Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. 0002469 01/07/2021 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0002470 01/07/2021 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0002471 01/07/2021 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0002472 01/07/2021 R$ 1.143,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0002473 01/07/2021 R$ 5.259,38
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0002474 01/07/2021 R$ 1.760,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0002475 01/07/2021 R$ 2.581,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0002476 01/07/2021 R$ 3.214,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0002477 01/07/2021 R$ 3.247,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0002478 01/07/2021 R$ 738,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0002479 01/07/2021 R$ 1.254,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0002480 01/07/2021 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0002481 01/07/2021 R$ 6.623,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0002482 01/07/2021 R$ 6.294,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0002483 01/07/2021 R$ 11.527,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0002484 01/07/2021 R$ 7.563,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0002485 01/07/2021 R$ 1.890,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0002486 01/07/2021 R$ 2.345,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0002487 01/07/2021 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0002488 01/07/2021 R$ 28.471,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0002489 01/07/2021 R$ 7.731,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0002490 01/07/2021 R$ 4.333,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0002491 01/07/2021 R$ 15.600,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0002492 01/07/2021 R$ 8.569,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0002493 01/07/2021 R$ 3.867,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0002494 01/07/2021 R$ 2.705,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0002495 01/07/2021 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0002496 01/07/2021 R$ 595,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0002497 01/07/2021 R$ 2.667,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0002498 01/07/2021 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0002499 01/07/2021 R$ 857,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0002500 01/07/2021 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0002501 01/07/2021 R$ 2.511,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0002502 01/07/2021 R$ 1.758,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0002503 01/07/2021 R$ 6.423,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0002504 01/07/2021 R$ 2.757,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0002505 01/07/2021 R$ 1.377,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0002506 01/07/2021 R$ 551,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0002507 01/07/2021 R$ 3.766,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0002508 01/07/2021 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0002509 01/07/2021 R$ 5.543,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0002510 01/07/2021 R$ 8.693,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0002511 01/07/2021 R$ 1.284,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0002512 01/07/2021 R$ 3.747,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0002513 01/07/2021 R$ 24.023,31
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0002514 01/07/2021 R$ 10.156,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0002515 01/07/2021 R$ 625,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0002516 01/07/2021 R$ 7.093,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0002517 01/07/2021 R$ 2.161,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0002518 01/07/2021 R$ 3.404,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0002519 01/07/2021 R$ 4.451,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0002520 01/07/2021 R$ 2.035,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0002521 01/07/2021 R$ 12.782,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0002522 01/07/2021 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0002523 01/07/2021 R$ 3.488,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0002524 01/07/2021 R$ 1.501,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0002525 01/07/2021 R$ 2.061,31
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0002526 01/07/2021 R$ 15.108,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0002527 01/07/2021 R$ 12.625,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0002528 01/07/2021 R$ 47.750,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0002529 01/07/2021 R$ 50.670,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0002530 01/07/2021 R$ 7.093,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0002531 01/07/2021 R$ 4.309,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0002532 01/07/2021 R$ 879,71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0002533 01/07/2021 R$ 5.965,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0002534 01/07/2021 R$ 3.227,43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0002535 01/07/2021 R$ 1.538,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0002536 01/07/2021 R$ 3.360,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0002537 01/07/2021 R$ 734,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0002538 01/07/2021 R$ 2.666,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0002539 01/07/2021 R$ 1.920,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0002540 01/07/2021 R$ 963,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0002541 01/07/2021 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NO SERVIÇO DE MECANICA NO CAMINHAO CAÇAMBA PAC2 , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002542 01/07/2021 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PECAS PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA PAC 2, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL E OBRAS. 0002543 01/07/2021 R$ 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MÁQUINA DE SOLDA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL E OBRAS. 0002544 01/07/2021 R$ 73,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE LANTERNAGEM NO VEÍCULO DOBLO PLACA OPM 5424, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002545 01/07/2021 R$ 820,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 0002546 01/07/2021 R$ 6.336,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A DIVERSAS LOCALIDADES CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 0002547 01/07/2021 R$ 450,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DOS VEICULOS ETIOS PLACA QWT 3046, AMBULACIA PLACA RFD6152, DOBLO PLACA QXD 3910. 0002548 01/07/2021 R$ 1.929,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA PARA ESTELITA VIEIRA CANDIDO , DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0002549 01/07/2021 R$ 226,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA ASSITENCIA FARMAUCEUTICA DESTE MUNICIPIO. 0002552 01/07/2021 R$ 598,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 0002553 01/07/2021 R$ 2.259,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTE DE CONTÊNIER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002554 01/07/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. 0002555 01/07/2021 R$ 2.363,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. 0002556 01/07/2021 R$ 6.250,01
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM CONSTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA CISDOCE, OBJETO DO CONTRATO DE RATEIO, PARA REALIZAÇÃO DAS DESPESAS DE CUSTEIO DO MESMO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. 0002557 01/07/2021 R$ 62.964,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO HOSPITAL SÃO LUCAS DE ITABIRINHA, VISANDO SUA MANUTENÇÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESSA MUNICIPALIDADE. 0002559 01/07/2021 R$ 61.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002560 01/07/2021 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A MONTAGEM DE CALHA NA ESCOLA MUNICIPAL HILDA DE AMORIM MIRANDA, DESTE MUNICIPIO. 0002561 01/07/2021 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE TESTE COVID-19 PARA O ENFRENTAMENTO DA PADEMIA EM NOSSO MUNICIPIO. 0002562 01/07/2021 R$ 6.761,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 0002563 01/07/2021 R$ 5.719,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO DA CIDADE. 0002564 01/07/2021 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PRA COBRIR OS GASTOS COM A SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURAS DO PRÉDIO DA ESCOLA ARTE DE APRENDER, DESTE MUNICIPIO. 0002565 01/07/2021 R$ 587,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA CONFECÇÃO DA COBERTURA EM LONA DAS BARRACAS DA FEIRA LIVRE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0002566 01/07/2021 R$ 1.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002567 01/07/2021 R$ 6.480,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0002568 01/07/2021 R$ 413,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO NO PREDIO DA UBS DO CENTRO, DESTA MUNICIPALIDADE. 0002569 01/07/2021 R$ 21.234,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0002570 01/07/2021 R$ 799,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO MECÂNICO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA PYA6007. 0002571 01/07/2021 R$ 1.830,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVA JATO PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002572 01/07/2021 R$ 2.930,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002573 01/07/2021 R$ 4.109,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002574 01/07/2021 R$ 6.965,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO MUSICAL DOS ALUNOS DA BANDA MELODIA, DURANTE O EXERÍCIO DE 2021. 0002575 01/07/2021 R$ 18.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0002576 01/07/2021 R$ 818,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO HOSPITAL SÃO LUCAS DE ITABIRINHA, VISANDO SUA MANUTENÇÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESSA MUNICIPALIDADE. 0002577 01/07/2021 R$ 35.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0002578 01/07/2021 R$ 799,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE TELAS PARA USO NO VIVEIRO MUNICIPAL. 0002579 01/07/2021 R$ 1.249,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES, EM TERRENO DESSA MUNICIPALIDADE. 0002580 01/07/2021 R$ 12.447,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CRECHE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002581 01/07/2021 R$ 2.463,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002582 01/07/2021 R$ 15.800,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002583 01/07/2021 R$ 8.289,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REVISÃO DO VEÍCULO VOYAGE PLACA RMI3B30, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002584 01/07/2021 R$ 314,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE REVISÃO DO VEÍCULO VOYAGE PLACA RMI3B30, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI SOCIAL. 0002585 01/07/2021 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, E SERVIÇOS URBANOS A SERVIÇO EM ESTRADAS E DISTRITOS. 0002586 01/07/2021 R$ 6.546,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002587 01/07/2021 R$ 1.489,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, IMPRESSOS GRÁFICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0002588 01/07/2021 R$ 2.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA HOSPEDAGEM DOS TECNICOS DO SISTEMA E & L EM VISITA A ESTA PREFEITURA. 0002589 01/07/2021 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002590 01/07/2021 R$ 6.174,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO DA CIDADE. 0002591 01/07/2021 R$ 960,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVA JATO PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002592 01/07/2021 R$ 2.055,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002593 01/07/2021 R$ 11.115,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITABIRINHA/MG. 0002594 01/07/2021 R$ 17.595,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE FILTROS LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002595 01/07/2021 R$ 498,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UTI PLACA RFD6152 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002596 01/07/2021 R$ 594,59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002597 01/07/2021 R$ 23.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. 0002599 01/07/2021 R$ 321,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO COM TRANSPORTE DE CONTÊINERES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 0002600 01/07/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0002601 01/07/2021 R$ 799,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0002602 01/07/2021 R$ 799,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO PLACA HAG3819 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002603 01/07/2021 R$ 307,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO YBR PLACA HGQ9973 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002604 01/07/2021 R$ 404,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002605 01/07/2021 R$ 83,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002606 01/07/2021 R$ 424,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO MOTO SERRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002607 01/07/2021 R$ 64,21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO STRADA PLACA PZM7122 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002608 01/07/2021 R$ 665,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DA ROÇADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002609 01/07/2021 R$ 239,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL PLACA QPF7196 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002610 01/07/2021 R$ 177,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE PLACA PUI2E18 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002611 01/07/2021 R$ 300,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO BRUCK PLACA GMM8776 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002612 01/07/2021 R$ 1.364,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO 608 PLACA MQM1906 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002613 01/07/2021 R$ 606,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHAO COMPACTADOR PLACA RMV5A53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002614 01/07/2021 R$ 1.471,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PAC 1 PLACA ORC8466 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002615 01/07/2021 R$ 2.063,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO GIRICO AZUL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002616 01/07/2021 R$ 108,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA GVH7G96 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002617 01/07/2021 R$ 613,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PIPA PLACA GLT8302 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002618 01/07/2021 R$ 2.531,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DA PATROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002619 01/07/2021 R$ 5.936,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DA CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002620 01/07/2021 R$ 6.241,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DA RETRO JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002621 01/07/2021 R$ 1.987,31
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PAC 2 PLACA PUD6303 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002622 01/07/2021 R$ 2.085,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO PATROL NELL HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002623 01/07/2021 R$ 9.466,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VIATURA PLACA QXW0D52 DA POLICIA MILITAR. 0002624 01/07/2021 R$ 392,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA GUV7753 DA POLICIA MILITAR. 0002625 01/07/2021 R$ 1.014,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VIRTUS PLACA RMI3B25 DO GABINETE DO PREFEITO. 0002626 01/07/2021 R$ 2.245,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE PLACA RMI3B30 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002627 01/07/2021 R$ 1.122,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA NXX1298 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002628 01/07/2021 R$ 1.251,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA PZN 0234 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002629 01/07/2021 R$ 2.312,63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO PLACA QXD3916 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002630 01/07/2021 R$ 1.804,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA OWY9525 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002631 01/07/2021 R$ 2.174,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA QXT4A15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002632 01/07/2021 R$ 1.277,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA QWT7511 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002633 01/07/2021 R$ 1.364,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA PWR2789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002634 01/07/2021 R$ 1.482,63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA PYA6007 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002635 01/07/2021 R$ 1.204,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO PLACA QXD3910 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002636 01/07/2021 R$ 2.143,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ETIOS PLACA QWT3046 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002637 01/07/2021 R$ 1.547,39
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO PLACA OQN4801 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002638 01/07/2021 R$ 330,49
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO PLACA RGA4E65 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002639 01/07/2021 R$ 1.649,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL PLACA QXQ2036 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002640 01/07/2021 R$ 2.361,91
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ETIOS PLACA QWT3040 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002641 01/07/2021 R$ 1.647,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO PLACA RMI3B35 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002642 01/07/2021 R$ 3.120,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DUCATO PLACA OOW2659 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002643 01/07/2021 R$ 1.361,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DUCATO HIV1480 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002644 01/07/2021 R$ 1.752,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS HMH1651 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002645 01/07/2021 R$ 1.763,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN PLACA PUS2055 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002646 01/07/2021 R$ 1.791,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO PLACA RGA4D55 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002647 01/07/2021 R$ 1.548,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULOAMBULANCIA RFI3B31 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002648 01/07/2021 R$ 1.881,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO PLACA OPM5429 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002649 01/07/2021 R$ 1.222,71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA PLACA QWX4812 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002650 01/07/2021 R$ 1.443,83
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO DE DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA D S/N, BAIRRO MOREIRA SALES, NESTA CIDADE, MEDINDO 10.000M². 0002651 07/07/2021 R$ 382.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES, AO DEPARTAMENTO POLICIA CIVIL, NO QUE TANGE AO TREINAMENTO E MONITORAMENTO NA EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE. 0002652 07/07/2021 R$ 55,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A REVISÃO DO VEÍCULO VIRTUS PLACA RMI 3B25, ATENDENDO O GABINETE DO PREFEITO. 0002654 07/07/2021 R$ 336,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEÍCULO VIRTUS PLACA RMI3B25, ATENDENDO O GABINETE DO PREFEITO. 0002655 07/07/2021 R$ 734,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PARABRISA DOBLO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002656 07/07/2021 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOLA RENALTY VOLEY, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. 0002657 07/07/2021 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE GIRANDOLA 468 MISTA. 0002658 07/07/2021 R$ 210,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A MANUTENÇÃO DO MUNUMENTO CRISTO SITUADO NO PARQUE ECOLOGICO, DESTE MUNICIPIO. 0002659 07/07/2021 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARAS COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REUNIÃO, PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002660 07/07/2021 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA O CAFE DA MANHÃ NO GALPAO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002661 07/07/2021 R$ 834,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA UBS DE BOA UNIÃO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002662 07/07/2021 R$ 5.483,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS FECHADURAS E BARRAS DE POIO NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS ARTE APRENDER E ILDA AMORIM. 0002663 07/07/2021 R$ 2.006,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA OS SERVIDORES EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002664 07/07/2021 R$ 5.827,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA A MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS, DESTE MUNICÍPIO. 0002665 07/07/2021 R$ 11.595,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002666 07/07/2021 R$ 5.345,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS ESCOLARES DOBLO PLACA QXD3910 E DOBLO PLACA QXD3916, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0002667 07/07/2021 R$ 405,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DOBLO PLACA OPM 5424 ,DUCATO PLACA HIV1480 E DOBLO PLACA RGA4E65, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002668 07/07/2021 R$ 280,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE BORRACHARIA NAS MÁQUINAS JCB RETRO ESCAVADEIRA, PATROL E GIRICO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002669 07/07/2021 R$ 2.444,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) MURO DE ARRIMA SITUADO EM BOA UNIAO, NESTE MUNICÍPIO. 0002670 07/07/2021 R$ 39.983,91
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO VW PLACA PUI2E18, DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. 0002671 07/07/2021 R$ 156,18
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA EM CONCRETO NO ESTÁDIO DE FUTEBOL RUI INÁCIO NO CÓRREGO IPANEMA MUNICÍPIO DE ITABIRINHA. 0002675 08/07/2021 R$ 37.080,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇÃO DE CAMIHÃO MB 709 ANO 1989, PLACA MPJ-7120, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESSA ADMINISTRAÇÃO. 0002679 13/07/2021 R$ 30.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇÃO DE CAMIHÃO MB 1313 ANO 1980, PLACA GVH-7G96, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESSA ADMINISTRAÇÃO. 0002680 13/07/2021 R$ 30.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA PRNCIPAL S/N, NO POVOADO DE NOVA UNIÃO, NESTE MUNICÍPIO, MEDINDO 2.064,35M². 0002681 13/07/2021 R$ 60.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0002682 13/07/2021 R$ 229,38
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO HOSPITAL SÃO LUCAS DE ITABIRINHA, VISANDO SUA MANUTENÇÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESSA MUNICIPALIDADE. 0002683 13/07/2021 R$ 7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA RETIRADA DE ENTULHO E DESOBSTRUÇÃO DO LEITO DO RIO ITABIRINHA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002684 13/07/2021 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AMBULANCIA MERCEDES PLACA HMH3616,AMBULANCIA SPRINTER PLACA RFD6152, MICROONIBUS DUCATO PLACA OOW2659,AMBULANCIA DOBLO PLACA OPM 5424, AMBULANCIA SAVEIRO PLACA PVL8461,ONIBUS VOLARE PLACA HMH1651, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002685 13/07/2021 R$ 18.920,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS FIAT DOBLO QXD3919, ÔNIBUS IVECO PLACA NXX1298 E ÔNIBUS VOLARE OWY9525 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002686 13/07/2021 R$ 8.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E PROTETOR PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002687 13/07/2021 R$ 9.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTE DE CONTÊNIER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002688 13/07/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA QXD3910 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002689 13/07/2021 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA QXD3910, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0002690 13/07/2021 R$ 290,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O CAMINHAO PIPA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002691 13/07/2021 R$ 360,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ASSESSORIA PEDAGOGICA NA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE AÇOES ARTICULADAS DO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO. 0002701 15/07/2021 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS E RESERVA DE HOTEL DE VIAGEM EM BRASILIA PARA O PREFEITO LUCAS DONADIA E SEUS ASSESSORES, AURÉLIO CEZAR CHEFE DE GABINETE E AENDER DE ARAUJO GERENTE DE CONVENIOS. 0002702 15/07/2021 R$ 5.254,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 0002703 15/07/2021 R$ 42.574,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 0002704 15/07/2021 R$ 46.197,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 0002705 15/07/2021 R$ 51.315,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 0002706 15/07/2021 R$ 12.002,97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 0002707 15/07/2021 R$ 520,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTE DE CONTÊNIER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002708 15/07/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTE DE CONTÊNIER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002709 15/07/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS REFERENTE A CINTILOGRAFIA RENAL NO PACIENTE: ARTHUR GABRIEL DE OLIVEIRA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0002710 15/07/2021 R$ 850,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO DA CIDADE. 0002711 15/07/2021 R$ 1.160,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GUANHÃES/MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0002712 16/07/2021 R$ 32,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTE DE PEÇAS PARA VEÍCULOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002713 16/07/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A DIVERSAS LOCALIDADES CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 0002714 16/07/2021 R$ 841,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE. 0002715 16/07/2021 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REGISTRO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL SITUADO À RUA D S/N, BAIRRO MOREIRA SALES, NESTA CIDADE, MEDINDO 10.000M². 0002716 16/07/2021 R$ 2.057,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A TAXA DE EXPEDIENTE REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO NÚMERO 277425/2021. 0002717 16/07/2021 R$ 445,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE PALESTRA DE SENSIBILIZAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE. 0002718 16/07/2021 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PIPA PLACA GLT8302 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002720 16/07/2021 R$ 1.397,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO BRUCK PLACA GMM8776 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002721 16/07/2021 R$ 1.181,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO IVECO COMPACTADOR DE LIXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002722 16/07/2021 R$ 1.653,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GIRICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002723 16/07/2021 R$ 164,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHAO PLACA MQM1906 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002724 16/07/2021 R$ 582,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL PLACA QPF7196 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002725 16/07/2021 R$ 647,38
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO STRADA PLACA PZM7182 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002726 16/07/2021 R$ 845,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO PLACA HAG3819 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002727 16/07/2021 R$ 62,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA ROÇADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002728 16/07/2021 R$ 301,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PAC1 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002729 16/07/2021 R$ 872,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PAC2 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002730 16/07/2021 R$ 1.693,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002731 16/07/2021 R$ 3.376,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002732 16/07/2021 R$ 7.283,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO JCB RETRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002733 16/07/2021 R$ 4.033,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002734 16/07/2021 R$ 12.784,97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA CATERPILA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002735 16/07/2021 R$ 3.014,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VIATURA PLACA QXW0D62. 0002736 16/07/2021 R$ 538,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VIATURA POLICIA MILITAR PLACA QUV7753. 0002737 16/07/2021 R$ 1.454,59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VIRTUS PLACA RMI3B25 DO GABINETE DO PREFEITO. 0002738 16/07/2021 R$ 1.339,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE PLACA RMI3B30 DA SECRETARIA SE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002739 16/07/2021 R$ 1.549,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN PLACA PUS2055 DA SECRETARIA SE SAÚDE. 0002740 16/07/2021 R$ 1.243,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA PLACA OPM5424 DA SECRETARIA SE SAÚDE. 0002741 16/07/2021 R$ 1.040,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO PLACA RGA4E65 DA SECRETARIA SE SAÚDE. 0002742 16/07/2021 R$ 1.383,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DUCATO PLACA HIV1480 DA SECRETARIA SE SAÚDE. 0002743 16/07/2021 R$ 1.603,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA PLACA RFI3B31 DA SECRETARIA SE SAÚDE. 0002744 16/07/2021 R$ 970,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPRINTER PLACA HMH3616 DA SECRETARIA SE SAÚDE. 0002745 16/07/2021 R$ 186,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UTI PLACA RFD6152 DA SECRETARIA SE SAÚDE. 0002746 16/07/2021 R$ 1.206,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA PLACA QWX4812 DA SECRETARIA SE SAÚDE. 0002747 16/07/2021 R$ 808,21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE FILTRO E OLEOS PARA OS VEÍCULOS DOBLO RMI3B35,GOL QXQ7D36,DOBLOQXD3916 DA SECRETARIA SE SAÚDE. 0002748 16/07/2021 R$ 453,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL PLACA QXQ7036 DA SECRETARIA SE SAÚDE. 0002749 16/07/2021 R$ 1.581,87
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO PLACA OQN4805 DA SECRETARIA SE SAÚDE. 0002750 16/07/2021 R$ 144,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO PLACA RMI3B35 DA SECRETARIA SE SAÚDE. 0002751 16/07/2021 R$ 2.177,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO PLACA RGA4D55 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002752 16/07/2021 R$ 1.538,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ETIOS QWT3046 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002753 16/07/2021 R$ 1.900,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOLARE HMH1651 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002754 16/07/2021 R$ 2.543,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO QXD3916 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002755 16/07/2021 R$ 703,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA PYA6007 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002756 16/07/2021 R$ 1.904,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PZM 0234 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002757 16/07/2021 R$ 1.615,27
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO QXD 3910 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002758 16/07/2021 R$ 729,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO IVECO PWR2789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002759 16/07/2021 R$ 1.612,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOLARE OWY9525 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002760 16/07/2021 R$ 906,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS NXX1298 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002761 16/07/2021 R$ 1.141,43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OWT7511 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002762 16/07/2021 R$ 1.401,21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ETIOS PLACA 3040 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002763 16/07/2021 R$ 1.238,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021. 0002810 26/07/2021 R$ 68.174,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021. 0002811 26/07/2021 R$ 1.108,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021. 0002812 26/07/2021 R$ 3.591,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021. 0002813 26/07/2021 R$ 11.129,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021. 0002814 26/07/2021 R$ 55.511,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021. 0002815 26/07/2021 R$ 738,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021. 0002816 26/07/2021 R$ 5.269,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021. 0002817 26/07/2021 R$ 9.405,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021. 0002818 26/07/2021 R$ 24.987,31
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021. 0002819 26/07/2021 R$ 5.359,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTA AO MÊS DE JULHO DE 2021. 0002820 26/07/2021 R$ 12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTA AO MÊS DE JULHO DE 2021. 0002821 26/07/2021 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. 0002822 26/07/2021 R$ 2.286,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. 0002823 26/07/2021 R$ 10.621,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. 0002824 26/07/2021 R$ 3.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. 0002825 26/07/2021 R$ 5.162,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. 0002826 26/07/2021 R$ 6.429,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. 0002827 26/07/2021 R$ 6.495,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. 0002828 26/07/2021 R$ 1.477,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. 0002829 26/07/2021 R$ 2.508,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. 0002830 26/07/2021 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. 0002831 26/07/2021 R$ 16.737,07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. 0002832 26/07/2021 R$ 15.127,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. 0002833 26/07/2021 R$ 13.064,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. 0002834 26/07/2021 R$ 23.054,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. 0002835 26/07/2021 R$ 4.690,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. 0002836 26/07/2021 R$ 3.832,63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. 0002837 26/07/2021 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. 0002838 26/07/2021 R$ 69.948,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. 0002839 26/07/2021 R$ 10.796,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. 0002840 26/07/2021 R$ 16.116,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. 0002841 26/07/2021 R$ 34.125,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. 0002842 26/07/2021 R$ 17.351,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. 0002843 26/07/2021 R$ 9.154,79
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. 0002844 26/07/2021 R$ 6.385,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. 0002845 26/07/2021 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. 0002846 26/07/2021 R$ 1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. 0002847 26/07/2021 R$ 4.815,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. 0002848 26/07/2021 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. 0002849 26/07/2021 R$ 1.715,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. 0002850 26/07/2021 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. 0002851 26/07/2021 R$ 5.308,54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. 0002852 26/07/2021 R$ 11.203,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. 0002853 26/07/2021 R$ 6.087,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. 0002854 26/07/2021 R$ 4.665,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. 0002855 26/07/2021 R$ 8.064,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. 0002856 26/07/2021 R$ 3.836,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. 0002857 26/07/2021 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. 0002858 26/07/2021 R$ 8.537,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. 0002859 26/07/2021 R$ 4.122,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. 0002860 26/07/2021 R$ 3.258,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. 0002861 26/07/2021 R$ 35.394,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. 0002862 26/07/2021 R$ 24.294,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. 0002863 26/07/2021 R$ 136.393,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. 0002864 26/07/2021 R$ 101.691,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. 0002865 26/07/2021 R$ 14.237,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. 0002866 26/07/2021 R$ 10.727,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. 0002867 26/07/2021 R$ 1.759,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. 0002868 26/07/2021 R$ 17.896,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. 0002869 26/07/2021 R$ 5.986,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. 0002870 26/07/2021 R$ 3.357,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. 0002871 26/07/2021 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. 0002872 26/07/2021 R$ 10.902,54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. 0002873 26/07/2021 R$ 27.725,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. 0002874 26/07/2021 R$ 17.050,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. 0002875 26/07/2021 R$ 2.569,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. 0002876 26/07/2021 R$ 7.046,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. 0002877 26/07/2021 R$ 54.363,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. 0002878 26/07/2021 R$ 19.413,97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. 0002879 26/07/2021 R$ 1.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O NASF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. 0002880 26/07/2021 R$ 12.700,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. 0002881 26/07/2021 R$ 18.302,23
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. 0002882 26/07/2021 R$ 6.911,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. 0002883 26/07/2021 R$ 9.670,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. 0002884 26/07/2021 R$ 4.122,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. 0002885 26/07/2021 R$ 6.720,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. 0002886 26/07/2021 R$ 2.409,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. 0002887 26/07/2021 R$ 5.332,71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. 0002888 26/07/2021 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. 0002889 26/07/2021 R$ 1.927,49
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. 0002890 26/07/2021 R$ 3.840,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0002891 26/07/2021 R$ 1.378,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0002892 26/07/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0002893 26/07/2021 R$ 2.988,97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0002894 26/07/2021 R$ 1.079,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002895 26/07/2021 R$ 36,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE SEMENTES E ADUBOS PARA VIVEIRO DE PLANTAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0002896 26/07/2021 R$ 175,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA OOW2659. 0002897 26/07/2021 R$ 234,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO DE FEIRANTES- SENAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 0002898 26/07/2021 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO DE FEIRANTES- SENAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 0002899 26/07/2021 R$ 55,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PALESTRA PARA GESTANTE SOBRE ALEITAMENTO MATERNO. 0002901 26/07/2021 R$ 1.480,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002902 26/07/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MOTOSERRA, ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS. 0002903 26/07/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇO DE TAXI PARA MANTENA/MG, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0002904 26/07/2021 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. 0002905 26/07/2021 R$ 15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. 0002906 26/07/2021 R$ 8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. 0002907 26/07/2021 R$ 7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA VEICULOS ONIBUS VOLARE PLACA OWY9525, ONIBUS IVECO PLACA PWR2789, ONIBUS PLACA VW QXT 4A15, ONIBUS IVECO PLACA NXX1298, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002908 26/07/2021 R$ 2.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A MANUTENÇÃO DA ESCULTURA DO MONUMENTO DO CRISTO. 0002909 26/07/2021 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO HOSPITAL SÃO LUCAS DE ITABIRINHA, VISANDO SUA MANUTENÇÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESSA MUNICIPALIDADE. 0002910 26/07/2021 R$ 78.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL (ALUGUEL SOCIAL) PARA PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, LOCALIZADO NA AVENIDA BRASIL, 508 - CENTRO, PELO PERÍODO DE 30 DIAS. 0002911 26/07/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL SUPERVISOR CLÍNICO INSTITUCIONAL, CONSOANTE A RESOLUÇÃO 7.168 DE 20 DE JULHO DE 2020, NOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. 0002912 26/07/2021 R$ 8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. 0002913 26/07/2021 R$ 9.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUlHO DE 2021. 0002914 26/07/2021 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. 0002916 26/07/2021 R$ 790,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. 0002917 26/07/2021 R$ 2.569,98
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. 0002918 26/07/2021 R$ 15.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO DA CIDADE. 0002919 26/07/2021 R$ 2.240,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO MÉDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. 0002920 26/07/2021 R$ 15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHAPARA COBRIR OS GASTOS RESTITUIÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 867.255/2018 FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. 0002921 26/07/2021 R$ 615,52
VALOR QUE SE EMPENHAPARA COBRIR OS GASTOS RESTITUIÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 867.257/2018 FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. 0002922 26/07/2021 R$ 383,38
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHAO PIPA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002923 26/07/2021 R$ 1.048,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE MONTAGEM DE MANGUEIRA NO CAMINHAO PIPA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002924 26/07/2021 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA CANTEIRO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR NO BAIRRO POR DO SOL. 0002925 26/07/2021 R$ 162,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA OS PACIENTES NELVINO RAIMUNDO DE LIMA E REGIANE ALVES MEDEIROS ATENDENDO A ASSITENCIA FARMAUCEUTICA DESTE MUNICIPIO. 0002926 26/07/2021 R$ 1.603,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 0002932 28/07/2021 R$ 430,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE. 0002933 28/07/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE 12X4,20 SOBRE O CORRÉGO SUMIDOURO PRÓXIMO A PROPRIEDADE DO SENHOR ZACARIAS, DESTE MUNICIPIO. 0002934 28/07/2021 R$ 88,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS REFERENTE A CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO ESFORÇO E REPOUSO NO PACIENTE: DENILSON PEREIRA LINO, PORTADOR DO CPF 04033126635, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0002935 28/07/2021 R$ 880,00