| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR AULAS ESPECIAIS NO CONTRA TURNO ESCOLAR JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA MODALIDADE DE CAPOEIRA. |
0003409 |
01/09/2021 |
R$ 2.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA DOS SISTEMAS E SERVIÇOS DE SAÚDE, ABRANGEINDO A ORIENTAÇÃO, SOB O ASPECTO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DA GESTÃO, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DA SAÚDE PÚBLICA. |
0003410 |
01/09/2021 |
R$ 50.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. |
0003412 |
01/09/2021 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. |
0003413 |
01/09/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REENBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A SANTA BÁRBARA DE MINAS PERÍODO DE 31/08/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
0003414 |
01/09/2021 |
R$ 200,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO PERÍODO DE 31/08/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO/SEGOV SOBRE DETALHAMENTO DOS RECURSOS VALE/BRUMADINHO. |
0003415 |
01/09/2021 |
R$ 304,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
0003416 |
01/09/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003417 |
02/09/2021 |
R$ 3.880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003418 |
02/09/2021 |
R$ 4.545,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRENO DA AREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA PEDRA BONECA. |
0003419 |
02/09/2021 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO DA CIDADE. |
0003421 |
02/09/2021 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE HOSPEDAGEM SITE INTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRINHA. |
0003422 |
02/09/2021 |
R$ 415,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DE VEICULOS DIVERSOS, DESTE MUNÍCIPIO. |
0003423 |
02/09/2021 |
R$ 780,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DOS VEICULO TOYOTA ETIOS PLACA QWT-3040 OCORRIDA EM 05/10/2020. |
0003424 |
02/09/2021 |
R$ 208,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CURSO DE CORTE DE COSTURA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0003425 |
02/09/2021 |
R$ 1.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE 01(UM) AR CONDICIONADO PARA AREA DE FESTA. |
0003426 |
02/09/2021 |
R$ 3.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABIRINHA. |
0003427 |
02/09/2021 |
R$ 248.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA OS MUNÍCIPES EM TRATAMENTO: ANA EDUARDA ALVES, REGIANE ALVES MEDEIROS, ELISMAR ALCIDES OLIVEIRA, VALTAIR BELMIRO, ELIZETE OLIVEIRA NEVES, ATENDENDO A ASSITENCIA FARMAUCEUTICA DESTE MUNICIPIO. |
0003428 |
02/09/2021 |
R$ 928,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTO COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO, HIDRATAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO EM VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003429 |
02/09/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTO COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO, HIDRATAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO EM VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003430 |
02/09/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. |
0003431 |
02/09/2021 |
R$ 2.389,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. |
0003432 |
02/09/2021 |
R$ 6.250,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE CHAVEIRO NA SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003433 |
02/09/2021 |
R$ 854,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO FORRO PVC DO PREDIO DA CRECHE, DESTE MUNICIPIO. |
0003434 |
02/09/2021 |
R$ 2.306,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE UMA PEÇA ORELHA DE MACACO EM MADEIRA USADA NA REFORMA DA CASA DO CRISTO, SITUADA NA ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. |
0003435 |
02/09/2021 |
R$ 1.775,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE PINTURA NO CAMPO DE FUTEBOL DA VILA NOVA, DESTE MUNICIPIO. |
0003437 |
02/09/2021 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003438 |
02/09/2021 |
R$ 12.410,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA A CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES, NO BAIRRO POR DO SOL DESTE MUNICIPIO. |
0003439 |
02/09/2021 |
R$ 18.890,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM REALIZAÇOES DE EXAMES LABORATORIAIS PARA USUARIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0003440 |
02/09/2021 |
R$ 5.746,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, E SERVIÇOS URBANOS A SERVIÇO EM ESTRADAS E DISTRITOS. |
0003441 |
02/09/2021 |
R$ 9.166,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE REFEICÕES PRONTA PARA TRABALHADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003442 |
02/09/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003443 |
02/09/2021 |
R$ 3.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS FREIOS DO CAMINHAO PIPA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003444 |
02/09/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEDRAS CHP GRAM BR DALLAS UTILIZADAS NA POLICLINICA DO CENTRO. |
0003445 |
02/09/2021 |
R$ 395,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A QUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIAO COM PROFESSORES, SUPERVISORES E DIRETORES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003446 |
02/09/2021 |
R$ 2.916,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO DA CIDADE. |
0003447 |
02/09/2021 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A MANUTENÇÃO DE RECIZAR DE FORÇA DO CAMINHAO PIPA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003448 |
02/09/2021 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO PARA NOVA LICITAÇÃO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 794455/2013, OPERAÇÃO 1010937-59. |
0003449 |
02/09/2021 |
R$ 3.139,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
0003450 |
02/09/2021 |
R$ 59.870,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA, PARA JEFERSSON MENDES E SEBASTIAO MOREIRA DE SOUZA PERTENCENTES A FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. |
0003451 |
02/09/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0003452 |
02/09/2021 |
R$ 2.218,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL QXQ7D36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003459 |
02/09/2021 |
R$ 1.348,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE PUI2E18 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003460 |
02/09/2021 |
R$ 836,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ETIOS QWT3046 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003461 |
02/09/2021 |
R$ 2.624,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO RGA4D55 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003462 |
02/09/2021 |
R$ 2.461,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ETIOS QWT3040 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003463 |
02/09/2021 |
R$ 1.649,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO RMI3B35 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003464 |
02/09/2021 |
R$ 2.425,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO HGA4E65 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003465 |
02/09/2021 |
R$ 1.772,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO OQN4805 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003466 |
02/09/2021 |
R$ 211,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO OPM 5424 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003467 |
02/09/2021 |
R$ 801,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA QWX4812 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003468 |
02/09/2021 |
R$ 1.442,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UTI MOVEL RFD6152 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003469 |
02/09/2021 |
R$ 1.183,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA RFI3B31 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003470 |
02/09/2021 |
R$ 2.343,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DUCATO HIV1480 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003471 |
02/09/2021 |
R$ 1.379,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPRINTER HMH3616 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003472 |
02/09/2021 |
R$ 344,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN 2055 CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003473 |
02/09/2021 |
R$ 1.445,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003474 |
02/09/2021 |
R$ 3.680,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO PATROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003475 |
02/09/2021 |
R$ 7.347,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO PATROL NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003476 |
02/09/2021 |
R$ 4.507,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO BRUCK GMM8776 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003477 |
02/09/2021 |
R$ 1.587,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA GLT8302 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003478 |
02/09/2021 |
R$ 1.159,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO HGQ9973 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003479 |
02/09/2021 |
R$ 194,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL QPF7196 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003480 |
02/09/2021 |
R$ 1.330,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO HAG3819 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003481 |
02/09/2021 |
R$ 262,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO STRADA PZM7122 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003482 |
02/09/2021 |
R$ 1.182,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO MOTOSSERRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003483 |
02/09/2021 |
R$ 283,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA ROÇADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003484 |
02/09/2021 |
R$ 293,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE PLACA RMI3B30 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003485 |
02/09/2021 |
R$ 1.299,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VIRTUS PLACA RMI3B25 DO GABINETE DO PREFEITO. |
0003486 |
02/09/2021 |
R$ 2.479,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VIATURA RENAULT QXW OD52. |
0003487 |
02/09/2021 |
R$ 1.038,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VIATURA PALIO WEKEEND QUV 7753. |
0003488 |
02/09/2021 |
R$ 1.084,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO QXD3916 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003489 |
02/09/2021 |
R$ 1.412,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO QXD3910 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003490 |
02/09/2021 |
R$ 1.622,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PWR2789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003491 |
02/09/2021 |
R$ 1.398,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS QXT4A15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003492 |
02/09/2021 |
R$ 4.868,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PZM0234 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003493 |
02/09/2021 |
R$ 2.281,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS NXX1298 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003494 |
02/09/2021 |
R$ 2.085,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS OWX9525 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003495 |
02/09/2021 |
R$ 2.109,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS OWT7511 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003496 |
02/09/2021 |
R$ 2.816,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PYA6007 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003497 |
02/09/2021 |
R$ 2.156,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
0003551 |
06/09/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES, AO DEPARTAMENTO POLICIA CIVIL, NO QUE TANGE AO TREINAMENTO E MONITORAMENTO NA EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE, NO PERÍODO DE 10/09/2021. |
0003552 |
06/09/2021 |
R$ 55,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 08/09/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO BDMG. |
0003566 |
08/09/2021 |
R$ 311,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO, CONFORME TERMO DE RECISÃO ANEXO. |
0003567 |
08/09/2021 |
R$ 1.201,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GALPÃO, DESTE MUNICIPIO. |
0003568 |
08/09/2021 |
R$ 4.251,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA A CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES, DESTE MUNICIPIO. |
0003569 |
08/09/2021 |
R$ 10.757,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENÇÃO DAS UBS DO CENTRO,VILA NOVA E BOA UNIAO, DESTE MUNICIPIO. |
0003570 |
08/09/2021 |
R$ 7.025,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITABIRINHA/MG. |
0003571 |
08/09/2021 |
R$ 10.096,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITABIRINHA/MG. |
0003572 |
08/09/2021 |
R$ 3.923,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003573 |
08/09/2021 |
R$ 11.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA CONSTRUÇÃO DA CERCA ELETRICA SITUADA NO LIXAO, DESTE MUNICIPIO. |
0003574 |
08/09/2021 |
R$ 2.671,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA 120K, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003575 |
08/09/2021 |
R$ 4.563,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA NEWHOLLAND RG 140B, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003576 |
08/09/2021 |
R$ 6.084,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA NEWHOLLAND, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003577 |
08/09/2021 |
R$ 7.148,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICÓLOGA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. |
0003578 |
08/09/2021 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. |
0003579 |
08/09/2021 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA FABRICAÇÃO DE MANILHAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003580 |
08/09/2021 |
R$ 15.375,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS, DESTE MUNICIPIO. |
0003581 |
08/09/2021 |
R$ 20.018,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A REFORMA DA CASA DO CRISTO, SITUADA NA ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO. |
0003582 |
08/09/2021 |
R$ 9.537,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DE 01(UM) BUEIRO NA ESTRADA VICINAL DO CORREGO FRIO, DESTE MUNICIPIO. |
0003583 |
08/09/2021 |
R$ 21.159,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) VESTIÁRIO SITUADO NO CAMPO DE IPANEMA, DESTE MUNICIPIO. |
0003584 |
08/09/2021 |
R$ 29.689,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A PINTURA DA QUADRA SITUADA NO BAIRRO POR DO SOL, DESTE MUNICIPIO. |
0003585 |
08/09/2021 |
R$ 10.030,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO GALPÃO, ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS. |
0003586 |
08/09/2021 |
R$ 15.792,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UBS DO CENTRO, PATRIMONIO VELHO, BOA UNIAO, DESTE MUNICIPIO. |
0003587 |
08/09/2021 |
R$ 2.358,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
0003588 |
08/09/2021 |
R$ 3.187,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. |
0003589 |
08/09/2021 |
R$ 7.012,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003590 |
08/09/2021 |
R$ 4.867,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003591 |
08/09/2021 |
R$ 7.906,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS DO CORREGO SAO TOME, DESTE MUNICIPIO. |
0003592 |
08/09/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO ETIOS PLACA QWT3040, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003593 |
08/09/2021 |
R$ 3.263,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DOBLO PLACA QXD3910, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003594 |
08/09/2021 |
R$ 3.829,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO MICROONIBUS PLACA OOW2659, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003595 |
08/09/2021 |
R$ 5.088,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A MANUNTEÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HIV 1480, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003596 |
08/09/2021 |
R$ 89,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A MANUNTEÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA OOW265, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003597 |
08/09/2021 |
R$ 154,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A MANUNTEÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACA QXD3910, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003598 |
08/09/2021 |
R$ 214,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A MANUNTEÇÃO DO VEICULO ETIOS PLACA QWT3040, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003599 |
08/09/2021 |
R$ 263,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA HIV1480, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003600 |
08/09/2021 |
R$ 5.626,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CRECHE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003601 |
08/09/2021 |
R$ 6.709,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PARA O CAFE DA MANHA E ALMOÇO DO 2º EVENTO DE PEDAL NO MUNICIPIO. |
0003602 |
08/09/2021 |
R$ 9.352,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003603 |
08/09/2021 |
R$ 4.928,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003604 |
08/09/2021 |
R$ 8.815,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003605 |
08/09/2021 |
R$ 2.906,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003606 |
08/09/2021 |
R$ 13.004,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE PLACA RMI3B30, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0003607 |
08/09/2021 |
R$ 672,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEICULO VOYAGE PLACA RMI 3B30, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0003608 |
08/09/2021 |
R$ 224,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO AMBULANCIA PLACA OPM5424, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003609 |
08/09/2021 |
R$ 4.733,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA BUSCAR VACINA JUNTO À GRS, NO PERÍODO DE 08/09/2021. |
0003611 |
08/09/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA BUSCAR VACINA JUNTO À GRS, NO PERIODO DE 13/09/2021. |
0003612 |
08/09/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTA MÉDICA CABEÇA E PESCOÇO PARA BIOPSIA NO PACIENTE: RONALDO PEDRO NOVAIS , CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME ATESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ANEXO. |
0003613 |
08/09/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VOLAR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAIXA DE SOM, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. |
0003614 |
08/09/2021 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA , ESCRITURA E PROCURAÇÕES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
0003615 |
08/09/2021 |
R$ 2.926,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITABIRINHA/MG. |
0003616 |
08/09/2021 |
R$ 12.560,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ONIBUS FACULDADE PLACA QXT 4A15, ONIBUS VOLARE PLACA OWY 9525 ONIBUS IVECO PLACA PWR 2789, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ONIBUS IVECO PYA 6007 ONIBUS IVECO PZM0234 DOBLO QXD 3910 DOBLO QXD 3916 |
0003617 |
08/09/2021 |
R$ 27.840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DOBLO PLACA QXD 3916, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003618 |
08/09/2021 |
R$ 1.102,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS ONIBUS PLACA OWT7511, ONIBUS VOLARE PLACA OWY9525, ONIBUS IVECO PLACA PWR 2789, ONIBUS IVECO PLACA PYA 6007 E ONIBUS IVECO PLACA PZM0234 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003619 |
08/09/2021 |
R$ 12.471,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇO REALIZADO NO VEICULO MERCEDES BENS PLACA GMM8776, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003620 |
08/09/2021 |
R$ 3.600,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO AMBULANCIA PLACA HMH3616, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003621 |
08/09/2021 |
R$ 2.956,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAIL DE EDUCAÇÃO DE ITABIRINHA/MG. |
0003622 |
08/09/2021 |
R$ 369,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
0003623 |
08/09/2021 |
R$ 30.443,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇOS DE BORRACHARIA COMPLETO EM VEÍCULOS DIVERSOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003624 |
08/09/2021 |
R$ 2.995,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇOS DE BORRACHARIA COMPLETO NOS VEICULOS : ONIBUS OWT 7511, ONIBUS VOLARE OWY9525, ONIBUS IVECO PWR2789, ONIBUS IVECO PYA6007, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ONIBUS IVECO PZM0234 |
0003625 |
08/09/2021 |
R$ 4.183,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A MANTENA/MG PARA REUNIÃO JUNTO A ASSOLESTE NO DIA 15/09/2021. |
0003640 |
15/09/2021 |
R$ 151,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTRO DE AR PARA VEÍCULOS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003641 |
16/09/2021 |
R$ 766,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DUCATO OOW2659 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003642 |
16/09/2021 |
R$ 914,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO HGQ9973 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003643 |
16/09/2021 |
R$ 238,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS HMH1651 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003644 |
16/09/2021 |
R$ 2.638,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO RGA4E65 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003645 |
16/09/2021 |
R$ 2.667,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ETIOS QWT3040 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003646 |
16/09/2021 |
R$ 2.374,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO OQN4805 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003647 |
16/09/2021 |
R$ 244,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULODOBLO RGA4D55 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003648 |
16/09/2021 |
R$ 2.339,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ETIOS QWT3046 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003649 |
16/09/2021 |
R$ 1.559,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULODOBLO RMI3B35 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003650 |
16/09/2021 |
R$ 2.731,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE PUI2E18 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003651 |
16/09/2021 |
R$ 2.109,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO AMBULANCIA OPM5424 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003652 |
16/09/2021 |
R$ 2.017,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA DUCATO HIV1480 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003653 |
16/09/2021 |
R$ 1.825,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UTI MOVEL RFD6I52 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003654 |
16/09/2021 |
R$ 2.243,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA RFI3B31 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003655 |
16/09/2021 |
R$ 2.596,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA OWX4812 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003656 |
16/09/2021 |
R$ 1.721,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPRINTER HMH3616 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003657 |
16/09/2021 |
R$ 174,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN PUS 2055 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003658 |
16/09/2021 |
R$ 1.911,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA QXT4A15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003659 |
16/09/2021 |
R$ 5.051,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO QXD3910 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003660 |
16/09/2021 |
R$ 1.336,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA NXX 1298 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003661 |
16/09/2021 |
R$ 283,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA PZM0234 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003662 |
16/09/2021 |
R$ 1.166,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA PYA6007 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003663 |
16/09/2021 |
R$ 378,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA PWR2789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003664 |
16/09/2021 |
R$ 634,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA OWY9525 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003665 |
16/09/2021 |
R$ 708,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA OWT7511 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003666 |
16/09/2021 |
R$ 1.087,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO QXD3916 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003667 |
16/09/2021 |
R$ 2.389,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VIATURA QUV7753. |
0003668 |
16/09/2021 |
R$ 521,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VIATURA QXW0D52. |
0003669 |
16/09/2021 |
R$ 982,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VIRTUS PLACA RMI3B25 DO GABINETE DO PREFEITO. |
0003670 |
16/09/2021 |
R$ 1.679,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE PLACA RMI3B30 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003671 |
16/09/2021 |
R$ 1.308,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHAO PIPA PLACA GLT8302 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003672 |
16/09/2021 |
R$ 1.708,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GIRICO AZUL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003673 |
16/09/2021 |
R$ 346,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA PLACA GVH7G96 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003674 |
16/09/2021 |
R$ 1.010,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO 709 MPJ7120 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003675 |
16/09/2021 |
R$ 1.275,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHAO PIPA PLACA MQM1906 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003676 |
16/09/2021 |
R$ 1.263,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACA RMV5A53 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003677 |
16/09/2021 |
R$ 2.534,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO BRUCK PLACA GMM8776 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003678 |
16/09/2021 |
R$ 910,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PATROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003679 |
16/09/2021 |
R$ 8.002,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003680 |
16/09/2021 |
R$ 2.931,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PATROL CARTERPILLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003681 |
16/09/2021 |
R$ 6.003,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003682 |
16/09/2021 |
R$ 4.457,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PAC1 ORC8466 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003683 |
16/09/2021 |
R$ 1.611,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PAC 2 PLACA PUD 6303 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003684 |
16/09/2021 |
R$ 1.830,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO STRADA PZM7122 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003685 |
16/09/2021 |
R$ 1.499,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO HAG3819 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003686 |
16/09/2021 |
R$ 187,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL QPF7196 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003687 |
16/09/2021 |
R$ 1.439,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA ROÇADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003688 |
16/09/2021 |
R$ 560,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO CORTADOR DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003689 |
16/09/2021 |
R$ 414,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO MOTOSERRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003690 |
16/09/2021 |
R$ 437,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA BUSCAR VACINA JUNTO À GRS. |
0003691 |
16/09/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA BUSCAR VACINA JUNTO À GRS. |
0003692 |
16/09/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA BUSCAR VACINA JUNTO À GRS. |
0003693 |
16/09/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA BUSCAR VACINA JUNTO À GRS. |
0003694 |
16/09/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ACOMPANHADO A PACIENTE MARIA DE LURDES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA. |
0003695 |
16/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. |
0003710 |
17/09/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. |
0003711 |
17/09/2021 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE. |
0003712 |
17/09/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 16/09/2021 E 17/09/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO SECRETÁRIO DE GOVERNO E DEFESA CIVIL . |
0003713 |
17/09/2021 |
R$ 306,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE FILMES RADIOGRAFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
0003714 |
17/09/2021 |
R$ 2.154,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE FRANQUIA DE TROCA DE PARABRISA DO VEÍCULO PRISMA PLACA PUD 6009 DO MUNICÍPE GERALDO BATORE, DEVIDO A DANOS CAUSADO POR VEÍCULO DO MUNICIPIO. |
0003716 |
17/09/2021 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO EM MAQUINAS DE COSTURA PERTENCENTES AO MUNICIPIO. |
0003717 |
17/09/2021 |
R$ 3.300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE EPI PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, NA PREVENÇÃO AO COVID-19. |
0003718 |
17/09/2021 |
R$ 5.040,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE EPI PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, NA PREVENÇÃO AO COVID-19. |
0003719 |
17/09/2021 |
R$ 15.051,95 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO DA CIDADE. |
0003720 |
17/09/2021 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE SEMENTE DE MOGNO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
0003721 |
17/09/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA VOLUNTÁRIOS DOADORES DE SANGUE EM GOVERNADOR VALADARES/MG, NO PERÍDO DE 21/09/2021. |
0003722 |
17/09/2021 |
R$ 183,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0003723 |
17/09/2021 |
R$ 1.808,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DE ÓBITO. |
0003750 |
23/09/2021 |
R$ 1.729,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTA AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
0003751 |
23/09/2021 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTA AO MÊS DE SETMBRO DE 2021. |
0003752 |
23/09/2021 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.. |
0003753 |
23/09/2021 |
R$ 2.286,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.. |
0003754 |
23/09/2021 |
R$ 9.231,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.. |
0003755 |
23/09/2021 |
R$ 3.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.. |
0003756 |
23/09/2021 |
R$ 5.162,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.. |
0003757 |
23/09/2021 |
R$ 6.429,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.. |
0003758 |
23/09/2021 |
R$ 6.495,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
0003759 |
23/09/2021 |
R$ 1.477,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
0003760 |
23/09/2021 |
R$ 2.508,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
0003762 |
23/09/2021 |
R$ 18.988,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.. |
0003766 |
23/09/2021 |
R$ 4.690,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.. |
0003767 |
23/09/2021 |
R$ 3.832,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
0003768 |
23/09/2021 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
0003769 |
23/09/2021 |
R$ 72.989,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
0003770 |
23/09/2021 |
R$ 10.096,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
0003771 |
23/09/2021 |
R$ 16.563,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
0003772 |
23/09/2021 |
R$ 32.753,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
0003773 |
23/09/2021 |
R$ 16.890,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
0003774 |
23/09/2021 |
R$ 9.560,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
0003775 |
23/09/2021 |
R$ 4.486,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
0003776 |
23/09/2021 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
0003777 |
23/09/2021 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
0003778 |
23/09/2021 |
R$ 5.329,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
0003779 |
23/09/2021 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
0003780 |
23/09/2021 |
R$ 1.715,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
0003781 |
23/09/2021 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
0003782 |
23/09/2021 |
R$ 4.154,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
0003783 |
23/09/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
0003784 |
23/09/2021 |
R$ 11.203,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
0003785 |
23/09/2021 |
R$ 4.933,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
0003786 |
23/09/2021 |
R$ 3.459,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
0003787 |
23/09/2021 |
R$ 1.918,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
0003788 |
23/09/2021 |
R$ 7.519,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
0003789 |
23/09/2021 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
0003791 |
23/09/2021 |
R$ 27.987,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
0003792 |
23/09/2021 |
R$ 13.000,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
0003793 |
23/09/2021 |
R$ 2.569,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
0003794 |
23/09/2021 |
R$ 8.647,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
0003795 |
23/09/2021 |
R$ 53.062,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
0003796 |
23/09/2021 |
R$ 19.964,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA NASF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
0003797 |
23/09/2021 |
R$ 9.566,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA MANUTENÇÃO DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
0003798 |
23/09/2021 |
R$ 19.740,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA PARA MANUTENÇÃO DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
0003799 |
23/09/2021 |
R$ 5.566,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
0003800 |
23/09/2021 |
R$ 9.670,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA PARA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
0003801 |
23/09/2021 |
R$ 4.122,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
0003802 |
23/09/2021 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
0003803 |
23/09/2021 |
R$ 7.187,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
0003804 |
23/09/2021 |
R$ 3.133,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
0003805 |
23/09/2021 |
R$ 2.286,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
0003806 |
23/09/2021 |
R$ 4.122,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
0003807 |
23/09/2021 |
R$ 3.113,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
0003808 |
23/09/2021 |
R$ 30.632,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
0003809 |
23/09/2021 |
R$ 24.294,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
0003810 |
23/09/2021 |
R$ 155.626,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
0003811 |
23/09/2021 |
R$ 103.141,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
0003812 |
23/09/2021 |
R$ 14.237,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
0003813 |
23/09/2021 |
R$ 13.327,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
0003814 |
23/09/2021 |
R$ 1.759,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
0003815 |
23/09/2021 |
R$ 19.361,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
0003816 |
23/09/2021 |
R$ 6.276,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
0003817 |
23/09/2021 |
R$ 3.357,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
0003818 |
23/09/2021 |
R$ 6.720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
0003819 |
23/09/2021 |
R$ 5.332,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
0003820 |
23/09/2021 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
0003821 |
23/09/2021 |
R$ 1.927,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
0003822 |
23/09/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
0003823 |
23/09/2021 |
R$ 3.840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0003824 |
23/09/2021 |
R$ 183,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0003825 |
23/09/2021 |
R$ 1.405,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0003826 |
23/09/2021 |
R$ 1.534,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0003827 |
23/09/2021 |
R$ 1.789,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0003828 |
23/09/2021 |
R$ 2.229,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DOS VEICULO TOYOTA ETIOS PLACA QWT-3040 OCORRIDA EM 16/04/2021 E DO VEÍCULO GOL PLACA QXQ-7D36 OCORRIDA EM 20/11/2020. |
0003829 |
23/09/2021 |
R$ 208,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA RGA 4E65, DESTE MUNÍCIPIO. |
0003830 |
23/09/2021 |
R$ 156,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, DESTE MUNICIPIO. |
0003831 |
23/09/2021 |
R$ 88,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PARABRISA PARA O VEÍCULO VIRTUS PLACA RMI 3B25. |
0003832 |
23/09/2021 |
R$ 640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O COMPACTADOR DE LIXO, REVISÃO PREVENTIVA, ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS. |
0003833 |
23/09/2021 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE REVISAO PREVENTIVA DO COMPACTADOR DE LIXO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003834 |
23/09/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTO NA AQUISIÇÃO DE OLÉO E FILTRO PARA REVISAO PREVENTIVA DO VEÍCULO VIRTUS PLACA RMI 3B30. |
0003835 |
23/09/2021 |
R$ 414,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTO NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VIRTUS PLACA RMI 3B30. |
0003836 |
23/09/2021 |
R$ 286,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO GOL PLACA QXQ 7D36, DESTE MUNÍCIPIO. |
0003837 |
23/09/2021 |
R$ 104,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE BOLA FUTSAL PENALTY, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. |
0003838 |
23/09/2021 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃSO DE FLAUSTAS PARA OFICINA DE MUSICA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003839 |
23/09/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
0003840 |
24/09/2021 |
R$ 1.374,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
0003841 |
24/09/2021 |
R$ 1.151,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO HOSPITAL SÃO LUCAS DE ITABIRINHA, OBJETO DO CONVÊNIO 003/2021 PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. |
0003842 |
24/09/2021 |
R$ 427.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. |
0003843 |
24/09/2021 |
R$ 338,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. |
0003844 |
24/09/2021 |
R$ 1.845,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇOS DE PALESTRA DE SENSIBILIZAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE. |
0003845 |
24/09/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. |
0003846 |
24/09/2021 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. |
0003847 |
24/09/2021 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL SUPERVISOR CLÍNICO INSTITUCIONAL, CONSOANTE A RESOLUÇÃO 7.168 DE 20 DE JULHO DE 2020, NOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRODE 2021. |
0003848 |
24/09/2021 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA NEUROLOGICA DO MUNÍCIPE DIOGO BRAZ VITORINO , CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME ATESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0003849 |
24/09/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICÓLOGA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. |
0003850 |
24/09/2021 |
R$ 2.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
0003851 |
24/09/2021 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
0003852 |
24/09/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
0003853 |
24/09/2021 |
R$ 1.918,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. |
0003854 |
24/09/2021 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE CORRIMÃO PARA A PONTE DE ACESSO AO CRISTO, SITUADA NA ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. |
0003855 |
24/09/2021 |
R$ 2.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. |
0003856 |
24/09/2021 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. |
0003857 |
24/09/2021 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
0003858 |
24/09/2021 |
R$ 1.290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
0003859 |
24/09/2021 |
R$ 1.377,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
0003860 |
24/09/2021 |
R$ 1.918,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
0003861 |
24/09/2021 |
R$ 1.918,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0003862 |
24/09/2021 |
R$ 550,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
0003863 |
24/09/2021 |
R$ 1.888,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO MÉDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
0003864 |
24/09/2021 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
0003865 |
24/09/2021 |
R$ 2.028,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
0003866 |
24/09/2021 |
R$ 10.008,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, PARA A ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO. |
0003867 |
24/09/2021 |
R$ 255,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
0003868 |
24/09/2021 |
R$ 77.208,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
0003869 |
24/09/2021 |
R$ 1.108,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
0003870 |
24/09/2021 |
R$ 3.610,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
0003871 |
24/09/2021 |
R$ 9.536,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
0003872 |
24/09/2021 |
R$ 4.694,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
0003873 |
24/09/2021 |
R$ 60.225,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
0003874 |
24/09/2021 |
R$ 738,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
0003875 |
24/09/2021 |
R$ 14.852,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
0003876 |
24/09/2021 |
R$ 17.607,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
0003877 |
24/09/2021 |
R$ 5.359,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003878 |
24/09/2021 |
R$ 3.490,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003879 |
24/09/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS, SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS HOSPITALARES NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS EM COMPLEMENTARIEDADE À ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO MÊS DE SETEMBRO. |
0003880 |
24/09/2021 |
R$ 40.000,00 |
|
| SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS, SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS HOSPITALARES NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS EM COMPLEMENTARIEDADE À ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO MÊS DE SETEMBRO. |
0003881 |
24/09/2021 |
R$ 140.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
0003882 |
24/09/2021 |
R$ 3.200,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.. |
0003883 |
24/09/2021 |
R$ 25.119,08 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.. |
0003884 |
24/09/2021 |
R$ 15.127,65 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.. |
0003885 |
24/09/2021 |
R$ 13.492,41 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
0003886 |
24/09/2021 |
R$ 10.902,54 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO REFERENTE A RESOLUÇÃO 5900/2017. |
0003887 |
27/09/2021 |
R$ 103.198,21 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE. |
0003888 |
30/09/2021 |
R$ 498,83 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. |
0003889 |
30/09/2021 |
R$ 150,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. |
0003890 |
30/09/2021 |
R$ 150,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO GOL PLACA QPF7196, DESTE MUNÍCIPIO. |
0003891 |
30/09/2021 |
R$ 104,12 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DE VEICULO DIVERSOS, DESTE MUNÍCIPIO. |
0003892 |
30/09/2021 |
R$ 572,70 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DOS VEICULO CAMINHÃO 608 PLACA MQM-1906 OCORRIDA EM 13/04/2021 |
0003893 |
30/09/2021 |
R$ 312,36 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DOS VEICULO SPIN PLACA PUS-2055 OCORRIDA EM 01/06/2021. |
0003894 |
30/09/2021 |
R$ 156,18 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) COMPUTADORES INTEL CORE 13 MONITORES 18 5 LED PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003895 |
30/09/2021 |
R$ 29.225,00 |
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