Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2021. 0000001 04/01/2021 R$ 20.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2021. 0000002 04/01/2021 R$ 10,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2021. 0000003 04/01/2021 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2021. 0000004 04/01/2021 R$ 4.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM RECOLHIMENTO DE PASEP SOBRE A RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. 0000005 04/01/2021 R$ 120.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM RECOLHIMENTO DE PASEP SOBRE A RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. 0000006 04/01/2021 R$ 80,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E LICITATÓRIOS DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. 0000007 04/01/2021 R$ 4.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E LICITATÓRIOS DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. 0000008 04/01/2021 R$ 8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. 0000009 04/01/2021 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRIBUIÇAO FINANÇEIRAS PARA A EMATER PARA EXERCUÇAO DE DESENVOLVIMENTO RURAL,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. 0000010 04/01/2021 R$ 60.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. 0000011 04/01/2021 R$ 100.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. 0000012 04/01/2021 R$ 14.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. 0000013 04/01/2021 R$ 25.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. 0000014 04/01/2021 R$ 200.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DO CRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. 0000015 04/01/2021 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. 0000016 04/01/2021 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA OS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. 0000017 04/01/2021 R$ 13.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. 0000018 04/01/2021 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. 0000019 04/01/2021 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO DO CRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. 0000020 04/01/2021 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA OS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. 0000021 04/01/2021 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. 0000022 04/01/2021 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. 0000023 04/01/2021 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ASSINATURA E LIGAÇOES TELEFONICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. 0000024 04/01/2021 R$ 8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ASSINATURA E LIGAÇOES TELEFONICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. 0000025 04/01/2021 R$ 2.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ASSINATURA E LIGAÇOES TELEFONICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. 0000026 04/01/2021 R$ 2.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ASSINATURA E LIGAÇOES TELEFONICAS DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. 0000027 04/01/2021 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ASSINATURA E LIGAÇOES TELEFONICAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. 0000028 04/01/2021 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE, DE MATÉRIA E PROCESSOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. 0000029 04/01/2021 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSSORIA PUBLICAS E ACOMPANHAMENTOS DE PUBLICAÇÕES DOS DIARIOS OFICIAIS NO EXERCÍCIO DE 2021. 0000030 04/01/2021 R$ 3.550,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRIBUIÇAO FINANÇEIRA PARA AMM, DEBITADO EM NOSSA CONTA, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. 0000031 04/01/2021 R$ 8.928,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRIBUIÇAO FINANÇEIRA PARA CNM DEBITADO EM NOSSA CONTA, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. 0000032 04/01/2021 R$ 9.168,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA À ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSITÊNCIA ÀS FAMÍLIAS - APAFA, PARA MANUTENÇAO DO ABRIGO PROVISORIO PARA MENORES EM SITUAÇAO DE RISCO SOCIAL, CONFORME LEI 1002/2011. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. 0000033 04/01/2021 R$ 65.610,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MANUTENÇÃO DO CONSURGE DURANTE DO EXERCÍCIO DE 2021. 0000034 04/01/2021 R$ 21.060,12
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MANUTENÇÃO DO CONSURGE DURANTE DO EXERCÍCIO DE 2021. 0000035 04/01/2021 R$ 16.958,16
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MANUTENÇÃO DO CONSURGE DURANTE DO EXERCÍCIO DE 2021. 0000036 04/01/2021 R$ 4.560,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. 0000037 04/01/2021 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. 0000038 04/01/2021 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. 0000039 04/01/2021 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ASSINATURA E LIGAÇOES DE TELEFONICIA CELULAR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. 0000040 04/01/2021 R$ 9.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE FORMECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. 0000041 04/01/2021 R$ 4.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO DO QUARTEL DA POLICIAS MILITAR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. 0000042 04/01/2021 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE FORMECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHEIRO TUTELAR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. 0000043 04/01/2021 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO DO CONSELHPO TUTELAR , DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. 0000044 04/01/2021 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. 0000045 04/01/2021 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. 0000046 04/01/2021 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CIRCUITO TURISTICO TRILHAS DO RIO DOCE, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME TERMO ANEXO. 0000047 04/01/2021 R$ 7.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM A COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS DAS UBS E HOSPITAL SAO LUCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. 0000096 04/01/2021 R$ 850,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REEPROGRAFICOS PARA ATENDIMENTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. 0000097 04/01/2021 R$ 245,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REEPROGRAFICOS PARA ATENDIMENTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 0000098 04/01/2021 R$ 45,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REEPROGRAFICOS PARA ATENDIMENTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0000099 04/01/2021 R$ 490,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REEPROGRAFICOS PARA ATENDIMENTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0000100 04/01/2021 R$ 1.470,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. 0000101 04/01/2021 R$ 65.523,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. 0000102 04/01/2021 R$ 1.386,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. 0000103 04/01/2021 R$ 4.370,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. 0000104 04/01/2021 R$ 5.291,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. 0000105 04/01/2021 R$ 9.984,57
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. 0000106 04/01/2021 R$ 38.434,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. 0000107 04/01/2021 R$ 5.373,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. 0000108 04/01/2021 R$ 696,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. 0000109 04/01/2021 R$ 3.903,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. 0000110 04/01/2021 R$ 1.318,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. 0000111 04/01/2021 R$ 7.431,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. 0000112 04/01/2021 R$ 26.564,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. 0000113 04/01/2021 R$ 5.220,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA AS UNIDADES DE SAUDE. 0000114 04/01/2021 R$ 320,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÕES DE VIAS RURAIS E ESTRADAS VICINAIS. 0000115 04/01/2021 R$ 177,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. 0000116 04/01/2021 R$ 2.636,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. 0000117 04/01/2021 R$ 6.250,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO, DO VEICULO ONIBUS PLACA OWT 7511 CONFIRNME NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE ANEXO. 0000118 04/01/2021 R$ 255,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO VW VOYAGE CL PLACA PUI-2418, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000119 04/01/2021 R$ 104,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE FISCALIZAÇAO CONTRATO. 0000120 04/01/2021 R$ 177,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM EXAME ONCOLOGICO EM PESSOA DESSE MUNICIPIO CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS.(MARIA DA PENHA OLIVEIRA) 0000121 04/01/2021 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTOS DE CUSTAS E EMOLUMENTOS BEN COMO CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DE IMOVEL DESTA MUNICIPALIDADE. 0000122 04/01/2021 R$ 247,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 0000123 14/01/2021 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR, DURANTE O ANO DE 2021. 0000124 14/01/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEICULO AMBULÂNCIA FIAT/DUCATO PLACA HIV1480 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0000125 14/01/2021 R$ 1.408,23
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA QWX4812 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0000126 14/01/2021 R$ 2.699,33
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEICULO FIAT DOBLO QXD-3916 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0000127 14/01/2021 R$ 983,16
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULO TOYOTA ETIOS PLACA OWT-3040 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0000128 14/01/2021 R$ 1.278,90
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEÍCULO TOYOTA ETIOS PLACA QWT-3046 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0000129 14/01/2021 R$ 1.247,09
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEÍCULO CHEVROLET SPIN PLACA PUS-2055 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0000130 14/01/2021 R$ 300,92
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA RMI-3B35 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0000131 14/01/2021 R$ 1.315,18
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEIS PARA O ÔNIBUS VOLARE HMH-3616 CEDIDO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. 0000132 14/01/2021 R$ 846,01
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA RGA 4GA-4E65 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0000133 14/01/2021 R$ 902,35
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA OPM-5424 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0000134 14/01/2021 R$ 1.243,67
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULO DOBLO PLACA RGA-4D55 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0000135 14/01/2021 R$ 1.519,21
VALOR QUE SE EMPENHA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEÍCULO UTI MOVEL PLACA RFD-6152 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0000136 14/01/2021 R$ 895,73
VALOR QUE SE EMPENHA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEÍCULO MICROONIBUS DUCATO PLACA OOW-2659 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0000137 14/01/2021 R$ 526,12
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VOYAGE PLACA PUI 2E18 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0000138 14/01/2021 R$ 346,05
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACA QXQ 7036 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0000139 14/01/2021 R$ 835,97
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA RFI 3B31 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0000140 14/01/2021 R$ 1.341,45
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA PVL 8461 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0000141 14/01/2021 R$ 910,64
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACA QPF 7196 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000142 14/01/2021 R$ 453,99
VALOR QUE SE EMPENHA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VOYAGE PLACA RMI3B30 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0000143 14/01/2021 R$ 1.513,34
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO PAC 2 PLACA PUD 6303 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000144 14/01/2021 R$ 2.346,85
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA GLT 8302 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000145 14/01/2021 R$ 1.877,76
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS. 0000146 14/01/2021 R$ 2.050,65
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA PATROL CATERPILLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000147 14/01/2021 R$ 1.943,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO HOSPITAL SÃO LUCAS DE ITABIRINHA, VISANDO SUA MANUTENÇÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESSA MUNICIPALIDADE. 0000148 15/01/2021 R$ 171.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA AS UNIDADES DE SAUDE. 0000149 15/01/2021 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE UM COMPUTADOR INTEL 1150 CORE I3 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 0000150 15/01/2021 R$ 2.174,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 0000151 15/01/2021 R$ 1.310,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000152 15/01/2021 R$ 801,99
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM A CONFECÇAO DE UNIFORME PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000153 15/01/2021 R$ 2.625,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMIMENTOS MANIPULADOS. 0000154 22/01/2021 R$ 875,00
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO COM REPARO NO GAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE. 0000155 22/01/2021 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM MAO DE OBRA REFERENTE A REPARO NA BOBINA E SERVIÇO DE ARRANQUE EM CARROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE. 0000156 22/01/2021 R$ 310,00
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM COMPRA DE PEÇA PARA ARRANQUE DE CARRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000157 22/01/2021 R$ 47,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PESADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE. 0000158 22/01/2021 R$ 4.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURAS E LIMPEZA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. 0000159 22/01/2021 R$ 2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE SERVIÇO E MANUTENÇAO EM FECHADURAS NAS UBS DESTE MUNICIPIO. 0000160 22/01/2021 R$ 1.482,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA AS UNIDADES DE SAUDE. 0000161 22/01/2021 R$ 560,00
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS NA AQUISIÇAO DE MARMITEX PARA SERVIDORES TRABALHANDO EM MANUTENÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTA MUNICIPALIDADE. 0000162 22/01/2021 R$ 540,00
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR OS GASTOS COM A HOSPEDAGEM DE POLICIAIS MILITARES DE OUTRO PELOTAO, QUANDO DA NECESSIDADE DE REFORÇO AO EFETIVO LOCAL. 0000163 22/01/2021 R$ 78,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRIBUIÇAO FINANÇEIRAS A ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DA MICRO REGIAO LESTE DE MINAS, CONFORMR LEI ALTORISATIVA Nº 860, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. 0000164 22/01/2021 R$ 42.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PONTE MISTA DE CONCRETO ARMANDO E VIGAS METÁLICAS, CONFORME PLANO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE APROVADO PELO CONCEDENTE, ORIUNDO DO CONVÊNIO N.º 1491000905/2020 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO, NO BAIRRO CRISTO REDENTOR. 0000165 22/01/2021 R$ 246.628,41
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMAS) PONTE MISTA DE CONCRETO ARMANDO E VIGAS METÁLICAS, CONFORME PLANO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE APROVADO PELO CONCEDENTE, ORIUNDO DO CONVÊNIO N.º 1491000905/2020 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO NO CORREGO ITABIRINHA 0000166 22/01/2021 R$ 101.463,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. 0000171 26/01/2021 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. 0000172 26/01/2021 R$ 4.888,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. 0000173 26/01/2021 R$ 27.658,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. 0000174 26/01/2021 R$ 5.162,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. 0000175 26/01/2021 R$ 6.495,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. 0000176 26/01/2021 R$ 1.477,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. 0000177 26/01/2021 R$ 2.508,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. 0000178 26/01/2021 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. 0000179 26/01/2021 R$ 18.797,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. 0000180 26/01/2021 R$ 30.218,57
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. 0000181 26/01/2021 R$ 13.434,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. 0000182 26/01/2021 R$ 16.124,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. 0000183 26/01/2021 R$ 14.873,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. 0000184 26/01/2021 R$ 15.571,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. 0000185 26/01/2021 R$ 15.569,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. 0000186 26/01/2021 R$ 10.529,31
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. 0000187 26/01/2021 R$ 6.986,27
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. 0000188 26/01/2021 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. 0000189 26/01/2021 R$ 4.335,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. 0000190 26/01/2021 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. 0000191 26/01/2021 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. 0000192 26/01/2021 R$ 2.482,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. 0000193 26/01/2021 R$ 10.274,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. 0000194 26/01/2021 R$ 6.087,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. 0000195 26/01/2021 R$ 2.946,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. 0000196 26/01/2021 R$ 1.103,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. 0000197 26/01/2021 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. 0000198 26/01/2021 R$ 8.499,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. 0000199 26/01/2021 R$ 2.445,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. 0000200 26/01/2021 R$ 32.399,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. 0000201 26/01/2021 R$ 1.918,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. 0000202 26/01/2021 R$ 144.961,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. 0000203 26/01/2021 R$ 4.076,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. 0000204 26/01/2021 R$ 8.250,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. 0000205 26/01/2021 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. 0000206 26/01/2021 R$ 9.869,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. 0000207 26/01/2021 R$ 4.760,87
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. 0000208 26/01/2021 R$ 27.187,91
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. 0000209 26/01/2021 R$ 19.150,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. 0000210 26/01/2021 R$ 59.190,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. 0000211 26/01/2021 R$ 2.249,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. 0000212 26/01/2021 R$ 5.958,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. 0000213 26/01/2021 R$ 29.468,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA NASF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. 0000214 26/01/2021 R$ 4.410,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. 0000215 26/01/2021 R$ 5.856,27
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. 0000216 26/01/2021 R$ 8.800,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. 0000217 26/01/2021 R$ 6.293,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. 0000218 26/01/2021 R$ 4.122,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. 0000219 26/01/2021 R$ 12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. 0000220 26/01/2021 R$ 8.007,23
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. 0000221 26/01/2021 R$ 4.083,23
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. 0000222 26/01/2021 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. 0000223 26/01/2021 R$ 2.762,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. 0000224 26/01/2021 R$ 26.776,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. 0000225 26/01/2021 R$ 8.821,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. 0000226 26/01/2021 R$ 1.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. 0000227 26/01/2021 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. 0000228 26/01/2021 R$ 4.389,87
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. 0000229 26/01/2021 R$ 3.046,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. 0000230 26/01/2021 R$ 3.400,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. 0000231 26/01/2021 R$ 4.470,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. 0000232 26/01/2021 R$ 3.915,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O NASF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. 0000233 26/01/2021 R$ 1.456,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. 0000234 26/01/2021 R$ 5.120,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DE ÓBITO. 0000235 26/01/2021 R$ 4.466,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO POR APOSENTADORIA, CONFORME TERMO DE RECISÃO ANEXO. 0000236 26/01/2021 R$ 3.100,73
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0000237 26/01/2021 R$ 9.419,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. 0000238 26/01/2021 R$ 2.359,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. 0000239 26/01/2021 R$ 1.205,54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. 0000240 26/01/2021 R$ 1.523,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. 0000241 26/01/2021 R$ 2.089,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A MANTENA PARA CONDUZIR ALUNOS PARA PRESTAR PROVA DO EMEM. 0000242 26/01/2021 R$ 41,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. 0000243 26/01/2021 R$ 1.179,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. 0000244 26/01/2021 R$ 2.110,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. 0000245 26/01/2021 R$ 1.071,77
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO STRADA 1.4 PLACA PZM-7122 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000246 26/01/2021 R$ 991,46
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO 1113 BRUCH GMM -8776 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000247 26/01/2021 R$ 1.916,98
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO MB1313-GVH-7G96 CAÇAMBA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000248 26/01/2021 R$ 1.204,25
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE GUINCHO DO VEICULO GOL VW PLACA:QXQ7D36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0000249 26/01/2021 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE PECAS PARA VEICULO GOL VW PLACA QXQ7D36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0000250 26/01/2021 R$ 181,00
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS LABORATORIAIS PARA USO DO HOSPITAL SAO LUCAS. 0000251 26/01/2021 R$ 4.386,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. 0000252 26/01/2021 R$ 519,72
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM A AQUISÇAO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO DE USO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 0000253 26/01/2021 R$ 1.615,90
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO VW VIRTUS PLACA RMI-3B25 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. 0000254 26/01/2021 R$ 1.509,94
VALOR QUE SE EMPENHA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO PATROL CATERPILA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000255 26/01/2021 R$ 739,97
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PRA VEICULO BRUCK PLACA GMM 8776 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000256 26/01/2021 R$ 1.293,99
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO CAÇAMBA PLACA GVH 7696 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000257 26/01/2021 R$ 1.509,96
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA PATROL CATERPILA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000258 26/01/2021 R$ 7.541,97
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA CAMINHAO 608 PLACA OPG 9741 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000259 26/01/2021 R$ 587,03
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS RETROESCAVADEIRA JBC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000260 26/01/2021 R$ 2.146,58
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PAC 1 ,CAMINHAO BASCULANTE PLACA ORC 8466 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000261 26/01/2021 R$ 1.161,00
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA ONIBUS VW PLACA QXT 4A15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0000262 26/01/2021 R$ 1.203,45
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO CAMINHAO BASCULANTE PAC I PLACA DRC8466 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000263 26/01/2021 R$ 502,68
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR DESTA MUNICIPALIDADE. 0000264 26/01/2021 R$ 2.103,66
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MOTO FAN PLACA GKO 7H33 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000265 26/01/2021 R$ 267,60
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO FIAT STRADA PLACA PZM 7122 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000266 26/01/2021 R$ 989,70
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA ROÇADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000267 26/01/2021 R$ 800,24
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA MOTO SERRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000268 26/01/2021 R$ 91,86
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ESCRITORIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 0000269 26/01/2021 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. 0000270 26/01/2021 R$ 39.052,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. 0000271 26/01/2021 R$ 3.700,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. 0000272 26/01/2021 R$ 834,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. 0000273 26/01/2021 R$ 7.478,42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. 0000274 26/01/2021 R$ 31.143,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. 0000275 26/01/2021 R$ 1.815,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. 0000276 26/01/2021 R$ 9.687,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. 0000277 26/01/2021 R$ 30.537,63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. 0000278 26/01/2021 R$ 3.168,24
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA E TRIBUTÁRIA REGULADOS PELO DECRETO LEI 9295/46 VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL COMPLEMENTAR AOS DIVERSOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. 0000279 26/01/2021 R$ 109.010,00