VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE REPARO ELETRICO NO MOTOR DE PARTIDA ,NO ALTERNADOR E REVISÃO NA PARTE ELETRICA DO CAMINHÃO PIPA PLACA GLT 8302 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000319 |
01/02/2021 |
R$ 560,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO VEICULO MICROONIBUS DUCATO OOW 2659 ,REPAROS NO PAINEL ELETRONICOS,LUZES TRASEIRAS E SERVIÇOS NO ALTERNADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000320 |
01/02/2021 |
R$ 641,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE REPARO DE MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HMH 3616 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000321 |
01/02/2021 |
R$ 559,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE REPARO NO TANQUE DE COMBUSTIVEL DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA RGA 4D55 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000322 |
01/02/2021 |
R$ 350,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇAO DE RESSONÂNCIA MAGNETICA DE BACIA/ PELVE, REALIZADO NA PACIENTE: JOSE HELENO DA SILVA, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO. |
0000323 |
01/02/2021 |
R$ 500,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE UM OCULOS PARA UMA PESSOA CARENTE DE RECURSOS FINACEIRO. |
0000324 |
01/02/2021 |
R$ 290,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE TONER PARA ESCRITORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
0000325 |
01/02/2021 |
R$ 479,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE SERVIÇOS DE FRETE E TRANSPORTE REFERENTE A MUDANÇA DA CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0000326 |
01/02/2021 |
R$ 1.000,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE DO SR. WARLUS BARBOSA DE SOUZA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000327 |
01/02/2021 |
R$ 1.098,95 |
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VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE URNA FUNERARIA A UMA FAMILIA CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0000328 |
01/02/2021 |
R$ 800,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE SERVIÇO DE LAVA JATO AOS VEICULOS AMBULANCIA PLACA RFD 6I52, PLACA RFI 3B31 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000329 |
01/02/2021 |
R$ 365,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NA AMBULANCIA PLACA QNX 4812 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000330 |
01/02/2021 |
R$ 2.750,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. |
0000331 |
01/02/2021 |
R$ 2.567,13 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. |
0000332 |
01/02/2021 |
R$ 6.250,01 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
0000333 |
01/02/2021 |
R$ 20.000,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM DO CHEFE DE GABINETE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
0000334 |
01/02/2021 |
R$ 5.000,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM DO GERENTE MUNICIPAL DE CONVÊNIOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
0000335 |
01/02/2021 |
R$ 2.500,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE SERVIÇO DE TORNEARIA E SOLDA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000336 |
01/02/2021 |
R$ 370,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE UM TROLETE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000337 |
01/02/2021 |
R$ 1.500,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE PECAS PARA O VEICULO MB PLACA GMM 8776 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000338 |
01/02/2021 |
R$ 1.449,30 |
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VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM LOCAÇAO DE 40 HORAS DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA PARA MANUTENÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
0000339 |
01/02/2021 |
R$ 5.500,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA AS UNIDADES DE SAUDE. |
0000340 |
01/02/2021 |
R$ 200,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MAQUINAS (MOTO PODA ,MOTO SERRA E PULVERIZADOR) PARA MANUTENÇÃO E SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000341 |
01/02/2021 |
R$ 4.100,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE CERCAS DE ESTRADAS VICINAIS NO CORREGO IPANEMA. |
0000342 |
01/02/2021 |
R$ 1.650,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE 01 (UM) HD EXTERNO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
0000343 |
01/02/2021 |
R$ 380,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. |
0000344 |
01/02/2021 |
R$ 1.854,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPARO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. |
0000345 |
01/02/2021 |
R$ 3.067,18 |
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VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM MANUTENÇAO DE MONITORES DE COMPUTADORES DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PMMG E ESTA MUNICIPALIDADE. |
0000346 |
01/02/2021 |
R$ 250,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS ELETRICOS REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
0000347 |
01/02/2021 |
R$ 405,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A3 PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. |
0000348 |
01/02/2021 |
R$ 360,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM O SERVIÇO DE IDENTIFICAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
0000349 |
01/02/2021 |
R$ 49,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE REFORMAS DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. |
0000350 |
01/02/2021 |
R$ 88,78 |
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VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM SERVIÇO EM APARELHOS DE FISIOTERAPIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
0000351 |
01/02/2021 |
R$ 100,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Nº 145/2020, PARA ASSISTENCIA FARMAUCEUTICA DESTE MUNICIPIO. |
0000352 |
01/02/2021 |
R$ 264,50 |
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VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, COFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Nº 145/2020, PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICIPIO. |
0000353 |
01/02/2021 |
R$ 504,48 |
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VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, COFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Nº 145/2020, PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICIPIO. |
0000354 |
01/02/2021 |
R$ 519,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, COFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Nº 145/2020, PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICIPIO. |
0000355 |
01/02/2021 |
R$ 759,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, COFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Nº 145/2020, PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICIPIO. |
0000356 |
01/02/2021 |
R$ 482,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Nº 231.2/2020, PARA ASSISTENCIA FARMAUCEUTICA DESTE MUNICIPIO. |
0000357 |
01/02/2021 |
R$ 2.602,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Nº 231.2/2020, PARA ASSISTENCIA FARMAUCEUTICA DESTE MUNICIPIO. |
0000358 |
01/02/2021 |
R$ 1.188,59 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, COFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Nº 231.2/2020, PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICIPIO. |
0000359 |
01/02/2021 |
R$ 5.798,26 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Nº 231.2/2020, PARA ASSISTENCIA FARMAUCEUTICA DESTE MUNICIPIO. |
0000360 |
01/02/2021 |
R$ 5.336,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, COFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Nº 231.2/2020, PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICIPIO. |
0000361 |
01/02/2021 |
R$ 270,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Nº 231.2/2020, PARA ASSISTENCIA FARMAUCEUTICA DESTE MUNICIPIO. |
0000362 |
01/02/2021 |
R$ 2.934,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Nº 231.2/2020, PARA ASSISTENCIA FARMAUCEUTICA DESTE MUNICIPIO. |
0000363 |
01/02/2021 |
R$ 1.423,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, COFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Nº 231.2/2020, PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICIPIO. |
0000364 |
01/02/2021 |
R$ 564,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Nº 231.2/2020, PARA ASSISTENCIA FARMAUCEUTICA DESTE MUNICIPIO. |
0000365 |
01/02/2021 |
R$ 10.925,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Nº 231.2/2020, PARA ASSISTENCIA FARMAUCEUTICA DESTE MUNICIPIO. |
0000366 |
01/02/2021 |
R$ 14.679,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Nº 231.2/2020, PARA ASSISTENCIA FARMAUCEUTICA DESTE MUNICIPIO. |
0000367 |
01/02/2021 |
R$ 3.907,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, COFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Nº 231.1/2020, PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICIPIO. |
0000368 |
01/02/2021 |
R$ 540,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Nº 231.1/2020, PARA ASSISTENCIA FARMAUCEUTICA DESTE MUNICIPIO. |
0000369 |
01/02/2021 |
R$ 7.056,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Nº 231.1/2020, PARA ASSISTENCIA FARMAUCEUTICA DESTE MUNICIPIO. |
0000370 |
01/02/2021 |
R$ 1.929,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, COFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Nº 231.1/2020, PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICIPIO. |
0000371 |
01/02/2021 |
R$ 3.762,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Nº 231.1/2020, PARA ASSISTENCIA FARMAUCEUTICA DESTE MUNICIPIO. |
0000372 |
01/02/2021 |
R$ 363,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Nº 231.1/2020, PARA ASSISTENCIA FARMAUCEUTICA DESTE MUNICIPIO. |
0000373 |
01/02/2021 |
R$ 1.477,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, COFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Nº 231.1/2020, PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICIPIO. |
0000374 |
01/02/2021 |
R$ 1.380,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Nº 231.1/2020, PARA ASSISTENCIA FARMAUCEUTICA DESTE MUNICIPIO. |
0000375 |
01/02/2021 |
R$ 4.196,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, COFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Nº 231.1/2020, PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICIPIO. |
0000376 |
01/02/2021 |
R$ 1.100,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, COFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Nº 231.2/2020, PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICIPIO. |
0000377 |
01/02/2021 |
R$ 3.099,06 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Nº 231.2/2020, PARA ASSISTENCIA FARMAUCEUTICA DESTE MUNICIPIO. |
0000378 |
01/02/2021 |
R$ 9.955,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, COFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Nº 231.2/2020, PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICIPIO. |
0000379 |
01/02/2021 |
R$ 324,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE SACOS PLASTICOS DE MUDAS PARA VIVEIRO MUNICIPAL. |
0000380 |
01/02/2021 |
R$ 310,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM REALIZAÇOES DE EXAMES LABORATORIAIS PARA USUARIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000381 |
01/02/2021 |
R$ 4.574,31 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE PECAS PARA VEICULO PLACA HMH 1651 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000382 |
01/02/2021 |
R$ 838,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE VIAGENS DE TAXI A OUTRAS CIDADES, REALIZADOS PARA PESSOAS CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTE MUNICIPIO. |
0000383 |
01/02/2021 |
R$ 339,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DOU NO DIA 09/02/2021 REFERENTE A PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2021 E PUBLICAÇAO NO DIA DIA 11/02/2021 REFERENTE A PREGAO PRESENCIAL Nº 06/2021, 04/2021, 02/2021, 09/2021 DEESTA MUNICIPALIDADE. |
0000384 |
01/02/2021 |
R$ 1.380,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
0000385 |
01/02/2021 |
R$ 2.680,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE BASICA DA SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. |
0000386 |
01/02/2021 |
R$ 680,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO CRAS DESTA MUNICIPALIDADE. |
0000387 |
01/02/2021 |
R$ 750,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PRODUÇAO, COMUNICAÇÃO E VIDEOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
0000388 |
01/02/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000389 |
01/02/2021 |
R$ 67,23 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E APOIO NA EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO. |
0000390 |
01/02/2021 |
R$ 985,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000391 |
01/02/2021 |
R$ 1.314,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE MANUTENÇAO DO VEICULO PATROL CATERPILLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000392 |
01/02/2021 |
R$ 4.620,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PRA COBRIR GASTOS COM MANUTENÇÃO DE VEICULO PATROL 2010/2010 HOLLAND, GIRICO 2009/2009 NEW HOLLAND, PÁ CARREGADEIRA 2015/2015 NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000393 |
01/02/2021 |
R$ 2.763,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MANUTENÇÃO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA 2012/2013 JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000394 |
01/02/2021 |
R$ 5.250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MANUTENÇÃO NO RADIADOR DO VEICULO ONIBUS PLACA HNH 1651 DO CONSONORTE CEDIDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
0000395 |
01/02/2021 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE CESTAS BASICAS PARA DOAÇÃO, NESTE MUNICIPIO A PESSOAS CARENTES DE RECURSOS FINANCEIRO. |
0000396 |
01/02/2021 |
R$ 8.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMEPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO NO FORRO DA ESCOLA MUNICIPAL ARTE APRENDER DESTE MUNICIPIO. |
0000397 |
01/02/2021 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE PECAS PARA VEICULO CAÇAMBA PLACA GVH 7G96 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000398 |
01/02/2021 |
R$ 5.417,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE FORMECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
0000400 |
01/02/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
0000401 |
01/02/2021 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA CELUAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
0000402 |
01/02/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AO MUNICÍPIO, CONSISTENTE EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS, CONSULTORIA EM CASOS DE ALTA COMPLEXIDADE, ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS JUDICIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
0000450 |
02/02/2021 |
R$ 84.000,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO MUSICAL DOS ALUNOS DA BANDA MELODIA, DURANTE O EXERÍCIO DE 2021. |
0000454 |
04/02/2021 |
R$ 37.800,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA NAS ÁREAS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA, DURANTE O EXERXÍCIO DE 2021. |
0000455 |
04/02/2021 |
R$ 66.000,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, NA FORMA DA LEI FEDERAL 12.527/2011 (LEI DE ACESSO ÀS INFORMAÇÕES), INCLUINDO A CONSTRUÇÃO DA PLATAFORMA DE AMBOS, A MIGRAÇÃO DE CONTEÚDO, A INSERÇÃO DE DADOS DO SICOM TCE/MG, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
0000456 |
05/02/2021 |
R$ 4.400,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS SETORES DE: CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, CONVÊNIOS, LEIS E DECRETOS, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. |
0000457 |
05/02/2021 |
R$ 15.400,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR AULAS ESPECIAIS NO CONTRA TURNO ESCOLAR JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA MODALIDADE DE CAPOEIRA. |
0000458 |
05/02/2021 |
R$ 15.400,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
0000459 |
05/02/2021 |
R$ 9.350,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO À RUA JK, PARA FUNCIONAMENTO DO QUARTEL DE POLÍCIA MILITAR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E A SSP/MG. |
0000460 |
05/02/2021 |
R$ 12.100,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
0000461 |
05/02/2021 |
R$ 7.700,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE AUDITORIA EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. |
0000462 |
05/02/2021 |
R$ 17.500,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO, INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE CLASSIFICADOS NO GRUPO A (INFECTANTE), B (QUÍMICO), E E (PERFURO CORTANTE), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000465 |
09/02/2021 |
R$ 7.650,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DOU NO DIA 18/02/2021 REFERENTE A PREGÃO PRESENCIAL 10/2021 PARA ESTA MUNICIPALIDADE. |
0000468 |
15/02/2021 |
R$ 414,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, ACOMETIDA PELO COVID-19, PELO PERÍDO DE 2 MESES. |
0000469 |
15/02/2021 |
R$ 1.500,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO HOSPITAL SÃO LUCAS DE ITABIRINHA, VISANDO SUA MANUTENÇÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESSA MUNICIPALIDADE. |
0000470 |
15/02/2021 |
R$ 41.000,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇÃO DE MARCAÇÃO PRÉ-CIRÚRGICA REALIZADO NA PACIENTE: IVANILDE ARRUDA LOURENÇO , DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0000471 |
15/02/2021 |
R$ 580,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA RFI-3B31 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000472 |
15/02/2021 |
R$ 1.902,39 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DOBLO PLACA RGA-4E25 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000473 |
15/02/2021 |
R$ 1.216,13 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ETIOS PLACA QWT -3046 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000474 |
15/02/2021 |
R$ 1.497,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL PLACA QXD-7D36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000475 |
15/02/2021 |
R$ 1.250,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ETIOS PLACA QWT 3040 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000476 |
15/02/2021 |
R$ 1.209,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT DOBLO PLACA RGA -4D55 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000477 |
15/02/2021 |
R$ 1.520,46 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DUCATO PLACA OOW-2659 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000478 |
15/02/2021 |
R$ 761,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DUCATO PLACA HIV-1480 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000479 |
15/02/2021 |
R$ 1.696,92 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO AMBULANCIA PLACA QWX-4812 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000480 |
15/02/2021 |
R$ 3.238,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA OPM-5424 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000481 |
15/02/2021 |
R$ 1.570,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA RFD-6152 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000482 |
15/02/2021 |
R$ 1.034,42 |
|
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DOBLO PLACA PLACA QXD-3916 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0000483 |
15/02/2021 |
R$ 1.220,59 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO VOYAGE PLACA RMI-3B30 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0000484 |
15/02/2021 |
R$ 1.784,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO MOTO TRAX PLACA HGQ-9973 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000485 |
15/02/2021 |
R$ 177,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO MOTO HONDA CG PLACA HAG-3819 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000486 |
15/02/2021 |
R$ 364,83 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO STRADA PLACA DZM-7122 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000487 |
15/02/2021 |
R$ 1.277,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO CAÇAMBA PLACA MPA-4842 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000488 |
15/02/2021 |
R$ 603,79 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000489 |
15/02/2021 |
R$ 934,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000490 |
15/02/2021 |
R$ 2.431,07 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ROÇADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000491 |
15/02/2021 |
R$ 508,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA PATROL CATERPILLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000492 |
15/02/2021 |
R$ 2.976,23 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO CAMINHAO PAC2 PLACA PUD-6303 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000493 |
15/02/2021 |
R$ 1.772,73 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VECULO CAMINHAO PIPA PLACA GLT-8302 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000494 |
15/02/2021 |
R$ 595,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO 608 BRANCO PLACA MQM 1906 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000495 |
15/02/2021 |
R$ 706,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO BRUCK PLACA GMM 8776 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000496 |
15/02/2021 |
R$ 425,06 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO CAÇAMBA PLACA PUV 1553 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000497 |
15/02/2021 |
R$ 432,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO CAÇAMBA PLACA GVH-7G96 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000498 |
15/02/2021 |
R$ 747,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO CAMINHAO PAC1 PLACA QRC-8466 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000499 |
15/02/2021 |
R$ 748,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OLEOS E FILTROS LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS 608 BRANCO, ROÇADEIRA ,SPIN, PATROL,RETRO,MOTOSERRA,ROÇADEIRA,MOTOSERRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000500 |
15/02/2021 |
R$ 1.836,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA NXX 1613 DESTA MUNICIPALIDADE. |
0000501 |
15/02/2021 |
R$ 494,21 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA QUV-7753 DESTA MUNICIPALIDADE. |
0000502 |
15/02/2021 |
R$ 1.730,56 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO VIRTUS PLACA RMI-3B35 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. |
0000503 |
15/02/2021 |
R$ 1.424,13 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE RETIRADA DE ENTULHO EM ESTRADAS VICINAIS (CORREGO BOA VISTA) DESTA MUNICIPALIDADE. |
0000504 |
15/02/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO EM ESTRADAS VICINAIS DESTA MUNICIPALIDADE. |
0000505 |
15/02/2021 |
R$ 2.250,00 |
|
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO DAS RUAS DESTA MUNICIPALIDADE. |
0000506 |
15/02/2021 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DOU , DO DIA 23/02/2021 REFERENTE A PREGÃO PRESENCIAL 06/2021, DESTA MUNICIPALIDADE. |
0000507 |
15/02/2021 |
R$ 414,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1 PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. |
0000508 |
15/02/2021 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAL E-CPF A1 E E-CPF A3, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. |
0000509 |
15/02/2021 |
R$ 455,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO CAÇAMBA PLACA GVH 7G96 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000510 |
15/02/2021 |
R$ 559,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PECAS PARA VEICULO RETROESCAVADEIRA JB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000511 |
15/02/2021 |
R$ 124,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PECAS PARA VEICULO CAÇAMBA PLACA GLT 8302 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000512 |
15/02/2021 |
R$ 303,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PEUGEOT PLACA RFI 3B31 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000513 |
15/02/2021 |
R$ 168,40 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAS LAROBATORIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANÁLISE CLÍNICAS DA UBS DESTA CIDADE. |
0000514 |
15/02/2021 |
R$ 652,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM UMA DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, NO DIA 18/02 PARA REUNIAO, COM A GERENCIA REGIONAL DA EMATER E NA IDENE- INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS, DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA. |
0000515 |
15/02/2021 |
R$ 180,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA NXX-1613, DESTE MUNICIPIO. |
0000525 |
15/02/2021 |
R$ 274,63 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA QUV-7753 DESTA MUNICIPALIDADE. |
0000526 |
15/02/2021 |
R$ 1.617,89 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VIRTUS RMI-3B25 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. |
0000527 |
15/02/2021 |
R$ 1.407,56 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DOBLO QXD-3916 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0000528 |
15/02/2021 |
R$ 989,63 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOBLO QXD-3919 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0000529 |
15/02/2021 |
R$ 1.097,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO ONIBUS PLACA PWR 2789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECUCAÇÃO. |
0000530 |
15/02/2021 |
R$ 300,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO MOTOSERRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000531 |
15/02/2021 |
R$ 619,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE ROÇADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000532 |
15/02/2021 |
R$ 603,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO MOTO PLACA HAG-3819 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000533 |
15/02/2021 |
R$ 301,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000534 |
15/02/2021 |
R$ 2.269,44 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO VEICULO CAMINHAO PLACA GMM-8776 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000535 |
15/02/2021 |
R$ 2.034,69 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO VEICULO CAÇAMBA PLACA ORC-8466 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000536 |
15/02/2021 |
R$ 2.058,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO VEICULO PATROL NELL HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000537 |
15/02/2021 |
R$ 3.752,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO VEICULO CAÇAMBA PLACA PUD 6303 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000538 |
15/02/2021 |
R$ 729,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO CAÇAMBA PLACA PUD-6303 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000539 |
15/02/2021 |
R$ 2.664,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA GLT 8302 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000540 |
15/02/2021 |
R$ 3.068,02 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE ROÇADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000541 |
15/02/2021 |
R$ 2.769,43 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO VEICULO PLACA 608-MQM1906 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000542 |
15/02/2021 |
R$ 1.056,22 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO VEICULO CAÇAMBA PLACA GVH 7696 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000543 |
15/02/2021 |
R$ 545,39 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO VEICULO PATROL CATERPILLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000544 |
15/02/2021 |
R$ 6.629,56 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO VEICULO STRADA PLACA PZM-7122 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000545 |
15/02/2021 |
R$ 830,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO VEICULO ETIOS PLACA QWT-3040 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000546 |
15/02/2021 |
R$ 1.629,93 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO VEICULO ETIOS QWT-3046 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000547 |
15/02/2021 |
R$ 1.198,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABSTECIMENTO VEICULO AMBULANCIA PLACA OPM-5424 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000548 |
15/02/2021 |
R$ 624,69 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOBLO PLACA RGA-4D55 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000549 |
15/02/2021 |
R$ 1.261,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO VEICULO SAVEIRO PLACA PUL-8461 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000550 |
15/02/2021 |
R$ 652,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO VEICULO PLACA SPIN PUS-2055 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000551 |
15/02/2021 |
R$ 814,44 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA RFI3B31 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000552 |
15/02/2021 |
R$ 900,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO VEICULO GOL PLACA QXD-7D36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000553 |
15/02/2021 |
R$ 746,38 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO VEICULO DOBLO PLACA RMI-3B35 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000554 |
15/02/2021 |
R$ 1.352,07 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VOYAGE PLACA PUI-2E18 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000555 |
15/02/2021 |
R$ 965,87 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO MOTO BROS PLACA 150-OQN4805 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000556 |
15/02/2021 |
R$ 284,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO VEICULO UTI PLACA RFD-6152 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000557 |
15/02/2021 |
R$ 1.088,72 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO VEICULO DUCATO PLACA HIV-1480 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000558 |
15/02/2021 |
R$ 2.132,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO VEICULO DUCATO PLACA OOW-2659 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000559 |
15/02/2021 |
R$ 1.148,39 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO MICROONIBUS PLACA HMH-1651 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000560 |
15/02/2021 |
R$ 1.769,87 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO VEICULO DOBLO PLACA RGA4D55 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000561 |
15/02/2021 |
R$ 1.125,19 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO VEICULO DOBLO PLACA RGA-4E65 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000562 |
15/02/2021 |
R$ 856,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO VEICULO AMBULANCIA PLACA QWX-4812 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000563 |
15/02/2021 |
R$ 1.445,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE FILTROS DE AR E OLEOS LUBRIFICANTES PARA RETO ,MOTOSSERRA ,PATROL E ROÇADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000564 |
15/02/2021 |
R$ 6.197,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO VEICULO VOYAGE PLACA RMI-3B30 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000565 |
15/02/2021 |
R$ 1.732,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. |
0000575 |
23/02/2021 |
R$ 15.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. |
0000576 |
23/02/2021 |
R$ 15.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. |
0000577 |
23/02/2021 |
R$ 7.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. |
0000578 |
23/02/2021 |
R$ 8.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. |
0000579 |
23/02/2021 |
R$ 7.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM A COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS DAS UBS E HOSPITAL SAO LUCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. |
0000566 |
24/02/2021 |
R$ 850,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
0000581 |
24/02/2021 |
R$ 12.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
0000582 |
24/02/2021 |
R$ 6.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
0000583 |
24/02/2021 |
R$ 2.612,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
0000584 |
24/02/2021 |
R$ 2.286,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
0000585 |
24/02/2021 |
R$ 10.621,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
0000586 |
24/02/2021 |
R$ 3.520,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
0000587 |
24/02/2021 |
R$ 5.162,68 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
0000588 |
24/02/2021 |
R$ 8.572,21 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
0000589 |
24/02/2021 |
R$ 6.495,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
0000590 |
24/02/2021 |
R$ 1.477,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRA DE 2021. |
0000591 |
24/02/2021 |
R$ 2.508,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
0000592 |
24/02/2021 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
0000593 |
24/02/2021 |
R$ 16.048,56 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
0000594 |
24/02/2021 |
R$ 12.082,89 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
0000595 |
24/02/2021 |
R$ 13.132,61 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
0000596 |
24/02/2021 |
R$ 23.435,87 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
0000597 |
24/02/2021 |
R$ 2.762,73 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
0000598 |
24/02/2021 |
R$ 3.514,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
0000599 |
24/02/2021 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
0000600 |
24/02/2021 |
R$ 43.983,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
0000601 |
24/02/2021 |
R$ 2.569,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
0000602 |
24/02/2021 |
R$ 16.495,44 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
0000603 |
24/02/2021 |
R$ 28.290,07 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
0000604 |
24/02/2021 |
R$ 15.980,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
0000605 |
24/02/2021 |
R$ 14.155,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
0000606 |
24/02/2021 |
R$ 4.682,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
0000607 |
24/02/2021 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
0000608 |
24/02/2021 |
R$ 1.103,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
0000609 |
24/02/2021 |
R$ 6.062,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
0000610 |
24/02/2021 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
0000611 |
24/02/2021 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 |
0000612 |
24/02/2021 |
R$ 6.375,07 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
0000613 |
24/02/2021 |
R$ 13.686,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
0000614 |
24/02/2021 |
R$ 5.720,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
0000615 |
24/02/2021 |
R$ 6.511,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
0000616 |
24/02/2021 |
R$ 1.204,07 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
0000617 |
24/02/2021 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
0000618 |
24/02/2021 |
R$ 3.003,02 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
0000619 |
24/02/2021 |
R$ 2.205,72 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
0000620 |
24/02/2021 |
R$ 4.122,62 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
0000621 |
24/02/2021 |
R$ 2.797,62 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
0000622 |
24/02/2021 |
R$ 24.394,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
0000623 |
24/02/2021 |
R$ 16.209,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRODE 2021. |
0000624 |
24/02/2021 |
R$ 1.918,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRODE 2021. |
0000625 |
24/02/2021 |
R$ 94.011,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRODE 2021. |
0000626 |
24/02/2021 |
R$ 14.193,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
0000627 |
24/02/2021 |
R$ 1.609,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
0000628 |
24/02/2021 |
R$ 3.357,03 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
0000629 |
24/02/2021 |
R$ 6.234,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
0000630 |
24/02/2021 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
0000631 |
24/02/2021 |
R$ 2.569,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
0000632 |
24/02/2021 |
R$ 12.303,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
0000633 |
24/02/2021 |
R$ 27.848,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
0000634 |
24/02/2021 |
R$ 21.232,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
0000635 |
24/02/2021 |
R$ 7.046,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
0000636 |
24/02/2021 |
R$ 43.240,17 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
0000637 |
24/02/2021 |
R$ 24.342,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
0000638 |
24/02/2021 |
R$ 2.602,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA NASF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
0000639 |
24/02/2021 |
R$ 12.270,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA CAPS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
0000640 |
24/02/2021 |
R$ 15.827,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PROGRAMA CAPS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
0000641 |
24/02/2021 |
R$ 8.800,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
0000642 |
24/02/2021 |
R$ 6.387,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
0000643 |
24/02/2021 |
R$ 4.122,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
0000644 |
24/02/2021 |
R$ 6.720,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
0000645 |
24/02/2021 |
R$ 5.174,89 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
0000646 |
24/02/2021 |
R$ 6.253,62 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
0000647 |
24/02/2021 |
R$ 3.200,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
0000648 |
24/02/2021 |
R$ 1.927,49 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
0000649 |
24/02/2021 |
R$ 650,69 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
0000650 |
24/02/2021 |
R$ 3.840,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0000651 |
24/02/2021 |
R$ 7.349,55 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0000652 |
24/02/2021 |
R$ 274,05 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0000653 |
24/02/2021 |
R$ 760,83 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0000654 |
24/02/2021 |
R$ 238,37 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0000655 |
24/02/2021 |
R$ 17.027,41 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0000656 |
24/02/2021 |
R$ 5.363,86 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DUAS DIARIAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, NOS DIAS 25/02 E 26/02/2021, PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO - NOVA LEI DE LICITAÇÕES- TR- ASSESSORIA POBLICA, DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
0000657 |
24/02/2021 |
R$ 165,00 |
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VALOR QUE SE EMEPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE VARAO PARA CORTINA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000658 |
24/02/2021 |
R$ 19,90 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DUAS DIARIAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, NOS DIAS 25/02 E 26/02/2021, PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO - NOVA LEI DE LICITAÇÕES- TR- ASSESSORIA POBLICA, DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
0000659 |
24/02/2021 |
R$ 165,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DUAS DIARIAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, NOS DIAS 25/02 E 26/02/2021, PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO - NOVA LEI DE LICITAÇÕES- TR- ASSESSORIA POBLICA, DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
0000660 |
24/02/2021 |
R$ 165,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
0000661 |
24/02/2021 |
R$ 254,32 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTOS DE LICENCIAMENTOS E IPVA DO VEICULO MARCOPOLO/ VOLARE V8 ON PLACA HMH1651 DO CONSONORTE, REFERENTE AOS EXERCÍCICOS 2020 E 2021. |
0000662 |
24/02/2021 |
R$ 1.558,06 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
0000663 |
24/02/2021 |
R$ 475,48 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
0000664 |
24/02/2021 |
R$ 770,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REFEIÇÃO PARA SERVIDORES TRABALHANDO EM ESTRADAS VICINAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000665 |
24/02/2021 |
R$ 1.530,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DOU NO DIA 25/02/2021 REFERENTE A PREGÃO PRESENCIAL 04/2021 PARA ESTA MUNICIPALIDADE. |
0000666 |
24/02/2021 |
R$ 345,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURAS E LIMPEZA EM PRAÇAS DESTA MUNICIPILIDADE. |
0000667 |
24/02/2021 |
R$ 2.300,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE ALUGUEL DE MAQUINA PARA MANUTENÇAO DE PRAÇAS DESTA MUNICIPALIDADE. |
0000668 |
24/02/2021 |
R$ 300,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MECANICA NO ONIBUS ESCOLAR PLACA OWT 7511 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0000669 |
24/02/2021 |
R$ 1.225,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE MADEIRA EM PONTES E VIVEIROS DESTA MUNICIPALIDADE. |
0000670 |
24/02/2021 |
R$ 1.200,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DOBLO PLACA RMI-3B35 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000672 |
24/02/2021 |
R$ 650,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO VIRTUS PLACA RMI-3B25 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. |
0000673 |
24/02/2021 |
R$ 650,00 |
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VALOR QUE SE EMEPNHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO VOYAGE PLACA RMI-3B30 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000674 |
24/02/2021 |
R$ 650,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA MQM 1906 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000675 |
24/02/2021 |
R$ 1.686,30 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
0000676 |
24/02/2021 |
R$ 51.665,74 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
0000677 |
24/02/2021 |
R$ 2.897,70 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
0000678 |
24/02/2021 |
R$ 414,36 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
0000679 |
24/02/2021 |
R$ 7.411,44 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
0000680 |
24/02/2021 |
R$ 1.371,60 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
0000681 |
24/02/2021 |
R$ 25.509,03 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
0000682 |
24/02/2021 |
R$ 738,55 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
0000683 |
24/02/2021 |
R$ 12.617,63 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
0000684 |
24/02/2021 |
R$ 24.688,11 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. |
0000685 |
24/02/2021 |
R$ 5.355,67 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. |
0000686 |
24/02/2021 |
R$ 244.948,52 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO HOSPITAL SÃO LUCAS DE ITABIRINHA, VISANDO SUA MANUTENÇÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESSA MUNICIPALIDADE. |
0000725 |
26/02/2021 |
R$ 90.000,00 |
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