| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0003070 |
01/10/2020 |
R$ 22.993,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S 500 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003071 |
01/10/2020 |
R$ 23.894,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS PERMANENTES, ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS E DE INFORMÁTICA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES -UBS. |
0003073 |
01/10/2020 |
R$ 595,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS COM PARÂMETRO NA TABELA CMED E FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E LABORATORIAL COM PARÂMETRO NA TABELA SIMPRO, DAS A ATIVIDADES DE UBS. |
0003074 |
01/10/2020 |
R$ 165.455,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS COM PARÂMETRO NA TABELA CMED E FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E LABORATORIAL COM PARÂMETRO NA TABELA SIMPRO, DAS A ATIVIDADES DE UBS. |
0003075 |
01/10/2020 |
R$ 37.686,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GOSOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- UBS. |
0003076 |
01/10/2020 |
R$ 36.220,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GOSOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR. |
0003077 |
01/10/2020 |
R$ 4.836,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GOSOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003078 |
01/10/2020 |
R$ 2.027,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GOSOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0003079 |
01/10/2020 |
R$ 1.039,73 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PESSOA DESE MUNICÍPIO CONTAMINADA PELO COVID-19, INCAPAZ DE EXERCER SUA ATIVIDADES PROFISSIONAIS |
0003080 |
01/10/2020 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S500 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS. |
0003081 |
01/10/2020 |
R$ 74.611,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS FIESTAS PLUS TAMANHO MC/8, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003082 |
01/10/2020 |
R$ 2.365,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE E LIMPEZAS, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE UBS. |
0003083 |
01/10/2020 |
R$ 3.276,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULOS, TIPO CAMBAGEM EM SUSPENSÃO DE AUTOMOVEIS, DE MANUTENÇAO DAS A ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA. |
0003084 |
01/10/2020 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULOS, TIPO CHEVOLET SPIN 1.8 PLACA PUS 2055, DE MANUTENÇAO DAS A ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA. |
0003085 |
01/10/2020 |
R$ 2.349,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULOS TIPO MICROONIBUS FIAT DUCATO, MINIBUS PLACA OOW 2659, DE MANUTENÇAO DAS A ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMILIA. |
0003086 |
01/10/2020 |
R$ 2.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULOS TIPO FIAT ESTRADA PZM 7122 DE MANUTENÇAO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003087 |
01/10/2020 |
R$ 616,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA DE CUSTOS EM PAGAMENTOS DE CONTAS DE LUZ ( CEMIG) A PESSOA: RAQUEL PAULO DA SILVA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003088 |
01/10/2020 |
R$ 246,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A REPASSE AO COOPERADO (GERALDO ABDALA) PARA A PESSOA: JORDANIA EMANOELE INACIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003089 |
01/10/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANALETAS 20X 10, CABO DE REDE CAT 6, LAMPADA FILTRO DE LINHA 5 TOMADA A SANTOS PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE UBS. |
0003090 |
01/10/2020 |
R$ 2.140,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE NA REGULARIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS DOS VEÍCULOS PLACA PWR-2789 E PYA-6007, DAS A ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
0003091 |
01/10/2020 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE NA REGULARIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS DO VEÍCULO PLACA PUI-2E18, DAS A ATIVIDADES DE UBS. |
0003092 |
01/10/2020 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE NO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO PLACA RBF-3B31 DAS A ATIVIDADES DE UBS. |
0003093 |
01/10/2020 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA DE CUSTOS COM EXAME E CONSULTA, COM OTORRINOLARINGOLOGISTA A PESSOA: ADRIELY ALVES CARDOSO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003094 |
01/10/2020 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA COM PAGAMENTOS DE LUZ ( CEMIG) E AGUA (COPASA) A PESSOA: PAULO ALVES PEREIRA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003095 |
01/10/2020 |
R$ 117,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA NO PACIENTE: WANDERLEY COELHO, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003096 |
01/10/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBAR NA PACIENTE: MARIA APARECIDA DE PAULA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003097 |
01/10/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A EXAMES DE VIDEO LARINGOSCOPIA E VIDEO ENDOSCOPIA NASAL PESSOA: BIANCA EMANOELE LOPES MARQUES, DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003098 |
01/10/2020 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A MENSALIDADE EM HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DO PACIENTE: JOÃO JOSE DE SOUZA, CARENTE DE RECURSO FINANCEIROS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. |
0003099 |
01/10/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE AJUDA COM PAGAMENTOS DE CONTA DE LUZ (CEMIG) A PESSOA: FABIO ALGUSTO DE CARVALHO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIROS, CONFORME O RELATÓRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003100 |
01/10/2020 |
R$ 710,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE AJUDA COM PAGAMENTOS DE CONTA DE LUZ (CEMIG) A PESSOA: LAILTON FERNANDES DE MIRANDA, CARENTE DE RECURSO FINANCEIROS, CONFORME O RELATÓRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003101 |
01/10/2020 |
R$ 451,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO C DISTRITO DE BOA UNIÃO, NOVA UNIÃO E CORREGOS ADJACENTES. |
0003102 |
01/10/2020 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA SERVIDORES E PESSOAS A SERVIÇOS DE MANUTÊNÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
0003103 |
01/10/2020 |
R$ 588,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES E PESSOAS A SERVIÇO DA SAÚDE DA FAMILIA. |
0003104 |
01/10/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES E PESSOAS A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. |
0003105 |
01/10/2020 |
R$ 4.112,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS QUE ESTÃO TRABALHANDO NA FISCALIZAÇÃO E BARREIRAS DE PRECVENÇÃO DA COVID - 19 |
0003106 |
01/10/2020 |
R$ 2.625,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENDOSCOPIA DIGESTIVA NA PACIENTE: ADRIANA RODRIGUES DE CARVALHO, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003107 |
01/10/2020 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0003108 |
01/10/2020 |
R$ 21.124,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0003109 |
01/10/2020 |
R$ 1.520,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- IGD-M. |
0003110 |
01/10/2020 |
R$ 583,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA DE CUSTOS EM CONSULTA MÉDICA DO PACIENTE: HEITOR MIRANDA LIMA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003111 |
01/10/2020 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMILIA. |
0003112 |
01/10/2020 |
R$ 8.196,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM DIVERSAS ESPECIALIDADES, PARA PESSOAS DESTE MUNICÍPIO- SF. |
0003113 |
01/10/2020 |
R$ 54.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA MANUTENÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 |
0003114 |
01/10/2020 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SF. |
0003115 |
01/10/2020 |
R$ 11.472,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE MENTAL. |
0003116 |
01/10/2020 |
R$ 6.236,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO TIPO BLOCO 010, BLOCO CIMENTOS 020, BLOCO 015, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0003117 |
01/10/2020 |
R$ 8.880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO GAS DE COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0003118 |
01/10/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO AGUA MINERAL, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0003119 |
01/10/2020 |
R$ 255,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO GAS DE COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0003120 |
01/10/2020 |
R$ 375,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A REPASSE AO COOPERADO END DIGESTIVA ( RICARDO ARANHA) PARA A PESSOA: MARIA DO CARMO MACHADO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003121 |
01/10/2020 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A REPASSE AO COOPERADO ( MARCELO GUEDES) PARA A PESSOA: MARIA DO CARMO MACHADO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003122 |
01/10/2020 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003123 |
01/10/2020 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. |
0003124 |
01/10/2020 |
R$ 225,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. |
0003125 |
01/10/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A REPASSE AO COOPERADO CENTRO DE END DIGESTIVA ( RICARDO ARANHA) PARA A PESSOA: WEMBERSON SOARES DIAS, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003126 |
01/10/2020 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADA NA PACIENTE: LUCIA DOS SANTOS PIRES, CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003127 |
01/10/2020 |
R$ 1.010,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A REPASSE AO COOPERADO CONSULTA E NEURO E REUMA (MARIANA SOTTE) PARA A PESSOA: FERNANDA AZEVEDO DE SOUZA CPF085314376529, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003128 |
01/10/2020 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO GAS DE COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE UBS. |
0003129 |
01/10/2020 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO GAS DE COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
0003130 |
01/10/2020 |
R$ 225,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO GAS DE COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DO CRAS. |
0003131 |
01/10/2020 |
R$ 225,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS- VAZIO, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0003132 |
01/10/2020 |
R$ 255,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO GAS DE COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE MENTAL. |
0003133 |
01/10/2020 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO AGUA MINERAL, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0003134 |
01/10/2020 |
R$ 306,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO AGUA MINERAL, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DO PAIF/CRAS. |
0003135 |
01/10/2020 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO AGUA MINERAL, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
0003136 |
01/10/2020 |
R$ 85,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO AGUA MINERAL, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE PAB FIXO- UBS. |
0003137 |
01/10/2020 |
R$ 306,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO AGUA MINERAL, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19. |
0003138 |
01/10/2020 |
R$ 408,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS E TRANSPORTES. |
0003139 |
01/10/2020 |
R$ 60.441,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0003140 |
01/10/2020 |
R$ 1.124,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDIMENTOS PARA PACIENTE: DEIDIVÂNIA DE ASSIS FERNANDES, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003141 |
01/10/2020 |
R$ 768,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDIMENTOS AO PACIENTE: OSMARKSON MARIA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003142 |
01/10/2020 |
R$ 490,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AJUDA DE CUSTO EM EXAME TOXICOLÓGICO A PESSOA: JUAREZ LOURENÇO, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003143 |
01/10/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO, A PACIENTE: VERA LUCIA DA COSTA OLIVEIRA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003144 |
01/10/2020 |
R$ 950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA DAS MAMAS NA PACIENTE: VERA LUCIA DA COSTA OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003145 |
01/10/2020 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0003146 |
01/10/2020 |
R$ 20.580,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTURA DE IMAGENS AÉREAS E TERRESTRES E EDIÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS PARA O MUNICÍPIO DE ITABIRINHA. |
0003147 |
01/10/2020 |
R$ 1.559,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E MANUTENÇÃO DE FECHADURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0003148 |
01/10/2020 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUÍNDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, E DESLOCAMENTO EM PRAÇAS, JARDINS, BAIRROS, DISTRITOS E SEDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE ITABIRINHA. |
0003149 |
01/10/2020 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE TORNEARIA MECÂNICA, PARA MAQUINAS DE A ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS. |
0003150 |
01/10/2020 |
R$ 11.471,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.. |
0003151 |
01/10/2020 |
R$ 3.006,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
0003152 |
01/10/2020 |
R$ 2.363,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0003153 |
01/10/2020 |
R$ 55,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM TESTE ERGOMÉTRICO PARA A PESSOA: AMANDA PAULINO CAMPOS, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003154 |
01/10/2020 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM PAGAMENTOS DE CONTA DE AGUA ( COPASA) PARA A PESSOA: JACINTA LEONIDIA ALMEIDA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003155 |
01/10/2020 |
R$ 103,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003156 |
01/10/2020 |
R$ 1.141,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- UBS. |
0003157 |
01/10/2020 |
R$ 302,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003158 |
01/10/2020 |
R$ 266,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003159 |
01/10/2020 |
R$ 384,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE MENTAL. |
0003160 |
01/10/2020 |
R$ 567,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0003161 |
01/10/2020 |
R$ 698,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003162 |
01/10/2020 |
R$ 7.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS DESTINADA A ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMILIA. |
0003163 |
01/10/2020 |
R$ 1.190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO E EM GERAL TIPO CAMINHÃO 3 EIXOS, CAMINHÃO 2 EIXOS, MOTOCICLETA PARA TODOS OS TIPOS DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. |
0003164 |
01/10/2020 |
R$ 753,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO E EM GERAL TIPO VEICULOS DE PASSEIO, MOTOCICLETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMILIA. |
0003165 |
01/10/2020 |
R$ 1.251,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS PESADOS TIPO ÔNIBUS , PARA A ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
0003166 |
01/10/2020 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS PESADOS TIPO ÔNIBUS CONSONORT , PARA A ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA- SF. |
0003167 |
01/10/2020 |
R$ 3.187,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRCUITO DE LUMINARIA DE RUA E BRAÇO ILUMINAÇÃO PUBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE ITABIRINHA. |
0003168 |
01/10/2020 |
R$ 9.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS TIPO ANEL, REPAROS, PARA VEICULOS DE MANUTENÇAO DE ESTRADAS VICINAIS. |
0003169 |
01/10/2020 |
R$ 71,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE A AJUDA DE CUSTOS COM PAGAMENTOS DE CONTA DE CEMIG (LUZ) PARA A PESSOA: LARISSA RODRIGUES COSTA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003170 |
01/10/2020 |
R$ 1.053,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA DE CUSTOS EM PAGAMENTOS DE CONTAS CEMIG( LUZ) PARA A PESSOA: ADENISIO MOREIRA DA SILVA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003171 |
01/10/2020 |
R$ 377,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GUSTOS COM AJUDA DE PAGAMENTOS TOMOGRAFIA DO CRANIO PARA A PESSOA RITHELLE PAULO PEREIRA DOS SANTOS, CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003172 |
01/10/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA DE CUSTO NO PAGAMENTO DE EXAME CAPSULOTOMIA A LASER 1 OLHO,A PESSOA: ADÃO ANACLETO DE MOURA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003173 |
01/10/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003174 |
01/10/2020 |
R$ 708,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE REVISÃO NO VEÍCULO PLACA QWT-3046 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- UBS. |
0003175 |
01/10/2020 |
R$ 1.322,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO NO VEÍCULO PLACA QWT-3046 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -UBS. |
0003176 |
01/10/2020 |
R$ 520,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DO CRANIO NO PACIENTE: PEDRO LUCAS PEREIRA SOARES, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003177 |
01/10/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A REPASSE AO COOPERADO CONSULTA E NEUROLOGIA E REUMATOLOGIA PARA A PESSOA: PEDRO LUCAS PEREIRA SOARES, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003178 |
01/10/2020 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA CERVICAL E CRANIO NO PACIENTE: DANILO MIK RIBEIRO DE OLIVEIRA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIRO. |
0003179 |
01/10/2020 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMEDOUS ABDOME TOTAL, TIREOIDE E DOPPLER NO PACIENTE: DANILO MAIK RIBEIRO DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003180 |
01/10/2020 |
R$ 380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇAO DE RESSONÂNCIA MAGNÊTICA DO JOELHO DIREITO, REALIZADO NO PACIENTE: EDIMILSON BRUM RAMOS, CARENTE DE RECURSO FINANÇEIRO. |
0003181 |
01/10/2020 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇAO DE RESSONÂNCIA MAGNÊTICA DO ABDOME TOTAL, REALIZADO NA PACIENTE: SANTA PEREIRA DA SILVA, CARENTE DE RECURSO FINANÇEIRO. |
0003182 |
01/10/2020 |
R$ 950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS COM PARÂMETRO NA TABELA CMED E FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E LABORATORIAL COM PARÂMETRO NA TABELA SIMPRO, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE UBS. |
0003183 |
01/10/2020 |
R$ 1.268,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0003184 |
01/10/2020 |
R$ 4.188,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
0003185 |
01/10/2020 |
R$ 5.079,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0003186 |
01/10/2020 |
R$ 2.562,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- UBS. |
0003187 |
01/10/2020 |
R$ 4.243,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO E BORRACHARIA EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAÚDE DA FAMILIA. |
0003188 |
01/10/2020 |
R$ 1.029,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO DE MAQUINAS MOTONIVELADORA RETROESCAVADEIRA PA CARREGADEIRA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. |
0003189 |
01/10/2020 |
R$ 2.586,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TORNEARIA MECÂNICA, PARA A MANUTENÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE USINA DE PEÇAS, PARA VEÍCULOS DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS. |
0003190 |
01/10/2020 |
R$ 1.822,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE DA FAMILIA. |
0003191 |
01/10/2020 |
R$ 2.028,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A REVISÃO DE VEÍCULO PLACA QXQ-7D36 DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE UBS. |
0003192 |
01/10/2020 |
R$ 338,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A REVISÃO DE VEÍCULO PLACA QXQ-7D36 DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE UBS. |
0003193 |
01/10/2020 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESADAS DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS. |
0003194 |
01/10/2020 |
R$ 319,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESADAS DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS. |
0003195 |
01/10/2020 |
R$ 1.480,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SEGUINTES SERVIÇOS, PRAÇA DE ACADEMIA AO AR LIVRE, LOCALIZADO NO BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA NO MUNICIPIO DE ITABIRINHA. |
0003196 |
01/10/2020 |
R$ 116.509,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SEGUINTES SERVIÇOS, CONSTRUÇÃO DA CAPELA VELÓRIO, LOCALIZADO NA RUA PRIMEIRO DE MAIO- BOA UNIÃO NO MUNICIPIO DE ITABIRINHA. |
0003197 |
01/10/2020 |
R$ 155.107,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇAO DE RESSONÂNCIA MAGNÊTICA DO OMBRO DIREITO, REALIZADO NA PACIENTE: ALICE BARBOSA DE OLIVEIRA, CARENTE DE RECURSO FINANÇEIRO. |
0003198 |
01/10/2020 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A REPASSE AO COOPERADO GEOCARDIO PARA A PESSOA: LORENA LINA LIMA DOS SANTOS, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003199 |
01/10/2020 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A REPASSE AO COOPERADO ORTOCLINIC PARA A PESSOA: GILFRANE DE OLIVEIRA NEVES, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003200 |
01/10/2020 |
R$ 63,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A EXAMES DE AUDIOMETRIA TONAL A PESSOA: NORISVALDO NUNES DE MORAIS JUNOR, DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003201 |
01/10/2020 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A CATETERISMO CARDIACO A PESSOA: MARIA PEREIRA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003202 |
01/10/2020 |
R$ 1.917,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O ANO DE 2020. |
0003203 |
01/10/2020 |
R$ 48,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM PAGAMENTOS DE CIRURGIA OFTALMOLOGICA E INJEÇÃO DE AVASTIM, PARA A PESSOA: DAVI RODRIGUES DE OLIVEIRA. CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003204 |
01/10/2020 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA ( COPASA) E LUZ (CEMIG) PARA PESSOA: DALVA ALVES RIBEIRO DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0003205 |
01/10/2020 |
R$ 300,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE EXAMES DE CURVA TENSIONAL, PAQUIMETRIA E ECOGRAFIA PARA PESSOA: DOLORES VIEIRA DA SILVA, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIRO. |
0003206 |
01/10/2020 |
R$ 510,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MADEIRAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS A ATIVIDADES DE UBS. |
0003207 |
01/10/2020 |
R$ 1.130,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS NO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003208 |
01/10/2020 |
R$ 1.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MADEIRAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0003209 |
01/10/2020 |
R$ 15.017,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MADEIRAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003210 |
01/10/2020 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DE A ATIVIDADES DE UBS. |
0003211 |
01/10/2020 |
R$ 3.138,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E EXAMES CARDIOLOGICO E ECOCARDIOGRAMA PRESTADO NO PACIENTE: SANTOS PINHEIRO DOS SANTOS, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. |
0003212 |
01/10/2020 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE AEXAME CARDIOLOGICO E TESTE ERGOMETRICO ECOCARDIOGRAMA NA PACIENTE: MARIA PEREIRA DOS SANTOS, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003213 |
01/10/2020 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S500 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0003467 |
01/10/2020 |
R$ 11.795,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S500 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0003469 |
01/10/2020 |
R$ 5.452,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES DO CAMPO DA VILA NOVA E CASCALHEIRA NO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA. |
0003214 |
13/10/2020 |
R$ 37.590,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DOS VÉICULOS( AUTOMÓVEIS CAMINHÕES, MÁQUINAS PESADAS DAS A ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS. |
0003215 |
13/10/2020 |
R$ 34.407,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE MENTAL. |
0003216 |
13/10/2020 |
R$ 85,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVÉS DE GRUPOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DE EMPREEDORES FAMILIAR PARA MONTAGEM DE KITS MERENDA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
0003217 |
13/10/2020 |
R$ 252,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22,5 PARA VEICULO DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA. |
0003218 |
13/10/2020 |
R$ 3.580,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REFERENTE EXAME DE GASTROENTEROLOGIA PARA PESSOA: ANTONIO PEREIRA MELO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME O RELATORIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003219 |
13/10/2020 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM PAGAMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTICA COM TRANSLUCÊNCIA NUCAL, PARA A PESSOA: HYARA MARIA DOS REIS, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003220 |
13/10/2020 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A PROCEDIMENTOS POLIPECTOMIA E LABORATÓRIAIS NA PACIENTE: DALVA LUCIA ALVES, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003221 |
13/10/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A PAGAMENTOS COM AJUDA DE CUSTO DE CONSULTA MÉDICA DO PACIENTE: MARCOS ANTONIO DE SOUZA MENDES, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME O RELATÓRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003222 |
13/10/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE AQUISIÇÃO PÃO FRANCÊS , PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19 |
0003223 |
13/10/2020 |
R$ 630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE AQUISIÇÃO SALGADINHOS QUENTES , PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0003224 |
13/10/2020 |
R$ 460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE AQUISIÇÃO PÃO FRANCÊS, PÃO DOCE , PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0003225 |
13/10/2020 |
R$ 1.265,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MADEIRAS, TUBOS E CONEXÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANPORTES. |
0003226 |
13/10/2020 |
R$ 9.391,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE MANILHAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0003227 |
13/10/2020 |
R$ 4.890,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇÃO DE EXAME TC- TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NO PACIENTE: JOÃO PINTO RIBEIRO, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003228 |
13/10/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇÃO DE EXAME ULTRASSONOGRAFIA COMPUTADORIZADA NA PACIENTE: GELZIANE FERREIRA DUARTE, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003229 |
13/10/2020 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A REPASSE AO COOPERADO COM NEURO REMATOLOGIA PARA A PESSOA: GESIEL FERREIRA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003230 |
13/10/2020 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A REPASSE AO COOPERADO CONSULTA MARIANA SOTTE PARA A PESSOA: JAINE BARBOSA DA SIVA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003231 |
13/10/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE ESPORTIVOS EM GERAL, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO AMADOR. |
0003232 |
13/10/2020 |
R$ 1.870,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA AS UNIDADES BASICA DE SAUDE - UBS. |
0003233 |
13/10/2020 |
R$ 640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A LOCAÇÃO DE TENDAS, TIPO GALPÃO Q30, INCLUINDO SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM, NAS DIMENSÕES DE 10X8X5 METROS, TIPO TENDA 4X4, COM COBERTURA PIRÂMIDE OU CHAPÉU DE BRUXA EM LONA NIGHT AND DAY, NA COR BRANCA DE MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID - 19. |
0003234 |
13/10/2020 |
R$ 5.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003235 |
13/10/2020 |
R$ 1.885,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE AO PLANEJAMENTO, CONFECÇÃO, MANUTENÇÃO E A ATUALIZAÇÃO DA PAGINA DO MUNICIPIO DE ITABIRINHA. |
0003236 |
13/10/2020 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O ANO DE 2020. |
0003237 |
13/10/2020 |
R$ 322,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0003238 |
13/10/2020 |
R$ 152,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AJUDA DE CUSTO NO PAGAMENTO DE COPASA (AGUA) CEMIG (LUZ), PARA A PESSOA: ELIENE MARTINS DE ANDRADE, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME O RELATORIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003239 |
13/10/2020 |
R$ 985,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AJUDA DE CUSTO NO PAGAMENTO DE COPASA (AGUA) CEMIG (LUZ), PARA A PESSOA: ARENILDA MARTINS DOS SANTOS, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME O RELATORIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003240 |
13/10/2020 |
R$ 116,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AJUDA DE CUSTO NO PAGAMENTO DE COPASA (AGUA) CEMIG (LUZ), PARA A PESSOA: RAIMUNDO MOREIRA DUARTE, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME O RELATORIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003241 |
13/10/2020 |
R$ 283,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM PAGAMENTO LUZ (CEMIG) PARA PESSOA: ADÃO GOMES DOS REIS, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003242 |
13/10/2020 |
R$ 232,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL CONFORME PROCESSO 0339157-02.2007.8.13.0396. |
0003243 |
13/10/2020 |
R$ 7.248,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLAR E ESCRITÓRIO E EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
0003244 |
13/10/2020 |
R$ 5.393,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLAR E ESCRITÓRIO E EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE MENTAL. |
0003245 |
13/10/2020 |
R$ 2.284,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A EXAMES DE AUDIOMETRIA TONAL E VOCAL A PESSOA: JAMIRO CORDEIRO DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003246 |
13/10/2020 |
R$ 620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇÃO DE EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE SEIOS E FACE NA PACIENTE: LUCIANA ALVES MOREIRA VELOSO, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003247 |
13/10/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GUSTOS COM AJUDA DE PAGAMENTOS TOMOGRAFIA DA TIREOIDE COM DOPPLER PARA A PESSOA: RITHELLE PAULO PEREIRA DOS SANTOS, CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003248 |
13/10/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA COM PAGAMENTOS DE LUZ ( CEMIG) A PESSOA: PAULO ALVES PEREIRA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003249 |
13/10/2020 |
R$ 64,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE LUZ (CEMIG) E ÁGUA (COPANOR) A PESSOA DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATÓRIO DE VISITA ANEXO. |
0003250 |
13/10/2020 |
R$ 260,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIA A PESSOA: GESIEL FERREIRA, DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME O RELATORIO.. |
0003251 |
13/10/2020 |
R$ 357,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A PESSOA: JOÃO MANOEL CANIKER, A GOVERNADOR VALADARES E BELO HORIZONTE. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTES MUNICIPIO. |
0003252 |
13/10/2020 |
R$ 117,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM PAGAMENTOS AO COOPERADO OTOLESTE, A EXAME DA PESSOA: GEORGE HILTON BATALHA. |
0003253 |
13/10/2020 |
R$ 388,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM PAGAMENTOS AO COOPERADO GEOCARDIO, A EXAME DA PESSOA: GEORGE HILTON BATALHA. |
0003254 |
13/10/2020 |
R$ 339,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA CEMIG (LUZ) E (COPASA) AGUA PARA PESSOA: MARIA DA PENHA ALVES DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0003255 |
13/10/2020 |
R$ 250,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA: FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0003256 |
13/10/2020 |
R$ 179,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA( CEMIG) E AGUA ( COPASA), PARA PESSOA: TAINÁ CHAVES RAMOS DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0003257 |
13/10/2020 |
R$ 519,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA( CEMIG) E AGUA ( COPASA), PARA PESSOA: GENI ALVES DOS REIS DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0003258 |
13/10/2020 |
R$ 257,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS, PARA PESSOA: JOSÉ ANTONIO RAMOS DA CRUZ DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0003259 |
13/10/2020 |
R$ 1.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE EXAME MEDICOS PRESTADOS PAQUIMETRIA DA PACIENTE: MARIA EDUARDA RODRIGUES DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIRO. |
0003260 |
13/10/2020 |
R$ 460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE EXAME MEDICOS PRESTADOS LABORATORIAS DA PACIENTE: CRISTIANE LUCAS DA SILVA MOREIRA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIRO. |
0003261 |
13/10/2020 |
R$ 370,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO VACINA DE ALEGRIA DO PACIENTE: MAXSUEL LUCAS RODRIGUES PIMENTA NETO, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIRO. |
0003262 |
13/10/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 15296, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA. |
0003263 |
13/10/2020 |
R$ 1.397,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAPARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LONAFORTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
0003264 |
13/10/2020 |
R$ 1.036,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM PAGAMENTOS AO COOPERADO MARIANA SOTTE, A EXAME DA PESSOA: MARCILENE EVANGELISTA DA SILVA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003265 |
13/10/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A COOPERADO MARIANA SOTTE A PESSOA: GESIEL FERREIRA, DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME O RELATORIO. |
0003266 |
13/10/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE AO PAGAMENTOS DE CONTA DE LUZ E CONTA DE AGUA, PARA A PESSOA: Sra MARIA DAS DORES GONÇALVES, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003267 |
13/10/2020 |
R$ 84,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM PROCEDIMENTO DE EXAME ANATOMO- PATOLÓGICO DO ÚTERO NA PESSOA: ADRIANA LEANDRO ANTONIO GONÇALVES, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003268 |
13/10/2020 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM PAGAMENTOS DE LUZ (CEMIG) NA PESSOA: RAYANE MARTINS DE MOURA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003269 |
13/10/2020 |
R$ 172,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM PROCEDIMENTO DE CIRURGIA CATARATA NA PESSOA: MARLENE DA CUNHA CASTRO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003270 |
13/10/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM PROCEDIMENTO CIRURGICO COM IMPLANTE DE PRÓTESE NO PESSOA: CELSO WILLI DOS SANTOS, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003271 |
13/10/2020 |
R$ 8.200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A PROCEDIMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA: ANTONIO PEREIRA MELO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME O RELATORIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003272 |
13/10/2020 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A PAGAMENTO DE LUZ (CEMIG) PARA PESSOA: ADEIRDO FERNANDES DE LACERDA, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME O RELATORIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003273 |
13/10/2020 |
R$ 170,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. |
0003274 |
13/10/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003275 |
13/10/2020 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. |
0003276 |
13/10/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXISTA CONDUZINDO ASSITENTE SOCIAL FORENSE PARA VISITAS AS FAMILIAS ASSISTIDAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 20/10/2020. |
0003277 |
13/10/2020 |
R$ 165,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA DE CUSTO EM PAGAMENTO REFERENTE EXERESE DE PTERIGIO COM TRANSPLANTE CONJUNTIVAL REALIZADO NO PACIENTE: VANDERLI PEREIRA DE PAULA, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. |
0003278 |
13/10/2020 |
R$ 2.960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM PAGAMENTOS AO COOPERADO GEORCARDIO, DA PESSOA: ANDRIELE LEANDRA DE SOUZA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003279 |
13/10/2020 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇAO DE RESSONÂNCIA MAGNÊTICA DA PELVE, REALIZADO NA PACIENTE: NICELHA MOREIRA DE SOUZA, CARENTE DE RECURSO FINANÇEIRO. |
0003280 |
13/10/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA DE CUSTO EM PAGAMENTOS DE LUZ ( CEMIG), PARA A PESSOA: SANDRA MARIA DE SOUZA CORREIA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003281 |
13/10/2020 |
R$ 509,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA COM PAGAMENTOS DE EXAME DE VIDEO COM DR DANIEL CALDEIRA TEIXEIRA A PESSOA: JOANA LIMA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003284 |
13/10/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA COM PAGAMENTOS DE AGUA ( COPASA) A PESSOA: PAULO ALVES PEREIRA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003288 |
13/10/2020 |
R$ 322,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A CONSULTA PRESTADO NO PACIENTE: SANTOS PINHEIRO DOS SANTOS, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. |
0003289 |
13/10/2020 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. |
0003290 |
23/10/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. |
0003291 |
23/10/2020 |
R$ 4.096,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. |
0003292 |
23/10/2020 |
R$ 19.308,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. |
0003293 |
23/10/2020 |
R$ 9.809,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. |
0003294 |
23/10/2020 |
R$ 7.327,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. |
0003295 |
23/10/2020 |
R$ 1.419,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. |
0003296 |
23/10/2020 |
R$ 2.508,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. |
0003297 |
23/10/2020 |
R$ 4.266,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. |
0003298 |
23/10/2020 |
R$ 24.588,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. |
0003299 |
23/10/2020 |
R$ 17.639,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. |
0003300 |
23/10/2020 |
R$ 7.992,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. |
0003301 |
23/10/2020 |
R$ 4.566,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. |
0003302 |
23/10/2020 |
R$ 66.756,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. |
0003303 |
23/10/2020 |
R$ 16.711,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. |
0003304 |
23/10/2020 |
R$ 19.662,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. |
0003305 |
23/10/2020 |
R$ 39.808,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. |
0003306 |
23/10/2020 |
R$ 19.320,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. |
0003307 |
23/10/2020 |
R$ 10.653,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. |
0003308 |
23/10/2020 |
R$ 6.029,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. |
0003309 |
23/10/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. |
0003310 |
23/10/2020 |
R$ 5.061,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. |
0003311 |
23/10/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. |
0003312 |
23/10/2020 |
R$ 2.145,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. |
0003313 |
23/10/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. |
0003314 |
23/10/2020 |
R$ 4.198,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. |
0003315 |
23/10/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. |
0003316 |
23/10/2020 |
R$ 7.476,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. |
0003317 |
23/10/2020 |
R$ 9.914,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. |
0003318 |
23/10/2020 |
R$ 5.322,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. |
0003319 |
23/10/2020 |
R$ 3.424,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. |
0003320 |
23/10/2020 |
R$ 3.589,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. |
0003321 |
23/10/2020 |
R$ 5.684,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. |
0003322 |
23/10/2020 |
R$ 3.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. |
0003323 |
23/10/2020 |
R$ 3.271,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. |
0003324 |
23/10/2020 |
R$ 7.917,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. |
0003325 |
23/10/2020 |
R$ 21.859,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. |
0003326 |
23/10/2020 |
R$ 25.690,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. |
0003327 |
23/10/2020 |
R$ 88.992,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. |
0003328 |
23/10/2020 |
R$ 85.908,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. |
0003329 |
23/10/2020 |
R$ 25.852,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. |
0003330 |
23/10/2020 |
R$ 3.062,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. |
0003331 |
23/10/2020 |
R$ 24.836,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. |
0003332 |
23/10/2020 |
R$ 16.243,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. |
0003333 |
23/10/2020 |
R$ 3.739,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. |
0003334 |
23/10/2020 |
R$ 3.165,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. |
0003335 |
23/10/2020 |
R$ 5.994,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. |
0003336 |
23/10/2020 |
R$ 4.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. |
0003337 |
23/10/2020 |
R$ 10.264,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. |
0003338 |
23/10/2020 |
R$ 121.742,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. |
0003339 |
23/10/2020 |
R$ 31.951,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. |
0003340 |
23/10/2020 |
R$ 94.602,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. |
0003341 |
23/10/2020 |
R$ 8.154,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. |
0003342 |
23/10/2020 |
R$ 38.795,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA NASF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. |
0003343 |
23/10/2020 |
R$ 17.646,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA CAPS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. |
0003344 |
23/10/2020 |
R$ 23.397,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CAPS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. |
0003345 |
23/10/2020 |
R$ 8.910,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. |
0003346 |
23/10/2020 |
R$ 12.901,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. |
0003347 |
23/10/2020 |
R$ 4.955,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. |
0003348 |
23/10/2020 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. |
0003349 |
23/10/2020 |
R$ 4.242,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. |
0003350 |
23/10/2020 |
R$ 3.322,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. |
0003351 |
23/10/2020 |
R$ 3.840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. |
0003352 |
23/10/2020 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A MENSALIDADE EM HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DO PACIENTE: JOÃO JOSE DE SOUZA, CARENTE DE RECURSO FINANCEIROS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. |
0003353 |
23/10/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, IDA E VOLTA, NO PERIODO DE 2017 A 2020 CONFORME COMPROVANTES APRESENTADOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 252/2020 DE 31 DE JULHO DE 2020. |
0003354 |
23/10/2020 |
R$ 21.340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A ALUGUEL DE PULA PULA PARA CAMPANHA DE VACIMNAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
0003355 |
23/10/2020 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS COM PARÂMETRO NA TABELA CMED E FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E LABORATORIAL COM PARÂMETRO NA TABELA SIMPRO, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE UBS. |
0003356 |
23/10/2020 |
R$ 1.860,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. |
0003357 |
23/10/2020 |
R$ 449,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. |
0003358 |
23/10/2020 |
R$ 620,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS COM PARÂMETRO NA TABELA CMED E FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E LABORATORIAL COM PARÂMETRO NA TABELA SIMPRO, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE UBS. |
0003359 |
23/10/2020 |
R$ 7.173,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 15296, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA. |
0003360 |
23/10/2020 |
R$ 889,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 15296, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA. |
0003361 |
23/10/2020 |
R$ 17.303,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. |
0003362 |
23/10/2020 |
R$ 4.006,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 15296, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA. |
0003363 |
23/10/2020 |
R$ 209,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. |
0003364 |
23/10/2020 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE COMPOSTO VITAMÍNICO MINERAL, CONTENDO VITAMINAS A, B1, B2, B3, D5, D6, B9, B12, C, D, FERRO, MANGANÊS, ZINCO, FRASCO COM 60 (SESSENTA) CÁPSULAS, VISANDO PROTEGER AO MUNICÍPES E USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE - SUS, DURANTE A PANDEMIA AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL, DECORRENTE DO CORANAVÍRUS, CAUSADOR DA COVID-19 |
0003365 |
23/10/2020 |
R$ 179.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ART- NUMERO 14202000000006392107, 1420200000006392066, REFORMA DE UBS NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DO ITABIRINHA, E POLICLÍNICA DO CENTRO, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0003366 |
23/10/2020 |
R$ 467,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O ANO DE 2020. |
0003367 |
23/10/2020 |
R$ 588,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SCRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO-UBS. |
0003368 |
23/10/2020 |
R$ 6.090,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SCRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO-UBS. |
0003369 |
23/10/2020 |
R$ 56.350,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SCRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO-UBS. |
0003370 |
23/10/2020 |
R$ 57.776,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JORNALISTICO E PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS INFORMATIVAS COMUNICADOS E DEMAIS. |
0003371 |
23/10/2020 |
R$ 2.420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS UBS, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0003372 |
23/10/2020 |
R$ 12.704,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIROS. |
0003373 |
23/10/2020 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS TIPO DISCO, ROLAMENTO REPAROS E OUTROS DE MANUTENÇAO DAS A ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS. |
0003374 |
23/10/2020 |
R$ 5.721,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A EXAME DE COLONOSCOPIA NA PACIENTE: GERCI MIGUEL DO NASCIMENTO, CARENTE DE RECUSO FINANCEIRO. |
0003375 |
23/10/2020 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇAO DE RESSONÂNCIA MAGNÊTICA DA COLUNA LOMBAR, REALIZADO NA PACIENTE: MARLENE MIRANDA PEREIRA, CARENTE DE RECURSO FINANÇEIRO. |
0003376 |
23/10/2020 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇAO DE RESSONÂNCIA MAGNÊTICA DO CRANIO, REALIZADO NA PACIENTE: DOMINGAS LOPES DE OLIVEIRA, CARENTE DE RECURSO FINANÇEIRO. |
0003377 |
23/10/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME TOMOGRAFICO DE ABDOME, REALIZADO NO PACIENTE: ENIVAM PEDRO APOLINARIO FERREIRA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003378 |
23/10/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇAO DE RESSONÂNCIA MAGNÊTICA DO COTOVELO ESQUERDO, REALIZADO NO PACIENTE: IGOR RODRIGUES ALEXANDRE, CARENTE DE RECURSO FINANÇEIRO. |
0003379 |
23/10/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PROCEDIMENTOS DE PAQUIMETRIA CORNEANA, TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA NO PACIENTE: PEDRO HENRIQUE VIANA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003380 |
23/10/2020 |
R$ 340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇAO DE RESSONÂNCIA MAGNÊTICA DA COLUNA LOMBAR, REALIZADO NO PACIENTE: WALISSON GOMES DA SILVA, CARENTE DE RECURSO FINANÇEIRO. |
0003381 |
23/10/2020 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME TOMOGRAFICO DE CRANIO, REALIZADO NA PACIENTE: GERALDA GOMES, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003382 |
23/10/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PROCEDIMENTO CURVA TENSIONAL, GONIOSCOPIA, PAQUIMETRIA,CORNEANA, RETINOGRAFIA COLORIDA DO PACIENTE LUCILENE RAMOS ALVES, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003383 |
23/10/2020 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE FUTURA CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR OBJETIVANDO A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS POR HORAS TRABALHADAS, SENDO (TRATOR DE ESTEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E RETROESCAVADEIRA), PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
0003384 |
23/10/2020 |
R$ 40.995,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. |
0003385 |
23/10/2020 |
R$ 4.080,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. |
0003386 |
23/10/2020 |
R$ 5.708,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. |
0003387 |
23/10/2020 |
R$ 9.808,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. |
0003388 |
23/10/2020 |
R$ 3.862,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. |
0003389 |
23/10/2020 |
R$ 38.478,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. |
0003390 |
23/10/2020 |
R$ 5.464,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. |
0003391 |
23/10/2020 |
R$ 696,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. |
0003392 |
23/10/2020 |
R$ 1.318,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. |
0003393 |
23/10/2020 |
R$ 8.266,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. |
0003394 |
23/10/2020 |
R$ 27.995,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. |
0003395 |
23/10/2020 |
R$ 7.048,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. |
0003396 |
23/10/2020 |
R$ 63.526,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. |
0003397 |
23/10/2020 |
R$ 837,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COOPERADO EXAME NO PACIENTE: RITA GONÇALVES DE ABREU, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. |
0003398 |
23/10/2020 |
R$ 240,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A CONSULTA A PESSOA: MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003399 |
23/10/2020 |
R$ 110,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE EXAMES DE CAPSULOTONIA EM AMBOS OLHOS PARA PESSOA: IVANI SATLHER ALVES, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIRO. |
0003401 |
23/10/2020 |
R$ 600,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A CURVA TENCIONAL. AC.COLONOSCOPIA AO PAQUIMETRIA CORNEANA DO PACIENTE: VALDECI RODRIGUES VIEIRA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003402 |
23/10/2020 |
R$ 320,00 |
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