Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES, AO DEPARTAMENTO POLICIA CIVIL, NO QUE TANGE AO TREINAMENTO E MONITORAMENTO NA EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE. 0001529 03/05/2021 R$ 55,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. 0001552 03/05/2021 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. 0001553 03/05/2021 R$ 7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. 0001554 03/05/2021 R$ 8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. 0001555 03/05/2021 R$ 15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ATENDER À DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001556 03/05/2021 R$ 10.605,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICIPIO. 0001557 03/05/2021 R$ 5.994,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICIPIO. 0001558 03/05/2021 R$ 2.632,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICIPIO. 0001559 03/05/2021 R$ 1.040,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICIPIO. 0001560 03/05/2021 R$ 3.044,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICIPIO. 0001561 03/05/2021 R$ 9.018,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS EM ESTRADAS, NO CORREGO BOA VISTA, DESTE MUNICIPIO. 0001562 03/05/2021 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0001563 03/05/2021 R$ 2.487,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0001564 03/05/2021 R$ 312,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 0001565 03/05/2021 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 0001566 03/05/2021 R$ 30.625,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. 0001567 03/05/2021 R$ 6.250,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. 0001568 03/05/2021 R$ 2.417,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, PARA BUSCAR CAMINHÃO NA OFICINA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001569 03/05/2021 R$ 44,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO E LEVANTAMENTO DE DADOS PARA ELEVAÇÃO DO POVOADO DE PATRIMÔNIO VELHO A CONDIÇÃO DE DISTRITO DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA. 0001570 03/05/2021 R$ 4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA FUNCIONÁRIOS QUE ESTÃO TRABALHANDO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. 0001571 03/05/2021 R$ 5.628,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA CESTA BÁSICA E DISTRIBUIÇÃO PARA FAMILIAS CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTE MUNICIPIO. 0001572 03/05/2021 R$ 4.347,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ULTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CENTRO, VILA NOVA E SAO SEBASTIÃO DO ITABIRA, DESTE MUNICÍPIO. 0001573 03/05/2021 R$ 10.473,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE LAVA JATO PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001574 03/05/2021 R$ 1.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE LAVA JATO PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001575 03/05/2021 R$ 990,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001576 03/05/2021 R$ 6.343,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001577 03/05/2021 R$ 12.592,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA CONFECÇÃO DE CESTAS BASICAS E DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTE MUNICÍPIO. 0001578 03/05/2021 R$ 8.133,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE EXAME DE RESSONÂNCIA DO ENCÉFALO PARA PESSOA: TIAGO FERNANDES BARROSO, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0001579 03/05/2021 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001580 03/05/2021 R$ 1.598,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE BLOCO DE CIMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001581 03/05/2021 R$ 837,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DO LOTEAMENTO ANTONIO MARIA, DESTE MUNICIPIO. 0001582 03/05/2021 R$ 88,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE CURSO DE TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO NOVA LEI LICITAÇÃO 2021, NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO, PARA ANA PAULA DE OLIVEIRA NUMES E KARINE BARBOSA RIBEIRO. 0001583 03/05/2021 R$ 1.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO HOSPITAL SÃO LUCAS DE ITABIRINHA, VISANDO SUA MANUTENÇÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESSA MUNICIPALIDADE. 0001584 03/05/2021 R$ 60.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001585 03/05/2021 R$ 7.352,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001586 03/05/2021 R$ 6.609,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. 0001587 03/05/2021 R$ 6.609,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS). 0001588 03/05/2021 R$ 3.719,00
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. 0001589 03/05/2021 R$ 215,37
VALOPR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001590 03/05/2021 R$ 58.304,46
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DOU NO DIA 12/05/2021 REFERENTE A CREDENCIAMENTO 02/2021- PRORROGAÇÃO E CHAMADA PÚBLICA 01/2021- CREDENCIAMENTO PARA ESTA MUNICIPALIDADE. 0001591 03/05/2021 R$ 897,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A INTERNAÇÃO DO PACIENTE WILSON ROBERTO GALDINHO, REFERENTE A 7ª MENSALIDADE MES DE ABRIL/2021. 0001592 03/05/2021 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BLOCOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001593 03/05/2021 R$ 464,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PLOTAGENS ( IMPRESSÃO DE PROJETOS) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001594 03/05/2021 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICIPIO. 0001595 03/05/2021 R$ 1.268,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICIPIO. 0001596 03/05/2021 R$ 1.980,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICIPIO. 0001597 03/05/2021 R$ 2.632,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICIPIO. 0001598 03/05/2021 R$ 1.440,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICIPIO. 0001599 03/05/2021 R$ 17.056,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICIPIO. 0001600 03/05/2021 R$ 3.479,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETE DE VAN DE ITABIRINHA A MANHUMIRIM. 0001601 03/05/2021 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO ,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Nº145/2020 -PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. 0001602 03/05/2021 R$ 329,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO ,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Nº231.2/2020 -PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. 0001603 03/05/2021 R$ 2.142,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO ,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Nº231.1/2020 -PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. 0001604 03/05/2021 R$ 12.918,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO ,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Nº231.2/2020 -PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. 0001605 03/05/2021 R$ 1.352,31
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO ,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Nº231.2/2020 -PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. 0001606 03/05/2021 R$ 719,26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO ,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Nº231.1/2020 -PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. 0001607 03/05/2021 R$ 990,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO ,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Nº231.1/2020 -PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. 0001608 03/05/2021 R$ 2.277,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO ,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Nº231.1/2020 -PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. 0001609 03/05/2021 R$ 11.097,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO ,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Nº231.1/2020 -PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. 0001610 03/05/2021 R$ 864,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO ,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Nº231.1/2020 -PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. 0001611 03/05/2021 R$ 1.024,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO ,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Nº231.1/2020 -PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. 0001612 03/05/2021 R$ 1.380,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO ,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Nº231.2/2020 -PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. 0001613 03/05/2021 R$ 3.927,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO ,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Nº231.2/2020 -PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. 0001614 03/05/2021 R$ 204,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO ,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Nº231.2/2020 -PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. 0001615 03/05/2021 R$ 2.199,07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO ,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Nº231.2/2020 -PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. 0001616 03/05/2021 R$ 9.212,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO ,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Nº231.2/2020 -PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. 0001617 03/05/2021 R$ 14.893,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO ,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Nº231.2/2020 -PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. 0001618 03/05/2021 R$ 17.440,43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO ,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Nº231.2/2020 -PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. 0001619 03/05/2021 R$ 3.837,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO ,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Nº231.2/2020 -PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. 0001620 03/05/2021 R$ 2.752,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO ,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Nº231.2/2020 -PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. 0001621 03/05/2021 R$ 753,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO ,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Nº231.2/2020 -PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. 0001622 03/05/2021 R$ 8.176,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO ,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Nº231.2/2020 -PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. 0001623 03/05/2021 R$ 10.562,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO ,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Nº231.2/2020 -PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. 0001624 03/05/2021 R$ 541,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO ,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Nº231.1/2020 -PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. 0001625 03/05/2021 R$ 2.485,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PÃES PARA CAFÉ DA MANHÃ E REUNIÃO DE PROFESSORES, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001626 03/05/2021 R$ 243,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CENTRO , VILA NOVA E BOA UNIÃO DESTE MUNICÍPIO. 0001627 03/05/2021 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001628 03/05/2021 R$ 17.525,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVANDEIRIA, ROUPAS DE CAMAS E CORTINAS DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. 0001629 03/05/2021 R$ 780,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇÃO DE DESINTOMETRIA ÓSSEA REALIZADO NA PACIENTE: MARIA SOARES CAMPOS , DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0001630 03/05/2021 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001631 03/05/2021 R$ 4.058,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USO DO GALPAO E VIVEIRO MUNICIPAL. 0001632 03/05/2021 R$ 2.112,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADO A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. 0001633 03/05/2021 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE. 0001634 03/05/2021 R$ 760,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 0001635 03/05/2021 R$ 2.217,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO RETA FB90 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001636 03/05/2021 R$ 4.400,57
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO CAÇAMBA PLAVA GVH-7G96 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001637 03/05/2021 R$ 1.761,07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO PLACA RMV-5A53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001638 03/05/2021 R$ 1.784,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO CAMINHAO BRUCK PLACA GMM-8776 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001639 03/05/2021 R$ 1.922,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO CAMINHAO 608 PLACA MQM-1906 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001640 03/05/2021 R$ 657,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO GIRICO AZUL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001641 03/05/2021 R$ 708,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO CAMINHAO PIPA PLACA GLT-8302 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001642 03/05/2021 R$ 3.631,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO GOL PLACA OPF-7196 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001643 03/05/2021 R$ 286,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO STRADA PLACA PZM-7122 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001644 03/05/2021 R$ 717,71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MOTOSSERRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001645 03/05/2021 R$ 151,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MOTO FAN PLACA HAG-3819 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001646 03/05/2021 R$ 80,42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ROÇADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001647 03/05/2021 R$ 558,79
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CORTADOR DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001648 03/05/2021 R$ 622,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PATROLL CAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001649 03/05/2021 R$ 6.323,57
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO CAMINHAO ATRON PLACA ORC-8466 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001650 03/05/2021 R$ 2.657,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO CAMINHÃO PAC2 PLACA PUD-6303 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001651 03/05/2021 R$ 2.134,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001652 03/05/2021 R$ 11.045,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO RETA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001653 03/05/2021 R$ 3.825,97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PATROL NH DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001654 03/05/2021 R$ 9.808,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001655 03/05/2021 R$ 1.212,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 0001656 03/05/2021 R$ 3.187,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DOBLO PLACA RGA-4B55 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001657 03/05/2021 R$ 1.481,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA VEÍCULO AMBULANCIA PLACA RFI-3B31 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001658 03/05/2021 R$ 26,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO AMBULANCIA PLACA MFI-3B31 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001659 03/05/2021 R$ 1.330,87
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTI MOVEL PLACA RFD-6152 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001660 03/05/2021 R$ 1.199,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DOBLO OPM-5424 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001661 03/05/2021 R$ 725,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO AMBULANCIA PLACA QWX-4812 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001662 03/05/2021 R$ 719,91
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO VOYAGE PLACA PUI-2E18 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001663 03/05/2021 R$ 610,97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO ETIOS PLACA QWT-3046 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001664 03/05/2021 R$ 1.045,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO ETIOS PLACA QW-T3040 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001665 03/05/2021 R$ 1.341,91
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MOTO BROZ PLACA OQN-4805 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001666 03/05/2021 R$ 46,19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DOBLO PLACA RMI-3B35 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001667 03/05/2021 R$ 895,59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO VOLARE PLACA HMH-1651 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001668 03/05/2021 R$ 2.297,71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO SPIN PLACA PUS-2055 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001669 03/05/2021 R$ 953,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO GOL PLACA QXQ-7D36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001670 03/05/2021 R$ 1.076,42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DOBLO PLACA RGA-4E65 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001671 03/05/2021 R$ 804,71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DUCATO PLACA HIV-1480 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001672 03/05/2021 R$ 1.431,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO VIRTUS PLACA RMI-3B25 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. 0001673 03/05/2021 R$ 1.085,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VIATURA PALIO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICÍPIO. 0001674 03/05/2021 R$ 1.018,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VIATURA RENAULT DUSTER PLACA QXW-OD52 DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. 0001675 03/05/2021 R$ 377,31
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DOBLO PLACA QXD-3916 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001676 03/05/2021 R$ 282,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DOBLO PLACA QXD-3910 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001677 03/05/2021 R$ 274,23
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO VOYAGE PLACA RMI-3B30 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0001678 03/05/2021 R$ 829,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING, INCLUINDO A CRIAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, MATERIAL DE DIVULGAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SITE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. 0001679 03/05/2021 R$ 36.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRATAÇÃO, MÉDICO VETERINÁRIO, PARA ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. 0001680 03/05/2021 R$ 8.800,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRATAÇÃO, MÉDICO VETERINÁRIO, PARA ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. 0001681 03/05/2021 R$ 8.800,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRI OS GASTOS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. 0001682 03/05/2021 R$ 15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO MÉDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 0001683 03/05/2021 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 0001684 03/05/2021 R$ 1.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE BORRACHARRIA EM GERAL DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001685 03/05/2021 R$ 2.765,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO MUSICAL AO ALUNOS DA BANDA MELODIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. 0001686 03/05/2021 R$ 3.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM OBRADE 02 (DUAS) CAIXAS COLETORAS E REDE DE DRENAGEM PROFUNDA NAS RUAS CLÁUDIO JOSÉ GUEDES E VEREADOR GERALDO BICALHO, NO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA. 0001700 07/05/2021 R$ 117.636,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE. 0001706 13/05/2021 R$ 1.160,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARA DESCARTAVEL PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0001707 13/05/2021 R$ 2.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRÓTESE ORTOPÉDICA EM TITÂNIO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO. 0001708 13/05/2021 R$ 20.980,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE RESSONANCIA MAGNÉTICA PARA A PACIENTE : JÉSSICA ALVES COLEN , CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTE MUNICIPIO. 0001709 13/05/2021 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE REPARO PNEU MOTO FAN 125 PLACA HAG-3819 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001710 13/05/2021 R$ 115,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTAS CEMIG (LUZ) PARA PESSOA: MARIA DAS GRAÇAS CHAVES, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0001711 13/05/2021 R$ 177,32
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM LICENÇA DO ANTIVIRUS KASPERSKY SMALL OFFICE SECURIT PARA 06 COMPUTADORES PELO PERÍODO DE 36 MESES. 0001712 13/05/2021 R$ 930,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001713 13/05/2021 R$ 13.381,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHÃO PAC PLACA PUD-6303 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001714 13/05/2021 R$ 1.428,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CAMINHÃO PAC PLACA PUD-6303 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001715 13/05/2021 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA, PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. 0001716 13/05/2021 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO NO JORNAL DOU DO CONTRATO DE REPASSE 902547/2020 OPERAÇÃO 1071844-16 TA CP 14-05-2021, DESTA MUNICIPALIDADE. 0001717 13/05/2021 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE INSTALÇÃO DE LUMINÁRIAS EM LED EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO. 0001718 13/05/2021 R$ 110.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO VEÍCULO VOYAGE PLACA PUI2E18 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001720 14/05/2021 R$ 744,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABSTECIMENTO DA AMBULANCIA PLACA OPM5424 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001721 14/05/2021 R$ 667,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DUCATO PLACA HIL1480 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001722 14/05/2021 R$ 921,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO PLACA RGA4E65 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001723 14/05/2021 R$ 841,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO RGA4055 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001724 14/05/2021 R$ 1.407,42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABATSECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO RMI3B35 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001725 14/05/2021 R$ 1.100,71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA PLACA RFI3B31 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001726 14/05/2021 R$ 1.404,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABSTECIMENTO DO VEÍCULO SPRINTER PLACA RFD6152 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001727 14/05/2021 R$ 824,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DUCATO PLACA HMH3616 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001728 14/05/2021 R$ 513,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN PLACA POS2055. 0001729 14/05/2021 R$ 1.508,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001730 14/05/2021 R$ 2.910,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001731 14/05/2021 R$ 7.320,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001732 14/05/2021 R$ 4.498,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO BRUCK PLACA GMM 8776 DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001733 14/05/2021 R$ 1.487,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO 608 PLACA MOM1906 DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001734 14/05/2021 R$ 1.478,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ATRON PLACA ORC 8466 DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001735 14/05/2021 R$ 1.942,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABSTECIMENTO DO COMPACTADOR PLACA RMV SA53 DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001736 14/05/2021 R$ 936,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIEMNTO DO VEÍCULO PAC 2 PLACA PUB6303 DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001737 14/05/2021 R$ 2.580,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PIPA PLACA GLT 8302 DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001738 14/05/2021 R$ 2.975,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIEMENTO DA PATROL CATERPILLAR DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001739 14/05/2021 R$ 4.990,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA PATROL DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001740 14/05/2021 R$ 9.717,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO GIRICO AZUL DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001741 14/05/2021 R$ 861,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO CG TITAN DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001742 14/05/2021 R$ 114,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA ROÇADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001743 14/05/2021 R$ 306,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL PLACA OPF7196 DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001744 14/05/2021 R$ 473,43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO MOTOSERRA DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001745 14/05/2021 R$ 109,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIEMNTO DO VEÍCULO STRADA PLACA PZM7122 DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001746 14/05/2021 R$ 822,21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTEVIMENTO DO VEÍCULO MOTO PLACA HAG 3819 DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001747 14/05/2021 R$ 148,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO CORTADOR DE GRAMA DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001748 14/05/2021 R$ 186,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE FILTROS E OLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001749 14/05/2021 R$ 886,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO PLACA QXD3910 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 0001750 14/05/2021 R$ 1.091,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA POLICIA CIVIL PLACA BMS3193. 0001751 14/05/2021 R$ 913,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA POLICIA MILITAR. 0001752 14/05/2021 R$ 1.053,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VIRTUS PLACA RMI3B25 DO GABINETE DO PREFEITO. 0001753 14/05/2021 R$ 800,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA PLACA QWX4812 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001754 14/05/2021 R$ 1.222,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ETIOS PLACA QWT3040 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001755 14/05/2021 R$ 1.138,54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ETIOS PLACA QWT3046 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001756 14/05/2021 R$ 862,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL PLACA QXQ7D36 DA SECRETARIA DE SAUDE. 0001757 14/05/2021 R$ 1.329,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO BROS PLACA QQN4805 DA SECRETARIA DE SAUDE. 0001758 14/05/2021 R$ 208,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICROONIBUS PLACA OOW7382 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001759 14/05/2021 R$ 950,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ESCOLAR DOBLO PLACA QXD3916 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001760 14/05/2021 R$ 840,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICROONIBUS PLACA OWT7511 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001761 14/05/2021 R$ 692,79
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS PLACA HMH1651 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001762 14/05/2021 R$ 2.124,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. 0001778 17/05/2021 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTA AO MÊS DE MAIO DE 2021. 0001781 24/05/2021 R$ 12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. 0001782 24/05/2021 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. 0001783 24/05/2021 R$ 2.286,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. 0001784 24/05/2021 R$ 10.621,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. 0001785 24/05/2021 R$ 3.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. 0001786 24/05/2021 R$ 5.162,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. 0001787 24/05/2021 R$ 6.429,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. 0001788 24/05/2021 R$ 6.495,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. 0001789 24/05/2021 R$ 1.477,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. 0001790 24/05/2021 R$ 2.508,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. 0001791 24/05/2021 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. 0001792 24/05/2021 R$ 15.932,07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. 0001793 24/05/2021 R$ 23.054,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. 0001794 24/05/2021 R$ 15.127,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. 0001795 24/05/2021 R$ 11.564,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. 0001796 24/05/2021 R$ 4.690,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. 0001797 24/05/2021 R$ 4.247,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. 0001798 24/05/2021 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. 0001799 24/05/2021 R$ 58.249,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. 0001800 24/05/2021 R$ 10.726,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. 0001801 24/05/2021 R$ 16.177,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. 0001802 24/05/2021 R$ 33.079,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. 0001803 24/05/2021 R$ 15.656,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. 0001804 24/05/2021 R$ 9.489,79
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. 0001805 24/05/2021 R$ 6.267,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. 0001806 24/05/2021 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. 0001807 24/05/2021 R$ 1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. 0001808 24/05/2021 R$ 6.478,79
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. 0001809 24/05/2021 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. 0001810 24/05/2021 R$ 1.715,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. 0001811 24/05/2021 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. 0001812 24/05/2021 R$ 5.306,54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. 0001813 24/05/2021 R$ 12.949,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. 0001814 24/05/2021 R$ 5.720,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. 0001815 24/05/2021 R$ 8.064,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. 0001816 24/05/2021 R$ 1.039,54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. 0001817 24/05/2021 R$ 3.836,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. 0001818 24/05/2021 R$ 3.459,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. 0001819 24/05/2021 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. 0001820 24/05/2021 R$ 6.810,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. 0001821 24/05/2021 R$ 2.826,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. 0001822 24/05/2021 R$ 3.003,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. 0001823 24/05/2021 R$ 36.201,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. 0001824 24/05/2021 R$ 25.319,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. 0001825 24/05/2021 R$ 1.918,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. 0001826 24/05/2021 R$ 109.187,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. 0001827 24/05/2021 R$ 101.341,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. 0001828 24/05/2021 R$ 14.187,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. 0001829 24/05/2021 R$ 10.383,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. 0001830 24/05/2021 R$ 8.970,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. 0001831 24/05/2021 R$ 1.759,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. 0001832 24/05/2021 R$ 7.180,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. 0001833 24/05/2021 R$ 3.357,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. 0001834 24/05/2021 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. 0001835 24/05/2021 R$ 15.003,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. 0001836 24/05/2021 R$ 29.722,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. 0001837 24/05/2021 R$ 17.524,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. 0001838 24/05/2021 R$ 2.569,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. 0001839 24/05/2021 R$ 7.046,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. 0001840 24/05/2021 R$ 39.515,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. 0001841 24/05/2021 R$ 23.856,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. 0001842 24/05/2021 R$ 2.653,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O NASF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. 0001843 24/05/2021 R$ 12.470,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. 0001844 24/05/2021 R$ 4.541,27
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. 0001845 24/05/2021 R$ 8.800,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. 0001846 24/05/2021 R$ 9.618,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. 0001847 24/05/2021 R$ 4.601,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. 0001848 24/05/2021 R$ 6.720,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. 0001849 24/05/2021 R$ 2.619,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. 0001850 24/05/2021 R$ 5.332,71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. 0001851 24/05/2021 R$ 1.102,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. 0001852 24/05/2021 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. 0001853 24/05/2021 R$ 1.927,49
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. 0001854 24/05/2021 R$ 3.840,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. 0001855 24/05/2021 R$ 1.102,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. 0001856 24/05/2021 R$ 537,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. 0001857 24/05/2021 R$ 1.154,27
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. RENATA CRISTINA TEIXEIRA 0001858 24/05/2021 R$ 2.315,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. JOSE CARLOS LEOPOLDO 0001860 24/05/2021 R$ 1.043,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. RODRIGO NUNES DA CUNHA 0001861 24/05/2021 R$ 1.350,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. VICTOR HUGO FERREIRA DE ANDRADE NOGUEIRA 0001862 24/05/2021 R$ 1.255,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. DANIELA CONSTANTINA DE OLIVEIRA 0001863 24/05/2021 R$ 1.585,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. LAURO HENRIQUE NEVES GOUVEIA E MYCKAEL CESAR DE SOUZA 0001864 24/05/2021 R$ 2.923,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CONTAINER ROTO 1000L PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001865 24/05/2021 R$ 8.975,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMPACTADOR DE SOLO CNCJ80-K PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001866 24/05/2021 R$ 7.980,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES,PARA TRATAR DE ASUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001867 24/05/2021 R$ 22,00
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DOU NO DIA 24/05/2021 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS 03/2021 E PREGÃO PRESENCIAL 27/2021 PARA ESTA MUNICIPALIDADE. 0001868 24/05/2021 R$ 966,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PATROL CATERPILLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001869 24/05/2021 R$ 14.630,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001870 24/05/2021 R$ 16.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001871 24/05/2021 R$ 717,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE PINTURA ARTISTICAS PARA ESTE MUNICIPIO. 0001872 24/05/2021 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO A GRS, VEF E TR ASSESSORIA. 0001873 24/05/2021 R$ 165,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO HOSPITAL SÃO LUCAS DE ITABIRINHA, VISANDO SUA MANUTENÇÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESSA MUNICIPALIDADE. 0001874 24/05/2021 R$ 10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. 0001875 24/05/2021 R$ 1.717,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. (MARCIA ALVES VITORINO) 0001876 24/05/2021 R$ 214,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASSITÊNCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO. 0001877 24/05/2021 R$ 692,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASSITÊNCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO. 0001878 24/05/2021 R$ 1.068,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. 0001879 24/05/2021 R$ 819,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE 08 COMPUTADORES COMPLETOS PARA OS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. 0001880 24/05/2021 R$ 28.856,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE 08 COMPUTADORES COMPLETOS PARA OS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. 0001881 24/05/2021 R$ 14.428,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO DA CIDADE. 0001882 24/05/2021 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PECAS PARA DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001883 24/05/2021 R$ 518,58
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PECAS PARA DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001884 24/05/2021 R$ 842,23
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO HOSPITAL SÃO LUCAS DE ITABIRINHA, VISANDO SUA MANUTENÇÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESSA MUNICIPALIDADE. 0001885 24/05/2021 R$ 75.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO PARA AGENTES DE SAUDE, NO COMBATE E PREVENÇÃO DO CORONA-VÍRUS. 0001886 24/05/2021 R$ 97.644,24
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS NO CORREGO RAPOSO. 0001887 24/05/2021 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAI NO CORREGO BOA VISTA. 0001888 24/05/2021 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001889 24/05/2021 R$ 2.835,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. PREFEITO JOEL HERINGER, 365 - BAIRRO VILA NOVA, PARA O SR. NADIM PEREIRA BAIA PELO PRAZO DE 30 DIAS. 0001890 24/05/2021 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE USINAGEM DE PEÇAS E PREENCHIMENTO COM SOLDAS NO CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001891 24/05/2021 R$ 740,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DÁRIAS DE VIAGENS A SEVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001892 24/05/2021 R$ 385,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. 0001893 24/05/2021 R$ 2.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTSOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA TRABALHO COM O GRUPO DA MELHOR IDADE, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001949 31/05/2021 R$ 2.070,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CRECHE DA PRO-INFÂNCIA, DESTE MUNICIPIO. 0001950 31/05/2021 R$ 88,78
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA A BELO HORIZONTE PARA RETIRADA DE EQUIPAMENTOS JUNTO À SETOP. 0001951 31/05/2021 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA A BELO HORIZONTE PARA RETIRADA DE EQUIPAMENTOS JUNTO À SETOP. 0001952 31/05/2021 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM RELUGARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS VEICULOS: AMBULANCIA HMH3616, FIAT DUCATO HIV1480, AMBULANCIA OPM5424, AMBULANCIA RFI3B31, VOYAGE PUI2E18, TOYOTA ETIOS QWT3040, ETIOS QWT3046, MONTANA QWX4812, AUTOMOVEL GOL QXQ7D36, DOBLO RGA4E65, DUCATO OOW2659, SAVEIRO PVL8461, BROS OQN4805, DOBLO RGA4D55, SPIN PUS2055, DOBLO RMI3B35. 0001953 31/05/2021 R$ 2.240,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM REGULARIZAÇÃO DOCUMENTOS DOS VEICULOS: GIRICO AZUL, PA CARREGADEIRA, GOL QPF7196, PATROL, YAMAHA HGQ9973, MOTO FAN 125 HAG3819, FIAT STRADA PZM7122, ONIBUS/PIPA GLT8302, CAMINHAO PAC 1 ORC8466, PAC 2 PUD6303, TELE ENTULHO GMM8776, 608 MQM1906. 0001954 31/05/2021 R$ 1.260,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS VEICULOS: FIAT DOBLO QXD3910, FIAT DOBLO QXD3916, ONIBUS IVECO NXX1298, ONIBUS VW OWT7511, ONIBUS VOLARE OWY9525, ONIBUS IVECO PWR2789, ONIBUS IVECO PYA6007, ONIBUS IVECO PZM0234. 0001955 31/05/2021 R$ 1.120,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A DIVERSAS LOCALIDADES CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 0001956 31/05/2021 R$ 1.140,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001957 31/05/2021 R$ 11.608,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EMERGENCIAL NA UBS DO CENTRO DA CIDADE. 0001958 31/05/2021 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE TESTE COVID-19 PARA O ENFRENTAMENTO DA PADEMIA EM NOSSO MUNICIPIO. 0001959 31/05/2021 R$ 7.569,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE FILME RAIO - X PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO NA UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO. 0001960 31/05/2021 R$ 987,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO NA UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO. 0001961 31/05/2021 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE FILME RAIO - X PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO NA UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO. 0001962 31/05/2021 R$ 2.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A INTERNAÇÃO DO PACIENTE WILSON ROBERTO GALDINHO, REFERENTE A 7ª MENSALIDADE MES DE MAIO/2021. 0001963 31/05/2021 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE RESTITUIÇAO DO SALDO DO CONVENIO 622/2002 CELEBRADO COM A FUNASA , COM O OBJETIVO DE CONSTRUIR MODULOS SANITARIOS. 0001964 31/05/2021 R$ 22.233,31
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE 01 TAPETE PERSONALIZADO MEDINDO 100X60CM PARA O PRÉDIO DO CAPS. 0001965 31/05/2021 R$ 305,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE 05 TAPETES PERSONALIZADOS SENDO 2 MEDINDO 160X80 CM E 3 MEDIDO 120X70 CM PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001966 31/05/2021 R$ 2.565,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE 01 TAPETE PERSONALIZADO MEDINDO 120X70 CM PARA O PRÉDIO DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0001967 31/05/2021 R$ 425,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE 01 TAPETE PERSONALIZADO MEDINDO 120X70 CM PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA. 0001968 31/05/2021 R$ 425,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE 02 TAPETES PERSONALIZADOS SENDO 01 MEDINDO 100X60 CM E 01 MEDINDO 120X70 CM PARA O PRÉDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001969 31/05/2021 R$ 730,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO NO JORNAL DOU DO CONTRATO DE REPASSE 902032/2020 OPERAÇÃO 1071061-08 TA CP 28-05-2021, DESTA MUNICIPALIDADE. 0001970 31/05/2021 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE BORRACHARIA EM GERAL PARA VEICULOS DA SAUDE. 0001971 31/05/2021 R$ 2.930,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM LAVAGEM DAS AMBULÂNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001972 31/05/2021 R$ 1.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA FUNCIONARIOS DA DIGITALIZA, PARA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO RH. 0001973 31/05/2021 R$ 660,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS UBS CENTRO, UBS BOA UNIAO. 0001974 31/05/2021 R$ 1.880,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE LAVANDEIRIA ,DAS ROUPAS DE CAMAS DAS UBS CENTRO ,VILA NOVA,PV E BOA UNIAO. 0001975 31/05/2021 R$ 2.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE CHAVEIRO, ACADEMIA AO AR LIVRE , AREA DE FESTA. 0001976 31/05/2021 R$ 1.392,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, E SERVIÇOS URBANOS A SERVIÇO EM ESTRADAS E DISTRITOS. 0001977 31/05/2021 R$ 5.983,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE ITABIRINHA/MG. 0001978 31/05/2021 R$ 9.521,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITABIRINHA/MG. 0001979 31/05/2021 R$ 12.753,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA DE SOM PARA USO EM EVENTOS DAS ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001980 31/05/2021 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001981 31/05/2021 R$ 6.747,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001982 31/05/2021 R$ 5.670,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA, PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. 0001983 31/05/2021 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001984 31/05/2021 R$ 1.170,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAIS DE SAÚDE. 0001985 31/05/2021 R$ 2.358,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0001986 31/05/2021 R$ 1.633,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO. 0001987 31/05/2021 R$ 1.252,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO MÉDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. 0001988 31/05/2021 R$ 15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2021. 0001989 31/05/2021 R$ 61.273,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2021. 0001990 31/05/2021 R$ 2.781,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2021. 0001991 31/05/2021 R$ 3.516,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2021. 0001992 31/05/2021 R$ 242,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2021. 0001993 31/05/2021 R$ 11.651,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2021. 0001995 31/05/2021 R$ 48.689,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2021. 0001996 31/05/2021 R$ 738,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2021. 0001998 31/05/2021 R$ 3.365,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2021. 0001999 31/05/2021 R$ 19.554,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2021. 0002001 31/05/2021 R$ 13.829,49
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2021. 0002003 31/05/2021 R$ 2.872,68