SAVEIRO AMBULÂNCIA PLACA PVL 8461 ANO 2014//2015, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE UBS. |
0002402 |
03/08/2020 |
R$ 435,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE UBS. |
0002403 |
03/08/2020 |
R$ 311,60 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0002404 |
03/08/2020 |
R$ 536,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0002405 |
03/08/2020 |
R$ 1.207,08 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0002406 |
03/08/2020 |
R$ 364,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES . |
0002407 |
03/08/2020 |
R$ 657,68 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0002408 |
03/08/2020 |
R$ 817,08 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0002409 |
03/08/2020 |
R$ 876,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE UBS. |
0002410 |
03/08/2020 |
R$ 845,16 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE MENTAL. |
0002411 |
03/08/2020 |
R$ 512,63 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE IGD-M. |
0002412 |
03/08/2020 |
R$ 424,60 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. |
0002413 |
03/08/2020 |
R$ 3.700,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JORNALISTICO E PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS INFORMATIVAS, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0002414 |
03/08/2020 |
R$ 2.420,00 |
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| VALOR QUE SE EMEPENHA PARA COBRIR GASTOS DE EMPRRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUÍNDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, E DESLOCAMENTO EM PRAÇAS, JARDINS, BAIRROS, DISTRITOS E SEDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. |
0002415 |
03/08/2020 |
R$ 4.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE CONTA AGUA (COPASA) E LUZ (CEMIG) PARA PESSOA: POLIANA FERREIRA DE LIMA. CARENTE DE RECURSOS FINANCEIRO, CONFORME O RELATORIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002416 |
03/08/2020 |
R$ 203,10 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE CONTA AGUA (COPASA) E LUZ (CEMIG) PARA PESSOA: JULIETE GONÇALVES MATOSO. CARENTE DE RECURSOS FINANCEIRO, CONFORME O RELATORIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002417 |
03/08/2020 |
R$ 411,42 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0002418 |
03/08/2020 |
R$ 21.875,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE BLOCOS E MANILHAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0002419 |
03/08/2020 |
R$ 11.485,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES E PESSOAS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA - MG. |
0002420 |
03/08/2020 |
R$ 4.935,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS QUE ESTÃO TRABALHANDO NA FISCALIZAÇÃO E BARREIRAS DE PRECVENÇÃO DA COVID - 19 |
0002421 |
03/08/2020 |
R$ 4.375,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO TIPO BLOCO CIMENTO 0,20 BLOCO CIMENTO 0,10, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0002422 |
03/08/2020 |
R$ 3.841,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0002423 |
03/08/2020 |
R$ 85,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0002424 |
03/08/2020 |
R$ 170,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002425 |
03/08/2020 |
R$ 136,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0002426 |
03/08/2020 |
R$ 340,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- UBS. |
0002427 |
03/08/2020 |
R$ 510,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002428 |
03/08/2020 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0002429 |
03/08/2020 |
R$ 306,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0002430 |
03/08/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002431 |
03/08/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO BOTIJÃO VAZIO PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0002432 |
03/08/2020 |
R$ 127,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0002433 |
03/08/2020 |
R$ 375,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS A ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. |
0002434 |
03/08/2020 |
R$ 13.648,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA PREVENTIVA E CORRETIVA DE AMBULÀNCIA HMH 3616 2008/2008 M. BENS 313 S, PARA ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE UBS. |
0002435 |
03/08/2020 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA PREVENTIVA E CORRETIVA DE ONIBUS CONSONORT HMH 1651 2008/2008, PARA ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE UBS. |
0002436 |
03/08/2020 |
R$ 1.182,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA PZM 7122 2017/2017 DE A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0002437 |
03/08/2020 |
R$ 1.408,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULO DE A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002438 |
03/08/2020 |
R$ 2.756,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA PESSOAS CARENTES NO DISTRITO DE BOA UNIÃO. |
0002439 |
03/08/2020 |
R$ 6.136,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MADEIRAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0002440 |
03/08/2020 |
R$ 10.692,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS TIPO 900- 20 BORR, PNEUS 1000- 20 BORR, PNEUS 7-50- 16 LISO NOVOS , DEVIDAMENTE CERTIFICADOS PELO INMETRO,PARA VEICULOS DE MANUTÊNÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0002441 |
03/08/2020 |
R$ 8.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE 85(OITENTA E CINCO), KITS PARA GESTANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO- SF. |
0002442 |
03/08/2020 |
R$ 11.041,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES E PESSOAS A SERVIÇO DA UBS. |
0002443 |
03/08/2020 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA VEICULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- UBS. |
0002444 |
03/08/2020 |
R$ 5.076,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PROCEDIMENTOS DE CONSULTA E ANGIOFLUORESCEINOGRAFIA, RETINOGRAFIA FLURESCENTE REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS SOARES RODRIGUES, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0002445 |
03/08/2020 |
R$ 670,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A EXAME DE MAMOGRAFIA TESTE ERGOMÉTRICO COMPUTADORIZADO REALIZADO NA PACIENTE: EDNA LEOPOLDINA DA SILVA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0002446 |
03/08/2020 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, MADEIRAS, TUBOS E CONEXÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0002447 |
03/08/2020 |
R$ 55.034,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MÃO DE OBRAS MECÂNICA DAS MOTOCICLETAS DESTINADA A MANUTÊNÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0002448 |
03/08/2020 |
R$ 1.882,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MÃO DE OBRAS MECÂNICA DAS MOTOCICLETAS DESTINADA A MANUTÊNÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SF. |
0002449 |
03/08/2020 |
R$ 1.451,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0002450 |
03/08/2020 |
R$ 35,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0002451 |
03/08/2020 |
R$ 16.054,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE AO EXAME EFETUADO NA PACIENTE: SANDRA MARIA DE SOUZA CANIKER, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0002452 |
03/08/2020 |
R$ 245,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE AO EXAME EFETUADO NA PACIENTE: EUZIA PAIXOTO CPF 80883591634, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0002453 |
03/08/2020 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS REFERENTE A CINTILOGRAFIA OSSEA NA PACIENTE: EUZIA PEIXOTO FREITAS, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0002454 |
03/08/2020 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME TOMOGRAFICO DO ABDOME TOTAL REALIZADO NA PACIENTE LAURITA RAMOS CRUZ, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0002455 |
03/08/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE MÃOS E PUNHO E DOPPLES NA PACIENTE: MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0002456 |
03/08/2020 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LIGAÇOES TELEFONICAS DO TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. |
0002457 |
03/08/2020 |
R$ 14,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS. |
0002458 |
03/08/2020 |
R$ 2.318,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A EXAME ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PRESTADOS NA PACIENTE: ADNAN DE SOUZA PEDRO, CARENTE DE RECUSO FINANCEIRO. |
0002459 |
03/08/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS PESADOS TIPO ONIBUS PYA 6007 2016/2016, PARA ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
0002460 |
03/08/2020 |
R$ 6.209,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TECNICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-UBS. |
0002461 |
03/08/2020 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TECNICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SAÚDE. |
0002462 |
03/08/2020 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, DEVIDAMENTE CERTIFICADOS PELO INMETRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002463 |
03/08/2020 |
R$ 4.688,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. |
0002464 |
03/08/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE AO EXAME EFETUADO NO PACIENTE: MATEUS HENRIQUE OLIVEIRA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0002465 |
03/08/2020 |
R$ 396,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE TORNEARIA MECÂNICA, PARA MAQUINAS DE A ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS. |
0002466 |
03/08/2020 |
R$ 10.548,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLAR E ESCRITÓRIO E EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0002467 |
03/08/2020 |
R$ 1.119,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLAR E ESCRITÓRIO E EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- UBS. |
0002468 |
03/08/2020 |
R$ 3.199,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0002469 |
03/08/2020 |
R$ 315,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0002470 |
03/08/2020 |
R$ 640,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002471 |
03/08/2020 |
R$ 565,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, PÃO DOCE, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID- 19. |
0002472 |
03/08/2020 |
R$ 676,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A REVISÃO DO VEÍCULO PLACA QWT-3040 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - UBS. |
0002473 |
03/08/2020 |
R$ 937,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A REVISÃO DO VEÍCULO PLACA QWT-3040 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- UBS. |
0002474 |
03/08/2020 |
R$ 1.700,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0002475 |
03/08/2020 |
R$ 583,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0002476 |
03/08/2020 |
R$ 1.338,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE MENTAL. |
0002477 |
03/08/2020 |
R$ 3.854,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- UBS. |
0002478 |
03/08/2020 |
R$ 1.493,96 |
|
| VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IGD-M. |
0002479 |
03/08/2020 |
R$ 529,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0002480 |
03/08/2020 |
R$ 14.803,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA, 3º MEDIÇÃO DA OBRA "CRECHE CRIANÇA FELIZ' REMANESCENTE DE SERVIÇOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAC2N7266/2013 COM BASE EM RESOLUÇÃO/ CD/ FNDE N 13/2012. |
0002481 |
03/08/2020 |
R$ 97.356,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DE MAQUINAS, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA PA CARREGADEIRA, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS. |
0002482 |
03/08/2020 |
R$ 1.266,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LAVAGEM DE VEICULOS DE PASSEIO, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SF. |
0002483 |
03/08/2020 |
R$ 588,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGEM COMPLETA EM VEICULOS, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA UBS. |
0002484 |
03/08/2020 |
R$ 1.125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA COM PAGAMENTOS DE LUZ ( CEMIG) E AGUA (COPASA) A PAULO ALVES PEREIRA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0002485 |
03/08/2020 |
R$ 79,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIRO. |
0002486 |
03/08/2020 |
R$ 162,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE CEMIG (LUZ) PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0002487 |
03/08/2020 |
R$ 64,55 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES FISIOTERAPÊUTICOS COM BASE NA RESOLUÇÃO N°:428 DE 08 DE JULHO DE 2013, PELO CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL (COFFITO), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. |
0002488 |
03/08/2020 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE AO EXAME EFETUADO NO PACIENTE: JOVENIL AGOSTINHO MOREIRA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0002489 |
03/08/2020 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O ANO DE 2020. |
0002490 |
03/08/2020 |
R$ 342,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE UBS. |
0002491 |
03/08/2020 |
R$ 5.530,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZAS, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE- UBS. |
0002492 |
03/08/2020 |
R$ 3.236,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZAS, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE MENTAL. |
0002493 |
03/08/2020 |
R$ 570,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A REVISÃO DO VEÍCULO PLACA QXQ-7D36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-UBS. |
0002494 |
03/08/2020 |
R$ 260,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A REVISÃO DO VEÍCULO PLACA QXQ-7D36 COM TROCAS DE OLEO, FILTRO, ELEMENTOS DO FILTRO DE AR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -UBS. |
0002495 |
03/08/2020 |
R$ 339,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇAO DE RESSONÂNCIA MAGNÊTICA DE COLUNA CERVICAL E CRÂNIO REALIZADO NO PACIENTE: DANILO MAIK RIBEIRO DE OLIVEIRA, CARENTE DE RECURSO FINANÇEIRO. |
0002496 |
03/08/2020 |
R$ 950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA PELVE DA PACIENTE: VERA LUCIA VIEIRA DE SOUZA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIRO. |
0002497 |
03/08/2020 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE AO EXAME EFETUADO NO PACIENTE: CARMINDO PATRICIO DE OLIVEIRA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0002498 |
03/08/2020 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME DE RESSONÂNCIA REALIZADO EM PESSOA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0002499 |
03/08/2020 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A VIDEOLARINGOSCOPIO DO PACIENTE: LYNNYKER SAVIO BRUM, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. |
0002500 |
03/08/2020 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A VALOR RECEBIDO AO COOPERADO OTHORRINUS DO PACIENTE: LYNNYKER SAVIO BRUM, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. |
0002501 |
03/08/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S500, PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS. |
0002502 |
03/08/2020 |
R$ 50.744,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE MANGUEIRA HIDRAULICA PARA RETROESCAVADEIRA DA SEDRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
0002503 |
03/08/2020 |
R$ 542,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE UBS. |
0002504 |
03/08/2020 |
R$ 35.465,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0002505 |
03/08/2020 |
R$ 934,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR. |
0002506 |
03/08/2020 |
R$ 4.940,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S500 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0002507 |
03/08/2020 |
R$ 9.899,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S500 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA. |
0002508 |
03/08/2020 |
R$ 23.614,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL B S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE -UBS. |
0002509 |
03/08/2020 |
R$ 17.537,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA PESSOA: GERALDO BENTO DE OLIVEIRA, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. |
0002510 |
03/08/2020 |
R$ 388,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 500(QUINHENTOS) KITS DE TESTE RÁPIDO QUALITATIVO DE COVID-19 IGG/IGM, EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLIA, DE ACORDO COM A LEI 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020 E NOS DECRETROS MUNICIPAIS DE N.º 010, DE 17 DE MARÇO DE 2020 E DECRETO MUNICÍPAL N.º 019, DE 06 DE MAIO DE 2020, |
0002518 |
13/08/2020 |
R$ 29.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME TOMOGRAFICO DO CRÂNIO REALIZADO NO PACIENTE SANTINHO RODRIGUES DE SOUZA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0002519 |
13/08/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIRO, CONFORME LAUDO ANEXO. |
0002520 |
13/08/2020 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO JOELHO ESQUERDO DO PACIENTE: JOÃO CARLOS DA SILVA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIRO. |
0002521 |
13/08/2020 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A EXAME DA PACIENTE: VERA LUCIA FERREIRA, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME O RELATORIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002522 |
13/08/2020 |
R$ 490,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE AO EXAME EFETUADO NA PACIENTE: ELAINE JOSE DOS SANTOS, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0002523 |
13/08/2020 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A CONSULTA EFETUADO NA PACIENTE: SELMA PIRES DA SILVA MOREIRA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0002524 |
13/08/2020 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A RESSONÂNCIA DA COLUNA LOMBAR EFETUADO NO PACIENTE: JOSE CARLOS, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0002525 |
13/08/2020 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME TOMOGRAFICO DO CRÂNIO SEM CONTRASTE E CRANIO COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE: ELIENE APARECIDA DA COSTA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0002526 |
13/08/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME DE TOMOGRAFIA DO ABDOME REALIZADO NA PACIENTE: SOLANGE MARIA FLORENTINO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0002527 |
13/08/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE 04 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS E MONTAGEM DE 03 ULTRASSONS ODONTOLOGICOS E CONSERTO DE UM AUTOCLAVE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-UBS. |
0002528 |
13/08/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE AJUDA DE CUSTO COM PAGAMENTOS DE AGUA E LUZ, PARA A PESSOA IGOR KEVEN MARTINS GUIMARÃES, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. |
0002529 |
13/08/2020 |
R$ 667,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDIMENTOS AO PACIENTE: OSMARKSON MARIA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0002530 |
13/08/2020 |
R$ 490,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDIMENTOS PARA PACIENTE: RONALDO JOSE DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0002531 |
13/08/2020 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDIMENTOS PARA PACIENTE: DEIDIVÂNIA DE ASSIS FERNANDES, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0002532 |
13/08/2020 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA A LOCAÇÃO DE TENDAS, TIPO GALPÃO Q30, INCLUINDO SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM, NAS DIMENSÕES DE 10X8X5 METROS, TIPO TENDA 4X4, COM COBERTURA PIRÂMIDE OU CHAPÉU DE BRUXA EM LONA NIGHT AND DAY, NA COR BRANCA PARA SEREM INSTALADA COM ENFRETAMENTO E COMBATE AO COVID-19. |
0002533 |
13/08/2020 |
R$ 5.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DOS VÉICULOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. |
0002534 |
13/08/2020 |
R$ 36.165,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A VIDRO, PARA VEICULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE UBS. |
0002535 |
13/08/2020 |
R$ 423,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE ARMARIOS, MESAS E CADEIRAS, DAS A ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
0002536 |
13/08/2020 |
R$ 1.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE- UBS. |
0002537 |
13/08/2020 |
R$ 12.442,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PORTAS E JANELAS DAS UBS DO CENTRO E DA VILA NOVA, COM TROCA DE VIDROS DA SECRETARIA MUNBICIPAL DE SAUDE-UBS |
0002538 |
13/08/2020 |
R$ 2.669,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A MENSALIDADE EM HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DO PACIENTE: JOÃO JOSÉ DE SOUZA, CARENTE DE RECURSO FINANCEIROS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
0002539 |
13/08/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O ANO DE 2020. |
0002540 |
13/08/2020 |
R$ 195,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. |
0002541 |
13/08/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002542 |
13/08/2020 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS PERMANENTES, ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS E DE INFORMÁTICA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMILIA. |
0002543 |
13/08/2020 |
R$ 6.145,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PESSOA: Sr. PAULO ALVES PEREIRA DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIRO, CONFORME LAUDO ANEXO. |
0002555 |
18/08/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. |
0002565 |
26/08/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. |
0002566 |
26/08/2020 |
R$ 4.096,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. |
0002567 |
26/08/2020 |
R$ 19.308,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. |
0002568 |
26/08/2020 |
R$ 9.809,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. |
0002569 |
26/08/2020 |
R$ 5.495,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. |
0002570 |
26/08/2020 |
R$ 1.419,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. |
0002571 |
26/08/2020 |
R$ 2.508,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. |
0002572 |
26/08/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. |
0002573 |
26/08/2020 |
R$ 23.552,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. |
0002574 |
26/08/2020 |
R$ 17.516,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. |
0002575 |
26/08/2020 |
R$ 7.992,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. |
0002576 |
26/08/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. |
0002577 |
26/08/2020 |
R$ 67.065,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. |
0002578 |
26/08/2020 |
R$ 14.842,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. |
0002579 |
26/08/2020 |
R$ 19.042,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. |
0002580 |
26/08/2020 |
R$ 40.820,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. |
0002581 |
26/08/2020 |
R$ 18.275,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. |
0002582 |
26/08/2020 |
R$ 10.713,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. |
0002583 |
26/08/2020 |
R$ 6.148,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. |
0002584 |
26/08/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. |
0002585 |
26/08/2020 |
R$ 5.061,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. |
0002586 |
26/08/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. |
0002587 |
26/08/2020 |
R$ 2.145,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. |
0002588 |
26/08/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. |
0002589 |
26/08/2020 |
R$ 4.198,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. |
0002590 |
26/08/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. |
0002591 |
26/08/2020 |
R$ 7.476,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. |
0002592 |
26/08/2020 |
R$ 9.914,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. |
0002593 |
26/08/2020 |
R$ 5.370,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. |
0002594 |
26/08/2020 |
R$ 3.424,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. |
0002595 |
26/08/2020 |
R$ 3.589,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. |
0002596 |
26/08/2020 |
R$ 5.684,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. |
0002597 |
26/08/2020 |
R$ 3.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. |
0002598 |
26/08/2020 |
R$ 3.271,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. |
0002599 |
26/08/2020 |
R$ 7.355,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. |
0002600 |
26/08/2020 |
R$ 21.859,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. |
0002601 |
26/08/2020 |
R$ 24.757,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. |
0002602 |
26/08/2020 |
R$ 88.792,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. |
0002603 |
26/08/2020 |
R$ 86.028,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. |
0002604 |
26/08/2020 |
R$ 26.620,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. |
0002605 |
26/08/2020 |
R$ 3.062,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. |
0002606 |
26/08/2020 |
R$ 24.426,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. |
0002607 |
26/08/2020 |
R$ 16.243,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. |
0002608 |
26/08/2020 |
R$ 3.739,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. |
0002609 |
26/08/2020 |
R$ 3.165,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. |
0002610 |
26/08/2020 |
R$ 5.994,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. |
0002611 |
26/08/2020 |
R$ 4.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. |
0002612 |
26/08/2020 |
R$ 8.413,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. |
0002613 |
26/08/2020 |
R$ 95.307,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. |
0002614 |
26/08/2020 |
R$ 30.624,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. |
0002615 |
26/08/2020 |
R$ 80.678,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. |
0002616 |
26/08/2020 |
R$ 7.508,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. |
0002617 |
26/08/2020 |
R$ 36.851,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE NASF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. |
0002618 |
26/08/2020 |
R$ 23.107,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE CAPS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. |
0002619 |
26/08/2020 |
R$ 24.924,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CAPS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. |
0002620 |
26/08/2020 |
R$ 8.910,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. |
0002621 |
26/08/2020 |
R$ 14.024,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. |
0002622 |
26/08/2020 |
R$ 4.808,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. |
0002623 |
26/08/2020 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. |
0002624 |
26/08/2020 |
R$ 3.233,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. |
0002625 |
26/08/2020 |
R$ 3.322,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. |
0002626 |
26/08/2020 |
R$ 562,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. |
0002627 |
26/08/2020 |
R$ 3.840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0002628 |
26/08/2020 |
R$ 39.578,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0002629 |
26/08/2020 |
R$ 272,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0002630 |
26/08/2020 |
R$ 1.943,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0002631 |
26/08/2020 |
R$ 6.388,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0002632 |
26/08/2020 |
R$ 9.130,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0002633 |
26/08/2020 |
R$ 431,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O ANO DE 2020. |
0002634 |
26/08/2020 |
R$ 201,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATÓRIO DE VISITA ANEXO. |
0002635 |
26/08/2020 |
R$ 142,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE COPANOR (AGUA) E CEMIG (LUZ) PARA PESSOA EVA APARECIDA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0002636 |
26/08/2020 |
R$ 170,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIAIS PARA PESSOA: CELÇO WILLI DOS SANTOS, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME O RELATÓRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002637 |
26/08/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIAIS PARA PESSOA: ANTONIO ALBANO ALVES, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME O RELATÓRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002638 |
26/08/2020 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AJUDA COM PAGAMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIA DO ABDÔME E ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, NO PACIENTE: OTACIZIO MIZAEL DE OLIVEIRA, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME O RELATÓRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002639 |
26/08/2020 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A PAGAMENTOS DE AGUA E LUZ, PARA A PESSOA: MARIELIA DE JESUS SANTOS, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME O RELATÓRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002640 |
26/08/2020 |
R$ 488,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE AO PLANEJAMENTO, CONFECÇÃO, MANUTENÇÃO E A ATUALIZAÇÃO DA PAGINA DO MUNICIPIO DE ITABIRINHA. |
0002641 |
26/08/2020 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0002642 |
26/08/2020 |
R$ 920,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A INSTALAÇÃO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS NA TORRE DE TELEFONIA MÓVEL DO POVOADO DE NOVA UNIÃO, MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/MG |
0002643 |
26/08/2020 |
R$ 17.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS (RETROESCAVADEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E TRATOR DE ESTEIRA), POR HORAS TRABALHADAS, PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
0002644 |
26/08/2020 |
R$ 38.670,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS COM PARÂMETRO NA TABELA CMED E FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E LABORATORIAL COM PARÂMETRO NA TABELA SIMPRO, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE UBS. |
0002645 |
26/08/2020 |
R$ 43.680,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM PAGAMENTOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOA: RHAIANY KELLEN CHAVES DA SILVA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME O RELATÓRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002647 |
26/08/2020 |
R$ 380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AJUDA COM PAGAMENTOS DE CONTA DE LUZ (CEMIG) PARA PESSOA: SERAFIM BARBOSA DOS SANTOS, CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME O RELATÓRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002648 |
26/08/2020 |
R$ 1.085,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇAO DE RESSONÂNCIA MAGNÊTICA DE COLUNA CERVICAL E CRÂNIO REALIZADO NA PACIENTE: LUCIMEIRE VALENTE DE SOUZA, CARENTE DE RECURSO FINANÇEIRO. |
0002649 |
26/08/2020 |
R$ 950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇAO DE RESSONÂNCIA MAGNÊTICA DE JOELHO ESQUERDO REALIZADO NA PACIENTE: SHIRLEY PEREIRA DA SILVA FERREIRA, CARENTE DE RECURSO FINANÇEIRO. |
0002650 |
26/08/2020 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A REPASSE AO COOPERADO CENTRO DE ENDOS,( RICARDO ARANHA) NA PACIENTE: DIVINA MARIA CABRAL BRUM, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0002651 |
26/08/2020 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA: ELISIANE DE ASSIS DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0002652 |
26/08/2020 |
R$ 847,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA COM PAGAMENTOS DE LUZ ( CEMIG) E AGUA (COPASA) A PAULO ALVES PEREIRA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0002653 |
26/08/2020 |
R$ 92,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA CEMIG (LUZ) E (COPASA) AGUA PARA PESSOA: MARIA DA PENHA ALVES DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0002654 |
26/08/2020 |
R$ 516,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS COM PARÂMETRO NA TABELA CMED E FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E LABORATORIAL COM PARÂMETRO NA TABELA SIMPRO, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE UBS. |
0002655 |
26/08/2020 |
R$ 53.015,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRÂNIO REALIZADO NA PACIENTE: MARIA A. MONICA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0002656 |
26/08/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIO REALIZADO NA PACIENTE: SOLANGE MARIA FLORENTINO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0002657 |
26/08/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A REPASSE AO COOPERADO GEOCARDIO NA PACIENTE: ZELINA ALVES DE MIRANDA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0002658 |
26/08/2020 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A REPASSE AO COOPERADO GEOCARDIO NA PACIENTE: LUCIMAR LUIZ DE MIRANDA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0002659 |
26/08/2020 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A REPASSE AO COOPERADO CLINICA END, DIGES. (DR. RICARDO ARANHA), NO PACIENTE: ADENILSON LUIZ DE OLIVEIRA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0002660 |
26/08/2020 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A REPASSE AO COOPERADO CLINICA END, DIGES. (DR. RICARDO ARANHA), NO PACIENTE: SEBASTIÃO FERREIRA LOPES, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0002661 |
26/08/2020 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA DE CUSTO NO PAGAMENTO DE EXAME DA PACIENTE: ANDREIA VIAIRA LEANDRO CARVALHO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. |
0002662 |
26/08/2020 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MONTAGEM DE KITS MERENDA PARA OS ALUNOS DA REDE DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE. |
0002663 |
26/08/2020 |
R$ 32.243,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MONTAGEM DE KITS MERENDA PARA OS ALUNOS DA REDE DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE. |
0002664 |
26/08/2020 |
R$ 15.462,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MONTAGEM DE KITS MERENDA PARA OS ALUNOS DA REDE DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE. |
0002665 |
26/08/2020 |
R$ 5.232,94 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVÉS DE GRUPOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DE EMPREEDORES FAMILIAR PARA MONTAGEM DE KITS MERENDA PARA OS ALUNOS DA REDE DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE. |
0002666 |
26/08/2020 |
R$ 546,55 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIROS. |
0002667 |
26/08/2020 |
R$ 4.200,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0002668 |
26/08/2020 |
R$ 874,53 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA (COPASA) E LUZ (CEMIG) PARA PESSOA GENI MARIA DA CONCEIÇÃO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. |
0002669 |
26/08/2020 |
R$ 182,26 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ART- NUMERO 14202000000006258590 PAVIMENTAÇÃO SERRA DO NENEM CAXICA, CORREGO SUMIDOURO, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0002670 |
26/08/2020 |
R$ 233,94 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A PAGAMENTOS COM AJUDA DE CUSTO DE CONSULTA MÉDICA DO PACIENTE: MARCOS ANTONIO DE SOUZA MENDES, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME O RELATÓRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002671 |
26/08/2020 |
R$ 400,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. |
0002672 |
26/08/2020 |
R$ 6.250,01 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. |
0002673 |
26/08/2020 |
R$ 2.950,71 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇAO DE RESSONÂNCIA MAGNÊTICA DE COLUNA LOMBAR, REALIZADO NO PACIENTE: WANDERLEY COELHO, CARENTE DE RECURSO FINANÇEIRO. |
0002674 |
26/08/2020 |
R$ 450,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A REPASSE AO COOPERADO GEOGARDIO, NA PACIENTE: LUCIMAR LUIZ DE MIRANDA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0002675 |
26/08/2020 |
R$ 105,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇAO DE RESSONÂNCIA MAGNÊTICA DE JOELHO DIREITO, REALIZADO NA PACIENTE: MARIA LOURDES COSTA E SILVA, CARENTE DE RECURSO FINANÇEIRO. |
0002676 |
26/08/2020 |
R$ 450,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVÉS DE GRUPOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DE EMPREEDORES FAMILIAR PARA MONTAGEM DE KITS MERENDA PARA OS ALUNOS DA REDE PNAE. |
0002677 |
26/08/2020 |
R$ 678,60 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 15296, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DOS VÉICULOS( AUTOMÓVEIS, MOTOCICLETAS, CAMINHÕES, MÁQUINAS PESADAS DAS A ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS. |
0002678 |
26/08/2020 |
R$ 18.767,71 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVÉS DE GRUPOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DE EMPREEDORES FAMILIAR PARA MONTAGEM DE KITS MERENDA PARA OS ALUNOS DA REDE PNAE. |
0002679 |
26/08/2020 |
R$ 754,60 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVÉS DE GRUPOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DE EMPREEDORES FAMILIAR PARA MONTAGEM DE KITS MERENDA PARA OS ALUNOS DA REDE PNAE. |
0002680 |
26/08/2020 |
R$ 1.633,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. |
0002681 |
26/08/2020 |
R$ 1.386,90 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. |
0002682 |
26/08/2020 |
R$ 3.277,07 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBAR E DORSAL, REALIZADO NO PACIENTE: ANTONIO ALBANO ALVES, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0002683 |
26/08/2020 |
R$ 600,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. |
0002684 |
26/08/2020 |
R$ 96.905,18 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A EXAME DE COLONOSCOPIA PRESTADOS NO PACIENTE: ANTONIO ALBANO ALVES, CARENTE DE RECUSO FINANCEIRO. |
0002685 |
26/08/2020 |
R$ 600,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. |
0002686 |
26/08/2020 |
R$ 3.957,21 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. |
0002687 |
26/08/2020 |
R$ 5.937,19 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. |
0002688 |
26/08/2020 |
R$ 5.236,69 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. |
0002689 |
26/08/2020 |
R$ 3.039,70 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. |
0002690 |
26/08/2020 |
R$ 5.327,91 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. |
0002691 |
26/08/2020 |
R$ 822,76 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. |
0002692 |
26/08/2020 |
R$ 38.460,60 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. |
0002693 |
26/08/2020 |
R$ 5.373,82 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. |
0002694 |
26/08/2020 |
R$ 696,34 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. |
0002695 |
26/08/2020 |
R$ 1.318,88 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0002696 |
26/08/2020 |
R$ 33,40 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. |
0002697 |
26/08/2020 |
R$ 7.875,08 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO, REALIZADO NA PACIENTE: FERNANDA PAULINO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0002698 |
26/08/2020 |
R$ 250,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A REPASSE AO COOPERADO CENTRO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA,( RICARDO ARANHA) CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0002699 |
26/08/2020 |
R$ 180,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE HOSPEDAGEM SITE INTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRINHA. |
0002700 |
26/08/2020 |
R$ 384,62 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES NA UNIDADE DE SAUDE DE BOA UNIÃO, NA AGENCIA DOS CORREIOS DE BOA UNIÃO E NAS PRAÇAS DE BOA UNIÃO E NOVA UNIÃO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS COM MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ATÉ 31/12/2020. |
0002701 |
26/08/2020 |
R$ 5.500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A EXAME CARDIOLÓGICO REALIZADO NA PACIENTE: BRUNA CRISTINA SILVA LEANDRO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. |
0002702 |
26/08/2020 |
R$ 250,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS 'EXAME' RETINOGRAFIA E TOMOGRAFIA E OUTROS PROCEDIMENTOS TIPO INJEÇÃO DE AVASTIM NO PACIENTE: SIRLEI SINFRONIO SOUZA, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. |
0002703 |
26/08/2020 |
R$ 1.902,00 |
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