| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES, AO DEPARTAMENTO POLICIA CIVIL, NO QUE TANGE AO TREINAMENTO E MONITORAMENTO NA EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE. |
0001529 |
03/05/2021 |
R$ 55,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. |
0001552 |
03/05/2021 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. |
0001553 |
03/05/2021 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. |
0001554 |
03/05/2021 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. |
0001555 |
03/05/2021 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ATENDER À DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001556 |
03/05/2021 |
R$ 10.605,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICIPIO. |
0001557 |
03/05/2021 |
R$ 5.994,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICIPIO. |
0001558 |
03/05/2021 |
R$ 2.632,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICIPIO. |
0001559 |
03/05/2021 |
R$ 1.040,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICIPIO. |
0001560 |
03/05/2021 |
R$ 3.044,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICIPIO. |
0001561 |
03/05/2021 |
R$ 9.018,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS EM ESTRADAS, NO CORREGO BOA VISTA, DESTE MUNICIPIO. |
0001562 |
03/05/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0001563 |
03/05/2021 |
R$ 2.487,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0001564 |
03/05/2021 |
R$ 312,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. |
0001565 |
03/05/2021 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
0001566 |
03/05/2021 |
R$ 30.625,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. |
0001567 |
03/05/2021 |
R$ 6.250,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. |
0001568 |
03/05/2021 |
R$ 2.417,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, PARA BUSCAR CAMINHÃO NA OFICINA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001569 |
03/05/2021 |
R$ 44,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO E LEVANTAMENTO DE DADOS PARA ELEVAÇÃO DO POVOADO DE PATRIMÔNIO VELHO A CONDIÇÃO DE DISTRITO DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA. |
0001570 |
03/05/2021 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA FUNCIONÁRIOS QUE ESTÃO TRABALHANDO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
0001571 |
03/05/2021 |
R$ 5.628,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA CESTA BÁSICA E DISTRIBUIÇÃO PARA FAMILIAS CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTE MUNICIPIO. |
0001572 |
03/05/2021 |
R$ 4.347,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ULTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CENTRO, VILA NOVA E SAO SEBASTIÃO DO ITABIRA, DESTE MUNICÍPIO. |
0001573 |
03/05/2021 |
R$ 10.473,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE LAVA JATO PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001574 |
03/05/2021 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE LAVA JATO PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001575 |
03/05/2021 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001576 |
03/05/2021 |
R$ 6.343,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001577 |
03/05/2021 |
R$ 12.592,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA CONFECÇÃO DE CESTAS BASICAS E DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTE MUNICÍPIO. |
0001578 |
03/05/2021 |
R$ 8.133,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE EXAME DE RESSONÂNCIA DO ENCÉFALO PARA PESSOA: TIAGO FERNANDES BARROSO, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0001579 |
03/05/2021 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001580 |
03/05/2021 |
R$ 1.598,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE BLOCO DE CIMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001581 |
03/05/2021 |
R$ 837,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DO LOTEAMENTO ANTONIO MARIA, DESTE MUNICIPIO. |
0001582 |
03/05/2021 |
R$ 88,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE CURSO DE TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO NOVA LEI LICITAÇÃO 2021, NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO, PARA ANA PAULA DE OLIVEIRA NUMES E KARINE BARBOSA RIBEIRO. |
0001583 |
03/05/2021 |
R$ 1.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO HOSPITAL SÃO LUCAS DE ITABIRINHA, VISANDO SUA MANUTENÇÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESSA MUNICIPALIDADE. |
0001584 |
03/05/2021 |
R$ 60.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001585 |
03/05/2021 |
R$ 7.352,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001586 |
03/05/2021 |
R$ 6.609,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. |
0001587 |
03/05/2021 |
R$ 6.609,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS). |
0001588 |
03/05/2021 |
R$ 3.719,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. |
0001589 |
03/05/2021 |
R$ 215,37 |
|
| VALOPR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001590 |
03/05/2021 |
R$ 58.304,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DOU NO DIA 12/05/2021 REFERENTE A CREDENCIAMENTO 02/2021- PRORROGAÇÃO E CHAMADA PÚBLICA 01/2021- CREDENCIAMENTO PARA ESTA MUNICIPALIDADE. |
0001591 |
03/05/2021 |
R$ 897,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A INTERNAÇÃO DO PACIENTE WILSON ROBERTO GALDINHO, REFERENTE A 7ª MENSALIDADE MES DE ABRIL/2021. |
0001592 |
03/05/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BLOCOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001593 |
03/05/2021 |
R$ 464,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PLOTAGENS ( IMPRESSÃO DE PROJETOS) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001594 |
03/05/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICIPIO. |
0001595 |
03/05/2021 |
R$ 1.268,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICIPIO. |
0001596 |
03/05/2021 |
R$ 1.980,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICIPIO. |
0001597 |
03/05/2021 |
R$ 2.632,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICIPIO. |
0001598 |
03/05/2021 |
R$ 1.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICIPIO. |
0001599 |
03/05/2021 |
R$ 17.056,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICIPIO. |
0001600 |
03/05/2021 |
R$ 3.479,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETE DE VAN DE ITABIRINHA A MANHUMIRIM. |
0001601 |
03/05/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO ,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Nº145/2020 -PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
0001602 |
03/05/2021 |
R$ 329,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO ,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Nº231.2/2020 -PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
0001603 |
03/05/2021 |
R$ 2.142,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO ,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Nº231.1/2020 -PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
0001604 |
03/05/2021 |
R$ 12.918,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO ,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Nº231.2/2020 -PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
0001605 |
03/05/2021 |
R$ 1.352,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO ,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Nº231.2/2020 -PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
0001606 |
03/05/2021 |
R$ 719,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO ,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Nº231.1/2020 -PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
0001607 |
03/05/2021 |
R$ 990,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO ,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Nº231.1/2020 -PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
0001608 |
03/05/2021 |
R$ 2.277,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO ,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Nº231.1/2020 -PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
0001609 |
03/05/2021 |
R$ 11.097,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO ,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Nº231.1/2020 -PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
0001610 |
03/05/2021 |
R$ 864,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO ,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Nº231.1/2020 -PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
0001611 |
03/05/2021 |
R$ 1.024,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO ,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Nº231.1/2020 -PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
0001612 |
03/05/2021 |
R$ 1.380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO ,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Nº231.2/2020 -PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
0001613 |
03/05/2021 |
R$ 3.927,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO ,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Nº231.2/2020 -PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
0001614 |
03/05/2021 |
R$ 204,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO ,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Nº231.2/2020 -PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
0001615 |
03/05/2021 |
R$ 2.199,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO ,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Nº231.2/2020 -PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
0001616 |
03/05/2021 |
R$ 9.212,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO ,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Nº231.2/2020 -PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
0001617 |
03/05/2021 |
R$ 14.893,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO ,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Nº231.2/2020 -PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
0001618 |
03/05/2021 |
R$ 17.440,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO ,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Nº231.2/2020 -PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
0001619 |
03/05/2021 |
R$ 3.837,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO ,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Nº231.2/2020 -PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
0001620 |
03/05/2021 |
R$ 2.752,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO ,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Nº231.2/2020 -PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
0001621 |
03/05/2021 |
R$ 753,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO ,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Nº231.2/2020 -PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
0001622 |
03/05/2021 |
R$ 8.176,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO ,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Nº231.2/2020 -PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
0001623 |
03/05/2021 |
R$ 10.562,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO ,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Nº231.2/2020 -PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
0001624 |
03/05/2021 |
R$ 541,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO ,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Nº231.1/2020 -PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
0001625 |
03/05/2021 |
R$ 2.485,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PÃES PARA CAFÉ DA MANHÃ E REUNIÃO DE PROFESSORES, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001626 |
03/05/2021 |
R$ 243,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CENTRO , VILA NOVA E BOA UNIÃO DESTE MUNICÍPIO. |
0001627 |
03/05/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001628 |
03/05/2021 |
R$ 17.525,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVANDEIRIA, ROUPAS DE CAMAS E CORTINAS DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. |
0001629 |
03/05/2021 |
R$ 780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇÃO DE DESINTOMETRIA ÓSSEA REALIZADO NA PACIENTE: MARIA SOARES CAMPOS , DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0001630 |
03/05/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001631 |
03/05/2021 |
R$ 4.058,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USO DO GALPAO E VIVEIRO MUNICIPAL. |
0001632 |
03/05/2021 |
R$ 2.112,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADO A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
0001633 |
03/05/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE. |
0001634 |
03/05/2021 |
R$ 760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
0001635 |
03/05/2021 |
R$ 2.217,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO RETA FB90 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001636 |
03/05/2021 |
R$ 4.400,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO CAÇAMBA PLAVA GVH-7G96 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001637 |
03/05/2021 |
R$ 1.761,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO PLACA RMV-5A53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001638 |
03/05/2021 |
R$ 1.784,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO CAMINHAO BRUCK PLACA GMM-8776 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001639 |
03/05/2021 |
R$ 1.922,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO CAMINHAO 608 PLACA MQM-1906 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001640 |
03/05/2021 |
R$ 657,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO GIRICO AZUL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001641 |
03/05/2021 |
R$ 708,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO CAMINHAO PIPA PLACA GLT-8302 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001642 |
03/05/2021 |
R$ 3.631,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO GOL PLACA OPF-7196 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001643 |
03/05/2021 |
R$ 286,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO STRADA PLACA PZM-7122 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001644 |
03/05/2021 |
R$ 717,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MOTOSSERRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001645 |
03/05/2021 |
R$ 151,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MOTO FAN PLACA HAG-3819 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001646 |
03/05/2021 |
R$ 80,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ROÇADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001647 |
03/05/2021 |
R$ 558,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CORTADOR DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001648 |
03/05/2021 |
R$ 622,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PATROLL CAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001649 |
03/05/2021 |
R$ 6.323,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO CAMINHAO ATRON PLACA ORC-8466 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001650 |
03/05/2021 |
R$ 2.657,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO CAMINHÃO PAC2 PLACA PUD-6303 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001651 |
03/05/2021 |
R$ 2.134,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001652 |
03/05/2021 |
R$ 11.045,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO RETA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001653 |
03/05/2021 |
R$ 3.825,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PATROL NH DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001654 |
03/05/2021 |
R$ 9.808,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001655 |
03/05/2021 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
0001656 |
03/05/2021 |
R$ 3.187,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DOBLO PLACA RGA-4B55 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001657 |
03/05/2021 |
R$ 1.481,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA VEÍCULO AMBULANCIA PLACA RFI-3B31 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001658 |
03/05/2021 |
R$ 26,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO AMBULANCIA PLACA MFI-3B31 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001659 |
03/05/2021 |
R$ 1.330,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTI MOVEL PLACA RFD-6152 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001660 |
03/05/2021 |
R$ 1.199,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DOBLO OPM-5424 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001661 |
03/05/2021 |
R$ 725,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO AMBULANCIA PLACA QWX-4812 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001662 |
03/05/2021 |
R$ 719,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO VOYAGE PLACA PUI-2E18 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001663 |
03/05/2021 |
R$ 610,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO ETIOS PLACA QWT-3046 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001664 |
03/05/2021 |
R$ 1.045,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO ETIOS PLACA QW-T3040 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001665 |
03/05/2021 |
R$ 1.341,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MOTO BROZ PLACA OQN-4805 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001666 |
03/05/2021 |
R$ 46,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DOBLO PLACA RMI-3B35 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001667 |
03/05/2021 |
R$ 895,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO VOLARE PLACA HMH-1651 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001668 |
03/05/2021 |
R$ 2.297,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO SPIN PLACA PUS-2055 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001669 |
03/05/2021 |
R$ 953,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO GOL PLACA QXQ-7D36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001670 |
03/05/2021 |
R$ 1.076,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DOBLO PLACA RGA-4E65 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001671 |
03/05/2021 |
R$ 804,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DUCATO PLACA HIV-1480 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001672 |
03/05/2021 |
R$ 1.431,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO VIRTUS PLACA RMI-3B25 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. |
0001673 |
03/05/2021 |
R$ 1.085,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VIATURA PALIO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICÍPIO. |
0001674 |
03/05/2021 |
R$ 1.018,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VIATURA RENAULT DUSTER PLACA QXW-OD52 DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
0001675 |
03/05/2021 |
R$ 377,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DOBLO PLACA QXD-3916 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001676 |
03/05/2021 |
R$ 282,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DOBLO PLACA QXD-3910 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001677 |
03/05/2021 |
R$ 274,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO VOYAGE PLACA RMI-3B30 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0001678 |
03/05/2021 |
R$ 829,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING, INCLUINDO A CRIAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, MATERIAL DE DIVULGAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SITE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
0001679 |
03/05/2021 |
R$ 36.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRATAÇÃO, MÉDICO VETERINÁRIO, PARA ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
0001680 |
03/05/2021 |
R$ 8.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRATAÇÃO, MÉDICO VETERINÁRIO, PARA ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
0001681 |
03/05/2021 |
R$ 8.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRI OS GASTOS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. |
0001682 |
03/05/2021 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO MÉDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. |
0001683 |
03/05/2021 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. |
0001684 |
03/05/2021 |
R$ 1.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE BORRACHARRIA EM GERAL DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0001685 |
03/05/2021 |
R$ 2.765,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO MUSICAL AO ALUNOS DA BANDA MELODIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. |
0001686 |
03/05/2021 |
R$ 3.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM OBRADE 02 (DUAS) CAIXAS COLETORAS E REDE DE DRENAGEM PROFUNDA NAS RUAS CLÁUDIO JOSÉ GUEDES E VEREADOR GERALDO BICALHO, NO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA. |
0001700 |
07/05/2021 |
R$ 117.636,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE. |
0001706 |
13/05/2021 |
R$ 1.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARA DESCARTAVEL PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0001707 |
13/05/2021 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRÓTESE ORTOPÉDICA EM TITÂNIO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO. |
0001708 |
13/05/2021 |
R$ 20.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE RESSONANCIA MAGNÉTICA PARA A PACIENTE : JÉSSICA ALVES COLEN , CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTE MUNICIPIO. |
0001709 |
13/05/2021 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE REPARO PNEU MOTO FAN 125 PLACA HAG-3819 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001710 |
13/05/2021 |
R$ 115,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTAS CEMIG (LUZ) PARA PESSOA: MARIA DAS GRAÇAS CHAVES, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0001711 |
13/05/2021 |
R$ 177,32 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM LICENÇA DO ANTIVIRUS KASPERSKY SMALL OFFICE SECURIT PARA 06 COMPUTADORES PELO PERÍODO DE 36 MESES. |
0001712 |
13/05/2021 |
R$ 930,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001713 |
13/05/2021 |
R$ 13.381,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHÃO PAC PLACA PUD-6303 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001714 |
13/05/2021 |
R$ 1.428,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CAMINHÃO PAC PLACA PUD-6303 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001715 |
13/05/2021 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA, PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
0001716 |
13/05/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO NO JORNAL DOU DO CONTRATO DE REPASSE 902547/2020 OPERAÇÃO 1071844-16 TA CP 14-05-2021, DESTA MUNICIPALIDADE. |
0001717 |
13/05/2021 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE INSTALÇÃO DE LUMINÁRIAS EM LED EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO. |
0001718 |
13/05/2021 |
R$ 110.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO VEÍCULO VOYAGE PLACA PUI2E18 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001720 |
14/05/2021 |
R$ 744,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABSTECIMENTO DA AMBULANCIA PLACA OPM5424 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001721 |
14/05/2021 |
R$ 667,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DUCATO PLACA HIL1480 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001722 |
14/05/2021 |
R$ 921,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO PLACA RGA4E65 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001723 |
14/05/2021 |
R$ 841,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO RGA4055 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001724 |
14/05/2021 |
R$ 1.407,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABATSECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO RMI3B35 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001725 |
14/05/2021 |
R$ 1.100,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA PLACA RFI3B31 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001726 |
14/05/2021 |
R$ 1.404,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABSTECIMENTO DO VEÍCULO SPRINTER PLACA RFD6152 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001727 |
14/05/2021 |
R$ 824,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DUCATO PLACA HMH3616 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001728 |
14/05/2021 |
R$ 513,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN PLACA POS2055. |
0001729 |
14/05/2021 |
R$ 1.508,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0001730 |
14/05/2021 |
R$ 2.910,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0001731 |
14/05/2021 |
R$ 7.320,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0001732 |
14/05/2021 |
R$ 4.498,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO BRUCK PLACA GMM 8776 DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0001733 |
14/05/2021 |
R$ 1.487,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO 608 PLACA MOM1906 DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0001734 |
14/05/2021 |
R$ 1.478,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ATRON PLACA ORC 8466 DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0001735 |
14/05/2021 |
R$ 1.942,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABSTECIMENTO DO COMPACTADOR PLACA RMV SA53 DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0001736 |
14/05/2021 |
R$ 936,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIEMNTO DO VEÍCULO PAC 2 PLACA PUB6303 DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0001737 |
14/05/2021 |
R$ 2.580,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PIPA PLACA GLT 8302 DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0001738 |
14/05/2021 |
R$ 2.975,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIEMENTO DA PATROL CATERPILLAR DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0001739 |
14/05/2021 |
R$ 4.990,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA PATROL DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0001740 |
14/05/2021 |
R$ 9.717,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO GIRICO AZUL DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0001741 |
14/05/2021 |
R$ 861,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO CG TITAN DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0001742 |
14/05/2021 |
R$ 114,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA ROÇADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0001743 |
14/05/2021 |
R$ 306,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL PLACA OPF7196 DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0001744 |
14/05/2021 |
R$ 473,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO MOTOSERRA DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0001745 |
14/05/2021 |
R$ 109,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIEMNTO DO VEÍCULO STRADA PLACA PZM7122 DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0001746 |
14/05/2021 |
R$ 822,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTEVIMENTO DO VEÍCULO MOTO PLACA HAG 3819 DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0001747 |
14/05/2021 |
R$ 148,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO CORTADOR DE GRAMA DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0001748 |
14/05/2021 |
R$ 186,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE FILTROS E OLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0001749 |
14/05/2021 |
R$ 886,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO PLACA QXD3910 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
0001750 |
14/05/2021 |
R$ 1.091,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA POLICIA CIVIL PLACA BMS3193. |
0001751 |
14/05/2021 |
R$ 913,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA POLICIA MILITAR. |
0001752 |
14/05/2021 |
R$ 1.053,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VIRTUS PLACA RMI3B25 DO GABINETE DO PREFEITO. |
0001753 |
14/05/2021 |
R$ 800,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA PLACA QWX4812 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001754 |
14/05/2021 |
R$ 1.222,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ETIOS PLACA QWT3040 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001755 |
14/05/2021 |
R$ 1.138,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ETIOS PLACA QWT3046 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001756 |
14/05/2021 |
R$ 862,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL PLACA QXQ7D36 DA SECRETARIA DE SAUDE. |
0001757 |
14/05/2021 |
R$ 1.329,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO BROS PLACA QQN4805 DA SECRETARIA DE SAUDE. |
0001758 |
14/05/2021 |
R$ 208,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICROONIBUS PLACA OOW7382 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001759 |
14/05/2021 |
R$ 950,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ESCOLAR DOBLO PLACA QXD3916 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0001760 |
14/05/2021 |
R$ 840,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICROONIBUS PLACA OWT7511 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0001761 |
14/05/2021 |
R$ 692,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS PLACA HMH1651 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001762 |
14/05/2021 |
R$ 2.124,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
0001778 |
17/05/2021 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTA AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
0001781 |
24/05/2021 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
0001782 |
24/05/2021 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
0001783 |
24/05/2021 |
R$ 2.286,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
0001784 |
24/05/2021 |
R$ 10.621,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
0001785 |
24/05/2021 |
R$ 3.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
0001786 |
24/05/2021 |
R$ 5.162,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
0001787 |
24/05/2021 |
R$ 6.429,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
0001788 |
24/05/2021 |
R$ 6.495,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
0001789 |
24/05/2021 |
R$ 1.477,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
0001790 |
24/05/2021 |
R$ 2.508,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
0001791 |
24/05/2021 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
0001792 |
24/05/2021 |
R$ 15.932,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
0001793 |
24/05/2021 |
R$ 23.054,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
0001794 |
24/05/2021 |
R$ 15.127,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
0001795 |
24/05/2021 |
R$ 11.564,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
0001796 |
24/05/2021 |
R$ 4.690,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
0001797 |
24/05/2021 |
R$ 4.247,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
0001798 |
24/05/2021 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
0001799 |
24/05/2021 |
R$ 58.249,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
0001800 |
24/05/2021 |
R$ 10.726,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
0001801 |
24/05/2021 |
R$ 16.177,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
0001802 |
24/05/2021 |
R$ 33.079,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
0001803 |
24/05/2021 |
R$ 15.656,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
0001804 |
24/05/2021 |
R$ 9.489,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
0001805 |
24/05/2021 |
R$ 6.267,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
0001806 |
24/05/2021 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
0001807 |
24/05/2021 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
0001808 |
24/05/2021 |
R$ 6.478,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
0001809 |
24/05/2021 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
0001810 |
24/05/2021 |
R$ 1.715,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
0001811 |
24/05/2021 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
0001812 |
24/05/2021 |
R$ 5.306,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
0001813 |
24/05/2021 |
R$ 12.949,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
0001814 |
24/05/2021 |
R$ 5.720,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
0001815 |
24/05/2021 |
R$ 8.064,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
0001816 |
24/05/2021 |
R$ 1.039,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
0001817 |
24/05/2021 |
R$ 3.836,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
0001818 |
24/05/2021 |
R$ 3.459,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
0001819 |
24/05/2021 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
0001820 |
24/05/2021 |
R$ 6.810,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
0001821 |
24/05/2021 |
R$ 2.826,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
0001822 |
24/05/2021 |
R$ 3.003,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
0001823 |
24/05/2021 |
R$ 36.201,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
0001824 |
24/05/2021 |
R$ 25.319,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
0001825 |
24/05/2021 |
R$ 1.918,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
0001826 |
24/05/2021 |
R$ 109.187,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
0001827 |
24/05/2021 |
R$ 101.341,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
0001828 |
24/05/2021 |
R$ 14.187,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
0001829 |
24/05/2021 |
R$ 10.383,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
0001830 |
24/05/2021 |
R$ 8.970,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
0001831 |
24/05/2021 |
R$ 1.759,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
0001832 |
24/05/2021 |
R$ 7.180,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
0001833 |
24/05/2021 |
R$ 3.357,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
0001834 |
24/05/2021 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
0001835 |
24/05/2021 |
R$ 15.003,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
0001836 |
24/05/2021 |
R$ 29.722,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
0001837 |
24/05/2021 |
R$ 17.524,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
0001838 |
24/05/2021 |
R$ 2.569,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
0001839 |
24/05/2021 |
R$ 7.046,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
0001840 |
24/05/2021 |
R$ 39.515,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
0001841 |
24/05/2021 |
R$ 23.856,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
0001842 |
24/05/2021 |
R$ 2.653,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O NASF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
0001843 |
24/05/2021 |
R$ 12.470,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
0001844 |
24/05/2021 |
R$ 4.541,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
0001845 |
24/05/2021 |
R$ 8.800,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
0001846 |
24/05/2021 |
R$ 9.618,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
0001847 |
24/05/2021 |
R$ 4.601,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
0001848 |
24/05/2021 |
R$ 6.720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
0001849 |
24/05/2021 |
R$ 2.619,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
0001850 |
24/05/2021 |
R$ 5.332,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
0001851 |
24/05/2021 |
R$ 1.102,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
0001852 |
24/05/2021 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
0001853 |
24/05/2021 |
R$ 1.927,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
0001854 |
24/05/2021 |
R$ 3.840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
0001855 |
24/05/2021 |
R$ 1.102,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
0001856 |
24/05/2021 |
R$ 537,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
0001857 |
24/05/2021 |
R$ 1.154,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. RENATA CRISTINA TEIXEIRA |
0001858 |
24/05/2021 |
R$ 2.315,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. JOSE CARLOS LEOPOLDO |
0001860 |
24/05/2021 |
R$ 1.043,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. RODRIGO NUNES DA CUNHA |
0001861 |
24/05/2021 |
R$ 1.350,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. VICTOR HUGO FERREIRA DE ANDRADE NOGUEIRA |
0001862 |
24/05/2021 |
R$ 1.255,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. DANIELA CONSTANTINA DE OLIVEIRA |
0001863 |
24/05/2021 |
R$ 1.585,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. LAURO HENRIQUE NEVES GOUVEIA E MYCKAEL CESAR DE SOUZA |
0001864 |
24/05/2021 |
R$ 2.923,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CONTAINER ROTO 1000L PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001865 |
24/05/2021 |
R$ 8.975,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMPACTADOR DE SOLO CNCJ80-K PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001866 |
24/05/2021 |
R$ 7.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES,PARA TRATAR DE ASUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001867 |
24/05/2021 |
R$ 22,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DOU NO DIA 24/05/2021 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS 03/2021 E PREGÃO PRESENCIAL 27/2021 PARA ESTA MUNICIPALIDADE. |
0001868 |
24/05/2021 |
R$ 966,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PATROL CATERPILLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001869 |
24/05/2021 |
R$ 14.630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001870 |
24/05/2021 |
R$ 16.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001871 |
24/05/2021 |
R$ 717,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE PINTURA ARTISTICAS PARA ESTE MUNICIPIO. |
0001872 |
24/05/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO A GRS, VEF E TR ASSESSORIA. |
0001873 |
24/05/2021 |
R$ 165,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO HOSPITAL SÃO LUCAS DE ITABIRINHA, VISANDO SUA MANUTENÇÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESSA MUNICIPALIDADE. |
0001874 |
24/05/2021 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
0001875 |
24/05/2021 |
R$ 1.717,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. (MARCIA ALVES VITORINO) |
0001876 |
24/05/2021 |
R$ 214,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASSITÊNCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO. |
0001877 |
24/05/2021 |
R$ 692,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASSITÊNCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO. |
0001878 |
24/05/2021 |
R$ 1.068,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
0001879 |
24/05/2021 |
R$ 819,90 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE 08 COMPUTADORES COMPLETOS PARA OS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. |
0001880 |
24/05/2021 |
R$ 28.856,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE 08 COMPUTADORES COMPLETOS PARA OS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. |
0001881 |
24/05/2021 |
R$ 14.428,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO DA CIDADE. |
0001882 |
24/05/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PECAS PARA DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001883 |
24/05/2021 |
R$ 518,58 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PECAS PARA DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001884 |
24/05/2021 |
R$ 842,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO HOSPITAL SÃO LUCAS DE ITABIRINHA, VISANDO SUA MANUTENÇÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESSA MUNICIPALIDADE. |
0001885 |
24/05/2021 |
R$ 75.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO PARA AGENTES DE SAUDE, NO COMBATE E PREVENÇÃO DO CORONA-VÍRUS. |
0001886 |
24/05/2021 |
R$ 97.644,24 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS NO CORREGO RAPOSO. |
0001887 |
24/05/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAI NO CORREGO BOA VISTA. |
0001888 |
24/05/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001889 |
24/05/2021 |
R$ 2.835,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. PREFEITO JOEL HERINGER, 365 - BAIRRO VILA NOVA, PARA O SR. NADIM PEREIRA BAIA PELO PRAZO DE 30 DIAS. |
0001890 |
24/05/2021 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE USINAGEM DE PEÇAS E PREENCHIMENTO COM SOLDAS NO CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0001891 |
24/05/2021 |
R$ 740,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DÁRIAS DE VIAGENS A SEVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001892 |
24/05/2021 |
R$ 385,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
0001893 |
24/05/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTSOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA TRABALHO COM O GRUPO DA MELHOR IDADE, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001949 |
31/05/2021 |
R$ 2.070,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CRECHE DA PRO-INFÂNCIA, DESTE MUNICIPIO. |
0001950 |
31/05/2021 |
R$ 88,78 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA A BELO HORIZONTE PARA RETIRADA DE EQUIPAMENTOS JUNTO À SETOP. |
0001951 |
31/05/2021 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA A BELO HORIZONTE PARA RETIRADA DE EQUIPAMENTOS JUNTO À SETOP. |
0001952 |
31/05/2021 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM RELUGARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS VEICULOS: AMBULANCIA HMH3616, FIAT DUCATO HIV1480, AMBULANCIA OPM5424, AMBULANCIA RFI3B31, VOYAGE PUI2E18, TOYOTA ETIOS QWT3040, ETIOS QWT3046, MONTANA QWX4812, AUTOMOVEL GOL QXQ7D36, DOBLO RGA4E65, DUCATO OOW2659, SAVEIRO PVL8461, BROS OQN4805, DOBLO RGA4D55, SPIN PUS2055, DOBLO RMI3B35. |
0001953 |
31/05/2021 |
R$ 2.240,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM REGULARIZAÇÃO DOCUMENTOS DOS VEICULOS: GIRICO AZUL, PA CARREGADEIRA, GOL QPF7196, PATROL, YAMAHA HGQ9973, MOTO FAN 125 HAG3819, FIAT STRADA PZM7122, ONIBUS/PIPA GLT8302, CAMINHAO PAC 1 ORC8466, PAC 2 PUD6303, TELE ENTULHO GMM8776, 608 MQM1906. |
0001954 |
31/05/2021 |
R$ 1.260,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS VEICULOS: FIAT DOBLO QXD3910, FIAT DOBLO QXD3916, ONIBUS IVECO NXX1298, ONIBUS VW OWT7511, ONIBUS VOLARE OWY9525, ONIBUS IVECO PWR2789, ONIBUS IVECO PYA6007, ONIBUS IVECO PZM0234. |
0001955 |
31/05/2021 |
R$ 1.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A DIVERSAS LOCALIDADES CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. |
0001956 |
31/05/2021 |
R$ 1.140,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001957 |
31/05/2021 |
R$ 11.608,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EMERGENCIAL NA UBS DO CENTRO DA CIDADE. |
0001958 |
31/05/2021 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE TESTE COVID-19 PARA O ENFRENTAMENTO DA PADEMIA EM NOSSO MUNICIPIO. |
0001959 |
31/05/2021 |
R$ 7.569,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE FILME RAIO - X PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO NA UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO. |
0001960 |
31/05/2021 |
R$ 987,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO NA UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO. |
0001961 |
31/05/2021 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE FILME RAIO - X PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO NA UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO. |
0001962 |
31/05/2021 |
R$ 2.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A INTERNAÇÃO DO PACIENTE WILSON ROBERTO GALDINHO, REFERENTE A 7ª MENSALIDADE MES DE MAIO/2021. |
0001963 |
31/05/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE RESTITUIÇAO DO SALDO DO CONVENIO 622/2002 CELEBRADO COM A FUNASA , COM O OBJETIVO DE CONSTRUIR MODULOS SANITARIOS. |
0001964 |
31/05/2021 |
R$ 22.233,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE 01 TAPETE PERSONALIZADO MEDINDO 100X60CM PARA O PRÉDIO DO CAPS. |
0001965 |
31/05/2021 |
R$ 305,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE 05 TAPETES PERSONALIZADOS SENDO 2 MEDINDO 160X80 CM E 3 MEDIDO 120X70 CM PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001966 |
31/05/2021 |
R$ 2.565,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE 01 TAPETE PERSONALIZADO MEDINDO 120X70 CM PARA O PRÉDIO DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0001967 |
31/05/2021 |
R$ 425,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE 01 TAPETE PERSONALIZADO MEDINDO 120X70 CM PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA. |
0001968 |
31/05/2021 |
R$ 425,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE 02 TAPETES PERSONALIZADOS SENDO 01 MEDINDO 100X60 CM E 01 MEDINDO 120X70 CM PARA O PRÉDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001969 |
31/05/2021 |
R$ 730,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO NO JORNAL DOU DO CONTRATO DE REPASSE 902032/2020 OPERAÇÃO 1071061-08 TA CP 28-05-2021, DESTA MUNICIPALIDADE. |
0001970 |
31/05/2021 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE BORRACHARIA EM GERAL PARA VEICULOS DA SAUDE. |
0001971 |
31/05/2021 |
R$ 2.930,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM LAVAGEM DAS AMBULÂNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001972 |
31/05/2021 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA FUNCIONARIOS DA DIGITALIZA, PARA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO RH. |
0001973 |
31/05/2021 |
R$ 660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS UBS CENTRO, UBS BOA UNIAO. |
0001974 |
31/05/2021 |
R$ 1.880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE LAVANDEIRIA ,DAS ROUPAS DE CAMAS DAS UBS CENTRO ,VILA NOVA,PV E BOA UNIAO. |
0001975 |
31/05/2021 |
R$ 2.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE CHAVEIRO, ACADEMIA AO AR LIVRE , AREA DE FESTA. |
0001976 |
31/05/2021 |
R$ 1.392,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, E SERVIÇOS URBANOS A SERVIÇO EM ESTRADAS E DISTRITOS. |
0001977 |
31/05/2021 |
R$ 5.983,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE ITABIRINHA/MG. |
0001978 |
31/05/2021 |
R$ 9.521,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITABIRINHA/MG. |
0001979 |
31/05/2021 |
R$ 12.753,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA DE SOM PARA USO EM EVENTOS DAS ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001980 |
31/05/2021 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001981 |
31/05/2021 |
R$ 6.747,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001982 |
31/05/2021 |
R$ 5.670,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA, PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
0001983 |
31/05/2021 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0001984 |
31/05/2021 |
R$ 1.170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAIS DE SAÚDE. |
0001985 |
31/05/2021 |
R$ 2.358,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
0001986 |
31/05/2021 |
R$ 1.633,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO. |
0001987 |
31/05/2021 |
R$ 1.252,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO MÉDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. |
0001988 |
31/05/2021 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2021. |
0001989 |
31/05/2021 |
R$ 61.273,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2021. |
0001990 |
31/05/2021 |
R$ 2.781,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2021. |
0001991 |
31/05/2021 |
R$ 3.516,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2021. |
0001992 |
31/05/2021 |
R$ 242,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2021. |
0001993 |
31/05/2021 |
R$ 11.651,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2021. |
0001995 |
31/05/2021 |
R$ 48.689,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2021. |
0001996 |
31/05/2021 |
R$ 738,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2021. |
0001998 |
31/05/2021 |
R$ 3.365,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2021. |
0001999 |
31/05/2021 |
R$ 19.554,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2021. |
0002001 |
31/05/2021 |
R$ 13.829,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2021. |
0002003 |
31/05/2021 |
R$ 2.872,68 |
|