VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2021. |
0000001 |
04/01/2021 |
R$ 20.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2021. |
0000002 |
04/01/2021 |
R$ 10,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2021. |
0000003 |
04/01/2021 |
R$ 180,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2021. |
0000004 |
04/01/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM RECOLHIMENTO DE PASEP SOBRE A RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
0000005 |
04/01/2021 |
R$ 120.000,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM RECOLHIMENTO DE PASEP SOBRE A RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
0000006 |
04/01/2021 |
R$ 80,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E LICITATÓRIOS DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
0000007 |
04/01/2021 |
R$ 4.000,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E LICITATÓRIOS DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
0000008 |
04/01/2021 |
R$ 8.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. |
0000009 |
04/01/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRIBUIÇAO FINANÇEIRAS PARA A EMATER PARA EXERCUÇAO DE DESENVOLVIMENTO RURAL,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. |
0000010 |
04/01/2021 |
R$ 60.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
0000011 |
04/01/2021 |
R$ 100.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
0000012 |
04/01/2021 |
R$ 14.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
0000013 |
04/01/2021 |
R$ 25.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
0000014 |
04/01/2021 |
R$ 200.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DO CRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
0000015 |
04/01/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
0000016 |
04/01/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA OS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
0000017 |
04/01/2021 |
R$ 13.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
0000018 |
04/01/2021 |
R$ 3.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
0000019 |
04/01/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO DO CRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
0000020 |
04/01/2021 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA OS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. |
0000021 |
04/01/2021 |
R$ 3.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. |
0000022 |
04/01/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. |
0000023 |
04/01/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ASSINATURA E LIGAÇOES TELEFONICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. |
0000024 |
04/01/2021 |
R$ 8.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ASSINATURA E LIGAÇOES TELEFONICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. |
0000025 |
04/01/2021 |
R$ 2.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ASSINATURA E LIGAÇOES TELEFONICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. |
0000026 |
04/01/2021 |
R$ 2.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ASSINATURA E LIGAÇOES TELEFONICAS DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. |
0000027 |
04/01/2021 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ASSINATURA E LIGAÇOES TELEFONICAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. |
0000028 |
04/01/2021 |
R$ 800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE, DE MATÉRIA E PROCESSOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
0000029 |
04/01/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSSORIA PUBLICAS E ACOMPANHAMENTOS DE PUBLICAÇÕES DOS DIARIOS OFICIAIS NO EXERCÍCIO DE 2021. |
0000030 |
04/01/2021 |
R$ 3.550,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRIBUIÇAO FINANÇEIRA PARA AMM, DEBITADO EM NOSSA CONTA, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. |
0000031 |
04/01/2021 |
R$ 8.928,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRIBUIÇAO FINANÇEIRA PARA CNM DEBITADO EM NOSSA CONTA, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. |
0000032 |
04/01/2021 |
R$ 9.168,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA À ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSITÊNCIA ÀS FAMÍLIAS - APAFA, PARA MANUTENÇAO DO ABRIGO PROVISORIO PARA MENORES EM SITUAÇAO DE RISCO SOCIAL, CONFORME LEI 1002/2011. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
0000033 |
04/01/2021 |
R$ 65.610,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MANUTENÇÃO DO CONSURGE DURANTE DO EXERCÍCIO DE 2021. |
0000034 |
04/01/2021 |
R$ 21.060,12 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MANUTENÇÃO DO CONSURGE DURANTE DO EXERCÍCIO DE 2021. |
0000035 |
04/01/2021 |
R$ 16.958,16 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MANUTENÇÃO DO CONSURGE DURANTE DO EXERCÍCIO DE 2021. |
0000036 |
04/01/2021 |
R$ 4.560,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
0000037 |
04/01/2021 |
R$ 3.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
0000038 |
04/01/2021 |
R$ 3.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
0000039 |
04/01/2021 |
R$ 3.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ASSINATURA E LIGAÇOES DE TELEFONICIA CELULAR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. |
0000040 |
04/01/2021 |
R$ 9.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE FORMECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
0000041 |
04/01/2021 |
R$ 4.100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO DO QUARTEL DA POLICIAS MILITAR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
0000042 |
04/01/2021 |
R$ 1.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE FORMECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHEIRO TUTELAR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
0000043 |
04/01/2021 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO DO CONSELHPO TUTELAR , DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
0000044 |
04/01/2021 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
0000045 |
04/01/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
0000046 |
04/01/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CIRCUITO TURISTICO TRILHAS DO RIO DOCE, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME TERMO ANEXO. |
0000047 |
04/01/2021 |
R$ 7.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM A COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS DAS UBS E HOSPITAL SAO LUCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. |
0000096 |
04/01/2021 |
R$ 850,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REEPROGRAFICOS PARA ATENDIMENTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. |
0000097 |
04/01/2021 |
R$ 245,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REEPROGRAFICOS PARA ATENDIMENTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
0000098 |
04/01/2021 |
R$ 45,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REEPROGRAFICOS PARA ATENDIMENTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0000099 |
04/01/2021 |
R$ 490,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REEPROGRAFICOS PARA ATENDIMENTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000100 |
04/01/2021 |
R$ 1.470,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
0000101 |
04/01/2021 |
R$ 65.523,09 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
0000102 |
04/01/2021 |
R$ 1.386,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
0000103 |
04/01/2021 |
R$ 4.370,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
0000104 |
04/01/2021 |
R$ 5.291,73 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
0000105 |
04/01/2021 |
R$ 9.984,57 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
0000106 |
04/01/2021 |
R$ 38.434,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
0000107 |
04/01/2021 |
R$ 5.373,82 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
0000108 |
04/01/2021 |
R$ 696,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
0000109 |
04/01/2021 |
R$ 3.903,69 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
0000110 |
04/01/2021 |
R$ 1.318,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
0000111 |
04/01/2021 |
R$ 7.431,22 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
0000112 |
04/01/2021 |
R$ 26.564,29 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
0000113 |
04/01/2021 |
R$ 5.220,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA AS UNIDADES DE SAUDE. |
0000114 |
04/01/2021 |
R$ 320,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÕES DE VIAS RURAIS E ESTRADAS VICINAIS. |
0000115 |
04/01/2021 |
R$ 177,56 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. |
0000116 |
04/01/2021 |
R$ 2.636,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. |
0000117 |
04/01/2021 |
R$ 6.250,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO, DO VEICULO ONIBUS PLACA OWT 7511 CONFIRNME NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE ANEXO. |
0000118 |
04/01/2021 |
R$ 255,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO VW VOYAGE CL PLACA PUI-2418, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000119 |
04/01/2021 |
R$ 104,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE FISCALIZAÇAO CONTRATO. |
0000120 |
04/01/2021 |
R$ 177,56 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM EXAME ONCOLOGICO EM PESSOA DESSE MUNICIPIO CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS.(MARIA DA PENHA OLIVEIRA) |
0000121 |
04/01/2021 |
R$ 130,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTOS DE CUSTAS E EMOLUMENTOS BEN COMO CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DE IMOVEL DESTA MUNICIPALIDADE. |
0000122 |
04/01/2021 |
R$ 247,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 |
0000123 |
14/01/2021 |
R$ 700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR, DURANTE O ANO DE 2021. |
0000124 |
14/01/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEICULO AMBULÂNCIA FIAT/DUCATO PLACA HIV1480 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000125 |
14/01/2021 |
R$ 1.408,23 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA QWX4812 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000126 |
14/01/2021 |
R$ 2.699,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEICULO FIAT DOBLO QXD-3916 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0000127 |
14/01/2021 |
R$ 983,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULO TOYOTA ETIOS PLACA OWT-3040 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000128 |
14/01/2021 |
R$ 1.278,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEÍCULO TOYOTA ETIOS PLACA QWT-3046 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000129 |
14/01/2021 |
R$ 1.247,09 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEÍCULO CHEVROLET SPIN PLACA PUS-2055 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000130 |
14/01/2021 |
R$ 300,92 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA RMI-3B35 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000131 |
14/01/2021 |
R$ 1.315,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEIS PARA O ÔNIBUS VOLARE HMH-3616 CEDIDO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. |
0000132 |
14/01/2021 |
R$ 846,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA RGA 4GA-4E65 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000133 |
14/01/2021 |
R$ 902,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA OPM-5424 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000134 |
14/01/2021 |
R$ 1.243,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULO DOBLO PLACA RGA-4D55 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000135 |
14/01/2021 |
R$ 1.519,21 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEÍCULO UTI MOVEL PLACA RFD-6152 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000136 |
14/01/2021 |
R$ 895,73 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEÍCULO MICROONIBUS DUCATO PLACA OOW-2659 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000137 |
14/01/2021 |
R$ 526,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VOYAGE PLACA PUI 2E18 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000138 |
14/01/2021 |
R$ 346,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACA QXQ 7036 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000139 |
14/01/2021 |
R$ 835,97 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA RFI 3B31 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000140 |
14/01/2021 |
R$ 1.341,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA PVL 8461 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000141 |
14/01/2021 |
R$ 910,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACA QPF 7196 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000142 |
14/01/2021 |
R$ 453,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VOYAGE PLACA RMI3B30 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0000143 |
14/01/2021 |
R$ 1.513,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO PAC 2 PLACA PUD 6303 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000144 |
14/01/2021 |
R$ 2.346,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA GLT 8302 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000145 |
14/01/2021 |
R$ 1.877,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000146 |
14/01/2021 |
R$ 2.050,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA PATROL CATERPILLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000147 |
14/01/2021 |
R$ 1.943,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO HOSPITAL SÃO LUCAS DE ITABIRINHA, VISANDO SUA MANUTENÇÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESSA MUNICIPALIDADE. |
0000148 |
15/01/2021 |
R$ 171.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA AS UNIDADES DE SAUDE. |
0000149 |
15/01/2021 |
R$ 240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE UM COMPUTADOR INTEL 1150 CORE I3 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
0000150 |
15/01/2021 |
R$ 2.174,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
0000151 |
15/01/2021 |
R$ 1.310,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000152 |
15/01/2021 |
R$ 801,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM A CONFECÇAO DE UNIFORME PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0000153 |
15/01/2021 |
R$ 2.625,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMIMENTOS MANIPULADOS. |
0000154 |
22/01/2021 |
R$ 875,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO COM REPARO NO GAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE. |
0000155 |
22/01/2021 |
R$ 350,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM MAO DE OBRA REFERENTE A REPARO NA BOBINA E SERVIÇO DE ARRANQUE EM CARROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE. |
0000156 |
22/01/2021 |
R$ 310,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM COMPRA DE PEÇA PARA ARRANQUE DE CARRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000157 |
22/01/2021 |
R$ 47,02 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PESADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE. |
0000158 |
22/01/2021 |
R$ 4.150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURAS E LIMPEZA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
0000159 |
22/01/2021 |
R$ 2.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE SERVIÇO E MANUTENÇAO EM FECHADURAS NAS UBS DESTE MUNICIPIO. |
0000160 |
22/01/2021 |
R$ 1.482,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA AS UNIDADES DE SAUDE. |
0000161 |
22/01/2021 |
R$ 560,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS NA AQUISIÇAO DE MARMITEX PARA SERVIDORES TRABALHANDO EM MANUTENÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTA MUNICIPALIDADE. |
0000162 |
22/01/2021 |
R$ 540,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR OS GASTOS COM A HOSPEDAGEM DE POLICIAIS MILITARES DE OUTRO PELOTAO, QUANDO DA NECESSIDADE DE REFORÇO AO EFETIVO LOCAL. |
0000163 |
22/01/2021 |
R$ 78,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRIBUIÇAO FINANÇEIRAS A ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DA MICRO REGIAO LESTE DE MINAS, CONFORMR LEI ALTORISATIVA Nº 860, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. |
0000164 |
22/01/2021 |
R$ 42.000,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PONTE MISTA DE CONCRETO ARMANDO E VIGAS METÁLICAS, CONFORME PLANO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE APROVADO PELO CONCEDENTE, ORIUNDO DO CONVÊNIO N.º 1491000905/2020 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO, NO BAIRRO CRISTO REDENTOR. |
0000165 |
22/01/2021 |
R$ 246.628,41 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMAS) PONTE MISTA DE CONCRETO ARMANDO E VIGAS METÁLICAS, CONFORME PLANO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE APROVADO PELO CONCEDENTE, ORIUNDO DO CONVÊNIO N.º 1491000905/2020 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO NO CORREGO ITABIRINHA |
0000166 |
22/01/2021 |
R$ 101.463,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
0000171 |
26/01/2021 |
R$ 6.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
0000172 |
26/01/2021 |
R$ 4.888,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
0000173 |
26/01/2021 |
R$ 27.658,61 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
0000174 |
26/01/2021 |
R$ 5.162,68 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
0000175 |
26/01/2021 |
R$ 6.495,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
0000176 |
26/01/2021 |
R$ 1.477,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
0000177 |
26/01/2021 |
R$ 2.508,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
0000178 |
26/01/2021 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
0000179 |
26/01/2021 |
R$ 18.797,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
0000180 |
26/01/2021 |
R$ 30.218,57 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
0000181 |
26/01/2021 |
R$ 13.434,82 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
0000182 |
26/01/2021 |
R$ 16.124,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
0000183 |
26/01/2021 |
R$ 14.873,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
0000184 |
26/01/2021 |
R$ 15.571,46 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
0000185 |
26/01/2021 |
R$ 15.569,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
0000186 |
26/01/2021 |
R$ 10.529,31 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
0000187 |
26/01/2021 |
R$ 6.986,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
0000188 |
26/01/2021 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
0000189 |
26/01/2021 |
R$ 4.335,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
0000190 |
26/01/2021 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
0000191 |
26/01/2021 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
0000192 |
26/01/2021 |
R$ 2.482,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
0000193 |
26/01/2021 |
R$ 10.274,47 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
0000194 |
26/01/2021 |
R$ 6.087,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
0000195 |
26/01/2021 |
R$ 2.946,14 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
0000196 |
26/01/2021 |
R$ 1.103,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
0000197 |
26/01/2021 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
0000198 |
26/01/2021 |
R$ 8.499,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
0000199 |
26/01/2021 |
R$ 2.445,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
0000200 |
26/01/2021 |
R$ 32.399,92 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
0000201 |
26/01/2021 |
R$ 1.918,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
0000202 |
26/01/2021 |
R$ 144.961,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
0000203 |
26/01/2021 |
R$ 4.076,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
0000204 |
26/01/2021 |
R$ 8.250,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
0000205 |
26/01/2021 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
0000206 |
26/01/2021 |
R$ 9.869,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
0000207 |
26/01/2021 |
R$ 4.760,87 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
0000208 |
26/01/2021 |
R$ 27.187,91 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
0000209 |
26/01/2021 |
R$ 19.150,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
0000210 |
26/01/2021 |
R$ 59.190,83 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
0000211 |
26/01/2021 |
R$ 2.249,92 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
0000212 |
26/01/2021 |
R$ 5.958,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
0000213 |
26/01/2021 |
R$ 29.468,92 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA NASF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
0000214 |
26/01/2021 |
R$ 4.410,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
0000215 |
26/01/2021 |
R$ 5.856,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
0000216 |
26/01/2021 |
R$ 8.800,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
0000217 |
26/01/2021 |
R$ 6.293,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
0000218 |
26/01/2021 |
R$ 4.122,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
0000219 |
26/01/2021 |
R$ 12.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
0000220 |
26/01/2021 |
R$ 8.007,23 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
0000221 |
26/01/2021 |
R$ 4.083,23 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
0000222 |
26/01/2021 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
0000223 |
26/01/2021 |
R$ 2.762,73 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
0000224 |
26/01/2021 |
R$ 26.776,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
0000225 |
26/01/2021 |
R$ 8.821,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
0000226 |
26/01/2021 |
R$ 1.650,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
0000227 |
26/01/2021 |
R$ 3.200,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
0000228 |
26/01/2021 |
R$ 4.389,87 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
0000229 |
26/01/2021 |
R$ 3.046,14 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
0000230 |
26/01/2021 |
R$ 3.400,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
0000231 |
26/01/2021 |
R$ 4.470,80 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
0000232 |
26/01/2021 |
R$ 3.915,36 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O NASF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
0000233 |
26/01/2021 |
R$ 1.456,32 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
0000234 |
26/01/2021 |
R$ 5.120,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DE ÓBITO. |
0000235 |
26/01/2021 |
R$ 4.466,67 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO POR APOSENTADORIA, CONFORME TERMO DE RECISÃO ANEXO. |
0000236 |
26/01/2021 |
R$ 3.100,73 |
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VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
0000237 |
26/01/2021 |
R$ 9.419,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
0000238 |
26/01/2021 |
R$ 2.359,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
0000239 |
26/01/2021 |
R$ 1.205,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
0000240 |
26/01/2021 |
R$ 1.523,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
0000241 |
26/01/2021 |
R$ 2.089,02 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A MANTENA PARA CONDUZIR ALUNOS PARA PRESTAR PROVA DO EMEM. |
0000242 |
26/01/2021 |
R$ 41,75 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. |
0000243 |
26/01/2021 |
R$ 1.179,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
0000244 |
26/01/2021 |
R$ 2.110,89 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
0000245 |
26/01/2021 |
R$ 1.071,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO STRADA 1.4 PLACA PZM-7122 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000246 |
26/01/2021 |
R$ 991,46 |
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VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO 1113 BRUCH GMM -8776 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000247 |
26/01/2021 |
R$ 1.916,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO MB1313-GVH-7G96 CAÇAMBA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000248 |
26/01/2021 |
R$ 1.204,25 |
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VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE GUINCHO DO VEICULO GOL VW PLACA:QXQ7D36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000249 |
26/01/2021 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE PECAS PARA VEICULO GOL VW PLACA QXQ7D36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000250 |
26/01/2021 |
R$ 181,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS LABORATORIAIS PARA USO DO HOSPITAL SAO LUCAS. |
0000251 |
26/01/2021 |
R$ 4.386,45 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
0000252 |
26/01/2021 |
R$ 519,72 |
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VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM A AQUISÇAO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO DE USO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
0000253 |
26/01/2021 |
R$ 1.615,90 |
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VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO VW VIRTUS PLACA RMI-3B25 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. |
0000254 |
26/01/2021 |
R$ 1.509,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO PATROL CATERPILA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000255 |
26/01/2021 |
R$ 739,97 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PRA VEICULO BRUCK PLACA GMM 8776 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000256 |
26/01/2021 |
R$ 1.293,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO CAÇAMBA PLACA GVH 7696 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000257 |
26/01/2021 |
R$ 1.509,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA PATROL CATERPILA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000258 |
26/01/2021 |
R$ 7.541,97 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA CAMINHAO 608 PLACA OPG 9741 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000259 |
26/01/2021 |
R$ 587,03 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS RETROESCAVADEIRA JBC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000260 |
26/01/2021 |
R$ 2.146,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PAC 1 ,CAMINHAO BASCULANTE PLACA ORC 8466 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000261 |
26/01/2021 |
R$ 1.161,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA ONIBUS VW PLACA QXT 4A15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0000262 |
26/01/2021 |
R$ 1.203,45 |
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VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO CAMINHAO BASCULANTE PAC I PLACA DRC8466 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000263 |
26/01/2021 |
R$ 502,68 |
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VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR DESTA MUNICIPALIDADE. |
0000264 |
26/01/2021 |
R$ 2.103,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MOTO FAN PLACA GKO 7H33 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000265 |
26/01/2021 |
R$ 267,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO FIAT STRADA PLACA PZM 7122 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000266 |
26/01/2021 |
R$ 989,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA ROÇADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000267 |
26/01/2021 |
R$ 800,24 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA MOTO SERRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000268 |
26/01/2021 |
R$ 91,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ESCRITORIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
0000269 |
26/01/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
0000270 |
26/01/2021 |
R$ 39.052,24 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
0000271 |
26/01/2021 |
R$ 3.700,37 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
0000272 |
26/01/2021 |
R$ 834,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
0000273 |
26/01/2021 |
R$ 7.478,42 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
0000274 |
26/01/2021 |
R$ 31.143,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
0000275 |
26/01/2021 |
R$ 1.815,06 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
0000276 |
26/01/2021 |
R$ 9.687,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
0000277 |
26/01/2021 |
R$ 30.537,63 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
0000278 |
26/01/2021 |
R$ 3.168,24 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA E TRIBUTÁRIA REGULADOS PELO DECRETO LEI 9295/46 VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL COMPLEMENTAR AOS DIVERSOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
0000279 |
26/01/2021 |
R$ 109.010,00 |
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