| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
0002469 |
01/07/2021 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0002470 |
01/07/2021 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0002471 |
01/07/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0002472 |
01/07/2021 |
R$ 1.143,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0002473 |
01/07/2021 |
R$ 5.259,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0002474 |
01/07/2021 |
R$ 1.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0002475 |
01/07/2021 |
R$ 2.581,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0002476 |
01/07/2021 |
R$ 3.214,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0002477 |
01/07/2021 |
R$ 3.247,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0002478 |
01/07/2021 |
R$ 738,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0002479 |
01/07/2021 |
R$ 1.254,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0002480 |
01/07/2021 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0002481 |
01/07/2021 |
R$ 6.623,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0002482 |
01/07/2021 |
R$ 6.294,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0002483 |
01/07/2021 |
R$ 11.527,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0002484 |
01/07/2021 |
R$ 7.563,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0002485 |
01/07/2021 |
R$ 1.890,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0002486 |
01/07/2021 |
R$ 2.345,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0002487 |
01/07/2021 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0002488 |
01/07/2021 |
R$ 28.471,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0002489 |
01/07/2021 |
R$ 7.731,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0002490 |
01/07/2021 |
R$ 4.333,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0002491 |
01/07/2021 |
R$ 15.600,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0002492 |
01/07/2021 |
R$ 8.569,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0002493 |
01/07/2021 |
R$ 3.867,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0002494 |
01/07/2021 |
R$ 2.705,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0002495 |
01/07/2021 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0002496 |
01/07/2021 |
R$ 595,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0002497 |
01/07/2021 |
R$ 2.667,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0002498 |
01/07/2021 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0002499 |
01/07/2021 |
R$ 857,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0002500 |
01/07/2021 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0002501 |
01/07/2021 |
R$ 2.511,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0002502 |
01/07/2021 |
R$ 1.758,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0002503 |
01/07/2021 |
R$ 6.423,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0002504 |
01/07/2021 |
R$ 2.757,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0002505 |
01/07/2021 |
R$ 1.377,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0002506 |
01/07/2021 |
R$ 551,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0002507 |
01/07/2021 |
R$ 3.766,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0002508 |
01/07/2021 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0002509 |
01/07/2021 |
R$ 5.543,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0002510 |
01/07/2021 |
R$ 8.693,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0002511 |
01/07/2021 |
R$ 1.284,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0002512 |
01/07/2021 |
R$ 3.747,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0002513 |
01/07/2021 |
R$ 24.023,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0002514 |
01/07/2021 |
R$ 10.156,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0002515 |
01/07/2021 |
R$ 625,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0002516 |
01/07/2021 |
R$ 7.093,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0002517 |
01/07/2021 |
R$ 2.161,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0002518 |
01/07/2021 |
R$ 3.404,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0002519 |
01/07/2021 |
R$ 4.451,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0002520 |
01/07/2021 |
R$ 2.035,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0002521 |
01/07/2021 |
R$ 12.782,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0002522 |
01/07/2021 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0002523 |
01/07/2021 |
R$ 3.488,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0002524 |
01/07/2021 |
R$ 1.501,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0002525 |
01/07/2021 |
R$ 2.061,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0002526 |
01/07/2021 |
R$ 15.108,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0002527 |
01/07/2021 |
R$ 12.625,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0002528 |
01/07/2021 |
R$ 47.750,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0002529 |
01/07/2021 |
R$ 50.670,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0002530 |
01/07/2021 |
R$ 7.093,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0002531 |
01/07/2021 |
R$ 4.309,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0002532 |
01/07/2021 |
R$ 879,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0002533 |
01/07/2021 |
R$ 5.965,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0002534 |
01/07/2021 |
R$ 3.227,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0002535 |
01/07/2021 |
R$ 1.538,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0002536 |
01/07/2021 |
R$ 3.360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0002537 |
01/07/2021 |
R$ 734,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0002538 |
01/07/2021 |
R$ 2.666,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0002539 |
01/07/2021 |
R$ 1.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0002540 |
01/07/2021 |
R$ 963,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0002541 |
01/07/2021 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NO SERVIÇO DE MECANICA NO CAMINHAO CAÇAMBA PAC2 , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0002542 |
01/07/2021 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PECAS PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA PAC 2, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL E OBRAS. |
0002543 |
01/07/2021 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MÁQUINA DE SOLDA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL E OBRAS. |
0002544 |
01/07/2021 |
R$ 73,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE LANTERNAGEM NO VEÍCULO DOBLO PLACA OPM 5424, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002545 |
01/07/2021 |
R$ 820,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
0002546 |
01/07/2021 |
R$ 6.336,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A DIVERSAS LOCALIDADES CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. |
0002547 |
01/07/2021 |
R$ 450,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DOS VEICULOS ETIOS PLACA QWT 3046, AMBULACIA PLACA RFD6152, DOBLO PLACA QXD 3910. |
0002548 |
01/07/2021 |
R$ 1.929,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA PARA ESTELITA VIEIRA CANDIDO , DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0002549 |
01/07/2021 |
R$ 226,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA ASSITENCIA FARMAUCEUTICA DESTE MUNICIPIO. |
0002552 |
01/07/2021 |
R$ 598,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
0002553 |
01/07/2021 |
R$ 2.259,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTE DE CONTÊNIER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0002554 |
01/07/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. |
0002555 |
01/07/2021 |
R$ 2.363,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. |
0002556 |
01/07/2021 |
R$ 6.250,01 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM CONSTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA CISDOCE, OBJETO DO CONTRATO DE RATEIO, PARA REALIZAÇÃO DAS DESPESAS DE CUSTEIO DO MESMO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
0002557 |
01/07/2021 |
R$ 62.964,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO HOSPITAL SÃO LUCAS DE ITABIRINHA, VISANDO SUA MANUTENÇÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESSA MUNICIPALIDADE. |
0002559 |
01/07/2021 |
R$ 61.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0002560 |
01/07/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A MONTAGEM DE CALHA NA ESCOLA MUNICIPAL HILDA DE AMORIM MIRANDA, DESTE MUNICIPIO. |
0002561 |
01/07/2021 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE TESTE COVID-19 PARA O ENFRENTAMENTO DA PADEMIA EM NOSSO MUNICIPIO. |
0002562 |
01/07/2021 |
R$ 6.761,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
0002563 |
01/07/2021 |
R$ 5.719,77 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO DA CIDADE. |
0002564 |
01/07/2021 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRA COBRIR OS GASTOS COM A SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURAS DO PRÉDIO DA ESCOLA ARTE DE APRENDER, DESTE MUNICIPIO. |
0002565 |
01/07/2021 |
R$ 587,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA CONFECÇÃO DA COBERTURA EM LONA DAS BARRACAS DA FEIRA LIVRE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
0002566 |
01/07/2021 |
R$ 1.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0002567 |
01/07/2021 |
R$ 6.480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0002568 |
01/07/2021 |
R$ 413,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO NO PREDIO DA UBS DO CENTRO, DESTA MUNICIPALIDADE. |
0002569 |
01/07/2021 |
R$ 21.234,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0002570 |
01/07/2021 |
R$ 799,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO MECÂNICO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA PYA6007. |
0002571 |
01/07/2021 |
R$ 1.830,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVA JATO PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0002572 |
01/07/2021 |
R$ 2.930,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0002573 |
01/07/2021 |
R$ 4.109,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0002574 |
01/07/2021 |
R$ 6.965,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO MUSICAL DOS ALUNOS DA BANDA MELODIA, DURANTE O EXERÍCIO DE 2021. |
0002575 |
01/07/2021 |
R$ 18.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0002576 |
01/07/2021 |
R$ 818,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO HOSPITAL SÃO LUCAS DE ITABIRINHA, VISANDO SUA MANUTENÇÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESSA MUNICIPALIDADE. |
0002577 |
01/07/2021 |
R$ 35.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0002578 |
01/07/2021 |
R$ 799,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE TELAS PARA USO NO VIVEIRO MUNICIPAL. |
0002579 |
01/07/2021 |
R$ 1.249,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES, EM TERRENO DESSA MUNICIPALIDADE. |
0002580 |
01/07/2021 |
R$ 12.447,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CRECHE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0002581 |
01/07/2021 |
R$ 2.463,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0002582 |
01/07/2021 |
R$ 15.800,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0002583 |
01/07/2021 |
R$ 8.289,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REVISÃO DO VEÍCULO VOYAGE PLACA RMI3B30, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002584 |
01/07/2021 |
R$ 314,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE REVISÃO DO VEÍCULO VOYAGE PLACA RMI3B30, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI SOCIAL. |
0002585 |
01/07/2021 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, E SERVIÇOS URBANOS A SERVIÇO EM ESTRADAS E DISTRITOS. |
0002586 |
01/07/2021 |
R$ 6.546,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002587 |
01/07/2021 |
R$ 1.489,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, IMPRESSOS GRÁFICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
0002588 |
01/07/2021 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA HOSPEDAGEM DOS TECNICOS DO SISTEMA E & L EM VISITA A ESTA PREFEITURA. |
0002589 |
01/07/2021 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0002590 |
01/07/2021 |
R$ 6.174,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO DA CIDADE. |
0002591 |
01/07/2021 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVA JATO PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002592 |
01/07/2021 |
R$ 2.055,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0002593 |
01/07/2021 |
R$ 11.115,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITABIRINHA/MG. |
0002594 |
01/07/2021 |
R$ 17.595,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE FILTROS LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0002595 |
01/07/2021 |
R$ 498,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UTI PLACA RFD6152 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002596 |
01/07/2021 |
R$ 594,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0002597 |
01/07/2021 |
R$ 23.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. |
0002599 |
01/07/2021 |
R$ 321,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO COM TRANSPORTE DE CONTÊINERES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0002600 |
01/07/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0002601 |
01/07/2021 |
R$ 799,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0002602 |
01/07/2021 |
R$ 799,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO PLACA HAG3819 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0002603 |
01/07/2021 |
R$ 307,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO YBR PLACA HGQ9973 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0002604 |
01/07/2021 |
R$ 404,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0002605 |
01/07/2021 |
R$ 83,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0002606 |
01/07/2021 |
R$ 424,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO MOTO SERRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0002607 |
01/07/2021 |
R$ 64,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO STRADA PLACA PZM7122 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0002608 |
01/07/2021 |
R$ 665,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DA ROÇADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0002609 |
01/07/2021 |
R$ 239,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL PLACA QPF7196 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0002610 |
01/07/2021 |
R$ 177,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE PLACA PUI2E18 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0002611 |
01/07/2021 |
R$ 300,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO BRUCK PLACA GMM8776 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0002612 |
01/07/2021 |
R$ 1.364,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO 608 PLACA MQM1906 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0002613 |
01/07/2021 |
R$ 606,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHAO COMPACTADOR PLACA RMV5A53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0002614 |
01/07/2021 |
R$ 1.471,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PAC 1 PLACA ORC8466 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0002615 |
01/07/2021 |
R$ 2.063,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO GIRICO AZUL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0002616 |
01/07/2021 |
R$ 108,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA GVH7G96 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0002617 |
01/07/2021 |
R$ 613,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PIPA PLACA GLT8302 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0002618 |
01/07/2021 |
R$ 2.531,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DA PATROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0002619 |
01/07/2021 |
R$ 5.936,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DA CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0002620 |
01/07/2021 |
R$ 6.241,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DA RETRO JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0002621 |
01/07/2021 |
R$ 1.987,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PAC 2 PLACA PUD6303 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0002622 |
01/07/2021 |
R$ 2.085,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO PATROL NELL HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0002623 |
01/07/2021 |
R$ 9.466,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VIATURA PLACA QXW0D52 DA POLICIA MILITAR. |
0002624 |
01/07/2021 |
R$ 392,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA GUV7753 DA POLICIA MILITAR. |
0002625 |
01/07/2021 |
R$ 1.014,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VIRTUS PLACA RMI3B25 DO GABINETE DO PREFEITO. |
0002626 |
01/07/2021 |
R$ 2.245,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE PLACA RMI3B30 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002627 |
01/07/2021 |
R$ 1.122,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA NXX1298 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0002628 |
01/07/2021 |
R$ 1.251,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA PZN 0234 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0002629 |
01/07/2021 |
R$ 2.312,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO PLACA QXD3916 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0002630 |
01/07/2021 |
R$ 1.804,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA OWY9525 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0002631 |
01/07/2021 |
R$ 2.174,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA QXT4A15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0002632 |
01/07/2021 |
R$ 1.277,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA QWT7511 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0002633 |
01/07/2021 |
R$ 1.364,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA PWR2789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0002634 |
01/07/2021 |
R$ 1.482,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA PYA6007 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0002635 |
01/07/2021 |
R$ 1.204,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO PLACA QXD3910 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0002636 |
01/07/2021 |
R$ 2.143,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ETIOS PLACA QWT3046 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002637 |
01/07/2021 |
R$ 1.547,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO PLACA OQN4801 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002638 |
01/07/2021 |
R$ 330,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO PLACA RGA4E65 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002639 |
01/07/2021 |
R$ 1.649,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL PLACA QXQ2036 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002640 |
01/07/2021 |
R$ 2.361,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ETIOS PLACA QWT3040 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002641 |
01/07/2021 |
R$ 1.647,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO PLACA RMI3B35 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002642 |
01/07/2021 |
R$ 3.120,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DUCATO PLACA OOW2659 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002643 |
01/07/2021 |
R$ 1.361,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DUCATO HIV1480 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002644 |
01/07/2021 |
R$ 1.752,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS HMH1651 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002645 |
01/07/2021 |
R$ 1.763,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN PLACA PUS2055 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002646 |
01/07/2021 |
R$ 1.791,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO PLACA RGA4D55 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002647 |
01/07/2021 |
R$ 1.548,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULOAMBULANCIA RFI3B31 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002648 |
01/07/2021 |
R$ 1.881,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO PLACA OPM5429 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002649 |
01/07/2021 |
R$ 1.222,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA PLACA QWX4812 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002650 |
01/07/2021 |
R$ 1.443,83 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO DE DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA D S/N, BAIRRO MOREIRA SALES, NESTA CIDADE, MEDINDO 10.000M². |
0002651 |
07/07/2021 |
R$ 382.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES, AO DEPARTAMENTO POLICIA CIVIL, NO QUE TANGE AO TREINAMENTO E MONITORAMENTO NA EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE. |
0002652 |
07/07/2021 |
R$ 55,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A REVISÃO DO VEÍCULO VIRTUS PLACA RMI 3B25, ATENDENDO O GABINETE DO PREFEITO. |
0002654 |
07/07/2021 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEÍCULO VIRTUS PLACA RMI3B25, ATENDENDO O GABINETE DO PREFEITO. |
0002655 |
07/07/2021 |
R$ 734,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PARABRISA DOBLO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002656 |
07/07/2021 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOLA RENALTY VOLEY, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. |
0002657 |
07/07/2021 |
R$ 108,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE GIRANDOLA 468 MISTA. |
0002658 |
07/07/2021 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A MANUTENÇÃO DO MUNUMENTO CRISTO SITUADO NO PARQUE ECOLOGICO, DESTE MUNICIPIO. |
0002659 |
07/07/2021 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARAS COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REUNIÃO, PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002660 |
07/07/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA O CAFE DA MANHÃ NO GALPAO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0002661 |
07/07/2021 |
R$ 834,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA UBS DE BOA UNIÃO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002662 |
07/07/2021 |
R$ 5.483,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS FECHADURAS E BARRAS DE POIO NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS ARTE APRENDER E ILDA AMORIM. |
0002663 |
07/07/2021 |
R$ 2.006,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA OS SERVIDORES EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0002664 |
07/07/2021 |
R$ 5.827,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA A MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS, DESTE MUNICÍPIO. |
0002665 |
07/07/2021 |
R$ 11.595,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0002666 |
07/07/2021 |
R$ 5.345,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS ESCOLARES DOBLO PLACA QXD3910 E DOBLO PLACA QXD3916, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0002667 |
07/07/2021 |
R$ 405,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DOBLO PLACA OPM 5424 ,DUCATO PLACA HIV1480 E DOBLO PLACA RGA4E65, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002668 |
07/07/2021 |
R$ 280,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE BORRACHARIA NAS MÁQUINAS JCB RETRO ESCAVADEIRA, PATROL E GIRICO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0002669 |
07/07/2021 |
R$ 2.444,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) MURO DE ARRIMA SITUADO EM BOA UNIAO, NESTE MUNICÍPIO. |
0002670 |
07/07/2021 |
R$ 39.983,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO VW PLACA PUI2E18, DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. |
0002671 |
07/07/2021 |
R$ 156,18 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA EM CONCRETO NO ESTÁDIO DE FUTEBOL RUI INÁCIO NO CÓRREGO IPANEMA MUNICÍPIO DE ITABIRINHA. |
0002675 |
08/07/2021 |
R$ 37.080,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇÃO DE CAMIHÃO MB 709 ANO 1989, PLACA MPJ-7120, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESSA ADMINISTRAÇÃO. |
0002679 |
13/07/2021 |
R$ 30.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇÃO DE CAMIHÃO MB 1313 ANO 1980, PLACA GVH-7G96, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESSA ADMINISTRAÇÃO. |
0002680 |
13/07/2021 |
R$ 30.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA PRNCIPAL S/N, NO POVOADO DE NOVA UNIÃO, NESTE MUNICÍPIO, MEDINDO 2.064,35M². |
0002681 |
13/07/2021 |
R$ 60.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0002682 |
13/07/2021 |
R$ 229,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO HOSPITAL SÃO LUCAS DE ITABIRINHA, VISANDO SUA MANUTENÇÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESSA MUNICIPALIDADE. |
0002683 |
13/07/2021 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA RETIRADA DE ENTULHO E DESOBSTRUÇÃO DO LEITO DO RIO ITABIRINHA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0002684 |
13/07/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AMBULANCIA MERCEDES PLACA HMH3616,AMBULANCIA SPRINTER PLACA RFD6152, MICROONIBUS DUCATO PLACA OOW2659,AMBULANCIA DOBLO PLACA OPM 5424, AMBULANCIA SAVEIRO PLACA PVL8461,ONIBUS VOLARE PLACA HMH1651, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002685 |
13/07/2021 |
R$ 18.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS FIAT DOBLO QXD3919, ÔNIBUS IVECO PLACA NXX1298 E ÔNIBUS VOLARE OWY9525 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0002686 |
13/07/2021 |
R$ 8.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E PROTETOR PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0002687 |
13/07/2021 |
R$ 9.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTE DE CONTÊNIER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0002688 |
13/07/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA QXD3910 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0002689 |
13/07/2021 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA QXD3910, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0002690 |
13/07/2021 |
R$ 290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O CAMINHAO PIPA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0002691 |
13/07/2021 |
R$ 360,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ASSESSORIA PEDAGOGICA NA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE AÇOES ARTICULADAS DO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO. |
0002701 |
15/07/2021 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS E RESERVA DE HOTEL DE VIAGEM EM BRASILIA PARA O PREFEITO LUCAS DONADIA E SEUS ASSESSORES, AURÉLIO CEZAR CHEFE DE GABINETE E AENDER DE ARAUJO GERENTE DE CONVENIOS. |
0002702 |
15/07/2021 |
R$ 5.254,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
0002703 |
15/07/2021 |
R$ 42.574,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
0002704 |
15/07/2021 |
R$ 46.197,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
0002705 |
15/07/2021 |
R$ 51.315,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
0002706 |
15/07/2021 |
R$ 12.002,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
0002707 |
15/07/2021 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTE DE CONTÊNIER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0002708 |
15/07/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTE DE CONTÊNIER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0002709 |
15/07/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS REFERENTE A CINTILOGRAFIA RENAL NO PACIENTE: ARTHUR GABRIEL DE OLIVEIRA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0002710 |
15/07/2021 |
R$ 850,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO DA CIDADE. |
0002711 |
15/07/2021 |
R$ 1.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GUANHÃES/MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0002712 |
16/07/2021 |
R$ 32,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTE DE PEÇAS PARA VEÍCULOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0002713 |
16/07/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A DIVERSAS LOCALIDADES CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. |
0002714 |
16/07/2021 |
R$ 841,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE. |
0002715 |
16/07/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REGISTRO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL SITUADO À RUA D S/N, BAIRRO MOREIRA SALES, NESTA CIDADE, MEDINDO 10.000M². |
0002716 |
16/07/2021 |
R$ 2.057,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A TAXA DE EXPEDIENTE REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO NÚMERO 277425/2021. |
0002717 |
16/07/2021 |
R$ 445,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE PALESTRA DE SENSIBILIZAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE. |
0002718 |
16/07/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PIPA PLACA GLT8302 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0002720 |
16/07/2021 |
R$ 1.397,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO BRUCK PLACA GMM8776 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0002721 |
16/07/2021 |
R$ 1.181,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO IVECO COMPACTADOR DE LIXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0002722 |
16/07/2021 |
R$ 1.653,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GIRICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0002723 |
16/07/2021 |
R$ 164,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHAO PLACA MQM1906 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0002724 |
16/07/2021 |
R$ 582,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL PLACA QPF7196 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0002725 |
16/07/2021 |
R$ 647,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO STRADA PLACA PZM7182 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0002726 |
16/07/2021 |
R$ 845,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO PLACA HAG3819 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0002727 |
16/07/2021 |
R$ 62,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA ROÇADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0002728 |
16/07/2021 |
R$ 301,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PAC1 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0002729 |
16/07/2021 |
R$ 872,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PAC2 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0002730 |
16/07/2021 |
R$ 1.693,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0002731 |
16/07/2021 |
R$ 3.376,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0002732 |
16/07/2021 |
R$ 7.283,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO JCB RETRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0002733 |
16/07/2021 |
R$ 4.033,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0002734 |
16/07/2021 |
R$ 12.784,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA CATERPILA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0002735 |
16/07/2021 |
R$ 3.014,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VIATURA PLACA QXW0D62. |
0002736 |
16/07/2021 |
R$ 538,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VIATURA POLICIA MILITAR PLACA QUV7753. |
0002737 |
16/07/2021 |
R$ 1.454,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VIRTUS PLACA RMI3B25 DO GABINETE DO PREFEITO. |
0002738 |
16/07/2021 |
R$ 1.339,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE PLACA RMI3B30 DA SECRETARIA SE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002739 |
16/07/2021 |
R$ 1.549,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN PLACA PUS2055 DA SECRETARIA SE SAÚDE. |
0002740 |
16/07/2021 |
R$ 1.243,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA PLACA OPM5424 DA SECRETARIA SE SAÚDE. |
0002741 |
16/07/2021 |
R$ 1.040,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO PLACA RGA4E65 DA SECRETARIA SE SAÚDE. |
0002742 |
16/07/2021 |
R$ 1.383,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DUCATO PLACA HIV1480 DA SECRETARIA SE SAÚDE. |
0002743 |
16/07/2021 |
R$ 1.603,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA PLACA RFI3B31 DA SECRETARIA SE SAÚDE. |
0002744 |
16/07/2021 |
R$ 970,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPRINTER PLACA HMH3616 DA SECRETARIA SE SAÚDE. |
0002745 |
16/07/2021 |
R$ 186,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UTI PLACA RFD6152 DA SECRETARIA SE SAÚDE. |
0002746 |
16/07/2021 |
R$ 1.206,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA PLACA QWX4812 DA SECRETARIA SE SAÚDE. |
0002747 |
16/07/2021 |
R$ 808,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE FILTRO E OLEOS PARA OS VEÍCULOS DOBLO RMI3B35,GOL QXQ7D36,DOBLOQXD3916 DA SECRETARIA SE SAÚDE. |
0002748 |
16/07/2021 |
R$ 453,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL PLACA QXQ7036 DA SECRETARIA SE SAÚDE. |
0002749 |
16/07/2021 |
R$ 1.581,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO PLACA OQN4805 DA SECRETARIA SE SAÚDE. |
0002750 |
16/07/2021 |
R$ 144,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO PLACA RMI3B35 DA SECRETARIA SE SAÚDE. |
0002751 |
16/07/2021 |
R$ 2.177,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO PLACA RGA4D55 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002752 |
16/07/2021 |
R$ 1.538,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ETIOS QWT3046 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002753 |
16/07/2021 |
R$ 1.900,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOLARE HMH1651 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002754 |
16/07/2021 |
R$ 2.543,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO QXD3916 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0002755 |
16/07/2021 |
R$ 703,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA PYA6007 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0002756 |
16/07/2021 |
R$ 1.904,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PZM 0234 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0002757 |
16/07/2021 |
R$ 1.615,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO QXD 3910 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0002758 |
16/07/2021 |
R$ 729,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO IVECO PWR2789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0002759 |
16/07/2021 |
R$ 1.612,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOLARE OWY9525 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0002760 |
16/07/2021 |
R$ 906,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS NXX1298 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0002761 |
16/07/2021 |
R$ 1.141,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OWT7511 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0002762 |
16/07/2021 |
R$ 1.401,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ETIOS PLACA 3040 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002763 |
16/07/2021 |
R$ 1.238,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021. |
0002810 |
26/07/2021 |
R$ 68.174,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021. |
0002811 |
26/07/2021 |
R$ 1.108,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021. |
0002812 |
26/07/2021 |
R$ 3.591,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021. |
0002813 |
26/07/2021 |
R$ 11.129,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021. |
0002814 |
26/07/2021 |
R$ 55.511,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021. |
0002815 |
26/07/2021 |
R$ 738,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021. |
0002816 |
26/07/2021 |
R$ 5.269,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021. |
0002817 |
26/07/2021 |
R$ 9.405,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021. |
0002818 |
26/07/2021 |
R$ 24.987,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021. |
0002819 |
26/07/2021 |
R$ 5.359,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTA AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
0002820 |
26/07/2021 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTA AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
0002821 |
26/07/2021 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
0002822 |
26/07/2021 |
R$ 2.286,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
0002823 |
26/07/2021 |
R$ 10.621,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
0002824 |
26/07/2021 |
R$ 3.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
0002825 |
26/07/2021 |
R$ 5.162,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
0002826 |
26/07/2021 |
R$ 6.429,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
0002827 |
26/07/2021 |
R$ 6.495,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
0002828 |
26/07/2021 |
R$ 1.477,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
0002829 |
26/07/2021 |
R$ 2.508,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
0002830 |
26/07/2021 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
0002831 |
26/07/2021 |
R$ 16.737,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
0002832 |
26/07/2021 |
R$ 15.127,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
0002833 |
26/07/2021 |
R$ 13.064,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
0002834 |
26/07/2021 |
R$ 23.054,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
0002835 |
26/07/2021 |
R$ 4.690,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
0002836 |
26/07/2021 |
R$ 3.832,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
0002837 |
26/07/2021 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
0002838 |
26/07/2021 |
R$ 69.948,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
0002839 |
26/07/2021 |
R$ 10.796,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
0002840 |
26/07/2021 |
R$ 16.116,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
0002841 |
26/07/2021 |
R$ 34.125,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
0002842 |
26/07/2021 |
R$ 17.351,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
0002843 |
26/07/2021 |
R$ 9.154,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
0002844 |
26/07/2021 |
R$ 6.385,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
0002845 |
26/07/2021 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
0002846 |
26/07/2021 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
0002847 |
26/07/2021 |
R$ 4.815,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
0002848 |
26/07/2021 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
0002849 |
26/07/2021 |
R$ 1.715,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
0002850 |
26/07/2021 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
0002851 |
26/07/2021 |
R$ 5.308,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
0002852 |
26/07/2021 |
R$ 11.203,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
0002853 |
26/07/2021 |
R$ 6.087,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
0002854 |
26/07/2021 |
R$ 4.665,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
0002855 |
26/07/2021 |
R$ 8.064,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
0002856 |
26/07/2021 |
R$ 3.836,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
0002857 |
26/07/2021 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
0002858 |
26/07/2021 |
R$ 8.537,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
0002859 |
26/07/2021 |
R$ 4.122,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
0002860 |
26/07/2021 |
R$ 3.258,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
0002861 |
26/07/2021 |
R$ 35.394,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
0002862 |
26/07/2021 |
R$ 24.294,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
0002863 |
26/07/2021 |
R$ 136.393,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
0002864 |
26/07/2021 |
R$ 101.691,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
0002865 |
26/07/2021 |
R$ 14.237,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
0002866 |
26/07/2021 |
R$ 10.727,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
0002867 |
26/07/2021 |
R$ 1.759,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
0002868 |
26/07/2021 |
R$ 17.896,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
0002869 |
26/07/2021 |
R$ 5.986,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
0002870 |
26/07/2021 |
R$ 3.357,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
0002871 |
26/07/2021 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
0002872 |
26/07/2021 |
R$ 10.902,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
0002873 |
26/07/2021 |
R$ 27.725,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
0002874 |
26/07/2021 |
R$ 17.050,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
0002875 |
26/07/2021 |
R$ 2.569,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
0002876 |
26/07/2021 |
R$ 7.046,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
0002877 |
26/07/2021 |
R$ 54.363,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
0002878 |
26/07/2021 |
R$ 19.413,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
0002879 |
26/07/2021 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O NASF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
0002880 |
26/07/2021 |
R$ 12.700,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
0002881 |
26/07/2021 |
R$ 18.302,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
0002882 |
26/07/2021 |
R$ 6.911,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
0002883 |
26/07/2021 |
R$ 9.670,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
0002884 |
26/07/2021 |
R$ 4.122,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
0002885 |
26/07/2021 |
R$ 6.720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
0002886 |
26/07/2021 |
R$ 2.409,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
0002887 |
26/07/2021 |
R$ 5.332,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
0002888 |
26/07/2021 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
0002889 |
26/07/2021 |
R$ 1.927,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
0002890 |
26/07/2021 |
R$ 3.840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0002891 |
26/07/2021 |
R$ 1.378,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0002892 |
26/07/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0002893 |
26/07/2021 |
R$ 2.988,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0002894 |
26/07/2021 |
R$ 1.079,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002895 |
26/07/2021 |
R$ 36,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE SEMENTES E ADUBOS PARA VIVEIRO DE PLANTAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
0002896 |
26/07/2021 |
R$ 175,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA OOW2659. |
0002897 |
26/07/2021 |
R$ 234,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO DE FEIRANTES- SENAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
0002898 |
26/07/2021 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO DE FEIRANTES- SENAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
0002899 |
26/07/2021 |
R$ 55,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PALESTRA PARA GESTANTE SOBRE ALEITAMENTO MATERNO. |
0002901 |
26/07/2021 |
R$ 1.480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002902 |
26/07/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MOTOSERRA, ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS. |
0002903 |
26/07/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇO DE TAXI PARA MANTENA/MG, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
0002904 |
26/07/2021 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. |
0002905 |
26/07/2021 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. |
0002906 |
26/07/2021 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. |
0002907 |
26/07/2021 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA VEICULOS ONIBUS VOLARE PLACA OWY9525, ONIBUS IVECO PLACA PWR2789, ONIBUS PLACA VW QXT 4A15, ONIBUS IVECO PLACA NXX1298, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0002908 |
26/07/2021 |
R$ 2.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A MANUTENÇÃO DA ESCULTURA DO MONUMENTO DO CRISTO. |
0002909 |
26/07/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO HOSPITAL SÃO LUCAS DE ITABIRINHA, VISANDO SUA MANUTENÇÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESSA MUNICIPALIDADE. |
0002910 |
26/07/2021 |
R$ 78.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL (ALUGUEL SOCIAL) PARA PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, LOCALIZADO NA AVENIDA BRASIL, 508 - CENTRO, PELO PERÍODO DE 30 DIAS. |
0002911 |
26/07/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL SUPERVISOR CLÍNICO INSTITUCIONAL, CONSOANTE A RESOLUÇÃO 7.168 DE 20 DE JULHO DE 2020, NOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. |
0002912 |
26/07/2021 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. |
0002913 |
26/07/2021 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUlHO DE 2021. |
0002914 |
26/07/2021 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
0002916 |
26/07/2021 |
R$ 790,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
0002917 |
26/07/2021 |
R$ 2.569,98 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. |
0002918 |
26/07/2021 |
R$ 15.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO DA CIDADE. |
0002919 |
26/07/2021 |
R$ 2.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO MÉDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. |
0002920 |
26/07/2021 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAPARA COBRIR OS GASTOS RESTITUIÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 867.255/2018 FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. |
0002921 |
26/07/2021 |
R$ 615,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAPARA COBRIR OS GASTOS RESTITUIÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 867.257/2018 FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. |
0002922 |
26/07/2021 |
R$ 383,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHAO PIPA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0002923 |
26/07/2021 |
R$ 1.048,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE MONTAGEM DE MANGUEIRA NO CAMINHAO PIPA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0002924 |
26/07/2021 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA CANTEIRO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR NO BAIRRO POR DO SOL. |
0002925 |
26/07/2021 |
R$ 162,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA OS PACIENTES NELVINO RAIMUNDO DE LIMA E REGIANE ALVES MEDEIROS ATENDENDO A ASSITENCIA FARMAUCEUTICA DESTE MUNICIPIO. |
0002926 |
26/07/2021 |
R$ 1.603,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. |
0002932 |
28/07/2021 |
R$ 430,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE. |
0002933 |
28/07/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE 12X4,20 SOBRE O CORRÉGO SUMIDOURO PRÓXIMO A PROPRIEDADE DO SENHOR ZACARIAS, DESTE MUNICIPIO. |
0002934 |
28/07/2021 |
R$ 88,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS REFERENTE A CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO ESFORÇO E REPOUSO NO PACIENTE: DENILSON PEREIRA LINO, PORTADOR DO CPF 04033126635, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0002935 |
28/07/2021 |
R$ 880,00 |
|