Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AMBULANCIA PLACA RFD6152, ATENDENDO A SECRETARIA DE SAÚDE. 0002947 02/08/2021 R$ 1.980,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA AMBULANCIA PLACA RFD6152, ATENDENDO A SECRETARIA DE SAÚDE. 0002948 02/08/2021 R$ 590,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO. 0002949 02/08/2021 R$ 12.047,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO. 0002950 02/08/2021 R$ 7.473,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO. 0002951 02/08/2021 R$ 19.638,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO. 0002952 02/08/2021 R$ 4.054,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO. 0002953 02/08/2021 R$ 5.899,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 0002954 02/08/2021 R$ 3.154,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 0002955 02/08/2021 R$ 256,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO. 0002956 02/08/2021 R$ 26.255,38
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO. 0002957 02/08/2021 R$ 56.243,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO. 0002958 02/08/2021 R$ 4.695,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO. 0002959 02/08/2021 R$ 5.656,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO. 0002960 02/08/2021 R$ 1.680,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO. 0002961 02/08/2021 R$ 48.806,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO. 0002962 02/08/2021 R$ 29.568,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PLANEJAMENTO DE IMUNOTERAPIA NA PACIENTE RAFAELLA ASSIS SILVA. 0002963 02/08/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO. 0002964 02/08/2021 R$ 22.059,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO. 0002965 02/08/2021 R$ 46.819,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO. 0002966 02/08/2021 R$ 115.333,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO. 0002967 02/08/2021 R$ 95.102,21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE SERVIÇOS COM DESPESAS DE CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL PARA ESTA MUNICIPALIDADE. 0002968 02/08/2021 R$ 1.748,23
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DOS VEICULO GOL PLACA QPF-7196 OCORRIDA EM 23/07/2020. 0002969 02/08/2021 R$ 260,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002970 02/08/2021 R$ 3.490,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002971 02/08/2021 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002972 02/08/2021 R$ 4.613,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA CONFECÇÃO DE CESTAS BASICAS E DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTE MUNICÍPIO. 0002973 02/08/2021 R$ 9.994,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002974 02/08/2021 R$ 7.197,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002975 02/08/2021 R$ 3.041,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002976 02/08/2021 R$ 11.626,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002977 02/08/2021 R$ 4.296,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRATELEIRA E TAMPO DE MESA PARA O CRAS, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0002978 02/08/2021 R$ 887,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. 0002979 02/08/2021 R$ 2.435,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. 0002980 02/08/2021 R$ 6.250,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇAO DO VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO, ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS. 0002981 02/08/2021 R$ 2.117,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002982 02/08/2021 R$ 359,97
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM REALIZAÇOES DE EXAMES LABORATORIAIS PARA USUARIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE. 0002983 02/08/2021 R$ 3.766,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, PROTOCOLO DE DOCUMENTOS NA DEFESA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0002984 02/08/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE REFEICÕES PARA TRABALHADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002985 02/08/2021 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, E SERVIÇOS URBANOS A SERVIÇO EM ESTRADAS E DISTRITOS. 0002986 02/08/2021 R$ 6.949,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTOS DE REGISTROS DE ATA E ESTATUTO, DESTE MUNICIPIO. 0002987 02/08/2021 R$ 1.169,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA, PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. 0002988 02/08/2021 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ITENS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO NAS UBS DO CENTRO ,VILA NOVA E PATRIMONIO VELHO. 0002989 02/08/2021 R$ 11.545,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PERFURAÇÃO DE PEDRA COM MARTELETE EM ESTRADAS E VIAS DESTE MUNICÍPIO. 0002990 02/08/2021 R$ 1.510,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO DO LEITO DO RIO BOA UNIAO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002991 02/08/2021 R$ 1.885,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES, AO DEPARTAMENTO POLICIA CIVIL, NO QUE TANGE AO TREINAMENTO E MONITORAMENTO NA EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE. 0002992 02/08/2021 R$ 55,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE TINTA ESPECIAL PARA PINTURA DE TAMBORES PARA LIXO, ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS. 0002993 02/08/2021 R$ 374,00
VALOR QUE DE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE 01(UM) GRILL E SANDUICHEIRA, 01 (UM) FORNO MICROONDAS, 01 (UM) LIQUIDIFICADOR E 01(UM) FOGÃO INDUSTRIAL PARA A COZINHA SITUADA NA SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. 0002994 02/08/2021 R$ 1.762,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE LIMPEZA EM ESTRADA VICINAIS DO CORREGO BOA VISTA, DESTE MUNICIPIO. 0002995 02/08/2021 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PELO PERÍODO DE 60 DIAS PARA MORADIA TEMPORÁRIA DO SR. LUIZ ALVES BARBOSA, PESSOA CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0002996 02/08/2021 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM EXAME ECOCARDIOGRAMA EM PESSOA DESSE MUNICIPIO CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS.(MARIA DA PENHA SILVA COSTA) 0002997 02/08/2021 R$ 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO HOSPITAL SÃO LUCAS DE ITABIRINHA, VISANDO SUA MANUTENÇÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESSA MUNICIPALIDADE. 0002998 02/08/2021 R$ 62.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0003000 02/08/2021 R$ 4.460,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA A CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES, EM TERENO DESSA MUNICIPALIDADE. 0003001 02/08/2021 R$ 11.277,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM OPERADOR PARA SERVIÇOS DE MELHORIAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. 0003002 02/08/2021 R$ 11.772,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O TRANPORTE DE JOGADORES DE FUTEBOL DE DE NOVA UNIAO A LIMEIRA. 0003003 02/08/2021 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURAS DO PRÉDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CENTRO E DA VILA NOVA, DESTE MUNICIPIO. 0003004 02/08/2021 R$ 602,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO. 0003005 02/08/2021 R$ 3.117,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO. 0003006 02/08/2021 R$ 5.183,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO. 0003007 02/08/2021 R$ 8.886,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DAS MOTOS FAN PLACA HAG3819,YAMAHA PLACA HGQ9973 E PLACA NXR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0003008 02/08/2021 R$ 1.836,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REVISAO DE MOTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0003009 02/08/2021 R$ 95,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA VEICULOS DA SAUDE, AMBULANCIA PLACA HMH 3616, AMBULANCIA SPRINTER PLACA RFD6152, AMBULANCIA DOBLO PLACA OPM5424, AMBULANCIA SAVEIRO PLACA PVL 8461. 0003010 02/08/2021 R$ 2.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIOS N° 1491/2019 FIRMADOS ENTRE ESSE MUNICÍPIO E A SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO. 0003011 02/08/2021 R$ 199,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DO CAMPO VILA NOVA , DESTA MUNICIPALIDADE. 0003012 02/08/2021 R$ 14.447,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DAS UBS DE PATRIMÔNIO VELHO E BOA UNIÃO, DESTE MUNICIPIO. 0003013 02/08/2021 R$ 5.133,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE SOLDA E DESEMPENO DE CHASSI NO VEÍCULO CAMINHAO 608 PLACA MQM 1906, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0003014 02/08/2021 R$ 2.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO, HIDRATAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO EM VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/MG. 0003015 02/08/2021 R$ 3.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO, HIDRATAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO EM VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/MG. 0003016 02/08/2021 R$ 1.820,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0003017 02/08/2021 R$ 2.720,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE NITROGENIO IND GAS CAP 9M PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO DA CIDADE. 0003018 02/08/2021 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0003019 02/08/2021 R$ 2.698,31
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS. 0003020 02/08/2021 R$ 12.072,71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG14B, ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS. 0003021 02/08/2021 R$ 7.196,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR, ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS. 0003022 02/08/2021 R$ 27.924,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS FIAT DOBLO PLACA QXD3910, ONIBUS IVCO PLACA NXX1298, ONIBUS VOLARE PLACA OWY9525, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003023 02/08/2021 R$ 9.940,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PAC 2 PLACA PUD 6303,TELE ENTULHO PLACA GMM8776, ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS. 0003024 02/08/2021 R$ 4.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA PARA MANUTENÇÃO DA MATONIVELADORA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0003025 02/08/2021 R$ 13.170,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO. 0003026 02/08/2021 R$ 1.155,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO. 0003027 02/08/2021 R$ 4.605,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0003028 02/08/2021 R$ 1.472,21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE GRAMA PARA O VIVEIRO MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0003029 02/08/2021 R$ 2.400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE. 0003030 02/08/2021 R$ 12.739,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0003031 02/08/2021 R$ 11.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ONIBUS VOLARE PLACA HMH1651. 0003032 02/08/2021 R$ 652,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS VOLARE PLACA HMH1651. 0003033 02/08/2021 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE A REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE QUANTITATIVO DA RUA ALVINO HONORATO HERINGER, DESTE MUNICIPIO. 0003034 02/08/2021 R$ 88,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0003035 02/08/2021 R$ 1.142,19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0003036 02/08/2021 R$ 1.012,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0003037 02/08/2021 R$ 2.698,31
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CUSTAS DE REINTEGRAÇÃO IMISSÃO DE POSSE, DISTÂNCIA RURAL 160 KM, PROCESSO Nº 5001642-27.2021.8.13/0396. 0003038 02/08/2021 R$ 403,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A DEVOLUÇÃO REFERENTE A NÃO COMPROVAÇÃO DA CONFECÇÃO DA PLACA DA OBRA DO CONVÊNIO 1491001494/2015 FIRMADOS ENTRE ESSE MUNICÍPIO E A SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO. 0003039 02/08/2021 R$ 1.492,32
VALOR QUE DE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. 0003040 02/08/2021 R$ 159,26
VALOR QUE DE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. 0003041 02/08/2021 R$ 2.482,76
VALOR QUE DE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MOTOSERRA, ATENDENDO A SEVRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0003042 02/08/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A REFORMA DA COZINHA NO GALPAO, DESTE MUNICÍPIO. 0003043 02/08/2021 R$ 9.904,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONFECÇÃO DE MANILHAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0003044 02/08/2021 R$ 2.047,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) MURO DE ARRIMA SITUADO EM BOA UNIAO, NESTE MUNICÍPIO. 0003045 02/08/2021 R$ 9.904,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A REFORMA DE PINTURA DA AREA DE FESTA, DESTE MUNICÍPIO. 0003046 02/08/2021 R$ 17.203,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A REFORMA DA CASA DO CRISTO, SITUADA NA ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO. 0003047 02/08/2021 R$ 15.684,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A REFORMA DA UBS EM BOA UNIÃO, DESTE MUNICÍPIO. 0003048 02/08/2021 R$ 10.068,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO GALPÃO, ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS. 0003049 02/08/2021 R$ 11.872,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ULTRASSOM MORFOLÓGICO DA MUNICIPE VANESSA RANGEL FERREIRA OLIVEIRA, PORTADORA DO CPF:145.771.256-61 , DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0003050 02/08/2021 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE SERRALHERIA NA FABRICAÇÃO DE GRADE PARA AR CONDICIONADO DA UBS SITUADA EM BOA UNIAO, DESTE MUNICIPIO. 0003051 02/08/2021 R$ 115,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. 0003052 02/08/2021 R$ 1.249,47
VAOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CAMINHAO PIPA, ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS. 0003053 02/08/2021 R$ 2.830,02
VAOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CAMINHAO PIPA, ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS. 0003054 02/08/2021 R$ 248,77
VAOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CAMINHAO PIPA, ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS. 0003055 02/08/2021 R$ 60,00
VAOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE REGISTRO IRRIGA ROSCAVEL PARA IRRIGAÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS, ATENDENDO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 0003056 02/08/2021 R$ 245,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. 0003057 02/08/2021 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIARIAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0003058 02/08/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ULTRASSOM TRANSNUCÊNCIA NUCAL DA MUNÍCIPE JHENIFER RODRIGUES DA SILVA , PORTADORA DO CPF:11060153637, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0003059 02/08/2021 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA PUS2055. 0003060 02/08/2021 R$ 454,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO DA CIDADE. 0003061 02/08/2021 R$ 960,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VIATURA MILITAR PLACA QVV7753. 0003062 02/08/2021 R$ 780,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA QXWOD52. 0003063 02/08/2021 R$ 738,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VIATURA DA POLICIA MILITAR PALIO PLACA QUZ2233. 0003064 02/08/2021 R$ 627,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VIRTUS PLACA RMI3B25 DO GABINETE DO PREFEITO. 0003065 02/08/2021 R$ 899,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE PLACA RMI3B30 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0003066 02/08/2021 R$ 851,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO BROS PLACA OQN4805 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003067 02/08/2021 R$ 55,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA PYA6007 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003068 02/08/2021 R$ 1.910,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA PWR2789 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003069 02/08/2021 R$ 1.595,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO PLACA QXD3916 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003070 02/08/2021 R$ 1.802,97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO PLACA QXD3910 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003071 02/08/2021 R$ 1.631,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA OWT7511 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003072 02/08/2021 R$ 1.978,27
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA QXT4A15 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003073 02/08/2021 R$ 603,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA PZM0234 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003074 02/08/2021 R$ 1.859,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA NXX1298 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003075 02/08/2021 R$ 1.086,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA OQY9525 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0003076 02/08/2021 R$ 2.534,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICROONIBUS PLACA HMH1651 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003077 02/08/2021 R$ 1.283,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO PLACA HGA4E65 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003078 02/08/2021 R$ 1.546,57
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO PLACA RMI3B35 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003079 02/08/2021 R$ 1.523,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ETIOS PLACA QWT3046 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003080 02/08/2021 R$ 2.091,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPRINTER PLACA HMH3616 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003081 02/08/2021 R$ 150,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ETIOS PLACA QWT3040 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003082 02/08/2021 R$ 1.686,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO PLACA HGA4D55 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003083 02/08/2021 R$ 1.934,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA PLACA RFI3B31 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003084 02/08/2021 R$ 2.080,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA PLACA QWX4812 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003085 02/08/2021 R$ 671,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UTI MOVEL PLACA RFD6152 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0003086 02/08/2021 R$ 604,38
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PIPA PLACA GLT8302 DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS. 0003087 02/08/2021 R$ 1.936,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COMPACTADOR PLACA RMV5A53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0003088 02/08/2021 R$ 1.684,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO BRUCK PLACA GMM8776 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0003089 02/08/2021 R$ 1.138,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHAO PLACA MQM1906 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0003090 02/08/2021 R$ 545,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHAO PLACA GVH7696 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0003091 02/08/2021 R$ 878,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO GIRICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0003092 02/08/2021 R$ 53,71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0003093 02/08/2021 R$ 11.458,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PAC 1 PLACA ORC 8466 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0003094 02/08/2021 R$ 1.378,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PAC 2 PLACA PUD 6303 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0003095 02/08/2021 R$ 1.831,71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA RETA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0003096 02/08/2021 R$ 4.894,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA ROÇADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0003097 02/08/2021 R$ 210,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO MOTOSERRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0003098 02/08/2021 R$ 353,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO PLACA HAG3814 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0003099 02/08/2021 R$ 55,57
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL PLACA QPF7196 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0003100 02/08/2021 R$ 213,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO STRADA PLACA PZM7122 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0003101 02/08/2021 R$ 1.034,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS. 0003102 02/08/2021 R$ 12.064,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA CATERPILA, DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS. 0003103 02/08/2021 R$ 15.592,57
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DAS RUAS FRANCISCO LOBO E RUA ALVINO HONORATO HERINGER, CUSTEADOS COM CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR INDICADA PELO DEPUTADO FEDERAL RODRIGO DE CASTRO. 0003104 02/08/2021 R$ 28.436,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO ,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Nº231.2/2020 -PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. 0003105 11/08/2021 R$ 1.328,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO ,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Nº231.2/2020 -PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. 0003106 11/08/2021 R$ 8.478,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO ,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Nº231.2/2020 -PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. 0003107 11/08/2021 R$ 746,43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO ,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Nº231.2/2020 -PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. 0003108 11/08/2021 R$ 1.795,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO ,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Nº231.1/2020 -PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. 0003109 11/08/2021 R$ 7.006,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO ,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Nº231.2/2020 -PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. 0003110 11/08/2021 R$ 674,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO ,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Nº231.2/2020 -PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. 0003111 11/08/2021 R$ 95,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO ,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Nº231.2/2020 -PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. 0003112 11/08/2021 R$ 246,42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO ,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Nº231.2/2020 -PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. 0003113 11/08/2021 R$ 9.945,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO ,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Nº231.2/2020 -PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. 0003114 11/08/2021 R$ 606,85
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL E PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRINHA 0003115 11/08/2021 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DOBLO PLACA QXD3916, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0003126 11/08/2021 R$ 4.022,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO SPIN PLACA PUS2055, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0003127 11/08/2021 R$ 4.079,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO MICROONIBUS PLACA OOW2659, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0003128 11/08/2021 R$ 5.058,23
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA HIV1480, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0003129 11/08/2021 R$ 4.726,07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DOBLO PLACA QXD3910, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0003130 11/08/2021 R$ 4.519,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA QXD3910, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0003131 11/08/2021 R$ 196,57
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A MANUNTEÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACA QXD 3910, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0003132 11/08/2021 R$ 241,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA OOW2659, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0003133 11/08/2021 R$ 111,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA HIV1480, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0003134 11/08/2021 R$ 140,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAPS PLACA PUS2055, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0003135 11/08/2021 R$ 241,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE CURSO ONLINE REFERENTE AO PATRIMONIO, CULTURA E POLÍTICAS PÚBLICAS. 0003136 11/08/2021 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE TOCOS DE EUCALIPTO TRATADO PARA VIVEIRO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0003137 11/08/2021 R$ 7.955,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, PROTOCOLO DE DOCUMENTOS NA DEFESA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0003138 11/08/2021 R$ 58,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DCTF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0003139 11/08/2021 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE A REPASSE DE RECURSOS VIA CONVÊNIO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO V VENHA AO TEU REINO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1078/2017. 0003150 13/08/2021 R$ 50.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A VITORIA/ES E BELO HORIZONTE CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE. 0003151 13/08/2021 R$ 447,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG E VITÓRIA/ES CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 0003152 13/08/2021 R$ 780,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A SANTA HELENA DE GÓIAS CONDUZINDO PESSOA DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0003153 13/08/2021 R$ 446,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO TOYOTA ETIOS PLACA OWT3040, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0003154 13/08/2021 R$ 1.197,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO CAMINHAO PAC2 PLACA PUD6303, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0003155 13/08/2021 R$ 380,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) MANILHAS 600 MM PARA MANUTENÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0003156 13/08/2021 R$ 1.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VOYAGE PLACA PUI2E18, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0003157 13/08/2021 R$ 3.286,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITABIRINHA/MG. 0003158 13/08/2021 R$ 15.770,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA O MUNÍCIPE SR. PAULO ALVES PEREIRA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CURITIBA Nº 187, BAIRRO VILA NOVA, PELO PERÍODO DE 60 DIAS. 0003159 13/08/2021 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. 0003160 13/08/2021 R$ 1.734,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. 0003161 13/08/2021 R$ 5.365,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. 0003162 13/08/2021 R$ 219,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 0003163 13/08/2021 R$ 512,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 0003164 13/08/2021 R$ 50.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 0003165 13/08/2021 R$ 30.067,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 0003166 13/08/2021 R$ 49.468,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 0003167 13/08/2021 R$ 176.108,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 0003168 13/08/2021 R$ 778,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE LIMPEZA DE BUEIROS NAS RUAS, DESTE MUNICÍPIO. 0003169 13/08/2021 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE PINTURA DOS ESTADIOS DE NOVA UNIÃO E BOA UNIÃO, DESTE MUNICÍPIO. 0003170 13/08/2021 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS DE IMÓVEIS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. 0003171 13/08/2021 R$ 9,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND, DESTE MUNICÍPIO. 0003172 13/08/2021 R$ 7.605,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR, TROCA DE EIXOS, REVISAO DE FREIOS, CONCERTOS NO SITEMA DE AR CONDICIONADO E TROCA DO COLETOR DE ESCAPAMENTO. 0003173 13/08/2021 R$ 9.126,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND MANUTENÇAO DE FREIOS COM TROCA DE TODOS COMPONENTES , RECUPERAÇAO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO, TROCA DO COLETOR ESCAPAMENTO, TROCA DO SISTEMA DE FREIO DE ESTACIONAMENTO. 0003174 13/08/2021 R$ 13.689,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PA CARREGADEIRA TROCA ACOPLAMENTO DA TRANSMISSAO, RECUPERAÇÃO DA CONCHA, TROCA DE KITS DE VEDAÇÃO E ENBUCHAMENTO. 0003175 13/08/2021 R$ 14.384,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O MUNÍCIPE RONALDO JOSE DE OLIVEIRA EM TRATAMENTO RENAL, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0003176 13/08/2021 R$ 1.769,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO ETIOS PLACA QWT3046, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0003179 13/08/2021 R$ 652,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE MONTAGEM DA MAGUEIRA DO VEICULO ETIOS PLACA QWT3046, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0003180 13/08/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PRONTA PARA VOLUNTÁRIOS DOADORES DE SANGUE EM GOVERNADOR VALADALARES. 0003181 13/08/2021 R$ 261,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTOSERRA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0003182 13/08/2021 R$ 478,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA RETIRADA DE AREIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 0003183 13/08/2021 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA BUSCAR VACINA JUNTO À GRS. 0003184 13/08/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA BUSCAR VACINA JUNTO À GRS. 0003185 13/08/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA PYA6007 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0003186 16/08/2021 R$ 2.030,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA OWT7511 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0003187 16/08/2021 R$ 2.745,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA HMH 1651, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0003188 16/08/2021 R$ 1.315,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA QXT 4A15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0003189 16/08/2021 R$ 5.352,26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O ABASTECIEMNTO DA VIATURA PLACA QUV7753. 0003190 16/08/2021 R$ 1.996,39
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPRINTER RFD6152 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003191 16/08/2021 R$ 363,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DUCATO HIV1480 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003192 16/08/2021 R$ 297,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO RMI3B35 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003193 16/08/2021 R$ 1.893,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO BROS OQN4805 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003194 16/08/2021 R$ 193,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ETIOS QWT3040 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003195 16/08/2021 R$ 1.237,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOMOTOSERRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0003196 16/08/2021 R$ 211,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA ROÇADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0003197 16/08/2021 R$ 341,21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO 608 PLACA MQM1906 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0003198 16/08/2021 R$ 848,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO BRUCK GMM8776 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0003199 16/08/2021 R$ 1.364,57
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PIPA GLT8302 DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS. 0003200 16/08/2021 R$ 2.101,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COMPACTADOR RMV5A53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0003201 16/08/2021 R$ 2.737,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO GIRICO AZUL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0003202 16/08/2021 R$ 145,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO PAC ORC8466 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0003203 16/08/2021 R$ 1.857,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO STRADA PZM7122 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0003204 16/08/2021 R$ 690,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO CORTADOR DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0003205 16/08/2021 R$ 147,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA RETA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0003206 16/08/2021 R$ 2.302,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0003207 16/08/2021 R$ 6.261,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PATROL CATERPILLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0003208 16/08/2021 R$ 8.453,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA B.U GVH7G96 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0003209 16/08/2021 R$ 1.020,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA NXX1298 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0003210 16/08/2021 R$ 2.049,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO QXD3910 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0003211 16/08/2021 R$ 1.854,39
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO PLACA QXD3916, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0003212 16/08/2021 R$ 1.499,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA PZM0234 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0003213 16/08/2021 R$ 3.849,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACAPWR2789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0003214 16/08/2021 R$ 2.484,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VIRTUS PLACA RMI3B25 DO GABINETE DO PREFEITO. 0003215 16/08/2021 R$ 1.658,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO 709 MPS7121 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0003216 16/08/2021 R$ 951,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIM PUS2055 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0003217 16/08/2021 R$ 595,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE PUI2E18 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0003218 16/08/2021 R$ 1.104,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ETIOS QWT3046 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0003219 16/08/2021 R$ 2.046,63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO HHAG3819 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0003220 16/08/2021 R$ 119,43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA RFI3B31 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0003221 16/08/2021 R$ 1.210,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA OPM5424 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0003222 16/08/2021 R$ 1.396,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO RGA4E65 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0003223 16/08/2021 R$ 2.005,57
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO RGA4D55 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0003224 16/08/2021 R$ 2.319,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PAC 2 PUD6303 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0003225 16/08/2021 R$ 866,42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULOAMBULANCIA QWX4812 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0003226 16/08/2021 R$ 978,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL QPF7196 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0003227 16/08/2021 R$ 1.030,59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA NXX1298 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0003228 16/08/2021 R$ 2.287,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE PLACA RMI3B30 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0003229 16/08/2021 R$ 943,91
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS. 0003230 16/08/2021 R$ 14.679,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTA AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 0003251 25/08/2021 R$ 12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTA AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 0003252 25/08/2021 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 0003253 25/08/2021 R$ 2.286,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 0003254 25/08/2021 R$ 10.621,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 0003255 25/08/2021 R$ 3.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 0003256 25/08/2021 R$ 5.162,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 0003257 25/08/2021 R$ 6.429,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 0003258 25/08/2021 R$ 6.495,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 0003259 25/08/2021 R$ 1.477,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 0003260 25/08/2021 R$ 2.508,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 0003261 25/08/2021 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 0003262 25/08/2021 R$ 17.587,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 0003263 25/08/2021 R$ 15.127,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 0003264 25/08/2021 R$ 13.492,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 0003265 25/08/2021 R$ 23.054,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 0003266 25/08/2021 R$ 4.690,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 0003267 25/08/2021 R$ 3.832,63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 0003268 25/08/2021 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 0003269 25/08/2021 R$ 72.707,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 0003270 25/08/2021 R$ 10.586,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 0003271 25/08/2021 R$ 16.401,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 0003272 25/08/2021 R$ 33.892,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 0003273 25/08/2021 R$ 16.816,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 0003274 25/08/2021 R$ 9.269,79
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 0003275 25/08/2021 R$ 4.874,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 0003276 25/08/2021 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 0003277 25/08/2021 R$ 1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 0003278 25/08/2021 R$ 4.815,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 0003279 25/08/2021 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 0003280 25/08/2021 R$ 1.715,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 0003281 25/08/2021 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 0003282 25/08/2021 R$ 4.154,27
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 0003283 25/08/2021 R$ 11.203,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 0003284 25/08/2021 R$ 4.565,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 0003285 25/08/2021 R$ 1.918,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 0003286 25/08/2021 R$ 3.459,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 0003287 25/08/2021 R$ 8.062,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 0003288 25/08/2021 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 0003289 25/08/2021 R$ 10.902,54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 0003290 25/08/2021 R$ 27.987,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 0003291 25/08/2021 R$ 14.377,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 0003292 25/08/2021 R$ 2.569,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 0003293 25/08/2021 R$ 7.711,97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 0003294 25/08/2021 R$ 53.688,43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 0003295 25/08/2021 R$ 19.748,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 0003296 25/08/2021 R$ 1.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA NASF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 0003297 25/08/2021 R$ 9.566,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA CAPS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 0003298 25/08/2021 R$ 18.302,23
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CAPS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 0003299 25/08/2021 R$ 6.911,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 0003300 25/08/2021 R$ 9.670,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 0003301 25/08/2021 R$ 4.122,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 0003302 25/08/2021 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 0003303 25/08/2021 R$ 8.537,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 0003304 25/08/2021 R$ 4.122,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 0003305 25/08/2021 R$ 3.258,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 0003306 25/08/2021 R$ 31.271,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 0003307 25/08/2021 R$ 24.294,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 0003308 25/08/2021 R$ 146.035,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 0003309 25/08/2021 R$ 959,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 0003310 25/08/2021 R$ 104.846,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 0003311 25/08/2021 R$ 14.237,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 0003312 25/08/2021 R$ 10.812,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 0003313 25/08/2021 R$ 1.759,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 0003314 25/08/2021 R$ 17.059,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 0003315 25/08/2021 R$ 5.986,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 0003316 25/08/2021 R$ 3.357,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 0003317 25/08/2021 R$ 6.720,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 0003318 25/08/2021 R$ 5.332,71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 0003319 25/08/2021 R$ 2.114,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 0003320 25/08/2021 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 0003321 25/08/2021 R$ 1.927,49
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 0003322 25/08/2021 R$ 1.037,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 0003323 25/08/2021 R$ 3.840,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0003324 25/08/2021 R$ 2.313,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0003325 25/08/2021 R$ 684,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0003326 25/08/2021 R$ 1.258,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0003327 25/08/2021 R$ 2.770,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0003328 25/08/2021 R$ 2.634,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0003329 25/08/2021 R$ 239,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ULTRASSOM MORFOLÓGICO DA MUNÍCIPE ELIANE DA SILVA VIEIRA, PORTADORA DO CPF 11578663601, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0003330 25/08/2021 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 23/08/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0003331 25/08/2021 R$ 312,07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA JCB, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0003332 25/08/2021 R$ 13.113,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0003333 25/08/2021 R$ 16.894,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO HOSPITAL SÃO LUCAS DE ITABIRINHA, VISANDO SUA MANUTENÇÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESSA MUNICIPALIDADE. 0003334 25/08/2021 R$ 10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. 0003335 25/08/2021 R$ 8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL SUPERVISOR CLÍNICO INSTITUCIONAL, CONSOANTE A RESOLUÇÃO 7.168 DE 20 DE JULHO DE 2020, NOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. 0003336 25/08/2021 R$ 8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. 0003337 25/08/2021 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. 0003338 25/08/2021 R$ 7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. 0003339 25/08/2021 R$ 9.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS EM RUAS DIVERSAS, DESTE MUNICIPIO. 0003340 25/08/2021 R$ 88,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE PINTURA NA CASA DO CRISTO, SITUADO NA ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. 0003341 25/08/2021 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. 0003342 25/08/2021 R$ 15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DE VEICULOS DIVERSOS, DESTE MUNÍCIPIO. 0003343 25/08/2021 R$ 1.433,21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DOS VEICULO TOYOTA ETIOS PLACA QWT-3040 OCORRIDA EM 04/08/2020. 0003344 25/08/2021 R$ 104,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DOS VEICULO FIAT STRADRA PLACA PZM7122 OCORRIDA EM 25/08/2020. 0003345 25/08/2021 R$ 156,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. 0003346 25/08/2021 R$ 21.716,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. 0003347 25/08/2021 R$ 2.818,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO DA CIDADE. 0003348 25/08/2021 R$ 1.040,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 0003349 25/08/2021 R$ 522,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO HOSPITAL SÃO LUCAS DE ITABIRINHA, VISANDO SUA MANUTENÇÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESSA MUNICIPALIDADE. 0003350 25/08/2021 R$ 85.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 0003351 25/08/2021 R$ 1.118,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 0003352 25/08/2021 R$ 3.133,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 0003353 25/08/2021 R$ 1.918,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 0003354 25/08/2021 R$ 10.108,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 0003355 25/08/2021 R$ 91.287,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PEÇAS PARA O MOTOSERRA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0003356 25/08/2021 R$ 464,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE BOLAS DE VOLEI, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. 0003357 25/08/2021 R$ 216,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. 0003358 25/08/2021 R$ 15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA BUSCAR VACINA JUNTO À GRS. 0003359 25/08/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIARIAS DE VIAGEM A SANTA BÁRBARA DE MINAS NO PERÍODO DE 31/08/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0003360 25/08/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIARIAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADALARES PERÍODO DE 02/09/2021, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONDUZINDO OS MUNÍCIPES ANGELINA DOURADO E DANIEL RODRIGUES CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSS. 0003361 25/08/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO MÉDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. 0003362 25/08/2021 R$ 15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE BORRACHARIA EM MAQUINAS PESADAS GIRICO AZUL, PA CARREGADEIRA, RETRO ESCAVADEIRA, PATROL CATERPILA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0003363 25/08/2021 R$ 2.529,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEÍCULOS AMBULANCIA SPRINTER HMH3616, AMBULANCIA DOBLO OPM5424, AMBULANCIA PARTNER RFI3B31, AMBULANCIA MONTANA QWX4812, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0003364 25/08/2021 R$ 3.055,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO SAVEIRO PLACA PUL 8461, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0003365 25/08/2021 R$ 2.201,43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0003366 25/08/2021 R$ 3.490,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0003367 25/08/2021 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 0003368 25/08/2021 R$ 68.464,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 0003369 25/08/2021 R$ 1.108,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 0003370 25/08/2021 R$ 3.610,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 0003371 25/08/2021 R$ 139,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 0003372 25/08/2021 R$ 10.474,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 0003373 25/08/2021 R$ 58.959,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 0003374 25/08/2021 R$ 738,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 0003375 25/08/2021 R$ 5.085,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 0003376 25/08/2021 R$ 712,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 0003377 25/08/2021 R$ 15.216,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 0003378 25/08/2021 R$ 17.607,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 0003379 25/08/2021 R$ 5.359,48