Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. 0000730 01/03/2021 R$ 2.278,63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. 0000731 01/03/2021 R$ 6.250,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA DIVERSOS IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000732 01/03/2021 R$ 442,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE SACOS PLASTICOS PARA CONFECÇÃO DE MUDAS PARA VIVEIRO MUNICIPAL. 0000733 01/03/2021 R$ 3.875,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR KAIQUE GONÇALVES DE OLIVEIRA EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0000734 01/03/2021 R$ 324,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DANIEL MARTINS DE MOURA EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0000735 01/03/2021 R$ 599,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURAS DAS CAÇAMBINHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000736 01/03/2021 R$ 366,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVA JATO PARA VIATURAS DA POLICIA MILITAR DESTA MUNICIPALIDADE. 0000737 01/03/2021 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVA JATO DOS VEICULOS : GOL, CAMINHÃO PAC2, 608, RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000738 01/03/2021 R$ 1.440,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE LAVA JATO PARA VEICULO VOYAGE DE USO CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0000739 01/03/2021 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVA JATO PARA VEICULO DOBLO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000740 01/03/2021 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVA JATO DO VEICULO SPIM PLACA PUS 2055 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0000741 01/03/2021 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVA JATO PARA OS VEICULOS ETIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0000742 01/03/2021 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVA JATO PARA VEICULOS : DOBLO ,AMBULANCIAS ,DUCATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000743 01/03/2021 R$ 840,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000744 01/03/2021 R$ 290,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000745 01/03/2021 R$ 5.385,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ARMARIO E MESA PARA GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. 0000746 01/03/2021 R$ 7.875,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE NICHOS E PRATELEIRAS PARA O CRAS DESTA MUNICIPALIDADE. 0000747 01/03/2021 R$ 565,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ADAPTAR VIDRO NA PORTA DA SALA DO SECRETARIO DA AGRICULTURA. 0000748 01/03/2021 R$ 292,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE UM RADIADOR PARA ÔNIBUS ESCOLAR IVECO PLACA PWR 2689. 0000749 01/03/2021 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM INSTALAÇÃO DE RADIADOR DO ONIBUS ESCOLAR IVECO PLACA PWR 2689. 0000750 01/03/2021 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GOSTOS COM LANCHES PARA INICIO DAS ATIVIDADES DO CRAS. 0000751 01/03/2021 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO LANCHES PARA INICIO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO. 0000752 01/03/2021 R$ 547,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR BRUNO MARTINS DOS SANTOS EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0000753 01/03/2021 R$ 446,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE NUMERAÇÃO PARA CONFECÇÃO DE BLOCO NOTIFICAÇÃO DE RECEITAS. 0000754 01/03/2021 R$ 19,72
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE PINTURA GRAFITE (ARTISTICA ) NO PRÉDIO DO CRAS 0000755 01/03/2021 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO EM PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ILDA AMORIM VIANA E SÃO SEBASTIÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. 0000756 01/03/2021 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PADRAO E OUTROS SERVIÇOS ELETRICOS NOS PRREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ILDA AMORIM VIANA E SAO SEBASTIÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. 0000757 01/03/2021 R$ 730,00
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA SECERETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000758 01/03/2021 R$ 2.008,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MOTOSERRA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000759 01/03/2021 R$ 3.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REVISAO DO VEICULO VOYAGE PLACA RMI 3B30 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000760 01/03/2021 R$ 295,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REVISAO DO VEICULO VOYAGE PLACA RMI 3B30 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000761 01/03/2021 R$ 260,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000762 01/03/2021 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA E TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO, REFERENTE AOS ANOS DE 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 E 2021. 0000764 01/03/2021 R$ 733,91
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MASCARAS DESCARTÁVEIS PARA PREVENÇÃO CONTRA O COVID-19, DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIDÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. 0000765 01/03/2021 R$ 4.999,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000766 01/03/2021 R$ 17,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CORTINAS DO PREDIO CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0000767 01/03/2021 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE CONFECÇOES DE CORTINAS PARA A CRECHE MUNICIPAL. 0000768 01/03/2021 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL. 0000769 01/03/2021 R$ 1.743,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE INSTALÇÃO DE INSUFILME CARRO VIRTUS PLACA RMI-3B25 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. 0000770 01/03/2021 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. 0000771 01/03/2021 R$ 88,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PEQUENAS CIRURGIAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 0000772 01/03/2021 R$ 4.975,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA MANUTENÇÃO PATROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000773 01/03/2021 R$ 438,42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CORREGO NO DISTRITO DE BOA UNIAO, DESTA MUNICIPALIDADE. 0000774 01/03/2021 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO CONTRA COVID-19 PARA AS UNIDADES BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 0000775 01/03/2021 R$ 1.509,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE IMOVEIS DESTE MUNICIPIO. 0000776 01/03/2021 R$ 27,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS,NAS UNIDADES BASICA DE SAÚDE DO CENTRO, VILA NOVA E BOA UNIAO DESTE MUNICIPIO. 0000777 01/03/2021 R$ 4.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA DE CAMA DA CRECHE MUNICIPAL. 0000778 01/03/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1 PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. 0000779 01/03/2021 R$ 210,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE DESENVOLVIMENTO, ORGANIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DOCUMENTAÇÕES DOS ICMS's PATRIMONIO CULTURAL E TURISMO DE ITABIRINHA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. 0000780 01/03/2021 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA ASSITENCIA FARMAUCEUTICA DESTE MUNICIPIO. 0000781 01/03/2021 R$ 563,00
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM REALIZAÇOES DE EXAMES LABORATORIAIS PARA USUARIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE. 0000782 01/03/2021 R$ 4.021,75
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM REALIZAÇOES DE EXAMES LABORATORIAIS PARA USUARIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE. 0000783 01/03/2021 R$ 594,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0000784 01/03/2021 R$ 3.351,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA DOAÇÃO A TIMES DE FUTEBOL DO IPANEMA E AO TIME DE APOLO FUTEBOL CLUBE DESTE MUNICIPIO. 0000785 01/03/2021 R$ 4.538,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. 0000786 01/03/2021 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE REFEICÕES PARA TRABALHADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000787 01/03/2021 R$ 2.625,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO DOU, T. ADITIVO ALTERAÇÃO DE VIGENCIA PARA 30/06/2021 CT 1053647/21 E 30/06/2021 CT 105318-55 PARA ESTA MUNICIPALIDADE. 0000788 01/03/2021 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A 9ª MENSALIDADE DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE JOAO JOSE DE SOUZA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. 0000789 01/03/2021 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A INTERNAÇÃO DO PACIENTE WILSON ROBERTO GALDINHO, REFERENTES A 3ª MENSALIDADE MES DEZEMBRO/2020, 4ª MENSALIDADE MES JANEIRO/2021 E 5ª MENSALIDADE MES FEVEREIRO/2021. 4ª MENSALIDADE MES JANEIRO/2021 5ª MENSALIDADE MES FEVEREIRO/2021 PACIENTE WILSON ROBERTO GALDINHO 0000790 01/03/2021 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE REPACTUAÇÃO DO CRONOGRAMA CT 1053647-21 E CT 1053818-55 DESTA MUNICIPALIDADE. 0000791 01/03/2021 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA. 0000792 01/03/2021 R$ 177,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA E PINTURA NO PREDIO DO CRAS. 0000793 01/03/2021 R$ 3.074,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA E MANUTENÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - CENTRO. 0000794 01/03/2021 R$ 4.556,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UM PARA BRISA PARA O VEICULO PALIO PLCA PZM-7122 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000795 01/03/2021 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. 0000796 01/03/2021 R$ 767,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TORRE TELEFONICA DESTE MUNICIPIO. 0000797 01/03/2021 R$ 550,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE CAIXAS TERMICAS PARA ARMAZENAMENTO DE VACINAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 0000798 01/03/2021 R$ 1.350,54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 0000799 01/03/2021 R$ 7.959,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 0000800 01/03/2021 R$ 9.079,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 0000801 01/03/2021 R$ 4.228,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 0000802 01/03/2021 R$ 3.522,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 0000803 01/03/2021 R$ 2.707,91
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 0000804 01/03/2021 R$ 31.495,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 0000805 01/03/2021 R$ 3.349,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO ONIBUS PLACA PWR-2789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000806 01/03/2021 R$ 38,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO ONIBUS PLACA PYA-6007 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000807 01/03/2021 R$ 325,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO ONIBUS IVECO PLACA PZM-0234 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000808 01/03/2021 R$ 660,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO ONIBUS PLACA NXX1298 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000809 01/03/2021 R$ 169,91
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO DOBLO PLACA QXD-3910 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000810 01/03/2021 R$ 972,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO DOBLO PLACA-QXD 3916 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000811 01/03/2021 R$ 780,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO ONIBUS PLACA OWY-9525 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000812 01/03/2021 R$ 421,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO SPIN PUS-2055 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000813 01/03/2021 R$ 1.283,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO ETIOS PLACA QWT-3040 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000814 01/03/2021 R$ 1.473,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO ETIOS QWT-3046 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000815 01/03/2021 R$ 1.668,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO DOBLO PLACA RGA-4D55 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000816 01/03/2021 R$ 2.137,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO MOTO BROS PLACA OQN-4805 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000817 01/03/2021 R$ 355,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO GOL PLACA QXD-7036 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000818 01/03/2021 R$ 1.605,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO ONIBUS DUCATO PLACA HIV-1480 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000820 01/03/2021 R$ 609,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO DOBLO PLACA RGA-4E65 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000821 01/03/2021 R$ 2.250,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO VOYAGE PLACA PUI-SE18 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000822 01/03/2021 R$ 1.198,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO ONIBUS PLACA HMH-1651 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000823 01/03/2021 R$ 1.095,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO DOBLO PLACA RMI-3B35 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000824 01/03/2021 R$ 1.337,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO ONIBUS DUCATO PLACA OOW-2659 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000825 01/03/2021 R$ 373,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO AMBULANCIA PLACA QWX-4812 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000826 01/03/2021 R$ 1.545,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO AMBULANCIA SPRINTER PLACA RFD-6152 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000827 01/03/2021 R$ 381,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO AMBULANCIA PLACA RFI-3B31 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000828 01/03/2021 R$ 1.205,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO AMBULANCIA PLACA OPM-5424 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000829 01/03/2021 R$ 1.625,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR. 0000830 01/03/2021 R$ 791,26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR. 0000831 01/03/2021 R$ 1.391,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO VIRTUS PLACA RMI-3B25 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. 0000832 01/03/2021 R$ 1.578,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO GIRICO AZUL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000833 01/03/2021 R$ 1.083,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO CAMINHAO PIPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000834 01/03/2021 R$ 1.419,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO CAMINHÃO 608 BRANCA PLACA MQM-1906 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000835 01/03/2021 R$ 1.172,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO CAMINHAO BRUCK PLACA GMM-8776 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000836 01/03/2021 R$ 1.364,91
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000837 01/03/2021 R$ 2.408,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO RETRO ESCAVADEIRA DA SECREATARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000838 01/03/2021 R$ 1.974,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000839 01/03/2021 R$ 1.555,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO PATROLL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000840 01/03/2021 R$ 6.256,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO CAÇAMBA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000841 01/03/2021 R$ 1.324,38
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO CAÇAMBA PAC PLACA ORC-8466 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000842 01/03/2021 R$ 975,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO GOL QPF-7196 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000843 01/03/2021 R$ 809,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO STRADA PZM-7122 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000844 01/03/2021 R$ 1.488,43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO MOTO FAN HAG-3819 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000845 01/03/2021 R$ 526,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ROÇADDEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000846 01/03/2021 R$ 452,19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MOTOSERRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000847 01/03/2021 R$ 524,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO MOTO TRAX HGQ-9973 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000848 01/03/2021 R$ 137,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO PAC 2 PLACA PUD-6303 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000849 01/03/2021 R$ 1.847,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO PATROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000850 01/03/2021 R$ 1.840,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA MOTOSSERRA ,MICRO ONIBUS, SPIN , DOBLO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000851 01/03/2021 R$ 2.430,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO VOYAGE PLACA RMI-3B30 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000852 01/03/2021 R$ 1.208,59
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AO MUNICÍPIO. 0000853 01/03/2021 R$ 60.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. 0000854 01/03/2021 R$ 7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. 0000855 01/03/2021 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. 0000856 01/03/2021 R$ 8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NO PRGRAMA SAÚDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. 0000857 01/03/2021 R$ 15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. 0000858 01/03/2021 R$ 7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NO PRGRAMA SAÚDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. 0000859 01/03/2021 R$ 12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NO PRGRAMA SAÚDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. 0000860 01/03/2021 R$ 15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DOU NO DIA 05/03/2021 REFERENTE A PREGÃO PRESENCIAL 11/2021, 13/2021 E 12/2021 PARA ESTA MUNICIPALIDADE. 0000861 01/03/2021 R$ 759,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DO CRITÉRIO ICMS PATRIMÔNIO CULTURAL PARA O MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/MG, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. 0000862 01/03/2021 R$ 16.800,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS EM GESTÃO PÚBLICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. 0000880 09/03/2021 R$ 95.916,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS EM GESTÃO PÚBLICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. 0000881 09/03/2021 R$ 24.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS EM GESTÃO PÚBLICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. 0000882 09/03/2021 R$ 24.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS EM GESTÃO PÚBLICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. 0000883 09/03/2021 R$ 24.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0000905 10/03/2021 R$ 6.168,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0000906 10/03/2021 R$ 28.968,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR PARA A CRECHE MUNICIPAL. 0000907 10/03/2021 R$ 6.264,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0000908 10/03/2021 R$ 8.310,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDIMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. 0000909 10/03/2021 R$ 4.745,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR DE AR E MOCHO GIRATÓRIO COM ENCOSTO PARA CONSULTORIO ODONTOLOGICO NAS UNIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO. 0000910 10/03/2021 R$ 8.399,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTOS DE LICENÇA DE AQUISIÇÃO E PORTE DE MOTOSSERRA PELA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS. 0000911 10/03/2021 R$ 189,31
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTRUBUIÇÃO ANUAL PARA O COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE O BIÊNIO 2019/2021 - MUNICIPIO DE PORTE I. 0000912 10/03/2021 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPANHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO CRECHE MUNICIPAL. 0000913 10/03/2021 R$ 2.283,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0000914 10/03/2021 R$ 5.139,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0000915 10/03/2021 R$ 9.390,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA SERVIDORES ROÇANDO CANTEIROS DA BARRA DO ITABIRA, DESTE MUNICIPIO. 0000916 10/03/2021 R$ 56,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE INTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS NA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 0000917 10/03/2021 R$ 1.215,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PINTURA DE LETREIRO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0000918 10/03/2021 R$ 2.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE RECARREGAMENTO DE TORNER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000919 10/03/2021 R$ 474,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000920 10/03/2021 R$ 156,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DO EXERCICIO 2020 DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000921 10/03/2021 R$ 18,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DO EXERCICIO 2020 DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000922 10/03/2021 R$ 10,42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DO EXERCICIO 2020 DO VEÍCULO VIRTUS LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. 0000923 10/03/2021 R$ 4,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DO EXERCICIO 2020 DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000924 10/03/2021 R$ 5,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DO EXERCICIO 2020 DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0000925 10/03/2021 R$ 4,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADO EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000926 10/03/2021 R$ 1.740,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE REPACTUAÇÃO DO CRONOGRAMA DO CONTRATO DE REPASSE 794455/2013 -OPERAÇÃO 1010937-59 E DO CONTRATO REOASSE 794455/2013 TA ALTERA VIGENCIA PARA 30/11/2021 - OPERAÇÃO 1010937-59, DESTA MUNICIPALIDADE. 0000927 10/03/2021 R$ 804,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETO CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DO ITABIRA. 0000928 10/03/2021 R$ 88,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REVISAO DE MOTOS FAN PRETA PLACA HAG3819, TRAX PLACA HGQ9973 YAMARRA YBR VERMELHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000929 10/03/2021 R$ 1.697,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REVISÃO MOTO BROS PLACA OQN-4805 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000930 10/03/2021 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, DESTE MUNICIPIO. 0000931 10/03/2021 R$ 88,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COLETES ESPORTIVOS PARA TREINO DE FUTEBOL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. 0000932 10/03/2021 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA SINALIZAÇÃO PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. 0000933 10/03/2021 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA PASTAS DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0000934 10/03/2021 R$ 1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS INFORMATIVOS SOBRE ONDA ROXA COVID-19 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000935 10/03/2021 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PNEU 1400-24, PARA VEICULOS DA SSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000936 10/03/2021 R$ 8.110,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS ( MOD. 1000-20LISO, 1000-20 BORR, 275/80 R22.5 BORR) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000937 10/03/2021 R$ 44.319,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REFORMA DE PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000938 10/03/2021 R$ 3.956,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70R14 PARA VEICULOS DA SECERTARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000939 10/03/2021 R$ 3.512,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS (MOD. 195/65 R15, 225/70 R15, 225/70 R 16) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000940 10/03/2021 R$ 7.868,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS (MOD. 215/75 R17.5 BORR, 205/70 R15 ) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MINUCIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000941 10/03/2021 R$ 9.740,34
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS ( MOD. 275/80 R22 BORR, 215/75R 17.5 LISO) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000942 10/03/2021 R$ 21.234,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS ( MOD. 215/75 R17.5 LISO, 275/80 R22.5 LISO) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000943 10/03/2021 R$ 46.230,38
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. 0000944 10/03/2021 R$ 4.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE REVISAO ONIBUS PLACA QXT-4A15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000945 10/03/2021 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ONIBUS PLACA QXT-4A15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000946 10/03/2021 R$ 1.462,79
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000947 10/03/2021 R$ 159,50
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DOU NO DIA 16/03/2021 REFERENTE A PREGÃO PRESENCIAL 14/2021 E 15/2021 PARA ESTA MUNICIPALIDADE. 0000948 10/03/2021 R$ 621,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE DESPESAS DE SERVIÇOS DE CARTORIO PARA ESTE MUNICIPIO. 0000949 10/03/2021 R$ 299,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000950 10/03/2021 R$ 15,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PO DE CAFE PARA CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL. 0000951 10/03/2021 R$ 375,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA ENTORNOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 0000952 10/03/2021 R$ 5.124,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSOS SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE. 0000953 10/03/2021 R$ 11.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE INSTALÇÃO DE CALHAS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0000954 10/03/2021 R$ 7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA AS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. 0000955 10/03/2021 R$ 8.975,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO HOSPITAL SÃO LUCAS DE ITABIRINHA, VISANDO SUA MANUTENÇÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESSA MUNICIPALIDADE. 0000956 10/03/2021 R$ 60.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000957 10/03/2021 R$ 3.464,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, EDUCAÇÃO INFANTIL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000958 10/03/2021 R$ 2.510,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CRECHE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECUCAÇÃO. 0000959 10/03/2021 R$ 2.507,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VIRTUS PLACA HMI-3B25 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. 0000960 17/03/2021 R$ 573,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA QUV-7753, DESTE MUNICIPIO. 0000961 17/03/2021 R$ 831,49
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA QXW-0352, DESTE MUNICIPIO. 0000962 17/03/2021 R$ 360,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VOYAGE PLACA RMI3B30 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCAL. 0000963 17/03/2021 R$ 919,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DOBLO PLACA QXD3916 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000964 17/03/2021 R$ 759,59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DOBLO PLACA QXD3910 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000965 17/03/2021 R$ 226,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ESCOLAR PLACA PWR-2789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000966 17/03/2021 R$ 349,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CAMINHÃO PAC 1 PLACA ORC-8466 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000967 17/03/2021 R$ 518,42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CAÇAMBA PAC2 PLACA PUD-6303 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000968 17/03/2021 R$ 831,27
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CAMINHAO 608 BRANCA PLACA MQM-1906 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000969 17/03/2021 R$ 269,79
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GIRICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000970 17/03/2021 R$ 370,38
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO BRUCH DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000971 17/03/2021 R$ 869,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CAMINHAO PIPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000972 17/03/2021 R$ 1.301,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CARTEPILLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000973 17/03/2021 R$ 3.152,07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO PLACA HAG 3919 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000974 17/03/2021 R$ 295,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO STRADA PLACA PZM-7122 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000975 17/03/2021 R$ 1.040,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PATROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000976 17/03/2021 R$ 2.148,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CATERPILLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000977 17/03/2021 R$ 1.759,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000978 17/03/2021 R$ 1.617,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTOSERRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000979 17/03/2021 R$ 308,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O CORTADOR DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000980 17/03/2021 R$ 243,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL PLACA QPF7196 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000981 17/03/2021 R$ 392,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ROÇADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000982 17/03/2021 R$ 435,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000983 17/03/2021 R$ 1.106,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DOBLO PLACA RMI-3B35 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000984 17/03/2021 R$ 1.011,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO ETIOS PLACA QWT-3046 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000985 17/03/2021 R$ 1.028,27
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO GOL PLACA QXD-7D36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000986 17/03/2021 R$ 757,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO AMBULANCIA PLACA RFI-3B31 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000987 17/03/2021 R$ 932,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO AMBULANCIA PLACA OPM-5424 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000988 17/03/2021 R$ 1.238,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DOBLO PLACA RGA-4D55 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000989 17/03/2021 R$ 1.039,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DOBLO PLACA RGA-4E65 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000990 17/03/2021 R$ 976,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO VOYAGE PLACA PUI-2E18 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000991 17/03/2021 R$ 487,91
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO ETIOS PLACA QWT-3040 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000992 17/03/2021 R$ 844,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MONTANA QWX-4812 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000993 17/03/2021 R$ 272,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DUCATO PLACA HIV-1480 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000994 17/03/2021 R$ 365,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DUCATO PLACA HIV-1480 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000995 17/03/2021 R$ 255,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MICROONIBOS PLACA HMH-1651 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000996 17/03/2021 R$ 668,45
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DOU NO DIA 27/03/2021 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS 02/2021, TOMADA DE PREÇOS 01/2021, PREGÃO PRESENCIAL 17/2021, PREGÃO PRESENCIAL 18/2021, DESTE MUNICIPALIDADE. 0000997 17/03/2021 R$ 1.518,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. 0001000 24/03/2021 R$ 12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. 0001001 24/03/2021 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. 0001002 24/03/2021 R$ 2.286,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. 0001003 24/03/2021 R$ 10.621,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. 0001004 24/03/2021 R$ 3.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. 0001005 24/03/2021 R$ 5.162,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. 0001006 24/03/2021 R$ 6.429,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. 0001007 24/03/2021 R$ 6.495,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. 0001008 24/03/2021 R$ 1.477,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. 0001009 24/03/2021 R$ 2.508,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. 0001010 24/03/2021 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. 0001011 24/03/2021 R$ 11.959,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. 0001012 24/03/2021 R$ 23.694,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. 0001013 24/03/2021 R$ 16.048,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. 0001014 24/03/2021 R$ 11.205,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. 0001015 24/03/2021 R$ 4.690,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. 0001016 24/03/2021 R$ 3.832,63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. 0001017 24/03/2021 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. 0001018 24/03/2021 R$ 49.172,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. 0001019 24/03/2021 R$ 7.353,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. 0001020 24/03/2021 R$ 16.110,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. 0001021 24/03/2021 R$ 31.133,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. 0001022 24/03/2021 R$ 15.214,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. 0001023 24/03/2021 R$ 8.973,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. 0001024 24/03/2021 R$ 5.912,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. 0001025 24/03/2021 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. 0001026 24/03/2021 R$ 1.103,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. 0001027 24/03/2021 R$ 6.062,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. 0001028 24/03/2021 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. 0001029 24/03/2021 R$ 1.715,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. 0001030 24/03/2021 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. 0001031 24/03/2021 R$ 4.938,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. 0001032 24/03/2021 R$ 12.949,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. 0001033 24/03/2021 R$ 5.720,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. 0001034 24/03/2021 R$ 3.460,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. 0001035 24/03/2021 R$ 1.154,27
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. 0001036 24/03/2021 R$ 7.011,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. 0001037 24/03/2021 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. 0001038 24/03/2021 R$ 6.085,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. 0001040 24/03/2021 R$ 4.004,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. 0001041 24/03/2021 R$ 28.946,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. 0001042 24/03/2021 R$ 634,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. 0001043 24/03/2021 R$ 25.354,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. 0001044 24/03/2021 R$ 1.918,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. 0001045 24/03/2021 R$ 101.930,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. 0001046 24/03/2021 R$ 92.915,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. 0001047 24/03/2021 R$ 13.871,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. 0001048 24/03/2021 R$ 8.809,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. 0001049 24/03/2021 R$ 1.759,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. 0001050 24/03/2021 R$ 7.868,23
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. 0001051 24/03/2021 R$ 7.180,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. 0001052 24/03/2021 R$ 3.357,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. 0001053 24/03/2021 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. 0001054 24/03/2021 R$ 12.078,71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. 0001055 24/03/2021 R$ 28.857,71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. 0001056 24/03/2021 R$ 19.572,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. 0001057 24/03/2021 R$ 2.569,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. 0001058 24/03/2021 R$ 7.046,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. 0001059 24/03/2021 R$ 42.237,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS EM SAÚDE CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. 0001060 24/03/2021 R$ 31.865,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS EM SAÚDE CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. 0001061 24/03/2021 R$ 2.653,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS EM SAÚDE CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA NASF REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. 0001062 24/03/2021 R$ 12.270,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. 0001063 24/03/2021 R$ 7.111,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. 0001064 24/03/2021 R$ 8.800,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. 0001065 24/03/2021 R$ 8.734,21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. 0001066 24/03/2021 R$ 4.586,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. 0001067 24/03/2021 R$ 6.219,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. 0001068 24/03/2021 R$ 6.720,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. 0001069 24/03/2021 R$ 7.962,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. 0001070 24/03/2021 R$ 1.517,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. 0001071 24/03/2021 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. 0001072 24/03/2021 R$ 1.927,49
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. 0001073 24/03/2021 R$ 3.840,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. 0001074 24/03/2021 R$ 5.719,49
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. 0001075 24/03/2021 R$ 1.102,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0001076 24/03/2021 R$ 1.821,07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0001077 24/03/2021 R$ 661,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0001078 24/03/2021 R$ 760,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0001079 24/03/2021 R$ 775,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. 0001080 24/03/2021 R$ 11.479,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAúDE. 0001081 24/03/2021 R$ 2.537,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO HOSPITAL SÃO LUCAS DE ITABIRINHA, VISANDO SUA MANUTENÇÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESSA MUNICIPALIDADE. 0001082 24/03/2021 R$ 10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 0001083 24/03/2021 R$ 75.331,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 0001084 24/03/2021 R$ 28.689,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 0001085 24/03/2021 R$ 14.947,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001086 24/03/2021 R$ 59.999,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. 0001087 24/03/2021 R$ 1.102,07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO VIRTUS PLACA RMI-3B25 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. 0001088 24/03/2021 R$ 630,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0001089 24/03/2021 R$ 421,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. 0001090 24/03/2021 R$ 550,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA AS UNIDADES DE SAUDE. 0001091 24/03/2021 R$ 680,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. 0001092 24/03/2021 R$ 3.836,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. 0001093 24/03/2021 R$ 4.247,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPAS DE CAMA E CORTINAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE BOA UNIÃO. 0001094 24/03/2021 R$ 660,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEÍCULO VW GOL 1.6L MB5 PLACA QXQ-7D36, DAS A ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001095 24/03/2021 R$ 234,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTAS CEMIG (LUZ) E COPASA (AGUA) PARA PESSOA: NELI MADALENA DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0001096 24/03/2021 R$ 126,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTAS CEMIG (LUZ) E COPASA (AGUA) PARA PESSOA: MARCIA ALVES VITORINO DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0001097 24/03/2021 R$ 84,19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. 0001098 24/03/2021 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE DUAS CAIXAS COLETORAS E UMA REDE DE DRENAGEM, NA RUA CLAUDIO JOSE GUESDES, DESTE MUNICIPIO. 0001099 24/03/2021 R$ 88,78
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER TODAS DA SECRETARIA MUNICIPAI DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. 0001100 24/03/2021 R$ 30.528,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER TODAS DA SECRETARIA MUNICIPAI DE ASSITÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. 0001101 24/03/2021 R$ 1.908,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER TODAS DA SECRETARIA MUNICIPAI DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. 0001102 24/03/2021 R$ 5.724,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER TODAS DA SECRETARIA MUNICIPAI DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. 0001103 24/03/2021 R$ 3.816,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. 0001039 25/03/2021 R$ 3.084,23
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001104 26/03/2021 R$ 2.051,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001105 26/03/2021 R$ 190,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO CAMINHAO PLACA ORC-8466 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001106 26/03/2021 R$ 1.216,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PATROLL HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001107 26/03/2021 R$ 3.723,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PATROLL DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS. 0001108 26/03/2021 R$ 4.116,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO RETA LCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001109 26/03/2021 R$ 1.545,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO CAÇAMBA PAC 2 PLACA PUD-6303 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001110 26/03/2021 R$ 726,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO CAMINHAO 608 PLACA MQM-1906 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001111 26/03/2021 R$ 1.223,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO CAMINHAO PIPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001112 26/03/2021 R$ 2.055,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO CAMINHAO BRUCK PLACA GMM-8776 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001113 26/03/2021 R$ 1.309,27
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO GIRICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001114 26/03/2021 R$ 1.454,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO ROÇADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001115 26/03/2021 R$ 174,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CORTADOR DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001116 26/03/2021 R$ 239,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO STRADA PLACA PZM-7122 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001117 26/03/2021 R$ 784,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MOTOSERRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001118 26/03/2021 R$ 326,19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DOBLO PLACA RGA-4D55 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001119 26/03/2021 R$ 576,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO HOSPITAL SÃO LUCAS DE ITABIRINHA, VISANDO SUA MANUTENÇÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESSA MUNICIPALIDADE. 0001120 26/03/2021 R$ 75.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA EM ESTRADAS VICINAIS, CORREGO ITABIRINHA, DESTE MUNICIPIO. 0001121 26/03/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS, CORREGO RICO, DESTE MUNICIPIO. 0001122 26/03/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA EM ESTRADAS VICINAIS, CORREGO BOA VISTA, DESTE MUNICIPIO. 0001123 26/03/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. 0001124 26/03/2021 R$ 322,17
VALOR QUE SE EMPENHA PRA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 0001125 26/03/2021 R$ 19.375,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTE DE CONTÊNIER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001127 26/03/2021 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ZERO KM, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE LIXO COMPACTADO DE 15M³. 0001128 26/03/2021 R$ 263.173,68
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ZERO KM, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE LIXO COMPACTADO DE 15M³. 0001129 26/03/2021 R$ 98.726,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA ASSITENCIA FARMAUCEUTICA DESTE MUNICIPIO. 0001130 26/03/2021 R$ 180,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE GRAFITE NO ESTACIONAMENTO DO PREDIO DA PRFEITURA MUNICIPAL. 0001131 26/03/2021 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CONTROLE E MONITORAMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. 0001132 26/03/2021 R$ 88,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DECORAÇÃO PARA O PREDIO DO CRAS. 0001133 26/03/2021 R$ 179,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. 0001134 26/03/2021 R$ 851,39
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. 0001135 26/03/2021 R$ 1.102,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2021. 0001136 26/03/2021 R$ 59.428,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2021. 0001137 26/03/2021 R$ 2.898,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2021. 0001138 26/03/2021 R$ 3.170,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2021. 0001139 26/03/2021 R$ 11.717,71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2021. 0001140 26/03/2021 R$ 45.777,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2021. 0001141 26/03/2021 R$ 738,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2021. 0001142 26/03/2021 R$ 3.365,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2021. 0001143 26/03/2021 R$ 18.041,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2021. 0001144 26/03/2021 R$ 15.034,59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2021. 0001145 26/03/2021 R$ 3.438,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA AS UNIDADES DE SAUDE. 0001146 26/03/2021 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL,(TESTE RAPIDO COVID-19) PARA ASSISTÊNCIA FARMAUCEUTICA DESTE MUNICIPIO. 0001147 26/03/2021 R$ 7.040,44
VALOR SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, (TESTE RAPIDO CHIKUNGUNGA), PARA ASSISTENCIA FARMAUCEUTICA DESTE MUNICIPIO. 0001148 26/03/2021 R$ 968,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE VIAGEM A MANTENA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 0001149 26/03/2021 R$ 20,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTE DE CONTÊNIER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001150 26/03/2021 R$ 235,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA EM ESTRADAS VICINAIS, CORREGO RAPOSO, DESTE MUNICIPIO. 0001151 26/03/2021 R$ 2.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. 0001152 26/03/2021 R$ 1.040,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA AS UNIDADES DE SAUDE. 0001153 26/03/2021 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DOBLO PLACA QXD-3910 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001154 26/03/2021 R$ 401,38
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO VIRTUS PLACA RMI-3B25 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. 0001155 26/03/2021 R$ 1.087,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA QUV-7753 DESTE MUNICIPIO. 0001156 26/03/2021 R$ 898,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO VOYAGE PLACA RMI-3B30 DA SACRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0001157 26/03/2021 R$ 752,39
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MONTANA AMBULANCIA PLACA QWX-4812 DA SECREATARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001158 26/03/2021 R$ 272,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO ETIOS PLACA QWT-3040 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001159 26/03/2021 R$ 470,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO VOYAGE PLACA PUI-2E18 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001160 26/03/2021 R$ 748,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DOBLO PLACA RGA-4E65 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001161 26/03/2021 R$ 711,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DOBLO AMBULANCIA PLACA RGA-4D55 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001162 26/03/2021 R$ 913,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DOBLO PLACA RMI-3B35 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001163 26/03/2021 R$ 1.084,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO AMBULANCIA PLACA OPM-5424 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001164 26/03/2021 R$ 347,79
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO GOL PLACA QXQ-7D36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001165 26/03/2021 R$ 817,23
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO ETIOS PLACA QWT-3046 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001166 26/03/2021 R$ 826,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO AMBULANCIA PLACA RF1-3B31 DA SECRETARIA MUNICIPALD E SAÚDE. 0001167 26/03/2021 R$ 926,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DUCATO PLACA HIV-1480 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001168 26/03/2021 R$ 1.454,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DUCATO AMBULANCIA PLACA OOW-2659 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001169 26/03/2021 R$ 556,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MICROONIBUS PLACA HMH-1651 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001170 26/03/2021 R$ 2.149,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO SPRINTER PLACA RFD-6152 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001171 26/03/2021 R$ 439,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DOBLO PLACA QXD-3916 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001172 26/03/2021 R$ 156,31