Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA, COM RECURSOS PROVENIENTES DO CONTRATO DE REPASSE Nº 902547/2020/MDR/CAIXA. 0004366 01/11/2021 R$ 490.798,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE VIDRO VERDE 08 MM PARA PORTA MEMORIAL RENASCER. 0004367 01/11/2021 R$ 3.925,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PARELHO DE RAIO X FIXO MT500. 0004368 01/11/2021 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE BATERIA JJ 150 AH PARA UTI MOVEL PLACA RFD 6I52. 0004369 01/11/2021 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CARTAZES PARA A DIVULGAÇÃO DAS CAMPANHAS SETEMBRO AMARELO, OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL. 0004370 01/11/2021 R$ 6.720,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DOS GASTOS COM OS SERVIÇOS DE PINTURA NO MONUMENTO DO CRISTO, DECORAÇÃO DO CARRO FLINTSTONES E NUMERAÇÃO DA PASSARELA DA PROSA. 0004371 01/11/2021 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO, HIDRATAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO EM VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA MUNICÍPIAL DE DE EDUCAÇÃO. 0004372 01/11/2021 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO, HIDRATAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO EM VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0004373 01/11/2021 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE ITABIRINHA/MG. 0004374 01/11/2021 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE ITABIRINHA/MG. 0004375 01/11/2021 R$ 3.490,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. 0004376 01/11/2021 R$ 2.407,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. 0004377 01/11/2021 R$ 6.250,01
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM REALIZAÇOES DE EXAMES LABORATORIAIS PARA USUARIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE. 0004378 01/11/2021 R$ 6.628,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NOS SERVIÇOS MECÂNICOS DOS VEICULOS :IVECO NXX1298 ,MARCOPOLO VOLARE OWY 9525 ,DOBLO QXD 3916, DOBLO QXD 3910, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0004379 01/11/2021 R$ 6.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÌCULOS AMBULANCIA HMH3616,AMBULANCIA RFD6152,AMBULANCIA PVL8461,AMBULANCUA QWX4812. 0004380 01/11/2021 R$ 16.665,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NOS SERVIÇOS MECANICOS PARA OS VEICULOS : DOBLO QXD 3910 ,ONIBUS VOLAR OWY9525,ONIBUS IVECO PYA6007. 0004381 01/11/2021 R$ 415,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE REMOÇÃO DE CORPO CADAVERICO, PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. 0004382 01/11/2021 R$ 391,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA, PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. 0004383 01/11/2021 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. 0004384 01/11/2021 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA FUNCIONARIOS DA DIGITALIZA, PARA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. 0004385 01/11/2021 R$ 2.263,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO EM VIVEIRO DE PLANTAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0004386 01/11/2021 R$ 4.748,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MARMITEX PRONTA PARA O CONSUMO DOS SERVIDORES EM SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004387 01/11/2021 R$ 3.043,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MARMITEX PRONTA PARA O CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0004388 01/11/2021 R$ 3.483,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ININTERRUPTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SEGUNDO AS DIRETRIZES DO SUS. 0004389 01/11/2021 R$ 80.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESSA MUNICIPALIDADE. 0004390 01/11/2021 R$ 37.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS ARMARIOS DO CAMARIM DA AREA DE FESTA. 0004391 01/11/2021 R$ 1.421,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CAMINHAO PLACA PUD6303. 0004392 01/11/2021 R$ 3.326,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CAMINHAO PLACA ORC 8466. 0004393 01/11/2021 R$ 2.311,27
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VOYAGE PLACA PUI2E18. 0004394 01/11/2021 R$ 1.959,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO AMBULANCIA PLACA PVL 8461. 0004395 01/11/2021 R$ 3.415,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE BORRACHARIA DA FROTA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0004396 01/11/2021 R$ 2.494,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE REPARAÇÃO NA CONCHA DA PA CARRAGADEIRA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004397 01/11/2021 R$ 3.042,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE REPARAÇÃO DO TRATOR NEWHOLLAND EMBREAGEM E TRANSMISSAO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004398 01/11/2021 R$ 5.323,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE REPARAÇÃO E TROCA DA TURBINA DA MOTO NIVELADORA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004399 01/11/2021 R$ 5.179,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 0004400 01/11/2021 R$ 12.064,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CURSO DE CORTE DE COSTURA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0004401 01/11/2021 R$ 1.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇO DE LANTERNAGEM NO VEÍCULO DOBLO PLACA QXD3910. 0004402 01/11/2021 R$ 480,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA A CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES, NO BAIRRO POR DO SOL DESTE MUNICIPIO. 0004403 01/11/2021 R$ 7.572,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITABIRINHA/MG. 0004404 01/11/2021 R$ 13.680,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0004405 01/11/2021 R$ 3.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0004406 01/11/2021 R$ 701,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO MICROONIBUS FIAT DUCATO PLACA OOW-2659. 0004407 01/11/2021 R$ 234,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, PARA A ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO. 0004408 01/11/2021 R$ 576,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇÃO DE TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM OPERADOR PARA SERVIÇOS DE MELHORIAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. 0004409 01/11/2021 R$ 28.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONSULTA E EXAMES PRESTADOS AOS PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA DE ATENDIMENTO EM ANEXO REFERENTE 11/2021. 0004410 01/11/2021 R$ 74,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA OBRAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CONJUNTO DE PAISAGISMO DA PEDRA BONECA, BEM TOMBADO PELO MUNICIPIO. 0004411 01/11/2021 R$ 10.123,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PRONTA PARA O CONSUMO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITABIRINHA/MG. 0004412 01/11/2021 R$ 896,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PARA OBRAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CONJUNTO PAISAGÍSTICO PEDRA BONECA, BEM TOMBADO PELO MUNICIPIO. 0004413 01/11/2021 R$ 94.996,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE. 0004414 01/11/2021 R$ 17.753,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE FORMULAS MANIPULADAS ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0004415 01/11/2021 R$ 615,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0004416 01/11/2021 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE SEMENTES PARA VIVEIRO DE PLANTAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 0004417 01/11/2021 R$ 1.541,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MÁQUINA PA CARREGADEIRA. 0004418 01/11/2021 R$ 2.922,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MÁQUINA MOTONIVELADORA. 0004419 01/11/2021 R$ 22.732,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO VAZADO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 0004420 01/11/2021 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA ESCAVADEIRA XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004421 01/11/2021 R$ 9.543,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA PATROL NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004422 01/11/2021 R$ 3.019,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA RETRO JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004423 01/11/2021 R$ 1.119,63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO PATROL CATERPILLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004424 01/11/2021 R$ 14.892,79
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PAC 1 PLACA ORC8466 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004425 01/11/2021 R$ 1.546,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PAC 2 PLACA PUD6303 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004426 01/11/2021 R$ 2.981,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004427 01/11/2021 R$ 2.828,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA ROÇADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004428 01/11/2021 R$ 183,54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL PLACA QPF7196 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004429 01/11/2021 R$ 767,42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO PLACA HGQ9341 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004430 01/11/2021 R$ 80,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO HAG3819 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004431 01/11/2021 R$ 99,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO CORTADOR DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004432 01/11/2021 R$ 36,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO MOTO SERRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004433 01/11/2021 R$ 36,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHAO PIPA PLACA GLT8302 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004434 01/11/2021 R$ 1.740,97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO 608 MQM1906 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004435 01/11/2021 R$ 293,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO 709 AZUL PLACA MPJ7120 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004436 01/11/2021 R$ 395,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO BRUCK GMM8776 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004437 01/11/2021 R$ 811,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO RMV5A53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004438 01/11/2021 R$ 1.608,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA UBS DO CENTRO. 0004439 01/11/2021 R$ 850,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VIATURA POLICIA MILITAR QXWOD52. 0004440 01/11/2021 R$ 1.307,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA POLICIA MILITAR VIATURA QMU1727. 0004441 01/11/2021 R$ 323,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VIRTUS PLACA RMI3B25 DO GABINETE DO PREFEITO. 0004442 01/11/2021 R$ 837,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE PLACA RMI3B30 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0004443 01/11/2021 R$ 673,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA PWR2789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0004444 01/11/2021 R$ 350,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA NXX1298 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0004445 01/11/2021 R$ 152,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA OWT7511 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0004446 01/11/2021 R$ 1.561,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO QXD3910 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0004447 01/11/2021 R$ 738,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO QZD3916 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0004448 01/11/2021 R$ 382,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA OWY9525 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0004449 01/11/2021 R$ 1.114,23
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA QXT4A15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0004450 01/11/2021 R$ 2.816,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ETIOS QWT 3046 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004451 01/11/2021 R$ 217,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE PUI 2E18 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004452 01/11/2021 R$ 354,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO PLACA RMI3B35 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004453 01/11/2021 R$ 2.690,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS HMH1651 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004454 01/11/2021 R$ 1.597,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DUCATO HIV1480 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004455 01/11/2021 R$ 1.226,19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO ETIOS QWT 3040 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004456 01/11/2021 R$ 2.173,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO PLACA HMH3616 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004457 01/11/2021 R$ 84,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO PLACA PUL8461 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004458 01/11/2021 R$ 268,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA RFI3B31 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004459 01/11/2021 R$ 1.778,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UTI MOVEL RFD6152 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004460 01/11/2021 R$ 729,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO PLACA RGA4D55 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004461 01/11/2021 R$ 2.071,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA HGA4E65 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004462 01/11/2021 R$ 1.978,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULOAMBULANCIA OPM5424 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004463 01/11/2021 R$ 902,38
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA QWX4812 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004464 01/11/2021 R$ 513,07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PRONTAS PARA OS FUNCIONÁRIOS A TRABALHO NAS CAMPANHAS DAS UBS. 0004465 01/11/2021 R$ 2.256,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA BARRA DO ITABIRA, ESCOLA JOAQUIM SERAFIM, DESTE MUNICIPIO. 0004466 01/11/2021 R$ 88,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO IPANEMA, ESCOLA E.M MARIA DE JESUS, DESTE MUNICIPIO. 0004467 01/11/2021 R$ 88,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO IPANEMA,504M, ESCOLA E.M MARIA DE JESUS, DESTE MUNICIPIO. 0004468 01/11/2021 R$ 88,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2021. 0004469 01/11/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO. 0004470 01/11/2021 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTO COM CONTRIBUIÇÃO AO HOSPITAL PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATAS, OBJETO DE CONVÊNIO FIRMADO COM ESSA MUNICIPALIDADE. 0004471 01/11/2021 R$ 100.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LICENÇA DO USO DE SISTEMA DIAGNÓSTICO MUNICIPAL, DISPONÍVEL NA INTERNET, NÃO EXCLUSIVO, PARA UTILIZAÇÃO DE FORMA TEMPORÁRIA, NÃO TRANSFERÍVEL, ONEROSO, SEM LIMITAÇÃO QUANTO AO NÚMERO DE USUÁRIOS SIMULTÂNEOS E COMPOSTO. 0004472 01/11/2021 R$ 10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DETERGENTE DESINCRUSTANTE ALCALINO, PARA HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. 0004488 08/11/2021 R$ 883,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. 0004489 08/11/2021 R$ 867,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. 0004490 08/11/2021 R$ 2.704,63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. 0004491 08/11/2021 R$ 4.160,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 0004492 08/11/2021 R$ 1.301,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE BORRACHARIA NOS VEICULOS : AMBULANCIA HMH3616,AMBULANCIA RFD 6152 ,AMBULANCIA PVL 8461,AMBULANCIA QWX4812. 0004493 08/11/2021 R$ 2.032,38
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS FUNCIONÁRIOS A TRABALHO EM CAMPNHAS DO OUTUBRO ROSA DAS UBS. 0004494 08/11/2021 R$ 1.183,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0004495 08/11/2021 R$ 1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ATO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL DESTE MUNICIPIO. 0004496 08/11/2021 R$ 57,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A PAGAMENTO DO CONTRATO DE DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NO LOCAL DENOMINADO CORRÉGO SUMIDOURO,S/N, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ITABIRINHA-MG, MEDINDO 1.156,20M². 0004497 08/11/2021 R$ 50.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM HOSPEDAGEM PARA ASSESSORIA PRESTADA A SAÚDE. 0004498 08/11/2021 R$ 2.120,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO DA CIDADE. 0004499 08/11/2021 R$ 1.070,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE LONA FORTE AGRIC AZUL 6X8 PARA VIVEIRO DE MUDAS, ATENDENDO A SEVRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0004500 08/11/2021 R$ 269,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇO REALIZADO EM VEÍCULO PESADO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0004501 08/11/2021 R$ 4.943,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO MERCEDES BENS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0004502 08/11/2021 R$ 5.241,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE FILTROS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS : GIRICO AZUL, FIAT STRADA PZM7122, CAMINHAO PAC 1 ORC8466, CAMINHAO PAC 2 PUD 6303, CAMINHAO 608MQM1906, COMPACTADOR DE LIXO RMV5A53 ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES 0004503 08/11/2021 R$ 6.764,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0004504 08/11/2021 R$ 1.180,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0004505 08/11/2021 R$ 9.960,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0004506 08/11/2021 R$ 11.690,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO CENTRO, PATRIMONIO VELHO ,VILA NOVA E BOA UNIAO, DESTE MUNICIPIO. 0004507 08/11/2021 R$ 10.743,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRAS SECRETÁRIA PARA O SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL 0004508 08/11/2021 R$ 1.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES, AO DEPARTAMENTO POLICIA CIVIL, NO QUE TANGE AO TREINAMENTO E MONITORAMENTO NA EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE, NO PERÍODO DE 09/11/2021. 0004509 08/11/2021 R$ 55,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESSE DO MUNICÍPIO REFERENTE A REUNIÃO INERENTE ÀS APLICAÇÕES DAS PROVAS DO SAEB PARA OS ALUNOS DO SEGUNDO E QUINTO ANO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0004510 08/11/2021 R$ 55,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESSE DO MUNICÍPIO REFERENTE A REUNIÃO INERENTE ÀS APLICAÇÕES DAS PROVAS DO SAEB PARA OS ALUNOS DO SEGUNDO E QUINTO ANO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0004511 08/11/2021 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. 0004512 08/11/2021 R$ 2.249,59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA BUSCAR VACINA JUNTO À GRS. 0004513 08/11/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA BUSCAR VACINA JUNTO À GRS. 0004514 08/11/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, NO PERÍODO DE 16/11 DE 2021 PARA ATENDER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 0004515 08/11/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, NO PERÍODO DE 16/11 DE 2021 PARA ATENDER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 0004516 08/11/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, NO PERÍODO DE 22/11 DE 2021 PARA ATENDER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 0004517 08/11/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A MANTENA, NO PERÍODO DE 22/11, 23/11, 24/11, 25/11 E 26/11 DE 2021 PARA ATENDER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 0004518 08/11/2021 R$ 125,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA O MUNÍCIPE SR. PAULO ALVES PEREIRA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CURITIBA Nº 187, BAIRRO VILA NOVA, PELO PERÍODO DE 45 DIAS. 0004533 16/11/2021 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A VITÓRIA/ES CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 0004534 16/11/2021 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 0004535 16/11/2021 R$ 605,79
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABIRINHA/MG. 0004536 16/11/2021 R$ 11.707,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O ALUGUEL DE MARTELETE E COMPACTADOR UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0004537 16/11/2021 R$ 870,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE BOLAS PARA CAMPO PENALTY, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO. 0004538 16/11/2021 R$ 970,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DA POLICLINICA DO CENTRO, DESTE MUNICIPIO. 0004539 16/11/2021 R$ 3.400,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DOBLO PLACA OPM 5424, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0004540 16/11/2021 R$ 4.384,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DUCATO PLACA HIV1480, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0004541 16/11/2021 R$ 5.583,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MICROONIBUS PLACA OOW2659, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0004542 16/11/2021 R$ 3.428,27
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2021. 0004553 16/11/2021 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE PLACA RMI3B30 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0004554 16/11/2021 R$ 947,39
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VIRTUS PLACA RMI3B25 DO GABINETE DO PREFEITO. 0004555 16/11/2021 R$ 1.281,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VIATURA QMV0303. 0004556 16/11/2021 R$ 596,43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VIATURA QXWOD52. 0004557 16/11/2021 R$ 1.856,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE PUI2E18 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0004558 16/11/2021 R$ 395,49
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA PZM0234 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0004559 16/11/2021 R$ 1.656,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA OWY9525 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0004560 16/11/2021 R$ 2.379,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA QXD3916 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0004561 16/11/2021 R$ 1.852,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA QXD3910 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0004562 16/11/2021 R$ 1.538,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA PYA6007 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0004563 16/11/2021 R$ 665,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA NXX1298 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0004564 16/11/2021 R$ 1.457,19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA QXT4A15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0004565 16/11/2021 R$ 5.832,39
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA PWR2781 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0004566 16/11/2021 R$ 1.661,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA QWT7511 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0004567 16/11/2021 R$ 3.360,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULOSPRINTER HMH3616 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004568 16/11/2021 R$ 412,63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DUCATO HIV1480 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004569 16/11/2021 R$ 2.160,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO PLACA OPM5424 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004570 16/11/2021 R$ 924,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UTI MOVEL RFD6152 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004571 16/11/2021 R$ 1.540,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA RFI 3B31 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004572 16/11/2021 R$ 1.942,91
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO AMBULANCIA PLACA RGA4D55 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004573 16/11/2021 R$ 3.054,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA QWX4812 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004574 16/11/2021 R$ 907,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO PLACA RGA4E65 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004575 16/11/2021 R$ 3.438,71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO PLACA RMI3B35 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004576 16/11/2021 R$ 3.380,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS HMH1651 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004577 16/11/2021 R$ 2.990,19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ETIOS QWT 3040 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004578 16/11/2021 R$ 2.749,39
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ETIOS QWT3076 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004579 16/11/2021 R$ 830,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO OQN4805 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004580 16/11/2021 R$ 71,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS OOW2656 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004581 16/11/2021 R$ 843,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PAC 1 PLACA ORC 8466 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004582 16/11/2021 R$ 3.354,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PAC 2 PUD 6303 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004583 16/11/2021 R$ 5.474,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR AZUL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004584 16/11/2021 R$ 749,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004585 16/11/2021 R$ 4.429,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PATROL NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004586 16/11/2021 R$ 7.334,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PATROL CATERPILLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004587 16/11/2021 R$ 10.022,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004588 16/11/2021 R$ 4.321,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULORETRO ESCAVADEIRA FB90 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004589 16/11/2021 R$ 941,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004590 16/11/2021 R$ 5.386,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO HAG3819 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004591 16/11/2021 R$ 121,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO PVL8461 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004592 16/11/2021 R$ 616,57
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO STRADA PZM7122 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004593 16/11/2021 R$ 368,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL OPF 7196 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004594 16/11/2021 R$ 789,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CORTADOR DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004595 16/11/2021 R$ 190,31
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA ROÇADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004596 16/11/2021 R$ 440,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO MOTOSSERRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004597 16/11/2021 R$ 110,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHAO PIPA PLACA GLT8302 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004598 16/11/2021 R$ 3.464,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO BRUCK GMM8776 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004599 16/11/2021 R$ 3.085,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHAO PIPA PLACA GVH7196 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004600 16/11/2021 R$ 1.277,79
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHAO 709 MPJ7120 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004601 16/11/2021 R$ 1.065,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHAO 608 PLACA MQM1906 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004602 16/11/2021 R$ 2.312,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACA RMV 5A53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004603 16/11/2021 R$ 4.819,97
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM EXECUÇÃO DE OBRA DE 02 (DUAS) CAIXAS COLETORAS E REDE DE DRENAGEM PROFUNDA NAS RUAS CLÁUDIO JOSÉ GUEDES E VEREADOR GERALDO BICALHO, NO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA. 0004639 23/11/2021 R$ 321.784,55
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM EXECUÇÃO DE OBRA DE 02 (DUAS) CAIXAS COLETORAS E REDE DE DRENAGEM PROFUNDA NAS RUAS CLÁUDIO JOSÉ GUEDES E VEREADOR GERALDO BICALHO, NO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA. 0004640 23/11/2021 R$ 34.432,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTA AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 0004641 23/11/2021 R$ 12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTA AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. 0004642 23/11/2021 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. 0004643 23/11/2021 R$ 2.286,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. 0004644 23/11/2021 R$ 9.231,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. 0004645 23/11/2021 R$ 3.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. 0004646 23/11/2021 R$ 5.162,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. 0004647 23/11/2021 R$ 8.572,21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. 0004648 23/11/2021 R$ 6.495,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. 0004649 23/11/2021 R$ 1.477,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. 0004650 23/11/2021 R$ 2.508,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. 0004651 23/11/2021 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. 0004652 23/11/2021 R$ 21.437,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. 0004653 23/11/2021 R$ 15.294,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. 0004654 23/11/2021 R$ 13.492,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. 0004655 23/11/2021 R$ 23.054,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. 0004656 23/11/2021 R$ 4.690,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. 0004657 23/11/2021 R$ 2.585,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. 0004658 23/11/2021 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. 0004659 23/11/2021 R$ 82.963,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. 0004660 23/11/2021 R$ 10.026,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. 0004661 23/11/2021 R$ 16.563,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. 0004662 23/11/2021 R$ 33.877,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. 0004663 23/11/2021 R$ 18.076,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. 0004664 23/11/2021 R$ 9.270,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. 0004665 23/11/2021 R$ 4.706,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. 0004666 23/11/2021 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. 0004667 23/11/2021 R$ 1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. 0004668 23/11/2021 R$ 4.815,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. 0004669 23/11/2021 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. 0004670 23/11/2021 R$ 1.715,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. 0004671 23/11/2021 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. 0004672 23/11/2021 R$ 4.154,27
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. 0004673 23/11/2021 R$ 2.164,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. 0004674 23/11/2021 R$ 11.603,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. 0004675 23/11/2021 R$ 5.720,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. 0004676 23/11/2021 R$ 3.408,54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. 0004677 23/11/2021 R$ 7.956,59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. 0004678 23/11/2021 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. 0004679 23/11/2021 R$ 10.321,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. 0004680 23/11/2021 R$ 4.122,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. 0004681 23/11/2021 R$ 5.289,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. 0004682 23/11/2021 R$ 30.632,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. 0004683 23/11/2021 R$ 25.009,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. 0004684 23/11/2021 R$ 183.859,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. 0004685 23/11/2021 R$ 108.454,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. 0004686 23/11/2021 R$ 14.237,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. 0004687 23/11/2021 R$ 12.937,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. 0004688 23/11/2021 R$ 1.809,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. 0004689 23/11/2021 R$ 19.361,79
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. 0004690 23/11/2021 R$ 6.270,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. 0004691 23/11/2021 R$ 3.357,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. 0004692 23/11/2021 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. 0004693 23/11/2021 R$ 10.902,54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. 0004694 23/11/2021 R$ 26.600,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. 0004695 23/11/2021 R$ 14.377,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. 0004696 23/11/2021 R$ 2.569,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. 0004697 23/11/2021 R$ 8.647,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. 0004698 23/11/2021 R$ 62.076,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. 0004699 23/11/2021 R$ 16.862,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA NASF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. 0004700 23/11/2021 R$ 9.566,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA MANUTENÇÃO DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. 0004701 23/11/2021 R$ 18.490,59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. 0004702 23/11/2021 R$ 5.566,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. 0004703 23/11/2021 R$ 8.170,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. 0004704 23/11/2021 R$ 4.122,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. 0004705 23/11/2021 R$ 6.720,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. 0004706 23/11/2021 R$ 5.332,71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. 0004707 23/11/2021 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. 0004708 23/11/2021 R$ 1.927,49
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. 0004709 23/11/2021 R$ 3.840,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0004710 23/11/2021 R$ 546,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0004711 23/11/2021 R$ 3.660,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0004712 23/11/2021 R$ 3.402,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO TOYOTA ETIOS SD PLACA QWT-3040 NO PERÍODO DE 29/06/2021. 0004713 23/11/2021 R$ 104,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A MANTENA, CONDUZINDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO INSCRITOS NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO- ENEM. 0004714 23/11/2021 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A MANTENA/MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 0004715 23/11/2021 R$ 20,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO NO JORNAL DOU DO SERVIÇO TA DE 24/11/2021 , ALTERAÇÃO DE VIGENCIA PARA 30/03/2022, TERMO DE COMPROMISSO 794455/2013-OPERAÇÃO 1010937-59, DESTA MUNICIPALIDADE. 0004716 23/11/2021 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE ANÁLISE DE REPROGRAMAÇÃO, TARIFA E REPACTUAÇÃO CRONOGRAMA DE 24/11/2021, CONTRATO DE REPASSE 794455/2013 - OPERAÇÃO 1010937-59, DESTA MUNICIPALIDADE. 0004717 23/11/2021 R$ 744,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇOS DE REPARO NA IRRIGAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 0004719 23/11/2021 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS NATALINOS PARA ORNAMENTAÇÃO DA PASSARELA DA PROSA. 0004720 23/11/2021 R$ 4.859,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE ARTIGOS PARA ORNAMENTAÇÃO DE NATAL. 0004721 23/11/2021 R$ 339,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES, AO DEPARTAMENTO POLICIA CIVIL, NO QUE TANGE AO TREINAMENTO E MONITORAMENTO NA EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE, NO PERÍODO DE 25/11/2021. 0004722 23/11/2021 R$ 55,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0004723 23/11/2021 R$ 337,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE MONTAGEM DE MANGUEIRA NA RETROESCAVADEIRA,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0004724 23/11/2021 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DO PISO DE BORRACHA DA ESCOLA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO. 0004725 23/11/2021 R$ 659,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESSE DO MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 23/11/2021 NO ENCONTRO COM COORDENADORES DA EMATER E 24/11/2021 NO ENCONTRO COM A GERÊNCIA DO BANCO DO NORDESTE. 0004726 23/11/2021 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, TRANPORTANDO ALUNOS NO PERÍODO DE 26/11/2021, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0004727 23/11/2021 R$ 55,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, TRANPORTANDO ALUNOS NO PERÍODO DE 26/11/2021, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0004728 23/11/2021 R$ 55,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO HOSPITALAR AMBULATORIAL DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE COM REFERÊNCIA NA TABELA DO SUS E RESOLUÇÃO Nº 026/2121 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SÁUDE. 0004738 25/11/2021 R$ 69.307,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA OS QUIOSQUES 5 E 6 SITUADOS NA PASSARELA DA PROSA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. 0004739 25/11/2021 R$ 59,27
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 25/11/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 0004740 25/11/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE FILME AGRI ESTUFA 12X60X150, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0004741 25/11/2021 R$ 640,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA OS QUIOSQUES 2,5 E 6 SITUADOS NA PASSARELA DA PROSA, REFERENTE AOS SEGUINTES MESES- QUIOSQUE 5: 09/20, 11/20,12/20, 01/21, 02/21, 03/21, 04/21, 05/21,06/21, 07/21,08/21, 09/21 E 10/21, QUIOSQUE 6: 03/21, 04/21, 05/21, 06/21, 07/21,08/21, 09/21, 10/21 E QUIOSQUE 2:03/21, 04/21, 05/21, 06/21, 07/21, 08/21, 09/21, 10/21, E 11/21. 0004742 25/11/2021 R$ 884,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL SUPERVISOR CLÍNICO INSTITUCIONAL, CONSOANTE A RESOLUÇÃO 7.168 DE 20 DE JULHO DE 2020, NOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. 0004743 25/11/2021 R$ 8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICÓLOGA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. 0004744 25/11/2021 R$ 2.800,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO DA CIDADE. 0004745 25/11/2021 R$ 1.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. 0004746 25/11/2021 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. 0004747 25/11/2021 R$ 9.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. 0004748 25/11/2021 R$ 9.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO MÉDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. 0004749 25/11/2021 R$ 15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. 0004750 25/11/2021 R$ 7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICIPIO. 0004751 25/11/2021 R$ 13.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DE NATAL DAS PRAÇAS, DESTE MUNICIPIO. 0004752 25/11/2021 R$ 4.068,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇOS DE DE PUBLICIDADE, COM VEICULAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE CAMPANHA INSTITUCIONAL DE CARÁTER INFORMATIVO E EDUCATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRINHA, EM PAINEL DE LED NA QUALIDADE P10, P8 OU P6, DO TIPO OUTDOOR, AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL, NESTE MUNICIPIO. 0004753 25/11/2021 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. 0004754 25/11/2021 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. 0004755 25/11/2021 R$ 780,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. 0004756 25/11/2021 R$ 1.797,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ININTERRUPTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SEGUNDO AS DIRETRIZES DO SUS. 0004757 25/11/2021 R$ 180.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE GALPÕES EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO/METÁLICA NO POLO INDUSTRIAL, DESTE MUNICIPIO. 0004758 25/11/2021 R$ 88,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE A PROJETO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS, DESTE MUNICIPIO. 0004759 25/11/2021 R$ 88,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 0004760 25/11/2021 R$ 932,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. 0004761 25/11/2021 R$ 15.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. 0004762 25/11/2021 R$ 15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. 0004763 25/11/2021 R$ 70.329,54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. 0004764 25/11/2021 R$ 3.177,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. 0004765 25/11/2021 R$ 3.244,21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. 0004766 25/11/2021 R$ 10.496,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. 0004767 25/11/2021 R$ 68.286,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. 0004768 25/11/2021 R$ 738,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. 0004769 25/11/2021 R$ 5.138,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. 0004770 25/11/2021 R$ 4.524,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. 0004771 25/11/2021 R$ 29.859,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. 0004772 25/11/2021 R$ 5.167,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O CONSERTO DO APARELHO REPETIDOR DE SINAL DE CELULAR LOCALIZADO NO DISTRITO BARRA DO ITABIRA, DESTE MUNICIPIO. 0004773 25/11/2021 R$ 5.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO DA CIDADE. 0004774 25/11/2021 R$ 1.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AUXÍLIO PARA MUNICIPE CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, CONFORME ATESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ANEXO. 0004783 30/11/2021 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A VITÓRIA/ES CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 0004784 30/11/2021 R$ 230,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 0004785 30/11/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE. 0004786 30/11/2021 R$ 508,07