Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0003070 01/10/2020 R$ 22.993,49
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S 500 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0003071 01/10/2020 R$ 23.894,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS PERMANENTES, ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS E DE INFORMÁTICA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES -UBS. 0003073 01/10/2020 R$ 595,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS COM PARÂMETRO NA TABELA CMED E FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E LABORATORIAL COM PARÂMETRO NA TABELA SIMPRO, DAS A ATIVIDADES DE UBS. 0003074 01/10/2020 R$ 165.455,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS COM PARÂMETRO NA TABELA CMED E FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E LABORATORIAL COM PARÂMETRO NA TABELA SIMPRO, DAS A ATIVIDADES DE UBS. 0003075 01/10/2020 R$ 37.686,38
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GOSOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- UBS. 0003076 01/10/2020 R$ 36.220,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GOSOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR. 0003077 01/10/2020 R$ 4.836,57
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GOSOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0003078 01/10/2020 R$ 2.027,97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GOSOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0003079 01/10/2020 R$ 1.039,73
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PESSOA DESE MUNICÍPIO CONTAMINADA PELO COVID-19, INCAPAZ DE EXERCER SUA ATIVIDADES PROFISSIONAIS 0003080 01/10/2020 R$ 1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S500 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS. 0003081 01/10/2020 R$ 74.611,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS FIESTAS PLUS TAMANHO MC/8, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0003082 01/10/2020 R$ 2.365,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE E LIMPEZAS, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE UBS. 0003083 01/10/2020 R$ 3.276,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULOS, TIPO CAMBAGEM EM SUSPENSÃO DE AUTOMOVEIS, DE MANUTENÇAO DAS A ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA. 0003084 01/10/2020 R$ 330,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULOS, TIPO CHEVOLET SPIN 1.8 PLACA PUS 2055, DE MANUTENÇAO DAS A ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA. 0003085 01/10/2020 R$ 2.349,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULOS TIPO MICROONIBUS FIAT DUCATO, MINIBUS PLACA OOW 2659, DE MANUTENÇAO DAS A ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMILIA. 0003086 01/10/2020 R$ 2.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULOS TIPO FIAT ESTRADA PZM 7122 DE MANUTENÇAO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0003087 01/10/2020 R$ 616,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA DE CUSTOS EM PAGAMENTOS DE CONTAS DE LUZ ( CEMIG) A PESSOA: RAQUEL PAULO DA SILVA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0003088 01/10/2020 R$ 246,42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A REPASSE AO COOPERADO (GERALDO ABDALA) PARA A PESSOA: JORDANIA EMANOELE INACIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0003089 01/10/2020 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANALETAS 20X 10, CABO DE REDE CAT 6, LAMPADA FILTRO DE LINHA 5 TOMADA A SANTOS PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE UBS. 0003090 01/10/2020 R$ 2.140,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE NA REGULARIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS DOS VEÍCULOS PLACA PWR-2789 E PYA-6007, DAS A ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. 0003091 01/10/2020 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE NA REGULARIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS DO VEÍCULO PLACA PUI-2E18, DAS A ATIVIDADES DE UBS. 0003092 01/10/2020 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE NO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO PLACA RBF-3B31 DAS A ATIVIDADES DE UBS. 0003093 01/10/2020 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA DE CUSTOS COM EXAME E CONSULTA, COM OTORRINOLARINGOLOGISTA A PESSOA: ADRIELY ALVES CARDOSO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0003094 01/10/2020 R$ 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA COM PAGAMENTOS DE LUZ ( CEMIG) E AGUA (COPASA) A PESSOA: PAULO ALVES PEREIRA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0003095 01/10/2020 R$ 117,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA NO PACIENTE: WANDERLEY COELHO, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0003096 01/10/2020 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBAR NA PACIENTE: MARIA APARECIDA DE PAULA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0003097 01/10/2020 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A EXAMES DE VIDEO LARINGOSCOPIA E VIDEO ENDOSCOPIA NASAL PESSOA: BIANCA EMANOELE LOPES MARQUES, DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0003098 01/10/2020 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A MENSALIDADE EM HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DO PACIENTE: JOÃO JOSE DE SOUZA, CARENTE DE RECURSO FINANCEIROS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. 0003099 01/10/2020 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE AJUDA COM PAGAMENTOS DE CONTA DE LUZ (CEMIG) A PESSOA: FABIO ALGUSTO DE CARVALHO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIROS, CONFORME O RELATÓRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0003100 01/10/2020 R$ 710,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE AJUDA COM PAGAMENTOS DE CONTA DE LUZ (CEMIG) A PESSOA: LAILTON FERNANDES DE MIRANDA, CARENTE DE RECURSO FINANCEIROS, CONFORME O RELATÓRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0003101 01/10/2020 R$ 451,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO C DISTRITO DE BOA UNIÃO, NOVA UNIÃO E CORREGOS ADJACENTES. 0003102 01/10/2020 R$ 7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA SERVIDORES E PESSOAS A SERVIÇOS DE MANUTÊNÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. 0003103 01/10/2020 R$ 588,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES E PESSOAS A SERVIÇO DA SAÚDE DA FAMILIA. 0003104 01/10/2020 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES E PESSOAS A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. 0003105 01/10/2020 R$ 4.112,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS QUE ESTÃO TRABALHANDO NA FISCALIZAÇÃO E BARREIRAS DE PRECVENÇÃO DA COVID - 19 0003106 01/10/2020 R$ 2.625,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENDOSCOPIA DIGESTIVA NA PACIENTE: ADRIANA RODRIGUES DE CARVALHO, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0003107 01/10/2020 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0003108 01/10/2020 R$ 21.124,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 0003109 01/10/2020 R$ 1.520,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- IGD-M. 0003110 01/10/2020 R$ 583,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA DE CUSTOS EM CONSULTA MÉDICA DO PACIENTE: HEITOR MIRANDA LIMA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0003111 01/10/2020 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMILIA. 0003112 01/10/2020 R$ 8.196,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM DIVERSAS ESPECIALIDADES, PARA PESSOAS DESTE MUNICÍPIO- SF. 0003113 01/10/2020 R$ 54.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA MANUTENÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 0003114 01/10/2020 R$ 15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SF. 0003115 01/10/2020 R$ 11.472,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE MENTAL. 0003116 01/10/2020 R$ 6.236,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO TIPO BLOCO 010, BLOCO CIMENTOS 020, BLOCO 015, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0003117 01/10/2020 R$ 8.880,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO GAS DE COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0003118 01/10/2020 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO AGUA MINERAL, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0003119 01/10/2020 R$ 255,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO GAS DE COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 0003120 01/10/2020 R$ 375,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A REPASSE AO COOPERADO END DIGESTIVA ( RICARDO ARANHA) PARA A PESSOA: MARIA DO CARMO MACHADO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0003121 01/10/2020 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A REPASSE AO COOPERADO ( MARCELO GUEDES) PARA A PESSOA: MARIA DO CARMO MACHADO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0003122 01/10/2020 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0003123 01/10/2020 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. 0003124 01/10/2020 R$ 225,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. 0003125 01/10/2020 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A REPASSE AO COOPERADO CENTRO DE END DIGESTIVA ( RICARDO ARANHA) PARA A PESSOA: WEMBERSON SOARES DIAS, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0003126 01/10/2020 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADA NA PACIENTE: LUCIA DOS SANTOS PIRES, CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS. 0003127 01/10/2020 R$ 1.010,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A REPASSE AO COOPERADO CONSULTA E NEURO E REUMA (MARIANA SOTTE) PARA A PESSOA: FERNANDA AZEVEDO DE SOUZA CPF085314376529, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0003128 01/10/2020 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO GAS DE COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE UBS. 0003129 01/10/2020 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO GAS DE COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0003130 01/10/2020 R$ 225,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO GAS DE COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DO CRAS. 0003131 01/10/2020 R$ 225,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS- VAZIO, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 0003132 01/10/2020 R$ 255,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO GAS DE COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE MENTAL. 0003133 01/10/2020 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO AGUA MINERAL, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 0003134 01/10/2020 R$ 306,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO AGUA MINERAL, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DO PAIF/CRAS. 0003135 01/10/2020 R$ 170,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO AGUA MINERAL, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. 0003136 01/10/2020 R$ 85,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO AGUA MINERAL, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE PAB FIXO- UBS. 0003137 01/10/2020 R$ 306,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO AGUA MINERAL, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19. 0003138 01/10/2020 R$ 408,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS E TRANSPORTES. 0003139 01/10/2020 R$ 60.441,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0003140 01/10/2020 R$ 1.124,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDIMENTOS PARA PACIENTE: DEIDIVÂNIA DE ASSIS FERNANDES, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0003141 01/10/2020 R$ 768,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDIMENTOS AO PACIENTE: OSMARKSON MARIA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0003142 01/10/2020 R$ 490,26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AJUDA DE CUSTO EM EXAME TOXICOLÓGICO A PESSOA: JUAREZ LOURENÇO, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0003143 01/10/2020 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO, A PACIENTE: VERA LUCIA DA COSTA OLIVEIRA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0003144 01/10/2020 R$ 950,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA DAS MAMAS NA PACIENTE: VERA LUCIA DA COSTA OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0003145 01/10/2020 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0003146 01/10/2020 R$ 20.580,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTURA DE IMAGENS AÉREAS E TERRESTRES E EDIÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS PARA O MUNICÍPIO DE ITABIRINHA. 0003147 01/10/2020 R$ 1.559,59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E MANUTENÇÃO DE FECHADURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0003148 01/10/2020 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUÍNDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, E DESLOCAMENTO EM PRAÇAS, JARDINS, BAIRROS, DISTRITOS E SEDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE ITABIRINHA. 0003149 01/10/2020 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE TORNEARIA MECÂNICA, PARA MAQUINAS DE A ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS. 0003150 01/10/2020 R$ 11.471,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.. 0003151 01/10/2020 R$ 3.006,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. 0003152 01/10/2020 R$ 2.363,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0003153 01/10/2020 R$ 55,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM TESTE ERGOMÉTRICO PARA A PESSOA: AMANDA PAULINO CAMPOS, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0003154 01/10/2020 R$ 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM PAGAMENTOS DE CONTA DE AGUA ( COPASA) PARA A PESSOA: JACINTA LEONIDIA ALMEIDA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0003155 01/10/2020 R$ 103,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0003156 01/10/2020 R$ 1.141,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- UBS. 0003157 01/10/2020 R$ 302,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0003158 01/10/2020 R$ 266,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0003159 01/10/2020 R$ 384,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE MENTAL. 0003160 01/10/2020 R$ 567,87
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 0003161 01/10/2020 R$ 698,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0003162 01/10/2020 R$ 7.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS DESTINADA A ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMILIA. 0003163 01/10/2020 R$ 1.190,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO E EM GERAL TIPO CAMINHÃO 3 EIXOS, CAMINHÃO 2 EIXOS, MOTOCICLETA PARA TODOS OS TIPOS DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. 0003164 01/10/2020 R$ 753,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO E EM GERAL TIPO VEICULOS DE PASSEIO, MOTOCICLETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMILIA. 0003165 01/10/2020 R$ 1.251,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS PESADOS TIPO ÔNIBUS , PARA A ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR. 0003166 01/10/2020 R$ 1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS PESADOS TIPO ÔNIBUS CONSONORT , PARA A ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA- SF. 0003167 01/10/2020 R$ 3.187,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRCUITO DE LUMINARIA DE RUA E BRAÇO ILUMINAÇÃO PUBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE ITABIRINHA. 0003168 01/10/2020 R$ 9.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS TIPO ANEL, REPAROS, PARA VEICULOS DE MANUTENÇAO DE ESTRADAS VICINAIS. 0003169 01/10/2020 R$ 71,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE A AJUDA DE CUSTOS COM PAGAMENTOS DE CONTA DE CEMIG (LUZ) PARA A PESSOA: LARISSA RODRIGUES COSTA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0003170 01/10/2020 R$ 1.053,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA DE CUSTOS EM PAGAMENTOS DE CONTAS CEMIG( LUZ) PARA A PESSOA: ADENISIO MOREIRA DA SILVA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0003171 01/10/2020 R$ 377,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GUSTOS COM AJUDA DE PAGAMENTOS TOMOGRAFIA DO CRANIO PARA A PESSOA RITHELLE PAULO PEREIRA DOS SANTOS, CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS. 0003172 01/10/2020 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA DE CUSTO NO PAGAMENTO DE EXAME CAPSULOTOMIA A LASER 1 OLHO,A PESSOA: ADÃO ANACLETO DE MOURA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0003173 01/10/2020 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0003174 01/10/2020 R$ 708,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE REVISÃO NO VEÍCULO PLACA QWT-3046 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- UBS. 0003175 01/10/2020 R$ 1.322,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO NO VEÍCULO PLACA QWT-3046 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -UBS. 0003176 01/10/2020 R$ 520,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DO CRANIO NO PACIENTE: PEDRO LUCAS PEREIRA SOARES, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0003177 01/10/2020 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A REPASSE AO COOPERADO CONSULTA E NEUROLOGIA E REUMATOLOGIA PARA A PESSOA: PEDRO LUCAS PEREIRA SOARES, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0003178 01/10/2020 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA CERVICAL E CRANIO NO PACIENTE: DANILO MIK RIBEIRO DE OLIVEIRA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIRO. 0003179 01/10/2020 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMEDOUS ABDOME TOTAL, TIREOIDE E DOPPLER NO PACIENTE: DANILO MAIK RIBEIRO DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0003180 01/10/2020 R$ 380,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇAO DE RESSONÂNCIA MAGNÊTICA DO JOELHO DIREITO, REALIZADO NO PACIENTE: EDIMILSON BRUM RAMOS, CARENTE DE RECURSO FINANÇEIRO. 0003181 01/10/2020 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇAO DE RESSONÂNCIA MAGNÊTICA DO ABDOME TOTAL, REALIZADO NA PACIENTE: SANTA PEREIRA DA SILVA, CARENTE DE RECURSO FINANÇEIRO. 0003182 01/10/2020 R$ 950,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS COM PARÂMETRO NA TABELA CMED E FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E LABORATORIAL COM PARÂMETRO NA TABELA SIMPRO, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE UBS. 0003183 01/10/2020 R$ 1.268,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 0003184 01/10/2020 R$ 4.188,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. 0003185 01/10/2020 R$ 5.079,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 0003186 01/10/2020 R$ 2.562,54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- UBS. 0003187 01/10/2020 R$ 4.243,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO E BORRACHARIA EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAÚDE DA FAMILIA. 0003188 01/10/2020 R$ 1.029,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO DE MAQUINAS MOTONIVELADORA RETROESCAVADEIRA PA CARREGADEIRA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. 0003189 01/10/2020 R$ 2.586,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TORNEARIA MECÂNICA, PARA A MANUTENÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE USINA DE PEÇAS, PARA VEÍCULOS DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS. 0003190 01/10/2020 R$ 1.822,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE DA FAMILIA. 0003191 01/10/2020 R$ 2.028,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A REVISÃO DE VEÍCULO PLACA QXQ-7D36 DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE UBS. 0003192 01/10/2020 R$ 338,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A REVISÃO DE VEÍCULO PLACA QXQ-7D36 DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE UBS. 0003193 01/10/2020 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESADAS DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS. 0003194 01/10/2020 R$ 319,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESADAS DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS. 0003195 01/10/2020 R$ 1.480,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SEGUINTES SERVIÇOS, PRAÇA DE ACADEMIA AO AR LIVRE, LOCALIZADO NO BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA NO MUNICIPIO DE ITABIRINHA. 0003196 01/10/2020 R$ 116.509,31
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SEGUINTES SERVIÇOS, CONSTRUÇÃO DA CAPELA VELÓRIO, LOCALIZADO NA RUA PRIMEIRO DE MAIO- BOA UNIÃO NO MUNICIPIO DE ITABIRINHA. 0003197 01/10/2020 R$ 155.107,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇAO DE RESSONÂNCIA MAGNÊTICA DO OMBRO DIREITO, REALIZADO NA PACIENTE: ALICE BARBOSA DE OLIVEIRA, CARENTE DE RECURSO FINANÇEIRO. 0003198 01/10/2020 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A REPASSE AO COOPERADO GEOCARDIO PARA A PESSOA: LORENA LINA LIMA DOS SANTOS, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0003199 01/10/2020 R$ 330,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A REPASSE AO COOPERADO ORTOCLINIC PARA A PESSOA: GILFRANE DE OLIVEIRA NEVES, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0003200 01/10/2020 R$ 63,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A EXAMES DE AUDIOMETRIA TONAL A PESSOA: NORISVALDO NUNES DE MORAIS JUNOR, DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0003201 01/10/2020 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A CATETERISMO CARDIACO A PESSOA: MARIA PEREIRA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0003202 01/10/2020 R$ 1.917,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O ANO DE 2020. 0003203 01/10/2020 R$ 48,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM PAGAMENTOS DE CIRURGIA OFTALMOLOGICA E INJEÇÃO DE AVASTIM, PARA A PESSOA: DAVI RODRIGUES DE OLIVEIRA. CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0003204 01/10/2020 R$ 1.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA ( COPASA) E LUZ (CEMIG) PARA PESSOA: DALVA ALVES RIBEIRO DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0003205 01/10/2020 R$ 300,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE EXAMES DE CURVA TENSIONAL, PAQUIMETRIA E ECOGRAFIA PARA PESSOA: DOLORES VIEIRA DA SILVA, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIRO. 0003206 01/10/2020 R$ 510,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MADEIRAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS A ATIVIDADES DE UBS. 0003207 01/10/2020 R$ 1.130,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS NO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0003208 01/10/2020 R$ 1.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MADEIRAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0003209 01/10/2020 R$ 15.017,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MADEIRAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0003210 01/10/2020 R$ 7.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DE A ATIVIDADES DE UBS. 0003211 01/10/2020 R$ 3.138,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E EXAMES CARDIOLOGICO E ECOCARDIOGRAMA PRESTADO NO PACIENTE: SANTOS PINHEIRO DOS SANTOS, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. 0003212 01/10/2020 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE AEXAME CARDIOLOGICO E TESTE ERGOMETRICO ECOCARDIOGRAMA NA PACIENTE: MARIA PEREIRA DOS SANTOS, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0003213 01/10/2020 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S500 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0003467 01/10/2020 R$ 11.795,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S500 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0003469 01/10/2020 R$ 5.452,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES DO CAMPO DA VILA NOVA E CASCALHEIRA NO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA. 0003214 13/10/2020 R$ 37.590,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DOS VÉICULOS( AUTOMÓVEIS CAMINHÕES, MÁQUINAS PESADAS DAS A ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS. 0003215 13/10/2020 R$ 34.407,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE MENTAL. 0003216 13/10/2020 R$ 85,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVÉS DE GRUPOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DE EMPREEDORES FAMILIAR PARA MONTAGEM DE KITS MERENDA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 0003217 13/10/2020 R$ 252,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22,5 PARA VEICULO DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA. 0003218 13/10/2020 R$ 3.580,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REFERENTE EXAME DE GASTROENTEROLOGIA PARA PESSOA: ANTONIO PEREIRA MELO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME O RELATORIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0003219 13/10/2020 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM PAGAMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTICA COM TRANSLUCÊNCIA NUCAL, PARA A PESSOA: HYARA MARIA DOS REIS, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0003220 13/10/2020 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A PROCEDIMENTOS POLIPECTOMIA E LABORATÓRIAIS NA PACIENTE: DALVA LUCIA ALVES, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0003221 13/10/2020 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A PAGAMENTOS COM AJUDA DE CUSTO DE CONSULTA MÉDICA DO PACIENTE: MARCOS ANTONIO DE SOUZA MENDES, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME O RELATÓRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0003222 13/10/2020 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE AQUISIÇÃO PÃO FRANCÊS , PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19 0003223 13/10/2020 R$ 630,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE AQUISIÇÃO SALGADINHOS QUENTES , PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 0003224 13/10/2020 R$ 460,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE AQUISIÇÃO PÃO FRANCÊS, PÃO DOCE , PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0003225 13/10/2020 R$ 1.265,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MADEIRAS, TUBOS E CONEXÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANPORTES. 0003226 13/10/2020 R$ 9.391,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE MANILHAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0003227 13/10/2020 R$ 4.890,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇÃO DE EXAME TC- TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NO PACIENTE: JOÃO PINTO RIBEIRO, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0003228 13/10/2020 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇÃO DE EXAME ULTRASSONOGRAFIA COMPUTADORIZADA NA PACIENTE: GELZIANE FERREIRA DUARTE, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0003229 13/10/2020 R$ 550,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A REPASSE AO COOPERADO COM NEURO REMATOLOGIA PARA A PESSOA: GESIEL FERREIRA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0003230 13/10/2020 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A REPASSE AO COOPERADO CONSULTA MARIANA SOTTE PARA A PESSOA: JAINE BARBOSA DA SIVA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0003231 13/10/2020 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE ESPORTIVOS EM GERAL, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO AMADOR. 0003232 13/10/2020 R$ 1.870,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA AS UNIDADES BASICA DE SAUDE - UBS. 0003233 13/10/2020 R$ 640,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A LOCAÇÃO DE TENDAS, TIPO GALPÃO Q30, INCLUINDO SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM, NAS DIMENSÕES DE 10X8X5 METROS, TIPO TENDA 4X4, COM COBERTURA PIRÂMIDE OU CHAPÉU DE BRUXA EM LONA NIGHT AND DAY, NA COR BRANCA DE MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID - 19. 0003234 13/10/2020 R$ 5.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0003235 13/10/2020 R$ 1.885,42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE AO PLANEJAMENTO, CONFECÇÃO, MANUTENÇÃO E A ATUALIZAÇÃO DA PAGINA DO MUNICIPIO DE ITABIRINHA. 0003236 13/10/2020 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O ANO DE 2020. 0003237 13/10/2020 R$ 322,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0003238 13/10/2020 R$ 152,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AJUDA DE CUSTO NO PAGAMENTO DE COPASA (AGUA) CEMIG (LUZ), PARA A PESSOA: ELIENE MARTINS DE ANDRADE, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME O RELATORIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0003239 13/10/2020 R$ 985,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AJUDA DE CUSTO NO PAGAMENTO DE COPASA (AGUA) CEMIG (LUZ), PARA A PESSOA: ARENILDA MARTINS DOS SANTOS, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME O RELATORIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0003240 13/10/2020 R$ 116,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AJUDA DE CUSTO NO PAGAMENTO DE COPASA (AGUA) CEMIG (LUZ), PARA A PESSOA: RAIMUNDO MOREIRA DUARTE, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME O RELATORIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0003241 13/10/2020 R$ 283,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM PAGAMENTO LUZ (CEMIG) PARA PESSOA: ADÃO GOMES DOS REIS, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0003242 13/10/2020 R$ 232,79
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL CONFORME PROCESSO 0339157-02.2007.8.13.0396. 0003243 13/10/2020 R$ 7.248,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLAR E ESCRITÓRIO E EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. 0003244 13/10/2020 R$ 5.393,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLAR E ESCRITÓRIO E EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE MENTAL. 0003245 13/10/2020 R$ 2.284,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A EXAMES DE AUDIOMETRIA TONAL E VOCAL A PESSOA: JAMIRO CORDEIRO DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0003246 13/10/2020 R$ 620,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇÃO DE EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE SEIOS E FACE NA PACIENTE: LUCIANA ALVES MOREIRA VELOSO, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0003247 13/10/2020 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GUSTOS COM AJUDA DE PAGAMENTOS TOMOGRAFIA DA TIREOIDE COM DOPPLER PARA A PESSOA: RITHELLE PAULO PEREIRA DOS SANTOS, CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS. 0003248 13/10/2020 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA COM PAGAMENTOS DE LUZ ( CEMIG) A PESSOA: PAULO ALVES PEREIRA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0003249 13/10/2020 R$ 64,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE LUZ (CEMIG) E ÁGUA (COPANOR) A PESSOA DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATÓRIO DE VISITA ANEXO. 0003250 13/10/2020 R$ 260,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIA A PESSOA: GESIEL FERREIRA, DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME O RELATORIO.. 0003251 13/10/2020 R$ 357,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A PESSOA: JOÃO MANOEL CANIKER, A GOVERNADOR VALADARES E BELO HORIZONTE. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTES MUNICIPIO. 0003252 13/10/2020 R$ 117,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM PAGAMENTOS AO COOPERADO OTOLESTE, A EXAME DA PESSOA: GEORGE HILTON BATALHA. 0003253 13/10/2020 R$ 388,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM PAGAMENTOS AO COOPERADO GEOCARDIO, A EXAME DA PESSOA: GEORGE HILTON BATALHA. 0003254 13/10/2020 R$ 339,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA CEMIG (LUZ) E (COPASA) AGUA PARA PESSOA: MARIA DA PENHA ALVES DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0003255 13/10/2020 R$ 250,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA: FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0003256 13/10/2020 R$ 179,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA( CEMIG) E AGUA ( COPASA), PARA PESSOA: TAINÁ CHAVES RAMOS DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0003257 13/10/2020 R$ 519,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA( CEMIG) E AGUA ( COPASA), PARA PESSOA: GENI ALVES DOS REIS DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0003258 13/10/2020 R$ 257,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS, PARA PESSOA: JOSÉ ANTONIO RAMOS DA CRUZ DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0003259 13/10/2020 R$ 1.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE EXAME MEDICOS PRESTADOS PAQUIMETRIA DA PACIENTE: MARIA EDUARDA RODRIGUES DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIRO. 0003260 13/10/2020 R$ 460,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE EXAME MEDICOS PRESTADOS LABORATORIAS DA PACIENTE: CRISTIANE LUCAS DA SILVA MOREIRA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIRO. 0003261 13/10/2020 R$ 370,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO VACINA DE ALEGRIA DO PACIENTE: MAXSUEL LUCAS RODRIGUES PIMENTA NETO, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIRO. 0003262 13/10/2020 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 15296, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA. 0003263 13/10/2020 R$ 1.397,09
VALOR QUE SE EMPENHAPARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LONAFORTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. 0003264 13/10/2020 R$ 1.036,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM PAGAMENTOS AO COOPERADO MARIANA SOTTE, A EXAME DA PESSOA: MARCILENE EVANGELISTA DA SILVA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0003265 13/10/2020 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A COOPERADO MARIANA SOTTE A PESSOA: GESIEL FERREIRA, DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME O RELATORIO. 0003266 13/10/2020 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE AO PAGAMENTOS DE CONTA DE LUZ E CONTA DE AGUA, PARA A PESSOA: Sra MARIA DAS DORES GONÇALVES, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0003267 13/10/2020 R$ 84,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM PROCEDIMENTO DE EXAME ANATOMO- PATOLÓGICO DO ÚTERO NA PESSOA: ADRIANA LEANDRO ANTONIO GONÇALVES, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0003268 13/10/2020 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM PAGAMENTOS DE LUZ (CEMIG) NA PESSOA: RAYANE MARTINS DE MOURA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0003269 13/10/2020 R$ 172,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM PROCEDIMENTO DE CIRURGIA CATARATA NA PESSOA: MARLENE DA CUNHA CASTRO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0003270 13/10/2020 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM PROCEDIMENTO CIRURGICO COM IMPLANTE DE PRÓTESE NO PESSOA: CELSO WILLI DOS SANTOS, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0003271 13/10/2020 R$ 8.200,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A PROCEDIMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA: ANTONIO PEREIRA MELO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME O RELATORIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0003272 13/10/2020 R$ 150,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A PAGAMENTO DE LUZ (CEMIG) PARA PESSOA: ADEIRDO FERNANDES DE LACERDA, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME O RELATORIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0003273 13/10/2020 R$ 170,38
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. 0003274 13/10/2020 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0003275 13/10/2020 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. 0003276 13/10/2020 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXISTA CONDUZINDO ASSITENTE SOCIAL FORENSE PARA VISITAS AS FAMILIAS ASSISTIDAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 20/10/2020. 0003277 13/10/2020 R$ 165,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA DE CUSTO EM PAGAMENTO REFERENTE EXERESE DE PTERIGIO COM TRANSPLANTE CONJUNTIVAL REALIZADO NO PACIENTE: VANDERLI PEREIRA DE PAULA, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. 0003278 13/10/2020 R$ 2.960,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM PAGAMENTOS AO COOPERADO GEORCARDIO, DA PESSOA: ANDRIELE LEANDRA DE SOUZA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0003279 13/10/2020 R$ 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇAO DE RESSONÂNCIA MAGNÊTICA DA PELVE, REALIZADO NA PACIENTE: NICELHA MOREIRA DE SOUZA, CARENTE DE RECURSO FINANÇEIRO. 0003280 13/10/2020 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA DE CUSTO EM PAGAMENTOS DE LUZ ( CEMIG), PARA A PESSOA: SANDRA MARIA DE SOUZA CORREIA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0003281 13/10/2020 R$ 509,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA COM PAGAMENTOS DE EXAME DE VIDEO COM DR DANIEL CALDEIRA TEIXEIRA A PESSOA: JOANA LIMA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0003284 13/10/2020 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA COM PAGAMENTOS DE AGUA ( COPASA) A PESSOA: PAULO ALVES PEREIRA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0003288 13/10/2020 R$ 322,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A CONSULTA PRESTADO NO PACIENTE: SANTOS PINHEIRO DOS SANTOS, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. 0003289 13/10/2020 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. 0003290 23/10/2020 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. 0003291 23/10/2020 R$ 4.096,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. 0003292 23/10/2020 R$ 19.308,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. 0003293 23/10/2020 R$ 9.809,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. 0003294 23/10/2020 R$ 7.327,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. 0003295 23/10/2020 R$ 1.419,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. 0003296 23/10/2020 R$ 2.508,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. 0003297 23/10/2020 R$ 4.266,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. 0003298 23/10/2020 R$ 24.588,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. 0003299 23/10/2020 R$ 17.639,38
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. 0003300 23/10/2020 R$ 7.992,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. 0003301 23/10/2020 R$ 4.566,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. 0003302 23/10/2020 R$ 66.756,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. 0003303 23/10/2020 R$ 16.711,91
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. 0003304 23/10/2020 R$ 19.662,57
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. 0003305 23/10/2020 R$ 39.808,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. 0003306 23/10/2020 R$ 19.320,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. 0003307 23/10/2020 R$ 10.653,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. 0003308 23/10/2020 R$ 6.029,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. 0003309 23/10/2020 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. 0003310 23/10/2020 R$ 5.061,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. 0003311 23/10/2020 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. 0003312 23/10/2020 R$ 2.145,38
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. 0003313 23/10/2020 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. 0003314 23/10/2020 R$ 4.198,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. 0003315 23/10/2020 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. 0003316 23/10/2020 R$ 7.476,07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. 0003317 23/10/2020 R$ 9.914,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. 0003318 23/10/2020 R$ 5.322,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. 0003319 23/10/2020 R$ 3.424,91
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. 0003320 23/10/2020 R$ 3.589,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. 0003321 23/10/2020 R$ 5.684,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. 0003322 23/10/2020 R$ 3.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. 0003323 23/10/2020 R$ 3.271,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. 0003324 23/10/2020 R$ 7.917,57
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. 0003325 23/10/2020 R$ 21.859,31
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. 0003326 23/10/2020 R$ 25.690,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. 0003327 23/10/2020 R$ 88.992,91
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. 0003328 23/10/2020 R$ 85.908,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. 0003329 23/10/2020 R$ 25.852,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. 0003330 23/10/2020 R$ 3.062,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. 0003331 23/10/2020 R$ 24.836,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. 0003332 23/10/2020 R$ 16.243,42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. 0003333 23/10/2020 R$ 3.739,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. 0003334 23/10/2020 R$ 3.165,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. 0003335 23/10/2020 R$ 5.994,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. 0003336 23/10/2020 R$ 4.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. 0003337 23/10/2020 R$ 10.264,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. 0003338 23/10/2020 R$ 121.742,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. 0003339 23/10/2020 R$ 31.951,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. 0003340 23/10/2020 R$ 94.602,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. 0003341 23/10/2020 R$ 8.154,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. 0003342 23/10/2020 R$ 38.795,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA NASF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. 0003343 23/10/2020 R$ 17.646,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA CAPS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. 0003344 23/10/2020 R$ 23.397,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CAPS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. 0003345 23/10/2020 R$ 8.910,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. 0003346 23/10/2020 R$ 12.901,71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. 0003347 23/10/2020 R$ 4.955,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. 0003348 23/10/2020 R$ 12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. 0003349 23/10/2020 R$ 4.242,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. 0003350 23/10/2020 R$ 3.322,59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. 0003351 23/10/2020 R$ 3.840,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. 0003352 23/10/2020 R$ 1.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A MENSALIDADE EM HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DO PACIENTE: JOÃO JOSE DE SOUZA, CARENTE DE RECURSO FINANCEIROS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. 0003353 23/10/2020 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, IDA E VOLTA, NO PERIODO DE 2017 A 2020 CONFORME COMPROVANTES APRESENTADOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 252/2020 DE 31 DE JULHO DE 2020. 0003354 23/10/2020 R$ 21.340,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A ALUGUEL DE PULA PULA PARA CAMPANHA DE VACIMNAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 0003355 23/10/2020 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS COM PARÂMETRO NA TABELA CMED E FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E LABORATORIAL COM PARÂMETRO NA TABELA SIMPRO, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE UBS. 0003356 23/10/2020 R$ 1.860,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. 0003357 23/10/2020 R$ 449,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. 0003358 23/10/2020 R$ 620,31
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS COM PARÂMETRO NA TABELA CMED E FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E LABORATORIAL COM PARÂMETRO NA TABELA SIMPRO, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE UBS. 0003359 23/10/2020 R$ 7.173,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 15296, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA. 0003360 23/10/2020 R$ 889,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 15296, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA. 0003361 23/10/2020 R$ 17.303,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. 0003362 23/10/2020 R$ 4.006,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 15296, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA. 0003363 23/10/2020 R$ 209,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. 0003364 23/10/2020 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE COMPOSTO VITAMÍNICO MINERAL, CONTENDO VITAMINAS A, B1, B2, B3, D5, D6, B9, B12, C, D, FERRO, MANGANÊS, ZINCO, FRASCO COM 60 (SESSENTA) CÁPSULAS, VISANDO PROTEGER AO MUNICÍPES E USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE - SUS, DURANTE A PANDEMIA AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL, DECORRENTE DO CORANAVÍRUS, CAUSADOR DA COVID-19 0003365 23/10/2020 R$ 179.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ART- NUMERO 14202000000006392107, 1420200000006392066, REFORMA DE UBS NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DO ITABIRINHA, E POLICLÍNICA DO CENTRO, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0003366 23/10/2020 R$ 467,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O ANO DE 2020. 0003367 23/10/2020 R$ 588,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SCRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO-UBS. 0003368 23/10/2020 R$ 6.090,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SCRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO-UBS. 0003369 23/10/2020 R$ 56.350,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SCRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO-UBS. 0003370 23/10/2020 R$ 57.776,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JORNALISTICO E PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS INFORMATIVAS COMUNICADOS E DEMAIS. 0003371 23/10/2020 R$ 2.420,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS UBS, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0003372 23/10/2020 R$ 12.704,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIROS. 0003373 23/10/2020 R$ 4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS TIPO DISCO, ROLAMENTO REPAROS E OUTROS DE MANUTENÇAO DAS A ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS. 0003374 23/10/2020 R$ 5.721,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A EXAME DE COLONOSCOPIA NA PACIENTE: GERCI MIGUEL DO NASCIMENTO, CARENTE DE RECUSO FINANCEIRO. 0003375 23/10/2020 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇAO DE RESSONÂNCIA MAGNÊTICA DA COLUNA LOMBAR, REALIZADO NA PACIENTE: MARLENE MIRANDA PEREIRA, CARENTE DE RECURSO FINANÇEIRO. 0003376 23/10/2020 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇAO DE RESSONÂNCIA MAGNÊTICA DO CRANIO, REALIZADO NA PACIENTE: DOMINGAS LOPES DE OLIVEIRA, CARENTE DE RECURSO FINANÇEIRO. 0003377 23/10/2020 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME TOMOGRAFICO DE ABDOME, REALIZADO NO PACIENTE: ENIVAM PEDRO APOLINARIO FERREIRA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0003378 23/10/2020 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇAO DE RESSONÂNCIA MAGNÊTICA DO COTOVELO ESQUERDO, REALIZADO NO PACIENTE: IGOR RODRIGUES ALEXANDRE, CARENTE DE RECURSO FINANÇEIRO. 0003379 23/10/2020 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PROCEDIMENTOS DE PAQUIMETRIA CORNEANA, TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA NO PACIENTE: PEDRO HENRIQUE VIANA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0003380 23/10/2020 R$ 340,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇAO DE RESSONÂNCIA MAGNÊTICA DA COLUNA LOMBAR, REALIZADO NO PACIENTE: WALISSON GOMES DA SILVA, CARENTE DE RECURSO FINANÇEIRO. 0003381 23/10/2020 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME TOMOGRAFICO DE CRANIO, REALIZADO NA PACIENTE: GERALDA GOMES, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0003382 23/10/2020 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PROCEDIMENTO CURVA TENSIONAL, GONIOSCOPIA, PAQUIMETRIA,CORNEANA, RETINOGRAFIA COLORIDA DO PACIENTE LUCILENE RAMOS ALVES, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0003383 23/10/2020 R$ 320,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE FUTURA CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR OBJETIVANDO A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS POR HORAS TRABALHADAS, SENDO (TRATOR DE ESTEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E RETROESCAVADEIRA), PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. 0003384 23/10/2020 R$ 40.995,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. 0003385 23/10/2020 R$ 4.080,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. 0003386 23/10/2020 R$ 5.708,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. 0003387 23/10/2020 R$ 9.808,38
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. 0003388 23/10/2020 R$ 3.862,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. 0003389 23/10/2020 R$ 38.478,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. 0003390 23/10/2020 R$ 5.464,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. 0003391 23/10/2020 R$ 696,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. 0003392 23/10/2020 R$ 1.318,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. 0003393 23/10/2020 R$ 8.266,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. 0003394 23/10/2020 R$ 27.995,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. 0003395 23/10/2020 R$ 7.048,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. 0003396 23/10/2020 R$ 63.526,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. 0003397 23/10/2020 R$ 837,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COOPERADO EXAME NO PACIENTE: RITA GONÇALVES DE ABREU, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. 0003398 23/10/2020 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A CONSULTA A PESSOA: MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0003399 23/10/2020 R$ 110,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE EXAMES DE CAPSULOTONIA EM AMBOS OLHOS PARA PESSOA: IVANI SATLHER ALVES, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIRO. 0003401 23/10/2020 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A CURVA TENCIONAL. AC.COLONOSCOPIA AO PAQUIMETRIA CORNEANA DO PACIENTE: VALDECI RODRIGUES VIEIRA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0003402 23/10/2020 R$ 320,00