| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS TIPO GASOLINA COMUM, PARA MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR. |
0003800 |
01/12/2020 |
R$ 3.639,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SF. |
0003801 |
01/12/2020 |
R$ 14.253,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL B S10), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA. |
0003802 |
01/12/2020 |
R$ 18.427,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0003804 |
01/12/2020 |
R$ 415,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
0003805 |
01/12/2020 |
R$ 2.029,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003806 |
01/12/2020 |
R$ 832,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0003807 |
01/12/2020 |
R$ 311,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SF. |
0003808 |
01/12/2020 |
R$ 1.455,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SF. |
0003809 |
01/12/2020 |
R$ 10.378,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL, REFERENTE Á SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
0003810 |
01/12/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE À SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
0003811 |
01/12/2020 |
R$ 2.048,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
0003812 |
01/12/2020 |
R$ 9.508,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
0003813 |
01/12/2020 |
R$ 4.904,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
0003814 |
01/12/2020 |
R$ 2.747,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
0003815 |
01/12/2020 |
R$ 709,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE À SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
0003816 |
01/12/2020 |
R$ 1.254,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE À SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
0003817 |
01/12/2020 |
R$ 2.056,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
0003818 |
01/12/2020 |
R$ 9.770,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
0003819 |
01/12/2020 |
R$ 9.075,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
0003820 |
01/12/2020 |
R$ 4.828,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE À SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
0003821 |
01/12/2020 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
0003822 |
01/12/2020 |
R$ 26.439,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
0003823 |
01/12/2020 |
R$ 6.719,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
0003824 |
01/12/2020 |
R$ 7.676,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
0003825 |
01/12/2020 |
R$ 16.891,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
0003826 |
01/12/2020 |
R$ 8.529,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
0003827 |
01/12/2020 |
R$ 4.291,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
0003828 |
01/12/2020 |
R$ 2.990,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE À SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
0003829 |
01/12/2020 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
0003830 |
01/12/2020 |
R$ 2.530,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE À SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
0003831 |
01/12/2020 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
0003832 |
01/12/2020 |
R$ 925,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE À SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
0003833 |
01/12/2020 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
0003834 |
01/12/2020 |
R$ 1.658,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE À SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
0003835 |
01/12/2020 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
0003836 |
01/12/2020 |
R$ 3.224,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
0003837 |
01/12/2020 |
R$ 4.957,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE À SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
0003838 |
01/12/2020 |
R$ 2.612,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
0003839 |
01/12/2020 |
R$ 1.197,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
0003840 |
01/12/2020 |
R$ 1.644,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
0003841 |
01/12/2020 |
R$ 2.240,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE À SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
0003842 |
01/12/2020 |
R$ 1.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
0003843 |
01/12/2020 |
R$ 1.456,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
0003844 |
01/12/2020 |
R$ 3.677,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
0003845 |
01/12/2020 |
R$ 8.968,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
0003846 |
01/12/2020 |
R$ 11.925,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
0003847 |
01/12/2020 |
R$ 9.810,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
0003848 |
01/12/2020 |
R$ 1.506,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
0003849 |
01/12/2020 |
R$ 7.351,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
0003850 |
01/12/2020 |
R$ 1.769,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE À SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
0003851 |
01/12/2020 |
R$ 39.908,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
0003852 |
01/12/2020 |
R$ 41.991,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
0003853 |
01/12/2020 |
R$ 12.213,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE À SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
0003854 |
01/12/2020 |
R$ 1.582,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE À SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
0003855 |
01/12/2020 |
R$ 2.637,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE À SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
0003856 |
01/12/2020 |
R$ 2.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
0003857 |
01/12/2020 |
R$ 5.397,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
0003861 |
01/12/2020 |
R$ 3.299,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
0003864 |
01/12/2020 |
R$ 9.665,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
0003865 |
01/12/2020 |
R$ 4.455,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
0003866 |
01/12/2020 |
R$ 4.651,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
0003867 |
01/12/2020 |
R$ 2.385,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
0003868 |
01/12/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
0003869 |
01/12/2020 |
R$ 1.743,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
0003870 |
01/12/2020 |
R$ 1.661,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
0003871 |
01/12/2020 |
R$ 1.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIOS N° 1471000735/2018 SEGOV/ FIRMADOS ENTRE ESSE MUNICÍPIO E A SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO. |
0003873 |
01/12/2020 |
R$ 397,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESITUIÇÃO DE SALDO DA RESOLUÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE. |
0003874 |
01/12/2020 |
R$ 1.655,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. |
0003875 |
01/12/2020 |
R$ 6.250,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. |
0003876 |
01/12/2020 |
R$ 2.615,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESITUIÇÃO DE SALDO NÃO APLICADO NO MERCADOS FINANCEIRO DO CONVÊNIO Nº 954/2008. |
0003877 |
01/12/2020 |
R$ 630,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ART- NUMERO 14202000000006460733, 14202000000000006460771, ART REFERENTE AOS PROJETO PONTE CORREGO DAS PEDRAS, E PONTE CORREGO DA BONECA, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0003878 |
01/12/2020 |
R$ 467,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO VW VOYAGE 1.0 PLACA HLF9153, FIAT UNO WAY 1.0 HLF 4381, DAS A ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
0003879 |
01/12/2020 |
R$ 582,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA DE CUSTO COM PAGAMENTO DE ATENDIMENTO PSIQUIATRICO PARA PESSOA: ALEXSANDRA GUERRA DA SILVA ROCHA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIURO. |
0003880 |
01/12/2020 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DO EXERCICIO 2020 DOS VEÍCULOs DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003881 |
01/12/2020 |
R$ 98,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DO EXERCICIO 2020 DOS VEÍCULOs DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0003882 |
01/12/2020 |
R$ 32,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO VW VOYAGE PLACA HLF 9153, DE A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003883 |
01/12/2020 |
R$ 431,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO, TRASITAR COM VEICULO COM FALTA DE INSCRIÇÃO NECESSÁRIA A SUA IDENTIFICAÇÃO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003884 |
01/12/2020 |
R$ 102,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DO EXERCICIO 2020 DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO. |
0003885 |
01/12/2020 |
R$ 21,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DO EXERCICIO 2020 DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003886 |
01/12/2020 |
R$ 21,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO VW PLACA PUI2413, DAS A ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. |
0003887 |
01/12/2020 |
R$ 85,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0003888 |
01/12/2020 |
R$ 245,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES E MANTENA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0003889 |
01/12/2020 |
R$ 222,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM CONFORMIDADE, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DOS VÉICULOS, AUTOMÓVEIS, CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS E MÁQUINAS PESADAS, DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
0003890 |
01/12/2020 |
R$ 20.884,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARACOBRIR GASTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS TINTA E TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0003891 |
01/12/2020 |
R$ 845,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0003892 |
01/12/2020 |
R$ 33,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SEBRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-UBS. |
0003893 |
01/12/2020 |
R$ 975,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, DEVIDAMENTE CERTIFICADOS PELO INMETRO, PROTETORES E CÂMARAS, SERVIÇOS DE REFORMAS DE PNEUS, REMENDO E RECAPAGEM, MONTAGEM, DESMONTAGEM, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAÚDE DA FAMILIA. |
0003894 |
01/12/2020 |
R$ 1.984,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MOTOCICLETAS, PERTENCENTES A SAÚDE DA FAMILIA. |
0003895 |
01/12/2020 |
R$ 1.972,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES E PESSOAS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA - MG. |
0003896 |
01/12/2020 |
R$ 1.230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, DEVIDAMENTE CERTIFICADOS PELO INMETRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS DAS MANUTENÇÔES DE ESTRADAS VICINAIS. |
0003897 |
01/12/2020 |
R$ 13.137,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO E BORRACHARIA EM GERAL PARA TODOS OS TIPOS DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SF. |
0003898 |
01/12/2020 |
R$ 1.193,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO E BORRACHARIA EM GERAL PARA TODOS OS TIPOS DE VEÍCULOS, MAQUINAS, RETRO ESCAVADEIRA MOTONIVELADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0003899 |
01/12/2020 |
R$ 1.818,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS CAMINHÕES, MÁQUINAS PESADAS DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS. |
0003900 |
01/12/2020 |
R$ 6.799,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
0003901 |
01/12/2020 |
R$ 2.361,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES A SAÚDE DA FAMILIA. |
0003902 |
01/12/2020 |
R$ 7.677,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0003903 |
01/12/2020 |
R$ 1.308,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES E PESSOAS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA - MG. |
0003904 |
01/12/2020 |
R$ 6.965,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES E PESSOAS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA - MG. |
0003905 |
01/12/2020 |
R$ 3.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE AQUISIÇÃO SALGADINHOS QUENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- UBS. |
0003906 |
01/12/2020 |
R$ 333,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUÍNDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, E DESLOCAMENTO EM PRAÇAS, JARDINS, BAIRROS, DISTRITOS E SEDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE ITABIRINHA. |
0003907 |
01/12/2020 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A MENSALIDADE EM HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DO PACIENTE: WILSON ROBERTO GALDINO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIROS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. |
0003908 |
03/12/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA DE CUSTO DE EXAME DA PACIENTE: NELZA MARIA DE CARVALHO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. |
0003909 |
03/12/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AJUDA DE CUSTO NO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, EXAMES CARDIOLOGICOS E LABORATÓRIAIS A PESSOA: MARIA DIVINA BATALHA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003910 |
03/12/2020 |
R$ 630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SF. |
0003911 |
03/12/2020 |
R$ 545,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
0003912 |
03/12/2020 |
R$ 608,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE AQUISIÇÃO SALGADINHOS QUENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SERETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0003913 |
03/12/2020 |
R$ 805,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE AQUISIÇÃO PÃO FRANCÊS, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SERETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0003914 |
03/12/2020 |
R$ 367,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO EM MAQUINAS MOTONIVELADORA RETROESCAVADEIRA PÁ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0003915 |
03/12/2020 |
R$ 1.044,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO EM VEÍCULOS DE PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SF. |
0003916 |
03/12/2020 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO CLINICO INFRAVERMELHO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM COMBATE AO COVID. |
0003917 |
03/12/2020 |
R$ 2.165,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003918 |
03/12/2020 |
R$ 175,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. |
0003919 |
03/12/2020 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. |
0003920 |
03/12/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS UBS, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0003921 |
03/12/2020 |
R$ 9.996,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SITE DO PORTAL TRANSPARENCIA, DIGITALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM NAS NUVENS COM GESTÃO PELO GED DIGITALIZA. |
0003922 |
03/12/2020 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÈCNICA EM DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL NA APURAÇÃO E LEVANTAMENTO DO VALOR ADICIONADO FISCAL - VAF. REFERENTE AO ANO 2020, EXERCÍCIO 2019. |
0003949 |
16/12/2020 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, TAIS COMO INTERNAÇÕES ELETIVAS, DE URGÊNCIA OU ORTOPEDISTA GINECOLOGISTA, APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO MAIS SOBREAVISO DE OBSTETRÍCIA E ANESTESIOLOGIA BEM COMO EM OUTRAS DESPESAS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIO. |
0003950 |
16/12/2020 |
R$ 54.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
0003951 |
16/12/2020 |
R$ 3.878,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
0003952 |
16/12/2020 |
R$ 4.972,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
0003953 |
16/12/2020 |
R$ 9.193,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
0003954 |
16/12/2020 |
R$ 36.015,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
0003955 |
16/12/2020 |
R$ 5.373,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
0003956 |
16/12/2020 |
R$ 696,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
0003957 |
16/12/2020 |
R$ 4.004,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
0003958 |
16/12/2020 |
R$ 1.160,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
0003959 |
16/12/2020 |
R$ 54.559,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
0003960 |
16/12/2020 |
R$ 3.964,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
0003961 |
16/12/2020 |
R$ 52.036,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
0003962 |
16/12/2020 |
R$ 36.382,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
0003963 |
16/12/2020 |
R$ 15.688,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
0003964 |
16/12/2020 |
R$ 41.678,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
0003965 |
16/12/2020 |
R$ 14.721,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
0003966 |
16/12/2020 |
R$ 8.654,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. |
0003967 |
16/12/2020 |
R$ 1.347,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0003968 |
16/12/2020 |
R$ 261,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESITUIÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, REFERENTE À RESOLUÇÃO 2884. |
0003969 |
16/12/2020 |
R$ 76.327,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESITUIÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, REFERENTE À RESOLUÇÃO 3469. |
0003970 |
16/12/2020 |
R$ 2.549,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIROS. |
0003971 |
16/12/2020 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIRR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
0003972 |
16/12/2020 |
R$ 20.070,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0003973 |
16/12/2020 |
R$ 30.019,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE TENDAS, TIPO GALPÃO Q30, INCLUINDO SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM, NAS DIMENSÕES DE 10X8X5 METROS, TIPO TENDA 4X4, COM COBERTURA PIRÂMIDE OU CHAPÉU DE BRUXA EM LONA NIGHT AND DAY, NA COR BRANCA PARA SEREM INSTA, DE ENFRETAMENTO E COMBATE AO COVID -19. |
0003974 |
16/12/2020 |
R$ 5.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZAS, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE- UBS. |
0003975 |
16/12/2020 |
R$ 3.939,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZAS, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
0003976 |
16/12/2020 |
R$ 1.183,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZAS, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
0003977 |
16/12/2020 |
R$ 1.390,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS PERMANENTES, ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS E DE INFORMÁTICA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMILIA. |
0003978 |
16/12/2020 |
R$ 1.399,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO. |
0003979 |
16/12/2020 |
R$ 5.404,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE- SF. |
0003980 |
16/12/2020 |
R$ 4.311,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PONTES DE CONCRETO ARMADOM DIMENSÕES 4,20 X 2,50M, SENDO NO CÓRREGO DAS PEDRAS, COORDENADAS: 18.38.26.15S 41.15.91O, (PRÓXIMO A PROPRIEDADE DO SR, AMARILDO). |
0003981 |
16/12/2020 |
R$ 112.355,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 1º MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS COM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, LOCALIZADO NA SERRA DO NENEN CAXICA, NO CÓRREGO DO SUMIDOURO, PERTENCENTE A MALHA VIÁRIA DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA. |
0003982 |
16/12/2020 |
R$ 148.443,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003983 |
16/12/2020 |
R$ 15.784,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0003984 |
16/12/2020 |
R$ 70.031,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0003985 |
16/12/2020 |
R$ 475,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0003986 |
16/12/2020 |
R$ 680,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003987 |
16/12/2020 |
R$ 6.660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003988 |
16/12/2020 |
R$ 195,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULOS TIPO AMBULÂNCIA, DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- UBS. |
0003989 |
16/12/2020 |
R$ 4.586,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULOS TIPO ONIBUS PYA 6007, DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
0003990 |
16/12/2020 |
R$ 812,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
0003991 |
16/12/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
0003992 |
16/12/2020 |
R$ 4.096,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
0003993 |
16/12/2020 |
R$ 19.308,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
0003994 |
16/12/2020 |
R$ 13.078,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
0003995 |
16/12/2020 |
R$ 5.495,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
0003996 |
16/12/2020 |
R$ 1.419,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
0003997 |
16/12/2020 |
R$ 2.508,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
0003998 |
16/12/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
0003999 |
16/12/2020 |
R$ 21.010,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
0004000 |
16/12/2020 |
R$ 17.639,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
0004001 |
16/12/2020 |
R$ 13.082,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
0004002 |
16/12/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
0004003 |
16/12/2020 |
R$ 53.359,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
0004004 |
16/12/2020 |
R$ 15.184,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
0004005 |
16/12/2020 |
R$ 14.571,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
0004006 |
16/12/2020 |
R$ 33.902,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
0004007 |
16/12/2020 |
R$ 17.336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
0004008 |
16/12/2020 |
R$ 8.301,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
0004009 |
16/12/2020 |
R$ 5.980,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
0004010 |
16/12/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
0004011 |
16/12/2020 |
R$ 5.061,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
0004012 |
16/12/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
0004013 |
16/12/2020 |
R$ 2.145,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
0004014 |
16/12/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
0004015 |
16/12/2020 |
R$ 2.319,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
0004016 |
16/12/2020 |
R$ 2.569,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
0004017 |
16/12/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
0004018 |
16/12/2020 |
R$ 6.055,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
0004019 |
16/12/2020 |
R$ 10.768,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
0004020 |
16/12/2020 |
R$ 5.370,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
0004021 |
16/12/2020 |
R$ 3.522,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
0004022 |
16/12/2020 |
R$ 3.589,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
0004023 |
16/12/2020 |
R$ 5.684,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
0004024 |
16/12/2020 |
R$ 3.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
0004025 |
16/12/2020 |
R$ 3.271,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
0004026 |
16/12/2020 |
R$ 7.955,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.. |
0004027 |
16/12/2020 |
R$ 21.226,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
0004028 |
16/12/2020 |
R$ 24.692,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
0004029 |
16/12/2020 |
R$ 23.687,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
0004030 |
16/12/2020 |
R$ 3.062,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
0004031 |
16/12/2020 |
R$ 16.430,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
0004032 |
16/12/2020 |
R$ 3.739,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
0004033 |
16/12/2020 |
R$ 88.792,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
0004034 |
16/12/2020 |
R$ 85.908,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
0004035 |
16/12/2020 |
R$ 24.426,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
0004036 |
16/12/2020 |
R$ 3.165,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
0004037 |
16/12/2020 |
R$ 5.994,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
0004038 |
16/12/2020 |
R$ 4.480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
0004039 |
16/12/2020 |
R$ 2.235,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
0004040 |
16/12/2020 |
R$ 89.059,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
0004041 |
16/12/2020 |
R$ 29.869,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
0004042 |
16/12/2020 |
R$ 84.378,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
0004043 |
16/12/2020 |
R$ 7.821,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
0004044 |
16/12/2020 |
R$ 36.146,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA NASF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
0004045 |
16/12/2020 |
R$ 17.109,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA CAPS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
0004046 |
16/12/2020 |
R$ 24.000,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CAPS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
0004047 |
16/12/2020 |
R$ 7.370,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
0004048 |
16/12/2020 |
R$ 10.149,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
0004049 |
16/12/2020 |
R$ 4.620,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
0004050 |
16/12/2020 |
R$ 16.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
0004051 |
16/12/2020 |
R$ 2.737,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
0004052 |
16/12/2020 |
R$ 3.322,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
0004053 |
16/12/2020 |
R$ 26.582,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
0004054 |
16/12/2020 |
R$ 5.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULOS, DE MANUTENÇAO DAS A ATIVIDADES DE UBS-SF. |
0004055 |
16/12/2020 |
R$ 4.915,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREWSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE DE REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE VEICULOS PARA LEILÃO. |
0004056 |
16/12/2020 |
R$ 5.060,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS (AUTOMÓVEIS, MOTOCICLETAS, CAMINHÕES, ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS E MÁQUINAS PESADAS), PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA. |
0004057 |
16/12/2020 |
R$ 935,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 1º MEDIÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PONTES DE CONCRETO ARMADOM DIMENSÕES 4,20 X 2,50M, SENDO UMA NO CÓRREGO DA BONECA, COORDENADAS: 18.38.26.15S 41.15.91O, (PRÓXIMO A PROPRIEDADE DO SR, AMARILDO), E OU |
0004058 |
16/12/2020 |
R$ 110.028,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM EXECUÇÃO DE OBRA REFERENTE À REMANESCENTE DE SERVIÇOS EM FACE DE RESCISÃO CONTRATUAL DA CRECHE CRIANÇA FELIZ, AÇÕES RELATIVAS AO PROGRAMA PROINFÂNCIA - PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E APARELHAGEM E REDE E E |
0004059 |
16/12/2020 |
R$ 55.267,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS UBS, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0004060 |
16/12/2020 |
R$ 3.553,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLAR E ESCRITÓRIO E EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL. |
0004061 |
16/12/2020 |
R$ 2.190,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPNHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MADEIRAS, BASCULAR, ADUELA PRANCHÃO E OUTRAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0004062 |
16/12/2020 |
R$ 21.978,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESITUIÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, REFERENTE À RESOLUÇÃO CONVENIO Nº 207/2013 UBS- TIPO 01. |
0004063 |
16/12/2020 |
R$ 156.311,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. |
0004064 |
16/12/2020 |
R$ 338,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO GERAL PARA TODOS OS TIPOS DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0004065 |
16/12/2020 |
R$ 649,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0004066 |
16/12/2020 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE MENTAL. |
0004067 |
16/12/2020 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMILIA. |
0004068 |
16/12/2020 |
R$ 375,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0004069 |
16/12/2020 |
R$ 375,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO AGUA MINERAL, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0004070 |
16/12/2020 |
R$ 212,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO AGUA MINERAL, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE MENTAL. |
0004071 |
16/12/2020 |
R$ 153,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO AGUA MINERAL, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0004072 |
16/12/2020 |
R$ 306,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO AGUA MINERAL, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SAUDE DA FAMILIA. |
0004073 |
16/12/2020 |
R$ 255,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIROS. |
0004074 |
16/12/2020 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO. |
0004075 |
16/12/2020 |
R$ 5.461,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO. |
0004076 |
16/12/2020 |
R$ 2.488,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDORES DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO. |
0004077 |
16/12/2020 |
R$ 23.725,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDORES DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO. |
0004078 |
16/12/2020 |
R$ 2.670,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDORES DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO. |
0004079 |
16/12/2020 |
R$ 65.001,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDORES DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO. |
0004080 |
16/12/2020 |
R$ 22.650,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO. |
0004081 |
16/12/2020 |
R$ 1.428,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDORES DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO. |
0004082 |
16/12/2020 |
R$ 45.650,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDORES DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO. |
0004083 |
16/12/2020 |
R$ 13.714,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO. |
0004084 |
16/12/2020 |
R$ 4.266,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO. |
0004085 |
16/12/2020 |
R$ 2.133,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO. |
0004086 |
16/12/2020 |
R$ 2.383,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO. |
0004087 |
16/12/2020 |
R$ 4.266,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDORES DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO. |
0004088 |
16/12/2020 |
R$ 4.421,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO. |
0004089 |
16/12/2020 |
R$ 3.911,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDORES DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO. |
0004090 |
16/12/2020 |
R$ 7.515,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDORES DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO. |
0004091 |
16/12/2020 |
R$ 3.963,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDORES DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO. |
0004092 |
16/12/2020 |
R$ 4.814,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDORES DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO. |
0004093 |
16/12/2020 |
R$ 1.757,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDORES DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO. |
0004094 |
16/12/2020 |
R$ 78.836,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDORES DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO. |
0004095 |
16/12/2020 |
R$ 32.319,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDORES DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO. |
0004096 |
16/12/2020 |
R$ 37.206,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDORES DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO. |
0004097 |
16/12/2020 |
R$ 7.930,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDORES DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO. |
0004098 |
16/12/2020 |
R$ 10.336,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDORES DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO. |
0004099 |
16/12/2020 |
R$ 10.818,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDORES DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO. |
0004100 |
16/12/2020 |
R$ 5.544,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDORES DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO. |
0004101 |
16/12/2020 |
R$ 3.882,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDORES DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO. |
0004102 |
16/12/2020 |
R$ 24.522,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDORES DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO. |
0004103 |
16/12/2020 |
R$ 28.704,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDORES DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO. |
0004104 |
16/12/2020 |
R$ 18.028,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDORES DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO. |
0004105 |
16/12/2020 |
R$ 98.067,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDORES DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO. |
0004106 |
16/12/2020 |
R$ 3.868,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDORES DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO. |
0004107 |
16/12/2020 |
R$ 7.033,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDORES DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO. |
0004108 |
16/12/2020 |
R$ 1.734,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDORES DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO. |
0004109 |
16/12/2020 |
R$ 1.149,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUÍNDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, E DESLOCAMENTO EM PRAÇAS, JARDINS, BAIRROS, DISTRITOS E SEDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE ITABIRINHA. |
0004110 |
16/12/2020 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA AS UNIDADES DE SAUDE. |
0004111 |
16/12/2020 |
R$ 1.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O ANO DE 2020. |
0004112 |
16/12/2020 |
R$ 628,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS COM PARÂMETRO NA TABELA CMED E FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E LABORATORIAL COM PARÂMETRO NA TABELA SIMPRO. |
0004113 |
16/12/2020 |
R$ 9.261,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS (RETROESCAVADEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E TRATOR DE ESTEIRA), POR HORAS TRABALHADAS, PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
0004114 |
16/12/2020 |
R$ 36.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MELHORA DE SINAL DA TORRE DE TELEFONIA CELULAR DO POVOADO DE BARRA DE ITABIRA, MUNICÍPIO DE ITABIRINHA. |
0004115 |
16/12/2020 |
R$ 10.330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLAR E ESCRITÓRIO E EM GERAL PARA ATENDER AS DE MANDAS DA SAÚDE DA FAMILIA- SF. |
0004116 |
16/12/2020 |
R$ 1.064,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CETAS BÁSICAS, MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, UTENSÍLIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES EM GERAL, FRIOS, LATICÍNIOS E PRODUTOS DE PADARIA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SAÚDE DA FAMILIA- SF. |
0004117 |
16/12/2020 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS TIPO DIESEL S500, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA. |
0004118 |
16/12/2020 |
R$ 8.830,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS TIPO DIESEL B S10, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS . |
0004119 |
16/12/2020 |
R$ 32.678,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS COM PARÂMETRO NA TABELA CMED E FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E LABORATORIAL COM PARÂMETRO NA TABELA SIMPRO, DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMILIA. |
0004120 |
16/12/2020 |
R$ 9.261,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O FORNECIMENTO DE MUDAS DE CAFÉ CONILON CLONAL E ARÁBICA, DESTINADAS AO PROGRAMA DE INVENTIVOS À CAFEICULTURA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COM PARCEIRA COM A EMATER DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA. |
0004121 |
16/12/2020 |
R$ 45.409,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. |
0004122 |
16/12/2020 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES LEVANDO PACIENTE. |
0004123 |
16/12/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS NOTARIAS, DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0004124 |
16/12/2020 |
R$ 150,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL DA CRECHE CRIANÇA FELIZ, AÇÕES RELATIVAS AO PROGRAMA PROINFÂNCIA - PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO, CONFORMR TERMO DE COMPROMISSO PAC N 7266/2013, COM BASE EM RESOLUÇÃO/ CD/FNDE N 13/2012. |
0004125 |
16/12/2020 |
R$ 37.131,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0004126 |
16/12/2020 |
R$ 127,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0004127 |
16/12/2020 |
R$ 225,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0004128 |
16/12/2020 |
R$ 136,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY PLACA OPF8720, DE A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0004129 |
16/12/2020 |
R$ 260,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. |
0004130 |
16/12/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. |
0004131 |
16/12/2020 |
R$ 175,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO, PARA TODOS OS TIPOS DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SF. |
0004132 |
16/12/2020 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE UBS. |
0004133 |
16/12/2020 |
R$ 12.606,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL B S10 , PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0004134 |
16/12/2020 |
R$ 29.931,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE COM FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CRV DE VEÍCULO PLACA OQM-8628 E OUITROS SERVIÇOS. |
0004135 |
16/12/2020 |
R$ 305,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LIGAÇOES TELEFONICAS DO TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. |
0004136 |
16/12/2020 |
R$ 5,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 01 ( UM) VEÍCULOS AUTOMÓVEIS NOVOS, TIPO PASSEIO, ZERO KM, NA COR PREFERENCIALMENTE BRANCA, SENDO O PRIMEIRO DESTINADO AO TRANSPORTE DE CIDADÃOS ATENDIDOS PELO CRAS. |
0004165 |
29/12/2020 |
R$ 70.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 01 (DOIS) VEÍCULOS AUTOMÓVEIS NOVOS, TIPO PASSEIO, ZERO KM, NA COR PREFERENCIALMENTE BRANCA, SENDO O PRIMEIRO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
0004166 |
29/12/2020 |
R$ 88.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA DE CUSTOS REFERENTE A BIOPSIA NO PACIENTE: MILTON OLIVEIRA SANTOS, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME O RELATORIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004167 |
29/12/2020 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA DE CUSTO BIOPSIA E ANEXOS DA PACINTE: MARCIA GISELY BRUM LIMA MARTINS, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME O RELATÓRIO DA ASSISTEÊNCIA SOCIAL. |
0004168 |
29/12/2020 |
R$ 790,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-ESPECIALIZADOS DE ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE NOVOS SERVIDORES EM DIFERENTES CARGOS, DESTINADOS AO PROVIMENTO DE CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA. |
0004169 |
29/12/2020 |
R$ 7.740,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS. DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0004170 |
29/12/2020 |
R$ 350.000,00 |
|