Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. 0002024 01/06/2021 R$ 8.767,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. 0002025 01/06/2021 R$ 8.533,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CRECHE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002026 01/06/2021 R$ 4.196,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO 112 TABUAS PARA ATENDER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002027 01/06/2021 R$ 3.147,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVA JATO PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002028 01/06/2021 R$ 1.675,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE ESTOFAMENTO E TAPEÇARIA EM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002029 01/06/2021 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DOU NO DIA 08/06/2021 REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL 28/2021 PARA ESTA MUNICIPALIDADE. 0002030 01/06/2021 R$ 414,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002031 01/06/2021 R$ 10.167,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO HOSPITAL SÃO LUCAS DE ITABIRINHA, VISANDO SUA MANUTENÇÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESSA MUNICIPALIDADE. 0002032 01/06/2021 R$ 62.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002033 01/06/2021 R$ 75.458,42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE BUFFET NA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO DA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIO (AMM) A REALIZAR NO DIA 10/06/2021. 0002034 01/06/2021 R$ 2.984,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO NA UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO. 0002035 01/06/2021 R$ 960,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ITR DO SÍTIO VILA VELHA (ATERRO SANITÁRIO) REFERENTE AOS ANOS DE 2020 E 2021 E MULTA E DO SÍTIO FERRUGINHA (CEMITÉRIO) REFERENTE AOS ANOS DE 2016 A 2021 E MULTA. 0002036 01/06/2021 R$ 341,26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REVISAO DE MOTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002038 01/06/2021 R$ 143,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002039 01/06/2021 R$ 1.963,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO NA UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO. 0002040 01/06/2021 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETE DE TAXI COM 04 PASSAGEIROS FEITO DE BELO HORIZONTE PARA ITABIRINHA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002041 01/06/2021 R$ 850,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ESCAPAMENTO NO CAMINHAO PIPA ,CAMINHAO IVECO DE LIXO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002042 01/06/2021 R$ 510,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002043 01/06/2021 R$ 4.280,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002044 01/06/2021 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS EM LED EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO. 0002045 01/06/2021 R$ 20.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002046 01/06/2021 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE PINTURA EM GRAFFITE NO ESTADIO MUNIPAL PARA ESTE MUNICIPIO. 0002047 01/06/2021 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. 0002048 01/06/2021 R$ 2.453,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. 0002049 01/06/2021 R$ 6.250,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E LUZ PARA NELZENI MARTINS DA SILVA SANTOS , DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0002050 01/06/2021 R$ 147,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ PARA MARIA ALVES DE OLIVEIRA , DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0002051 01/06/2021 R$ 328,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA PARA GILDETH CONSTANTINA VALADÃO FORTUNATO , DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0002052 01/06/2021 R$ 131,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 0002053 01/06/2021 R$ 1.289,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 0002054 01/06/2021 R$ 3.937,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO PLACA RGA4D55 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002055 01/06/2021 R$ 1.762,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPRINTER PLACA HMH3616 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002056 01/06/2021 R$ 509,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO PLACA RMI3B55 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002057 01/06/2021 R$ 1.593,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA PLACA RFI3B31 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002058 01/06/2021 R$ 1.553,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA PLACA QWX4812 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002059 01/06/2021 R$ 1.262,97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO PLACA OPM5424 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002060 01/06/2021 R$ 1.077,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPRINTER PLACA RFD6152 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002061 01/06/2021 R$ 1.104,42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DUCATO PLACA HIV1480 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002062 01/06/2021 R$ 1.156,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN PLACA PUS2055 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002063 01/06/2021 R$ 1.177,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO PLACA RGA4E65 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002064 01/06/2021 R$ 1.841,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ETIOS PLACA QWT3040 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002065 01/06/2021 R$ 883,79
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ETIOS PLACA QWT3046 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002066 01/06/2021 R$ 1.497,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL PLACA QXQ7D36 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002067 01/06/2021 R$ 1.504,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA HMH1651 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002068 01/06/2021 R$ 2.384,57
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VIRTUS PLACA RMI3B25 DO GABINETE DO PREFEITO. 0002069 01/06/2021 R$ 1.114,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA GUV7753 DA POLICIA MILITAR. 0002070 01/06/2021 R$ 1.258,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VIATURA PLACA QXW0D52 DA POLICIA MILITAR. 0002071 01/06/2021 R$ 922,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE PLACA RMI3B30 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002072 01/06/2021 R$ 618,19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS. 0002073 01/06/2021 R$ 11.964,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PAC 1 ORC8466 DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS. 0002074 01/06/2021 R$ 1.871,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002075 01/06/2021 R$ 1.314,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PAC 2 PUD6303 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002076 01/06/2021 R$ 887,43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PATROL NHOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002077 01/06/2021 R$ 6.473,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETRO JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002078 01/06/2021 R$ 7.212,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA PLACA GVH7G96 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002079 01/06/2021 R$ 2.043,31
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PATROL CATERPILA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002080 01/06/2021 R$ 5.862,71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO PLACA HGA3819 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002081 01/06/2021 R$ 391,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO MOTOSERRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002082 01/06/2021 R$ 363,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO STRADA PLACA PZM7122 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002083 01/06/2021 R$ 1.408,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL PLACA QPF7196 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002084 01/06/2021 R$ 879,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA ROÇADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002085 01/06/2021 R$ 481,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PIPA PLACA GLP8302 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002086 01/06/2021 R$ 3.177,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO BRUCK PLACA GMM8776 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002087 01/06/2021 R$ 2.411,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GIRICO AZUL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002088 01/06/2021 R$ 497,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO 608 PLACA MQM 1906 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002089 01/06/2021 R$ 1.492,79
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHAO COMPACTADOR PLACA RMV5A53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002090 01/06/2021 R$ 1.395,23
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO PLACA QXD3916 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002091 01/06/2021 R$ 1.619,26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA OWY9525 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002092 01/06/2021 R$ 373,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OWT 7511 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002093 01/06/2021 R$ 991,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA NXX1298 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002094 01/06/2021 R$ 737,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA PYA6007 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002095 01/06/2021 R$ 456,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO PLACA QXD3910 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002096 01/06/2021 R$ 1.200,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA PZM0234 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002097 01/06/2021 R$ 1.119,54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE 01 LAVADOURA DE ROUPA NEWMAQ 10KG 127W PARA A POLICLINICA DO CENTRO. 0002098 01/06/2021 R$ 570,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E PROTETOR PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002099 01/06/2021 R$ 24.960,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO HOSPITAL SÃO LUCAS DE ITABIRINHA, VISANDO SUA MANUTENÇÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESSA MUNICIPALIDADE. 0002100 01/06/2021 R$ 6.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002101 01/06/2021 R$ 365,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002102 01/06/2021 R$ 39.870,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE REVISAO DO CAMINHAO COMPACTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002103 01/06/2021 R$ 285,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A HOSPEDAGEM DE 14 PESSOAS PARA O EVENTO DA AMM (ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS ). 0002104 01/06/2021 R$ 940,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA ASSITENCIA FARMAUCEUTICA DESTE MUNICIPIO. 0002105 01/06/2021 R$ 621,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA PARA O ESTAGIÁRIO ELYAN ANDRADE E OLIVEIRA, CONFORME PROPOSTA ANEXA 0002106 01/06/2021 R$ 40,44
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO PARA AGENTES DE SAUDE, NO COMBATE E PREVENÇÃO DO CORONA-VÍRUS. 0002107 01/06/2021 R$ 40.770,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO PARA AGENTES DE SAUDE, NO COMBATE E PREVENÇÃO DO CORONA-VÍRUS. 0002108 01/06/2021 R$ 9.098,42
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO PARA AGENTES DE SAUDE, NO COMBATE E PREVENÇÃO DO CORONA-VÍRUS. 0002109 01/06/2021 R$ 9.791,79
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO NA UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO. 0002110 01/06/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002111 01/06/2021 R$ 531,74
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE. 0002112 01/06/2021 R$ 5.486,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE. 0002113 01/06/2021 R$ 3.478,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. 0002114 01/06/2021 R$ 1.113,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE 01 MAKITA- ROÇADEIRA COMBUSTÃO 1.6 HP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002116 01/06/2021 R$ 2.218,00
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM REALIZAÇOES DE EXAMES LABORATORIAIS PARA USUARIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE. 0002118 01/06/2021 R$ 4.868,40
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM REALIZAÇOES DE EXAMES LABORATORIAIS PARA USUARIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE. 0002119 01/06/2021 R$ 15.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS RURAIS NO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA, COM RECURSOS PROVENIENTES DO CONTRATO DE REPASSE Nº 902032/2020/MAPA/CAIXA 0002120 01/06/2021 R$ 503.305,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE. 0002140 07/06/2021 R$ 236,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A DIVERSAS LOCALIDADES CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 0002150 10/06/2021 R$ 520,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A GOVERNADOR VALADALARES PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO NAQUELA CIDADE. 0002151 10/06/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE CONSTRUÇÃO DE UMA ARQUIBANCADA EM CONCRETO NO CAMPO DE IPANEMA ESTÁDIO RUI INÁCIO, DESTE MUNICIPIO. 0002152 10/06/2021 R$ 88,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DOS VEICULOS FIAT DUCATO PLACA HIV-480 OCORRIDA EM 10/06/2021 E ONIBUS PLACA GLT-8302 OCORRIDA EM 08/06/2021. 0002153 10/06/2021 R$ 312,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO M. BENS 416 PORTO AMBULACIA PLACA RFD6152. 0002154 10/06/2021 R$ 156,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEÍCULO VW GOL 1.6L MB5 PLACA QXQ-7D36, DAS A ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002155 10/06/2021 R$ 104,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE LONAS PARA COBERTURA DE BARRACAS DA FEIRA LIVRE PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 0002156 10/06/2021 R$ 2.023,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A MANUTENÇÃO DO RELOGIO DIGITAL DA PRAÇA. 0002157 10/06/2021 R$ 4.820,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PERFURAÇÃO DE PEDRA COM MARTELETE EM ESTRADAS E VIAS DESTE MUNICÍPIO. 0002158 10/06/2021 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO NA UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO. 0002159 10/06/2021 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 0002160 10/06/2021 R$ 103,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A TRANSMISSAO DE CAMPEONATO ESPORTIVO INFANTIL DOS ALUNOS DA ESCOLA LACERDA E DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO 0002161 10/06/2021 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A3 PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. 0002162 10/06/2021 R$ 255,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002163 10/06/2021 R$ 205,97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO NO FORRO DE PVC NA RODOVIARIA DESTE MUNICIPIO. 0002164 10/06/2021 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE TAMBORES PARA CONFECÇAO DE LIXEIRAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002165 10/06/2021 R$ 1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA PARA ROBSON SIMÃO DE SOUZA , DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0002166 10/06/2021 R$ 329,21
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. PREFEITO JOEL HERINGER, 365 - BAIRRO VILA NOVA, PARA O SR. NADIM PEREIRA BAIA PELO PRAZO DE 30 DIAS. 0002167 10/06/2021 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DÁRIAS DE VIAGENS A TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021 0002168 10/06/2021 R$ 55,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VIATURA POLICIA MILITAR PLACA QUV 7753. 0002170 15/06/2021 R$ 1.744,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIEMNTO DA VIATURA RENALT QXW 0D52. 0002171 15/06/2021 R$ 150,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VIRTUS PLACA RMI3B25 DO GABINETE DO PREFEITO. 0002172 15/06/2021 R$ 1.228,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE CRAS PLACA RMI3B30 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002173 15/06/2021 R$ 1.182,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ONIBUSPLACA HMH 1651 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002174 15/06/2021 R$ 388,91
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DUCATO PLACA HIV1480 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002175 15/06/2021 R$ 533,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN PLACA PUS2055 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002176 15/06/2021 R$ 461,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ETIOS PLACA QWT 3040 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002177 15/06/2021 R$ 1.089,39
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO PLACA RMI3B35 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002178 15/06/2021 R$ 2.541,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ETIOS PLACA QWT3046 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002179 15/06/2021 R$ 947,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO PLACA RGA4E65 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002180 15/06/2021 R$ 3.147,91
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL PLACA QXQ7D36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002181 15/06/2021 R$ 2.044,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA PLACA OPM5424 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002182 15/06/2021 R$ 373,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA PLACA QWX4812 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002183 15/06/2021 R$ 539,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA PLACA RGA4D55 DA SECRETARIA MUNICIPALSAÚDE. 0002184 15/06/2021 R$ 282,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DUCATO PLACA OOW2659 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002185 15/06/2021 R$ 870,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPRINTER UTI PLACA RFD6152 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. 0002186 15/06/2021 R$ 156,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA PLACA HMH3616 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. 0002187 15/06/2021 R$ 254,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA PLACA RF13B31 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. 0002188 15/06/2021 R$ 1.852,63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE FILTROS E OLEOS PARA CARROS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. 0002189 15/06/2021 R$ 593,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO PLACA HAG 3819 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002190 15/06/2021 R$ 83,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO MOTO SERRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002191 15/06/2021 R$ 197,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL PLACA QPF 7196 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002192 15/06/2021 R$ 683,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA ROÇADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002193 15/06/2021 R$ 389,42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO STRADA PLACA PZM7122 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002194 15/06/2021 R$ 1.675,26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PAC 1 PLACA ORC8466 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002195 15/06/2021 R$ 2.368,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PATROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002196 15/06/2021 R$ 9.018,57
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002197 15/06/2021 R$ 5.755,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA PLACA GVH7646 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002198 15/06/2021 R$ 2.247,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PAC2 PLACA PUD-6303 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002199 15/06/2021 R$ 3.713,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002200 15/06/2021 R$ 5.989,91
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA PATROL CATERPILLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002201 15/06/2021 R$ 6.950,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COMPACTADOR PLACA RMVSAS3 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002202 15/06/2021 R$ 1.893,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO BRUCK PLACA GMM8776 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002203 15/06/2021 R$ 3.173,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PIPA PLACA GLP8302 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002204 15/06/2021 R$ 3.323,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO 608 PLACA MQM1906 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002205 15/06/2021 R$ 1.858,43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA PWR2789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002206 15/06/2021 R$ 1.903,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA QXT4A15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002207 15/06/2021 R$ 1.150,26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA PZM0234 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002208 15/06/2021 R$ 1.712,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA PYA6007 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002209 15/06/2021 R$ 1.385,43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA NXX1298 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002210 15/06/2021 R$ 1.469,21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA OWT 7511 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002211 15/06/2021 R$ 1.854,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA QWY9525 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002212 15/06/2021 R$ 1.044,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO PLACA QXD 3910 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002213 15/06/2021 R$ 2.018,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO PLACA QXD3916 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002214 15/06/2021 R$ 2.364,07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NO SERVIÇO DE MONTAGEM DE MANGUEIRA DO CAMINHAO PIPA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002216 15/06/2021 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHAO PIPA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002217 15/06/2021 R$ 1.684,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A INTERNAÇÃO DO PACIENTE WILSON ROBERTO GALDINHO, REFERENTE A 10ª MENSALIDADE MES DE JUNHO/2021. 0002219 15/06/2021 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002228 17/06/2021 R$ 2.996,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A AMM E CEMIG. 0002278 22/06/2021 R$ 362,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTA AO MÊS DE JUNHO DE 2021. 0002279 22/06/2021 R$ 12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. 0002280 22/06/2021 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. 0002281 22/06/2021 R$ 2.286,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. 0002282 22/06/2021 R$ 10.621,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. 0002283 22/06/2021 R$ 3.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. 0002284 22/06/2021 R$ 5.162,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. 0002285 22/06/2021 R$ 6.429,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. 0002286 22/06/2021 R$ 6.495,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. 0002287 22/06/2021 R$ 1.477,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. 0002288 22/06/2021 R$ 2.508,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. 0002289 22/06/2021 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. 0002290 22/06/2021 R$ 15.127,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. 0002291 22/06/2021 R$ 14.532,07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. 0002292 22/06/2021 R$ 13.064,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. 0002293 22/06/2021 R$ 23.054,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. 0002294 22/06/2021 R$ 4.690,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. 0002295 22/06/2021 R$ 3.832,63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. 0002296 22/06/2021 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. 0002297 22/06/2021 R$ 66.339,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. 0002298 22/06/2021 R$ 10.698,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. 0002299 22/06/2021 R$ 15.909,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. 0002300 22/06/2021 R$ 34.213,27
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. 0002301 22/06/2021 R$ 15.771,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. 0002302 22/06/2021 R$ 9.223,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. 0002303 22/06/2021 R$ 7.278,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. 0002304 22/06/2021 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. 0002305 22/06/2021 R$ 1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. 0002306 22/06/2021 R$ 4.815,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. 0002307 22/06/2021 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. 0002308 22/06/2021 R$ 1.715,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. 0002309 22/06/2021 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. 0002310 22/06/2021 R$ 5.308,54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. 0002311 22/06/2021 R$ 12.949,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. 0002312 22/06/2021 R$ 5.720,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. 0002313 22/06/2021 R$ 1.102,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. 0002314 22/06/2021 R$ 1.321,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. 0002315 22/06/2021 R$ 3.459,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. 0002316 22/06/2021 R$ 3.836,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. 0002317 22/06/2021 R$ 8.064,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. 0002318 22/06/2021 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. 0002319 22/06/2021 R$ 8.537,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. 0002320 22/06/2021 R$ 2.826,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. 0002321 22/06/2021 R$ 3.258,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. 0002322 22/06/2021 R$ 37.649,39
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. 0002323 22/06/2021 R$ 25.554,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. 0002324 22/06/2021 R$ 1.918,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. 0002325 22/06/2021 R$ 125.843,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. 0002326 22/06/2021 R$ 101.691,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. 0002327 22/06/2021 R$ 14.237,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. 0002328 22/06/2021 R$ 11.283,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. 0002329 22/06/2021 R$ 1.759,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. 0002330 22/06/2021 R$ 13.147,38
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. 0002331 22/06/2021 R$ 5.986,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. 0002332 22/06/2021 R$ 3.357,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. 0002333 22/06/2021 R$ 959,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. 0002334 22/06/2021 R$ 495,42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. 0002335 22/06/2021 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. 0002336 22/06/2021 R$ 12.252,54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. 0002337 22/06/2021 R$ 26.803,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. 0002338 22/06/2021 R$ 17.050,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. 0002339 22/06/2021 R$ 2.569,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. 0002340 22/06/2021 R$ 7.046,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. 0002341 22/06/2021 R$ 56.025,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. 0002342 22/06/2021 R$ 24.099,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. 0002343 22/06/2021 R$ 1.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA NASF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. 0002344 22/06/2021 R$ 17.270,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. 0002345 22/06/2021 R$ 4.541,27
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATUANTES NO PROGRAMA CAPS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. 0002346 22/06/2021 R$ 7.326,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. 0002347 22/06/2021 R$ 10.086,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. 0002348 22/06/2021 R$ 4.122,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. 0002349 22/06/2021 R$ 9.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. 0002350 22/06/2021 R$ 1.570,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. 0002351 22/06/2021 R$ 6.720,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. 0002352 22/06/2021 R$ 2.306,54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. 0002353 22/06/2021 R$ 5.332,71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. 0002354 22/06/2021 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. 0002355 22/06/2021 R$ 1.927,49
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. 0002356 22/06/2021 R$ 3.840,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0002357 22/06/2021 R$ 642,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0002358 22/06/2021 R$ 1.444,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0002359 22/06/2021 R$ 3.218,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0002360 22/06/2021 R$ 3.046,49
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0002361 22/06/2021 R$ 937,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0002362 22/06/2021 R$ 2.364,21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0002363 22/06/2021 R$ 1.622,23
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ACOMPANHADO A PACIENTE MARIA DE LURDES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA. 0002364 22/06/2021 R$ 110,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ACOMPANHANDO MUNÍCIPE AO INSS PARA ASSUNTOS INERENTES A APOSENTADORIA. 0002365 22/06/2021 R$ 55,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR O GASTOS COM LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA VOLVO EC 140 OU SIMILAR PARA CASCALHAMENTO EM ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. 0002366 22/06/2021 R$ 5.760,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM OPERADOR PARA SERVIÇOS DE MELHORIAS NO LIXAO DESTE MUNICIPIO. 0002367 22/06/2021 R$ 30.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM OPERADOR PARA SERVIÇO DE MELHORIAS NO LIXAO DE BOA UNIAO. 0002368 22/06/2021 R$ 9.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA A ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO. 0002369 22/06/2021 R$ 87,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA A ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO. 0002370 22/06/2021 R$ 1.874,42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, PARA A ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO. 0002371 22/06/2021 R$ 255,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AUXÍLIO A PESSOA NUBIA PAULA GOMES DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA. CONFORME LAUDO ANEXO. 0002372 22/06/2021 R$ 176,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. 0002373 22/06/2021 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. 0002374 22/06/2021 R$ 8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. 0002375 22/06/2021 R$ 15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. 0002376 22/06/2021 R$ 7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ PARA JOSÉ PEREIRA DA SILVA , DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0002377 22/06/2021 R$ 285,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ACOMPANHADO A PACIENTE MARIA DE LURDES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA. 0002378 22/06/2021 R$ 165,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002379 22/06/2021 R$ 7.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002380 22/06/2021 R$ 6.462,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002381 22/06/2021 R$ 1.419,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0002382 22/06/2021 R$ 4.968,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO EM PONTOS DE TRANSMISSÃO DE RADIO/TV NO ESTADIO MUNICIPAL. 0002383 22/06/2021 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM EXAME ECOCARDIOGRAMA EM PESSOA DESSE MUNICIPIO CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS.(ILDA CONSTATINA DE OLIVEIRA) 0002384 22/06/2021 R$ 245,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. 0002385 22/06/2021 R$ 1.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO HOSPITAL SÃO LUCAS DE ITABIRINHA, VISANDO SUA MANUTENÇÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESSA MUNICIPALIDADE. 0002386 22/06/2021 R$ 75.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 0002387 22/06/2021 R$ 1.762,45
EMPENHO QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. 0002388 22/06/2021 R$ 19.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002397 25/06/2021 R$ 18,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MAQUINA INDUSTRIAL RETA A2 JACK E 01 (UMA) MAQUINA INDUSTRIAL OVERLOK JACK PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0002407 28/06/2021 R$ 11.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA MANUTENÇAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS A FIM DE ATENDER À DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/MG. 0002408 28/06/2021 R$ 3.950,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. 0002409 28/06/2021 R$ 15.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO DA CIDADE. 0002410 28/06/2021 R$ 840,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM OPERADOR PARA SERVIÇOS DE MELHORIAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. 0002411 28/06/2021 R$ 16.500,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇÃO DE MARTELETE, SERRA CIRCULAR E PARAFUSADEIRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002412 28/06/2021 R$ 1.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO.(WESLEY MARTINS DA SILVA. 0002413 28/06/2021 R$ 467,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. 0002414 28/06/2021 R$ 1.918,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO HOSPITAL SÃO LUCAS DE ITABIRINHA, VISANDO SUA MANUTENÇÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESSA MUNICIPALIDADE. 0002415 28/06/2021 R$ 10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A CONSTRUÇÃO DE DINOSSAUROS DE FIBRAS PARA O PARQUE ECOLOGICO DESTE MUNICÍPIO. 0002416 28/06/2021 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL SUPERVISOR CLÍNICO INSTITUCIONAL, CONSOANTE A RESOLUÇÃO 7.168 DE 20 DE JULHO DE 2020, NOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. 0002417 28/06/2021 R$ 8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0002418 28/06/2021 R$ 1.504,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A PROFESSORA DESTE MUNICÍPIO EXONERADA CONFORME TERMO DE RESCISÃO ANEXO. 0002419 28/06/2021 R$ 1.811,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO MÉDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. 0002420 28/06/2021 R$ 15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DO CORREGO BOA VISTA, DESTE MUNÍCIPIO. 0002421 28/06/2021 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS DO CORREGO RAPOSO, DESTE MUNICÍPIO. 0002422 28/06/2021 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PINTURA EM GRAFITE NA AREA DE FESTA ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. 0002423 28/06/2021 R$ 1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O TRANPORTE DE JOGADORES DE FUTEBOL DE ITABIRINHA A NOVA UNIAO E DE NOVA UNIAO A NOVA MODICA. 0002424 28/06/2021 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO MECÂNICO REALIZADO NOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRA ,CAÇAMBA PAC 1 E CAÇAMBA PAC 2 DESTE MUNICIPIO ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002425 28/06/2021 R$ 2.835,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO DA CIDADE. 0002426 28/06/2021 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE ATERRO NA CABECEIRA DA PONTE DA BARRA DO ITABIRA, NESTE MUNICÍPIO. 0002427 28/06/2021 R$ 2.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A PERÍCIA NO INSS DO MUNÍCIPE SR DELSON PEREIRA. 0002428 28/06/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ACOMPANHADO A PACIENTE MARIA DE LURDES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA. 0002429 28/06/2021 R$ 55,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REUNIÃO PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002430 28/06/2021 R$ 570,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021. 0002431 28/06/2021 R$ 62.878,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021. 0002432 28/06/2021 R$ 1.221,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021. 0002433 28/06/2021 R$ 3.714,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021. 0002434 28/06/2021 R$ 11.982,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021. 0002435 28/06/2021 R$ 54.244,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021. 0002436 28/06/2021 R$ 738,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021. 0002437 28/06/2021 R$ 4.365,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021. 0002438 28/06/2021 R$ 19.747,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021. 0002439 28/06/2021 R$ 20.263,27
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021. 0002440 28/06/2021 R$ 4.183,33