| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO MOTO PLACA OQN-4801 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001173 |
01/04/2021 |
R$ 56,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DOBLO PLACA RGA-4E65 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001174 |
01/04/2021 |
R$ 569,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO ETIOS PLACA QW-T3040 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001175 |
01/04/2021 |
R$ 1.546,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO ETIOS PLACA QWT-3046 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001176 |
01/04/2021 |
R$ 1.101,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DOBLO PLACA RMI-3B35 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001177 |
01/04/2021 |
R$ 983,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DOBLO PLACA RGA-4D55 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001178 |
01/04/2021 |
R$ 1.736,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO VOYAGE PLACA PUI-2E18 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001179 |
01/04/2021 |
R$ 882,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO ÔNIBUS PLACA HMH-1651 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001180 |
01/04/2021 |
R$ 1.777,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DUCATO PLACA HIV-1480 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001181 |
01/04/2021 |
R$ 1.823,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO GOL PLACA QXQ-7D36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001182 |
01/04/2021 |
R$ 1.794,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO AMBULANCIA PLACA RFI-3B31 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001183 |
01/04/2021 |
R$ 2.569,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO AMBULANCIA PLACA QWX-4812 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001184 |
01/04/2021 |
R$ 166,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO SPRINTER PLACA RFD-6152 UTI MOVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001185 |
01/04/2021 |
R$ 1.621,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO STRADA PLACA PZM-7122 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001186 |
01/04/2021 |
R$ 1.606,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO GOL PLACA QPE-7196 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001187 |
01/04/2021 |
R$ 297,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO MOTO PLACA HGA-3819 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001188 |
01/04/2021 |
R$ 80,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO MOTO, COLETA DE OSSO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001189 |
01/04/2021 |
R$ 142,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOSERRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001190 |
01/04/2021 |
R$ 144,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CORTADOR DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001191 |
01/04/2021 |
R$ 325,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA QUV-7753 DESTE MUNICIPIO. |
0001192 |
01/04/2021 |
R$ 1.988,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR RENAUTE DUSTER PLACA QXW-0D52 DESTE MUNICIPIO. |
0001193 |
01/04/2021 |
R$ 187,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO VIRTUS PLACA RMI-3B25 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. |
0001194 |
01/04/2021 |
R$ 1.090,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO VOYAGE PLACA RMI-3B30 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001195 |
01/04/2021 |
R$ 1.166,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DOBLO PLACA QXD-3910 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. |
0001196 |
01/04/2021 |
R$ 585,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DOBLO PLACA QXD-3916 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001197 |
01/04/2021 |
R$ 283,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS VARIADOS PARA VEÍCULOS VOYAGE , PAC , PATROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001198 |
01/04/2021 |
R$ 93,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO CAÇAMBA PLACA GVH-7G96 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001199 |
01/04/2021 |
R$ 4.090,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO GIRICO, RECOLHE LIXO NA RUA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001200 |
01/04/2021 |
R$ 1.375,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA GLT-8302 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001201 |
01/04/2021 |
R$ 4.732,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO CAMINHAO ENTULHO PLACA GMM-8776 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001202 |
01/04/2021 |
R$ 2.662,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS ELETRICOS REALIZADOS NA PRAÇA DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
0001203 |
01/04/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE ESTRADAS VICINAIS, CORREGO BOA VISTA, DESTE MUNICIPIO. |
0001204 |
01/04/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE REFEICÕES PARA TRABALHADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001205 |
01/04/2021 |
R$ 4.014,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DOU TA DE 06/04/2021 CONTRATO DE REPASSE 902032/2020 - OPERAÇÃO 1071061-08 E DO TA DE 29/03/2021 CONTRATO REPASSE 902547/2020 - OPERAÇÃO 1071844-16, PARA ESTA MUNICIPALIDADE. |
0001206 |
01/04/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS ELETRICOS REALIZADOS NO DISTRITO DE BOA UNIAO, DESTE MUNICIPIO. |
0001207 |
01/04/2021 |
R$ 1.418,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001208 |
01/04/2021 |
R$ 2.519,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ESCAPAMENTO NO STRADA BRANCO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001209 |
01/04/2021 |
R$ 525,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ROÇADEIRAS, NAS ESTRADAS VICINAIS NO DISTRITO DE BOA UNIAO, DESTE MUNICIPIO. |
0001210 |
01/04/2021 |
R$ 2.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE TORNEARIA NO VEICULO DOBLO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001211 |
01/04/2021 |
R$ 1.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVA JATO PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001212 |
01/04/2021 |
R$ 2.590,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO APARELHO DE RAIO-X ODONTOLOGICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. |
0001213 |
01/04/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA CESTAS BÁSICAS, PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS PROVINIENTES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTE MUNICIPIO. |
0001214 |
01/04/2021 |
R$ 4.619,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPEHNA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO DA REDE MUNICIPAL E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001215 |
01/04/2021 |
R$ 41.635,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS DESTE MUNICIPIO. |
0001216 |
01/04/2021 |
R$ 12.102,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS : ARTE APRENDER E ILDA DE AMORIM VIANA, DESTE MUNICIPIO. |
0001217 |
01/04/2021 |
R$ 3.960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A VITORIA-ES, PARA TTRANSPORTE DE PEÇA PARA MOTONIVELADORA NEW ROLAND, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001218 |
01/04/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM EXAME ONCOLÓGICO E PREVENTIVO/COLPOSCOPIA EM PESSOA DESSE MUNICIPIO CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS.(MARIA DA PENHA OLIVEIRA) |
0001219 |
01/04/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVA JATO DE AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001220 |
01/04/2021 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001221 |
01/04/2021 |
R$ 5.482,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. |
0001222 |
01/04/2021 |
R$ 2.508,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A INTERNAÇÃO DO PACIENTE WILSON ROBERTO GALDINHO, REFERENTE A 6ª MENSALIDADE MES MARÇO/2021. |
0001223 |
01/04/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. |
0001224 |
01/04/2021 |
R$ 6.250,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE DESPESAS CARTORIO PARA ESTA MUNICIPALIDADE. |
0001225 |
01/04/2021 |
R$ 2.484,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS SOM AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE PÃES PARA CAFE A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001226 |
01/04/2021 |
R$ 499,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA PROFESSORES, DIRETORES E SUPERVISORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001227 |
01/04/2021 |
R$ 598,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. |
0001228 |
01/04/2021 |
R$ 39.721,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO CENTRO ,VILA NOVA E BOA UNIAO, DESTE MUNICIPIO. |
0001229 |
01/04/2021 |
R$ 6.795,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPANHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE CENTRO ,VILA NOVA E BOA UNIAO DESTE MUNICIPIO. |
0001230 |
01/04/2021 |
R$ 1.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, E DOAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTE MUNICIPIO. |
0001231 |
01/04/2021 |
R$ 2.837,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. |
0001232 |
01/04/2021 |
R$ 79,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL ARTE DE APRENDER, DESTE MUNICIPIO. |
0001233 |
01/04/2021 |
R$ 14.840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE CONFECÇÕES DE CARIMBOS E ADESIVOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
0001234 |
01/04/2021 |
R$ 878,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO HOSPITAL SÃO LUCAS DE ITABIRINHA, VISANDO SUA MANUTENÇÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESSA MUNICIPALIDADE. |
0001235 |
01/04/2021 |
R$ 65.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Nº 231.1/2020, PARA ASSISTENCIA FARMAUCEUTICA DESTE MUNICIPIO. |
0001236 |
01/04/2021 |
R$ 4.007,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Nº 231.1/2020, PARA ASSISTENCIA FARMAUCEUTICA DESTE MUNICIPIO. |
0001238 |
01/04/2021 |
R$ 418,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Nº 231.1/2020, PARA ASSISTENCIA FARMAUCEUTICA DESTE MUNICIPIO. |
0001239 |
01/04/2021 |
R$ 611,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Nº 231.1/2020, PARA ASSISTENCIA FARMAUCEUTICA DESTE MUNICIPIO. |
0001240 |
01/04/2021 |
R$ 329,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE GLICOSIMETRO E TIRAS REAGENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Nº 282/2020, PARA ASSISTENCIA FARMAUCEUTICA DESTE MUNICIPIO. |
0001241 |
01/04/2021 |
R$ 4.265,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, TESTE RAPIDO COVID-19 IGG/IGM, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. |
0001242 |
01/04/2021 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPAS DE CAMAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
0001243 |
01/04/2021 |
R$ 1.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE. |
0001244 |
01/04/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE LANTERNAGEM VEICULO GOL PLACA QPF-7196 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001245 |
01/04/2021 |
R$ 1.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PONTE NO MUNICIPIO CORREGO DO SUMIDOURO PROXIMO A PROPRIEDADE DE ZACARIAS, PROJETO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS URBANAS, E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS RURAIS SERRA LIMEIRA, DESTE MUNICIPIO. |
0001246 |
01/04/2021 |
R$ 266,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONSULTA PSIQUIATRICA, DE DANIEL RODRIGUES RIBEIRO, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0001247 |
01/04/2021 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0001248 |
01/04/2021 |
R$ 1.556,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DO VEICULO VW GOL 1.0 PLACA QPF-7196 OCORRIDA EM 20/03/2019. |
0001249 |
01/04/2021 |
R$ 131,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DO VEICULO VW GOL 1.0 PLACA QPF-7196 OCORRIDA EM 20/03/2019.. |
0001250 |
01/04/2021 |
R$ 137,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. |
0001251 |
01/04/2021 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEICULO VIRTUS PLACA RMI-3B25 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. |
0001252 |
01/04/2021 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE REVISÃO NO VEICULO VIRTUS PLACA RMI-3B25 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. |
0001253 |
01/04/2021 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001254 |
01/04/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE ENGENHARIA DE CUSTOS PROMOVIDO PELA GERÊNCIA EXECUTIVA E NEGOCIAL DA CAIXA EM GOVERNADOR VALADARES |
0001255 |
01/04/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO DE 2021. |
0001256 |
01/04/2021 |
R$ 62,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PLACAS DE DIPLOMA DE PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO. |
0001257 |
01/04/2021 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001258 |
01/04/2021 |
R$ 4.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001259 |
01/04/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GRAMAS PARA CANTEIROS DE RUA DESTE MUNICIPIO. |
0001260 |
01/04/2021 |
R$ 995,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO MERCEDES PLACA HMH-3616 AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001261 |
01/04/2021 |
R$ 988,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO SPIN PLACA PUS-2055 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001262 |
01/04/2021 |
R$ 286,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL VEÍCULO PATROL N-HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001263 |
01/04/2021 |
R$ 9.687,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL VEÍCULO PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001264 |
01/04/2021 |
R$ 11.204,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL VEÍCULO CAMINHÃO PAC 1 PLACA ORC-8466 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001265 |
01/04/2021 |
R$ 3.481,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL VEÍCULO RETRO JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001266 |
01/04/2021 |
R$ 2.552,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL VEÍCULO CAÇAMBA PAC 2 PLACA PUD-6303 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001267 |
01/04/2021 |
R$ 3.168,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL VEÍCULO PATROL CATERPILAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001268 |
01/04/2021 |
R$ 4.800,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001269 |
01/04/2021 |
R$ 7.071,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL VEÍCULO CAMINHÃO 608 PLACA HQM-1906 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001270 |
01/04/2021 |
R$ 1.642,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ROÇADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001271 |
01/04/2021 |
R$ 736,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SEDRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , DURANTE O EXERCICIO DE 2021. |
0001272 |
09/04/2021 |
R$ 6.075,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SEDRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. |
0001273 |
09/04/2021 |
R$ 2.025,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SEDRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , DURANTE O EXERCICIO DE 2021. |
0001274 |
09/04/2021 |
R$ 2.025,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SEDRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , DURANTE O EXERCICIO DE 2021. |
0001275 |
09/04/2021 |
R$ 10.125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. |
0001276 |
09/04/2021 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. |
0001277 |
09/04/2021 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. |
0001278 |
09/04/2021 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. |
0001279 |
09/04/2021 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. |
0001280 |
09/04/2021 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. |
0001281 |
09/04/2021 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE VETERINÁRIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. |
0001282 |
09/04/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE VETERINÁRIOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. |
0001283 |
09/04/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES, A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DESTE MUNICIPIO. |
0001310 |
15/04/2021 |
R$ 55,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE. |
0001311 |
15/04/2021 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE SOLDA E ROSCA EM CAMINHÃO BRUCK DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001312 |
15/04/2021 |
R$ 660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CAMINHAO BRUCK DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001313 |
15/04/2021 |
R$ 1.257,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO HOSPITAL SÃO LUCAS DE ITABIRINHA, VISANDO SUA MANUTENÇÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESSA MUNICIPALIDADE. |
0001314 |
15/04/2021 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ASSISTÊNCIA FARMAUCEUTICA DESTE MUNICIPIO. |
0001333 |
20/04/2021 |
R$ 449,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA TORRE DE TELEVISÃO NO DISTRITO DE BOA UNIÃO DESTE MUNICIPIO. |
0001334 |
20/04/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE MARTELETE NA RUA FRANCISCO CARDOSO, DESTE MUNICIPIO. |
0001335 |
20/04/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001336 |
20/04/2021 |
R$ 2.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DOU NO DIA 21/04/2021 REFERENTE A PREGÃO PRESENCIAL 20/2021 E 21/2021, E NO DIA 24/04/2021 REFERENTE A PREGÃO PRESENCIAL 23/2021 E CREDENCIAMENTO 01/2021, PARA ESTA MUNICIPALIDADE. |
0001337 |
20/04/2021 |
R$ 1.242,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001338 |
20/04/2021 |
R$ 59,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PINTURA ESCOLA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO ITABIRA, DESTE MUNICIPIO. |
0001339 |
20/04/2021 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO BRUCK DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001340 |
20/04/2021 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTAS CEMIG (LUZ) E COPASA (AGUA) PARA PESSOA: MARCIA ALVES VITORINO DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0001341 |
20/04/2021 |
R$ 79,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTAS CEMIG (LUZ) PARA PESSOA: ELIANE JOSE DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0001342 |
20/04/2021 |
R$ 175,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DE 2021. |
0001343 |
20/04/2021 |
R$ 50,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHÃO 709 AZUL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001344 |
20/04/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VIAGEM DO SECRETARIO DE SAÚDE A BELO HORIZONTE, ENTRE OS DIAS 13/04 A 15/04/2021 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001345 |
20/04/2021 |
R$ 372,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE SONDAGEM DE ESTACAMENTO NA PONTA DO CORREGO SUMIDOURO DESTE MUNICIPIO. |
0001346 |
20/04/2021 |
R$ 2.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DOU NO DIA 28/04/2021 REFERENTE A PREGÃO PRESENCIAL 23/2021 PARA ESTA MUNICIPALIDADE. |
0001347 |
20/04/2021 |
R$ 414,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE RETIRADA DE AREIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001348 |
20/04/2021 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QIE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO AMBULANCIA PLACA RFI-3B31 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001349 |
20/04/2021 |
R$ 1.186,68 |
|
| VALOR QIE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO AMBULANCIA PLACA QWX-4812 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001350 |
20/04/2021 |
R$ 924,25 |
|
| VALOR QIE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO DOBLO PLACA RGA-4D55 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001351 |
20/04/2021 |
R$ 785,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO AMBULANCIA DUCATO PLAVA HIV-1480 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001352 |
20/04/2021 |
R$ 1.216,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTI MOVEL PLACA RFD-5152 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001353 |
20/04/2021 |
R$ 1.263,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MOTO PLACA OQN-4805 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001354 |
20/04/2021 |
R$ 41,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO VOYAGE PLACA PUI-2E18 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001355 |
20/04/2021 |
R$ 114,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO SPIN PLACA PUS-2055 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001356 |
20/04/2021 |
R$ 258,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DOBLO PLACA RGA-4E65 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001357 |
20/04/2021 |
R$ 512,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO ETIOS PLACA QWT-3046 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001358 |
20/04/2021 |
R$ 133,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DOBLO PLACA RMI-3B35 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001359 |
20/04/2021 |
R$ 753,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO ETIOS PLACA QWT-3040 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001360 |
20/04/2021 |
R$ 869,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO GOL PLACA QXD-7D36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001361 |
20/04/2021 |
R$ 648,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO VOLARE PLACA HMH-1651 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001362 |
20/04/2021 |
R$ 821,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PATROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001363 |
20/04/2021 |
R$ 9.587,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001364 |
20/04/2021 |
R$ 7.741,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICÍCULO PAC 2 PLACA PUD-6303 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001365 |
20/04/2021 |
R$ 1.699,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICÍCULO RETA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001366 |
20/04/2021 |
R$ 3.437,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MOTOSERRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001367 |
20/04/2021 |
R$ 181,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICÍCULO MAQUINA DE CORTAR GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001368 |
20/04/2021 |
R$ 157,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ROÇADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001369 |
20/04/2021 |
R$ 220,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICÍCULO CAÇAMBA PLACA GVA-7G96 DA SECRETAIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001370 |
20/04/2021 |
R$ 2.292,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICÍCULO RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETAIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001371 |
20/04/2021 |
R$ 4.373,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICÍCULO PATROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001372 |
20/04/2021 |
R$ 3.862,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO STRADA PLACA PZM-7122 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001373 |
20/04/2021 |
R$ 542,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICÍCULO CAÇAMBA PLACA ORC-8466 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001374 |
20/04/2021 |
R$ 2.229,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICÍCULO CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001375 |
20/04/2021 |
R$ 2.700,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICÍCULO CAMINHÃO 608 BRANCA PLACA MQM-1906 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001376 |
20/04/2021 |
R$ 1.606,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO CAMINHAO BRUCK PLACA GMM-8776 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001377 |
20/04/2021 |
R$ 351,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO COLETOR DE LIXO 170E21 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001378 |
20/04/2021 |
R$ 1.829,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO GOL PLACA QPF-7196 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001379 |
20/04/2021 |
R$ 295,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VIATURA DA POLICÍA MILITAR PLACA QUV-7253 DESTE MUNICIPIO. |
0001380 |
20/04/2021 |
R$ 1.026,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR RENULT PLACA QXW-CD52 DESTE MUNICIPIO. |
0001381 |
20/04/2021 |
R$ 639,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO VIRTUS PLACA RM-I3B25 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. |
0001382 |
20/04/2021 |
R$ 1.276,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO VOYAGE PLACA RMI-3B30 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0001383 |
20/04/2021 |
R$ 838,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO IVECO PLACA PYA-6007 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001384 |
20/04/2021 |
R$ 182,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO ONIBUS VOLARE PLACA QWY-9525 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001385 |
20/04/2021 |
R$ 616,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DOBLO PLACA QXD-3916 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001386 |
20/04/2021 |
R$ 303,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DOBLO ESCOLAR PLAVA QXD-3910 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001387 |
20/04/2021 |
R$ 250,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
0001401 |
23/04/2021 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
0001402 |
23/04/2021 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
0001403 |
23/04/2021 |
R$ 2.286,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
0001404 |
23/04/2021 |
R$ 10.621,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
0001405 |
23/04/2021 |
R$ 3.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
0001406 |
23/04/2021 |
R$ 6.429,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
0001407 |
23/04/2021 |
R$ 1.477,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
0001408 |
23/04/2021 |
R$ 2.508,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
0001409 |
23/04/2021 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
0001410 |
23/04/2021 |
R$ 12.905,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
0001411 |
23/04/2021 |
R$ 23.694,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
0001412 |
23/04/2021 |
R$ 15.127,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
0001413 |
23/04/2021 |
R$ 11.205,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
0001414 |
23/04/2021 |
R$ 4.690,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
0001415 |
23/04/2021 |
R$ 3.832,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
0001416 |
23/04/2021 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
0001417 |
23/04/2021 |
R$ 52.984,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
0001418 |
23/04/2021 |
R$ 10.530,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
0001419 |
23/04/2021 |
R$ 15.864,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
0001420 |
23/04/2021 |
R$ 34.838,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
0001421 |
23/04/2021 |
R$ 16.670,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 |
0001422 |
23/04/2021 |
R$ 7.631,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
0001423 |
23/04/2021 |
R$ 6.552,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
0001424 |
23/04/2021 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
0001425 |
23/04/2021 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
0001426 |
23/04/2021 |
R$ 6.062,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
0001427 |
23/04/2021 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
0001428 |
23/04/2021 |
R$ 1.715,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
0001429 |
23/04/2021 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
0001430 |
23/04/2021 |
R$ 6.589,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
0001431 |
23/04/2021 |
R$ 4.938,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
0001432 |
23/04/2021 |
R$ 15.070,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
0001433 |
23/04/2021 |
R$ 5.720,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
0001434 |
23/04/2021 |
R$ 3.459,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
0001435 |
23/04/2021 |
R$ 988,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
0001436 |
23/04/2021 |
R$ 6.963,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
0001437 |
23/04/2021 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
0001438 |
23/04/2021 |
R$ 5.935,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
0001439 |
23/04/2021 |
R$ 3.003,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
0001440 |
23/04/2021 |
R$ 34.945,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
0001441 |
23/04/2021 |
R$ 24.041,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
0001442 |
23/04/2021 |
R$ 1.918,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
0001443 |
23/04/2021 |
R$ 109.187,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
0001444 |
23/04/2021 |
R$ 96.684,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
0001445 |
23/04/2021 |
R$ 14.187,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
0001446 |
23/04/2021 |
R$ 9.879,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
0001447 |
23/04/2021 |
R$ 1.913,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
0001448 |
23/04/2021 |
R$ 8.970,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
0001449 |
23/04/2021 |
R$ 7.180,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
0001450 |
23/04/2021 |
R$ 3.357,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
0001451 |
23/04/2021 |
R$ 5.162,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
0001452 |
23/04/2021 |
R$ 6.495,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
0001453 |
23/04/2021 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
0001454 |
23/04/2021 |
R$ 13.525,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
0001455 |
23/04/2021 |
R$ 28.951,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
0001456 |
23/04/2021 |
R$ 17.547,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
0001457 |
23/04/2021 |
R$ 2.569,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
0001458 |
23/04/2021 |
R$ 7.046,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
0001459 |
23/04/2021 |
R$ 42.082,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS EM SAÚDE CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
0001460 |
23/04/2021 |
R$ 29.262,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS EM SAÚDE CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
0001461 |
23/04/2021 |
R$ 2.653,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS EM SAÚDE CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O NASF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
0001462 |
23/04/2021 |
R$ 12.270,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O CAPS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
0001463 |
23/04/2021 |
R$ 7.111,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES LOTADOS NO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
0001464 |
23/04/2021 |
R$ 9.827,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
0001465 |
23/04/2021 |
R$ 9.157,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
0001466 |
23/04/2021 |
R$ 4.122,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
0001467 |
23/04/2021 |
R$ 6.720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
0001468 |
23/04/2021 |
R$ 3.596,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
0001469 |
23/04/2021 |
R$ 5.332,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
0001470 |
23/04/2021 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
0001471 |
23/04/2021 |
R$ 1.927,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
0001472 |
23/04/2021 |
R$ 3.840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
0001473 |
23/04/2021 |
R$ 1.255,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0001474 |
23/04/2021 |
R$ 1.448,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0001475 |
23/04/2021 |
R$ 680,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0001476 |
23/04/2021 |
R$ 1.026,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0001477 |
23/04/2021 |
R$ 3.076,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0001478 |
23/04/2021 |
R$ 1.968,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
0001479 |
23/04/2021 |
R$ 2.826,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. |
0001480 |
23/04/2021 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
0001481 |
23/04/2021 |
R$ 203,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0001482 |
23/04/2021 |
R$ 1.998,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO, DO VEICULO GOL 1.6L PLACA QXQ-7D36 - MG, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE ANEXO. |
0001483 |
23/04/2021 |
R$ 104,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. |
0001484 |
23/04/2021 |
R$ 1.270,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CAMARA FRIA DE VACINAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001485 |
23/04/2021 |
R$ 2.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS DO CORREGO SUMIDOURO, DESTE MUNICIPIO. |
0001486 |
23/04/2021 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONSULTA NEUROPEDIATRICA PARA PESSOA: TARCISIO TEIXEIRA CAETANO, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0001487 |
23/04/2021 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
0001488 |
23/04/2021 |
R$ 2.955,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTOS DE REGISTRO DE QUATRO ATAS DAS CAIXAS ESCOLARES : UNIDADE CAIXA EXECUTORA ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO, ESCOLA MUNICIPAL ARTE DE APRENDER, ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ILDA AMORIM VIANA E CRECHE CRIANÇA FELIZ , DESTA MUNICIPALIDADE. |
0001489 |
23/04/2021 |
R$ 1.852,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO HOSPITAL SÃO LUCAS DE ITABIRINHA, VISANDO SUA MANUTENÇÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESSA MUNICIPALIDADE. |
0001490 |
23/04/2021 |
R$ 75.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
0001491 |
23/04/2021 |
R$ 377,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE ESCAVADEIRA VOLVO 140, NO TOTAL DE 39 HORAS, PARA A SECRETARA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001492 |
23/04/2021 |
R$ 8.580,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE CURSO PARA O SENHOR : TIAGO DE AGUIAR PACHECO. |
0001493 |
23/04/2021 |
R$ 450,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
0001494 |
23/04/2021 |
R$ 63.358,86 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
0001495 |
23/04/2021 |
R$ 2.898,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
0001496 |
23/04/2021 |
R$ 3.170,04 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
0001497 |
23/04/2021 |
R$ 11.717,71 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
0001498 |
23/04/2021 |
R$ 45.777,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
0001499 |
23/04/2021 |
R$ 738,55 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
0001500 |
23/04/2021 |
R$ 18.041,14 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
0001501 |
23/04/2021 |
R$ 15.034,59 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
0001502 |
23/04/2021 |
R$ 3.438,08 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
0001503 |
23/04/2021 |
R$ 3.365,47 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO ELETRICO NA PRAÇA DA PREFEITURA DESTA MUNICIPALIDADE. |
0001504 |
23/04/2021 |
R$ 1.100,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE VIDRAÇARIA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - VILA NOVA, DESTE MUNICIPIO. |
0001505 |
23/04/2021 |
R$ 1.550,00 |
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| VALOR QUE SE EMEPNHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE VIDRAÇARIA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO, DESTA MUNICIPALIDADE. |
0001506 |
23/04/2021 |
R$ 1.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE CHAVEIRO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
0001507 |
23/04/2021 |
R$ 412,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MANUTENÇÃO EM APARELHO DE RAIO X ODONTOLOGICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
0001508 |
23/04/2021 |
R$ 1.540,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO EM ESTRADAS VICINAIS NO CORREGO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. |
0001509 |
23/04/2021 |
R$ 1.170,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE OBSTRUÇÃO ESTRADAS VICINAIS -CORREGO BOA VISTA DESTA MUNICIPALIDADE. |
0001510 |
23/04/2021 |
R$ 1.100,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO EM ESTRADA VICINAIS CORREGO RICO, DESTE MUNICIPIO. |
0001511 |
23/04/2021 |
R$ 1.170,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA A ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO. |
0001512 |
23/04/2021 |
R$ 3.298,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA A ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO. |
0001513 |
23/04/2021 |
R$ 283,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE SOLDA PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001514 |
23/04/2021 |
R$ 150,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PROJETO DE COMBATE INCENDIO E PANICO DA QUADRA DE ESPORTES, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DO ITABIRA, DESTE MUNICIPIO. |
0001515 |
23/04/2021 |
R$ 2.390,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE. |
0001516 |
23/04/2021 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LEITE DE INDICAÇÃO MEDICA PARA PACIENTE : ISADORA SOARES RAMOS, CARENTE DE RECURSOS FINACEIROS DESTE MUNICIPIO. |
0001517 |
23/04/2021 |
R$ 4.898,88 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PINTURA PARLATORIO DA ACADEMIA AO AR LIVRE DESTE MUNICIPIO. |
0001518 |
23/04/2021 |
R$ 1.400,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA ESTRADAS VICINAIS, NO CORREGO DOS BARBAROS, DESTA MUNICIPALIDADE. |
0001519 |
23/04/2021 |
R$ 800,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPOTIVA DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DO ITABIRA, DESTE MUNICIPIO. |
0001520 |
23/04/2021 |
R$ 88,78 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, PLACA RMV-5A53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001521 |
23/04/2021 |
R$ 650,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETE E TRANSPORTE DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ,TRAZIDO DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 04/03,12/03,18/03/2021. |
0001522 |
23/04/2021 |
R$ 300,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DOU NO DIA 29/04/2021 REFERENTE A CHAMADA - CREDENCIAMENTO 02/2021 PARA ESTA MUNICIPALIDADE. |
0001523 |
23/04/2021 |
R$ 483,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REQUERIMENTO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA MATRICULA 8986, PARA ESTA MUNICIPALIDADE. |
0001524 |
23/04/2021 |
R$ 27,98 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTOS DE CERTIDÃO DE QUESITOS PJ, DESTE MUNICIPIO. |
0001525 |
23/04/2021 |
R$ 27,96 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DOU NO DIA 06/05/2021 REFERENTE A PREGÃO PRESENCIAL 24/2021 PARA ESTA MUNICIPALIDADE. |
0001526 |
23/04/2021 |
R$ 345,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICIPIO. |
0001527 |
23/04/2021 |
R$ 531,27 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER, PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
0001528 |
23/04/2021 |
R$ 809,50 |
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