Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS TIPO GASOLINA COMUM, PARA MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR. 0003800 01/12/2020 R$ 3.639,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SF. 0003801 01/12/2020 R$ 14.253,26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL B S10), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA. 0003802 01/12/2020 R$ 18.427,79
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0003804 01/12/2020 R$ 415,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. 0003805 01/12/2020 R$ 2.029,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0003806 01/12/2020 R$ 832,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0003807 01/12/2020 R$ 311,21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SF. 0003808 01/12/2020 R$ 1.455,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SF. 0003809 01/12/2020 R$ 10.378,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL, REFERENTE Á SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. 0003810 01/12/2020 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE À SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. 0003811 01/12/2020 R$ 2.048,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. 0003812 01/12/2020 R$ 9.508,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. 0003813 01/12/2020 R$ 4.904,54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. 0003814 01/12/2020 R$ 2.747,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. 0003815 01/12/2020 R$ 709,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE À SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. 0003816 01/12/2020 R$ 1.254,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE À SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. 0003817 01/12/2020 R$ 2.056,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. 0003818 01/12/2020 R$ 9.770,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. 0003819 01/12/2020 R$ 9.075,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. 0003820 01/12/2020 R$ 4.828,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE À SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. 0003821 01/12/2020 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. 0003822 01/12/2020 R$ 26.439,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. 0003823 01/12/2020 R$ 6.719,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. 0003824 01/12/2020 R$ 7.676,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. 0003825 01/12/2020 R$ 16.891,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. 0003826 01/12/2020 R$ 8.529,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. 0003827 01/12/2020 R$ 4.291,23
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. 0003828 01/12/2020 R$ 2.990,26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE À SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. 0003829 01/12/2020 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. 0003830 01/12/2020 R$ 2.530,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE À SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. 0003831 01/12/2020 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. 0003832 01/12/2020 R$ 925,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE À SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. 0003833 01/12/2020 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. 0003834 01/12/2020 R$ 1.658,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE À SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. 0003835 01/12/2020 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. 0003836 01/12/2020 R$ 3.224,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. 0003837 01/12/2020 R$ 4.957,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE À SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. 0003838 01/12/2020 R$ 2.612,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. 0003839 01/12/2020 R$ 1.197,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. 0003840 01/12/2020 R$ 1.644,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. 0003841 01/12/2020 R$ 2.240,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE À SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. 0003842 01/12/2020 R$ 1.760,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. 0003843 01/12/2020 R$ 1.456,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. 0003844 01/12/2020 R$ 3.677,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. 0003845 01/12/2020 R$ 8.968,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. 0003846 01/12/2020 R$ 11.925,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. 0003847 01/12/2020 R$ 9.810,07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. 0003848 01/12/2020 R$ 1.506,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. 0003849 01/12/2020 R$ 7.351,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. 0003850 01/12/2020 R$ 1.769,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE À SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. 0003851 01/12/2020 R$ 39.908,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. 0003852 01/12/2020 R$ 41.991,87
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. 0003853 01/12/2020 R$ 12.213,21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE À SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. 0003854 01/12/2020 R$ 1.582,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE À SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. 0003855 01/12/2020 R$ 2.637,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE À SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. 0003856 01/12/2020 R$ 2.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. 0003857 01/12/2020 R$ 5.397,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. 0003861 01/12/2020 R$ 3.299,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. 0003864 01/12/2020 R$ 9.665,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. 0003865 01/12/2020 R$ 4.455,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. 0003866 01/12/2020 R$ 4.651,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. 0003867 01/12/2020 R$ 2.385,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. 0003868 01/12/2020 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. 0003869 01/12/2020 R$ 1.743,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. 0003870 01/12/2020 R$ 1.661,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. 0003871 01/12/2020 R$ 1.920,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIOS N° 1471000735/2018 SEGOV/ FIRMADOS ENTRE ESSE MUNICÍPIO E A SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO. 0003873 01/12/2020 R$ 397,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESITUIÇÃO DE SALDO DA RESOLUÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE. 0003874 01/12/2020 R$ 1.655,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. 0003875 01/12/2020 R$ 6.250,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. 0003876 01/12/2020 R$ 2.615,43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESITUIÇÃO DE SALDO NÃO APLICADO NO MERCADOS FINANCEIRO DO CONVÊNIO Nº 954/2008. 0003877 01/12/2020 R$ 630,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ART- NUMERO 14202000000006460733, 14202000000000006460771, ART REFERENTE AOS PROJETO PONTE CORREGO DAS PEDRAS, E PONTE CORREGO DA BONECA, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0003878 01/12/2020 R$ 467,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO VW VOYAGE 1.0 PLACA HLF9153, FIAT UNO WAY 1.0 HLF 4381, DAS A ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0003879 01/12/2020 R$ 582,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA DE CUSTO COM PAGAMENTO DE ATENDIMENTO PSIQUIATRICO PARA PESSOA: ALEXSANDRA GUERRA DA SILVA ROCHA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIURO. 0003880 01/12/2020 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DO EXERCICIO 2020 DOS VEÍCULOs DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0003881 01/12/2020 R$ 98,26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DO EXERCICIO 2020 DOS VEÍCULOs DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0003882 01/12/2020 R$ 32,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO VW VOYAGE PLACA HLF 9153, DE A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0003883 01/12/2020 R$ 431,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO, TRASITAR COM VEICULO COM FALTA DE INSCRIÇÃO NECESSÁRIA A SUA IDENTIFICAÇÃO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0003884 01/12/2020 R$ 102,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DO EXERCICIO 2020 DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO. 0003885 01/12/2020 R$ 21,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DO EXERCICIO 2020 DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0003886 01/12/2020 R$ 21,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO VW PLACA PUI2413, DAS A ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. 0003887 01/12/2020 R$ 85,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0003888 01/12/2020 R$ 245,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES E MANTENA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0003889 01/12/2020 R$ 222,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM CONFORMIDADE, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DOS VÉICULOS, AUTOMÓVEIS, CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS E MÁQUINAS PESADAS, DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. 0003890 01/12/2020 R$ 20.884,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARACOBRIR GASTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS TINTA E TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 0003891 01/12/2020 R$ 845,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0003892 01/12/2020 R$ 33,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SEBRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-UBS. 0003893 01/12/2020 R$ 975,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, DEVIDAMENTE CERTIFICADOS PELO INMETRO, PROTETORES E CÂMARAS, SERVIÇOS DE REFORMAS DE PNEUS, REMENDO E RECAPAGEM, MONTAGEM, DESMONTAGEM, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAÚDE DA FAMILIA. 0003894 01/12/2020 R$ 1.984,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MOTOCICLETAS, PERTENCENTES A SAÚDE DA FAMILIA. 0003895 01/12/2020 R$ 1.972,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES E PESSOAS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA - MG. 0003896 01/12/2020 R$ 1.230,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, DEVIDAMENTE CERTIFICADOS PELO INMETRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS DAS MANUTENÇÔES DE ESTRADAS VICINAIS. 0003897 01/12/2020 R$ 13.137,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO E BORRACHARIA EM GERAL PARA TODOS OS TIPOS DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SF. 0003898 01/12/2020 R$ 1.193,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO E BORRACHARIA EM GERAL PARA TODOS OS TIPOS DE VEÍCULOS, MAQUINAS, RETRO ESCAVADEIRA MOTONIVELADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0003899 01/12/2020 R$ 1.818,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS CAMINHÕES, MÁQUINAS PESADAS DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS. 0003900 01/12/2020 R$ 6.799,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. 0003901 01/12/2020 R$ 2.361,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES A SAÚDE DA FAMILIA. 0003902 01/12/2020 R$ 7.677,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 0003903 01/12/2020 R$ 1.308,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES E PESSOAS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA - MG. 0003904 01/12/2020 R$ 6.965,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES E PESSOAS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA - MG. 0003905 01/12/2020 R$ 3.240,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE AQUISIÇÃO SALGADINHOS QUENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- UBS. 0003906 01/12/2020 R$ 333,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUÍNDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, E DESLOCAMENTO EM PRAÇAS, JARDINS, BAIRROS, DISTRITOS E SEDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE ITABIRINHA. 0003907 01/12/2020 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A MENSALIDADE EM HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DO PACIENTE: WILSON ROBERTO GALDINO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIROS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. 0003908 03/12/2020 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA DE CUSTO DE EXAME DA PACIENTE: NELZA MARIA DE CARVALHO, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. 0003909 03/12/2020 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AJUDA DE CUSTO NO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, EXAMES CARDIOLOGICOS E LABORATÓRIAIS A PESSOA: MARIA DIVINA BATALHA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0003910 03/12/2020 R$ 630,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SF. 0003911 03/12/2020 R$ 545,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. 0003912 03/12/2020 R$ 608,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE AQUISIÇÃO SALGADINHOS QUENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SERETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 0003913 03/12/2020 R$ 805,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS DE AQUISIÇÃO PÃO FRANCÊS, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SERETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0003914 03/12/2020 R$ 367,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO EM MAQUINAS MOTONIVELADORA RETROESCAVADEIRA PÁ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0003915 03/12/2020 R$ 1.044,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO EM VEÍCULOS DE PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SF. 0003916 03/12/2020 R$ 960,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO CLINICO INFRAVERMELHO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM COMBATE AO COVID. 0003917 03/12/2020 R$ 2.165,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0003918 03/12/2020 R$ 175,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. 0003919 03/12/2020 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. 0003920 03/12/2020 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS UBS, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0003921 03/12/2020 R$ 9.996,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SITE DO PORTAL TRANSPARENCIA, DIGITALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM NAS NUVENS COM GESTÃO PELO GED DIGITALIZA. 0003922 03/12/2020 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÈCNICA EM DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL NA APURAÇÃO E LEVANTAMENTO DO VALOR ADICIONADO FISCAL - VAF. REFERENTE AO ANO 2020, EXERCÍCIO 2019. 0003949 16/12/2020 R$ 12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, TAIS COMO INTERNAÇÕES ELETIVAS, DE URGÊNCIA OU ORTOPEDISTA GINECOLOGISTA, APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO MAIS SOBREAVISO DE OBSTETRÍCIA E ANESTESIOLOGIA BEM COMO EM OUTRAS DESPESAS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIO. 0003950 16/12/2020 R$ 54.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2020. 0003951 16/12/2020 R$ 3.878,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2020. 0003952 16/12/2020 R$ 4.972,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2020. 0003953 16/12/2020 R$ 9.193,19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2020. 0003954 16/12/2020 R$ 36.015,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2020. 0003955 16/12/2020 R$ 5.373,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2020. 0003956 16/12/2020 R$ 696,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2020. 0003957 16/12/2020 R$ 4.004,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2020. 0003958 16/12/2020 R$ 1.160,57
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2020. 0003959 16/12/2020 R$ 54.559,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2020. 0003960 16/12/2020 R$ 3.964,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2020. 0003961 16/12/2020 R$ 52.036,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. 0003962 16/12/2020 R$ 36.382,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. 0003963 16/12/2020 R$ 15.688,43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. 0003964 16/12/2020 R$ 41.678,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. 0003965 16/12/2020 R$ 14.721,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. 0003966 16/12/2020 R$ 8.654,57
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020. 0003967 16/12/2020 R$ 1.347,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0003968 16/12/2020 R$ 261,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESITUIÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, REFERENTE À RESOLUÇÃO 2884. 0003969 16/12/2020 R$ 76.327,49
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESITUIÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, REFERENTE À RESOLUÇÃO 3469. 0003970 16/12/2020 R$ 2.549,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIROS. 0003971 16/12/2020 R$ 4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIRR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0003972 16/12/2020 R$ 20.070,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0003973 16/12/2020 R$ 30.019,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE TENDAS, TIPO GALPÃO Q30, INCLUINDO SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM, NAS DIMENSÕES DE 10X8X5 METROS, TIPO TENDA 4X4, COM COBERTURA PIRÂMIDE OU CHAPÉU DE BRUXA EM LONA NIGHT AND DAY, NA COR BRANCA PARA SEREM INSTA, DE ENFRETAMENTO E COMBATE AO COVID -19. 0003974 16/12/2020 R$ 5.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZAS, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE- UBS. 0003975 16/12/2020 R$ 3.939,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZAS, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. 0003976 16/12/2020 R$ 1.183,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZAS, DE MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. 0003977 16/12/2020 R$ 1.390,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS PERMANENTES, ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS E DE INFORMÁTICA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMILIA. 0003978 16/12/2020 R$ 1.399,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO. 0003979 16/12/2020 R$ 5.404,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE- SF. 0003980 16/12/2020 R$ 4.311,49
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PONTES DE CONCRETO ARMADOM DIMENSÕES 4,20 X 2,50M, SENDO NO CÓRREGO DAS PEDRAS, COORDENADAS: 18.38.26.15S 41.15.91O, (PRÓXIMO A PROPRIEDADE DO SR, AMARILDO). 0003981 16/12/2020 R$ 112.355,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 1º MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS COM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, LOCALIZADO NA SERRA DO NENEN CAXICA, NO CÓRREGO DO SUMIDOURO, PERTENCENTE A MALHA VIÁRIA DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA. 0003982 16/12/2020 R$ 148.443,27
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0003983 16/12/2020 R$ 15.784,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0003984 16/12/2020 R$ 70.031,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0003985 16/12/2020 R$ 475,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 0003986 16/12/2020 R$ 680,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0003987 16/12/2020 R$ 6.660,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0003988 16/12/2020 R$ 195,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULOS TIPO AMBULÂNCIA, DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- UBS. 0003989 16/12/2020 R$ 4.586,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULOS TIPO ONIBUS PYA 6007, DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR. 0003990 16/12/2020 R$ 812,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. 0003991 16/12/2020 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. 0003992 16/12/2020 R$ 4.096,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. 0003993 16/12/2020 R$ 19.308,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. 0003994 16/12/2020 R$ 13.078,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. 0003995 16/12/2020 R$ 5.495,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. 0003996 16/12/2020 R$ 1.419,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. 0003997 16/12/2020 R$ 2.508,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. 0003998 16/12/2020 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. 0003999 16/12/2020 R$ 21.010,39
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. 0004000 16/12/2020 R$ 17.639,38
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. 0004001 16/12/2020 R$ 13.082,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. 0004002 16/12/2020 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. 0004003 16/12/2020 R$ 53.359,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. 0004004 16/12/2020 R$ 15.184,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. 0004005 16/12/2020 R$ 14.571,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. 0004006 16/12/2020 R$ 33.902,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. 0004007 16/12/2020 R$ 17.336,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. 0004008 16/12/2020 R$ 8.301,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. 0004009 16/12/2020 R$ 5.980,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. 0004010 16/12/2020 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. 0004011 16/12/2020 R$ 5.061,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. 0004012 16/12/2020 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. 0004013 16/12/2020 R$ 2.145,38
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. 0004014 16/12/2020 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. 0004015 16/12/2020 R$ 2.319,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. 0004016 16/12/2020 R$ 2.569,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. 0004017 16/12/2020 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. 0004018 16/12/2020 R$ 6.055,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. 0004019 16/12/2020 R$ 10.768,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. 0004020 16/12/2020 R$ 5.370,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. 0004021 16/12/2020 R$ 3.522,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. 0004022 16/12/2020 R$ 3.589,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. 0004023 16/12/2020 R$ 5.684,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. 0004024 16/12/2020 R$ 3.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. 0004025 16/12/2020 R$ 3.271,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. 0004026 16/12/2020 R$ 7.955,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.. 0004027 16/12/2020 R$ 21.226,27
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. 0004028 16/12/2020 R$ 24.692,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. 0004029 16/12/2020 R$ 23.687,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. 0004030 16/12/2020 R$ 3.062,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. 0004031 16/12/2020 R$ 16.430,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. 0004032 16/12/2020 R$ 3.739,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. 0004033 16/12/2020 R$ 88.792,91
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. 0004034 16/12/2020 R$ 85.908,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. 0004035 16/12/2020 R$ 24.426,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. 0004036 16/12/2020 R$ 3.165,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. 0004037 16/12/2020 R$ 5.994,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. 0004038 16/12/2020 R$ 4.480,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. 0004039 16/12/2020 R$ 2.235,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. 0004040 16/12/2020 R$ 89.059,31
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. 0004041 16/12/2020 R$ 29.869,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. 0004042 16/12/2020 R$ 84.378,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. 0004043 16/12/2020 R$ 7.821,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. 0004044 16/12/2020 R$ 36.146,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA NASF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. 0004045 16/12/2020 R$ 17.109,31
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA CAPS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. 0004046 16/12/2020 R$ 24.000,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CAPS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. 0004047 16/12/2020 R$ 7.370,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. 0004048 16/12/2020 R$ 10.149,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. 0004049 16/12/2020 R$ 4.620,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. 0004050 16/12/2020 R$ 16.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. 0004051 16/12/2020 R$ 2.737,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. 0004052 16/12/2020 R$ 3.322,59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. 0004053 16/12/2020 R$ 26.582,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. 0004054 16/12/2020 R$ 5.120,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULOS, DE MANUTENÇAO DAS A ATIVIDADES DE UBS-SF. 0004055 16/12/2020 R$ 4.915,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREWSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE DE REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE VEICULOS PARA LEILÃO. 0004056 16/12/2020 R$ 5.060,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS (AUTOMÓVEIS, MOTOCICLETAS, CAMINHÕES, ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS E MÁQUINAS PESADAS), PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA. 0004057 16/12/2020 R$ 935,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 1º MEDIÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PONTES DE CONCRETO ARMADOM DIMENSÕES 4,20 X 2,50M, SENDO UMA NO CÓRREGO DA BONECA, COORDENADAS: 18.38.26.15S 41.15.91O, (PRÓXIMO A PROPRIEDADE DO SR, AMARILDO), E OU 0004058 16/12/2020 R$ 110.028,54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM EXECUÇÃO DE OBRA REFERENTE À REMANESCENTE DE SERVIÇOS EM FACE DE RESCISÃO CONTRATUAL DA CRECHE CRIANÇA FELIZ, AÇÕES RELATIVAS AO PROGRAMA PROINFÂNCIA - PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E APARELHAGEM E REDE E E 0004059 16/12/2020 R$ 55.267,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS UBS, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0004060 16/12/2020 R$ 3.553,07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLAR E ESCRITÓRIO E EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL. 0004061 16/12/2020 R$ 2.190,20
VALOR QUE SE EMPNHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MADEIRAS, BASCULAR, ADUELA PRANCHÃO E OUTRAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0004062 16/12/2020 R$ 21.978,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESITUIÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, REFERENTE À RESOLUÇÃO CONVENIO Nº 207/2013 UBS- TIPO 01. 0004063 16/12/2020 R$ 156.311,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. 0004064 16/12/2020 R$ 338,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO GERAL PARA TODOS OS TIPOS DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0004065 16/12/2020 R$ 649,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0004066 16/12/2020 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE MENTAL. 0004067 16/12/2020 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMILIA. 0004068 16/12/2020 R$ 375,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 0004069 16/12/2020 R$ 375,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO AGUA MINERAL, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0004070 16/12/2020 R$ 212,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO AGUA MINERAL, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE MENTAL. 0004071 16/12/2020 R$ 153,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO AGUA MINERAL, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 0004072 16/12/2020 R$ 306,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO AGUA MINERAL, PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SAUDE DA FAMILIA. 0004073 16/12/2020 R$ 255,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANÇEIROS. 0004074 16/12/2020 R$ 4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO. 0004075 16/12/2020 R$ 5.461,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO. 0004076 16/12/2020 R$ 2.488,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDORES DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO. 0004077 16/12/2020 R$ 23.725,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDORES DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO. 0004078 16/12/2020 R$ 2.670,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDORES DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO. 0004079 16/12/2020 R$ 65.001,54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDORES DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO. 0004080 16/12/2020 R$ 22.650,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO. 0004081 16/12/2020 R$ 1.428,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDORES DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO. 0004082 16/12/2020 R$ 45.650,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDORES DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO. 0004083 16/12/2020 R$ 13.714,71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO. 0004084 16/12/2020 R$ 4.266,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO. 0004085 16/12/2020 R$ 2.133,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO. 0004086 16/12/2020 R$ 2.383,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO. 0004087 16/12/2020 R$ 4.266,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDORES DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO. 0004088 16/12/2020 R$ 4.421,23
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO. 0004089 16/12/2020 R$ 3.911,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDORES DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO. 0004090 16/12/2020 R$ 7.515,87
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDORES DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO. 0004091 16/12/2020 R$ 3.963,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDORES DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO. 0004092 16/12/2020 R$ 4.814,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDORES DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO. 0004093 16/12/2020 R$ 1.757,23
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDORES DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO. 0004094 16/12/2020 R$ 78.836,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDORES DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO. 0004095 16/12/2020 R$ 32.319,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDORES DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO. 0004096 16/12/2020 R$ 37.206,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDORES DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO. 0004097 16/12/2020 R$ 7.930,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDORES DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO. 0004098 16/12/2020 R$ 10.336,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDORES DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO. 0004099 16/12/2020 R$ 10.818,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDORES DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO. 0004100 16/12/2020 R$ 5.544,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDORES DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO. 0004101 16/12/2020 R$ 3.882,91
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDORES DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO. 0004102 16/12/2020 R$ 24.522,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDORES DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO. 0004103 16/12/2020 R$ 28.704,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDORES DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO. 0004104 16/12/2020 R$ 18.028,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDORES DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO. 0004105 16/12/2020 R$ 98.067,26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDORES DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO. 0004106 16/12/2020 R$ 3.868,57
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDORES DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO. 0004107 16/12/2020 R$ 7.033,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDORES DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO. 0004108 16/12/2020 R$ 1.734,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDORES DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO. 0004109 16/12/2020 R$ 1.149,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUÍNDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, E DESLOCAMENTO EM PRAÇAS, JARDINS, BAIRROS, DISTRITOS E SEDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE ITABIRINHA. 0004110 16/12/2020 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA AS UNIDADES DE SAUDE. 0004111 16/12/2020 R$ 1.040,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O ANO DE 2020. 0004112 16/12/2020 R$ 628,07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS COM PARÂMETRO NA TABELA CMED E FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E LABORATORIAL COM PARÂMETRO NA TABELA SIMPRO. 0004113 16/12/2020 R$ 9.261,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS (RETROESCAVADEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E TRATOR DE ESTEIRA), POR HORAS TRABALHADAS, PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. 0004114 16/12/2020 R$ 36.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MELHORA DE SINAL DA TORRE DE TELEFONIA CELULAR DO POVOADO DE BARRA DE ITABIRA, MUNICÍPIO DE ITABIRINHA. 0004115 16/12/2020 R$ 10.330,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLAR E ESCRITÓRIO E EM GERAL PARA ATENDER AS DE MANDAS DA SAÚDE DA FAMILIA- SF. 0004116 16/12/2020 R$ 1.064,95
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CETAS BÁSICAS, MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, UTENSÍLIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES EM GERAL, FRIOS, LATICÍNIOS E PRODUTOS DE PADARIA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SAÚDE DA FAMILIA- SF. 0004117 16/12/2020 R$ 230,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS TIPO DIESEL S500, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA. 0004118 16/12/2020 R$ 8.830,42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS TIPO DIESEL B S10, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS . 0004119 16/12/2020 R$ 32.678,39
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS COM PARÂMETRO NA TABELA CMED E FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E LABORATORIAL COM PARÂMETRO NA TABELA SIMPRO, DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMILIA. 0004120 16/12/2020 R$ 9.261,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O FORNECIMENTO DE MUDAS DE CAFÉ CONILON CLONAL E ARÁBICA, DESTINADAS AO PROGRAMA DE INVENTIVOS À CAFEICULTURA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COM PARCEIRA COM A EMATER DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA. 0004121 16/12/2020 R$ 45.409,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. 0004122 16/12/2020 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES LEVANDO PACIENTE. 0004123 16/12/2020 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS NOTARIAS, DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 0004124 16/12/2020 R$ 150,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL DA CRECHE CRIANÇA FELIZ, AÇÕES RELATIVAS AO PROGRAMA PROINFÂNCIA - PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO, CONFORMR TERMO DE COMPROMISSO PAC N 7266/2013, COM BASE EM RESOLUÇÃO/ CD/FNDE N 13/2012. 0004125 16/12/2020 R$ 37.131,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 0004126 16/12/2020 R$ 127,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 0004127 16/12/2020 R$ 225,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0004128 16/12/2020 R$ 136,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY PLACA OPF8720, DE A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0004129 16/12/2020 R$ 260,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. 0004130 16/12/2020 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. 0004131 16/12/2020 R$ 175,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO, PARA TODOS OS TIPOS DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SF. 0004132 16/12/2020 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE UBS. 0004133 16/12/2020 R$ 12.606,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL B S10 , PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0004134 16/12/2020 R$ 29.931,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE COM FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CRV DE VEÍCULO PLACA OQM-8628 E OUITROS SERVIÇOS. 0004135 16/12/2020 R$ 305,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LIGAÇOES TELEFONICAS DO TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. 0004136 16/12/2020 R$ 5,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 01 ( UM) VEÍCULOS AUTOMÓVEIS NOVOS, TIPO PASSEIO, ZERO KM, NA COR PREFERENCIALMENTE BRANCA, SENDO O PRIMEIRO DESTINADO AO TRANSPORTE DE CIDADÃOS ATENDIDOS PELO CRAS. 0004165 29/12/2020 R$ 70.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 01 (DOIS) VEÍCULOS AUTOMÓVEIS NOVOS, TIPO PASSEIO, ZERO KM, NA COR PREFERENCIALMENTE BRANCA, SENDO O PRIMEIRO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. 0004166 29/12/2020 R$ 88.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA DE CUSTOS REFERENTE A BIOPSIA NO PACIENTE: MILTON OLIVEIRA SANTOS, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME O RELATORIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0004167 29/12/2020 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA DE CUSTO BIOPSIA E ANEXOS DA PACINTE: MARCIA GISELY BRUM LIMA MARTINS, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME O RELATÓRIO DA ASSISTEÊNCIA SOCIAL. 0004168 29/12/2020 R$ 790,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-ESPECIALIZADOS DE ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE NOVOS SERVIDORES EM DIFERENTES CARGOS, DESTINADOS AO PROVIMENTO DE CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA. 0004169 29/12/2020 R$ 7.740,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS. DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0004170 29/12/2020 R$ 350.000,00