Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE REPARO ELETRICO NO MOTOR DE PARTIDA ,NO ALTERNADOR E REVISÃO NA PARTE ELETRICA DO CAMINHÃO PIPA PLACA GLT 8302 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000319 01/02/2021 R$ 560,00
VALOR QUE SE EMPENHA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO VEICULO MICROONIBUS DUCATO OOW 2659 ,REPAROS NO PAINEL ELETRONICOS,LUZES TRASEIRAS E SERVIÇOS NO ALTERNADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0000320 01/02/2021 R$ 641,00
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE REPARO DE MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HMH 3616 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0000321 01/02/2021 R$ 559,00
VALOR QUE SE EMPENHA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE REPARO NO TANQUE DE COMBUSTIVEL DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA RGA 4D55 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0000322 01/02/2021 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇAO DE RESSONÂNCIA MAGNETICA DE BACIA/ PELVE, REALIZADO NA PACIENTE: JOSE HELENO DA SILVA, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. 0000323 01/02/2021 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE UM OCULOS PARA UMA PESSOA CARENTE DE RECURSOS FINACEIRO. 0000324 01/02/2021 R$ 290,00
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE TONER PARA ESCRITORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 0000325 01/02/2021 R$ 479,00
VALOR QUE SE EMPENHA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE SERVIÇOS DE FRETE E TRANSPORTE REFERENTE A MUDANÇA DA CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0000326 01/02/2021 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE DO SR. WARLUS BARBOSA DE SOUZA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0000327 01/02/2021 R$ 1.098,95
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE URNA FUNERARIA A UMA FAMILIA CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0000328 01/02/2021 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE SERVIÇO DE LAVA JATO AOS VEICULOS AMBULANCIA PLACA RFD 6I52, PLACA RFI 3B31 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0000329 01/02/2021 R$ 365,00
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NA AMBULANCIA PLACA QNX 4812 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0000330 01/02/2021 R$ 2.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. 0000331 01/02/2021 R$ 2.567,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. 0000332 01/02/2021 R$ 6.250,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. 0000333 01/02/2021 R$ 20.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM DO CHEFE DE GABINETE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. 0000334 01/02/2021 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM DO GERENTE MUNICIPAL DE CONVÊNIOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. 0000335 01/02/2021 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE SERVIÇO DE TORNEARIA E SOLDA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000336 01/02/2021 R$ 370,00
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE UM TROLETE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000337 01/02/2021 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE PECAS PARA O VEICULO MB PLACA GMM 8776 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000338 01/02/2021 R$ 1.449,30
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM LOCAÇAO DE 40 HORAS DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA PARA MANUTENÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. 0000339 01/02/2021 R$ 5.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA AS UNIDADES DE SAUDE. 0000340 01/02/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MAQUINAS (MOTO PODA ,MOTO SERRA E PULVERIZADOR) PARA MANUTENÇÃO E SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000341 01/02/2021 R$ 4.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE CERCAS DE ESTRADAS VICINAIS NO CORREGO IPANEMA. 0000342 01/02/2021 R$ 1.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE 01 (UM) HD EXTERNO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 0000343 01/02/2021 R$ 380,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. 0000344 01/02/2021 R$ 1.854,00
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPARO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. 0000345 01/02/2021 R$ 3.067,18
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM MANUTENÇAO DE MONITORES DE COMPUTADORES DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PMMG E ESTA MUNICIPALIDADE. 0000346 01/02/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS ELETRICOS REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 0000347 01/02/2021 R$ 405,00
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A3 PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. 0000348 01/02/2021 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM O SERVIÇO DE IDENTIFICAÇAO DESTE MUNICIPIO. 0000349 01/02/2021 R$ 49,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE REFORMAS DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. 0000350 01/02/2021 R$ 88,78
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM SERVIÇO EM APARELHOS DE FISIOTERAPIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 0000351 01/02/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Nº 145/2020, PARA ASSISTENCIA FARMAUCEUTICA DESTE MUNICIPIO. 0000352 01/02/2021 R$ 264,50
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, COFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Nº 145/2020, PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICIPIO. 0000353 01/02/2021 R$ 504,48
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, COFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Nº 145/2020, PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICIPIO. 0000354 01/02/2021 R$ 519,81
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, COFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Nº 145/2020, PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICIPIO. 0000355 01/02/2021 R$ 759,60
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, COFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Nº 145/2020, PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICIPIO. 0000356 01/02/2021 R$ 482,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Nº 231.2/2020, PARA ASSISTENCIA FARMAUCEUTICA DESTE MUNICIPIO. 0000357 01/02/2021 R$ 2.602,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Nº 231.2/2020, PARA ASSISTENCIA FARMAUCEUTICA DESTE MUNICIPIO. 0000358 01/02/2021 R$ 1.188,59
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, COFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Nº 231.2/2020, PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICIPIO. 0000359 01/02/2021 R$ 5.798,26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Nº 231.2/2020, PARA ASSISTENCIA FARMAUCEUTICA DESTE MUNICIPIO. 0000360 01/02/2021 R$ 5.336,53
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, COFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Nº 231.2/2020, PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICIPIO. 0000361 01/02/2021 R$ 270,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Nº 231.2/2020, PARA ASSISTENCIA FARMAUCEUTICA DESTE MUNICIPIO. 0000362 01/02/2021 R$ 2.934,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Nº 231.2/2020, PARA ASSISTENCIA FARMAUCEUTICA DESTE MUNICIPIO. 0000363 01/02/2021 R$ 1.423,54
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, COFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Nº 231.2/2020, PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICIPIO. 0000364 01/02/2021 R$ 564,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Nº 231.2/2020, PARA ASSISTENCIA FARMAUCEUTICA DESTE MUNICIPIO. 0000365 01/02/2021 R$ 10.925,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Nº 231.2/2020, PARA ASSISTENCIA FARMAUCEUTICA DESTE MUNICIPIO. 0000366 01/02/2021 R$ 14.679,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Nº 231.2/2020, PARA ASSISTENCIA FARMAUCEUTICA DESTE MUNICIPIO. 0000367 01/02/2021 R$ 3.907,65
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, COFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Nº 231.1/2020, PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICIPIO. 0000368 01/02/2021 R$ 540,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Nº 231.1/2020, PARA ASSISTENCIA FARMAUCEUTICA DESTE MUNICIPIO. 0000369 01/02/2021 R$ 7.056,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Nº 231.1/2020, PARA ASSISTENCIA FARMAUCEUTICA DESTE MUNICIPIO. 0000370 01/02/2021 R$ 1.929,18
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, COFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Nº 231.1/2020, PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICIPIO. 0000371 01/02/2021 R$ 3.762,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Nº 231.1/2020, PARA ASSISTENCIA FARMAUCEUTICA DESTE MUNICIPIO. 0000372 01/02/2021 R$ 363,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Nº 231.1/2020, PARA ASSISTENCIA FARMAUCEUTICA DESTE MUNICIPIO. 0000373 01/02/2021 R$ 1.477,00
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, COFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Nº 231.1/2020, PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICIPIO. 0000374 01/02/2021 R$ 1.380,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Nº 231.1/2020, PARA ASSISTENCIA FARMAUCEUTICA DESTE MUNICIPIO. 0000375 01/02/2021 R$ 4.196,00
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, COFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Nº 231.1/2020, PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICIPIO. 0000376 01/02/2021 R$ 1.100,50
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, COFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Nº 231.2/2020, PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICIPIO. 0000377 01/02/2021 R$ 3.099,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Nº 231.2/2020, PARA ASSISTENCIA FARMAUCEUTICA DESTE MUNICIPIO. 0000378 01/02/2021 R$ 9.955,96
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, COFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Nº 231.2/2020, PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICIPIO. 0000379 01/02/2021 R$ 324,18
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE SACOS PLASTICOS DE MUDAS PARA VIVEIRO MUNICIPAL. 0000380 01/02/2021 R$ 310,40
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM REALIZAÇOES DE EXAMES LABORATORIAIS PARA USUARIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE. 0000381 01/02/2021 R$ 4.574,31
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE PECAS PARA VEICULO PLACA HMH 1651 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0000382 01/02/2021 R$ 838,90
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE VIAGENS DE TAXI A OUTRAS CIDADES, REALIZADOS PARA PESSOAS CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTE MUNICIPIO. 0000383 01/02/2021 R$ 339,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DOU NO DIA 09/02/2021 REFERENTE A PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2021 E PUBLICAÇAO NO DIA DIA 11/02/2021 REFERENTE A PREGAO PRESENCIAL Nº 06/2021, 04/2021, 02/2021, 09/2021 DEESTA MUNICIPALIDADE. 0000384 01/02/2021 R$ 1.380,00
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 0000385 01/02/2021 R$ 2.680,00
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE BASICA DA SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. 0000386 01/02/2021 R$ 680,00
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO CRAS DESTA MUNICIPALIDADE. 0000387 01/02/2021 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PRODUÇAO, COMUNICAÇÃO E VIDEOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0000388 01/02/2021 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000389 01/02/2021 R$ 67,23
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E APOIO NA EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO. 0000390 01/02/2021 R$ 985,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000391 01/02/2021 R$ 1.314,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE MANUTENÇAO DO VEICULO PATROL CATERPILLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000392 01/02/2021 R$ 4.620,00
VALOR QUE SE EMPENHA PRA COBRIR GASTOS COM MANUTENÇÃO DE VEICULO PATROL 2010/2010 HOLLAND, GIRICO 2009/2009 NEW HOLLAND, PÁ CARREGADEIRA 2015/2015 NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000393 01/02/2021 R$ 2.763,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MANUTENÇÃO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA 2012/2013 JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000394 01/02/2021 R$ 5.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MANUTENÇÃO NO RADIADOR DO VEICULO ONIBUS PLACA HNH 1651 DO CONSONORTE CEDIDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 0000395 01/02/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE CESTAS BASICAS PARA DOAÇÃO, NESTE MUNICIPIO A PESSOAS CARENTES DE RECURSOS FINANCEIRO. 0000396 01/02/2021 R$ 8.000,00
VALOR QUE SE EMEPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO NO FORRO DA ESCOLA MUNICIPAL ARTE APRENDER DESTE MUNICIPIO. 0000397 01/02/2021 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE PECAS PARA VEICULO CAÇAMBA PLACA GVH 7G96 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000398 01/02/2021 R$ 5.417,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE FORMECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. 0000400 01/02/2021 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. 0000401 01/02/2021 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA CELUAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. 0000402 01/02/2021 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AO MUNICÍPIO, CONSISTENTE EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS, CONSULTORIA EM CASOS DE ALTA COMPLEXIDADE, ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS JUDICIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. 0000450 02/02/2021 R$ 84.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO MUSICAL DOS ALUNOS DA BANDA MELODIA, DURANTE O EXERÍCIO DE 2021. 0000454 04/02/2021 R$ 37.800,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA NAS ÁREAS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA, DURANTE O EXERXÍCIO DE 2021. 0000455 04/02/2021 R$ 66.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, NA FORMA DA LEI FEDERAL 12.527/2011 (LEI DE ACESSO ÀS INFORMAÇÕES), INCLUINDO A CONSTRUÇÃO DA PLATAFORMA DE AMBOS, A MIGRAÇÃO DE CONTEÚDO, A INSERÇÃO DE DADOS DO SICOM TCE/MG, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. 0000456 05/02/2021 R$ 4.400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS SETORES DE: CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, CONVÊNIOS, LEIS E DECRETOS, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. 0000457 05/02/2021 R$ 15.400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR AULAS ESPECIAIS NO CONTRA TURNO ESCOLAR JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA MODALIDADE DE CAPOEIRA. 0000458 05/02/2021 R$ 15.400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. 0000459 05/02/2021 R$ 9.350,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO À RUA JK, PARA FUNCIONAMENTO DO QUARTEL DE POLÍCIA MILITAR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E A SSP/MG. 0000460 05/02/2021 R$ 12.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. 0000461 05/02/2021 R$ 7.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE AUDITORIA EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. 0000462 05/02/2021 R$ 17.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO, INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE CLASSIFICADOS NO GRUPO A (INFECTANTE), B (QUÍMICO), E E (PERFURO CORTANTE), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000465 09/02/2021 R$ 7.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DOU NO DIA 18/02/2021 REFERENTE A PREGÃO PRESENCIAL 10/2021 PARA ESTA MUNICIPALIDADE. 0000468 15/02/2021 R$ 414,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, ACOMETIDA PELO COVID-19, PELO PERÍDO DE 2 MESES. 0000469 15/02/2021 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO HOSPITAL SÃO LUCAS DE ITABIRINHA, VISANDO SUA MANUTENÇÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESSA MUNICIPALIDADE. 0000470 15/02/2021 R$ 41.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇÃO DE MARCAÇÃO PRÉ-CIRÚRGICA REALIZADO NA PACIENTE: IVANILDE ARRUDA LOURENÇO , DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0000471 15/02/2021 R$ 580,00
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA RFI-3B31 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0000472 15/02/2021 R$ 1.902,39
VALOR QUE SE EMPENHA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DOBLO PLACA RGA-4E25 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0000473 15/02/2021 R$ 1.216,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ETIOS PLACA QWT -3046 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000474 15/02/2021 R$ 1.497,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL PLACA QXD-7D36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0000475 15/02/2021 R$ 1.250,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ETIOS PLACA QWT 3040 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0000476 15/02/2021 R$ 1.209,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT DOBLO PLACA RGA -4D55 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0000477 15/02/2021 R$ 1.520,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DUCATO PLACA OOW-2659 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0000478 15/02/2021 R$ 761,27
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DUCATO PLACA HIV-1480 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0000479 15/02/2021 R$ 1.696,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO AMBULANCIA PLACA QWX-4812 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0000480 15/02/2021 R$ 3.238,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA OPM-5424 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0000481 15/02/2021 R$ 1.570,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA RFD-6152 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0000482 15/02/2021 R$ 1.034,42
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DOBLO PLACA PLACA QXD-3916 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000483 15/02/2021 R$ 1.220,59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO VOYAGE PLACA RMI-3B30 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0000484 15/02/2021 R$ 1.784,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO MOTO TRAX PLACA HGQ-9973 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000485 15/02/2021 R$ 177,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO MOTO HONDA CG PLACA HAG-3819 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000486 15/02/2021 R$ 364,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO STRADA PLACA DZM-7122 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000487 15/02/2021 R$ 1.277,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO CAÇAMBA PLACA MPA-4842 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000488 15/02/2021 R$ 603,79
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000489 15/02/2021 R$ 934,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000490 15/02/2021 R$ 2.431,07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ROÇADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000491 15/02/2021 R$ 508,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA PATROL CATERPILLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000492 15/02/2021 R$ 2.976,23
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO CAMINHAO PAC2 PLACA PUD-6303 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000493 15/02/2021 R$ 1.772,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VECULO CAMINHAO PIPA PLACA GLT-8302 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000494 15/02/2021 R$ 595,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO 608 BRANCO PLACA MQM 1906 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000495 15/02/2021 R$ 706,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO BRUCK PLACA GMM 8776 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000496 15/02/2021 R$ 425,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO CAÇAMBA PLACA PUV 1553 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000497 15/02/2021 R$ 432,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO CAÇAMBA PLACA GVH-7G96 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000498 15/02/2021 R$ 747,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO CAMINHAO PAC1 PLACA QRC-8466 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000499 15/02/2021 R$ 748,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OLEOS E FILTROS LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS 608 BRANCO, ROÇADEIRA ,SPIN, PATROL,RETRO,MOTOSERRA,ROÇADEIRA,MOTOSERRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000500 15/02/2021 R$ 1.836,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA NXX 1613 DESTA MUNICIPALIDADE. 0000501 15/02/2021 R$ 494,21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA QUV-7753 DESTA MUNICIPALIDADE. 0000502 15/02/2021 R$ 1.730,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO VIRTUS PLACA RMI-3B35 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. 0000503 15/02/2021 R$ 1.424,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE RETIRADA DE ENTULHO EM ESTRADAS VICINAIS (CORREGO BOA VISTA) DESTA MUNICIPALIDADE. 0000504 15/02/2021 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO EM ESTRADAS VICINAIS DESTA MUNICIPALIDADE. 0000505 15/02/2021 R$ 2.250,00
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO DAS RUAS DESTA MUNICIPALIDADE. 0000506 15/02/2021 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DOU , DO DIA 23/02/2021 REFERENTE A PREGÃO PRESENCIAL 06/2021, DESTA MUNICIPALIDADE. 0000507 15/02/2021 R$ 414,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1 PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. 0000508 15/02/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAL E-CPF A1 E E-CPF A3, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. 0000509 15/02/2021 R$ 455,00
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO CAÇAMBA PLACA GVH 7G96 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000510 15/02/2021 R$ 559,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PECAS PARA VEICULO RETROESCAVADEIRA JB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000511 15/02/2021 R$ 124,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PECAS PARA VEICULO CAÇAMBA PLACA GLT 8302 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000512 15/02/2021 R$ 303,10
VALOR QUE SE EMPENHA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PEUGEOT PLACA RFI 3B31 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000513 15/02/2021 R$ 168,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAS LAROBATORIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANÁLISE CLÍNICAS DA UBS DESTA CIDADE. 0000514 15/02/2021 R$ 652,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM UMA DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, NO DIA 18/02 PARA REUNIAO, COM A GERENCIA REGIONAL DA EMATER E NA IDENE- INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS, DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA. 0000515 15/02/2021 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA NXX-1613, DESTE MUNICIPIO. 0000525 15/02/2021 R$ 274,63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA QUV-7753 DESTA MUNICIPALIDADE. 0000526 15/02/2021 R$ 1.617,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VIRTUS RMI-3B25 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. 0000527 15/02/2021 R$ 1.407,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DOBLO QXD-3916 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000528 15/02/2021 R$ 989,63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOBLO QXD-3919 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000529 15/02/2021 R$ 1.097,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO ONIBUS PLACA PWR 2789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECUCAÇÃO. 0000530 15/02/2021 R$ 300,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO MOTOSERRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000531 15/02/2021 R$ 619,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE ROÇADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000532 15/02/2021 R$ 603,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO MOTO PLACA HAG-3819 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000533 15/02/2021 R$ 301,71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000534 15/02/2021 R$ 2.269,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO VEICULO CAMINHAO PLACA GMM-8776 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000535 15/02/2021 R$ 2.034,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO VEICULO CAÇAMBA PLACA ORC-8466 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000536 15/02/2021 R$ 2.058,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO VEICULO PATROL NELL HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000537 15/02/2021 R$ 3.752,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO VEICULO CAÇAMBA PLACA PUD 6303 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000538 15/02/2021 R$ 729,71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO CAÇAMBA PLACA PUD-6303 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000539 15/02/2021 R$ 2.664,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA GLT 8302 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000540 15/02/2021 R$ 3.068,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE ROÇADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000541 15/02/2021 R$ 2.769,43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO VEICULO PLACA 608-MQM1906 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000542 15/02/2021 R$ 1.056,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO VEICULO CAÇAMBA PLACA GVH 7696 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000543 15/02/2021 R$ 545,39
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO VEICULO PATROL CATERPILLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000544 15/02/2021 R$ 6.629,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO VEICULO STRADA PLACA PZM-7122 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000545 15/02/2021 R$ 830,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO VEICULO ETIOS PLACA QWT-3040 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0000546 15/02/2021 R$ 1.629,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO VEICULO ETIOS QWT-3046 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000547 15/02/2021 R$ 1.198,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABSTECIMENTO VEICULO AMBULANCIA PLACA OPM-5424 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000548 15/02/2021 R$ 624,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOBLO PLACA RGA-4D55 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000549 15/02/2021 R$ 1.261,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO VEICULO SAVEIRO PLACA PUL-8461 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000550 15/02/2021 R$ 652,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO VEICULO PLACA SPIN PUS-2055 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000551 15/02/2021 R$ 814,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA RFI3B31 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000552 15/02/2021 R$ 900,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO VEICULO GOL PLACA QXD-7D36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000553 15/02/2021 R$ 746,38
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO VEICULO DOBLO PLACA RMI-3B35 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000554 15/02/2021 R$ 1.352,07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VOYAGE PLACA PUI-2E18 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0000555 15/02/2021 R$ 965,87
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO MOTO BROS PLACA 150-OQN4805 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000556 15/02/2021 R$ 284,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO VEICULO UTI PLACA RFD-6152 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000557 15/02/2021 R$ 1.088,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO VEICULO DUCATO PLACA HIV-1480 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000558 15/02/2021 R$ 2.132,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO VEICULO DUCATO PLACA OOW-2659 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000559 15/02/2021 R$ 1.148,39
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO MICROONIBUS PLACA HMH-1651 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000560 15/02/2021 R$ 1.769,87
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO VEICULO DOBLO PLACA RGA4D55 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000561 15/02/2021 R$ 1.125,19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO VEICULO DOBLO PLACA RGA-4E65 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000562 15/02/2021 R$ 856,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO VEICULO AMBULANCIA PLACA QWX-4812 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000563 15/02/2021 R$ 1.445,54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE FILTROS DE AR E OLEOS LUBRIFICANTES PARA RETO ,MOTOSSERRA ,PATROL E ROÇADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000564 15/02/2021 R$ 6.197,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO VEICULO VOYAGE PLACA RMI-3B30 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000565 15/02/2021 R$ 1.732,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. 0000575 23/02/2021 R$ 15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. 0000576 23/02/2021 R$ 15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. 0000577 23/02/2021 R$ 7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. 0000578 23/02/2021 R$ 8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. 0000579 23/02/2021 R$ 7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM A COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS DAS UBS E HOSPITAL SAO LUCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. 0000566 24/02/2021 R$ 850,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. 0000581 24/02/2021 R$ 12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. 0000582 24/02/2021 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. 0000583 24/02/2021 R$ 2.612,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. 0000584 24/02/2021 R$ 2.286,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. 0000585 24/02/2021 R$ 10.621,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. 0000586 24/02/2021 R$ 3.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. 0000587 24/02/2021 R$ 5.162,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. 0000588 24/02/2021 R$ 8.572,21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. 0000589 24/02/2021 R$ 6.495,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. 0000590 24/02/2021 R$ 1.477,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRA DE 2021. 0000591 24/02/2021 R$ 2.508,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. 0000592 24/02/2021 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. 0000593 24/02/2021 R$ 16.048,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. 0000594 24/02/2021 R$ 12.082,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. 0000595 24/02/2021 R$ 13.132,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. 0000596 24/02/2021 R$ 23.435,87
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. 0000597 24/02/2021 R$ 2.762,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. 0000598 24/02/2021 R$ 3.514,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. 0000599 24/02/2021 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. 0000600 24/02/2021 R$ 43.983,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. 0000601 24/02/2021 R$ 2.569,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. 0000602 24/02/2021 R$ 16.495,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. 0000603 24/02/2021 R$ 28.290,07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. 0000604 24/02/2021 R$ 15.980,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. 0000605 24/02/2021 R$ 14.155,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. 0000606 24/02/2021 R$ 4.682,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. 0000607 24/02/2021 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. 0000608 24/02/2021 R$ 1.103,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. 0000609 24/02/2021 R$ 6.062,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. 0000610 24/02/2021 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. 0000611 24/02/2021 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 0000612 24/02/2021 R$ 6.375,07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. 0000613 24/02/2021 R$ 13.686,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. 0000614 24/02/2021 R$ 5.720,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. 0000615 24/02/2021 R$ 6.511,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. 0000616 24/02/2021 R$ 1.204,07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. 0000617 24/02/2021 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. 0000618 24/02/2021 R$ 3.003,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. 0000619 24/02/2021 R$ 2.205,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. 0000620 24/02/2021 R$ 4.122,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. 0000621 24/02/2021 R$ 2.797,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. 0000622 24/02/2021 R$ 24.394,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. 0000623 24/02/2021 R$ 16.209,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRODE 2021. 0000624 24/02/2021 R$ 1.918,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRODE 2021. 0000625 24/02/2021 R$ 94.011,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRODE 2021. 0000626 24/02/2021 R$ 14.193,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. 0000627 24/02/2021 R$ 1.609,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. 0000628 24/02/2021 R$ 3.357,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. 0000629 24/02/2021 R$ 6.234,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. 0000630 24/02/2021 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. 0000631 24/02/2021 R$ 2.569,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. 0000632 24/02/2021 R$ 12.303,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. 0000633 24/02/2021 R$ 27.848,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. 0000634 24/02/2021 R$ 21.232,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. 0000635 24/02/2021 R$ 7.046,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. 0000636 24/02/2021 R$ 43.240,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. 0000637 24/02/2021 R$ 24.342,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. 0000638 24/02/2021 R$ 2.602,54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA NASF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. 0000639 24/02/2021 R$ 12.270,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA CAPS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. 0000640 24/02/2021 R$ 15.827,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PROGRAMA CAPS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. 0000641 24/02/2021 R$ 8.800,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. 0000642 24/02/2021 R$ 6.387,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. 0000643 24/02/2021 R$ 4.122,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. 0000644 24/02/2021 R$ 6.720,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. 0000645 24/02/2021 R$ 5.174,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. 0000646 24/02/2021 R$ 6.253,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. 0000647 24/02/2021 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. 0000648 24/02/2021 R$ 1.927,49
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. 0000649 24/02/2021 R$ 650,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. 0000650 24/02/2021 R$ 3.840,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0000651 24/02/2021 R$ 7.349,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0000652 24/02/2021 R$ 274,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0000653 24/02/2021 R$ 760,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0000654 24/02/2021 R$ 238,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0000655 24/02/2021 R$ 17.027,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0000656 24/02/2021 R$ 5.363,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DUAS DIARIAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, NOS DIAS 25/02 E 26/02/2021, PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO - NOVA LEI DE LICITAÇÕES- TR- ASSESSORIA POBLICA, DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0000657 24/02/2021 R$ 165,00
VALOR QUE SE EMEPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE VARAO PARA CORTINA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0000658 24/02/2021 R$ 19,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DUAS DIARIAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, NOS DIAS 25/02 E 26/02/2021, PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO - NOVA LEI DE LICITAÇÕES- TR- ASSESSORIA POBLICA, DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0000659 24/02/2021 R$ 165,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DUAS DIARIAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, NOS DIAS 25/02 E 26/02/2021, PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO - NOVA LEI DE LICITAÇÕES- TR- ASSESSORIA POBLICA, DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0000660 24/02/2021 R$ 165,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. 0000661 24/02/2021 R$ 254,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTOS DE LICENCIAMENTOS E IPVA DO VEICULO MARCOPOLO/ VOLARE V8 ON PLACA HMH1651 DO CONSONORTE, REFERENTE AOS EXERCÍCICOS 2020 E 2021. 0000662 24/02/2021 R$ 1.558,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. 0000663 24/02/2021 R$ 475,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. 0000664 24/02/2021 R$ 770,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REFEIÇÃO PARA SERVIDORES TRABALHANDO EM ESTRADAS VICINAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000665 24/02/2021 R$ 1.530,00
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DOU NO DIA 25/02/2021 REFERENTE A PREGÃO PRESENCIAL 04/2021 PARA ESTA MUNICIPALIDADE. 0000666 24/02/2021 R$ 345,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURAS E LIMPEZA EM PRAÇAS DESTA MUNICIPILIDADE. 0000667 24/02/2021 R$ 2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE ALUGUEL DE MAQUINA PARA MANUTENÇAO DE PRAÇAS DESTA MUNICIPALIDADE. 0000668 24/02/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MECANICA NO ONIBUS ESCOLAR PLACA OWT 7511 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000669 24/02/2021 R$ 1.225,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE MADEIRA EM PONTES E VIVEIROS DESTA MUNICIPALIDADE. 0000670 24/02/2021 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DOBLO PLACA RMI-3B35 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000672 24/02/2021 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO VIRTUS PLACA RMI-3B25 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. 0000673 24/02/2021 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO VOYAGE PLACA RMI-3B30 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000674 24/02/2021 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA MQM 1906 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000675 24/02/2021 R$ 1.686,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. 0000676 24/02/2021 R$ 51.665,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. 0000677 24/02/2021 R$ 2.897,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. 0000678 24/02/2021 R$ 414,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. 0000679 24/02/2021 R$ 7.411,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. 0000680 24/02/2021 R$ 1.371,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. 0000681 24/02/2021 R$ 25.509,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. 0000682 24/02/2021 R$ 738,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. 0000683 24/02/2021 R$ 12.617,63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. 0000684 24/02/2021 R$ 24.688,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. 0000685 24/02/2021 R$ 5.355,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. 0000686 24/02/2021 R$ 244.948,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO HOSPITAL SÃO LUCAS DE ITABIRINHA, VISANDO SUA MANUTENÇÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESSA MUNICIPALIDADE. 0000725 26/02/2021 R$ 90.000,00