| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) AUTOMÓVEIS NOVOS, TIPO MINI VAN PARA 07 LUGARES, MODELO 2020/2021, COM 04 PORTAS LATERAIS E 02 PORTAS TRASEIRAS, DESTINADOS A EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS, NOS TERMO DA RESOLUÇÃO SES/MG N.º 7.112, |
0003410 |
03/11/2020 |
R$ 202.000,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM RECOLHIMENTO DE MULTA REFERENTE ATRASO NA TRANSMISSÃO DA GFIP, COMPETÊNCIA 03/2015. |
0003411 |
03/11/2020 |
R$ 7.592,72 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM RECOLHIMENTO DE MULTA REFERENTE ATRASO NA TRANSMISSÃO DA DCTF, COMPETÊNCIA 01/2015. |
0003412 |
03/11/2020 |
R$ 250,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. |
0003413 |
03/11/2020 |
R$ 6.250,01 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. |
0003414 |
03/11/2020 |
R$ 2.747,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DO PACIENTE: WILSON ROBERTO GALDINO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIROS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. |
0003415 |
03/11/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA DE PAGAMENTOS EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA E CONSULTA NEUROLÓGICA A PESSOA: CELMA LUCIA SOARES, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003416 |
03/11/2020 |
R$ 750,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA DE PAGAMENTOS CONSULTA OFTALMOLOGICA A PESSOA: JULIA MARIA FERREIRA BARBOSA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003417 |
03/11/2020 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM PAGAMENTOS AO COOPERADO CETOM, DA PESSOA: JAINE BARBOSA DA SILVA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003418 |
03/11/2020 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENDOSCOPIA DIGESTIVA NA PACIENTE: IVANI SATLHER ALVES, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003419 |
03/11/2020 |
R$ 180,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM PAGAMENTOS AO COOPERADO NEURO E REUMATO, DA PESSOA: LEIDIANE PAULA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003420 |
03/11/2020 |
R$ 350,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM PAGAMENTOS AO COOPERADO CENTRO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, DA PESSOA: LEIDIANE RAMOS ALVES, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003421 |
03/11/2020 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A CATETERISMO CARDIACO A PESSOA: LEOPOLDINA ANUNCIAL DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003422 |
03/11/2020 |
R$ 1.917,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM PAGAMENTOS AO COOPERADO CONS NEURO E REUMATO, DA PESSOA: LARA FABIA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003423 |
03/11/2020 |
R$ 150,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM PAGAMENTOS A CONSULTA COOPERADO JOA ANTONIO, DA PESSOA: JANAINA AMORIM, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003424 |
03/11/2020 |
R$ 274,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM PAGAMENTOS A REPASSE AO COOPERADO GEOCARDIO, DA PESSOA: JANAINA AMORIM GOMES, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003425 |
03/11/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM PAGAMENTOS A REPASSE AO COOPERADO GEOCARDIO (MARIANA SOTTE), DA PESSOA: JHULIA ROSENO DE OLIVEIRA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003426 |
03/11/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM PAGAMENTOS A REPASSE AO COOPERADO GEOCARDIO, DA PESSOA: LUZIA CLAUDINA ALVES DE MATOS, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003427 |
03/11/2020 |
R$ 105,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A LACRE DE MOTOCICLETA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
0003428 |
03/11/2020 |
R$ 150,00 |
|
| valor que se empenha para cobrir gastos referente a prestação de serviços de manutenção dos bancos e estofamento do veículo placa ORC-8466, de atividades de limpeza urbana. |
0003429 |
03/11/2020 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE MENTAL. |
0003430 |
03/11/2020 |
R$ 7.085,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE UBS. |
0003431 |
03/11/2020 |
R$ 13.500,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE AJUDA DE CUSTO COM PROCEDIMENTO MÉDICO A PESSOA: ALTAIR LEANDRO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003432 |
03/11/2020 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE AJUDA DE CUSTO COM PROCEDIMENTO MÉDICO CONSULTA PSIQUIATRA A PESSOA: FRANCIS MOREIRA DA SILVEIRA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003433 |
03/11/2020 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM PAGAMENTOS A REPASSE AO COOPERADO CENTRO DE INDOS, DA PESSOA: JHENNIFER RODRIGUES DA SIVA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003434 |
03/11/2020 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM EXTINTOS PARA A ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE UBS. |
0003435 |
03/11/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE TAXA - RRT - EXERCICIO 2020. |
0003436 |
03/11/2020 |
R$ 97,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES E PESSOAS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA - SF. |
0003437 |
03/11/2020 |
R$ 1.725,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULOS TIPO MERCEDES BENS- VEICULOS UTILITARIOS, E SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA FAMILIA -SF. |
0003438 |
03/11/2020 |
R$ 1.010,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLAR E OUTROS VEICULOS PESADOS, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
0003439 |
03/11/2020 |
R$ 3.977,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULOS UTILITARIOS E OUTROS VEICULOS PESADOS, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
0003440 |
03/11/2020 |
R$ 6.349,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A RECARGA DE EXTINTOR PARA AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE UBS. |
0003441 |
03/11/2020 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA DE CUSTO EM PAGAMENTOS DE CEMIG (LUZ) A PESSOA: GLACIELLY RAMOS MARTINS DOS SANTOS, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003442 |
03/11/2020 |
R$ 95,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM PAGAMENTOS A REPASSE AO COOPERADO CONS DE NEURO E MARIANA SOTTECONSULTA, DA PESSOA: LUCIMAR VAZ, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003443 |
03/11/2020 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM PAGAMENTOS A REPASSE AO COOPERADO GEOCARDIO, DA PESSOA: MARIA DE LOURDES DOS SANTOS, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003444 |
03/11/2020 |
R$ 245,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0003445 |
03/11/2020 |
R$ 112,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0003446 |
03/11/2020 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0003447 |
03/11/2020 |
R$ 32,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. |
0003448 |
03/11/2020 |
R$ 295,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA DE CUSTO EM PAGAMENTOS DE CEMIG (LUZ) A PESSOA: JULIANO ALVES DE CARVALHO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003449 |
03/11/2020 |
R$ 175,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA DE CUSTO EM PAGAMENTOS DE CEMIG (LUZ) A PESSOA: MARIA APARECIDA ALVES, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003450 |
03/11/2020 |
R$ 201,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA DE CUSTO EM PAGAMENTOS DE CEMIG (LUZ) E COPASA (AGUA) A PESSOA: NAIARA CARMO DA CRUZ, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003451 |
03/11/2020 |
R$ 148,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA DE CUSTO EM PAGAMENTOS DE CEMIG (LUZ) A PESSOA: BETHANIA SILVA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003452 |
03/11/2020 |
R$ 213,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA DE CUSTO EM PAGAMENTOS DE CEMIG (LUZ) E COPANOR (AGUA) A PESSOA: JOCINEIDE GOMES DA SILVA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003453 |
03/11/2020 |
R$ 336,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA DE CUSTO EM PAGAMENTOS DE CEMIG (LUZ) E COPANOR (AGUA) A PESSOA: SUELI ANACLETO SIMIÃO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003454 |
03/11/2020 |
R$ 181,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA DE CUSTO EM PAGAMENTOS DE CEMIG (LUZ) A PESSOA: SIMONE GOMES DE OLIVEIRA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003455 |
03/11/2020 |
R$ 418,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA DE CUSTO EM PAGAMENTOS DE CEMIG (LUZ) A PESSOA: EDILANE DE LOURDES MARTINS MOURA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003456 |
03/11/2020 |
R$ 110,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0003457 |
03/11/2020 |
R$ 63.524,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REVITALIZAÇÃO DO CONJUNTO PAISAGISTICO PEDRA DA BONECA, DE INCETIVO Á DIFUSÃO CULTURAL. |
0003458 |
03/11/2020 |
R$ 7.295,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE AO PAGAMENTOS DE CONTA DE LUZ E CONTA PARA A PESSOA: Sra MARIA DAS DORES MENDES FIRMINO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003459 |
03/11/2020 |
R$ 287,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE AO PAGAMENTOS DE EXAME CARDIOLOGICO PARA A PESSOA: Srº TEÓFILO MOREIRA DE SOUZA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003460 |
03/11/2020 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE AO PAGAMENTOS AO REPASSE COOPERADO MAROS QUITETE PARA A PESSOA: LUAYLLA JHENNNIFER ALVES DA SILVA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003461 |
03/11/2020 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM PAGAMENTOS DE CONTAS CEMIG A PESSOA: GISELE DOS SANTOS RODRIGUES, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003462 |
03/11/2020 |
R$ 485,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA DE CUSTOS EM PAGAMENTOS DE EXAME LABORATORIAS E CONSULTA DO PACIENTE: SIRLEI SINFRONIO SOUZA, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. |
0003463 |
03/11/2020 |
R$ 965,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA DE CUSTOS EM PAGAMENTOS DE EXAME DE MAMOGRAFIA DIGITAL NA PACIENTE: MARIA APARECIDA VIEIRA DE OLIVEIRA, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. |
0003464 |
03/11/2020 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA DE CUSTOS EM PAGAMENTOS REFERENTE AO COOPERADO MARIANA SOTTE NA PACIENTE: MARIA APARECIDA MARTINS, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. |
0003465 |
03/11/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, TAIS COMO INTERNAÇÕES ELETIVAS, DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA, APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO MAIS SOBREAVISO DE OBSTETRÍCIA E ANESTESIOLOGIA BEM COMO EM OUTRAS DESPESAS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIO. |
0003466 |
03/11/2020 |
R$ 54.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ (CEMIG) PARA PESSOA CLAUDIANE BARROS BRANDÃO DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0003470 |
03/11/2020 |
R$ 181,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM EXAME TOMOGRAFICO DE COLUNA LOMBAR, CRANIO, DA PESSOA: CLAUDIANA GABRIEL DA SILVA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003471 |
03/11/2020 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE EXAMES DE ANGIOFLUORESCEINA PARA PESSOA: DOLORES VIEIRA DA SILVA, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIRO. |
0003472 |
03/11/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE AJUDA DE CUSTO COM PAGAMENTO CONTA DE AGUA (COPASA) LUZ (CEMIG) A PESSOA: TATIANE GOMES DA SILVA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, |
0003473 |
03/11/2020 |
R$ 149,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE AJUDA DE CUSTO COM PAGAMENTO CONTA DE LUZ (CEMIG) A PESSOA: NELSIANE MARTINS FAULA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, |
0003474 |
03/11/2020 |
R$ 165,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA DE CUSTO EM PAGAMENTO DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA A PESSOA: DAYANA HORACIO DIAS, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003475 |
03/11/2020 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRANIO E EXAME CARDIOLOGICO NO PACIENTE: JOSE CARLOS MIRANDA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIRO. |
0003476 |
03/11/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O ANO DE 2020. |
0003477 |
03/11/2020 |
R$ 323,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM PAGAMENTOS A REPASSE AO COOPERADO CON NEURO E REUMATOLOGIA , DA PESSOA: CELIA LIMA FERREIRA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003478 |
03/11/2020 |
R$ 299,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇAO DE RESSONÂNCIA MAGNÊTICA DE JOELHO ESQUERDO E DIREITO, REALIZADO NA PACIENTE: RITA MARIA SOARES, CARENTE DE RECURSO FINANÇEIRO. |
0003479 |
03/11/2020 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA MANUTENÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 |
0003480 |
03/11/2020 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIPO BLOCO ,010, 0,15, 0,20 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0003481 |
03/11/2020 |
R$ 8.241,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0003482 |
03/11/2020 |
R$ 2.977,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS DE INCENTIVO À DIFUSÃO CULTURAL. |
0003483 |
03/11/2020 |
R$ 3.730,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, MADEIRAS, TUBOS E CONEXÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0003484 |
03/11/2020 |
R$ 6.707,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REEFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003485 |
03/11/2020 |
R$ 3.149,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003486 |
03/11/2020 |
R$ 7.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0003487 |
03/11/2020 |
R$ 1.447,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003488 |
03/11/2020 |
R$ 380,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0003489 |
03/11/2020 |
R$ 924,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-UBS. |
0003490 |
03/11/2020 |
R$ 978,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-UBS. |
0003491 |
03/11/2020 |
R$ 945,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0003492 |
03/11/2020 |
R$ 476,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0003493 |
03/11/2020 |
R$ 403,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0003494 |
03/11/2020 |
R$ 564,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE MENTAL. |
0003495 |
03/11/2020 |
R$ 539,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS DESTINADA A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0003496 |
03/11/2020 |
R$ 2.332,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS PERMANENTES, TIPO NOBREAK TS SHARA PROFISSIONAL, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0003497 |
03/11/2020 |
R$ 3.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULOS, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SF. |
0003498 |
03/11/2020 |
R$ 1.459,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULOS, DE MANUTENÇAO DAS A ATIVIDADES DE SF. |
0003499 |
03/11/2020 |
R$ 1.392,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O ANO DE 2020. |
0003500 |
03/11/2020 |
R$ 472,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA DE CUSTOS EM PAGAMENTOS DE EXAME DE AGULHAMENTO MAMARIO NA PACIENTE: MARIA APARECIDA VIEIRA DE OLIVEIRA, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. |
0003501 |
03/11/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDIMENTOS AO PACIENTE: OSMARKSON MARIA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003502 |
03/11/2020 |
R$ 980,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA DE CUSTO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A PESSOA: CLEUDIMAR CIRINO DA SILVA, CONFORME O RELATORIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003503 |
03/11/2020 |
R$ 835,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDIMENTOS PARA PACIENTE: DEIDIVÂNIA DE ASSIS FERNANDES, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003504 |
03/11/2020 |
R$ 780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDIMENTOS PARA PACIENTE: RONALDO JOSE DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003505 |
03/11/2020 |
R$ 852,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0003506 |
03/11/2020 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SECRETARIA MUICIPAL DE OBRAS. |
0003507 |
03/11/2020 |
R$ 170,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
0003508 |
03/11/2020 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
0003509 |
03/11/2020 |
R$ 153,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE 2 BOTIJÕES DE GÁS DE 13 KG PARA A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
0003510 |
03/11/2020 |
R$ 255,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003511 |
03/11/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL. |
0003512 |
03/11/2020 |
R$ 102,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003513 |
03/11/2020 |
R$ 85,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003514 |
03/11/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A CANTINHA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO. |
0003515 |
03/11/2020 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A CANTINA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO. |
0003516 |
03/11/2020 |
R$ 204,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A CANTINA DO CAPS. |
0003517 |
03/11/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A CANTINA DO CAPS. |
0003518 |
03/11/2020 |
R$ 136,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB, PATROL CATERPILA E CARREGADEIRA NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0003519 |
03/11/2020 |
R$ 11.370,25 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS A SERVIÇO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPÍO. |
0003520 |
03/11/2020 |
R$ 6.912,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA OS AGENTES A SERVIÇO NAS BARREIRAS SANITÁRIAS DE COMBATE AO COVID-19. |
0003521 |
03/11/2020 |
R$ 2.430,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES ASERVIÇO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE ITABIRINHA - MG. |
0003522 |
03/11/2020 |
R$ 1.400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS AGSTOS COM MANUTENÇÃO DAS MOTOCICLETAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003523 |
03/11/2020 |
R$ 2.394,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DAS MOTOCICLETAS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. |
0003524 |
03/11/2020 |
R$ 3.410,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
0003525 |
03/11/2020 |
R$ 2.695,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
0003526 |
03/11/2020 |
R$ 1.323,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS ALUSIVOS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO. |
0003527 |
03/11/2020 |
R$ 1.885,10 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. |
0003528 |
03/11/2020 |
R$ 5.465,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUNTEÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. |
0003529 |
03/11/2020 |
R$ 5.436,90 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSAOS DESTE MUNICÍPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003530 |
03/11/2020 |
R$ 1.314,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL. |
0003531 |
03/11/2020 |
R$ 1.987,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
0003532 |
03/11/2020 |
R$ 1.681,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003533 |
03/11/2020 |
R$ 994,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVÉS DE GRUPOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DE EMPREEDORES FAMILIAR PARA MONTAGEM DE KITS MERENDA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
0003534 |
03/11/2020 |
R$ 417,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAME DUPLEX SCAN DOS MEMBROS INFERIORES DA PACIENTE RHAIANE ALEXANDRE NUNES, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003535 |
03/11/2020 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM ANGIOLOGIA NA PACIENTE RHAIANE ALEXANDRE NUNES, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003536 |
03/11/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO EM GERAL PARA TODOS OS TIPOS DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003537 |
03/11/2020 |
R$ 1.349,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA EM GERAL PARA TODOS OS TIPOS DE MAQUINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. |
0003538 |
03/11/2020 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS COM PARÂMETRO NA TABELA CMED E FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E LABORATORIAL, DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE UBS. |
0003539 |
03/11/2020 |
R$ 207,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS COM PARÂMETRO NA TABELA CMED E FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E LABORATORIAL, DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE UBS. |
0003540 |
03/11/2020 |
R$ 4.620,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS COM PARÂMETRO NA TABELA CMED E FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E LABORATORIAL, DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE UBS. |
0003541 |
03/11/2020 |
R$ 5.077,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS COM PARÂMETRO NA TABELA CMED E FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E LABORATORIAL, DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE UBS. |
0003542 |
03/11/2020 |
R$ 8.805,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA AS UNIDADES DE SAUDE UBS. |
0003543 |
03/11/2020 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS PERMANENTES, ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS E DE INFORMÁTICA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SF. |
0003544 |
03/11/2020 |
R$ 2.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
0003545 |
03/11/2020 |
R$ 7.539,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE MENTAL. |
0003546 |
03/11/2020 |
R$ 292,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO E BORRACHARIA EM GERAL PARA TODOS OS TIPOS DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAÚDE DA FAMILIA- SF. |
0003547 |
03/11/2020 |
R$ 1.016,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO EM GERAL PARA TODOS OS TIPOS DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. |
0003548 |
03/11/2020 |
R$ 1.922,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM PAGAMENTOS A CONSULTA E EXAME, DA PESSOA: CLEUDIENE LOURENÇO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003549 |
03/11/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM PAGAMENTOS A TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DORSAL E LOMBAR, DA PESSOA: ELIZANGELA LEMOS DE SOUZA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003550 |
03/11/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. |
0003551 |
03/11/2020 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. |
0003552 |
03/11/2020 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUÍNDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, E DESLOCAMENTO EM PRAÇAS, JARDINS, BAIRROS, DISTRITOS E SEDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE ITABIRINHA. |
0003554 |
03/11/2020 |
R$ 8.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLAR E ESCRITÓRIO E EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
0003555 |
03/11/2020 |
R$ 5.144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLAR E ESCRITÓRIO E EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0003556 |
03/11/2020 |
R$ 2.403,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLAR E ESCRITÓRIO E EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-UBS. |
0003557 |
03/11/2020 |
R$ 4.395,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS TINTA E TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0003558 |
03/11/2020 |
R$ 1.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS TINTA E TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003559 |
03/11/2020 |
R$ 910,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS TINTA E TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SF. |
0003560 |
03/11/2020 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS TINTA E TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
0003561 |
03/11/2020 |
R$ 1.820,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE ESPORTIVOS EM GERAL, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPORTE AMADOR. |
0003562 |
03/11/2020 |
R$ 1.756,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
0003563 |
03/11/2020 |
R$ 1.882,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PROCEDIMENTOS DE CIRURGICO, E ANESTESIA E PROCEDIMENTO DE FACECTOMIADE NA PACIENTE: MARIA DE LOURDES PEREIRA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003564 |
03/11/2020 |
R$ 3.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA DE CUSTO EM PROCEDIMENTO DE TOMOGRAFIA NA PACIENTE: MARCILENE DE SOUZA MAGALHÃES, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003565 |
03/11/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTURA DE IMAGENS AÉREAS E TERRESTRES E EDIÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS PARA O MUNICÍPIO DE ITABIRINHA. |
0003566 |
03/11/2020 |
R$ 1.462,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E TROCA DE PEÇAS DE ROÇADEIRA STHILL 220 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO . |
0003567 |
03/11/2020 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVCIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FOGÕES DAS ESCOLAS ARTE DE APRENDER, ILDA DE AMORIM E SAÃO SEBASTIÃO. |
0003568 |
03/11/2020 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0003569 |
03/11/2020 |
R$ 99,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. |
0003570 |
03/11/2020 |
R$ 1.870,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS FUNERÁRIO PRESTADOS (TANATOPROXIA E REMOÇÃO) DE PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003571 |
03/11/2020 |
R$ 1.807,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0003572 |
03/11/2020 |
R$ 29.983,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTSOC COM MANUTENÇÃO DO SITE DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E HOSPEDAGEM EM NUVENS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
0003573 |
03/11/2020 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE NO CORREGO PANORAMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO |
0003574 |
03/11/2020 |
R$ 23.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO |
0003575 |
03/11/2020 |
R$ 2.370,00 |
|
| CEMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAS DE ANALISES CLÍNICAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES EM GERAL CONSTANTES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS SIA/SUS. |
0003576 |
03/11/2020 |
R$ 24.212,17 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUÍNDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, E DESLOCAMENTO EM PRAÇAS, JARDINS, BAIRROS, DISTRITOS E SEDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. |
0003577 |
03/11/2020 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 15296, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DAS ATIVIDADES DE UBS. |
0003578 |
03/11/2020 |
R$ 5.392,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS.. |
0003579 |
03/11/2020 |
R$ 13.449,74 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0003580 |
03/11/2020 |
R$ 17.620,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A HOSPEDAGENS DE POLICIAIS E SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA ELEIÇÃO MUNICIPAL 2020. |
0003581 |
03/11/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE AJUDA DE CUSTO EM PAGAMENTOS DE AGUA(COPANOR) A PESSOA: FRANCISCO VENCESLAU DE SOUZA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003582 |
03/11/2020 |
R$ 43,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. |
0003583 |
03/11/2020 |
R$ 661,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA DE CUSTO EM PAGAMENTO DE EXAME A PESSOA: ERONILDO MIGUEL DO NASCIMENTO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003584 |
03/11/2020 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0003585 |
03/11/2020 |
R$ 112,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALDARES, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0003586 |
03/11/2020 |
R$ 206,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVAS NA RETRO ESCAVADEIRA RANDON 2015/2015 DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS. |
0003587 |
03/11/2020 |
R$ 498,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇOS DO MUNICIPIO DE ITABIRINHA. |
0003588 |
03/11/2020 |
R$ 51,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM PAGAMENTOS A REPASSE AO COOPERADO GEOCARDIO PARA A PESSOA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003589 |
03/11/2020 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM PAGAMENTOS A REPASSE AO COOPERADO CON DE NEURO E REUMATO E COOPERADO MARIANA SOTTE, PARA A PESSOA ALINY GIL MAGNA DA SILVA JESUS, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003590 |
03/11/2020 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM PAGAMENTOS A REPASSE AO COOPERADO GEOCARDIO, PARA A PESSOA MARIA APARECIDA MOREIRA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003591 |
03/11/2020 |
R$ 245,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PROCEDIMENTOS DE MAPEAMENTO DE RETINA E GONIOSCOPIA, CURVA TENSIONAL DIÁRIA, PAQUIMETRIA, RETINOGRAFIA SIMPLES NA PACIENTE: MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA NEVES, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003592 |
03/11/2020 |
R$ 890,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM PAGAMENTOS A REPASSE AO COOPERADO EXAME, PARA A PESSOA: GEOVANE RAMOS DA CRUZ, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003593 |
03/11/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A MENSALIDADE EM HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DO PACIENTE: JOÃO JOSÉ DE SOUZA, CARENTE DE RECURSO FINANCEIROS, REFERENTE AO MES DE novembro DE 2020. |
0003594 |
03/11/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDSICIONADO NA ESCOLA ARTE DE APRENDER DESTE MUNICIPIO |
0003597 |
03/11/2020 |
R$ 3.918,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0003598 |
03/11/2020 |
R$ 624,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL B S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0003599 |
03/11/2020 |
R$ 9.612,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL B S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0003600 |
03/11/2020 |
R$ 25.552,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE ELEITORES PARA ELEIÇÃO 2020 A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL DESTA COMARCA. |
0003601 |
03/11/2020 |
R$ 1.860,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A P´RESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS TIPO FIAT DOBRO CHASSI 9BD1198GDM1158583,CHASSI 9BD1196GDM1158586 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
0003603 |
03/11/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A LOCAÇÃO DE TENDAS, TIPO GALPÃO Q30, INCLUINDO SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM, NAS DIMENSÕES DE 10X8X5 METROS, TIPO TENDA 4X4, COM COBERTURA PIRÂMIDE OU CHAPÉU DE BRUXA EM LONA NIGHT AND DAY, NA COR BRANCA, DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID- 19. |
0003604 |
03/11/2020 |
R$ 5.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO PACIENTE: NATALINO SOARES, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003605 |
03/11/2020 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA DE MAQUINAS DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS. |
0003606 |
03/11/2020 |
R$ 1.264,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM PAGAMENTOS DE OCULOS PARA A PESSOA: MARCONE DE SOUZA CHAVES, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003608 |
03/11/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE ONIBUS FIAT DUCATO MINIBUS PLACA QOW 2659, AMBULANCIA PLACA OPM 5424 DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SF. |
0003609 |
03/11/2020 |
R$ 2.215,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS TIPO EXAME AO PACIENTE: JOSE CARLOS MIRANDA, CARENTE DE FINANCEIRO. |
0003610 |
03/11/2020 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ENDOSCOPIA DIGESTIVA NO PACIENTE: JOSE CARLOS MIRANDA, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003611 |
03/11/2020 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MAPEAMENTO CEREBRAL PARA O PACIENTE: JOSE CARLOS MIRANDA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003612 |
03/11/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADUBO PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. |
0003613 |
03/11/2020 |
R$ 5.854,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESATAÇÃO DE SERVIÇOS E TROCA DE PEÇAS NA TORRE DE TELEFONIA CELULAR DO DISTRITO DE BOA UNIÃO. |
0003614 |
03/11/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
0003615 |
03/11/2020 |
R$ 12.861,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, MADEIRAS, TUBOS E CONEXÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0003616 |
03/11/2020 |
R$ 1.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. |
0003617 |
03/11/2020 |
R$ 314,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0003618 |
03/11/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICOS PARA ADAPTAÇÃO DE SALAS E QUADRAS PARA FUNCIONAMENTO DAS ELEIÇOES MUNICIPAIS 2020 NAS ESCOLAS ARTE DE APRENDER, ILDA DE AMORIM NESTA CIDADE. |
0003619 |
03/11/2020 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, PÂO DOCE, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SERETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0003620 |
03/11/2020 |
R$ 1.265,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE SAIGADINHOS QUENTES, SALGADINHOS DE FORNO, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SERETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0003621 |
03/11/2020 |
R$ 1.085,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNIUCIPAL DE SAUDE NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO. |
0003622 |
03/11/2020 |
R$ 690,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇÃO DE 06(SEIS) TENDAS 3X2, EM FORMATO DE TÚNEL, EM EXTRUTURA Q30 EM ALUNINIO, COM LONAS, NA COR CRISTILIZADA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM, PARA SEREM INSTALADAS NOS PONTOS DE SAÚDE COM OBJETIVO DE DESCONTAMINAÇÃO, COMO FORMA DE COMBATER E DISSEMINAR O COVID-19. |
0003623 |
03/11/2020 |
R$ 16.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE VÁRIAS VIAS PÚBLICAS, COMFORME RESOLUÇÃO SEGOV. N.º 753. |
0003624 |
03/11/2020 |
R$ 889.985,16 |
|
| EMPEHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIA PÚBLICAS DAS SEGUINTES RUAS: ITEM 01 - RUA ONZE, RUA G (BAIRRO VALE VERDE), RUA TEREZINHA E RUA ALVINO HONORATO HERINGER ITEM 02 - RUA BOA VISTA E RUA VISTA ALEGRE,CONFORME RESOLUÇÃO SEGOV Nº:753, DE 05 DE MAIO DE 2020. |
0003625 |
03/11/2020 |
R$ 461.433,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DAS RUAS FRANCISCO LOBO E RUA ALVINO HONORATO HERINGER. |
0003626 |
03/11/2020 |
R$ 157.318,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE, MANILHAMENTO E PASSAGEM NOS CORREGOS DAS PEDRAS, CORREGO DO FUNIL E CORREGO IPANEMA. |
0003627 |
03/11/2020 |
R$ 23.655,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE UBS. |
0003628 |
03/11/2020 |
R$ 1.348,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- UBS. |
0003629 |
03/11/2020 |
R$ 4.054,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003630 |
03/11/2020 |
R$ 1.561,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE UBS. |
0003631 |
03/11/2020 |
R$ 18.046,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE UBS. |
0003632 |
03/11/2020 |
R$ 11.688,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIAS COM ORNAMENTAÇÕES PARA DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E SERVIÇOS DE TRANSALADO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003633 |
03/11/2020 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SREVIÇOS NOTARIAIS. PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0003634 |
03/11/2020 |
R$ 385,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 15296, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DOS VÉICULOS( AUTOMÓVEIS, MOTOCICLETAS, CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS E MÁQUINAS PESADAS, DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS. |
0003635 |
03/11/2020 |
R$ 10.513,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S500 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- UBS. |
0003642 |
16/11/2020 |
R$ 11.162,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S500 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0003643 |
16/11/2020 |
R$ 49.467,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S500 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0003644 |
16/11/2020 |
R$ 14.148,01 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRR OS GASTOS COM RESTITUIÇÃO DE TRIBUTO COBRADO EM DUPLICIDADE. |
0003650 |
23/11/2020 |
R$ 97,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
0003661 |
25/11/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
0003662 |
25/11/2020 |
R$ 5.461,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
0003663 |
25/11/2020 |
R$ 19.308,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
0003664 |
25/11/2020 |
R$ 9.809,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
0003665 |
25/11/2020 |
R$ 7.327,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
0003666 |
25/11/2020 |
R$ 1.419,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
0003667 |
25/11/2020 |
R$ 2.508,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
0003668 |
25/11/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
0003669 |
25/11/2020 |
R$ 28.620,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.0. |
0003670 |
25/11/2020 |
R$ 17.639,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.0. |
0003671 |
25/11/2020 |
R$ 7.992,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
0003672 |
25/11/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
0003673 |
25/11/2020 |
R$ 70.282,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
0003674 |
25/11/2020 |
R$ 15.513,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
0003675 |
25/11/2020 |
R$ 20.688,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
0003676 |
25/11/2020 |
R$ 44.583,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
0003677 |
25/11/2020 |
R$ 18.378,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
0003678 |
25/11/2020 |
R$ 14.602,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
0003679 |
25/11/2020 |
R$ 6.183,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
0003680 |
25/11/2020 |
R$ 4.266,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
0003681 |
25/11/2020 |
R$ 5.061,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
0003682 |
25/11/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
0003683 |
25/11/2020 |
R$ 2.145,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
0003684 |
25/11/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
0003685 |
25/11/2020 |
R$ 4.546,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
0003686 |
25/11/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
0003687 |
25/11/2020 |
R$ 7.476,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
0003688 |
25/11/2020 |
R$ 9.914,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
0003689 |
25/11/2020 |
R$ 5.370,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
0003690 |
25/11/2020 |
R$ 3.522,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
0003691 |
25/11/2020 |
R$ 3.589,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
0003692 |
25/11/2020 |
R$ 5.684,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
0003693 |
25/11/2020 |
R$ 3.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
0003694 |
25/11/2020 |
R$ 3.271,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
0003695 |
25/11/2020 |
R$ 7.917,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
0003696 |
25/11/2020 |
R$ 21.226,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
0003697 |
25/11/2020 |
R$ 25.325,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
0003698 |
25/11/2020 |
R$ 22.779,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
0003699 |
25/11/2020 |
R$ 3.062,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
0003700 |
25/11/2020 |
R$ 16.243,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
0003701 |
25/11/2020 |
R$ 3.739,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
0003702 |
25/11/2020 |
R$ 88.792,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
0003703 |
25/11/2020 |
R$ 85.908,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
0003704 |
25/11/2020 |
R$ 24.426,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
0003705 |
25/11/2020 |
R$ 3.165,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
0003706 |
25/11/2020 |
R$ 5.994,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
0003707 |
25/11/2020 |
R$ 6.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
0003708 |
25/11/2020 |
R$ 11.259,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
0003709 |
25/11/2020 |
R$ 130.149,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
0003710 |
25/11/2020 |
R$ 30.870,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
0003711 |
25/11/2020 |
R$ 101.165,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
0003712 |
25/11/2020 |
R$ 7.288,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
0003713 |
25/11/2020 |
R$ 37.829,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA NASF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
0003714 |
25/11/2020 |
R$ 17.256,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA CAPS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
0003715 |
25/11/2020 |
R$ 24.732,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CAPS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
0003716 |
25/11/2020 |
R$ 10.450,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
0003717 |
25/11/2020 |
R$ 12.323,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
0003718 |
25/11/2020 |
R$ 5.304,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
0003719 |
25/11/2020 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
0003720 |
25/11/2020 |
R$ 3.494,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
0003721 |
25/11/2020 |
R$ 3.322,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
0003722 |
25/11/2020 |
R$ 3.840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
0003723 |
25/11/2020 |
R$ 10.378,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO, CONFORME TERMO DE RECISÃO ANEXO. |
0003724 |
25/11/2020 |
R$ 3.941,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0003725 |
25/11/2020 |
R$ 120,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMÓVEL NOVO, TIPO MINI VAN PARA 07 LUGARES, MODELO 2020/2021, COM 04 PORTAS LATERAIS E 02 PORTAS TRASEIRAS, DESTINADOS A EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS, NOS TERMO DA RESOLUÇÃO SES/MG N.º 7.112, DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE -SF. |
0003726 |
25/11/2020 |
R$ 101.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PEÇA DAS MOTOCICLETAS DESTINADA A MANUTÊNÇÃO DA SAÚDE DA FAMILIA- SF. |
0003727 |
25/11/2020 |
R$ 4.572,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TIPO BLOCO 0,15, 020 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0003728 |
25/11/2020 |
R$ 6.807,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUÍNDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, E DESLOCAMENTO EM PRAÇAS, JARDINS, BAIRROS, DISTRITOS E SEDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE ITABIRINHA. |
0003729 |
25/11/2020 |
R$ 6.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 15296, PARA MANUTENÇÃO DE FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0003731 |
25/11/2020 |
R$ 7.773,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 15296, PARA MANUTENÇÃO DE FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0003732 |
25/11/2020 |
R$ 200,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A TORRE DE TV ABERTA DESTE MUNICIPIO. |
0003733 |
25/11/2020 |
R$ 4.848,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
0003734 |
25/11/2020 |
R$ 63.115,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
0003735 |
25/11/2020 |
R$ 837,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
0003736 |
25/11/2020 |
R$ 4.080,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
0003737 |
25/11/2020 |
R$ 5.032,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
0003738 |
25/11/2020 |
R$ 11.058,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
0003739 |
25/11/2020 |
R$ 38.434,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
0003740 |
25/11/2020 |
R$ 5.373,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
0003741 |
25/11/2020 |
R$ 696,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
0003742 |
25/11/2020 |
R$ 3.862,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
0003743 |
25/11/2020 |
R$ 1.318,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
0003744 |
25/11/2020 |
R$ 8.727,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
0003745 |
25/11/2020 |
R$ 29.341,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
0003746 |
25/11/2020 |
R$ 7.680,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE- UBS. |
0003747 |
25/11/2020 |
R$ 12.701,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA MANUITENÇÃO DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. |
0003748 |
25/11/2020 |
R$ 3.288,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM RECOLHIMENTO DE MULTA REFERENTE ATRASO NA TRANSMISSÃO DA DCTF, COMPETÊNCIA PERÍODO DE APURAÇÃO 24/08/2020, NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO 16750319461570. |
0003749 |
25/11/2020 |
R$ 505,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS ESTÁDIOS E QUADRAS ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO. |
0003750 |
25/11/2020 |
R$ 10.064,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0003751 |
25/11/2020 |
R$ 764,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO A SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO. |
0003753 |
25/11/2020 |
R$ 1.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. |
0003754 |
25/11/2020 |
R$ 329,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE NA REGULARIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0003755 |
25/11/2020 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO ADILSON MACHADO DE FARIA E ESTÁDIO JOSÉ ROMAO SOBRINHO COM A TROCA DE LAMPADAS E REATORES NOS POSTES. |
0003756 |
25/11/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS COM PARÂMETRO NA TABELA CMED E FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E LABORATORIAL COM PARÂMETRO NA TABELA SIMPRO, DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE UBS. |
0003757 |
25/11/2020 |
R$ 190.483,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0003758 |
25/11/2020 |
R$ 187,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE MENTAL. |
0003759 |
25/11/2020 |
R$ 1.458,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS COM PARÂMETRO NA TABELA CMED E FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E LABORATORIAL COM PARÂMETRO NA TABELA SIMPRO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE UBS. |
0003761 |
25/11/2020 |
R$ 35.433,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REVITALIZAÇÃO CONJUNTO PAISAGISTICO PEDRA DA BONECA. |
0003762 |
25/11/2020 |
R$ 1.956,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA CORTINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003763 |
25/11/2020 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO CENTRO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. |
0003764 |
25/11/2020 |
R$ 1.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS E GELADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
0003765 |
25/11/2020 |
R$ 1.880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM FUNILARIA E PINTURA DO CAMINHÃO MB ATRON 1719 K PLACA ORC-8466 , ENVOLVIDO EM ACIDENTE DE TRANSITO NA VIA URBANA DESTA CIDADE. |
0003766 |
25/11/2020 |
R$ 4.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DE MADEIRA DA CARROCERIA DO CAMINHÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
0003767 |
25/11/2020 |
R$ 6.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM FUNILARIA E PINTURA DO VEÍCULO VW VOYAGE PLACA PUI-2E18 , ENVOLVIDO EM ACIDENTE DE TRANSITO NA BR - 259 SENTIDO GOVERNADOR VALADARES. |
0003768 |
25/11/2020 |
R$ 5.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM CIRURGIA DE SLING NA PACIENTE: RITA GONÇALVES DE ABREU, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. |
0003769 |
25/11/2020 |
R$ 5.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DAS ATIVIDADES DE UBS. |
0003770 |
25/11/2020 |
R$ 1.932,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULOS TIPO MAQUINAS PESADAS RETRO ESCAVADEIRAS DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS. |
0003771 |
25/11/2020 |
R$ 3.800,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003772 |
25/11/2020 |
R$ 300,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. |
0003773 |
25/11/2020 |
R$ 150,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. |
0003774 |
25/11/2020 |
R$ 150,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO TIPO MADEIRA MORÃO, ESTACAS ARAMES LISO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0003775 |
25/11/2020 |
R$ 6.270,90 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. |
0003776 |
25/11/2020 |
R$ 627,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
0003777 |
25/11/2020 |
R$ 1.539,90 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE FUTURA CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR OBJETIVANDO A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS POR HORAS TRABALHADAS, SENDO (TRATOR DE ESTEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E RETROESCAVADEIRA), PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
0003778 |
25/11/2020 |
R$ 41.760,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MADEIRAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0003779 |
25/11/2020 |
R$ 14.441,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS COM PARÂMETRO NA TABELA CMED E FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E LABORATORIAL COM PARÂMETRO NA TABELA SIMPRO, DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE UBS. |
0003780 |
25/11/2020 |
R$ 210.913,63 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS COM PARÂMETRO NA TABELA CMED E FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E LABORATORIAL COM PARÂMETRO NA TABELA SIMPRO, DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE UBS. |
0003781 |
25/11/2020 |
R$ 70.357,14 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 15296, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DOS VÉICULOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS. |
0003782 |
25/11/2020 |
R$ 22.111,54 |
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