VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. |
0000730 |
01/03/2021 |
R$ 2.278,63 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. |
0000731 |
01/03/2021 |
R$ 6.250,01 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA DIVERSOS IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000732 |
01/03/2021 |
R$ 442,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE SACOS PLASTICOS PARA CONFECÇÃO DE MUDAS PARA VIVEIRO MUNICIPAL. |
0000733 |
01/03/2021 |
R$ 3.875,44 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR KAIQUE GONÇALVES DE OLIVEIRA EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0000734 |
01/03/2021 |
R$ 324,78 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DANIEL MARTINS DE MOURA EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0000735 |
01/03/2021 |
R$ 599,34 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURAS DAS CAÇAMBINHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000736 |
01/03/2021 |
R$ 366,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVA JATO PARA VIATURAS DA POLICIA MILITAR DESTA MUNICIPALIDADE. |
0000737 |
01/03/2021 |
R$ 270,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVA JATO DOS VEICULOS : GOL, CAMINHÃO PAC2, 608, RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000738 |
01/03/2021 |
R$ 1.440,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE LAVA JATO PARA VEICULO VOYAGE DE USO CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0000739 |
01/03/2021 |
R$ 180,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVA JATO PARA VEICULO DOBLO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0000740 |
01/03/2021 |
R$ 80,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVA JATO DO VEICULO SPIM PLACA PUS 2055 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000741 |
01/03/2021 |
R$ 90,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVA JATO PARA OS VEICULOS ETIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000742 |
01/03/2021 |
R$ 360,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVA JATO PARA VEICULOS : DOBLO ,AMBULANCIAS ,DUCATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000743 |
01/03/2021 |
R$ 840,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000744 |
01/03/2021 |
R$ 290,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000745 |
01/03/2021 |
R$ 5.385,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ARMARIO E MESA PARA GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. |
0000746 |
01/03/2021 |
R$ 7.875,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE NICHOS E PRATELEIRAS PARA O CRAS DESTA MUNICIPALIDADE. |
0000747 |
01/03/2021 |
R$ 565,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ADAPTAR VIDRO NA PORTA DA SALA DO SECRETARIO DA AGRICULTURA. |
0000748 |
01/03/2021 |
R$ 292,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE UM RADIADOR PARA ÔNIBUS ESCOLAR IVECO PLACA PWR 2689. |
0000749 |
01/03/2021 |
R$ 2.500,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM INSTALAÇÃO DE RADIADOR DO ONIBUS ESCOLAR IVECO PLACA PWR 2689. |
0000750 |
01/03/2021 |
R$ 250,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GOSTOS COM LANCHES PARA INICIO DAS ATIVIDADES DO CRAS. |
0000751 |
01/03/2021 |
R$ 500,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO LANCHES PARA INICIO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO. |
0000752 |
01/03/2021 |
R$ 547,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR BRUNO MARTINS DOS SANTOS EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0000753 |
01/03/2021 |
R$ 446,92 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE NUMERAÇÃO PARA CONFECÇÃO DE BLOCO NOTIFICAÇÃO DE RECEITAS. |
0000754 |
01/03/2021 |
R$ 19,72 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE PINTURA GRAFITE (ARTISTICA ) NO PRÉDIO DO CRAS |
0000755 |
01/03/2021 |
R$ 1.500,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO EM PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ILDA AMORIM VIANA E SÃO SEBASTIÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. |
0000756 |
01/03/2021 |
R$ 5.000,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PADRAO E OUTROS SERVIÇOS ELETRICOS NOS PRREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ILDA AMORIM VIANA E SAO SEBASTIÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. |
0000757 |
01/03/2021 |
R$ 730,00 |
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VALOR QUE SE EMEPNHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA SECERETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000758 |
01/03/2021 |
R$ 2.008,90 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MOTOSERRA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000759 |
01/03/2021 |
R$ 3.100,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REVISAO DO VEICULO VOYAGE PLACA RMI 3B30 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000760 |
01/03/2021 |
R$ 295,62 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REVISAO DO VEICULO VOYAGE PLACA RMI 3B30 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000761 |
01/03/2021 |
R$ 260,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000762 |
01/03/2021 |
R$ 1.400,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA E TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO, REFERENTE AOS ANOS DE 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 E 2021. |
0000764 |
01/03/2021 |
R$ 733,91 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MASCARAS DESCARTÁVEIS PARA PREVENÇÃO CONTRA O COVID-19, DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIDÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. |
0000765 |
01/03/2021 |
R$ 4.999,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000766 |
01/03/2021 |
R$ 17,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CORTINAS DO PREDIO CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0000767 |
01/03/2021 |
R$ 120,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE CONFECÇOES DE CORTINAS PARA A CRECHE MUNICIPAL. |
0000768 |
01/03/2021 |
R$ 450,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL. |
0000769 |
01/03/2021 |
R$ 1.743,30 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE INSTALÇÃO DE INSUFILME CARRO VIRTUS PLACA RMI-3B25 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. |
0000770 |
01/03/2021 |
R$ 270,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
0000771 |
01/03/2021 |
R$ 88,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PEQUENAS CIRURGIAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
0000772 |
01/03/2021 |
R$ 4.975,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA MANUTENÇÃO PATROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000773 |
01/03/2021 |
R$ 438,42 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CORREGO NO DISTRITO DE BOA UNIAO, DESTA MUNICIPALIDADE. |
0000774 |
01/03/2021 |
R$ 800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO CONTRA COVID-19 PARA AS UNIDADES BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
0000775 |
01/03/2021 |
R$ 1.509,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE IMOVEIS DESTE MUNICIPIO. |
0000776 |
01/03/2021 |
R$ 27,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS,NAS UNIDADES BASICA DE SAÚDE DO CENTRO, VILA NOVA E BOA UNIAO DESTE MUNICIPIO. |
0000777 |
01/03/2021 |
R$ 4.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA DE CAMA DA CRECHE MUNICIPAL. |
0000778 |
01/03/2021 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1 PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. |
0000779 |
01/03/2021 |
R$ 210,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE DESENVOLVIMENTO, ORGANIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DOCUMENTAÇÕES DOS ICMS's PATRIMONIO CULTURAL E TURISMO DE ITABIRINHA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. |
0000780 |
01/03/2021 |
R$ 1.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA ASSITENCIA FARMAUCEUTICA DESTE MUNICIPIO. |
0000781 |
01/03/2021 |
R$ 563,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM REALIZAÇOES DE EXAMES LABORATORIAIS PARA USUARIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000782 |
01/03/2021 |
R$ 4.021,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM REALIZAÇOES DE EXAMES LABORATORIAIS PARA USUARIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000783 |
01/03/2021 |
R$ 594,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
0000784 |
01/03/2021 |
R$ 3.351,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA DOAÇÃO A TIMES DE FUTEBOL DO IPANEMA E AO TIME DE APOLO FUTEBOL CLUBE DESTE MUNICIPIO. |
0000785 |
01/03/2021 |
R$ 4.538,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
0000786 |
01/03/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE REFEICÕES PARA TRABALHADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000787 |
01/03/2021 |
R$ 2.625,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO DOU, T. ADITIVO ALTERAÇÃO DE VIGENCIA PARA 30/06/2021 CT 1053647/21 E 30/06/2021 CT 105318-55 PARA ESTA MUNICIPALIDADE. |
0000788 |
01/03/2021 |
R$ 120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A 9ª MENSALIDADE DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE JOAO JOSE DE SOUZA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
0000789 |
01/03/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A INTERNAÇÃO DO PACIENTE WILSON ROBERTO GALDINHO, REFERENTES A 3ª MENSALIDADE MES DEZEMBRO/2020, 4ª MENSALIDADE MES JANEIRO/2021 E 5ª MENSALIDADE MES FEVEREIRO/2021. 4ª MENSALIDADE MES JANEIRO/2021 5ª MENSALIDADE MES FEVEREIRO/2021 PACIENTE WILSON ROBERTO GALDINHO |
0000790 |
01/03/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE REPACTUAÇÃO DO CRONOGRAMA CT 1053647-21 E CT 1053818-55 DESTA MUNICIPALIDADE. |
0000791 |
01/03/2021 |
R$ 3.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA. |
0000792 |
01/03/2021 |
R$ 177,56 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA E PINTURA NO PREDIO DO CRAS. |
0000793 |
01/03/2021 |
R$ 3.074,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA E MANUTENÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - CENTRO. |
0000794 |
01/03/2021 |
R$ 4.556,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UM PARA BRISA PARA O VEICULO PALIO PLCA PZM-7122 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000795 |
01/03/2021 |
R$ 350,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
0000796 |
01/03/2021 |
R$ 767,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TORRE TELEFONICA DESTE MUNICIPIO. |
0000797 |
01/03/2021 |
R$ 550,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE CAIXAS TERMICAS PARA ARMAZENAMENTO DE VACINAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
0000798 |
01/03/2021 |
R$ 1.350,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
0000799 |
01/03/2021 |
R$ 7.959,82 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
0000800 |
01/03/2021 |
R$ 9.079,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
0000801 |
01/03/2021 |
R$ 4.228,89 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
0000802 |
01/03/2021 |
R$ 3.522,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
0000803 |
01/03/2021 |
R$ 2.707,91 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
0000804 |
01/03/2021 |
R$ 31.495,82 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
0000805 |
01/03/2021 |
R$ 3.349,06 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO ONIBUS PLACA PWR-2789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0000806 |
01/03/2021 |
R$ 38,89 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO ONIBUS PLACA PYA-6007 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0000807 |
01/03/2021 |
R$ 325,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO ONIBUS IVECO PLACA PZM-0234 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0000808 |
01/03/2021 |
R$ 660,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO ONIBUS PLACA NXX1298 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0000809 |
01/03/2021 |
R$ 169,91 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO DOBLO PLACA QXD-3910 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0000810 |
01/03/2021 |
R$ 972,68 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO DOBLO PLACA-QXD 3916 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0000811 |
01/03/2021 |
R$ 780,24 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO ONIBUS PLACA OWY-9525 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0000812 |
01/03/2021 |
R$ 421,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO SPIN PUS-2055 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000813 |
01/03/2021 |
R$ 1.283,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO ETIOS PLACA QWT-3040 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000814 |
01/03/2021 |
R$ 1.473,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO ETIOS QWT-3046 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000815 |
01/03/2021 |
R$ 1.668,56 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO DOBLO PLACA RGA-4D55 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000816 |
01/03/2021 |
R$ 2.137,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO MOTO BROS PLACA OQN-4805 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000817 |
01/03/2021 |
R$ 355,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO GOL PLACA QXD-7036 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000818 |
01/03/2021 |
R$ 1.605,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO ONIBUS DUCATO PLACA HIV-1480 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000820 |
01/03/2021 |
R$ 609,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO DOBLO PLACA RGA-4E65 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000821 |
01/03/2021 |
R$ 2.250,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO VOYAGE PLACA PUI-SE18 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000822 |
01/03/2021 |
R$ 1.198,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO ONIBUS PLACA HMH-1651 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000823 |
01/03/2021 |
R$ 1.095,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO DOBLO PLACA RMI-3B35 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000824 |
01/03/2021 |
R$ 1.337,89 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO ONIBUS DUCATO PLACA OOW-2659 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000825 |
01/03/2021 |
R$ 373,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO AMBULANCIA PLACA QWX-4812 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000826 |
01/03/2021 |
R$ 1.545,74 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO AMBULANCIA SPRINTER PLACA RFD-6152 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000827 |
01/03/2021 |
R$ 381,89 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO AMBULANCIA PLACA RFI-3B31 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000828 |
01/03/2021 |
R$ 1.205,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO AMBULANCIA PLACA OPM-5424 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000829 |
01/03/2021 |
R$ 1.625,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR. |
0000830 |
01/03/2021 |
R$ 791,26 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR. |
0000831 |
01/03/2021 |
R$ 1.391,93 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO VIRTUS PLACA RMI-3B25 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. |
0000832 |
01/03/2021 |
R$ 1.578,09 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO GIRICO AZUL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000833 |
01/03/2021 |
R$ 1.083,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO CAMINHAO PIPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000834 |
01/03/2021 |
R$ 1.419,74 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO CAMINHÃO 608 BRANCA PLACA MQM-1906 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000835 |
01/03/2021 |
R$ 1.172,61 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO CAMINHAO BRUCK PLACA GMM-8776 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000836 |
01/03/2021 |
R$ 1.364,91 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000837 |
01/03/2021 |
R$ 2.408,09 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO RETRO ESCAVADEIRA DA SECREATARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000838 |
01/03/2021 |
R$ 1.974,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000839 |
01/03/2021 |
R$ 1.555,83 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO PATROLL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000840 |
01/03/2021 |
R$ 6.256,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO CAÇAMBA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000841 |
01/03/2021 |
R$ 1.324,38 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO CAÇAMBA PAC PLACA ORC-8466 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000842 |
01/03/2021 |
R$ 975,69 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO GOL QPF-7196 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000843 |
01/03/2021 |
R$ 809,09 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO STRADA PZM-7122 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000844 |
01/03/2021 |
R$ 1.488,43 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO MOTO FAN HAG-3819 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000845 |
01/03/2021 |
R$ 526,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ROÇADDEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000846 |
01/03/2021 |
R$ 452,19 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MOTOSERRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000847 |
01/03/2021 |
R$ 524,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO MOTO TRAX HGQ-9973 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000848 |
01/03/2021 |
R$ 137,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO PAC 2 PLACA PUD-6303 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000849 |
01/03/2021 |
R$ 1.847,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO PATROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000850 |
01/03/2021 |
R$ 1.840,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA MOTOSSERRA ,MICRO ONIBUS, SPIN , DOBLO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000851 |
01/03/2021 |
R$ 2.430,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO VOYAGE PLACA RMI-3B30 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000852 |
01/03/2021 |
R$ 1.208,59 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AO MUNICÍPIO. |
0000853 |
01/03/2021 |
R$ 60.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. |
0000854 |
01/03/2021 |
R$ 7.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. |
0000855 |
01/03/2021 |
R$ 4.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. |
0000856 |
01/03/2021 |
R$ 8.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NO PRGRAMA SAÚDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. |
0000857 |
01/03/2021 |
R$ 15.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. |
0000858 |
01/03/2021 |
R$ 7.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NO PRGRAMA SAÚDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. |
0000859 |
01/03/2021 |
R$ 12.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NO PRGRAMA SAÚDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. |
0000860 |
01/03/2021 |
R$ 15.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DOU NO DIA 05/03/2021 REFERENTE A PREGÃO PRESENCIAL 11/2021, 13/2021 E 12/2021 PARA ESTA MUNICIPALIDADE. |
0000861 |
01/03/2021 |
R$ 759,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DO CRITÉRIO ICMS PATRIMÔNIO CULTURAL PARA O MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/MG, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
0000862 |
01/03/2021 |
R$ 16.800,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS EM GESTÃO PÚBLICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
0000880 |
09/03/2021 |
R$ 95.916,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS EM GESTÃO PÚBLICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
0000881 |
09/03/2021 |
R$ 24.000,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS EM GESTÃO PÚBLICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
0000882 |
09/03/2021 |
R$ 24.000,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS EM GESTÃO PÚBLICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
0000883 |
09/03/2021 |
R$ 24.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
0000905 |
10/03/2021 |
R$ 6.168,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
0000906 |
10/03/2021 |
R$ 28.968,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR PARA A CRECHE MUNICIPAL. |
0000907 |
10/03/2021 |
R$ 6.264,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
0000908 |
10/03/2021 |
R$ 8.310,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDIMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. |
0000909 |
10/03/2021 |
R$ 4.745,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR DE AR E MOCHO GIRATÓRIO COM ENCOSTO PARA CONSULTORIO ODONTOLOGICO NAS UNIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO. |
0000910 |
10/03/2021 |
R$ 8.399,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTOS DE LICENÇA DE AQUISIÇÃO E PORTE DE MOTOSSERRA PELA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS. |
0000911 |
10/03/2021 |
R$ 189,31 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTRUBUIÇÃO ANUAL PARA O COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE O BIÊNIO 2019/2021 - MUNICIPIO DE PORTE I. |
0000912 |
10/03/2021 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPANHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO CRECHE MUNICIPAL. |
0000913 |
10/03/2021 |
R$ 2.283,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
0000914 |
10/03/2021 |
R$ 5.139,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
0000915 |
10/03/2021 |
R$ 9.390,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA SERVIDORES ROÇANDO CANTEIROS DA BARRA DO ITABIRA, DESTE MUNICIPIO. |
0000916 |
10/03/2021 |
R$ 56,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE INTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS NA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
0000917 |
10/03/2021 |
R$ 1.215,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PINTURA DE LETREIRO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
0000918 |
10/03/2021 |
R$ 2.250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE RECARREGAMENTO DE TORNER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0000919 |
10/03/2021 |
R$ 474,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000920 |
10/03/2021 |
R$ 156,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DO EXERCICIO 2020 DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000921 |
10/03/2021 |
R$ 18,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DO EXERCICIO 2020 DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0000922 |
10/03/2021 |
R$ 10,42 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DO EXERCICIO 2020 DO VEÍCULO VIRTUS LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. |
0000923 |
10/03/2021 |
R$ 4,24 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DO EXERCICIO 2020 DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000924 |
10/03/2021 |
R$ 5,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DO EXERCICIO 2020 DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0000925 |
10/03/2021 |
R$ 4,24 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADO EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000926 |
10/03/2021 |
R$ 1.740,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE REPACTUAÇÃO DO CRONOGRAMA DO CONTRATO DE REPASSE 794455/2013 -OPERAÇÃO 1010937-59 E DO CONTRATO REOASSE 794455/2013 TA ALTERA VIGENCIA PARA 30/11/2021 - OPERAÇÃO 1010937-59, DESTA MUNICIPALIDADE. |
0000927 |
10/03/2021 |
R$ 804,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETO CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DO ITABIRA. |
0000928 |
10/03/2021 |
R$ 88,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REVISAO DE MOTOS FAN PRETA PLACA HAG3819, TRAX PLACA HGQ9973 YAMARRA YBR VERMELHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000929 |
10/03/2021 |
R$ 1.697,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REVISÃO MOTO BROS PLACA OQN-4805 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000930 |
10/03/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, DESTE MUNICIPIO. |
0000931 |
10/03/2021 |
R$ 88,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COLETES ESPORTIVOS PARA TREINO DE FUTEBOL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. |
0000932 |
10/03/2021 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA SINALIZAÇÃO PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
0000933 |
10/03/2021 |
R$ 280,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA PASTAS DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
0000934 |
10/03/2021 |
R$ 1.050,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS INFORMATIVOS SOBRE ONDA ROXA COVID-19 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000935 |
10/03/2021 |
R$ 750,00 |
|
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PNEU 1400-24, PARA VEICULOS DA SSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000936 |
10/03/2021 |
R$ 8.110,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS ( MOD. 1000-20LISO, 1000-20 BORR, 275/80 R22.5 BORR) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000937 |
10/03/2021 |
R$ 44.319,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REFORMA DE PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000938 |
10/03/2021 |
R$ 3.956,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70R14 PARA VEICULOS DA SECERTARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000939 |
10/03/2021 |
R$ 3.512,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS (MOD. 195/65 R15, 225/70 R15, 225/70 R 16) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000940 |
10/03/2021 |
R$ 7.868,74 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS (MOD. 215/75 R17.5 BORR, 205/70 R15 ) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MINUCIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0000941 |
10/03/2021 |
R$ 9.740,34 |
|
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS ( MOD. 275/80 R22 BORR, 215/75R 17.5 LISO) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0000942 |
10/03/2021 |
R$ 21.234,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS ( MOD. 215/75 R17.5 LISO, 275/80 R22.5 LISO) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0000943 |
10/03/2021 |
R$ 46.230,38 |
|
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. |
0000944 |
10/03/2021 |
R$ 4.900,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE REVISAO ONIBUS PLACA QXT-4A15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0000945 |
10/03/2021 |
R$ 220,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ONIBUS PLACA QXT-4A15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0000946 |
10/03/2021 |
R$ 1.462,79 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000947 |
10/03/2021 |
R$ 159,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DOU NO DIA 16/03/2021 REFERENTE A PREGÃO PRESENCIAL 14/2021 E 15/2021 PARA ESTA MUNICIPALIDADE. |
0000948 |
10/03/2021 |
R$ 621,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE DESPESAS DE SERVIÇOS DE CARTORIO PARA ESTE MUNICIPIO. |
0000949 |
10/03/2021 |
R$ 299,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0000950 |
10/03/2021 |
R$ 15,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PO DE CAFE PARA CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
0000951 |
10/03/2021 |
R$ 375,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA ENTORNOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
0000952 |
10/03/2021 |
R$ 5.124,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSOS SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE. |
0000953 |
10/03/2021 |
R$ 11.900,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE INSTALÇÃO DE CALHAS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
0000954 |
10/03/2021 |
R$ 7.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA AS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
0000955 |
10/03/2021 |
R$ 8.975,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO HOSPITAL SÃO LUCAS DE ITABIRINHA, VISANDO SUA MANUTENÇÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESSA MUNICIPALIDADE. |
0000956 |
10/03/2021 |
R$ 60.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0000957 |
10/03/2021 |
R$ 3.464,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, EDUCAÇÃO INFANTIL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0000958 |
10/03/2021 |
R$ 2.510,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CRECHE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECUCAÇÃO. |
0000959 |
10/03/2021 |
R$ 2.507,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VIRTUS PLACA HMI-3B25 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. |
0000960 |
17/03/2021 |
R$ 573,73 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA QUV-7753, DESTE MUNICIPIO. |
0000961 |
17/03/2021 |
R$ 831,49 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA QXW-0352, DESTE MUNICIPIO. |
0000962 |
17/03/2021 |
R$ 360,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VOYAGE PLACA RMI3B30 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCAL. |
0000963 |
17/03/2021 |
R$ 919,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DOBLO PLACA QXD3916 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0000964 |
17/03/2021 |
R$ 759,59 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DOBLO PLACA QXD3910 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0000965 |
17/03/2021 |
R$ 226,47 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ESCOLAR PLACA PWR-2789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0000966 |
17/03/2021 |
R$ 349,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CAMINHÃO PAC 1 PLACA ORC-8466 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000967 |
17/03/2021 |
R$ 518,42 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CAÇAMBA PAC2 PLACA PUD-6303 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000968 |
17/03/2021 |
R$ 831,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CAMINHAO 608 BRANCA PLACA MQM-1906 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000969 |
17/03/2021 |
R$ 269,79 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GIRICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000970 |
17/03/2021 |
R$ 370,38 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO BRUCH DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000971 |
17/03/2021 |
R$ 869,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CAMINHAO PIPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000972 |
17/03/2021 |
R$ 1.301,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CARTEPILLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000973 |
17/03/2021 |
R$ 3.152,07 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO PLACA HAG 3919 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000974 |
17/03/2021 |
R$ 295,51 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO STRADA PLACA PZM-7122 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000975 |
17/03/2021 |
R$ 1.040,92 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PATROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000976 |
17/03/2021 |
R$ 2.148,06 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CATERPILLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000977 |
17/03/2021 |
R$ 1.759,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000978 |
17/03/2021 |
R$ 1.617,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTOSERRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000979 |
17/03/2021 |
R$ 308,29 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O CORTADOR DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000980 |
17/03/2021 |
R$ 243,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL PLACA QPF7196 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000981 |
17/03/2021 |
R$ 392,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ROÇADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000982 |
17/03/2021 |
R$ 435,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000983 |
17/03/2021 |
R$ 1.106,92 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DOBLO PLACA RMI-3B35 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000984 |
17/03/2021 |
R$ 1.011,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO ETIOS PLACA QWT-3046 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000985 |
17/03/2021 |
R$ 1.028,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO GOL PLACA QXD-7D36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000986 |
17/03/2021 |
R$ 757,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO AMBULANCIA PLACA RFI-3B31 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000987 |
17/03/2021 |
R$ 932,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO AMBULANCIA PLACA OPM-5424 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000988 |
17/03/2021 |
R$ 1.238,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DOBLO PLACA RGA-4D55 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000989 |
17/03/2021 |
R$ 1.039,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DOBLO PLACA RGA-4E65 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000990 |
17/03/2021 |
R$ 976,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO VOYAGE PLACA PUI-2E18 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000991 |
17/03/2021 |
R$ 487,91 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO ETIOS PLACA QWT-3040 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000992 |
17/03/2021 |
R$ 844,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MONTANA QWX-4812 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000993 |
17/03/2021 |
R$ 272,73 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DUCATO PLACA HIV-1480 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000994 |
17/03/2021 |
R$ 365,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DUCATO PLACA HIV-1480 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000995 |
17/03/2021 |
R$ 255,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MICROONIBOS PLACA HMH-1651 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000996 |
17/03/2021 |
R$ 668,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DOU NO DIA 27/03/2021 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS 02/2021, TOMADA DE PREÇOS 01/2021, PREGÃO PRESENCIAL 17/2021, PREGÃO PRESENCIAL 18/2021, DESTE MUNICIPALIDADE. |
0000997 |
17/03/2021 |
R$ 1.518,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
0001000 |
24/03/2021 |
R$ 12.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
0001001 |
24/03/2021 |
R$ 6.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
0001002 |
24/03/2021 |
R$ 2.286,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
0001003 |
24/03/2021 |
R$ 10.621,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
0001004 |
24/03/2021 |
R$ 3.520,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
0001005 |
24/03/2021 |
R$ 5.162,68 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
0001006 |
24/03/2021 |
R$ 6.429,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
0001007 |
24/03/2021 |
R$ 6.495,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
0001008 |
24/03/2021 |
R$ 1.477,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
0001009 |
24/03/2021 |
R$ 2.508,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
0001010 |
24/03/2021 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
0001011 |
24/03/2021 |
R$ 11.959,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
0001012 |
24/03/2021 |
R$ 23.694,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
0001013 |
24/03/2021 |
R$ 16.048,56 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
0001014 |
24/03/2021 |
R$ 11.205,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
0001015 |
24/03/2021 |
R$ 4.690,22 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
0001016 |
24/03/2021 |
R$ 3.832,63 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
0001017 |
24/03/2021 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
0001018 |
24/03/2021 |
R$ 49.172,17 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
0001019 |
24/03/2021 |
R$ 7.353,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
0001020 |
24/03/2021 |
R$ 16.110,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
0001021 |
24/03/2021 |
R$ 31.133,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
0001022 |
24/03/2021 |
R$ 15.214,68 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
0001023 |
24/03/2021 |
R$ 8.973,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
0001024 |
24/03/2021 |
R$ 5.912,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
0001025 |
24/03/2021 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
0001026 |
24/03/2021 |
R$ 1.103,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
0001027 |
24/03/2021 |
R$ 6.062,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
0001028 |
24/03/2021 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
0001029 |
24/03/2021 |
R$ 1.715,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
0001030 |
24/03/2021 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
0001031 |
24/03/2021 |
R$ 4.938,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
0001032 |
24/03/2021 |
R$ 12.949,61 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
0001033 |
24/03/2021 |
R$ 5.720,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
0001034 |
24/03/2021 |
R$ 3.460,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
0001035 |
24/03/2021 |
R$ 1.154,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
0001036 |
24/03/2021 |
R$ 7.011,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
0001037 |
24/03/2021 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
0001038 |
24/03/2021 |
R$ 6.085,56 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
0001040 |
24/03/2021 |
R$ 4.004,03 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
0001041 |
24/03/2021 |
R$ 28.946,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
0001042 |
24/03/2021 |
R$ 634,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
0001043 |
24/03/2021 |
R$ 25.354,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
0001044 |
24/03/2021 |
R$ 1.918,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
0001045 |
24/03/2021 |
R$ 101.930,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
0001046 |
24/03/2021 |
R$ 92.915,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
0001047 |
24/03/2021 |
R$ 13.871,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
0001048 |
24/03/2021 |
R$ 8.809,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
0001049 |
24/03/2021 |
R$ 1.759,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
0001050 |
24/03/2021 |
R$ 7.868,23 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
0001051 |
24/03/2021 |
R$ 7.180,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
0001052 |
24/03/2021 |
R$ 3.357,03 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
0001053 |
24/03/2021 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
0001054 |
24/03/2021 |
R$ 12.078,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
0001055 |
24/03/2021 |
R$ 28.857,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
0001056 |
24/03/2021 |
R$ 19.572,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
0001057 |
24/03/2021 |
R$ 2.569,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
0001058 |
24/03/2021 |
R$ 7.046,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
0001059 |
24/03/2021 |
R$ 42.237,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS EM SAÚDE CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
0001060 |
24/03/2021 |
R$ 31.865,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS EM SAÚDE CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
0001061 |
24/03/2021 |
R$ 2.653,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS EM SAÚDE CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA NASF REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
0001062 |
24/03/2021 |
R$ 12.270,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
0001063 |
24/03/2021 |
R$ 7.111,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
0001064 |
24/03/2021 |
R$ 8.800,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
0001065 |
24/03/2021 |
R$ 8.734,21 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
0001066 |
24/03/2021 |
R$ 4.586,29 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
0001067 |
24/03/2021 |
R$ 6.219,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
0001068 |
24/03/2021 |
R$ 6.720,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
0001069 |
24/03/2021 |
R$ 7.962,37 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
0001070 |
24/03/2021 |
R$ 1.517,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
0001071 |
24/03/2021 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
0001072 |
24/03/2021 |
R$ 1.927,49 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
0001073 |
24/03/2021 |
R$ 3.840,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
0001074 |
24/03/2021 |
R$ 5.719,49 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
0001075 |
24/03/2021 |
R$ 1.102,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0001076 |
24/03/2021 |
R$ 1.821,07 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0001077 |
24/03/2021 |
R$ 661,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0001078 |
24/03/2021 |
R$ 760,83 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0001079 |
24/03/2021 |
R$ 775,62 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. |
0001080 |
24/03/2021 |
R$ 11.479,24 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAúDE. |
0001081 |
24/03/2021 |
R$ 2.537,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO HOSPITAL SÃO LUCAS DE ITABIRINHA, VISANDO SUA MANUTENÇÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESSA MUNICIPALIDADE. |
0001082 |
24/03/2021 |
R$ 10.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. |
0001083 |
24/03/2021 |
R$ 75.331,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. |
0001084 |
24/03/2021 |
R$ 28.689,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. |
0001085 |
24/03/2021 |
R$ 14.947,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001086 |
24/03/2021 |
R$ 59.999,74 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
0001087 |
24/03/2021 |
R$ 1.102,07 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO VIRTUS PLACA RMI-3B25 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. |
0001088 |
24/03/2021 |
R$ 630,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
0001089 |
24/03/2021 |
R$ 421,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
0001090 |
24/03/2021 |
R$ 550,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA AS UNIDADES DE SAUDE. |
0001091 |
24/03/2021 |
R$ 680,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
0001092 |
24/03/2021 |
R$ 3.836,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
0001093 |
24/03/2021 |
R$ 4.247,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPAS DE CAMA E CORTINAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE BOA UNIÃO. |
0001094 |
24/03/2021 |
R$ 660,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEÍCULO VW GOL 1.6L MB5 PLACA QXQ-7D36, DAS A ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001095 |
24/03/2021 |
R$ 234,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTAS CEMIG (LUZ) E COPASA (AGUA) PARA PESSOA: NELI MADALENA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0001096 |
24/03/2021 |
R$ 126,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTAS CEMIG (LUZ) E COPASA (AGUA) PARA PESSOA: MARCIA ALVES VITORINO DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0001097 |
24/03/2021 |
R$ 84,19 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
0001098 |
24/03/2021 |
R$ 468,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE DUAS CAIXAS COLETORAS E UMA REDE DE DRENAGEM, NA RUA CLAUDIO JOSE GUESDES, DESTE MUNICIPIO. |
0001099 |
24/03/2021 |
R$ 88,78 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER TODAS DA SECRETARIA MUNICIPAI DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
0001100 |
24/03/2021 |
R$ 30.528,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER TODAS DA SECRETARIA MUNICIPAI DE ASSITÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
0001101 |
24/03/2021 |
R$ 1.908,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER TODAS DA SECRETARIA MUNICIPAI DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
0001102 |
24/03/2021 |
R$ 5.724,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER TODAS DA SECRETARIA MUNICIPAI DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
0001103 |
24/03/2021 |
R$ 3.816,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
0001039 |
25/03/2021 |
R$ 3.084,23 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001104 |
26/03/2021 |
R$ 2.051,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001105 |
26/03/2021 |
R$ 190,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO CAMINHAO PLACA ORC-8466 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001106 |
26/03/2021 |
R$ 1.216,51 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PATROLL HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001107 |
26/03/2021 |
R$ 3.723,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PATROLL DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS. |
0001108 |
26/03/2021 |
R$ 4.116,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO RETA LCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001109 |
26/03/2021 |
R$ 1.545,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO CAÇAMBA PAC 2 PLACA PUD-6303 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001110 |
26/03/2021 |
R$ 726,68 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO CAMINHAO 608 PLACA MQM-1906 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001111 |
26/03/2021 |
R$ 1.223,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO CAMINHAO PIPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001112 |
26/03/2021 |
R$ 2.055,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO CAMINHAO BRUCK PLACA GMM-8776 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001113 |
26/03/2021 |
R$ 1.309,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO GIRICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001114 |
26/03/2021 |
R$ 1.454,06 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO ROÇADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001115 |
26/03/2021 |
R$ 174,83 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CORTADOR DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001116 |
26/03/2021 |
R$ 239,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO STRADA PLACA PZM-7122 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001117 |
26/03/2021 |
R$ 784,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MOTOSERRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001118 |
26/03/2021 |
R$ 326,19 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DOBLO PLACA RGA-4D55 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001119 |
26/03/2021 |
R$ 576,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO HOSPITAL SÃO LUCAS DE ITABIRINHA, VISANDO SUA MANUTENÇÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESSA MUNICIPALIDADE. |
0001120 |
26/03/2021 |
R$ 75.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA EM ESTRADAS VICINAIS, CORREGO ITABIRINHA, DESTE MUNICIPIO. |
0001121 |
26/03/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS, CORREGO RICO, DESTE MUNICIPIO. |
0001122 |
26/03/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA EM ESTRADAS VICINAIS, CORREGO BOA VISTA, DESTE MUNICIPIO. |
0001123 |
26/03/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
0001124 |
26/03/2021 |
R$ 322,17 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PRA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
0001125 |
26/03/2021 |
R$ 19.375,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTE DE CONTÊNIER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001127 |
26/03/2021 |
R$ 300,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ZERO KM, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE LIXO COMPACTADO DE 15M³. |
0001128 |
26/03/2021 |
R$ 263.173,68 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ZERO KM, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE LIXO COMPACTADO DE 15M³. |
0001129 |
26/03/2021 |
R$ 98.726,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA ASSITENCIA FARMAUCEUTICA DESTE MUNICIPIO. |
0001130 |
26/03/2021 |
R$ 180,74 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE GRAFITE NO ESTACIONAMENTO DO PREDIO DA PRFEITURA MUNICIPAL. |
0001131 |
26/03/2021 |
R$ 1.600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CONTROLE E MONITORAMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. |
0001132 |
26/03/2021 |
R$ 88,78 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DECORAÇÃO PARA O PREDIO DO CRAS. |
0001133 |
26/03/2021 |
R$ 179,81 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
0001134 |
26/03/2021 |
R$ 851,39 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
0001135 |
26/03/2021 |
R$ 1.102,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
0001136 |
26/03/2021 |
R$ 59.428,46 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
0001137 |
26/03/2021 |
R$ 2.898,24 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
0001138 |
26/03/2021 |
R$ 3.170,04 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
0001139 |
26/03/2021 |
R$ 11.717,71 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
0001140 |
26/03/2021 |
R$ 45.777,95 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
0001141 |
26/03/2021 |
R$ 738,55 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
0001142 |
26/03/2021 |
R$ 3.365,47 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
0001143 |
26/03/2021 |
R$ 18.041,14 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
0001144 |
26/03/2021 |
R$ 15.034,59 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
0001145 |
26/03/2021 |
R$ 3.438,08 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA AS UNIDADES DE SAUDE. |
0001146 |
26/03/2021 |
R$ 160,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL,(TESTE RAPIDO COVID-19) PARA ASSISTÊNCIA FARMAUCEUTICA DESTE MUNICIPIO. |
0001147 |
26/03/2021 |
R$ 7.040,44 |
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VALOR SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, (TESTE RAPIDO CHIKUNGUNGA), PARA ASSISTENCIA FARMAUCEUTICA DESTE MUNICIPIO. |
0001148 |
26/03/2021 |
R$ 968,62 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE VIAGEM A MANTENA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0001149 |
26/03/2021 |
R$ 20,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTE DE CONTÊNIER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001150 |
26/03/2021 |
R$ 235,35 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA EM ESTRADAS VICINAIS, CORREGO RAPOSO, DESTE MUNICIPIO. |
0001151 |
26/03/2021 |
R$ 2.250,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. |
0001152 |
26/03/2021 |
R$ 1.040,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA AS UNIDADES DE SAUDE. |
0001153 |
26/03/2021 |
R$ 160,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DOBLO PLACA QXD-3910 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001154 |
26/03/2021 |
R$ 401,38 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO VIRTUS PLACA RMI-3B25 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. |
0001155 |
26/03/2021 |
R$ 1.087,88 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA QUV-7753 DESTE MUNICIPIO. |
0001156 |
26/03/2021 |
R$ 898,53 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO VOYAGE PLACA RMI-3B30 DA SACRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0001157 |
26/03/2021 |
R$ 752,39 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MONTANA AMBULANCIA PLACA QWX-4812 DA SECREATARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001158 |
26/03/2021 |
R$ 272,11 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO ETIOS PLACA QWT-3040 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001159 |
26/03/2021 |
R$ 470,25 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO VOYAGE PLACA PUI-2E18 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001160 |
26/03/2021 |
R$ 748,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DOBLO PLACA RGA-4E65 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001161 |
26/03/2021 |
R$ 711,84 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DOBLO AMBULANCIA PLACA RGA-4D55 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001162 |
26/03/2021 |
R$ 913,86 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DOBLO PLACA RMI-3B35 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001163 |
26/03/2021 |
R$ 1.084,32 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO AMBULANCIA PLACA OPM-5424 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001164 |
26/03/2021 |
R$ 347,79 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO GOL PLACA QXQ-7D36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001165 |
26/03/2021 |
R$ 817,23 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO ETIOS PLACA QWT-3046 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001166 |
26/03/2021 |
R$ 826,44 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO AMBULANCIA PLACA RF1-3B31 DA SECRETARIA MUNICIPALD E SAÚDE. |
0001167 |
26/03/2021 |
R$ 926,14 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DUCATO PLACA HIV-1480 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001168 |
26/03/2021 |
R$ 1.454,10 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DUCATO AMBULANCIA PLACA OOW-2659 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001169 |
26/03/2021 |
R$ 556,90 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MICROONIBUS PLACA HMH-1651 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001170 |
26/03/2021 |
R$ 2.149,34 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO SPRINTER PLACA RFD-6152 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001171 |
26/03/2021 |
R$ 439,01 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DOBLO PLACA QXD-3916 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001172 |
26/03/2021 |
R$ 156,31 |
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