| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PARA A PESSOA: MARIA MADALENA COLODINO LIMA, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME O RELATÓRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002732 |
01/09/2020 |
R$ 295,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE UBS. |
0002733 |
01/09/2020 |
R$ 720,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0002734 |
01/09/2020 |
R$ 1.255,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. |
0002735 |
01/09/2020 |
R$ 434,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GARRAFA TERMICA 1 LT INOX, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0002736 |
01/09/2020 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE MENTAL. |
0002737 |
01/09/2020 |
R$ 564,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE-UBS. |
0002738 |
01/09/2020 |
R$ 658,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0002739 |
01/09/2020 |
R$ 536,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM PROCEDIMENTOS DE CINITILOGRAFIA ÓSSEA DO PACIENTE: PEDRO DIVINO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME O RELATÓRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002740 |
01/09/2020 |
R$ 430,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0002741 |
01/09/2020 |
R$ 272,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0002742 |
01/09/2020 |
R$ 225,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0002743 |
01/09/2020 |
R$ 144,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO VAZIO PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0002744 |
01/09/2020 |
R$ 255,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO PARA AGUA MINERAL 20L PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0002745 |
01/09/2020 |
R$ 197,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0002746 |
01/09/2020 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE- UBS. |
0002747 |
01/09/2020 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
0002748 |
01/09/2020 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DO CRAS. |
0002749 |
01/09/2020 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE MENTAL. |
0002750 |
01/09/2020 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID 19. |
0002751 |
01/09/2020 |
R$ 510,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0002752 |
01/09/2020 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA COPASA (AGUA) E LUZ PARA PESSOA: ANGELA MARTINS NEVES DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0002753 |
01/09/2020 |
R$ 125,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO PARA TODOS OS TIPOS DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE- UBS. |
0002754 |
01/09/2020 |
R$ 834,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO PARA TODOS OS TIPOS DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ESTRADAS VICINAIS. |
0002755 |
01/09/2020 |
R$ 1.170,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0002756 |
01/09/2020 |
R$ 14.479,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS TIPO ONIBUS VW/15.190 OWT 75112013/2014 EOD ESCOLAR DAS A ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
0002757 |
01/09/2020 |
R$ 1.970,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS TIPO AMBULANCIA HMH 3616 2008/2008 M BENS 313 S RONTAN DAS A ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMILIA. |
0002758 |
01/09/2020 |
R$ 5.571,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REABETURA DE ESTRADA VICINAL EM LOCAL COM ROCHAS, COM MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PROPRIOS. |
0002759 |
01/09/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
0002760 |
01/09/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, TAIS COMO INTERNAÇÕES ELETIVAS, DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA, APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO MAIS SOBREAVISO DE OBSTETRÍCIA E ANESTESIOLOGIA BEM COMO EM OUTRAS DESPESAS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIO. |
0002761 |
01/09/2020 |
R$ 54.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO NO VEÍCULO PLACA QWT-3046 DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE UBS. |
0002762 |
01/09/2020 |
R$ 206,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE TORNEARIA MECÂNICA, PARA MAQUINAS DE A ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS. |
0002763 |
01/09/2020 |
R$ 17.523,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE MENTAL. |
0002764 |
01/09/2020 |
R$ 400,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMILIA. |
0002765 |
01/09/2020 |
R$ 3.376,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0002766 |
01/09/2020 |
R$ 1.229,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES E PESSOAS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA - MG. |
0002767 |
01/09/2020 |
R$ 5.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES E PESSOAS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA COM ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19. |
0002768 |
01/09/2020 |
R$ 3.587,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULOS, DE MANUTENÇAO DAS A ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMILIA. |
0002769 |
01/09/2020 |
R$ 4.785,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO JOELHO DIREITO NA PACIENTE: GISLENE MARIA DOS SANTOS, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIRO. |
0002770 |
01/09/2020 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇAO DE RESSONÂNCIA MAGNÊTICA DE JOELHO DIREITO, REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA NEVES, CARENTE DE RECURSO FINANÇEIRO. |
0002771 |
01/09/2020 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SELADORA ALT DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
0002772 |
01/09/2020 |
R$ 308,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUÍNDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, E DESLOCAMENTO EM PRAÇAS, JARDINS, BAIRROS, DISTRITOS E SEDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE ITABIRINHA. |
0002773 |
01/09/2020 |
R$ 13.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 15296, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DAS ATIVIDADES DA FAMILIA. |
0002774 |
01/09/2020 |
R$ 4.501,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZAS, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0002775 |
01/09/2020 |
R$ 666,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZAS, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002776 |
01/09/2020 |
R$ 3.253,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZAS, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
0002777 |
01/09/2020 |
R$ 1.430,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS PERMANENTES, ELETROELETRÔNICOS E DE INFORMÁTICA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0002778 |
01/09/2020 |
R$ 3.899,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE SALGADINHO QUENTES E SALGADOS DE FORNO, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SERETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0002779 |
01/09/2020 |
R$ 945,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE PÃO FRACES E PÃO DOCE, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002780 |
01/09/2020 |
R$ 655,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE PÃO FRACES E BISCOITO DE POLVILHO, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0002781 |
01/09/2020 |
R$ 599,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A COOPERADO MARCO ANTONIO, COM PROCEDIMENTOS DE EXAMES, A PESSOA: ADEZIDIO FAUSTINO CAMPOS, CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME O RELATÓRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002782 |
01/09/2020 |
R$ 278,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM PAGAMENTOS DE CONTA DE CEMIG PARA PESSOA: ADILSON FIRMINO PEREIRA, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME O RELATÓRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002783 |
01/09/2020 |
R$ 442,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO E BORRACHARIA EM GERAL, EM VEICULOS TIPO AMBULÂNCIA DE NECESSIDADES DAS A ATIVIDADES DE UBS. |
0002784 |
01/09/2020 |
R$ 1.098,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLAR E ESCRITÓRIO E EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0002785 |
01/09/2020 |
R$ 1.759,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- UBS. |
0002786 |
01/09/2020 |
R$ 2.683,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVÉS DE GRUPOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DE EMPREEDORES FAMILIAR PARA MONTAGEM DE KITS MERENDA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- PNAE. |
0002787 |
01/09/2020 |
R$ 146,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVÉS DE GRUPOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DE EMPREEDORES FAMILIAR PARA MONTAGEM DE KITS MERENDA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO -PNAE. |
0002788 |
01/09/2020 |
R$ 477,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS E TRANSPORTES. |
0002789 |
01/09/2020 |
R$ 75.427,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO TIPO SANDERO DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMILIA. |
0002790 |
01/09/2020 |
R$ 347,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FIAT DUCATO E MICRO ONIBUS DE A ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMILIA. |
0002791 |
01/09/2020 |
R$ 3.357,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FIAT ESTRADA PZM 7122 DE A ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
0002792 |
01/09/2020 |
R$ 1.936,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O ANO DE 2020. |
0002793 |
01/09/2020 |
R$ 159,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002794 |
01/09/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. |
0002795 |
01/09/2020 |
R$ 175,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID- 19. |
0002796 |
01/09/2020 |
R$ 1.663,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS COM PARÂMETRO NA TABELA CMED E FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E LABORATORIAL COM PARÂMETRO NA TABELA SIMPRO DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE UBS. |
0002797 |
01/09/2020 |
R$ 15.984,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID- 19. |
0002798 |
01/09/2020 |
R$ 4.566,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS COM PARÂMETRO NA TABELA CMED E FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E LABORATORIAL COM PARÂMETRO NA TABELA SIMPRO DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE UBS. |
0002799 |
01/09/2020 |
R$ 29.351,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS COM PARÂMETRO NA TABELA CMED E FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E LABORATORIAL COM PARÂMETRO NA TABELA SIMPRO DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE UBS. |
0002800 |
01/09/2020 |
R$ 325,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONSULTA PRE ANESTESIA DA PACIENTE: JUDINEIA DE SOUZA ANACLETA, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME O RELATORIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002801 |
01/09/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS, TESTE ERGOMÉTRICO E ECOCARDIOGRAMA PARA PESSOA: ANTONIO PEREIRA MELO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME O RELATORIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002802 |
01/09/2020 |
R$ 430,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A PROCEDIMENTO CURVA TENSIONAL GONIOSCOPIA PAQUIMETRIACORNEANA PARA PESSOA: MARILZA RODRIGUES DA CRUZ OLIVEIRA, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME O RELATORIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002803 |
01/09/2020 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO NO VEÍCULO PLACA QWT-3046 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
0002804 |
01/09/2020 |
R$ 1.225,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS UBS, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0002805 |
01/09/2020 |
R$ 11.038,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE MENTAL. |
0002806 |
01/09/2020 |
R$ 7.144,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO TIPO, MADEIRAS, PORTAS, PRANCHÃO E OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0002807 |
01/09/2020 |
R$ 25.486,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS PERMANENTES, ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS E DE INFORMÁTICA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE UBS. |
0002808 |
01/09/2020 |
R$ 6.215,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES E PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002809 |
01/09/2020 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JORNALISTICO E PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS INFORMATIVAS COMUNICADOS E DEMAIS. |
0002810 |
01/09/2020 |
R$ 2.420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO TIPO BLOCO CIMENTO 015, 0,10, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0002811 |
01/09/2020 |
R$ 8.924,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUÍNDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, E DESLOCAMENTO EM PRAÇAS, JARDINS, BAIRROS, DISTRITOS E SEDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE IT |
0002812 |
01/09/2020 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0002813 |
01/09/2020 |
R$ 30.420,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIAS COM ORNAMENTAÇÕES PARA DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E SERVIÇOS DE TRANSALADO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- IGD-M. |
0002814 |
01/09/2020 |
R$ 2.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIAS COM ORNAMENTAÇÕES PARA DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E SERVIÇOS DE TRANSALADO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- IGD-M. |
0002815 |
01/09/2020 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TIPO MADEIRAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0002816 |
01/09/2020 |
R$ 6.578,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A CONSULTA E BIOPSIA E OUTROS PROCEDIMENTOS, PARA PESSOA: DENILSON PEREIRA LINO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME O RELATÓRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002817 |
01/09/2020 |
R$ 460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA MANUTENÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 |
0002818 |
01/09/2020 |
R$ 14.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE ESPORTIVOS EM GERAL, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE DESPORTO AMADOR. |
0002819 |
01/09/2020 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO E BORRACHARIA EM GERAL, PARA TODOS OS TIPOS DE VEÍCULOS DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADE DE ESTRADAS VICINAIS. |
0002820 |
01/09/2020 |
R$ 1.890,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE UBS. |
0002821 |
01/09/2020 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇAO DE RESSONÂNCIA MAGNÊTICA DE ABDÔME, REALIZADO NA PACIENTE: LUIZA NOGUEIRA DE SOUZA, CARENTE DE RECURSO FINANÇEIRO. |
0002822 |
01/09/2020 |
R$ 950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE AOS EXAME DE AUDIOMETRIA VOCAL DA PACIENTE: VITORIA ISABELLA CORDEIRO CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0002823 |
01/09/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A REPASSE AO COOPERADO CENTRO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA,( RICARDO ARANHA), PARA A PESSOA: ADILSON AMANCIO DA SILVA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0002824 |
01/09/2020 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A REPASSE AO COOPERADO CENTRO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA,( RICARDO ARANHA), PARA A PESSOA: CLEIDIANE PERES ESVETES, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0002825 |
01/09/2020 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE A PAGAMENTO DEPROCEDIMENTO CURVA TENSIONAL, PAQUIMETRIA CORNEANA CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA NA PACIENTE: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORMR O RELATÓRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002826 |
01/09/2020 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DA PACIENTE: EMILY CARDOSO DE OLIVEIRA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME O RELATÓRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002827 |
01/09/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE PAGAMENTOS COPASA PARA PESSOA: SEBASTIÃO BENTO CARDOSO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME O RELATÓRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002828 |
01/09/2020 |
R$ 670,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE PAGAMENTOS COPASA PARA PESSOA: MARIA FRANCISCA DE JESUS, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME O RELATÓRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002829 |
01/09/2020 |
R$ 156,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTOS DE AGUA (COPASA) PARA PESSOA: SIBELE GOMES BATISTA RAFAELA, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. |
0002830 |
01/09/2020 |
R$ 234,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AJUDA COM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO, PARA PESSOA: ANTONIO CARLOS DE SOUZA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME O RELATÓRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002831 |
01/09/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDIMENTOS AO PACIENTE: OSMARKSON MARIA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0002832 |
01/09/2020 |
R$ 490,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA DE CUSTO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A PESSOA: CLEUDIMAR CIRINO DA SILVA, CONFORME O RELATORIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002833 |
01/09/2020 |
R$ 855,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDIMENTOS PARA PACIENTE: DEIDIVÂNIA DE ASSIS FERNANDES, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0002834 |
01/09/2020 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. |
0002835 |
01/09/2020 |
R$ 237,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE CILINDRO DE OXIGENIO PARA MANUTÊNÇAO DAS A ATIVIDADES DE UBS. |
0002836 |
01/09/2020 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS EM VEICULOS DE MANUTÊNÇÃO DAS A ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS. |
0002837 |
01/09/2020 |
R$ 3.267,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA VEICULOS DE MANUTÊNÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
0002838 |
01/09/2020 |
R$ 11.196,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA VEICULOS DE MANUTÊNÇÃO DAS ATIVIDADES, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0002839 |
01/09/2020 |
R$ 992,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDIMENTOS PARA PACIENTE: RONALDO JOSE DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0002840 |
01/09/2020 |
R$ 740,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU, PARA VEICULOS DE MANUTÊNÇÃO DAS ATIVIDADES, DE UBS. |
0002841 |
01/09/2020 |
R$ 3.968,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS TIPO FILTRO, DE MANUTENÇAO DAS A ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS. |
0002842 |
01/09/2020 |
R$ 454,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0002843 |
01/09/2020 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM CONSULTA NEUROLÓGICA E EXAME TOMOGRAFICO DE CRANIO, DA PESSOA: NYCOLAS GABRIEL PEREIRA DE FREITAS, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME O RELATÓRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002844 |
01/09/2020 |
R$ 530,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS COM PARÂMETRO NA TABELA CMED E FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E LABORATORIAL, DE MANUTÊNÇÃO DAS A ATIVIDADES DE UBS. |
0002845 |
01/09/2020 |
R$ 59.287,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTURA DE IMAGENS AÉREAS E TERRESTRES E EDIÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS PARA O MUNICÍPIO DE ITABIRINHA |
0002846 |
01/09/2020 |
R$ 2.988,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, DEVIDAMENTE CERTIFICADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
0002847 |
01/09/2020 |
R$ 5.638,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS DESTINADA A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0002848 |
01/09/2020 |
R$ 1.449,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS DESTINADA A ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMILIA. |
0002849 |
01/09/2020 |
R$ 1.449,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REFORMA DE PNEUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS. |
0002850 |
01/09/2020 |
R$ 10.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE DESPESAS DE VIAGEM A PESSOA: JOÃO MANOEL CANIKER PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTES MUNICIPIO. |
0002851 |
01/09/2020 |
R$ 125,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A TAXA DE INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DO PACIENTE: WILSON ROBERTO GALDINO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIROS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
0002852 |
01/09/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A EXAME DE ULTRA- SONOGRAFIA MORFOLÓGICA, PARA A PESSOA DESSE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0002853 |
01/09/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S500 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS. |
0002854 |
01/09/2020 |
R$ 54.508,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AJUDA DE CUSTO EM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA NA PACIENTE: ELISABETH MARIA DA SILVA LIMA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME O RELATÓRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002855 |
01/09/2020 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AJUDA DE CUSTO EM EXAME CARDIOLOGICO ECOCARDIOGRAMA E OUTROS PROCEDIMENTOS NA PACIENTE: FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME O RELATÓRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002856 |
01/09/2020 |
R$ 460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- UBS. |
0002857 |
01/09/2020 |
R$ 30.059,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR. |
0002858 |
01/09/2020 |
R$ 4.942,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0002859 |
01/09/2020 |
R$ 935,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S500, PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0002860 |
01/09/2020 |
R$ 40.196,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE UBS. |
0002861 |
01/09/2020 |
R$ 5.097,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0002862 |
01/09/2020 |
R$ 1.976,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE UBS. |
0002863 |
01/09/2020 |
R$ 13.612,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMILIA. |
0002864 |
01/09/2020 |
R$ 9.528,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A REPASSE AO COOPERADO (GERALDO ABDALA) PARA A PESSOA: JORDANIA EMANOELE INACIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0002865 |
01/09/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE EXAMES ECOGRAFIA PARA PESSOA: VICTO EMANOEL ALVES FERREIRA, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIRO. |
0002866 |
01/09/2020 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXISTA CONDUZINDO ASSITENTE SOCIAL FORENSE PARA VISITAS AS FAMILIAS ASSISTIDAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 17/09/2020. |
0002882 |
17/09/2020 |
R$ 172,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇÃO DE EXAME BIOPSIA NA PACIENTE: SILVIA GOMES, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0002883 |
17/09/2020 |
R$ 910,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇAO DE RESSONÂNCIA MAGNÊTICA DO ABDÔME, REALIZADO NO PACIENTE: GESSI SOARES PINTO, CARENTE DE RECURSO FINANÇEIRO. |
0002884 |
17/09/2020 |
R$ 950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE MANUTENÇÃO DE UBS. |
0002885 |
17/09/2020 |
R$ 1.180,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
0002886 |
17/09/2020 |
R$ 6.202,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A CONSULTA MAIS RAIO X DO PACIENTE: DIVINO FERREIRA LIMA, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. |
0002887 |
17/09/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E ENDOSCOPIA PRESTADO DO PACIENTE: SANTOS PINHEIRO DOS SANTOS, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. |
0002888 |
17/09/2020 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA PACIENTE: MARIA PEREIRA DOS SANTOS, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0002889 |
17/09/2020 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A PAGAMENTOS COM A AJUDA DE CUSTOS EM RESSONANCIA MAGNETICA E OUTROS EXAMES, DA PACIENTE: ROSELI CUNHA DE OLIVEIRA DUTRA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME O RELATÓRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002890 |
17/09/2020 |
R$ 560,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/75R16 UTILITARIO GOOODYEAR PARA OS VEÍCULOS DAS A ATIVIDADES DE UBS. |
0002891 |
17/09/2020 |
R$ 3.536,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL PARA A SR. CLAUDIANE BARROS BRANDÃO PELO PERÍODO DE 90 DIAS, CONFORME LAUDO SOCIAL ANEXO. |
0002895 |
21/09/2020 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. |
0002900 |
23/09/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. |
0002901 |
23/09/2020 |
R$ 4.096,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. |
0002902 |
23/09/2020 |
R$ 20.848,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. |
0002903 |
23/09/2020 |
R$ 9.809,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. |
0002904 |
23/09/2020 |
R$ 5.495,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. |
0002905 |
23/09/2020 |
R$ 1.419,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. |
0002906 |
23/09/2020 |
R$ 2.508,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. |
0002907 |
23/09/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. |
0002908 |
23/09/2020 |
R$ 25.897,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. |
0002909 |
23/09/2020 |
R$ 17.639,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. |
0002910 |
23/09/2020 |
R$ 8.772,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. |
0002911 |
23/09/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. |
0002912 |
23/09/2020 |
R$ 65.640,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. |
0002913 |
23/09/2020 |
R$ 14.528,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. |
0002914 |
23/09/2020 |
R$ 18.967,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. |
0002915 |
23/09/2020 |
R$ 40.262,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. |
0002916 |
23/09/2020 |
R$ 20.402,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. |
0002917 |
23/09/2020 |
R$ 12.041,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. |
0002918 |
23/09/2020 |
R$ 6.139,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. |
0002919 |
23/09/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. |
0002920 |
23/09/2020 |
R$ 5.061,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. |
0002921 |
23/09/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. |
0002922 |
23/09/2020 |
R$ 2.145,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. |
0002923 |
23/09/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. |
0002924 |
23/09/2020 |
R$ 4.198,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. |
0002925 |
23/09/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. |
0002926 |
23/09/2020 |
R$ 7.476,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. |
0002927 |
23/09/2020 |
R$ 9.914,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. |
0002928 |
23/09/2020 |
R$ 5.370,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. |
0002929 |
23/09/2020 |
R$ 3.424,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. |
0002930 |
23/09/2020 |
R$ 3.589,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. |
0002931 |
23/09/2020 |
R$ 5.684,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. |
0002932 |
23/09/2020 |
R$ 4.693,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. |
0002933 |
23/09/2020 |
R$ 3.451,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. |
0002934 |
23/09/2020 |
R$ 7.917,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. |
0002935 |
23/09/2020 |
R$ 21.859,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. |
0002936 |
23/09/2020 |
R$ 24.757,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. |
0002937 |
23/09/2020 |
R$ 88.792,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. |
0002938 |
23/09/2020 |
R$ 85.908,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. |
0002939 |
23/09/2020 |
R$ 24.827,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. |
0002940 |
23/09/2020 |
R$ 3.062,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. |
0002941 |
23/09/2020 |
R$ 24.426,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. |
0002942 |
23/09/2020 |
R$ 16.493,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. |
0002943 |
23/09/2020 |
R$ 3.739,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. |
0002944 |
23/09/2020 |
R$ 3.165,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. |
0002945 |
23/09/2020 |
R$ 5.994,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. |
0002946 |
23/09/2020 |
R$ 4.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. |
0002947 |
23/09/2020 |
R$ 9.029,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. |
0002948 |
23/09/2020 |
R$ 116.014,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. |
0002949 |
23/09/2020 |
R$ 31.443,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. |
0002950 |
23/09/2020 |
R$ 93.061,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. |
0002951 |
23/09/2020 |
R$ 7.691,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. |
0002952 |
23/09/2020 |
R$ 37.727,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA NASF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. |
0002953 |
23/09/2020 |
R$ 19.609,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O CAPS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. |
0002954 |
23/09/2020 |
R$ 25.617,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. |
0002955 |
23/09/2020 |
R$ 8.910,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARAA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. |
0002956 |
23/09/2020 |
R$ 13.910,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. |
0002957 |
23/09/2020 |
R$ 4.983,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. |
0002958 |
23/09/2020 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. |
0002959 |
23/09/2020 |
R$ 4.242,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. |
0002960 |
23/09/2020 |
R$ 3.840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. |
0002961 |
23/09/2020 |
R$ 3.322,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0002962 |
23/09/2020 |
R$ 3.020,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0002963 |
23/09/2020 |
R$ 2.922,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0002964 |
23/09/2020 |
R$ 3.068,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
0002965 |
23/09/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇLOS DE REPAROS E TROCA DE PEÇAS EM DIVERSOS ELETRODOMESTICOS DA ESCOLAS E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0002966 |
23/09/2020 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O ANO DE 2020. |
0002967 |
23/09/2020 |
R$ 261,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS COM PARÂMETRO NA TABELA CMED E FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E LABORATORIAL COM PARÂMETRO NA TABELA SIMPRO DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE UBS. |
0002968 |
23/09/2020 |
R$ 17.047,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TORNEARIA MECÂNICA, PARA A MANUTENÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE USINA DE PEÇAS PARA TODOS OS TIPOS DE VEÍCULOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE MANUTÊNÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. |
0002969 |
23/09/2020 |
R$ 1.848,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0002970 |
23/09/2020 |
R$ 17.166,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇAO DE RESSONÂNCIA MAGNÊTICA DA COLUNA REALIZADO NO PACIENTE: DELSO PEREIRA LINO, CARENTE DE RECURSO FINANÇEIRO. |
0002971 |
23/09/2020 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE- UBS. |
0002972 |
23/09/2020 |
R$ 12.492,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. |
0002973 |
23/09/2020 |
R$ 4.378,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. |
0002974 |
23/09/2020 |
R$ 5.601,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. |
0002975 |
23/09/2020 |
R$ 9.603,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. |
0002976 |
23/09/2020 |
R$ 38.434,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. |
0002977 |
23/09/2020 |
R$ 5.373,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. |
0002978 |
23/09/2020 |
R$ 696,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. |
0002979 |
23/09/2020 |
R$ 3.917,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. |
0002980 |
23/09/2020 |
R$ 1.318,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. |
0002981 |
23/09/2020 |
R$ 9.154,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. |
0002982 |
23/09/2020 |
R$ 26.150,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. |
0002983 |
23/09/2020 |
R$ 7.536,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0002984 |
23/09/2020 |
R$ 348,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA CEMIG (LUZ) PARA PESSOA: NILDA GOMES DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0002985 |
23/09/2020 |
R$ 177,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATÓRIO DE VISITA ANEXO. |
0002986 |
23/09/2020 |
R$ 340,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIRO. |
0002987 |
23/09/2020 |
R$ 436,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE TENDAS, TIPO GALPÃO Q30, INCLUINDO SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM, NAS DIMENSÕES DE 10X8X5 METROS, TIPO TENDA 4X4, COM COBERTURA PIRÂMIDE OU CHAPÉU DE BRUXA EM LONA NIGHT AND DAY, NA COR BRANCA. |
0002988 |
23/09/2020 |
R$ 5.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PLANEJAMENTO, CONFECÇÃO, MANUTENÇÃO E A ATUALIZAÇÃO DA PAGINA DO MUNICIPIO DE ITABIRINHA. |
0002989 |
23/09/2020 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO. |
0002990 |
23/09/2020 |
R$ 348,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002991 |
23/09/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. |
0002992 |
23/09/2020 |
R$ 175,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0002993 |
23/09/2020 |
R$ 127,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO, REALIZADO NA PACIENTE: JOSE QUINTINO MIRANDA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0002994 |
23/09/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM AUDIOMETRIA TONAL, VOCAL DA PESSOA: CLAUDIANA GABRIEL DA SILVA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0002995 |
23/09/2020 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO NA PESSOA: VAGNER ROCHA, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. |
0002996 |
23/09/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. |
0002997 |
23/09/2020 |
R$ 64.345,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. |
0002998 |
23/09/2020 |
R$ 1.386,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA CEMIG (LUZ) E (COPASA) AGUA PARA PESSOA: MARIA DA PENHA ALVES DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0002999 |
23/09/2020 |
R$ 217,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. |
0003000 |
23/09/2020 |
R$ 2.759,53 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. |
0003001 |
23/09/2020 |
R$ 6.250,01 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AJUDA DE CUSTO REFERENTE AOS EXAMES ACUIDADE VISUAL, REFRAÇÃO BIOMICROSCOPIA DO PACIENTE: NATAN GUSTAVO RODRIGUES DE OLIVEIRA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003002 |
23/09/2020 |
R$ 250,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AJUDA DE CUSTO EM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS CARDIOLOGICOS COM TESTES ERGOMÉTRICOS REALIZADO NA PACIENTE: SILVIANE LEISSEN VALADARES ROCHA, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. |
0003003 |
23/09/2020 |
R$ 280,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AJUDA DE CUSTO EM PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA (COPANOR) PARA PESSOA: SANDRA RODRIGUES, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. |
0003004 |
23/09/2020 |
R$ 497,61 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AJUDA DE CUSTO EM PAGAMENTOS DE CONTAS DE LUZ (CEMIG) PARA PESSOA: JOÃO CUSTÓDIO FLORENTINO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. |
0003005 |
23/09/2020 |
R$ 201,53 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0003006 |
23/09/2020 |
R$ 100,40 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE EXAMES PARA PESSOA: LUCIMAR PERES LUCIANO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIRO. |
0003007 |
23/09/2020 |
R$ 550,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O ANO DE 2020. |
0003008 |
23/09/2020 |
R$ 524,91 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. |
0003009 |
23/09/2020 |
R$ 351,30 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS A CONSULTA COM PSIQUIATRA, DA PESSOA: DERVANI PEREIRA DE FREITAS REIS, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003010 |
23/09/2020 |
R$ 450,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JORNALISTICO E PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS INFORMATIVAS COMUNICADOS E DEMAIS. |
0003011 |
23/09/2020 |
R$ 2.420,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR OBJETIVANDO A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS POR HORAS TRABALHADAS, SENDO (TRATOR DE ESTEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E RETROESCAVADEIRA), PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
0003012 |
23/09/2020 |
R$ 35.460,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIROS. |
0003013 |
23/09/2020 |
R$ 4.200,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS COM PARÂMETRO NA TABELA CMED E FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E LABORATORIAL COM PARÂMETRO NA TABELA SIMPRO DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE UBS. |
0003014 |
23/09/2020 |
R$ 22.812,22 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A REPASSE AO COOPERADO CENTRO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA,( RICARDO ARANHA), PARA A PESSOA: SILVANIA FERREIRA SOARES VIEIRA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003015 |
23/09/2020 |
R$ 180,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A REPASSE AO COOPERADO CENTRO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA,( RICARDO ARANHA), PARA A PESSOA: IRENE MOREIRA DA SILVA CPF 11711214825, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003016 |
23/09/2020 |
R$ 180,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A CONSULTA AO REPASSE COOPERADO MARIANNA SOTTE, PARA A PESSOA: PEDRO LUCAS PEREIRA SOARES, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003017 |
23/09/2020 |
R$ 200,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇAO DE RESSONÂNCIA MAGNÊTICA DA COLUNA LOMBAR, REALIZADO NA PACIENTE: LAURITA RODRIGUES RIBEIRO COSTA, CARENTE DE RECURSO FINANÇEIRO. |
0003018 |
23/09/2020 |
R$ 450,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A CONSULTA E REPASSE AO COOPERADO (ORTOCLINIC) PARA A PESSOA: CIBELE DUARTE CORREIA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003019 |
23/09/2020 |
R$ 63,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS DE A AJUDA FINANCEIRA COM PAGAMENTOS DE AGUA E LUZ A PESSOA: MARIA APARECIDA PEREIRA BAIA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003020 |
23/09/2020 |
R$ 146,01 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTOS DE CONTA DE AGUA E LUZ( COPASA E CEMIG) PARA PESSOA: ENI RODRIGUES BARBOSA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME O RELATÓRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003021 |
23/09/2020 |
R$ 516,65 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM CONSULTA MÉDICA E EXAME DE AUDIOMETRIA TONAL E VOCAL DA PESSOA: LUCIANA FLORENCIO MAFRA ALVES, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME O RELATÒRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003022 |
23/09/2020 |
R$ 1.320,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOME SUPERIOR DA PESSOA: ELIZABETE GALDINO JANUARIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME O RELATÒRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003023 |
23/09/2020 |
R$ 300,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS DE AJUDA FINANCEIRA COM PAGAMENTOS DE AGUA E LUZ, (CEMIG E COPASA) A PESSOA: LUANNA LUCIA GONÇALVES ROSA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME O RELATÓRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003024 |
23/09/2020 |
R$ 280,28 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM EXAME TOMOGRAFICO DE COLUNA LOMBAR, PARA A PESSOA: WHAGNA RODRIGUES DA CUNHA SILVA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIRO, CONFORME O RELATÓRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003025 |
23/09/2020 |
R$ 250,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DE APARELHOS TELEFONICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO UBS. |
0003026 |
23/09/2020 |
R$ 1.050,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A CONSULTA MÉDICA E EXAME DE AUDIOMETRIA TONAL E VOCAL A PESSOA: VICTORIA ALVES MIRANDA, DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003027 |
23/09/2020 |
R$ 1.420,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A CONSULTA E REPASSE AO COOPERADO (YASMIM) PARA A PESSOA: MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003028 |
23/09/2020 |
R$ 130,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A EXAME DE COLONOSCOPIA PRESTADOS NO PACIENTE: MANOEL MARTINS DA ROCHA, CARENTE DE RECUSO FINANCEIRO. |
0003029 |
23/09/2020 |
R$ 700,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A EXAME DE COLONOSCOPIA PRESTADOS NO PACIENTE: LUCIANO PEREIRA DE OLIVEIRA, CARENTE DE RECUSO FINANCEIRO. |
0003030 |
23/09/2020 |
R$ 700,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A PROCEDIMENTO PRESTADOS NO PACIENTE: ADIMAR EMIDIO DO NASCIMENTO, CARENTE DE RECUSO FINANCEIRO. |
0003031 |
23/09/2020 |
R$ 1.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CIRUGIA OFTAMOLOGICA E OUTROS PROCEDIMENTOS TIPO INJEÇÃO DE AVASTIM NO PACIENTE: SIRLEI SINFRONIO SOUZA, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. |
0003032 |
23/09/2020 |
R$ 2.754,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM PAGAMENTOS DE EXAME DE TOMOGRAFIA DA PESSOA: KARINA FERREIRA GOMES SANTOS, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003033 |
23/09/2020 |
R$ 357,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIAIS PARA PESSOA: CELÇO WILLI DOS SANTOS, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME O RELATÓRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003034 |
23/09/2020 |
R$ 205,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ (CEMIG) PARA PESSOA: BRUNO LUCAS DE OLIVEIRA, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME O RELATÓRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003035 |
23/09/2020 |
R$ 204,90 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE CEMIG E COPASA, PARA A PESSOA: SEBASTIANA MOREIRA DUARTE DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003036 |
23/09/2020 |
R$ 110,81 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A REPASSE AO COOPERADO (ORTOCLINIC) PARA A PESSOA: CIBELE DUARTE CORREIA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003037 |
23/09/2020 |
R$ 63,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A EXAME DE COLONOSCOPIA NA PACIENTE: CREUSA MARIA PEREIRA CAETANO, CARENTE DE RECUSO FINANCEIRO. |
0003038 |
23/09/2020 |
R$ 700,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A DIÁRIAS DE VIAGEM A PESSOA: JOÃO MANOEL CANIKER, A BELO HORIZONTE. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTES MUNICIPIO. |
0003039 |
23/09/2020 |
R$ 300,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS BANHEIOROS QUIMICOS PARA FUNCIONAMENTO NAS BARREIRAS SANITARIAS DE PREVENÇÃO CONTRA A COVID-19. |
0003040 |
23/09/2020 |
R$ 3.200,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A HOSPEDAGEM DE PESSOAS A SERVIÇOS TECNICOS AQUI NA CIDADE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
0003041 |
23/09/2020 |
R$ 236,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA DE CUSTO EM PAGAMENTOS DE AGUA E LUZ( COPASA E CEMIG) PARA A PESSOA: ADRIANA DO CARMO FERREIRA FARIA, CARENTE DE RECURSOS SCONFORME O RELATÓRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003042 |
23/09/2020 |
R$ 537,41 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A EXAME ELETROENCEFALOGRAMA PARA A PESSOA: JORDANIA EMANOELE INACIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003043 |
23/09/2020 |
R$ 100,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A EXAME DE PATOLOGIA ÓPTICA, FACOEMULSIFICADO C/ IMPLANTE, SIOMETRIA ULTRASONICA, PARA A PESSOA: JOÃO BATISTA VIANA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003044 |
23/09/2020 |
R$ 1.520,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AJUDA DE CUSTOS EM PAGAMENTO DE DUAS ENDOSCOPIA DIGESTIVA NA PESSOA: RONALDO ALVES SOARES, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003045 |
23/09/2020 |
R$ 360,00 |
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