Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PELO PERÍODO DE 60 DIAS PARA MORADIA TEMPORÁRIA DO SR. LUIZ ALVES BARBOSA, PESSOA CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0003920 01/10/2021 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTO COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO, HIDRATAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO EM VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0003921 01/10/2021 R$ 3.140,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTO COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO, HIDRATAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO EM VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0003922 01/10/2021 R$ 2.510,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA HOSPEDAGEM REFERENTE 35 DIARIAS PARA CARLOS EDUARDO, TREINADOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. 0003923 01/10/2021 R$ 1.225,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. 0003924 01/10/2021 R$ 88,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. 0003925 01/10/2021 R$ 7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA OS MUNÍCIPES EM TRATAMENTO: ANA EDUARDA ALVES, REGIANE ALVES MEDEIROS, ELISMAR ALCIDES OLIVEIRA, VALTAIR BELMIRO, ELIZETE OLIVEIRA NEVES, ATENDENDO A ASSITENCIA FARMAUCEUTICA DESTE MUNICIPIO. 0003926 01/10/2021 R$ 901,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE. 0003927 01/10/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE CAMISAS DE MALHA PIQUE GOLA POLO, PARA O 2 º EVENTO DE CICLISMO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. 0003928 01/10/2021 R$ 440,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO DA CIDADE. 0003929 01/10/2021 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. 0003930 01/10/2021 R$ 5.923,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0003931 01/10/2021 R$ 4.466,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE REFEICÕES PRONTA PARA TRABALHADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0003932 01/10/2021 R$ 7.259,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0003933 01/10/2021 R$ 8.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0003934 01/10/2021 R$ 8.601,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONSULTA NEUROPEDIATRICA PARA PESSOA: TARCISIO TEIXEIRA CAETANO, DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME ATESTADO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0003935 01/10/2021 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTO COM O SERVIÇO NA TROCA DE FECHADURAS NOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. 0003936 01/10/2021 R$ 526,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0003937 01/10/2021 R$ 4.440,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA FABRICAÇÃO DE MANILHAS E BLOCOS , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0003938 01/10/2021 R$ 15.051,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A PINTURA E REFORMA DA QUADRA SITUADA NO BAIRRO NOSSA SENHORA, NESTE MUNICIPIO. 0003939 01/10/2021 R$ 2.936,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO GALPÃO, ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS. 0003940 01/10/2021 R$ 19.997,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA FABRICAÇÃO DE MANILHAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0003941 01/10/2021 R$ 10.093,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A REFORMA E PINTURA DOS QUIOSQUES, DESTE MUNICIPIO. 0003942 01/10/2021 R$ 5.072,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO HIDRAULICA NO PRÉDIO DA ESCOLA ILDA AMORIM, DESTE MUNICIPIO. 0003943 01/10/2021 R$ 2.008,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) VESTIÁRIO SITUADO NO CAMPO DE IPANEMA, DESTE MUNICIPIO. 0003944 01/10/2021 R$ 5.028,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SRE REGULARIZANDO A SITUAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0003945 01/10/2021 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SRE REGULARIZANDO A SITUAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0003946 01/10/2021 R$ 55,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES, AO DEPARTAMENTO POLICIA CIVIL, NO QUE TANGE AO TREINAMENTO E MONITORAMENTO NA EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE, NO PERÍODO DE 04/10/2021. 0003947 01/10/2021 R$ 55,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA PARA ESTELITA VIEIRA CANDIDO , DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0003948 01/10/2021 R$ 169,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE TAXI EM VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO MUNICIPI CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O HOSPITAL BALV SOARES. 0003949 01/10/2021 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CURSO DE CORTE DE COSTURA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0003950 01/10/2021 R$ 1.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AS MOTOS HAG3819 HONDA CG E HGQ 9973 TRAXX. 0003951 01/10/2021 R$ 1.586,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0003952 01/10/2021 R$ 5.489,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAIL DE OBRAS. 0003953 01/10/2021 R$ 3.525,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UBS (CENTRO ,PATRIMONIO VELHO,VILA NOVA E BOA UNIAO ) ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0003954 01/10/2021 R$ 5.988,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA A CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES, NO BAIRRO POR DO SOL, DESTE MUNICIPIO. 0003955 01/10/2021 R$ 6.126,00
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM REALIZAÇOES DE EXAMES LABORATORIAIS PARA USUARIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE. 0003956 01/10/2021 R$ 5.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PAR COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA A CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES, SITUADAS NO BAIRRO POR DO SOL, DESTE MUNICIPIO. 0003957 01/10/2021 R$ 3.735,00
VALOR QUE SE EMPENHA PAR COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A MANUTENÇÃO ELETRICA NA CASA DO CRISTO, SITUADA NA RESERVA AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. 0003958 01/10/2021 R$ 3.390,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E RETIRADA DE AREIA. 0003959 01/10/2021 R$ 5.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO SPIN PUS2055, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0003961 01/10/2021 R$ 877,57
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DOBLO QWT3046, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0003962 01/10/2021 R$ 3.757,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DOBLO QXD3916, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0003963 01/10/2021 R$ 3.667,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DOBLO RGA4E65, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0003964 01/10/2021 R$ 3.930,26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO RGA4E65, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0003965 01/10/2021 R$ 276,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA QWT3046, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0003966 01/10/2021 R$ 253,49
VALOR QUE SE EMPUNHA PRA COBRIR OS GASTOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO QXD3916, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0003967 01/10/2021 R$ 228,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PUS2055, DA SEVRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0003968 01/10/2021 R$ 103,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS, SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS HOSPITALARES NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS EM COMPLEMENTARIEDADE À ATENÇÃO PRIMÁRIA, 1ª PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO. 0003969 01/10/2021 R$ 34.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS, SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS HOSPITALARES NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS EM COMPLEMENTARIEDADE À ATENÇÃO PRIMÁRIA, 2ª PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO. 0003970 01/10/2021 R$ 60.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS, SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS HOSPITALARES NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS EM COMPLEMENTARIEDADE À ATENÇÃO PRIMÁRIA, 3ª PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO. 0003971 01/10/2021 R$ 40.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA GALERIA PLUVIAL EM CONCRETO, DESTE MUNICIPIO. 0003972 01/10/2021 R$ 88,78
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PROVENIENTES DAS RESOLUÇÕES 7591/2021 E 7592/2021 SES/MG PARA REFORÇO DO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, PARA A A POLÍTICA DE ATENÇÃO HOSPITALAR - HOSPITAL PLATAFORMA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA MUNICIPALIDADE. 0003973 01/10/2021 R$ 1.000.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE KITS PARA PALESTRA COM A PARTICIPAÇÃO DE 20 GESTANTES. 0003974 01/10/2021 R$ 3.278,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. 0003975 01/10/2021 R$ 6.250,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA 0003976 01/10/2021 R$ 2.318,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE E SALDOS DE RENDIMENTOS REFERENTE AO CONVÊNIO 1491000905/2020 FIRMADOS ENTRE ESSE MUNICÍPIO E A SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO. 0003977 01/10/2021 R$ 2.284,63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE A RESOLUÇÃO SEGOV 011/201- PROC. 1490.01.0002024-71/2021 FIRMADOS ENTRE ESSE MUNICÍPIO E A SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO. 0003978 01/10/2021 R$ 659,21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE A RESOLUÇÃO SES/MG Nº 6.822, DE 20 DE AGOSTO DE 2019. 0003979 01/10/2021 R$ 25,87
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE A RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7.150, DE 13 DE JULHO DE 2020. 0003980 01/10/2021 R$ 246,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE BLOCOS PARA PAVIMENTAÇÃO SERRA DO BAMBOO, DESTE MUNICIPIO. 0003981 01/10/2021 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DUCATO OOQ2659 AMB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0003982 01/10/2021 R$ 1.148,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE BORRACHARIA EM MÁQUINAS PESADAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0003983 01/10/2021 R$ 1.595,79
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0003984 01/10/2021 R$ 3.391,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA CATERPILLAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0003985 01/10/2021 R$ 3.042,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA NEWHOLLAND, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0003986 01/10/2021 R$ 4.563,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS : ONIBUS IVECO NXX1298, ONIBUS VW OWT7511, DOBLO QXD3910, DA SEVRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0003987 01/10/2021 R$ 8.410,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA PARA OS VEÍCULOS: ONIBUS VOLARE OWY9525,ONIBUS IVECO PWR2789,ONIBUS IVECO PYA6007 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0003988 01/10/2021 R$ 6.590,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA PARA OS VEÍCULOS: ONIBUS IVECO PWR2789,ONIBUS IVECO PZM0234, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0003989 01/10/2021 R$ 16.680,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REUNIAO COM PROFESSORES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0003990 01/10/2021 R$ 639,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE TESTE COVID-19 PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA EM NOSSO MUNICIPIO. 0003991 01/10/2021 R$ 4.776,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PUI 2E18. 0003992 01/10/2021 R$ 1.373,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO GOL QPF7196. 0003993 01/10/2021 R$ 1.085,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PARELHO DE RAIO X FIXO MT500. 0003994 01/10/2021 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTOS DE REGISTROS DE ATA, DESTE MUNICIPIO. 0003995 01/10/2021 R$ 674,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE REGISTRO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR. 0003996 01/10/2021 R$ 30,97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITABIRINHA/MG. 0003997 01/10/2021 R$ 9.966,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA QXT 4A15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0003998 01/10/2021 R$ 2.706,07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACAPWR2789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0003999 01/10/2021 R$ 1.625,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA PYA6007 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0004000 01/10/2021 R$ 861,71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE REVELADOR E FIXADOR DE RAIO X, PARA POLICLINICA MUNICIPAL. 0004001 01/10/2021 R$ 1.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA OWY9525 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0004002 01/10/2021 R$ 1.679,39
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULODOBLO QXD3910 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0004003 01/10/2021 R$ 1.607,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA OWT7511 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0004004 01/10/2021 R$ 1.344,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA PZM0234 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0004005 01/10/2021 R$ 2.346,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO QXD3916 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0004006 01/10/2021 R$ 1.679,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA NXX1298 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0004007 01/10/2021 R$ 1.120,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OLEOS E LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004008 01/10/2021 R$ 579,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PATROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004009 01/10/2021 R$ 10.982,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO MOTOSERRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004010 01/10/2021 R$ 99,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA ROÇADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004011 01/10/2021 R$ 133,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL QPF7196 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004012 01/10/2021 R$ 713,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO DE TROLETE HAG3819 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004013 01/10/2021 R$ 94,31
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO STRADA PZM7122 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004014 01/10/2021 R$ 920,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PATROL CARTEPILLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004015 01/10/2021 R$ 11.602,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PAC 2 PUD6303 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004016 01/10/2021 R$ 1.952,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004017 01/10/2021 R$ 4.330,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA GVH7G96 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004018 01/10/2021 R$ 1.626,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHAO COMPACTADOR RMV5A53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004019 01/10/2021 R$ 3.017,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHAO 608 MQM1906 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004020 01/10/2021 R$ 1.177,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHAO 709 MPJ7120 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004021 01/10/2021 R$ 2.293,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHAO BRUCK GMM8776 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004022 01/10/2021 R$ 1.927,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MERCEDES HMH3616 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004023 01/10/2021 R$ 169,97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHAO PIPA PLACA GLT8302 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004024 01/10/2021 R$ 1.441,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DUCATO HIV1480 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004025 01/10/2021 R$ 623,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UTI MOVEL RFD6152 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004026 01/10/2021 R$ 440,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA RFI3B31 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004027 01/10/2021 R$ 1.716,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA QWX4812 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004028 01/10/2021 R$ 753,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO OPM5424 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004029 01/10/2021 R$ 757,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO RGA4E65 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004031 01/10/2021 R$ 2.709,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE RMI2E18 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004032 01/10/2021 R$ 335,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO PLACA RMI 3B35 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004033 01/10/2021 R$ 2.814,27
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ETIOS QWT3040 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004034 01/10/2021 R$ 1.925,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ETIOS QWT3046 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004035 01/10/2021 R$ 530,23
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE PLACA RMI3B30 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0004036 01/10/2021 R$ 1.232,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIEMNTO DA VIATURA PALIO DA POLICIA MILITAR. 0004037 01/10/2021 R$ 551,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA VIATURA RENAULT DUSTER PLACA QXW 0D52 DA POLICIA MILITAR. 0004038 01/10/2021 R$ 1.431,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VIRTUS PLACA RMI3B25 DO GABINETE DO PREFEITO. 0004039 01/10/2021 R$ 1.180,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO PLACA RGA4D55 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004040 01/10/2021 R$ 2.247,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA PVL 8461. 0004041 01/10/2021 R$ 2.133,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS PARA BANHO, DOADA A MUNICIPE MARIA FRANCISCA CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0004042 01/10/2021 R$ 546,87
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA EQUIPE DE TOPOGRAFIA A TRABALHO NESTE MUNICIPIO. 0004043 01/10/2021 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NOS DIAS 13/10/2021 E 14/10/2021 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, NESTE MUNICIPIO. 0004044 01/10/2021 R$ 165,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA DOS SISTEMAS E SERVIÇOS DE SAÚDE, ABRANGEINDO A ORIENTAÇÃO, SOB O ASPECTO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DA GESTÃO, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DA SAÚDE PÚBLICA. 0004045 01/10/2021 R$ 30.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A MANTENA/MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 0004063 05/10/2021 R$ 14,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 05/10/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 0004064 05/10/2021 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTO COM O SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO DOS DOCUMETOS DE VEICULOS : ONIBUS QXT 4A15 , DOBLO QXD 3916 , ONIBUS PZM 0234 ,ONIBUS OWT 7511, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 0004065 05/10/2021 R$ 3.570,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇOS DE PINTURAS EM BANHEIROS E MONUMENTOS DA PASSARELA DA PROSSA, DESTE MUNICIPIO. 0004066 07/10/2021 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS (RAIO X), EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABIRINHA. 0004067 07/10/2021 R$ 235.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 09/10/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 0004079 15/10/2021 R$ 179,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 0004080 15/10/2021 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A DIVERSAS LOCALIDADES CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 0004081 15/10/2021 R$ 550,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESSE DO MUNICÍPIO REFERENTE A REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA ASSOLESTE EM GOVERNADOR VALADARES NA REALIZAÇÃO DO FÓRUM REGIONAL DE EDUCAÇÃO E ATENDIMENTO NA SRE E SOBRE DOCUMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0004082 15/10/2021 R$ 55,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESSE DO MUNICÍPIO REFERENTE A REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA ASSOLESTE EM GOVERNADOR VALADARES NA REALIZAÇÃO DO FÓRUM REGIONAL DE EDUCAÇÃO E ATENDIMENTO NA SRE E SOBRE DOCUMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0004083 15/10/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SRE REGULARIZANDO A SITUAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0004084 15/10/2021 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DOU NO DIA 21/10/2021 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS 05/2021 PARA ESTA MUNICIPALIDADE. 0004085 15/10/2021 R$ 483,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO DA CIDADE. 0004086 15/10/2021 R$ 1.160,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITABIRINHA/MG. 0004087 15/10/2021 R$ 7.502,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITABIRINHA/MG. 0004088 15/10/2021 R$ 9.993,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA O MUNÍCIPE SR. PAULO ALVES PEREIRA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CURITIBA Nº 187, BAIRRO VILA NOVA, PELO PERÍODO DE 30 DIAS. 0004089 15/10/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE TELA DE SOMBREAMENTO 50X3 PARA VIVEIRO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0004090 15/10/2021 R$ 1.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE TELA DE SOMBREAMENTO 50X3 PARA VIVEIRO DE MUDAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0004091 15/10/2021 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A BRASÍLIA PARA TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM REUNIÃO COM O MINISTÉRIO DA CIDADANIA, NO PERÍODO DE 26/10 A 28/10 DE 2021. 0004092 15/10/2021 R$ 2.060,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A TEÓFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESSE DO MUNICIPIO EM REUNIÃO COM A GERÊNCIA DO BANCO DO NORDESTE , NO PERÍODO DE 22/10 DE 2021. 0004093 15/10/2021 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO ENCONTRO DE PECUÁRIA DO LESTE MINEIRO, NO PERÍODO DE 22/10 DE 2021. 0004094 15/10/2021 R$ 55,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESSE DO MUNICIPIO NO CIRCUITO MINEIRO DE OPORTUNIDADES , NO PERÍODO DE 18/10 DE 2021. 0004095 15/10/2021 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESSE DO MUNICIPIO NO CIRCUITO MINEIRO DE OPORTUNIDADES , NO PERÍODO DE 18/10 DE 2021. 0004096 15/10/2021 R$ 55,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA BRASILIA, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA FEDERAL E MINISTERIO DA CIDADANIA PARA O CHEFE DE GABINETE E A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM VIAGEM PARA TRATAR SE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 0004097 15/10/2021 R$ 3.055,39
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESSE DO MUNICÍPIO EM REUNIÃO COM A INSPETORA IRMAR SENA E A ESPECIALISTA DE EDUCAÇÃO NAIR, AMBAS DA SRE DE GOVERNADOR VALADARES, NO PERÍODO DE 26/10 DE 2021. 0004098 15/10/2021 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PLOTAGENS ( IMPRESSÃO DE PROJETOS) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004099 15/10/2021 R$ 1.822,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. 0004100 15/10/2021 R$ 3.380,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A COMPRA DE SACOLAS PARA MUDAS DE PLANTAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 0004101 15/10/2021 R$ 2.123,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA BUSCAR VACINA JUNTO À GRS. 0004102 15/10/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DUCATO HIV1480 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004103 15/10/2021 R$ 963,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO PLACA RGA4D55 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004104 15/10/2021 R$ 2.053,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ETIOS QWT 3040 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004105 15/10/2021 R$ 2.018,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA RFD 6152 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004106 15/10/2021 R$ 553,19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO HGA4E65 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004107 15/10/2021 R$ 2.963,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO AMBULANCIA RFI3B31 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004108 15/10/2021 R$ 2.047,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO PLACA RMI3B35 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004109 15/10/2021 R$ 2.821,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE PUI2E18 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004110 15/10/2021 R$ 1.390,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA OPM5424 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004111 15/10/2021 R$ 3.231,23
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA QWX4812 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004112 15/10/2021 R$ 2.135,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA PWR2789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0004113 15/10/2021 R$ 970,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA PZM 0234 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0004114 15/10/2021 R$ 2.764,43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA OWT7511 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0004115 15/10/2021 R$ 1.498,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA PYA6007 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0004116 15/10/2021 R$ 768,59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA NXX1298 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0004117 15/10/2021 R$ 939,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA QXT4A15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0004118 15/10/2021 R$ 3.832,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO QXD3916 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0004119 15/10/2021 R$ 1.209,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA OWY9525 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0004120 15/10/2021 R$ 1.799,43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO QXD 3916 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0004121 15/10/2021 R$ 1.034,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICROONIBUS HMH1651 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0004122 15/10/2021 R$ 1.310,71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHAO COMPACTADOR RMVSA53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004123 15/10/2021 R$ 1.050,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHAO BRUCK RMM8776 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004124 15/10/2021 R$ 1.823,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHAO PIPA PLACA GLT8302 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004125 15/10/2021 R$ 2.414,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHAO 709 MPS7120 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004126 15/10/2021 R$ 1.880,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GIRICO AZUL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004127 15/10/2021 R$ 1.709,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VCORTADOR DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004128 15/10/2021 R$ 317,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO HMH 3616 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004129 15/10/2021 R$ 300,42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO MOTO SERRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004130 15/10/2021 R$ 465,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO TRAXX HGH9973 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004131 15/10/2021 R$ 229,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO HAG 3819 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004132 15/10/2021 R$ 258,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA ROÇADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004133 15/10/2021 R$ 655,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL QPF7196 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004134 15/10/2021 R$ 1.359,63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO STRADA PZM 7122 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004135 15/10/2021 R$ 1.409,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004136 15/10/2021 R$ 3.477,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO PATROL CATERPILLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004137 15/10/2021 R$ 6.559,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004138 15/10/2021 R$ 4.859,43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PATROL NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004139 15/10/2021 R$ 9.248,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PAC 2 PUD 6303 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004140 15/10/2021 R$ 1.712,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PAC 1 ORC8460 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004141 15/10/2021 R$ 1.395,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA GVA 7G96 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004142 15/10/2021 R$ 1.307,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA O ABASTECIMENTO DO PATROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004143 15/10/2021 R$ 726,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHAO 709 MPJ7120 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004144 15/10/2021 R$ 363,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE PLACA RMI3B30 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0004145 15/10/2021 R$ 1.970,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VIATURA QXW OD52. 0004146 15/10/2021 R$ 2.002,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VIRTUS PLACA RMI3B25 DO GABINETE DO PREFEITO. 0004147 15/10/2021 R$ 2.359,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DUCATO HIV 1480 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004148 15/10/2021 R$ 26,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO PLACA RMV5A53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004149 15/10/2021 R$ 1.623,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTO NA AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR PARA O VEÍCULO DOBLO PLACA RMI3B35, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0004150 15/10/2021 R$ 34,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO PLACA RGA4E65 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004160 18/10/2021 R$ 766,07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO OQN4805 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004161 18/10/2021 R$ 63,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULNACIA QWX4B12 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004162 18/10/2021 R$ 90,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO PLACA OPM5424 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004163 18/10/2021 R$ 309,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ETIOS QWT3046 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004164 18/10/2021 R$ 315,39
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE PUI2E18 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004165 18/10/2021 R$ 162,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS HMH1651 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004166 18/10/2021 R$ 790,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA RFI3B31 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004167 18/10/2021 R$ 566,38
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ETIOS QWT 3040 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004168 18/10/2021 R$ 279,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO PLACA RMI3B35 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004169 18/10/2021 R$ 827,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULODUCATO HIV1480 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004170 18/10/2021 R$ 726,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPRINTER HMH3616 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004171 18/10/2021 R$ 278,21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UTI MOVEL RFD6152 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004172 18/10/2021 R$ 363,07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO PLACA RGA4D55 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004173 18/10/2021 R$ 496,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO MOTOSERRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004174 18/10/2021 R$ 33,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PATROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004175 18/10/2021 R$ 614,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004176 18/10/2021 R$ 1.003,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PAC2 PLACA PUD6303 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004177 18/10/2021 R$ 512,07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PATROL NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004178 18/10/2021 R$ 3.026,38
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004179 18/10/2021 R$ 2.032,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO PLACA RMV 5A53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004180 18/10/2021 R$ 1.161,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA ROÇADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004181 18/10/2021 R$ 99,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOCORTADOR DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004182 18/10/2021 R$ 122,49
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO 709 PLACA MPJ7120 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004183 18/10/2021 R$ 647,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE PLACA RMI3B30 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0004184 18/10/2021 R$ 301,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO VIATURA POLICIA MILITAR. 0004185 18/10/2021 R$ 304,31
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VIRTUS PLACA RMI3B25 DO GABINETE DO PREFEITO. 0004186 18/10/2021 R$ 559,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHAO PIPA PLACA GLT8302 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004187 18/10/2021 R$ 1.065,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ARCA 608 PLACA MQM1906 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004188 18/10/2021 R$ 429,57
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO STRADA PZM 7122 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004189 18/10/2021 R$ 293,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO MOTO HGQ9973 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004190 18/10/2021 R$ 36,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO HAG3819 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004191 18/10/2021 R$ 72,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO HGQ9341 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004192 18/10/2021 R$ 66,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO STRADA PUL 8461 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004193 18/10/2021 R$ 299,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA PZM0234 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0004194 18/10/2021 R$ 415,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA OWT7511 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0004195 18/10/2021 R$ 556,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO QXD3916 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0004196 18/10/2021 R$ 365,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO QXD3210 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0004197 18/10/2021 R$ 270,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTA AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 0004201 21/10/2021 R$ 12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTA AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 0004202 21/10/2021 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 0004203 21/10/2021 R$ 2.286,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 0004204 21/10/2021 R$ 9.231,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 0004205 21/10/2021 R$ 3.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 0004206 21/10/2021 R$ 5.162,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 0004207 21/10/2021 R$ 6.429,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 0004208 21/10/2021 R$ 6.495,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 0004209 21/10/2021 R$ 1.477,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 0004210 21/10/2021 R$ 2.508,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 0004211 21/10/2021 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 0004212 21/10/2021 R$ 20.337,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 0004213 21/10/2021 R$ 16.048,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 0004214 21/10/2021 R$ 13.492,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 0004215 21/10/2021 R$ 23.054,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 0004216 21/10/2021 R$ 4.690,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 0004217 21/10/2021 R$ 3.832,63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 0004218 21/10/2021 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 0004219 21/10/2021 R$ 75.423,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 0004220 21/10/2021 R$ 11.046,97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 0004221 21/10/2021 R$ 16.849,57
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 0004222 21/10/2021 R$ 32.625,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 0004223 21/10/2021 R$ 17.231,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 0004224 21/10/2021 R$ 9.440,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 0004225 21/10/2021 R$ 4.503,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 0004226 21/10/2021 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 0004227 21/10/2021 R$ 1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 0004228 21/10/2021 R$ 4.815,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 0004229 21/10/2021 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 0004230 21/10/2021 R$ 1.715,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 0004231 21/10/2021 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 0004232 21/10/2021 R$ 4.154,27
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 0004233 21/10/2021 R$ 1.918,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 0004234 21/10/2021 R$ 11.203,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 0004235 21/10/2021 R$ 5.621,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 0004236 21/10/2021 R$ 3.459,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 0004237 21/10/2021 R$ 7.956,59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 0004238 21/10/2021 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 0004239 21/10/2021 R$ 10.902,54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 0004240 21/10/2021 R$ 27.887,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 0004241 21/10/2021 R$ 15.267,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 0004242 21/10/2021 R$ 2.569,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 0004243 21/10/2021 R$ 9.901,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 0004244 21/10/2021 R$ 58.537,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 0004245 21/10/2021 R$ 18.529,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA NASF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 0004246 21/10/2021 R$ 9.566,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 0004247 21/10/2021 R$ 18.807,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 0004248 21/10/2021 R$ 5.566,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 0004249 21/10/2021 R$ 8.586,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 0004250 21/10/2021 R$ 4.122,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 0004251 21/10/2021 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 0004252 21/10/2021 R$ 7.187,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 0004253 21/10/2021 R$ 3.133,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 0004254 21/10/2021 R$ 4.122,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 0004255 21/10/2021 R$ 5.289,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 0004256 21/10/2021 R$ 30.632,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 0004257 21/10/2021 R$ 24.294,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 0004258 21/10/2021 R$ 153.708,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 0004259 21/10/2021 R$ 101.691,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 0004260 21/10/2021 R$ 14.237,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 0004261 21/10/2021 R$ 12.792,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 0004262 21/10/2021 R$ 1.759,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 0004263 21/10/2021 R$ 19.361,79
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 0004264 21/10/2021 R$ 5.986,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 0004265 21/10/2021 R$ 3.357,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 0004266 21/10/2021 R$ 6.720,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 0004267 21/10/2021 R$ 3.175,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 0004268 21/10/2021 R$ 5.332,71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 0004269 21/10/2021 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 0004270 21/10/2021 R$ 1.927,49
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 0004271 21/10/2021 R$ 3.840,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTRUBRO DE 2021. 0004272 21/10/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0004273 21/10/2021 R$ 3.075,39
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0004274 21/10/2021 R$ 2.239,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0004275 21/10/2021 R$ 5.978,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0004276 21/10/2021 R$ 2.893,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0004277 21/10/2021 R$ 1.068,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0004278 21/10/2021 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0004279 21/10/2021 R$ 2.396,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ROUPAS LAVAMAX ECO SUGGAR 10KG 127V PARA USO NA UNIDADE BÁSICA SE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. 0004280 21/10/2021 R$ 499,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DE VEÍCULOS DIVERSOS, DESTE MUNÍCIPIO. 0004281 21/10/2021 R$ 2.474,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DOS VEICULO ETIOS PLACA QWT-3040 OCORRIDA EM 04/08/2020. 0004282 21/10/2021 R$ 104,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DOS VEICULO FIAT STRADRA PLACA PZM7122 OCORRIDA EM 25/09/2020. 0004283 21/10/2021 R$ 156,18
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DOU NO DIA 27/10/2021 REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS 06/2021 PARA ESTA MUNICIPALIDADE. 0004284 21/10/2021 R$ 414,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DOS VEICULO FIAT STRADA PLACA PZM-7122 OCORRIDA EM 31/05/2021. 0004285 21/10/2021 R$ 704,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 0004286 21/10/2021 R$ 617,63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PROTESE OCULAR PARA ATENDER ACAMPANHA DE CIRURGIA QUE SERÁ REALIZADA NESTE MUNICIPIO. 0004287 21/10/2021 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTO COM ATENDIMENTO HOSPITALAR AMBULATORIAL DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE COM REFERÊNCIA NA TABELA SUS E RESOLUÇÃO Nº 026/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. 4 - MENISCECTOMIA 04.08.05.089-6 4 - SINOVECTOMIA 04.08.06.012-3 4 - CONDROPLASTIA 04.08.05.092-6 4 - VIDEOARTROSCOPIA 04.08.06.071-9 2 - TRANSPOSIÇÃO TENDÃO 04.08.06.047-6 2 - MENISCECTOMIA 04.08.05.089-6 0004288 21/10/2021 R$ 31.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PLANEJAMENTO DE IMUNOTERAPIA NA PACIENTE RAFAELLA ASSIS SILVA. 0004289 21/10/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. 0004290 21/10/2021 R$ 7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. 0004291 21/10/2021 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEIÃO E CALÇÃO DE UNIFORME PARA FUTEBOL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. 0004292 21/10/2021 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL SUPERVISOR CLÍNICO INSTITUCIONAL, CONSOANTE A RESOLUÇÃO 7.168 DE 20 DE JULHO DE 2020, NOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 0004293 21/10/2021 R$ 8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICÓLOGA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. 0004294 21/10/2021 R$ 2.800,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE UMA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA NOVA, MARCA XCMG, MODELO XE150BR, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DE ITABIRINHA. 0004295 21/10/2021 R$ 539.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE UMA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA NOVA, MARCA XCMG, MODELO XE150BR, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DE ITABIRINHA. 0004297 21/10/2021 R$ 93.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 0004298 21/10/2021 R$ 2.112,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. 0004299 21/10/2021 R$ 9.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTO COM PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ININTERRUPTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SEGUNDO AS DIRETRIZES DO SUS. 0004300 21/10/2021 R$ 100.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PARA ESTA MUNICIPALIDADE. 0004301 21/10/2021 R$ 1.926,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 0004302 21/10/2021 R$ 15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO MÉDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 0004303 21/10/2021 R$ 15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. 0004304 21/10/2021 R$ 15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 0004305 21/10/2021 R$ 1.290,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 0004306 21/10/2021 R$ 1.918,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO CONVÊNIO 1491000905/2020 FIRMADOS ENTRE ESSE MUNICÍPIO E A SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO. 0004307 21/10/2021 R$ 0,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA BUSCAR VACINA JUNTO À GRS. 0004308 21/10/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MUDAS PARA VIVEIRO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 0004309 21/10/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 0004310 21/10/2021 R$ 9.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0004311 21/10/2021 R$ 1.440,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0004312 21/10/2021 R$ 4.000,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 0004313 21/10/2021 R$ 5.754,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES, AO DEPARTAMENTO POLICIA CIVIL, NO QUE TANGE AO TREINAMENTO E MONITORAMENTO NA EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE, NO PERÍODO DE 28/10/2021. 0004314 21/10/2021 R$ 55,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DE VEÍCULOS DIVERSOS, DESTE MUNÍCIPIO. 0004315 21/10/2021 R$ 624,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DOS VEICULO GOL PLACA QXQ7D36 OCORRIDA EM 23/08/2020. 0004316 21/10/2021 R$ 104,13
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO DA CIDADE. 0004317 21/10/2021 R$ 880,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE NITROGENIO E OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO DA CIDADE. 0004318 21/10/2021 R$ 478,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO POVOADO DE NOVA UNIÃO, RUA PRINCIPAL, S/N , DESTE MUNICIPIO. 0004319 21/10/2021 R$ 88,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 0004320 21/10/2021 R$ 71.143,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 0004321 21/10/2021 R$ 3.177,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 0004322 21/10/2021 R$ 4.046,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 0004323 21/10/2021 R$ 11.830,57
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 0004324 21/10/2021 R$ 61.008,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 0004325 21/10/2021 R$ 738,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 0004326 21/10/2021 R$ 5.076,27
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 0004327 21/10/2021 R$ 15.434,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 0004328 21/10/2021 R$ 19.447,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 0004329 21/10/2021 R$ 5.237,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA PVL-8461. 0004330 21/10/2021 R$ 2.982,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA QUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GOL PLACA QXQ-7D36. 0004331 21/10/2021 R$ 2.153,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇOS DE CONSERTO DO APARELHO REPETIDOR DE SINAL DE CELULAR NO DISTRITO DE BOA UNIÃO, DESTE MUNICIPIO. 0004332 21/10/2021 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE. 0004349 29/10/2021 R$ 266,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 0004350 29/10/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A DIVERSAS LOCALIDADES CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 0004351 29/10/2021 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ATO DE BUSCA INDICATIVA DE IMÓVEL DESTE MUNICIPIO. 0004352 29/10/2021 R$ 44,49
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 10/11/2021 À 11/11/2021 PARA TRATAR DE ASSSUNTOS DE INTERESSE DO MUNÍCIPIO JUNTO AO TCE/MG. 0004353 29/10/2021 R$ 920,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AUXÍLIO AO MUNICIPE PATRICK VINICIUS DE OLIVEIRA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA CUSTO DE HOSPEDAGEM NA CIDADE DE MURAÉ, EM VIRTUDE DE TRATAMENTO MÉDICO DA SUA FILHA MOANA ROCHA DE OLIVEIRA QUE SE ENCONTRA INTERNADA EM UTI, SEM PRECISÃO DE ALTA,CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0004354 29/10/2021 R$ 1.000,00