Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PARA A PESSOA: MARIA MADALENA COLODINO LIMA, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME O RELATÓRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002732 01/09/2020 R$ 295,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE UBS. 0002733 01/09/2020 R$ 720,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 0002734 01/09/2020 R$ 1.255,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. 0002735 01/09/2020 R$ 434,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GARRAFA TERMICA 1 LT INOX, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 0002736 01/09/2020 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE MENTAL. 0002737 01/09/2020 R$ 564,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE-UBS. 0002738 01/09/2020 R$ 658,42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0002739 01/09/2020 R$ 536,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM PROCEDIMENTOS DE CINITILOGRAFIA ÓSSEA DO PACIENTE: PEDRO DIVINO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME O RELATÓRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002740 01/09/2020 R$ 430,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 0002741 01/09/2020 R$ 272,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0002742 01/09/2020 R$ 225,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0002743 01/09/2020 R$ 144,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO VAZIO PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 0002744 01/09/2020 R$ 255,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO PARA AGUA MINERAL 20L PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 0002745 01/09/2020 R$ 197,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 0002746 01/09/2020 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE- UBS. 0002747 01/09/2020 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. 0002748 01/09/2020 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DO CRAS. 0002749 01/09/2020 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE MENTAL. 0002750 01/09/2020 R$ 75,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID 19. 0002751 01/09/2020 R$ 510,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002752 01/09/2020 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA COPASA (AGUA) E LUZ PARA PESSOA: ANGELA MARTINS NEVES DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0002753 01/09/2020 R$ 125,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO PARA TODOS OS TIPOS DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE- UBS. 0002754 01/09/2020 R$ 834,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO PARA TODOS OS TIPOS DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ESTRADAS VICINAIS. 0002755 01/09/2020 R$ 1.170,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0002756 01/09/2020 R$ 14.479,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS TIPO ONIBUS VW/15.190 OWT 75112013/2014 EOD ESCOLAR DAS A ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. 0002757 01/09/2020 R$ 1.970,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS TIPO AMBULANCIA HMH 3616 2008/2008 M BENS 313 S RONTAN DAS A ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMILIA. 0002758 01/09/2020 R$ 5.571,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REABETURA DE ESTRADA VICINAL EM LOCAL COM ROCHAS, COM MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PROPRIOS. 0002759 01/09/2020 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. 0002760 01/09/2020 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, TAIS COMO INTERNAÇÕES ELETIVAS, DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA, APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO MAIS SOBREAVISO DE OBSTETRÍCIA E ANESTESIOLOGIA BEM COMO EM OUTRAS DESPESAS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIO. 0002761 01/09/2020 R$ 54.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO NO VEÍCULO PLACA QWT-3046 DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE UBS. 0002762 01/09/2020 R$ 206,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE TORNEARIA MECÂNICA, PARA MAQUINAS DE A ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS. 0002763 01/09/2020 R$ 17.523,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE MENTAL. 0002764 01/09/2020 R$ 400,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMILIA. 0002765 01/09/2020 R$ 3.376,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 0002766 01/09/2020 R$ 1.229,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES E PESSOAS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA - MG. 0002767 01/09/2020 R$ 5.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES E PESSOAS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA COM ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19. 0002768 01/09/2020 R$ 3.587,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULOS, DE MANUTENÇAO DAS A ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMILIA. 0002769 01/09/2020 R$ 4.785,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO JOELHO DIREITO NA PACIENTE: GISLENE MARIA DOS SANTOS, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIRO. 0002770 01/09/2020 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇAO DE RESSONÂNCIA MAGNÊTICA DE JOELHO DIREITO, REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA NEVES, CARENTE DE RECURSO FINANÇEIRO. 0002771 01/09/2020 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SELADORA ALT DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 0002772 01/09/2020 R$ 308,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUÍNDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, E DESLOCAMENTO EM PRAÇAS, JARDINS, BAIRROS, DISTRITOS E SEDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE ITABIRINHA. 0002773 01/09/2020 R$ 13.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 15296, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DAS ATIVIDADES DA FAMILIA. 0002774 01/09/2020 R$ 4.501,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZAS, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 0002775 01/09/2020 R$ 666,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZAS, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002776 01/09/2020 R$ 3.253,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZAS, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. 0002777 01/09/2020 R$ 1.430,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS PERMANENTES, ELETROELETRÔNICOS E DE INFORMÁTICA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002778 01/09/2020 R$ 3.899,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE SALGADINHO QUENTES E SALGADOS DE FORNO, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SERETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 0002779 01/09/2020 R$ 945,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE PÃO FRACES E PÃO DOCE, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002780 01/09/2020 R$ 655,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE PÃO FRACES E BISCOITO DE POLVILHO, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0002781 01/09/2020 R$ 599,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A COOPERADO MARCO ANTONIO, COM PROCEDIMENTOS DE EXAMES, A PESSOA: ADEZIDIO FAUSTINO CAMPOS, CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME O RELATÓRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002782 01/09/2020 R$ 278,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM PAGAMENTOS DE CONTA DE CEMIG PARA PESSOA: ADILSON FIRMINO PEREIRA, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME O RELATÓRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002783 01/09/2020 R$ 442,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO E BORRACHARIA EM GERAL, EM VEICULOS TIPO AMBULÂNCIA DE NECESSIDADES DAS A ATIVIDADES DE UBS. 0002784 01/09/2020 R$ 1.098,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLAR E ESCRITÓRIO E EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 0002785 01/09/2020 R$ 1.759,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- UBS. 0002786 01/09/2020 R$ 2.683,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVÉS DE GRUPOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DE EMPREEDORES FAMILIAR PARA MONTAGEM DE KITS MERENDA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- PNAE. 0002787 01/09/2020 R$ 146,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVÉS DE GRUPOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DE EMPREEDORES FAMILIAR PARA MONTAGEM DE KITS MERENDA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO -PNAE. 0002788 01/09/2020 R$ 477,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS E TRANSPORTES. 0002789 01/09/2020 R$ 75.427,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO TIPO SANDERO DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMILIA. 0002790 01/09/2020 R$ 347,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FIAT DUCATO E MICRO ONIBUS DE A ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMILIA. 0002791 01/09/2020 R$ 3.357,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FIAT ESTRADA PZM 7122 DE A ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. 0002792 01/09/2020 R$ 1.936,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O ANO DE 2020. 0002793 01/09/2020 R$ 159,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002794 01/09/2020 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. 0002795 01/09/2020 R$ 175,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID- 19. 0002796 01/09/2020 R$ 1.663,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS COM PARÂMETRO NA TABELA CMED E FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E LABORATORIAL COM PARÂMETRO NA TABELA SIMPRO DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE UBS. 0002797 01/09/2020 R$ 15.984,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID- 19. 0002798 01/09/2020 R$ 4.566,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS COM PARÂMETRO NA TABELA CMED E FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E LABORATORIAL COM PARÂMETRO NA TABELA SIMPRO DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE UBS. 0002799 01/09/2020 R$ 29.351,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS COM PARÂMETRO NA TABELA CMED E FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E LABORATORIAL COM PARÂMETRO NA TABELA SIMPRO DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE UBS. 0002800 01/09/2020 R$ 325,50
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONSULTA PRE ANESTESIA DA PACIENTE: JUDINEIA DE SOUZA ANACLETA, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME O RELATORIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002801 01/09/2020 R$ 250,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS, TESTE ERGOMÉTRICO E ECOCARDIOGRAMA PARA PESSOA: ANTONIO PEREIRA MELO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME O RELATORIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002802 01/09/2020 R$ 430,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A PROCEDIMENTO CURVA TENSIONAL GONIOSCOPIA PAQUIMETRIACORNEANA PARA PESSOA: MARILZA RODRIGUES DA CRUZ OLIVEIRA, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME O RELATORIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002803 01/09/2020 R$ 320,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO NO VEÍCULO PLACA QWT-3046 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 0002804 01/09/2020 R$ 1.225,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS UBS, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0002805 01/09/2020 R$ 11.038,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE MENTAL. 0002806 01/09/2020 R$ 7.144,97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO TIPO, MADEIRAS, PORTAS, PRANCHÃO E OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0002807 01/09/2020 R$ 25.486,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS PERMANENTES, ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS E DE INFORMÁTICA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE UBS. 0002808 01/09/2020 R$ 6.215,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES E PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002809 01/09/2020 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JORNALISTICO E PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS INFORMATIVAS COMUNICADOS E DEMAIS. 0002810 01/09/2020 R$ 2.420,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO TIPO BLOCO CIMENTO 015, 0,10, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0002811 01/09/2020 R$ 8.924,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUÍNDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, E DESLOCAMENTO EM PRAÇAS, JARDINS, BAIRROS, DISTRITOS E SEDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE IT 0002812 01/09/2020 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0002813 01/09/2020 R$ 30.420,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIAS COM ORNAMENTAÇÕES PARA DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E SERVIÇOS DE TRANSALADO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- IGD-M. 0002814 01/09/2020 R$ 2.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIAS COM ORNAMENTAÇÕES PARA DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E SERVIÇOS DE TRANSALADO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- IGD-M. 0002815 01/09/2020 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TIPO MADEIRAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0002816 01/09/2020 R$ 6.578,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A CONSULTA E BIOPSIA E OUTROS PROCEDIMENTOS, PARA PESSOA: DENILSON PEREIRA LINO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME O RELATÓRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002817 01/09/2020 R$ 460,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA MANUTENÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 0002818 01/09/2020 R$ 14.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE ESPORTIVOS EM GERAL, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE DESPORTO AMADOR. 0002819 01/09/2020 R$ 2.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO E BORRACHARIA EM GERAL, PARA TODOS OS TIPOS DE VEÍCULOS DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADE DE ESTRADAS VICINAIS. 0002820 01/09/2020 R$ 1.890,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE UBS. 0002821 01/09/2020 R$ 170,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇAO DE RESSONÂNCIA MAGNÊTICA DE ABDÔME, REALIZADO NA PACIENTE: LUIZA NOGUEIRA DE SOUZA, CARENTE DE RECURSO FINANÇEIRO. 0002822 01/09/2020 R$ 950,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE AOS EXAME DE AUDIOMETRIA VOCAL DA PACIENTE: VITORIA ISABELLA CORDEIRO CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0002823 01/09/2020 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A REPASSE AO COOPERADO CENTRO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA,( RICARDO ARANHA), PARA A PESSOA: ADILSON AMANCIO DA SILVA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0002824 01/09/2020 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A REPASSE AO COOPERADO CENTRO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA,( RICARDO ARANHA), PARA A PESSOA: CLEIDIANE PERES ESVETES, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0002825 01/09/2020 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE A PAGAMENTO DEPROCEDIMENTO CURVA TENSIONAL, PAQUIMETRIA CORNEANA CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA NA PACIENTE: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORMR O RELATÓRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002826 01/09/2020 R$ 230,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DA PACIENTE: EMILY CARDOSO DE OLIVEIRA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME O RELATÓRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002827 01/09/2020 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE PAGAMENTOS COPASA PARA PESSOA: SEBASTIÃO BENTO CARDOSO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME O RELATÓRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002828 01/09/2020 R$ 670,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE PAGAMENTOS COPASA PARA PESSOA: MARIA FRANCISCA DE JESUS, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME O RELATÓRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002829 01/09/2020 R$ 156,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTOS DE AGUA (COPASA) PARA PESSOA: SIBELE GOMES BATISTA RAFAELA, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. 0002830 01/09/2020 R$ 234,31
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AJUDA COM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO, PARA PESSOA: ANTONIO CARLOS DE SOUZA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME O RELATÓRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002831 01/09/2020 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDIMENTOS AO PACIENTE: OSMARKSON MARIA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0002832 01/09/2020 R$ 490,26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA DE CUSTO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A PESSOA: CLEUDIMAR CIRINO DA SILVA, CONFORME O RELATORIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002833 01/09/2020 R$ 855,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDIMENTOS PARA PACIENTE: DEIDIVÂNIA DE ASSIS FERNANDES, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0002834 01/09/2020 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. 0002835 01/09/2020 R$ 237,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE CILINDRO DE OXIGENIO PARA MANUTÊNÇAO DAS A ATIVIDADES DE UBS. 0002836 01/09/2020 R$ 720,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS EM VEICULOS DE MANUTÊNÇÃO DAS A ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS. 0002837 01/09/2020 R$ 3.267,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA VEICULOS DE MANUTÊNÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. 0002838 01/09/2020 R$ 11.196,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA VEICULOS DE MANUTÊNÇÃO DAS ATIVIDADES, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002839 01/09/2020 R$ 992,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDIMENTOS PARA PACIENTE: RONALDO JOSE DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0002840 01/09/2020 R$ 740,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU, PARA VEICULOS DE MANUTÊNÇÃO DAS ATIVIDADES, DE UBS. 0002841 01/09/2020 R$ 3.968,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS TIPO FILTRO, DE MANUTENÇAO DAS A ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS. 0002842 01/09/2020 R$ 454,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0002843 01/09/2020 R$ 26,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM CONSULTA NEUROLÓGICA E EXAME TOMOGRAFICO DE CRANIO, DA PESSOA: NYCOLAS GABRIEL PEREIRA DE FREITAS, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME O RELATÓRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002844 01/09/2020 R$ 530,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS COM PARÂMETRO NA TABELA CMED E FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E LABORATORIAL, DE MANUTÊNÇÃO DAS A ATIVIDADES DE UBS. 0002845 01/09/2020 R$ 59.287,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTURA DE IMAGENS AÉREAS E TERRESTRES E EDIÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS PARA O MUNICÍPIO DE ITABIRINHA 0002846 01/09/2020 R$ 2.988,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, DEVIDAMENTE CERTIFICADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. 0002847 01/09/2020 R$ 5.638,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS DESTINADA A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0002848 01/09/2020 R$ 1.449,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS DESTINADA A ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMILIA. 0002849 01/09/2020 R$ 1.449,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REFORMA DE PNEUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS. 0002850 01/09/2020 R$ 10.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE DESPESAS DE VIAGEM A PESSOA: JOÃO MANOEL CANIKER PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTES MUNICIPIO. 0002851 01/09/2020 R$ 125,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A TAXA DE INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DO PACIENTE: WILSON ROBERTO GALDINO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIROS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. 0002852 01/09/2020 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A EXAME DE ULTRA- SONOGRAFIA MORFOLÓGICA, PARA A PESSOA DESSE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0002853 01/09/2020 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S500 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS. 0002854 01/09/2020 R$ 54.508,21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AJUDA DE CUSTO EM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA NA PACIENTE: ELISABETH MARIA DA SILVA LIMA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME O RELATÓRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002855 01/09/2020 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AJUDA DE CUSTO EM EXAME CARDIOLOGICO ECOCARDIOGRAMA E OUTROS PROCEDIMENTOS NA PACIENTE: FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME O RELATÓRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002856 01/09/2020 R$ 460,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- UBS. 0002857 01/09/2020 R$ 30.059,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR. 0002858 01/09/2020 R$ 4.942,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0002859 01/09/2020 R$ 935,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S500, PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0002860 01/09/2020 R$ 40.196,07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE UBS. 0002861 01/09/2020 R$ 5.097,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002862 01/09/2020 R$ 1.976,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE UBS. 0002863 01/09/2020 R$ 13.612,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMILIA. 0002864 01/09/2020 R$ 9.528,38
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A REPASSE AO COOPERADO (GERALDO ABDALA) PARA A PESSOA: JORDANIA EMANOELE INACIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0002865 01/09/2020 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE EXAMES ECOGRAFIA PARA PESSOA: VICTO EMANOEL ALVES FERREIRA, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIRO. 0002866 01/09/2020 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXISTA CONDUZINDO ASSITENTE SOCIAL FORENSE PARA VISITAS AS FAMILIAS ASSISTIDAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 17/09/2020. 0002882 17/09/2020 R$ 172,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇÃO DE EXAME BIOPSIA NA PACIENTE: SILVIA GOMES, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0002883 17/09/2020 R$ 910,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇAO DE RESSONÂNCIA MAGNÊTICA DO ABDÔME, REALIZADO NO PACIENTE: GESSI SOARES PINTO, CARENTE DE RECURSO FINANÇEIRO. 0002884 17/09/2020 R$ 950,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE MANUTENÇÃO DE UBS. 0002885 17/09/2020 R$ 1.180,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. 0002886 17/09/2020 R$ 6.202,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A CONSULTA MAIS RAIO X DO PACIENTE: DIVINO FERREIRA LIMA, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. 0002887 17/09/2020 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E ENDOSCOPIA PRESTADO DO PACIENTE: SANTOS PINHEIRO DOS SANTOS, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. 0002888 17/09/2020 R$ 330,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA PACIENTE: MARIA PEREIRA DOS SANTOS, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0002889 17/09/2020 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A PAGAMENTOS COM A AJUDA DE CUSTOS EM RESSONANCIA MAGNETICA E OUTROS EXAMES, DA PACIENTE: ROSELI CUNHA DE OLIVEIRA DUTRA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME O RELATÓRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002890 17/09/2020 R$ 560,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/75R16 UTILITARIO GOOODYEAR PARA OS VEÍCULOS DAS A ATIVIDADES DE UBS. 0002891 17/09/2020 R$ 3.536,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL PARA A SR. CLAUDIANE BARROS BRANDÃO PELO PERÍODO DE 90 DIAS, CONFORME LAUDO SOCIAL ANEXO. 0002895 21/09/2020 R$ 1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. 0002900 23/09/2020 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. 0002901 23/09/2020 R$ 4.096,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. 0002902 23/09/2020 R$ 20.848,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. 0002903 23/09/2020 R$ 9.809,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. 0002904 23/09/2020 R$ 5.495,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. 0002905 23/09/2020 R$ 1.419,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. 0002906 23/09/2020 R$ 2.508,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. 0002907 23/09/2020 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. 0002908 23/09/2020 R$ 25.897,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. 0002909 23/09/2020 R$ 17.639,38
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. 0002910 23/09/2020 R$ 8.772,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. 0002911 23/09/2020 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. 0002912 23/09/2020 R$ 65.640,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. 0002913 23/09/2020 R$ 14.528,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. 0002914 23/09/2020 R$ 18.967,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. 0002915 23/09/2020 R$ 40.262,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. 0002916 23/09/2020 R$ 20.402,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. 0002917 23/09/2020 R$ 12.041,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. 0002918 23/09/2020 R$ 6.139,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. 0002919 23/09/2020 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. 0002920 23/09/2020 R$ 5.061,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. 0002921 23/09/2020 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. 0002922 23/09/2020 R$ 2.145,38
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. 0002923 23/09/2020 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. 0002924 23/09/2020 R$ 4.198,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. 0002925 23/09/2020 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. 0002926 23/09/2020 R$ 7.476,07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. 0002927 23/09/2020 R$ 9.914,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. 0002928 23/09/2020 R$ 5.370,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. 0002929 23/09/2020 R$ 3.424,91
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. 0002930 23/09/2020 R$ 3.589,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. 0002931 23/09/2020 R$ 5.684,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. 0002932 23/09/2020 R$ 4.693,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. 0002933 23/09/2020 R$ 3.451,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. 0002934 23/09/2020 R$ 7.917,57
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. 0002935 23/09/2020 R$ 21.859,31
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. 0002936 23/09/2020 R$ 24.757,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. 0002937 23/09/2020 R$ 88.792,91
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. 0002938 23/09/2020 R$ 85.908,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. 0002939 23/09/2020 R$ 24.827,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. 0002940 23/09/2020 R$ 3.062,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. 0002941 23/09/2020 R$ 24.426,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. 0002942 23/09/2020 R$ 16.493,42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. 0002943 23/09/2020 R$ 3.739,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. 0002944 23/09/2020 R$ 3.165,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. 0002945 23/09/2020 R$ 5.994,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. 0002946 23/09/2020 R$ 4.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. 0002947 23/09/2020 R$ 9.029,57
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. 0002948 23/09/2020 R$ 116.014,49
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. 0002949 23/09/2020 R$ 31.443,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. 0002950 23/09/2020 R$ 93.061,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. 0002951 23/09/2020 R$ 7.691,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. 0002952 23/09/2020 R$ 37.727,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA NASF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. 0002953 23/09/2020 R$ 19.609,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O CAPS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. 0002954 23/09/2020 R$ 25.617,54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. 0002955 23/09/2020 R$ 8.910,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARAA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. 0002956 23/09/2020 R$ 13.910,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. 0002957 23/09/2020 R$ 4.983,38
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. 0002958 23/09/2020 R$ 12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. 0002959 23/09/2020 R$ 4.242,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. 0002960 23/09/2020 R$ 3.840,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. 0002961 23/09/2020 R$ 3.322,59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0002962 23/09/2020 R$ 3.020,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0002963 23/09/2020 R$ 2.922,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0002964 23/09/2020 R$ 3.068,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 0002965 23/09/2020 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇLOS DE REPAROS E TROCA DE PEÇAS EM DIVERSOS ELETRODOMESTICOS DA ESCOLAS E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002966 23/09/2020 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O ANO DE 2020. 0002967 23/09/2020 R$ 261,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS COM PARÂMETRO NA TABELA CMED E FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E LABORATORIAL COM PARÂMETRO NA TABELA SIMPRO DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE UBS. 0002968 23/09/2020 R$ 17.047,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TORNEARIA MECÂNICA, PARA A MANUTENÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE USINA DE PEÇAS PARA TODOS OS TIPOS DE VEÍCULOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE MANUTÊNÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. 0002969 23/09/2020 R$ 1.848,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0002970 23/09/2020 R$ 17.166,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇAO DE RESSONÂNCIA MAGNÊTICA DA COLUNA REALIZADO NO PACIENTE: DELSO PEREIRA LINO, CARENTE DE RECURSO FINANÇEIRO. 0002971 23/09/2020 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE- UBS. 0002972 23/09/2020 R$ 12.492,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. 0002973 23/09/2020 R$ 4.378,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. 0002974 23/09/2020 R$ 5.601,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. 0002975 23/09/2020 R$ 9.603,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. 0002976 23/09/2020 R$ 38.434,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. 0002977 23/09/2020 R$ 5.373,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. 0002978 23/09/2020 R$ 696,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. 0002979 23/09/2020 R$ 3.917,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. 0002980 23/09/2020 R$ 1.318,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. 0002981 23/09/2020 R$ 9.154,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. 0002982 23/09/2020 R$ 26.150,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. 0002983 23/09/2020 R$ 7.536,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0002984 23/09/2020 R$ 348,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA CEMIG (LUZ) PARA PESSOA: NILDA GOMES DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0002985 23/09/2020 R$ 177,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATÓRIO DE VISITA ANEXO. 0002986 23/09/2020 R$ 340,59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIRO. 0002987 23/09/2020 R$ 436,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE TENDAS, TIPO GALPÃO Q30, INCLUINDO SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM, NAS DIMENSÕES DE 10X8X5 METROS, TIPO TENDA 4X4, COM COBERTURA PIRÂMIDE OU CHAPÉU DE BRUXA EM LONA NIGHT AND DAY, NA COR BRANCA. 0002988 23/09/2020 R$ 5.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PLANEJAMENTO, CONFECÇÃO, MANUTENÇÃO E A ATUALIZAÇÃO DA PAGINA DO MUNICIPIO DE ITABIRINHA. 0002989 23/09/2020 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO. 0002990 23/09/2020 R$ 348,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002991 23/09/2020 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. 0002992 23/09/2020 R$ 175,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0002993 23/09/2020 R$ 127,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO, REALIZADO NA PACIENTE: JOSE QUINTINO MIRANDA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0002994 23/09/2020 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM AUDIOMETRIA TONAL, VOCAL DA PESSOA: CLAUDIANA GABRIEL DA SILVA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0002995 23/09/2020 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO NA PESSOA: VAGNER ROCHA, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. 0002996 23/09/2020 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. 0002997 23/09/2020 R$ 64.345,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. 0002998 23/09/2020 R$ 1.386,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA CEMIG (LUZ) E (COPASA) AGUA PARA PESSOA: MARIA DA PENHA ALVES DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0002999 23/09/2020 R$ 217,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. 0003000 23/09/2020 R$ 2.759,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. 0003001 23/09/2020 R$ 6.250,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AJUDA DE CUSTO REFERENTE AOS EXAMES ACUIDADE VISUAL, REFRAÇÃO BIOMICROSCOPIA DO PACIENTE: NATAN GUSTAVO RODRIGUES DE OLIVEIRA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0003002 23/09/2020 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AJUDA DE CUSTO EM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS CARDIOLOGICOS COM TESTES ERGOMÉTRICOS REALIZADO NA PACIENTE: SILVIANE LEISSEN VALADARES ROCHA, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. 0003003 23/09/2020 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AJUDA DE CUSTO EM PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA (COPANOR) PARA PESSOA: SANDRA RODRIGUES, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. 0003004 23/09/2020 R$ 497,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AJUDA DE CUSTO EM PAGAMENTOS DE CONTAS DE LUZ (CEMIG) PARA PESSOA: JOÃO CUSTÓDIO FLORENTINO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. 0003005 23/09/2020 R$ 201,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0003006 23/09/2020 R$ 100,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE EXAMES PARA PESSOA: LUCIMAR PERES LUCIANO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIRO. 0003007 23/09/2020 R$ 550,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O ANO DE 2020. 0003008 23/09/2020 R$ 524,91
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. 0003009 23/09/2020 R$ 351,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS A CONSULTA COM PSIQUIATRA, DA PESSOA: DERVANI PEREIRA DE FREITAS REIS, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0003010 23/09/2020 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JORNALISTICO E PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS INFORMATIVAS COMUNICADOS E DEMAIS. 0003011 23/09/2020 R$ 2.420,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR OBJETIVANDO A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS POR HORAS TRABALHADAS, SENDO (TRATOR DE ESTEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E RETROESCAVADEIRA), PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. 0003012 23/09/2020 R$ 35.460,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIROS. 0003013 23/09/2020 R$ 4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS COM PARÂMETRO NA TABELA CMED E FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E LABORATORIAL COM PARÂMETRO NA TABELA SIMPRO DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE UBS. 0003014 23/09/2020 R$ 22.812,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A REPASSE AO COOPERADO CENTRO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA,( RICARDO ARANHA), PARA A PESSOA: SILVANIA FERREIRA SOARES VIEIRA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0003015 23/09/2020 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A REPASSE AO COOPERADO CENTRO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA,( RICARDO ARANHA), PARA A PESSOA: IRENE MOREIRA DA SILVA CPF 11711214825, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0003016 23/09/2020 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A CONSULTA AO REPASSE COOPERADO MARIANNA SOTTE, PARA A PESSOA: PEDRO LUCAS PEREIRA SOARES, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0003017 23/09/2020 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇAO DE RESSONÂNCIA MAGNÊTICA DA COLUNA LOMBAR, REALIZADO NA PACIENTE: LAURITA RODRIGUES RIBEIRO COSTA, CARENTE DE RECURSO FINANÇEIRO. 0003018 23/09/2020 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A CONSULTA E REPASSE AO COOPERADO (ORTOCLINIC) PARA A PESSOA: CIBELE DUARTE CORREIA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0003019 23/09/2020 R$ 63,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS DE A AJUDA FINANCEIRA COM PAGAMENTOS DE AGUA E LUZ A PESSOA: MARIA APARECIDA PEREIRA BAIA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0003020 23/09/2020 R$ 146,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTOS DE CONTA DE AGUA E LUZ( COPASA E CEMIG) PARA PESSOA: ENI RODRIGUES BARBOSA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME O RELATÓRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0003021 23/09/2020 R$ 516,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM CONSULTA MÉDICA E EXAME DE AUDIOMETRIA TONAL E VOCAL DA PESSOA: LUCIANA FLORENCIO MAFRA ALVES, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME O RELATÒRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0003022 23/09/2020 R$ 1.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOME SUPERIOR DA PESSOA: ELIZABETE GALDINO JANUARIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME O RELATÒRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0003023 23/09/2020 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS DE AJUDA FINANCEIRA COM PAGAMENTOS DE AGUA E LUZ, (CEMIG E COPASA) A PESSOA: LUANNA LUCIA GONÇALVES ROSA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME O RELATÓRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0003024 23/09/2020 R$ 280,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM EXAME TOMOGRAFICO DE COLUNA LOMBAR, PARA A PESSOA: WHAGNA RODRIGUES DA CUNHA SILVA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIRO, CONFORME O RELATÓRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0003025 23/09/2020 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DE APARELHOS TELEFONICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO UBS. 0003026 23/09/2020 R$ 1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A CONSULTA MÉDICA E EXAME DE AUDIOMETRIA TONAL E VOCAL A PESSOA: VICTORIA ALVES MIRANDA, DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0003027 23/09/2020 R$ 1.420,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A CONSULTA E REPASSE AO COOPERADO (YASMIM) PARA A PESSOA: MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0003028 23/09/2020 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A EXAME DE COLONOSCOPIA PRESTADOS NO PACIENTE: MANOEL MARTINS DA ROCHA, CARENTE DE RECUSO FINANCEIRO. 0003029 23/09/2020 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A EXAME DE COLONOSCOPIA PRESTADOS NO PACIENTE: LUCIANO PEREIRA DE OLIVEIRA, CARENTE DE RECUSO FINANCEIRO. 0003030 23/09/2020 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A PROCEDIMENTO PRESTADOS NO PACIENTE: ADIMAR EMIDIO DO NASCIMENTO, CARENTE DE RECUSO FINANCEIRO. 0003031 23/09/2020 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CIRUGIA OFTAMOLOGICA E OUTROS PROCEDIMENTOS TIPO INJEÇÃO DE AVASTIM NO PACIENTE: SIRLEI SINFRONIO SOUZA, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. 0003032 23/09/2020 R$ 2.754,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM PAGAMENTOS DE EXAME DE TOMOGRAFIA DA PESSOA: KARINA FERREIRA GOMES SANTOS, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0003033 23/09/2020 R$ 357,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIAIS PARA PESSOA: CELÇO WILLI DOS SANTOS, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME O RELATÓRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0003034 23/09/2020 R$ 205,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ (CEMIG) PARA PESSOA: BRUNO LUCAS DE OLIVEIRA, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME O RELATÓRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0003035 23/09/2020 R$ 204,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE CEMIG E COPASA, PARA A PESSOA: SEBASTIANA MOREIRA DUARTE DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0003036 23/09/2020 R$ 110,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A REPASSE AO COOPERADO (ORTOCLINIC) PARA A PESSOA: CIBELE DUARTE CORREIA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0003037 23/09/2020 R$ 63,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A EXAME DE COLONOSCOPIA NA PACIENTE: CREUSA MARIA PEREIRA CAETANO, CARENTE DE RECUSO FINANCEIRO. 0003038 23/09/2020 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A DIÁRIAS DE VIAGEM A PESSOA: JOÃO MANOEL CANIKER, A BELO HORIZONTE. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTES MUNICIPIO. 0003039 23/09/2020 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS BANHEIOROS QUIMICOS PARA FUNCIONAMENTO NAS BARREIRAS SANITARIAS DE PREVENÇÃO CONTRA A COVID-19. 0003040 23/09/2020 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A HOSPEDAGEM DE PESSOAS A SERVIÇOS TECNICOS AQUI NA CIDADE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 0003041 23/09/2020 R$ 236,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA DE CUSTO EM PAGAMENTOS DE AGUA E LUZ( COPASA E CEMIG) PARA A PESSOA: ADRIANA DO CARMO FERREIRA FARIA, CARENTE DE RECURSOS SCONFORME O RELATÓRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0003042 23/09/2020 R$ 537,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A EXAME ELETROENCEFALOGRAMA PARA A PESSOA: JORDANIA EMANOELE INACIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0003043 23/09/2020 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A EXAME DE PATOLOGIA ÓPTICA, FACOEMULSIFICADO C/ IMPLANTE, SIOMETRIA ULTRASONICA, PARA A PESSOA: JOÃO BATISTA VIANA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0003044 23/09/2020 R$ 1.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AJUDA DE CUSTOS EM PAGAMENTO DE DUAS ENDOSCOPIA DIGESTIVA NA PESSOA: RONALDO ALVES SOARES, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0003045 23/09/2020 R$ 360,00