| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AMBULANCIA PLACA RFD6152, ATENDENDO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002947 |
02/08/2021 |
R$ 1.980,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA AMBULANCIA PLACA RFD6152, ATENDENDO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002948 |
02/08/2021 |
R$ 590,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO. |
0002949 |
02/08/2021 |
R$ 12.047,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO. |
0002950 |
02/08/2021 |
R$ 7.473,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO. |
0002951 |
02/08/2021 |
R$ 19.638,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO. |
0002952 |
02/08/2021 |
R$ 4.054,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO. |
0002953 |
02/08/2021 |
R$ 5.899,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
0002954 |
02/08/2021 |
R$ 3.154,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
0002955 |
02/08/2021 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO. |
0002956 |
02/08/2021 |
R$ 26.255,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO. |
0002957 |
02/08/2021 |
R$ 56.243,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO. |
0002958 |
02/08/2021 |
R$ 4.695,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO. |
0002959 |
02/08/2021 |
R$ 5.656,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO. |
0002960 |
02/08/2021 |
R$ 1.680,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO. |
0002961 |
02/08/2021 |
R$ 48.806,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO. |
0002962 |
02/08/2021 |
R$ 29.568,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PLANEJAMENTO DE IMUNOTERAPIA NA PACIENTE RAFAELLA ASSIS SILVA. |
0002963 |
02/08/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO. |
0002964 |
02/08/2021 |
R$ 22.059,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO. |
0002965 |
02/08/2021 |
R$ 46.819,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO. |
0002966 |
02/08/2021 |
R$ 115.333,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO. |
0002967 |
02/08/2021 |
R$ 95.102,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE SERVIÇOS COM DESPESAS DE CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL PARA ESTA MUNICIPALIDADE. |
0002968 |
02/08/2021 |
R$ 1.748,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DOS VEICULO GOL PLACA QPF-7196 OCORRIDA EM 23/07/2020. |
0002969 |
02/08/2021 |
R$ 260,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0002970 |
02/08/2021 |
R$ 3.490,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0002971 |
02/08/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002972 |
02/08/2021 |
R$ 4.613,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA CONFECÇÃO DE CESTAS BASICAS E DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTE MUNICÍPIO. |
0002973 |
02/08/2021 |
R$ 9.994,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0002974 |
02/08/2021 |
R$ 7.197,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0002975 |
02/08/2021 |
R$ 3.041,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0002976 |
02/08/2021 |
R$ 11.626,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0002977 |
02/08/2021 |
R$ 4.296,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRATELEIRA E TAMPO DE MESA PARA O CRAS, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0002978 |
02/08/2021 |
R$ 887,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. |
0002979 |
02/08/2021 |
R$ 2.435,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. |
0002980 |
02/08/2021 |
R$ 6.250,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇAO DO VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO, ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS. |
0002981 |
02/08/2021 |
R$ 2.117,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0002982 |
02/08/2021 |
R$ 359,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM REALIZAÇOES DE EXAMES LABORATORIAIS PARA USUARIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0002983 |
02/08/2021 |
R$ 3.766,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, PROTOCOLO DE DOCUMENTOS NA DEFESA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
0002984 |
02/08/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE REFEICÕES PARA TRABALHADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002985 |
02/08/2021 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, E SERVIÇOS URBANOS A SERVIÇO EM ESTRADAS E DISTRITOS. |
0002986 |
02/08/2021 |
R$ 6.949,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTOS DE REGISTROS DE ATA E ESTATUTO, DESTE MUNICIPIO. |
0002987 |
02/08/2021 |
R$ 1.169,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA, PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
0002988 |
02/08/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ITENS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO NAS UBS DO CENTRO ,VILA NOVA E PATRIMONIO VELHO. |
0002989 |
02/08/2021 |
R$ 11.545,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PERFURAÇÃO DE PEDRA COM MARTELETE EM ESTRADAS E VIAS DESTE MUNICÍPIO. |
0002990 |
02/08/2021 |
R$ 1.510,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO DO LEITO DO RIO BOA UNIAO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0002991 |
02/08/2021 |
R$ 1.885,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES, AO DEPARTAMENTO POLICIA CIVIL, NO QUE TANGE AO TREINAMENTO E MONITORAMENTO NA EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE. |
0002992 |
02/08/2021 |
R$ 55,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE TINTA ESPECIAL PARA PINTURA DE TAMBORES PARA LIXO, ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS. |
0002993 |
02/08/2021 |
R$ 374,00 |
|
| VALOR QUE DE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE 01(UM) GRILL E SANDUICHEIRA, 01 (UM) FORNO MICROONDAS, 01 (UM) LIQUIDIFICADOR E 01(UM) FOGÃO INDUSTRIAL PARA A COZINHA SITUADA NA SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. |
0002994 |
02/08/2021 |
R$ 1.762,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE LIMPEZA EM ESTRADA VICINAIS DO CORREGO BOA VISTA, DESTE MUNICIPIO. |
0002995 |
02/08/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PELO PERÍODO DE 60 DIAS PARA MORADIA TEMPORÁRIA DO SR. LUIZ ALVES BARBOSA, PESSOA CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0002996 |
02/08/2021 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM EXAME ECOCARDIOGRAMA EM PESSOA DESSE MUNICIPIO CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS.(MARIA DA PENHA SILVA COSTA) |
0002997 |
02/08/2021 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO HOSPITAL SÃO LUCAS DE ITABIRINHA, VISANDO SUA MANUTENÇÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESSA MUNICIPALIDADE. |
0002998 |
02/08/2021 |
R$ 62.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003000 |
02/08/2021 |
R$ 4.460,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA A CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES, EM TERENO DESSA MUNICIPALIDADE. |
0003001 |
02/08/2021 |
R$ 11.277,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM OPERADOR PARA SERVIÇOS DE MELHORIAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. |
0003002 |
02/08/2021 |
R$ 11.772,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O TRANPORTE DE JOGADORES DE FUTEBOL DE DE NOVA UNIAO A LIMEIRA. |
0003003 |
02/08/2021 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURAS DO PRÉDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CENTRO E DA VILA NOVA, DESTE MUNICIPIO. |
0003004 |
02/08/2021 |
R$ 602,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO. |
0003005 |
02/08/2021 |
R$ 3.117,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO. |
0003006 |
02/08/2021 |
R$ 5.183,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO. |
0003007 |
02/08/2021 |
R$ 8.886,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DAS MOTOS FAN PLACA HAG3819,YAMAHA PLACA HGQ9973 E PLACA NXR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003008 |
02/08/2021 |
R$ 1.836,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REVISAO DE MOTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003009 |
02/08/2021 |
R$ 95,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA VEICULOS DA SAUDE, AMBULANCIA PLACA HMH 3616, AMBULANCIA SPRINTER PLACA RFD6152, AMBULANCIA DOBLO PLACA OPM5424, AMBULANCIA SAVEIRO PLACA PVL 8461. |
0003010 |
02/08/2021 |
R$ 2.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIOS N° 1491/2019 FIRMADOS ENTRE ESSE MUNICÍPIO E A SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO. |
0003011 |
02/08/2021 |
R$ 199,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DO CAMPO VILA NOVA , DESTA MUNICIPALIDADE. |
0003012 |
02/08/2021 |
R$ 14.447,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DAS UBS DE PATRIMÔNIO VELHO E BOA UNIÃO, DESTE MUNICIPIO. |
0003013 |
02/08/2021 |
R$ 5.133,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE SOLDA E DESEMPENO DE CHASSI NO VEÍCULO CAMINHAO 608 PLACA MQM 1906, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003014 |
02/08/2021 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO, HIDRATAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO EM VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/MG. |
0003015 |
02/08/2021 |
R$ 3.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO, HIDRATAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO EM VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/MG. |
0003016 |
02/08/2021 |
R$ 1.820,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003017 |
02/08/2021 |
R$ 2.720,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE NITROGENIO IND GAS CAP 9M PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO DA CIDADE. |
0003018 |
02/08/2021 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0003019 |
02/08/2021 |
R$ 2.698,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS. |
0003020 |
02/08/2021 |
R$ 12.072,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG14B, ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS. |
0003021 |
02/08/2021 |
R$ 7.196,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR, ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS. |
0003022 |
02/08/2021 |
R$ 27.924,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS FIAT DOBLO PLACA QXD3910, ONIBUS IVCO PLACA NXX1298, ONIBUS VOLARE PLACA OWY9525, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0003023 |
02/08/2021 |
R$ 9.940,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PAC 2 PLACA PUD 6303,TELE ENTULHO PLACA GMM8776, ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS. |
0003024 |
02/08/2021 |
R$ 4.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA PARA MANUTENÇÃO DA MATONIVELADORA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003025 |
02/08/2021 |
R$ 13.170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO. |
0003026 |
02/08/2021 |
R$ 1.155,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO. |
0003027 |
02/08/2021 |
R$ 4.605,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0003028 |
02/08/2021 |
R$ 1.472,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE GRAMA PARA O VIVEIRO MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
0003029 |
02/08/2021 |
R$ 2.400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE. |
0003030 |
02/08/2021 |
R$ 12.739,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003031 |
02/08/2021 |
R$ 11.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ONIBUS VOLARE PLACA HMH1651. |
0003032 |
02/08/2021 |
R$ 652,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS VOLARE PLACA HMH1651. |
0003033 |
02/08/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE A REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE QUANTITATIVO DA RUA ALVINO HONORATO HERINGER, DESTE MUNICIPIO. |
0003034 |
02/08/2021 |
R$ 88,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0003035 |
02/08/2021 |
R$ 1.142,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0003036 |
02/08/2021 |
R$ 1.012,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0003037 |
02/08/2021 |
R$ 2.698,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CUSTAS DE REINTEGRAÇÃO IMISSÃO DE POSSE, DISTÂNCIA RURAL 160 KM, PROCESSO Nº 5001642-27.2021.8.13/0396. |
0003038 |
02/08/2021 |
R$ 403,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A DEVOLUÇÃO REFERENTE A NÃO COMPROVAÇÃO DA CONFECÇÃO DA PLACA DA OBRA DO CONVÊNIO 1491001494/2015 FIRMADOS ENTRE ESSE MUNICÍPIO E A SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO. |
0003039 |
02/08/2021 |
R$ 1.492,32 |
|
| VALOR QUE DE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. |
0003040 |
02/08/2021 |
R$ 159,26 |
|
| VALOR QUE DE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. |
0003041 |
02/08/2021 |
R$ 2.482,76 |
|
| VALOR QUE DE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MOTOSERRA, ATENDENDO A SEVRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003042 |
02/08/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A REFORMA DA COZINHA NO GALPAO, DESTE MUNICÍPIO. |
0003043 |
02/08/2021 |
R$ 9.904,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONFECÇÃO DE MANILHAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003044 |
02/08/2021 |
R$ 2.047,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) MURO DE ARRIMA SITUADO EM BOA UNIAO, NESTE MUNICÍPIO. |
0003045 |
02/08/2021 |
R$ 9.904,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A REFORMA DE PINTURA DA AREA DE FESTA, DESTE MUNICÍPIO. |
0003046 |
02/08/2021 |
R$ 17.203,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A REFORMA DA CASA DO CRISTO, SITUADA NA ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO. |
0003047 |
02/08/2021 |
R$ 15.684,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A REFORMA DA UBS EM BOA UNIÃO, DESTE MUNICÍPIO. |
0003048 |
02/08/2021 |
R$ 10.068,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO GALPÃO, ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS. |
0003049 |
02/08/2021 |
R$ 11.872,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ULTRASSOM MORFOLÓGICO DA MUNICIPE VANESSA RANGEL FERREIRA OLIVEIRA, PORTADORA DO CPF:145.771.256-61 , DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0003050 |
02/08/2021 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE SERRALHERIA NA FABRICAÇÃO DE GRADE PARA AR CONDICIONADO DA UBS SITUADA EM BOA UNIAO, DESTE MUNICIPIO. |
0003051 |
02/08/2021 |
R$ 115,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. |
0003052 |
02/08/2021 |
R$ 1.249,47 |
|
| VAOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CAMINHAO PIPA, ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS. |
0003053 |
02/08/2021 |
R$ 2.830,02 |
|
| VAOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CAMINHAO PIPA, ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS. |
0003054 |
02/08/2021 |
R$ 248,77 |
|
| VAOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CAMINHAO PIPA, ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS. |
0003055 |
02/08/2021 |
R$ 60,00 |
|
| VAOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE REGISTRO IRRIGA ROSCAVEL PARA IRRIGAÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS, ATENDENDO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
0003056 |
02/08/2021 |
R$ 245,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
0003057 |
02/08/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIARIAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003058 |
02/08/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ULTRASSOM TRANSNUCÊNCIA NUCAL DA MUNÍCIPE JHENIFER RODRIGUES DA SILVA , PORTADORA DO CPF:11060153637, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0003059 |
02/08/2021 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA PUS2055. |
0003060 |
02/08/2021 |
R$ 454,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO DA CIDADE. |
0003061 |
02/08/2021 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VIATURA MILITAR PLACA QVV7753. |
0003062 |
02/08/2021 |
R$ 780,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA QXWOD52. |
0003063 |
02/08/2021 |
R$ 738,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VIATURA DA POLICIA MILITAR PALIO PLACA QUZ2233. |
0003064 |
02/08/2021 |
R$ 627,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VIRTUS PLACA RMI3B25 DO GABINETE DO PREFEITO. |
0003065 |
02/08/2021 |
R$ 899,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE PLACA RMI3B30 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003066 |
02/08/2021 |
R$ 851,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO BROS PLACA OQN4805 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003067 |
02/08/2021 |
R$ 55,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA PYA6007 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0003068 |
02/08/2021 |
R$ 1.910,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA PWR2789 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0003069 |
02/08/2021 |
R$ 1.595,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO PLACA QXD3916 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0003070 |
02/08/2021 |
R$ 1.802,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO PLACA QXD3910 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0003071 |
02/08/2021 |
R$ 1.631,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA OWT7511 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0003072 |
02/08/2021 |
R$ 1.978,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA QXT4A15 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0003073 |
02/08/2021 |
R$ 603,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA PZM0234 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0003074 |
02/08/2021 |
R$ 1.859,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA NXX1298 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0003075 |
02/08/2021 |
R$ 1.086,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA OQY9525 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0003076 |
02/08/2021 |
R$ 2.534,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICROONIBUS PLACA HMH1651 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003077 |
02/08/2021 |
R$ 1.283,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO PLACA HGA4E65 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003078 |
02/08/2021 |
R$ 1.546,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO PLACA RMI3B35 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003079 |
02/08/2021 |
R$ 1.523,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ETIOS PLACA QWT3046 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003080 |
02/08/2021 |
R$ 2.091,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPRINTER PLACA HMH3616 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003081 |
02/08/2021 |
R$ 150,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ETIOS PLACA QWT3040 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003082 |
02/08/2021 |
R$ 1.686,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO PLACA HGA4D55 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003083 |
02/08/2021 |
R$ 1.934,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA PLACA RFI3B31 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003084 |
02/08/2021 |
R$ 2.080,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA PLACA QWX4812 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003085 |
02/08/2021 |
R$ 671,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UTI MOVEL PLACA RFD6152 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003086 |
02/08/2021 |
R$ 604,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PIPA PLACA GLT8302 DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003087 |
02/08/2021 |
R$ 1.936,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COMPACTADOR PLACA RMV5A53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003088 |
02/08/2021 |
R$ 1.684,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO BRUCK PLACA GMM8776 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003089 |
02/08/2021 |
R$ 1.138,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHAO PLACA MQM1906 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003090 |
02/08/2021 |
R$ 545,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHAO PLACA GVH7696 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003091 |
02/08/2021 |
R$ 878,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO GIRICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003092 |
02/08/2021 |
R$ 53,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003093 |
02/08/2021 |
R$ 11.458,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PAC 1 PLACA ORC 8466 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003094 |
02/08/2021 |
R$ 1.378,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PAC 2 PLACA PUD 6303 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003095 |
02/08/2021 |
R$ 1.831,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA RETA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003096 |
02/08/2021 |
R$ 4.894,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA ROÇADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003097 |
02/08/2021 |
R$ 210,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO MOTOSERRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003098 |
02/08/2021 |
R$ 353,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO PLACA HAG3814 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003099 |
02/08/2021 |
R$ 55,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL PLACA QPF7196 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003100 |
02/08/2021 |
R$ 213,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO STRADA PLACA PZM7122 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003101 |
02/08/2021 |
R$ 1.034,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003102 |
02/08/2021 |
R$ 12.064,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA CATERPILA, DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003103 |
02/08/2021 |
R$ 15.592,57 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DAS RUAS FRANCISCO LOBO E RUA ALVINO HONORATO HERINGER, CUSTEADOS COM CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR INDICADA PELO DEPUTADO FEDERAL RODRIGO DE CASTRO. |
0003104 |
02/08/2021 |
R$ 28.436,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO ,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Nº231.2/2020 -PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
0003105 |
11/08/2021 |
R$ 1.328,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO ,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Nº231.2/2020 -PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
0003106 |
11/08/2021 |
R$ 8.478,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO ,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Nº231.2/2020 -PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
0003107 |
11/08/2021 |
R$ 746,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO ,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Nº231.2/2020 -PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
0003108 |
11/08/2021 |
R$ 1.795,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO ,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Nº231.1/2020 -PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
0003109 |
11/08/2021 |
R$ 7.006,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO ,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Nº231.2/2020 -PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
0003110 |
11/08/2021 |
R$ 674,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO ,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Nº231.2/2020 -PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
0003111 |
11/08/2021 |
R$ 95,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO ,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Nº231.2/2020 -PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
0003112 |
11/08/2021 |
R$ 246,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO ,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Nº231.2/2020 -PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
0003113 |
11/08/2021 |
R$ 9.945,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO ,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Nº231.2/2020 -PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
0003114 |
11/08/2021 |
R$ 606,85 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL E PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRINHA |
0003115 |
11/08/2021 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DOBLO PLACA QXD3916, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003126 |
11/08/2021 |
R$ 4.022,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO SPIN PLACA PUS2055, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003127 |
11/08/2021 |
R$ 4.079,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO MICROONIBUS PLACA OOW2659, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003128 |
11/08/2021 |
R$ 5.058,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA HIV1480, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003129 |
11/08/2021 |
R$ 4.726,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DOBLO PLACA QXD3910, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003130 |
11/08/2021 |
R$ 4.519,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA QXD3910, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003131 |
11/08/2021 |
R$ 196,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A MANUNTEÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACA QXD 3910, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003132 |
11/08/2021 |
R$ 241,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA OOW2659, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003133 |
11/08/2021 |
R$ 111,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA HIV1480, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003134 |
11/08/2021 |
R$ 140,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAPS PLACA PUS2055, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003135 |
11/08/2021 |
R$ 241,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE CURSO ONLINE REFERENTE AO PATRIMONIO, CULTURA E POLÍTICAS PÚBLICAS. |
0003136 |
11/08/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE TOCOS DE EUCALIPTO TRATADO PARA VIVEIRO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
0003137 |
11/08/2021 |
R$ 7.955,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, PROTOCOLO DE DOCUMENTOS NA DEFESA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
0003138 |
11/08/2021 |
R$ 58,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DCTF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003139 |
11/08/2021 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE A REPASSE DE RECURSOS VIA CONVÊNIO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO V VENHA AO TEU REINO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1078/2017. |
0003150 |
13/08/2021 |
R$ 50.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A VITORIA/ES E BELO HORIZONTE CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE. |
0003151 |
13/08/2021 |
R$ 447,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG E VITÓRIA/ES CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. |
0003152 |
13/08/2021 |
R$ 780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A SANTA HELENA DE GÓIAS CONDUZINDO PESSOA DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003153 |
13/08/2021 |
R$ 446,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO TOYOTA ETIOS PLACA OWT3040, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003154 |
13/08/2021 |
R$ 1.197,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO CAMINHAO PAC2 PLACA PUD6303, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003155 |
13/08/2021 |
R$ 380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) MANILHAS 600 MM PARA MANUTENÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003156 |
13/08/2021 |
R$ 1.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VOYAGE PLACA PUI2E18, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003157 |
13/08/2021 |
R$ 3.286,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITABIRINHA/MG. |
0003158 |
13/08/2021 |
R$ 15.770,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA O MUNÍCIPE SR. PAULO ALVES PEREIRA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CURITIBA Nº 187, BAIRRO VILA NOVA, PELO PERÍODO DE 60 DIAS. |
0003159 |
13/08/2021 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. |
0003160 |
13/08/2021 |
R$ 1.734,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. |
0003161 |
13/08/2021 |
R$ 5.365,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. |
0003162 |
13/08/2021 |
R$ 219,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
0003163 |
13/08/2021 |
R$ 512,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
0003164 |
13/08/2021 |
R$ 50.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
0003165 |
13/08/2021 |
R$ 30.067,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
0003166 |
13/08/2021 |
R$ 49.468,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
0003167 |
13/08/2021 |
R$ 176.108,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
0003168 |
13/08/2021 |
R$ 778,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE LIMPEZA DE BUEIROS NAS RUAS, DESTE MUNICÍPIO. |
0003169 |
13/08/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE PINTURA DOS ESTADIOS DE NOVA UNIÃO E BOA UNIÃO, DESTE MUNICÍPIO. |
0003170 |
13/08/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS DE IMÓVEIS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. |
0003171 |
13/08/2021 |
R$ 9,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND, DESTE MUNICÍPIO. |
0003172 |
13/08/2021 |
R$ 7.605,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR, TROCA DE EIXOS, REVISAO DE FREIOS, CONCERTOS NO SITEMA DE AR CONDICIONADO E TROCA DO COLETOR DE ESCAPAMENTO. |
0003173 |
13/08/2021 |
R$ 9.126,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND MANUTENÇAO DE FREIOS COM TROCA DE TODOS COMPONENTES , RECUPERAÇAO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO, TROCA DO COLETOR ESCAPAMENTO, TROCA DO SISTEMA DE FREIO DE ESTACIONAMENTO. |
0003174 |
13/08/2021 |
R$ 13.689,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PA CARREGADEIRA TROCA ACOPLAMENTO DA TRANSMISSAO, RECUPERAÇÃO DA CONCHA, TROCA DE KITS DE VEDAÇÃO E ENBUCHAMENTO. |
0003175 |
13/08/2021 |
R$ 14.384,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O MUNÍCIPE RONALDO JOSE DE OLIVEIRA EM TRATAMENTO RENAL, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003176 |
13/08/2021 |
R$ 1.769,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO ETIOS PLACA QWT3046, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003179 |
13/08/2021 |
R$ 652,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE MONTAGEM DA MAGUEIRA DO VEICULO ETIOS PLACA QWT3046, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003180 |
13/08/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PRONTA PARA VOLUNTÁRIOS DOADORES DE SANGUE EM GOVERNADOR VALADALARES. |
0003181 |
13/08/2021 |
R$ 261,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTOSERRA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003182 |
13/08/2021 |
R$ 478,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA RETIRADA DE AREIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0003183 |
13/08/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA BUSCAR VACINA JUNTO À GRS. |
0003184 |
13/08/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA BUSCAR VACINA JUNTO À GRS. |
0003185 |
13/08/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA PYA6007 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003186 |
16/08/2021 |
R$ 2.030,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA OWT7511 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003187 |
16/08/2021 |
R$ 2.745,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA HMH 1651, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003188 |
16/08/2021 |
R$ 1.315,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA QXT 4A15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003189 |
16/08/2021 |
R$ 5.352,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O ABASTECIEMNTO DA VIATURA PLACA QUV7753. |
0003190 |
16/08/2021 |
R$ 1.996,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPRINTER RFD6152 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003191 |
16/08/2021 |
R$ 363,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DUCATO HIV1480 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003192 |
16/08/2021 |
R$ 297,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO RMI3B35 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003193 |
16/08/2021 |
R$ 1.893,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO BROS OQN4805 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003194 |
16/08/2021 |
R$ 193,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ETIOS QWT3040 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003195 |
16/08/2021 |
R$ 1.237,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOMOTOSERRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003196 |
16/08/2021 |
R$ 211,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA ROÇADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003197 |
16/08/2021 |
R$ 341,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO 608 PLACA MQM1906 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003198 |
16/08/2021 |
R$ 848,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO BRUCK GMM8776 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003199 |
16/08/2021 |
R$ 1.364,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PIPA GLT8302 DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003200 |
16/08/2021 |
R$ 2.101,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COMPACTADOR RMV5A53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003201 |
16/08/2021 |
R$ 2.737,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO GIRICO AZUL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003202 |
16/08/2021 |
R$ 145,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO PAC ORC8466 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003203 |
16/08/2021 |
R$ 1.857,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO STRADA PZM7122 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003204 |
16/08/2021 |
R$ 690,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO CORTADOR DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003205 |
16/08/2021 |
R$ 147,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA RETA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003206 |
16/08/2021 |
R$ 2.302,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003207 |
16/08/2021 |
R$ 6.261,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PATROL CATERPILLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003208 |
16/08/2021 |
R$ 8.453,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA B.U GVH7G96 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003209 |
16/08/2021 |
R$ 1.020,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA NXX1298 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003210 |
16/08/2021 |
R$ 2.049,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO QXD3910 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003211 |
16/08/2021 |
R$ 1.854,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO PLACA QXD3916, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003212 |
16/08/2021 |
R$ 1.499,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA PZM0234 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003213 |
16/08/2021 |
R$ 3.849,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACAPWR2789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003214 |
16/08/2021 |
R$ 2.484,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VIRTUS PLACA RMI3B25 DO GABINETE DO PREFEITO. |
0003215 |
16/08/2021 |
R$ 1.658,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO 709 MPS7121 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003216 |
16/08/2021 |
R$ 951,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIM PUS2055 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003217 |
16/08/2021 |
R$ 595,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE PUI2E18 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003218 |
16/08/2021 |
R$ 1.104,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ETIOS QWT3046 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003219 |
16/08/2021 |
R$ 2.046,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO HHAG3819 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003220 |
16/08/2021 |
R$ 119,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA RFI3B31 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003221 |
16/08/2021 |
R$ 1.210,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA OPM5424 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003222 |
16/08/2021 |
R$ 1.396,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO RGA4E65 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003223 |
16/08/2021 |
R$ 2.005,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO RGA4D55 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003224 |
16/08/2021 |
R$ 2.319,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PAC 2 PUD6303 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003225 |
16/08/2021 |
R$ 866,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULOAMBULANCIA QWX4812 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003226 |
16/08/2021 |
R$ 978,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL QPF7196 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003227 |
16/08/2021 |
R$ 1.030,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA NXX1298 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003228 |
16/08/2021 |
R$ 2.287,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE PLACA RMI3B30 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003229 |
16/08/2021 |
R$ 943,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003230 |
16/08/2021 |
R$ 14.679,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTA AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
0003251 |
25/08/2021 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTA AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
0003252 |
25/08/2021 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
0003253 |
25/08/2021 |
R$ 2.286,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
0003254 |
25/08/2021 |
R$ 10.621,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
0003255 |
25/08/2021 |
R$ 3.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
0003256 |
25/08/2021 |
R$ 5.162,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
0003257 |
25/08/2021 |
R$ 6.429,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
0003258 |
25/08/2021 |
R$ 6.495,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
0003259 |
25/08/2021 |
R$ 1.477,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
0003260 |
25/08/2021 |
R$ 2.508,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
0003261 |
25/08/2021 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
0003262 |
25/08/2021 |
R$ 17.587,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
0003263 |
25/08/2021 |
R$ 15.127,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
0003264 |
25/08/2021 |
R$ 13.492,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
0003265 |
25/08/2021 |
R$ 23.054,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
0003266 |
25/08/2021 |
R$ 4.690,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
0003267 |
25/08/2021 |
R$ 3.832,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
0003268 |
25/08/2021 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
0003269 |
25/08/2021 |
R$ 72.707,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
0003270 |
25/08/2021 |
R$ 10.586,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
0003271 |
25/08/2021 |
R$ 16.401,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
0003272 |
25/08/2021 |
R$ 33.892,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
0003273 |
25/08/2021 |
R$ 16.816,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
0003274 |
25/08/2021 |
R$ 9.269,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
0003275 |
25/08/2021 |
R$ 4.874,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
0003276 |
25/08/2021 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
0003277 |
25/08/2021 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
0003278 |
25/08/2021 |
R$ 4.815,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
0003279 |
25/08/2021 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
0003280 |
25/08/2021 |
R$ 1.715,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
0003281 |
25/08/2021 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
0003282 |
25/08/2021 |
R$ 4.154,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
0003283 |
25/08/2021 |
R$ 11.203,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
0003284 |
25/08/2021 |
R$ 4.565,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
0003285 |
25/08/2021 |
R$ 1.918,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
0003286 |
25/08/2021 |
R$ 3.459,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
0003287 |
25/08/2021 |
R$ 8.062,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
0003288 |
25/08/2021 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
0003289 |
25/08/2021 |
R$ 10.902,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
0003290 |
25/08/2021 |
R$ 27.987,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
0003291 |
25/08/2021 |
R$ 14.377,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
0003292 |
25/08/2021 |
R$ 2.569,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
0003293 |
25/08/2021 |
R$ 7.711,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
0003294 |
25/08/2021 |
R$ 53.688,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
0003295 |
25/08/2021 |
R$ 19.748,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
0003296 |
25/08/2021 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA NASF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
0003297 |
25/08/2021 |
R$ 9.566,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA CAPS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
0003298 |
25/08/2021 |
R$ 18.302,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CAPS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
0003299 |
25/08/2021 |
R$ 6.911,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
0003300 |
25/08/2021 |
R$ 9.670,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
0003301 |
25/08/2021 |
R$ 4.122,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
0003302 |
25/08/2021 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
0003303 |
25/08/2021 |
R$ 8.537,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
0003304 |
25/08/2021 |
R$ 4.122,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
0003305 |
25/08/2021 |
R$ 3.258,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
0003306 |
25/08/2021 |
R$ 31.271,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
0003307 |
25/08/2021 |
R$ 24.294,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
0003308 |
25/08/2021 |
R$ 146.035,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
0003309 |
25/08/2021 |
R$ 959,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
0003310 |
25/08/2021 |
R$ 104.846,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
0003311 |
25/08/2021 |
R$ 14.237,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
0003312 |
25/08/2021 |
R$ 10.812,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
0003313 |
25/08/2021 |
R$ 1.759,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
0003314 |
25/08/2021 |
R$ 17.059,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
0003315 |
25/08/2021 |
R$ 5.986,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
0003316 |
25/08/2021 |
R$ 3.357,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
0003317 |
25/08/2021 |
R$ 6.720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
0003318 |
25/08/2021 |
R$ 5.332,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
0003319 |
25/08/2021 |
R$ 2.114,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
0003320 |
25/08/2021 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
0003321 |
25/08/2021 |
R$ 1.927,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
0003322 |
25/08/2021 |
R$ 1.037,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
0003323 |
25/08/2021 |
R$ 3.840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0003324 |
25/08/2021 |
R$ 2.313,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0003325 |
25/08/2021 |
R$ 684,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0003326 |
25/08/2021 |
R$ 1.258,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0003327 |
25/08/2021 |
R$ 2.770,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0003328 |
25/08/2021 |
R$ 2.634,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0003329 |
25/08/2021 |
R$ 239,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ULTRASSOM MORFOLÓGICO DA MUNÍCIPE ELIANE DA SILVA VIEIRA, PORTADORA DO CPF 11578663601, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0003330 |
25/08/2021 |
R$ 180,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 23/08/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0003331 |
25/08/2021 |
R$ 312,07 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA JCB, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003332 |
25/08/2021 |
R$ 13.113,36 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003333 |
25/08/2021 |
R$ 16.894,13 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO HOSPITAL SÃO LUCAS DE ITABIRINHA, VISANDO SUA MANUTENÇÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESSA MUNICIPALIDADE. |
0003334 |
25/08/2021 |
R$ 10.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. |
0003335 |
25/08/2021 |
R$ 8.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL SUPERVISOR CLÍNICO INSTITUCIONAL, CONSOANTE A RESOLUÇÃO 7.168 DE 20 DE JULHO DE 2020, NOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
0003336 |
25/08/2021 |
R$ 8.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. |
0003337 |
25/08/2021 |
R$ 5.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. |
0003338 |
25/08/2021 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. |
0003339 |
25/08/2021 |
R$ 9.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS EM RUAS DIVERSAS, DESTE MUNICIPIO. |
0003340 |
25/08/2021 |
R$ 88,78 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE PINTURA NA CASA DO CRISTO, SITUADO NA ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. |
0003341 |
25/08/2021 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. |
0003342 |
25/08/2021 |
R$ 15.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DE VEICULOS DIVERSOS, DESTE MUNÍCIPIO. |
0003343 |
25/08/2021 |
R$ 1.433,21 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DOS VEICULO TOYOTA ETIOS PLACA QWT-3040 OCORRIDA EM 04/08/2020. |
0003344 |
25/08/2021 |
R$ 104,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DOS VEICULO FIAT STRADRA PLACA PZM7122 OCORRIDA EM 25/08/2020. |
0003345 |
25/08/2021 |
R$ 156,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. |
0003346 |
25/08/2021 |
R$ 21.716,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. |
0003347 |
25/08/2021 |
R$ 2.818,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO DA CIDADE. |
0003348 |
25/08/2021 |
R$ 1.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
0003349 |
25/08/2021 |
R$ 522,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO HOSPITAL SÃO LUCAS DE ITABIRINHA, VISANDO SUA MANUTENÇÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESSA MUNICIPALIDADE. |
0003350 |
25/08/2021 |
R$ 85.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
0003351 |
25/08/2021 |
R$ 1.118,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
0003352 |
25/08/2021 |
R$ 3.133,53 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
0003353 |
25/08/2021 |
R$ 1.918,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
0003354 |
25/08/2021 |
R$ 10.108,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
0003355 |
25/08/2021 |
R$ 91.287,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PEÇAS PARA O MOTOSERRA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003356 |
25/08/2021 |
R$ 464,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE BOLAS DE VOLEI, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. |
0003357 |
25/08/2021 |
R$ 216,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
0003358 |
25/08/2021 |
R$ 15.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA BUSCAR VACINA JUNTO À GRS. |
0003359 |
25/08/2021 |
R$ 25,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIARIAS DE VIAGEM A SANTA BÁRBARA DE MINAS NO PERÍODO DE 31/08/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003360 |
25/08/2021 |
R$ 100,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIARIAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADALARES PERÍODO DE 02/09/2021, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONDUZINDO OS MUNÍCIPES ANGELINA DOURADO E DANIEL RODRIGUES CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSS. |
0003361 |
25/08/2021 |
R$ 25,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO MÉDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
0003362 |
25/08/2021 |
R$ 15.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE BORRACHARIA EM MAQUINAS PESADAS GIRICO AZUL, PA CARREGADEIRA, RETRO ESCAVADEIRA, PATROL CATERPILA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003363 |
25/08/2021 |
R$ 2.529,45 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEÍCULOS AMBULANCIA SPRINTER HMH3616, AMBULANCIA DOBLO OPM5424, AMBULANCIA PARTNER RFI3B31, AMBULANCIA MONTANA QWX4812, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003364 |
25/08/2021 |
R$ 3.055,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO SAVEIRO PLACA PUL 8461, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003365 |
25/08/2021 |
R$ 2.201,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003366 |
25/08/2021 |
R$ 3.490,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003367 |
25/08/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
0003368 |
25/08/2021 |
R$ 68.464,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
0003369 |
25/08/2021 |
R$ 1.108,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
0003370 |
25/08/2021 |
R$ 3.610,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
0003371 |
25/08/2021 |
R$ 139,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
0003372 |
25/08/2021 |
R$ 10.474,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
0003373 |
25/08/2021 |
R$ 58.959,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
0003374 |
25/08/2021 |
R$ 738,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
0003375 |
25/08/2021 |
R$ 5.085,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
0003376 |
25/08/2021 |
R$ 712,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
0003377 |
25/08/2021 |
R$ 15.216,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
0003378 |
25/08/2021 |
R$ 17.607,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
0003379 |
25/08/2021 |
R$ 5.359,48 |
|