| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PELO PERÍODO DE 60 DIAS PARA MORADIA TEMPORÁRIA DO SR. LUIZ ALVES BARBOSA, PESSOA CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003920 |
01/10/2021 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTO COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO, HIDRATAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO EM VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003921 |
01/10/2021 |
R$ 3.140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTO COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO, HIDRATAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO EM VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003922 |
01/10/2021 |
R$ 2.510,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA HOSPEDAGEM REFERENTE 35 DIARIAS PARA CARLOS EDUARDO, TREINADOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. |
0003923 |
01/10/2021 |
R$ 1.225,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. |
0003924 |
01/10/2021 |
R$ 88,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. |
0003925 |
01/10/2021 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA OS MUNÍCIPES EM TRATAMENTO: ANA EDUARDA ALVES, REGIANE ALVES MEDEIROS, ELISMAR ALCIDES OLIVEIRA, VALTAIR BELMIRO, ELIZETE OLIVEIRA NEVES, ATENDENDO A ASSITENCIA FARMAUCEUTICA DESTE MUNICIPIO. |
0003926 |
01/10/2021 |
R$ 901,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE. |
0003927 |
01/10/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE CAMISAS DE MALHA PIQUE GOLA POLO, PARA O 2 º EVENTO DE CICLISMO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. |
0003928 |
01/10/2021 |
R$ 440,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO DA CIDADE. |
0003929 |
01/10/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. |
0003930 |
01/10/2021 |
R$ 5.923,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003931 |
01/10/2021 |
R$ 4.466,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE REFEICÕES PRONTA PARA TRABALHADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003932 |
01/10/2021 |
R$ 7.259,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003933 |
01/10/2021 |
R$ 8.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003934 |
01/10/2021 |
R$ 8.601,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONSULTA NEUROPEDIATRICA PARA PESSOA: TARCISIO TEIXEIRA CAETANO, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME ATESTADO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0003935 |
01/10/2021 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTO COM O SERVIÇO NA TROCA DE FECHADURAS NOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
0003936 |
01/10/2021 |
R$ 526,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003937 |
01/10/2021 |
R$ 4.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA FABRICAÇÃO DE MANILHAS E BLOCOS , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003938 |
01/10/2021 |
R$ 15.051,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A PINTURA E REFORMA DA QUADRA SITUADA NO BAIRRO NOSSA SENHORA, NESTE MUNICIPIO. |
0003939 |
01/10/2021 |
R$ 2.936,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO GALPÃO, ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS. |
0003940 |
01/10/2021 |
R$ 19.997,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA FABRICAÇÃO DE MANILHAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003941 |
01/10/2021 |
R$ 10.093,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A REFORMA E PINTURA DOS QUIOSQUES, DESTE MUNICIPIO. |
0003942 |
01/10/2021 |
R$ 5.072,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO HIDRAULICA NO PRÉDIO DA ESCOLA ILDA AMORIM, DESTE MUNICIPIO. |
0003943 |
01/10/2021 |
R$ 2.008,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) VESTIÁRIO SITUADO NO CAMPO DE IPANEMA, DESTE MUNICIPIO. |
0003944 |
01/10/2021 |
R$ 5.028,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SRE REGULARIZANDO A SITUAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
0003945 |
01/10/2021 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SRE REGULARIZANDO A SITUAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
0003946 |
01/10/2021 |
R$ 55,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES, AO DEPARTAMENTO POLICIA CIVIL, NO QUE TANGE AO TREINAMENTO E MONITORAMENTO NA EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE, NO PERÍODO DE 04/10/2021. |
0003947 |
01/10/2021 |
R$ 55,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA PARA ESTELITA VIEIRA CANDIDO , DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0003948 |
01/10/2021 |
R$ 169,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE TAXI EM VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO MUNICIPI CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O HOSPITAL BALV SOARES. |
0003949 |
01/10/2021 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CURSO DE CORTE DE COSTURA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0003950 |
01/10/2021 |
R$ 1.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AS MOTOS HAG3819 HONDA CG E HGQ 9973 TRAXX. |
0003951 |
01/10/2021 |
R$ 1.586,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003952 |
01/10/2021 |
R$ 5.489,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAIL DE OBRAS. |
0003953 |
01/10/2021 |
R$ 3.525,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UBS (CENTRO ,PATRIMONIO VELHO,VILA NOVA E BOA UNIAO ) ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003954 |
01/10/2021 |
R$ 5.988,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA A CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES, NO BAIRRO POR DO SOL, DESTE MUNICIPIO. |
0003955 |
01/10/2021 |
R$ 6.126,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM REALIZAÇOES DE EXAMES LABORATORIAIS PARA USUARIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0003956 |
01/10/2021 |
R$ 5.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PAR COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA A CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES, SITUADAS NO BAIRRO POR DO SOL, DESTE MUNICIPIO. |
0003957 |
01/10/2021 |
R$ 3.735,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PAR COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A MANUTENÇÃO ELETRICA NA CASA DO CRISTO, SITUADA NA RESERVA AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. |
0003958 |
01/10/2021 |
R$ 3.390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E RETIRADA DE AREIA. |
0003959 |
01/10/2021 |
R$ 5.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO SPIN PUS2055, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003961 |
01/10/2021 |
R$ 877,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DOBLO QWT3046, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003962 |
01/10/2021 |
R$ 3.757,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DOBLO QXD3916, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003963 |
01/10/2021 |
R$ 3.667,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DOBLO RGA4E65, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003964 |
01/10/2021 |
R$ 3.930,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO RGA4E65, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003965 |
01/10/2021 |
R$ 276,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA QWT3046, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003966 |
01/10/2021 |
R$ 253,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPUNHA PRA COBRIR OS GASTOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO QXD3916, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003967 |
01/10/2021 |
R$ 228,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PUS2055, DA SEVRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003968 |
01/10/2021 |
R$ 103,33 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS, SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS HOSPITALARES NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS EM COMPLEMENTARIEDADE À ATENÇÃO PRIMÁRIA, 1ª PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO. |
0003969 |
01/10/2021 |
R$ 34.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS, SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS HOSPITALARES NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS EM COMPLEMENTARIEDADE À ATENÇÃO PRIMÁRIA, 2ª PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO. |
0003970 |
01/10/2021 |
R$ 60.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS, SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS HOSPITALARES NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS EM COMPLEMENTARIEDADE À ATENÇÃO PRIMÁRIA, 3ª PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO. |
0003971 |
01/10/2021 |
R$ 40.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA GALERIA PLUVIAL EM CONCRETO, DESTE MUNICIPIO. |
0003972 |
01/10/2021 |
R$ 88,78 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PROVENIENTES DAS RESOLUÇÕES 7591/2021 E 7592/2021 SES/MG PARA REFORÇO DO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, PARA A A POLÍTICA DE ATENÇÃO HOSPITALAR - HOSPITAL PLATAFORMA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA MUNICIPALIDADE. |
0003973 |
01/10/2021 |
R$ 1.000.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE KITS PARA PALESTRA COM A PARTICIPAÇÃO DE 20 GESTANTES. |
0003974 |
01/10/2021 |
R$ 3.278,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. |
0003975 |
01/10/2021 |
R$ 6.250,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA |
0003976 |
01/10/2021 |
R$ 2.318,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE E SALDOS DE RENDIMENTOS REFERENTE AO CONVÊNIO 1491000905/2020 FIRMADOS ENTRE ESSE MUNICÍPIO E A SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO. |
0003977 |
01/10/2021 |
R$ 2.284,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE A RESOLUÇÃO SEGOV 011/201- PROC. 1490.01.0002024-71/2021 FIRMADOS ENTRE ESSE MUNICÍPIO E A SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO. |
0003978 |
01/10/2021 |
R$ 659,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE A RESOLUÇÃO SES/MG Nº 6.822, DE 20 DE AGOSTO DE 2019. |
0003979 |
01/10/2021 |
R$ 25,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE A RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7.150, DE 13 DE JULHO DE 2020. |
0003980 |
01/10/2021 |
R$ 246,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE BLOCOS PARA PAVIMENTAÇÃO SERRA DO BAMBOO, DESTE MUNICIPIO. |
0003981 |
01/10/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DUCATO OOQ2659 AMB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003982 |
01/10/2021 |
R$ 1.148,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE BORRACHARIA EM MÁQUINAS PESADAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003983 |
01/10/2021 |
R$ 1.595,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003984 |
01/10/2021 |
R$ 3.391,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA CATERPILLAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003985 |
01/10/2021 |
R$ 3.042,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA NEWHOLLAND, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003986 |
01/10/2021 |
R$ 4.563,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS : ONIBUS IVECO NXX1298, ONIBUS VW OWT7511, DOBLO QXD3910, DA SEVRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003987 |
01/10/2021 |
R$ 8.410,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA PARA OS VEÍCULOS: ONIBUS VOLARE OWY9525,ONIBUS IVECO PWR2789,ONIBUS IVECO PYA6007 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003988 |
01/10/2021 |
R$ 6.590,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA PARA OS VEÍCULOS: ONIBUS IVECO PWR2789,ONIBUS IVECO PZM0234, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003989 |
01/10/2021 |
R$ 16.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REUNIAO COM PROFESSORES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003990 |
01/10/2021 |
R$ 639,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE TESTE COVID-19 PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA EM NOSSO MUNICIPIO. |
0003991 |
01/10/2021 |
R$ 4.776,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PUI 2E18. |
0003992 |
01/10/2021 |
R$ 1.373,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO GOL QPF7196. |
0003993 |
01/10/2021 |
R$ 1.085,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PARELHO DE RAIO X FIXO MT500. |
0003994 |
01/10/2021 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTOS DE REGISTROS DE ATA, DESTE MUNICIPIO. |
0003995 |
01/10/2021 |
R$ 674,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE REGISTRO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR. |
0003996 |
01/10/2021 |
R$ 30,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITABIRINHA/MG. |
0003997 |
01/10/2021 |
R$ 9.966,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA QXT 4A15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003998 |
01/10/2021 |
R$ 2.706,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACAPWR2789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003999 |
01/10/2021 |
R$ 1.625,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA PYA6007 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0004000 |
01/10/2021 |
R$ 861,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE REVELADOR E FIXADOR DE RAIO X, PARA POLICLINICA MUNICIPAL. |
0004001 |
01/10/2021 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA OWY9525 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0004002 |
01/10/2021 |
R$ 1.679,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULODOBLO QXD3910 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0004003 |
01/10/2021 |
R$ 1.607,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA OWT7511 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0004004 |
01/10/2021 |
R$ 1.344,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA PZM0234 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0004005 |
01/10/2021 |
R$ 2.346,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO QXD3916 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0004006 |
01/10/2021 |
R$ 1.679,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA NXX1298 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0004007 |
01/10/2021 |
R$ 1.120,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OLEOS E LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004008 |
01/10/2021 |
R$ 579,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PATROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004009 |
01/10/2021 |
R$ 10.982,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO MOTOSERRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004010 |
01/10/2021 |
R$ 99,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA ROÇADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004011 |
01/10/2021 |
R$ 133,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL QPF7196 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004012 |
01/10/2021 |
R$ 713,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO DE TROLETE HAG3819 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004013 |
01/10/2021 |
R$ 94,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO STRADA PZM7122 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004014 |
01/10/2021 |
R$ 920,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PATROL CARTEPILLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004015 |
01/10/2021 |
R$ 11.602,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PAC 2 PUD6303 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004016 |
01/10/2021 |
R$ 1.952,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004017 |
01/10/2021 |
R$ 4.330,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA GVH7G96 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004018 |
01/10/2021 |
R$ 1.626,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHAO COMPACTADOR RMV5A53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004019 |
01/10/2021 |
R$ 3.017,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHAO 608 MQM1906 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004020 |
01/10/2021 |
R$ 1.177,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHAO 709 MPJ7120 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004021 |
01/10/2021 |
R$ 2.293,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHAO BRUCK GMM8776 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004022 |
01/10/2021 |
R$ 1.927,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MERCEDES HMH3616 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004023 |
01/10/2021 |
R$ 169,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHAO PIPA PLACA GLT8302 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004024 |
01/10/2021 |
R$ 1.441,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DUCATO HIV1480 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004025 |
01/10/2021 |
R$ 623,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UTI MOVEL RFD6152 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004026 |
01/10/2021 |
R$ 440,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA RFI3B31 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004027 |
01/10/2021 |
R$ 1.716,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA QWX4812 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004028 |
01/10/2021 |
R$ 753,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO OPM5424 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004029 |
01/10/2021 |
R$ 757,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO RGA4E65 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004031 |
01/10/2021 |
R$ 2.709,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE RMI2E18 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004032 |
01/10/2021 |
R$ 335,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO PLACA RMI 3B35 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004033 |
01/10/2021 |
R$ 2.814,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ETIOS QWT3040 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004034 |
01/10/2021 |
R$ 1.925,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ETIOS QWT3046 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004035 |
01/10/2021 |
R$ 530,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE PLACA RMI3B30 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004036 |
01/10/2021 |
R$ 1.232,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIEMNTO DA VIATURA PALIO DA POLICIA MILITAR. |
0004037 |
01/10/2021 |
R$ 551,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA VIATURA RENAULT DUSTER PLACA QXW 0D52 DA POLICIA MILITAR. |
0004038 |
01/10/2021 |
R$ 1.431,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VIRTUS PLACA RMI3B25 DO GABINETE DO PREFEITO. |
0004039 |
01/10/2021 |
R$ 1.180,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO PLACA RGA4D55 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004040 |
01/10/2021 |
R$ 2.247,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA PVL 8461. |
0004041 |
01/10/2021 |
R$ 2.133,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS PARA BANHO, DOADA A MUNICIPE MARIA FRANCISCA CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0004042 |
01/10/2021 |
R$ 546,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA EQUIPE DE TOPOGRAFIA A TRABALHO NESTE MUNICIPIO. |
0004043 |
01/10/2021 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NOS DIAS 13/10/2021 E 14/10/2021 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, NESTE MUNICIPIO. |
0004044 |
01/10/2021 |
R$ 165,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA DOS SISTEMAS E SERVIÇOS DE SAÚDE, ABRANGEINDO A ORIENTAÇÃO, SOB O ASPECTO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DA GESTÃO, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DA SAÚDE PÚBLICA. |
0004045 |
01/10/2021 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A MANTENA/MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. |
0004063 |
05/10/2021 |
R$ 14,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 05/10/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
0004064 |
05/10/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTO COM O SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO DOS DOCUMETOS DE VEICULOS : ONIBUS QXT 4A15 , DOBLO QXD 3916 , ONIBUS PZM 0234 ,ONIBUS OWT 7511, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
0004065 |
05/10/2021 |
R$ 3.570,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇOS DE PINTURAS EM BANHEIROS E MONUMENTOS DA PASSARELA DA PROSSA, DESTE MUNICIPIO. |
0004066 |
07/10/2021 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS (RAIO X), EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABIRINHA. |
0004067 |
07/10/2021 |
R$ 235.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 09/10/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
0004079 |
15/10/2021 |
R$ 179,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. |
0004080 |
15/10/2021 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A DIVERSAS LOCALIDADES CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. |
0004081 |
15/10/2021 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESSE DO MUNICÍPIO REFERENTE A REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA ASSOLESTE EM GOVERNADOR VALADARES NA REALIZAÇÃO DO FÓRUM REGIONAL DE EDUCAÇÃO E ATENDIMENTO NA SRE E SOBRE DOCUMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
0004082 |
15/10/2021 |
R$ 55,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESSE DO MUNICÍPIO REFERENTE A REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA ASSOLESTE EM GOVERNADOR VALADARES NA REALIZAÇÃO DO FÓRUM REGIONAL DE EDUCAÇÃO E ATENDIMENTO NA SRE E SOBRE DOCUMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
0004083 |
15/10/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SRE REGULARIZANDO A SITUAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
0004084 |
15/10/2021 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DOU NO DIA 21/10/2021 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS 05/2021 PARA ESTA MUNICIPALIDADE. |
0004085 |
15/10/2021 |
R$ 483,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO DA CIDADE. |
0004086 |
15/10/2021 |
R$ 1.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITABIRINHA/MG. |
0004087 |
15/10/2021 |
R$ 7.502,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITABIRINHA/MG. |
0004088 |
15/10/2021 |
R$ 9.993,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA O MUNÍCIPE SR. PAULO ALVES PEREIRA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CURITIBA Nº 187, BAIRRO VILA NOVA, PELO PERÍODO DE 30 DIAS. |
0004089 |
15/10/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE TELA DE SOMBREAMENTO 50X3 PARA VIVEIRO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
0004090 |
15/10/2021 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE TELA DE SOMBREAMENTO 50X3 PARA VIVEIRO DE MUDAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
0004091 |
15/10/2021 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A BRASÍLIA PARA TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM REUNIÃO COM O MINISTÉRIO DA CIDADANIA, NO PERÍODO DE 26/10 A 28/10 DE 2021. |
0004092 |
15/10/2021 |
R$ 2.060,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A TEÓFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESSE DO MUNICIPIO EM REUNIÃO COM A GERÊNCIA DO BANCO DO NORDESTE , NO PERÍODO DE 22/10 DE 2021. |
0004093 |
15/10/2021 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO ENCONTRO DE PECUÁRIA DO LESTE MINEIRO, NO PERÍODO DE 22/10 DE 2021. |
0004094 |
15/10/2021 |
R$ 55,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESSE DO MUNICIPIO NO CIRCUITO MINEIRO DE OPORTUNIDADES , NO PERÍODO DE 18/10 DE 2021. |
0004095 |
15/10/2021 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESSE DO MUNICIPIO NO CIRCUITO MINEIRO DE OPORTUNIDADES , NO PERÍODO DE 18/10 DE 2021. |
0004096 |
15/10/2021 |
R$ 55,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA BRASILIA, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA FEDERAL E MINISTERIO DA CIDADANIA PARA O CHEFE DE GABINETE E A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM VIAGEM PARA TRATAR SE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
0004097 |
15/10/2021 |
R$ 3.055,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESSE DO MUNICÍPIO EM REUNIÃO COM A INSPETORA IRMAR SENA E A ESPECIALISTA DE EDUCAÇÃO NAIR, AMBAS DA SRE DE GOVERNADOR VALADARES, NO PERÍODO DE 26/10 DE 2021. |
0004098 |
15/10/2021 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PLOTAGENS ( IMPRESSÃO DE PROJETOS) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004099 |
15/10/2021 |
R$ 1.822,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. |
0004100 |
15/10/2021 |
R$ 3.380,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A COMPRA DE SACOLAS PARA MUDAS DE PLANTAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
0004101 |
15/10/2021 |
R$ 2.123,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA BUSCAR VACINA JUNTO À GRS. |
0004102 |
15/10/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DUCATO HIV1480 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004103 |
15/10/2021 |
R$ 963,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO PLACA RGA4D55 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004104 |
15/10/2021 |
R$ 2.053,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ETIOS QWT 3040 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004105 |
15/10/2021 |
R$ 2.018,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA RFD 6152 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004106 |
15/10/2021 |
R$ 553,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO HGA4E65 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004107 |
15/10/2021 |
R$ 2.963,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO AMBULANCIA RFI3B31 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004108 |
15/10/2021 |
R$ 2.047,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO PLACA RMI3B35 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004109 |
15/10/2021 |
R$ 2.821,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE PUI2E18 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004110 |
15/10/2021 |
R$ 1.390,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA OPM5424 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004111 |
15/10/2021 |
R$ 3.231,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA QWX4812 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004112 |
15/10/2021 |
R$ 2.135,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA PWR2789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0004113 |
15/10/2021 |
R$ 970,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA PZM 0234 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0004114 |
15/10/2021 |
R$ 2.764,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA OWT7511 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0004115 |
15/10/2021 |
R$ 1.498,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA PYA6007 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0004116 |
15/10/2021 |
R$ 768,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA NXX1298 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0004117 |
15/10/2021 |
R$ 939,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA QXT4A15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0004118 |
15/10/2021 |
R$ 3.832,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO QXD3916 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0004119 |
15/10/2021 |
R$ 1.209,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA OWY9525 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0004120 |
15/10/2021 |
R$ 1.799,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO QXD 3916 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0004121 |
15/10/2021 |
R$ 1.034,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICROONIBUS HMH1651 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0004122 |
15/10/2021 |
R$ 1.310,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHAO COMPACTADOR RMVSA53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004123 |
15/10/2021 |
R$ 1.050,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHAO BRUCK RMM8776 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004124 |
15/10/2021 |
R$ 1.823,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHAO PIPA PLACA GLT8302 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004125 |
15/10/2021 |
R$ 2.414,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHAO 709 MPS7120 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004126 |
15/10/2021 |
R$ 1.880,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GIRICO AZUL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004127 |
15/10/2021 |
R$ 1.709,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VCORTADOR DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004128 |
15/10/2021 |
R$ 317,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO HMH 3616 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004129 |
15/10/2021 |
R$ 300,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO MOTO SERRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004130 |
15/10/2021 |
R$ 465,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO TRAXX HGH9973 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004131 |
15/10/2021 |
R$ 229,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO HAG 3819 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004132 |
15/10/2021 |
R$ 258,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA ROÇADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004133 |
15/10/2021 |
R$ 655,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL QPF7196 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004134 |
15/10/2021 |
R$ 1.359,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO STRADA PZM 7122 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004135 |
15/10/2021 |
R$ 1.409,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004136 |
15/10/2021 |
R$ 3.477,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO PATROL CATERPILLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004137 |
15/10/2021 |
R$ 6.559,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004138 |
15/10/2021 |
R$ 4.859,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PATROL NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004139 |
15/10/2021 |
R$ 9.248,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PAC 2 PUD 6303 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004140 |
15/10/2021 |
R$ 1.712,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PAC 1 ORC8460 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004141 |
15/10/2021 |
R$ 1.395,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA GVA 7G96 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004142 |
15/10/2021 |
R$ 1.307,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA O ABASTECIMENTO DO PATROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004143 |
15/10/2021 |
R$ 726,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHAO 709 MPJ7120 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004144 |
15/10/2021 |
R$ 363,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE PLACA RMI3B30 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004145 |
15/10/2021 |
R$ 1.970,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VIATURA QXW OD52. |
0004146 |
15/10/2021 |
R$ 2.002,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VIRTUS PLACA RMI3B25 DO GABINETE DO PREFEITO. |
0004147 |
15/10/2021 |
R$ 2.359,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DUCATO HIV 1480 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004148 |
15/10/2021 |
R$ 26,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO PLACA RMV5A53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004149 |
15/10/2021 |
R$ 1.623,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTO NA AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR PARA O VEÍCULO DOBLO PLACA RMI3B35, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0004150 |
15/10/2021 |
R$ 34,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO PLACA RGA4E65 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004160 |
18/10/2021 |
R$ 766,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO OQN4805 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004161 |
18/10/2021 |
R$ 63,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULNACIA QWX4B12 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004162 |
18/10/2021 |
R$ 90,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO PLACA OPM5424 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004163 |
18/10/2021 |
R$ 309,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ETIOS QWT3046 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004164 |
18/10/2021 |
R$ 315,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE PUI2E18 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004165 |
18/10/2021 |
R$ 162,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS HMH1651 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004166 |
18/10/2021 |
R$ 790,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA RFI3B31 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004167 |
18/10/2021 |
R$ 566,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ETIOS QWT 3040 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004168 |
18/10/2021 |
R$ 279,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO PLACA RMI3B35 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004169 |
18/10/2021 |
R$ 827,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULODUCATO HIV1480 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004170 |
18/10/2021 |
R$ 726,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPRINTER HMH3616 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004171 |
18/10/2021 |
R$ 278,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UTI MOVEL RFD6152 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004172 |
18/10/2021 |
R$ 363,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO PLACA RGA4D55 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004173 |
18/10/2021 |
R$ 496,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO MOTOSERRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004174 |
18/10/2021 |
R$ 33,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PATROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004175 |
18/10/2021 |
R$ 614,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004176 |
18/10/2021 |
R$ 1.003,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PAC2 PLACA PUD6303 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004177 |
18/10/2021 |
R$ 512,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PATROL NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004178 |
18/10/2021 |
R$ 3.026,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004179 |
18/10/2021 |
R$ 2.032,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO PLACA RMV 5A53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004180 |
18/10/2021 |
R$ 1.161,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA ROÇADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004181 |
18/10/2021 |
R$ 99,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOCORTADOR DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004182 |
18/10/2021 |
R$ 122,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO 709 PLACA MPJ7120 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004183 |
18/10/2021 |
R$ 647,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE PLACA RMI3B30 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004184 |
18/10/2021 |
R$ 301,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO VIATURA POLICIA MILITAR. |
0004185 |
18/10/2021 |
R$ 304,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VIRTUS PLACA RMI3B25 DO GABINETE DO PREFEITO. |
0004186 |
18/10/2021 |
R$ 559,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHAO PIPA PLACA GLT8302 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004187 |
18/10/2021 |
R$ 1.065,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ARCA 608 PLACA MQM1906 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004188 |
18/10/2021 |
R$ 429,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO STRADA PZM 7122 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004189 |
18/10/2021 |
R$ 293,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO MOTO HGQ9973 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004190 |
18/10/2021 |
R$ 36,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO HAG3819 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004191 |
18/10/2021 |
R$ 72,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO HGQ9341 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004192 |
18/10/2021 |
R$ 66,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO STRADA PUL 8461 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004193 |
18/10/2021 |
R$ 299,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA PZM0234 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0004194 |
18/10/2021 |
R$ 415,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA OWT7511 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0004195 |
18/10/2021 |
R$ 556,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO QXD3916 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0004196 |
18/10/2021 |
R$ 365,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO QXD3210 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0004197 |
18/10/2021 |
R$ 270,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTA AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
0004201 |
21/10/2021 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTA AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
0004202 |
21/10/2021 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
0004203 |
21/10/2021 |
R$ 2.286,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
0004204 |
21/10/2021 |
R$ 9.231,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
0004205 |
21/10/2021 |
R$ 3.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
0004206 |
21/10/2021 |
R$ 5.162,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
0004207 |
21/10/2021 |
R$ 6.429,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
0004208 |
21/10/2021 |
R$ 6.495,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
0004209 |
21/10/2021 |
R$ 1.477,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
0004210 |
21/10/2021 |
R$ 2.508,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
0004211 |
21/10/2021 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
0004212 |
21/10/2021 |
R$ 20.337,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
0004213 |
21/10/2021 |
R$ 16.048,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
0004214 |
21/10/2021 |
R$ 13.492,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
0004215 |
21/10/2021 |
R$ 23.054,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
0004216 |
21/10/2021 |
R$ 4.690,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
0004217 |
21/10/2021 |
R$ 3.832,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
0004218 |
21/10/2021 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
0004219 |
21/10/2021 |
R$ 75.423,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
0004220 |
21/10/2021 |
R$ 11.046,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
0004221 |
21/10/2021 |
R$ 16.849,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
0004222 |
21/10/2021 |
R$ 32.625,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
0004223 |
21/10/2021 |
R$ 17.231,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
0004224 |
21/10/2021 |
R$ 9.440,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
0004225 |
21/10/2021 |
R$ 4.503,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
0004226 |
21/10/2021 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
0004227 |
21/10/2021 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
0004228 |
21/10/2021 |
R$ 4.815,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
0004229 |
21/10/2021 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
0004230 |
21/10/2021 |
R$ 1.715,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
0004231 |
21/10/2021 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
0004232 |
21/10/2021 |
R$ 4.154,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
0004233 |
21/10/2021 |
R$ 1.918,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
0004234 |
21/10/2021 |
R$ 11.203,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
0004235 |
21/10/2021 |
R$ 5.621,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
0004236 |
21/10/2021 |
R$ 3.459,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
0004237 |
21/10/2021 |
R$ 7.956,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
0004238 |
21/10/2021 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
0004239 |
21/10/2021 |
R$ 10.902,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
0004240 |
21/10/2021 |
R$ 27.887,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
0004241 |
21/10/2021 |
R$ 15.267,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
0004242 |
21/10/2021 |
R$ 2.569,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
0004243 |
21/10/2021 |
R$ 9.901,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
0004244 |
21/10/2021 |
R$ 58.537,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
0004245 |
21/10/2021 |
R$ 18.529,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA NASF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
0004246 |
21/10/2021 |
R$ 9.566,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
0004247 |
21/10/2021 |
R$ 18.807,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
0004248 |
21/10/2021 |
R$ 5.566,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
0004249 |
21/10/2021 |
R$ 8.586,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
0004250 |
21/10/2021 |
R$ 4.122,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
0004251 |
21/10/2021 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
0004252 |
21/10/2021 |
R$ 7.187,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
0004253 |
21/10/2021 |
R$ 3.133,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 |
0004254 |
21/10/2021 |
R$ 4.122,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 |
0004255 |
21/10/2021 |
R$ 5.289,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
0004256 |
21/10/2021 |
R$ 30.632,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
0004257 |
21/10/2021 |
R$ 24.294,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
0004258 |
21/10/2021 |
R$ 153.708,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
0004259 |
21/10/2021 |
R$ 101.691,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
0004260 |
21/10/2021 |
R$ 14.237,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
0004261 |
21/10/2021 |
R$ 12.792,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
0004262 |
21/10/2021 |
R$ 1.759,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
0004263 |
21/10/2021 |
R$ 19.361,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
0004264 |
21/10/2021 |
R$ 5.986,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
0004265 |
21/10/2021 |
R$ 3.357,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
0004266 |
21/10/2021 |
R$ 6.720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
0004267 |
21/10/2021 |
R$ 3.175,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
0004268 |
21/10/2021 |
R$ 5.332,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
0004269 |
21/10/2021 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
0004270 |
21/10/2021 |
R$ 1.927,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
0004271 |
21/10/2021 |
R$ 3.840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTRUBRO DE 2021. |
0004272 |
21/10/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0004273 |
21/10/2021 |
R$ 3.075,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0004274 |
21/10/2021 |
R$ 2.239,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0004275 |
21/10/2021 |
R$ 5.978,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0004276 |
21/10/2021 |
R$ 2.893,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0004277 |
21/10/2021 |
R$ 1.068,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0004278 |
21/10/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0004279 |
21/10/2021 |
R$ 2.396,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ROUPAS LAVAMAX ECO SUGGAR 10KG 127V PARA USO NA UNIDADE BÁSICA SE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. |
0004280 |
21/10/2021 |
R$ 499,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DE VEÍCULOS DIVERSOS, DESTE MUNÍCIPIO. |
0004281 |
21/10/2021 |
R$ 2.474,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DOS VEICULO ETIOS PLACA QWT-3040 OCORRIDA EM 04/08/2020. |
0004282 |
21/10/2021 |
R$ 104,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DOS VEICULO FIAT STRADRA PLACA PZM7122 OCORRIDA EM 25/09/2020. |
0004283 |
21/10/2021 |
R$ 156,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DOU NO DIA 27/10/2021 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS 06/2021 PARA ESTA MUNICIPALIDADE. |
0004284 |
21/10/2021 |
R$ 414,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DOS VEICULO FIAT STRADA PLACA PZM-7122 OCORRIDA EM 31/05/2021. |
0004285 |
21/10/2021 |
R$ 704,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
0004286 |
21/10/2021 |
R$ 617,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PROTESE OCULAR PARA ATENDER ACAMPANHA DE CIRURGIA QUE SERÁ REALIZADA NESTE MUNICIPIO. |
0004287 |
21/10/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTO COM ATENDIMENTO HOSPITALAR AMBULATORIAL DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE COM REFERÊNCIA NA TABELA SUS E RESOLUÇÃO Nº 026/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. 4 - MENISCECTOMIA 04.08.05.089-6 4 - SINOVECTOMIA 04.08.06.012-3 4 - CONDROPLASTIA 04.08.05.092-6 4 - VIDEOARTROSCOPIA 04.08.06.071-9 2 - TRANSPOSIÇÃO TENDÃO 04.08.06.047-6 2 - MENISCECTOMIA 04.08.05.089-6 |
0004288 |
21/10/2021 |
R$ 31.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PLANEJAMENTO DE IMUNOTERAPIA NA PACIENTE RAFAELLA ASSIS SILVA. |
0004289 |
21/10/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. |
0004290 |
21/10/2021 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. |
0004291 |
21/10/2021 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEIÃO E CALÇÃO DE UNIFORME PARA FUTEBOL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. |
0004292 |
21/10/2021 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL SUPERVISOR CLÍNICO INSTITUCIONAL, CONSOANTE A RESOLUÇÃO 7.168 DE 20 DE JULHO DE 2020, NOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
0004293 |
21/10/2021 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICÓLOGA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. |
0004294 |
21/10/2021 |
R$ 2.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE UMA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA NOVA, MARCA XCMG, MODELO XE150BR, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DE ITABIRINHA. |
0004295 |
21/10/2021 |
R$ 539.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE UMA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA NOVA, MARCA XCMG, MODELO XE150BR, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DE ITABIRINHA. |
0004297 |
21/10/2021 |
R$ 93.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
0004298 |
21/10/2021 |
R$ 2.112,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. |
0004299 |
21/10/2021 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTO COM PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ININTERRUPTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SEGUNDO AS DIRETRIZES DO SUS. |
0004300 |
21/10/2021 |
R$ 100.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PARA ESTA MUNICIPALIDADE. |
0004301 |
21/10/2021 |
R$ 1.926,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
0004302 |
21/10/2021 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO MÉDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
0004303 |
21/10/2021 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. |
0004304 |
21/10/2021 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
0004305 |
21/10/2021 |
R$ 1.290,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
0004306 |
21/10/2021 |
R$ 1.918,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO CONVÊNIO 1491000905/2020 FIRMADOS ENTRE ESSE MUNICÍPIO E A SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO. |
0004307 |
21/10/2021 |
R$ 0,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA BUSCAR VACINA JUNTO À GRS. |
0004308 |
21/10/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MUDAS PARA VIVEIRO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
0004309 |
21/10/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
0004310 |
21/10/2021 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0004311 |
21/10/2021 |
R$ 1.440,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0004312 |
21/10/2021 |
R$ 4.000,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
0004313 |
21/10/2021 |
R$ 5.754,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES, AO DEPARTAMENTO POLICIA CIVIL, NO QUE TANGE AO TREINAMENTO E MONITORAMENTO NA EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE, NO PERÍODO DE 28/10/2021. |
0004314 |
21/10/2021 |
R$ 55,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DE VEÍCULOS DIVERSOS, DESTE MUNÍCIPIO. |
0004315 |
21/10/2021 |
R$ 624,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DOS VEICULO GOL PLACA QXQ7D36 OCORRIDA EM 23/08/2020. |
0004316 |
21/10/2021 |
R$ 104,13 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO DA CIDADE. |
0004317 |
21/10/2021 |
R$ 880,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE NITROGENIO E OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO DA CIDADE. |
0004318 |
21/10/2021 |
R$ 478,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO POVOADO DE NOVA UNIÃO, RUA PRINCIPAL, S/N , DESTE MUNICIPIO. |
0004319 |
21/10/2021 |
R$ 88,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
0004320 |
21/10/2021 |
R$ 71.143,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
0004321 |
21/10/2021 |
R$ 3.177,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
0004322 |
21/10/2021 |
R$ 4.046,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
0004323 |
21/10/2021 |
R$ 11.830,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
0004324 |
21/10/2021 |
R$ 61.008,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
0004325 |
21/10/2021 |
R$ 738,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
0004326 |
21/10/2021 |
R$ 5.076,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
0004327 |
21/10/2021 |
R$ 15.434,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
0004328 |
21/10/2021 |
R$ 19.447,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
0004329 |
21/10/2021 |
R$ 5.237,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA PVL-8461. |
0004330 |
21/10/2021 |
R$ 2.982,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA QUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GOL PLACA QXQ-7D36. |
0004331 |
21/10/2021 |
R$ 2.153,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇOS DE CONSERTO DO APARELHO REPETIDOR DE SINAL DE CELULAR NO DISTRITO DE BOA UNIÃO, DESTE MUNICIPIO. |
0004332 |
21/10/2021 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE. |
0004349 |
29/10/2021 |
R$ 266,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. |
0004350 |
29/10/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A DIVERSAS LOCALIDADES CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. |
0004351 |
29/10/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ATO DE BUSCA INDICATIVA DE IMÓVEL DESTE MUNICIPIO. |
0004352 |
29/10/2021 |
R$ 44,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 10/11/2021 À 11/11/2021 PARA TRATAR DE ASSSUNTOS DE INTERESSE DO MUNÍCIPIO JUNTO AO TCE/MG. |
0004353 |
29/10/2021 |
R$ 920,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AUXÍLIO AO MUNICIPE PATRICK VINICIUS DE OLIVEIRA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA CUSTO DE HOSPEDAGEM NA CIDADE DE MURAÉ, EM VIRTUDE DE TRATAMENTO MÉDICO DA SUA FILHA MOANA ROCHA DE OLIVEIRA QUE SE ENCONTRA INTERNADA EM UTI, SEM PRECISÃO DE ALTA,CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0004354 |
29/10/2021 |
R$ 1.000,00 |
|