Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO MOTO PLACA OQN-4801 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001173 01/04/2021 R$ 56,54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DOBLO PLACA RGA-4E65 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001174 01/04/2021 R$ 569,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO ETIOS PLACA QW-T3040 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001175 01/04/2021 R$ 1.546,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO ETIOS PLACA QWT-3046 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001176 01/04/2021 R$ 1.101,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DOBLO PLACA RMI-3B35 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001177 01/04/2021 R$ 983,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DOBLO PLACA RGA-4D55 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001178 01/04/2021 R$ 1.736,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO VOYAGE PLACA PUI-2E18 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001179 01/04/2021 R$ 882,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO ÔNIBUS PLACA HMH-1651 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001180 01/04/2021 R$ 1.777,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DUCATO PLACA HIV-1480 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001181 01/04/2021 R$ 1.823,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO GOL PLACA QXQ-7D36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001182 01/04/2021 R$ 1.794,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO AMBULANCIA PLACA RFI-3B31 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001183 01/04/2021 R$ 2.569,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO AMBULANCIA PLACA QWX-4812 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001184 01/04/2021 R$ 166,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO SPRINTER PLACA RFD-6152 UTI MOVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001185 01/04/2021 R$ 1.621,71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO STRADA PLACA PZM-7122 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001186 01/04/2021 R$ 1.606,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO GOL PLACA QPE-7196 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001187 01/04/2021 R$ 297,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO MOTO PLACA HGA-3819 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001188 01/04/2021 R$ 80,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO MOTO, COLETA DE OSSO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001189 01/04/2021 R$ 142,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOSERRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001190 01/04/2021 R$ 144,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CORTADOR DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001191 01/04/2021 R$ 325,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA QUV-7753 DESTE MUNICIPIO. 0001192 01/04/2021 R$ 1.988,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR RENAUTE DUSTER PLACA QXW-0D52 DESTE MUNICIPIO. 0001193 01/04/2021 R$ 187,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO VIRTUS PLACA RMI-3B25 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. 0001194 01/04/2021 R$ 1.090,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO VOYAGE PLACA RMI-3B30 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001195 01/04/2021 R$ 1.166,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DOBLO PLACA QXD-3910 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. 0001196 01/04/2021 R$ 585,57
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DOBLO PLACA QXD-3916 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001197 01/04/2021 R$ 283,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS VARIADOS PARA VEÍCULOS VOYAGE , PAC , PATROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001198 01/04/2021 R$ 93,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO CAÇAMBA PLACA GVH-7G96 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001199 01/04/2021 R$ 4.090,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO GIRICO, RECOLHE LIXO NA RUA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001200 01/04/2021 R$ 1.375,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA GLT-8302 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001201 01/04/2021 R$ 4.732,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO CAMINHAO ENTULHO PLACA GMM-8776 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001202 01/04/2021 R$ 2.662,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS ELETRICOS REALIZADOS NA PRAÇA DA PREFEITURA MUNICIPAL. 0001203 01/04/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE ESTRADAS VICINAIS, CORREGO BOA VISTA, DESTE MUNICIPIO. 0001204 01/04/2021 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE REFEICÕES PARA TRABALHADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001205 01/04/2021 R$ 4.014,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DOU TA DE 06/04/2021 CONTRATO DE REPASSE 902032/2020 - OPERAÇÃO 1071061-08 E DO TA DE 29/03/2021 CONTRATO REPASSE 902547/2020 - OPERAÇÃO 1071844-16, PARA ESTA MUNICIPALIDADE. 0001206 01/04/2021 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS ELETRICOS REALIZADOS NO DISTRITO DE BOA UNIAO, DESTE MUNICIPIO. 0001207 01/04/2021 R$ 1.418,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001208 01/04/2021 R$ 2.519,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ESCAPAMENTO NO STRADA BRANCO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001209 01/04/2021 R$ 525,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ROÇADEIRAS, NAS ESTRADAS VICINAIS NO DISTRITO DE BOA UNIAO, DESTE MUNICIPIO. 0001210 01/04/2021 R$ 2.760,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE TORNEARIA NO VEICULO DOBLO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001211 01/04/2021 R$ 1.040,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVA JATO PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001212 01/04/2021 R$ 2.590,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO APARELHO DE RAIO-X ODONTOLOGICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 0001213 01/04/2021 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA CESTAS BÁSICAS, PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS PROVINIENTES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTE MUNICIPIO. 0001214 01/04/2021 R$ 4.619,00
VALOR QUE SE EMPEHNA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO DA REDE MUNICIPAL E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001215 01/04/2021 R$ 41.635,54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS DESTE MUNICIPIO. 0001216 01/04/2021 R$ 12.102,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS : ARTE APRENDER E ILDA DE AMORIM VIANA, DESTE MUNICIPIO. 0001217 01/04/2021 R$ 3.960,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A VITORIA-ES, PARA TTRANSPORTE DE PEÇA PARA MOTONIVELADORA NEW ROLAND, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001218 01/04/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM EXAME ONCOLÓGICO E PREVENTIVO/COLPOSCOPIA EM PESSOA DESSE MUNICIPIO CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS.(MARIA DA PENHA OLIVEIRA) 0001219 01/04/2021 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVA JATO DE AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001220 01/04/2021 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001221 01/04/2021 R$ 5.482,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. 0001222 01/04/2021 R$ 2.508,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A INTERNAÇÃO DO PACIENTE WILSON ROBERTO GALDINHO, REFERENTE A 6ª MENSALIDADE MES MARÇO/2021. 0001223 01/04/2021 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. 0001224 01/04/2021 R$ 6.250,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE DESPESAS CARTORIO PARA ESTA MUNICIPALIDADE. 0001225 01/04/2021 R$ 2.484,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS SOM AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE PÃES PARA CAFE A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001226 01/04/2021 R$ 499,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA PROFESSORES, DIRETORES E SUPERVISORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001227 01/04/2021 R$ 598,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. 0001228 01/04/2021 R$ 39.721,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO CENTRO ,VILA NOVA E BOA UNIAO, DESTE MUNICIPIO. 0001229 01/04/2021 R$ 6.795,00
VALOR QUE SE EMPANHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE CENTRO ,VILA NOVA E BOA UNIAO DESTE MUNICIPIO. 0001230 01/04/2021 R$ 1.280,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, E DOAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTE MUNICIPIO. 0001231 01/04/2021 R$ 2.837,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. 0001232 01/04/2021 R$ 79,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL ARTE DE APRENDER, DESTE MUNICIPIO. 0001233 01/04/2021 R$ 14.840,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE CONFECÇÕES DE CARIMBOS E ADESIVOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0001234 01/04/2021 R$ 878,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO HOSPITAL SÃO LUCAS DE ITABIRINHA, VISANDO SUA MANUTENÇÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESSA MUNICIPALIDADE. 0001235 01/04/2021 R$ 65.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Nº 231.1/2020, PARA ASSISTENCIA FARMAUCEUTICA DESTE MUNICIPIO. 0001236 01/04/2021 R$ 4.007,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Nº 231.1/2020, PARA ASSISTENCIA FARMAUCEUTICA DESTE MUNICIPIO. 0001238 01/04/2021 R$ 418,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Nº 231.1/2020, PARA ASSISTENCIA FARMAUCEUTICA DESTE MUNICIPIO. 0001239 01/04/2021 R$ 611,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Nº 231.1/2020, PARA ASSISTENCIA FARMAUCEUTICA DESTE MUNICIPIO. 0001240 01/04/2021 R$ 329,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE GLICOSIMETRO E TIRAS REAGENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Nº 282/2020, PARA ASSISTENCIA FARMAUCEUTICA DESTE MUNICIPIO. 0001241 01/04/2021 R$ 4.265,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, TESTE RAPIDO COVID-19 IGG/IGM, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 0001242 01/04/2021 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPAS DE CAMAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 0001243 01/04/2021 R$ 1.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE. 0001244 01/04/2021 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE LANTERNAGEM VEICULO GOL PLACA QPF-7196 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001245 01/04/2021 R$ 1.440,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PONTE NO MUNICIPIO CORREGO DO SUMIDOURO PROXIMO A PROPRIEDADE DE ZACARIAS, PROJETO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS URBANAS, E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS RURAIS SERRA LIMEIRA, DESTE MUNICIPIO. 0001246 01/04/2021 R$ 266,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONSULTA PSIQUIATRICA, DE DANIEL RODRIGUES RIBEIRO, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0001247 01/04/2021 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0001248 01/04/2021 R$ 1.556,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DO VEICULO VW GOL 1.0 PLACA QPF-7196 OCORRIDA EM 20/03/2019. 0001249 01/04/2021 R$ 131,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DO VEICULO VW GOL 1.0 PLACA QPF-7196 OCORRIDA EM 20/03/2019.. 0001250 01/04/2021 R$ 137,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 0001251 01/04/2021 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEICULO VIRTUS PLACA RMI-3B25 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. 0001252 01/04/2021 R$ 330,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE REVISÃO NO VEICULO VIRTUS PLACA RMI-3B25 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. 0001253 01/04/2021 R$ 260,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001254 01/04/2021 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE ENGENHARIA DE CUSTOS PROMOVIDO PELA GERÊNCIA EXECUTIVA E NEGOCIAL DA CAIXA EM GOVERNADOR VALADARES 0001255 01/04/2021 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO DE 2021. 0001256 01/04/2021 R$ 62,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PLACAS DE DIPLOMA DE PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 0001257 01/04/2021 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001258 01/04/2021 R$ 4.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001259 01/04/2021 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GRAMAS PARA CANTEIROS DE RUA DESTE MUNICIPIO. 0001260 01/04/2021 R$ 995,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO MERCEDES PLACA HMH-3616 AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001261 01/04/2021 R$ 988,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO SPIN PLACA PUS-2055 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001262 01/04/2021 R$ 286,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL VEÍCULO PATROL N-HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001263 01/04/2021 R$ 9.687,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL VEÍCULO PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001264 01/04/2021 R$ 11.204,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL VEÍCULO CAMINHÃO PAC 1 PLACA ORC-8466 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001265 01/04/2021 R$ 3.481,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL VEÍCULO RETRO JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001266 01/04/2021 R$ 2.552,07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL VEÍCULO CAÇAMBA PAC 2 PLACA PUD-6303 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001267 01/04/2021 R$ 3.168,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL VEÍCULO PATROL CATERPILAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001268 01/04/2021 R$ 4.800,59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001269 01/04/2021 R$ 7.071,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL VEÍCULO CAMINHÃO 608 PLACA HQM-1906 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001270 01/04/2021 R$ 1.642,71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ROÇADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001271 01/04/2021 R$ 736,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SEDRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , DURANTE O EXERCICIO DE 2021. 0001272 09/04/2021 R$ 6.075,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SEDRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. 0001273 09/04/2021 R$ 2.025,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SEDRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , DURANTE O EXERCICIO DE 2021. 0001274 09/04/2021 R$ 2.025,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SEDRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , DURANTE O EXERCICIO DE 2021. 0001275 09/04/2021 R$ 10.125,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. 0001276 09/04/2021 R$ 15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. 0001277 09/04/2021 R$ 8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. 0001278 09/04/2021 R$ 7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. 0001279 09/04/2021 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. 0001280 09/04/2021 R$ 15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. 0001281 09/04/2021 R$ 7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE VETERINÁRIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. 0001282 09/04/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE VETERINÁRIOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. 0001283 09/04/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES, A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DESTE MUNICIPIO. 0001310 15/04/2021 R$ 55,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE. 0001311 15/04/2021 R$ 520,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE SOLDA E ROSCA EM CAMINHÃO BRUCK DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001312 15/04/2021 R$ 660,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CAMINHAO BRUCK DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001313 15/04/2021 R$ 1.257,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO HOSPITAL SÃO LUCAS DE ITABIRINHA, VISANDO SUA MANUTENÇÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESSA MUNICIPALIDADE. 0001314 15/04/2021 R$ 10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ASSISTÊNCIA FARMAUCEUTICA DESTE MUNICIPIO. 0001333 20/04/2021 R$ 449,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA TORRE DE TELEVISÃO NO DISTRITO DE BOA UNIÃO DESTE MUNICIPIO. 0001334 20/04/2021 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE MARTELETE NA RUA FRANCISCO CARDOSO, DESTE MUNICIPIO. 0001335 20/04/2021 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001336 20/04/2021 R$ 2.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DOU NO DIA 21/04/2021 REFERENTE A PREGÃO PRESENCIAL 20/2021 E 21/2021, E NO DIA 24/04/2021 REFERENTE A PREGÃO PRESENCIAL 23/2021 E CREDENCIAMENTO 01/2021, PARA ESTA MUNICIPALIDADE. 0001337 20/04/2021 R$ 1.242,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001338 20/04/2021 R$ 59,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PINTURA ESCOLA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO ITABIRA, DESTE MUNICIPIO. 0001339 20/04/2021 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO BRUCK DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001340 20/04/2021 R$ 1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTAS CEMIG (LUZ) E COPASA (AGUA) PARA PESSOA: MARCIA ALVES VITORINO DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0001341 20/04/2021 R$ 79,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTAS CEMIG (LUZ) PARA PESSOA: ELIANE JOSE DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0001342 20/04/2021 R$ 175,97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DE 2021. 0001343 20/04/2021 R$ 50,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHÃO 709 AZUL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001344 20/04/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VIAGEM DO SECRETARIO DE SAÚDE A BELO HORIZONTE, ENTRE OS DIAS 13/04 A 15/04/2021 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001345 20/04/2021 R$ 372,23
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE SONDAGEM DE ESTACAMENTO NA PONTA DO CORREGO SUMIDOURO DESTE MUNICIPIO. 0001346 20/04/2021 R$ 2.980,00
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DOU NO DIA 28/04/2021 REFERENTE A PREGÃO PRESENCIAL 23/2021 PARA ESTA MUNICIPALIDADE. 0001347 20/04/2021 R$ 414,00
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE RETIRADA DE AREIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001348 20/04/2021 R$ 450,00
VALOR QIE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO AMBULANCIA PLACA RFI-3B31 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001349 20/04/2021 R$ 1.186,68
VALOR QIE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO AMBULANCIA PLACA QWX-4812 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001350 20/04/2021 R$ 924,25
VALOR QIE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO DOBLO PLACA RGA-4D55 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001351 20/04/2021 R$ 785,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO AMBULANCIA DUCATO PLAVA HIV-1480 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001352 20/04/2021 R$ 1.216,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTI MOVEL PLACA RFD-5152 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001353 20/04/2021 R$ 1.263,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MOTO PLACA OQN-4805 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001354 20/04/2021 R$ 41,54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO VOYAGE PLACA PUI-2E18 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001355 20/04/2021 R$ 114,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO SPIN PLACA PUS-2055 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001356 20/04/2021 R$ 258,43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DOBLO PLACA RGA-4E65 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001357 20/04/2021 R$ 512,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO ETIOS PLACA QWT-3046 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001358 20/04/2021 R$ 133,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DOBLO PLACA RMI-3B35 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001359 20/04/2021 R$ 753,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO ETIOS PLACA QWT-3040 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001360 20/04/2021 R$ 869,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO GOL PLACA QXD-7D36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001361 20/04/2021 R$ 648,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO VOLARE PLACA HMH-1651 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001362 20/04/2021 R$ 821,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PATROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001363 20/04/2021 R$ 9.587,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001364 20/04/2021 R$ 7.741,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICÍCULO PAC 2 PLACA PUD-6303 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001365 20/04/2021 R$ 1.699,79
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICÍCULO RETA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001366 20/04/2021 R$ 3.437,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MOTOSERRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001367 20/04/2021 R$ 181,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICÍCULO MAQUINA DE CORTAR GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001368 20/04/2021 R$ 157,57
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ROÇADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001369 20/04/2021 R$ 220,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICÍCULO CAÇAMBA PLACA GVA-7G96 DA SECRETAIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001370 20/04/2021 R$ 2.292,87
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICÍCULO RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETAIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001371 20/04/2021 R$ 4.373,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICÍCULO PATROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001372 20/04/2021 R$ 3.862,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO STRADA PLACA PZM-7122 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001373 20/04/2021 R$ 542,26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICÍCULO CAÇAMBA PLACA ORC-8466 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001374 20/04/2021 R$ 2.229,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICÍCULO CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001375 20/04/2021 R$ 2.700,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICÍCULO CAMINHÃO 608 BRANCA PLACA MQM-1906 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001376 20/04/2021 R$ 1.606,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO CAMINHAO BRUCK PLACA GMM-8776 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001377 20/04/2021 R$ 351,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO COLETOR DE LIXO 170E21 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001378 20/04/2021 R$ 1.829,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO GOL PLACA QPF-7196 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001379 20/04/2021 R$ 295,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VIATURA DA POLICÍA MILITAR PLACA QUV-7253 DESTE MUNICIPIO. 0001380 20/04/2021 R$ 1.026,42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR RENULT PLACA QXW-CD52 DESTE MUNICIPIO. 0001381 20/04/2021 R$ 639,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO VIRTUS PLACA RM-I3B25 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. 0001382 20/04/2021 R$ 1.276,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO VOYAGE PLACA RMI-3B30 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0001383 20/04/2021 R$ 838,97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO IVECO PLACA PYA-6007 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001384 20/04/2021 R$ 182,71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO ONIBUS VOLARE PLACA QWY-9525 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001385 20/04/2021 R$ 616,79
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DOBLO PLACA QXD-3916 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001386 20/04/2021 R$ 303,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DOBLO ESCOLAR PLAVA QXD-3910 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001387 20/04/2021 R$ 250,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. 0001401 23/04/2021 R$ 12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. 0001402 23/04/2021 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. 0001403 23/04/2021 R$ 2.286,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. 0001404 23/04/2021 R$ 10.621,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. 0001405 23/04/2021 R$ 3.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. 0001406 23/04/2021 R$ 6.429,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. 0001407 23/04/2021 R$ 1.477,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. 0001408 23/04/2021 R$ 2.508,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. 0001409 23/04/2021 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. 0001410 23/04/2021 R$ 12.905,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. 0001411 23/04/2021 R$ 23.694,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. 0001412 23/04/2021 R$ 15.127,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. 0001413 23/04/2021 R$ 11.205,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. 0001414 23/04/2021 R$ 4.690,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. 0001415 23/04/2021 R$ 3.832,63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. 0001416 23/04/2021 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. 0001417 23/04/2021 R$ 52.984,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. 0001418 23/04/2021 R$ 10.530,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. 0001419 23/04/2021 R$ 15.864,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. 0001420 23/04/2021 R$ 34.838,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. 0001421 23/04/2021 R$ 16.670,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 0001422 23/04/2021 R$ 7.631,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. 0001423 23/04/2021 R$ 6.552,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. 0001424 23/04/2021 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. 0001425 23/04/2021 R$ 1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. 0001426 23/04/2021 R$ 6.062,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. 0001427 23/04/2021 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. 0001428 23/04/2021 R$ 1.715,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. 0001429 23/04/2021 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. 0001430 23/04/2021 R$ 6.589,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. 0001431 23/04/2021 R$ 4.938,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. 0001432 23/04/2021 R$ 15.070,79
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. 0001433 23/04/2021 R$ 5.720,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. 0001434 23/04/2021 R$ 3.459,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. 0001435 23/04/2021 R$ 988,27
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. 0001436 23/04/2021 R$ 6.963,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. 0001437 23/04/2021 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. 0001438 23/04/2021 R$ 5.935,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. 0001439 23/04/2021 R$ 3.003,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. 0001440 23/04/2021 R$ 34.945,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. 0001441 23/04/2021 R$ 24.041,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. 0001442 23/04/2021 R$ 1.918,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. 0001443 23/04/2021 R$ 109.187,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. 0001444 23/04/2021 R$ 96.684,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. 0001445 23/04/2021 R$ 14.187,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. 0001446 23/04/2021 R$ 9.879,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. 0001447 23/04/2021 R$ 1.913,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. 0001448 23/04/2021 R$ 8.970,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. 0001449 23/04/2021 R$ 7.180,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. 0001450 23/04/2021 R$ 3.357,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. 0001451 23/04/2021 R$ 5.162,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. 0001452 23/04/2021 R$ 6.495,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. 0001453 23/04/2021 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. 0001454 23/04/2021 R$ 13.525,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. 0001455 23/04/2021 R$ 28.951,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. 0001456 23/04/2021 R$ 17.547,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. 0001457 23/04/2021 R$ 2.569,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. 0001458 23/04/2021 R$ 7.046,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. 0001459 23/04/2021 R$ 42.082,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS EM SAÚDE CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. 0001460 23/04/2021 R$ 29.262,71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS EM SAÚDE CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. 0001461 23/04/2021 R$ 2.653,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS EM SAÚDE CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O NASF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. 0001462 23/04/2021 R$ 12.270,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O CAPS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. 0001463 23/04/2021 R$ 7.111,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES LOTADOS NO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. 0001464 23/04/2021 R$ 9.827,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. 0001465 23/04/2021 R$ 9.157,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. 0001466 23/04/2021 R$ 4.122,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. 0001467 23/04/2021 R$ 6.720,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. 0001468 23/04/2021 R$ 3.596,07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. 0001469 23/04/2021 R$ 5.332,71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. 0001470 23/04/2021 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. 0001471 23/04/2021 R$ 1.927,49
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. 0001472 23/04/2021 R$ 3.840,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. 0001473 23/04/2021 R$ 1.255,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0001474 23/04/2021 R$ 1.448,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0001475 23/04/2021 R$ 680,19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0001476 23/04/2021 R$ 1.026,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0001477 23/04/2021 R$ 3.076,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0001478 23/04/2021 R$ 1.968,26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. 0001479 23/04/2021 R$ 2.826,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 0001480 23/04/2021 R$ 560,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. 0001481 23/04/2021 R$ 203,26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0001482 23/04/2021 R$ 1.998,87
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO, DO VEICULO GOL 1.6L PLACA QXQ-7D36 - MG, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE ANEXO. 0001483 23/04/2021 R$ 104,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 0001484 23/04/2021 R$ 1.270,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CAMARA FRIA DE VACINAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001485 23/04/2021 R$ 2.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS DO CORREGO SUMIDOURO, DESTE MUNICIPIO. 0001486 23/04/2021 R$ 2.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONSULTA NEUROPEDIATRICA PARA PESSOA: TARCISIO TEIXEIRA CAETANO, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0001487 23/04/2021 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. 0001488 23/04/2021 R$ 2.955,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTOS DE REGISTRO DE QUATRO ATAS DAS CAIXAS ESCOLARES : UNIDADE CAIXA EXECUTORA ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO, ESCOLA MUNICIPAL ARTE DE APRENDER, ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ILDA AMORIM VIANA E CRECHE CRIANÇA FELIZ , DESTA MUNICIPALIDADE. 0001489 23/04/2021 R$ 1.852,42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO HOSPITAL SÃO LUCAS DE ITABIRINHA, VISANDO SUA MANUTENÇÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESSA MUNICIPALIDADE. 0001490 23/04/2021 R$ 75.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. 0001491 23/04/2021 R$ 377,27
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE ESCAVADEIRA VOLVO 140, NO TOTAL DE 39 HORAS, PARA A SECRETARA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001492 23/04/2021 R$ 8.580,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE CURSO PARA O SENHOR : TIAGO DE AGUIAR PACHECO. 0001493 23/04/2021 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2021. 0001494 23/04/2021 R$ 63.358,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2021. 0001495 23/04/2021 R$ 2.898,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2021. 0001496 23/04/2021 R$ 3.170,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2021. 0001497 23/04/2021 R$ 11.717,71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2021. 0001498 23/04/2021 R$ 45.777,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2021. 0001499 23/04/2021 R$ 738,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2021. 0001500 23/04/2021 R$ 18.041,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2021. 0001501 23/04/2021 R$ 15.034,59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2021. 0001502 23/04/2021 R$ 3.438,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2021. 0001503 23/04/2021 R$ 3.365,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO ELETRICO NA PRAÇA DA PREFEITURA DESTA MUNICIPALIDADE. 0001504 23/04/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE VIDRAÇARIA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - VILA NOVA, DESTE MUNICIPIO. 0001505 23/04/2021 R$ 1.550,00
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE VIDRAÇARIA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO, DESTA MUNICIPALIDADE. 0001506 23/04/2021 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE CHAVEIRO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 0001507 23/04/2021 R$ 412,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MANUTENÇÃO EM APARELHO DE RAIO X ODONTOLOGICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 0001508 23/04/2021 R$ 1.540,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO EM ESTRADAS VICINAIS NO CORREGO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. 0001509 23/04/2021 R$ 1.170,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE OBSTRUÇÃO ESTRADAS VICINAIS -CORREGO BOA VISTA DESTA MUNICIPALIDADE. 0001510 23/04/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO EM ESTRADA VICINAIS CORREGO RICO, DESTE MUNICIPIO. 0001511 23/04/2021 R$ 1.170,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA A ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO. 0001512 23/04/2021 R$ 3.298,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA A ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO. 0001513 23/04/2021 R$ 283,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE SOLDA PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001514 23/04/2021 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PROJETO DE COMBATE INCENDIO E PANICO DA QUADRA DE ESPORTES, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DO ITABIRA, DESTE MUNICIPIO. 0001515 23/04/2021 R$ 2.390,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE. 0001516 23/04/2021 R$ 840,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LEITE DE INDICAÇÃO MEDICA PARA PACIENTE : ISADORA SOARES RAMOS, CARENTE DE RECURSOS FINACEIROS DESTE MUNICIPIO. 0001517 23/04/2021 R$ 4.898,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PINTURA PARLATORIO DA ACADEMIA AO AR LIVRE DESTE MUNICIPIO. 0001518 23/04/2021 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA ESTRADAS VICINAIS, NO CORREGO DOS BARBAROS, DESTA MUNICIPALIDADE. 0001519 23/04/2021 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPOTIVA DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DO ITABIRA, DESTE MUNICIPIO. 0001520 23/04/2021 R$ 88,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, PLACA RMV-5A53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001521 23/04/2021 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETE E TRANSPORTE DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ,TRAZIDO DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 04/03,12/03,18/03/2021. 0001522 23/04/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DOU NO DIA 29/04/2021 REFERENTE A CHAMADA - CREDENCIAMENTO 02/2021 PARA ESTA MUNICIPALIDADE. 0001523 23/04/2021 R$ 483,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REQUERIMENTO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA MATRICULA 8986, PARA ESTA MUNICIPALIDADE. 0001524 23/04/2021 R$ 27,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTOS DE CERTIDÃO DE QUESITOS PJ, DESTE MUNICIPIO. 0001525 23/04/2021 R$ 27,96
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DOU NO DIA 06/05/2021 REFERENTE A PREGÃO PRESENCIAL 24/2021 PARA ESTA MUNICIPALIDADE. 0001526 23/04/2021 R$ 345,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICIPIO. 0001527 23/04/2021 R$ 531,27
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER, PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0001528 23/04/2021 R$ 809,50