| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA, COM RECURSOS PROVENIENTES DO CONTRATO DE REPASSE Nº 902547/2020/MDR/CAIXA. |
0004366 |
01/11/2021 |
R$ 490.798,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE VIDRO VERDE 08 MM PARA PORTA MEMORIAL RENASCER. |
0004367 |
01/11/2021 |
R$ 3.925,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PARELHO DE RAIO X FIXO MT500. |
0004368 |
01/11/2021 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE BATERIA JJ 150 AH PARA UTI MOVEL PLACA RFD 6I52. |
0004369 |
01/11/2021 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CARTAZES PARA A DIVULGAÇÃO DAS CAMPANHAS SETEMBRO AMARELO, OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL. |
0004370 |
01/11/2021 |
R$ 6.720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DOS GASTOS COM OS SERVIÇOS DE PINTURA NO MONUMENTO DO CRISTO, DECORAÇÃO DO CARRO FLINTSTONES E NUMERAÇÃO DA PASSARELA DA PROSA. |
0004371 |
01/11/2021 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO, HIDRATAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO EM VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA MUNICÍPIAL DE DE EDUCAÇÃO. |
0004372 |
01/11/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO, HIDRATAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO EM VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0004373 |
01/11/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE ITABIRINHA/MG. |
0004374 |
01/11/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE ITABIRINHA/MG. |
0004375 |
01/11/2021 |
R$ 3.490,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. |
0004376 |
01/11/2021 |
R$ 2.407,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. |
0004377 |
01/11/2021 |
R$ 6.250,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM REALIZAÇOES DE EXAMES LABORATORIAIS PARA USUARIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0004378 |
01/11/2021 |
R$ 6.628,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NOS SERVIÇOS MECÂNICOS DOS VEICULOS :IVECO NXX1298 ,MARCOPOLO VOLARE OWY 9525 ,DOBLO QXD 3916, DOBLO QXD 3910, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0004379 |
01/11/2021 |
R$ 6.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÌCULOS AMBULANCIA HMH3616,AMBULANCIA RFD6152,AMBULANCIA PVL8461,AMBULANCUA QWX4812. |
0004380 |
01/11/2021 |
R$ 16.665,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NOS SERVIÇOS MECANICOS PARA OS VEICULOS : DOBLO QXD 3910 ,ONIBUS VOLAR OWY9525,ONIBUS IVECO PYA6007. |
0004381 |
01/11/2021 |
R$ 415,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE REMOÇÃO DE CORPO CADAVERICO, PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
0004382 |
01/11/2021 |
R$ 391,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA, PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
0004383 |
01/11/2021 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. |
0004384 |
01/11/2021 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA FUNCIONARIOS DA DIGITALIZA, PARA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. |
0004385 |
01/11/2021 |
R$ 2.263,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO EM VIVEIRO DE PLANTAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
0004386 |
01/11/2021 |
R$ 4.748,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MARMITEX PRONTA PARA O CONSUMO DOS SERVIDORES EM SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004387 |
01/11/2021 |
R$ 3.043,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MARMITEX PRONTA PARA O CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0004388 |
01/11/2021 |
R$ 3.483,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ININTERRUPTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SEGUNDO AS DIRETRIZES DO SUS. |
0004389 |
01/11/2021 |
R$ 80.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESSA MUNICIPALIDADE. |
0004390 |
01/11/2021 |
R$ 37.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS ARMARIOS DO CAMARIM DA AREA DE FESTA. |
0004391 |
01/11/2021 |
R$ 1.421,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CAMINHAO PLACA PUD6303. |
0004392 |
01/11/2021 |
R$ 3.326,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CAMINHAO PLACA ORC 8466. |
0004393 |
01/11/2021 |
R$ 2.311,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VOYAGE PLACA PUI2E18. |
0004394 |
01/11/2021 |
R$ 1.959,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO AMBULANCIA PLACA PVL 8461. |
0004395 |
01/11/2021 |
R$ 3.415,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE BORRACHARIA DA FROTA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0004396 |
01/11/2021 |
R$ 2.494,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE REPARAÇÃO NA CONCHA DA PA CARRAGADEIRA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004397 |
01/11/2021 |
R$ 3.042,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE REPARAÇÃO DO TRATOR NEWHOLLAND EMBREAGEM E TRANSMISSAO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004398 |
01/11/2021 |
R$ 5.323,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE REPARAÇÃO E TROCA DA TURBINA DA MOTO NIVELADORA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004399 |
01/11/2021 |
R$ 5.179,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
0004400 |
01/11/2021 |
R$ 12.064,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CURSO DE CORTE DE COSTURA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0004401 |
01/11/2021 |
R$ 1.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇO DE LANTERNAGEM NO VEÍCULO DOBLO PLACA QXD3910. |
0004402 |
01/11/2021 |
R$ 480,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA A CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES, NO BAIRRO POR DO SOL DESTE MUNICIPIO. |
0004403 |
01/11/2021 |
R$ 7.572,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITABIRINHA/MG. |
0004404 |
01/11/2021 |
R$ 13.680,30 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0004405 |
01/11/2021 |
R$ 3.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0004406 |
01/11/2021 |
R$ 701,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO MICROONIBUS FIAT DUCATO PLACA OOW-2659. |
0004407 |
01/11/2021 |
R$ 234,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, PARA A ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO. |
0004408 |
01/11/2021 |
R$ 576,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇÃO DE TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM OPERADOR PARA SERVIÇOS DE MELHORIAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. |
0004409 |
01/11/2021 |
R$ 28.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONSULTA E EXAMES PRESTADOS AOS PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA DE ATENDIMENTO EM ANEXO REFERENTE 11/2021. |
0004410 |
01/11/2021 |
R$ 74,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA OBRAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CONJUNTO DE PAISAGISMO DA PEDRA BONECA, BEM TOMBADO PELO MUNICIPIO. |
0004411 |
01/11/2021 |
R$ 10.123,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PRONTA PARA O CONSUMO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITABIRINHA/MG. |
0004412 |
01/11/2021 |
R$ 896,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PARA OBRAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CONJUNTO PAISAGÍSTICO PEDRA BONECA, BEM TOMBADO PELO MUNICIPIO. |
0004413 |
01/11/2021 |
R$ 94.996,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE. |
0004414 |
01/11/2021 |
R$ 17.753,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE FORMULAS MANIPULADAS ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0004415 |
01/11/2021 |
R$ 615,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004416 |
01/11/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE SEMENTES PARA VIVEIRO DE PLANTAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
0004417 |
01/11/2021 |
R$ 1.541,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MÁQUINA PA CARREGADEIRA. |
0004418 |
01/11/2021 |
R$ 2.922,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MÁQUINA MOTONIVELADORA. |
0004419 |
01/11/2021 |
R$ 22.732,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO VAZADO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0004420 |
01/11/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA ESCAVADEIRA XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004421 |
01/11/2021 |
R$ 9.543,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA PATROL NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004422 |
01/11/2021 |
R$ 3.019,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA RETRO JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004423 |
01/11/2021 |
R$ 1.119,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO PATROL CATERPILLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004424 |
01/11/2021 |
R$ 14.892,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PAC 1 PLACA ORC8466 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004425 |
01/11/2021 |
R$ 1.546,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PAC 2 PLACA PUD6303 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004426 |
01/11/2021 |
R$ 2.981,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004427 |
01/11/2021 |
R$ 2.828,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA ROÇADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004428 |
01/11/2021 |
R$ 183,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL PLACA QPF7196 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004429 |
01/11/2021 |
R$ 767,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO PLACA HGQ9341 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004430 |
01/11/2021 |
R$ 80,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO HAG3819 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004431 |
01/11/2021 |
R$ 99,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO CORTADOR DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004432 |
01/11/2021 |
R$ 36,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO MOTO SERRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004433 |
01/11/2021 |
R$ 36,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHAO PIPA PLACA GLT8302 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004434 |
01/11/2021 |
R$ 1.740,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO 608 MQM1906 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004435 |
01/11/2021 |
R$ 293,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO 709 AZUL PLACA MPJ7120 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004436 |
01/11/2021 |
R$ 395,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO BRUCK GMM8776 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004437 |
01/11/2021 |
R$ 811,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO RMV5A53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004438 |
01/11/2021 |
R$ 1.608,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA UBS DO CENTRO. |
0004439 |
01/11/2021 |
R$ 850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VIATURA POLICIA MILITAR QXWOD52. |
0004440 |
01/11/2021 |
R$ 1.307,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA POLICIA MILITAR VIATURA QMU1727. |
0004441 |
01/11/2021 |
R$ 323,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VIRTUS PLACA RMI3B25 DO GABINETE DO PREFEITO. |
0004442 |
01/11/2021 |
R$ 837,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE PLACA RMI3B30 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004443 |
01/11/2021 |
R$ 673,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA PWR2789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0004444 |
01/11/2021 |
R$ 350,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA NXX1298 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0004445 |
01/11/2021 |
R$ 152,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA OWT7511 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0004446 |
01/11/2021 |
R$ 1.561,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO QXD3910 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0004447 |
01/11/2021 |
R$ 738,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO QZD3916 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0004448 |
01/11/2021 |
R$ 382,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA OWY9525 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0004449 |
01/11/2021 |
R$ 1.114,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA QXT4A15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0004450 |
01/11/2021 |
R$ 2.816,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ETIOS QWT 3046 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004451 |
01/11/2021 |
R$ 217,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE PUI 2E18 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004452 |
01/11/2021 |
R$ 354,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO PLACA RMI3B35 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004453 |
01/11/2021 |
R$ 2.690,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS HMH1651 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004454 |
01/11/2021 |
R$ 1.597,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DUCATO HIV1480 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004455 |
01/11/2021 |
R$ 1.226,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO ETIOS QWT 3040 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004456 |
01/11/2021 |
R$ 2.173,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO PLACA HMH3616 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004457 |
01/11/2021 |
R$ 84,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO PLACA PUL8461 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004458 |
01/11/2021 |
R$ 268,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA RFI3B31 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004459 |
01/11/2021 |
R$ 1.778,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UTI MOVEL RFD6152 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004460 |
01/11/2021 |
R$ 729,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO PLACA RGA4D55 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004461 |
01/11/2021 |
R$ 2.071,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA HGA4E65 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004462 |
01/11/2021 |
R$ 1.978,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULOAMBULANCIA OPM5424 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004463 |
01/11/2021 |
R$ 902,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA QWX4812 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004464 |
01/11/2021 |
R$ 513,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PRONTAS PARA OS FUNCIONÁRIOS A TRABALHO NAS CAMPANHAS DAS UBS. |
0004465 |
01/11/2021 |
R$ 2.256,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA BARRA DO ITABIRA, ESCOLA JOAQUIM SERAFIM, DESTE MUNICIPIO. |
0004466 |
01/11/2021 |
R$ 88,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO IPANEMA, ESCOLA E.M MARIA DE JESUS, DESTE MUNICIPIO. |
0004467 |
01/11/2021 |
R$ 88,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO IPANEMA,504M, ESCOLA E.M MARIA DE JESUS, DESTE MUNICIPIO. |
0004468 |
01/11/2021 |
R$ 88,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2021. |
0004469 |
01/11/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO. |
0004470 |
01/11/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTO COM CONTRIBUIÇÃO AO HOSPITAL PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATAS, OBJETO DE CONVÊNIO FIRMADO COM ESSA MUNICIPALIDADE. |
0004471 |
01/11/2021 |
R$ 100.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LICENÇA DO USO DE SISTEMA DIAGNÓSTICO MUNICIPAL, DISPONÍVEL NA INTERNET, NÃO EXCLUSIVO, PARA UTILIZAÇÃO DE FORMA TEMPORÁRIA, NÃO TRANSFERÍVEL, ONEROSO, SEM LIMITAÇÃO QUANTO AO NÚMERO DE USUÁRIOS SIMULTÂNEOS E COMPOSTO. |
0004472 |
01/11/2021 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DETERGENTE DESINCRUSTANTE ALCALINO, PARA HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. |
0004488 |
08/11/2021 |
R$ 883,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. |
0004489 |
08/11/2021 |
R$ 867,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. |
0004490 |
08/11/2021 |
R$ 2.704,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. |
0004491 |
08/11/2021 |
R$ 4.160,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
0004492 |
08/11/2021 |
R$ 1.301,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE BORRACHARIA NOS VEICULOS : AMBULANCIA HMH3616,AMBULANCIA RFD 6152 ,AMBULANCIA PVL 8461,AMBULANCIA QWX4812. |
0004493 |
08/11/2021 |
R$ 2.032,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS FUNCIONÁRIOS A TRABALHO EM CAMPNHAS DO OUTUBRO ROSA DAS UBS. |
0004494 |
08/11/2021 |
R$ 1.183,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0004495 |
08/11/2021 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ATO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL DESTE MUNICIPIO. |
0004496 |
08/11/2021 |
R$ 57,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A PAGAMENTO DO CONTRATO DE DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NO LOCAL DENOMINADO CORRÉGO SUMIDOURO,S/N, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ITABIRINHA-MG, MEDINDO 1.156,20M². |
0004497 |
08/11/2021 |
R$ 50.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM HOSPEDAGEM PARA ASSESSORIA PRESTADA A SAÚDE. |
0004498 |
08/11/2021 |
R$ 2.120,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO DA CIDADE. |
0004499 |
08/11/2021 |
R$ 1.070,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE LONA FORTE AGRIC AZUL 6X8 PARA VIVEIRO DE MUDAS, ATENDENDO A SEVRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
0004500 |
08/11/2021 |
R$ 269,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇO REALIZADO EM VEÍCULO PESADO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0004501 |
08/11/2021 |
R$ 4.943,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO MERCEDES BENS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0004502 |
08/11/2021 |
R$ 5.241,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE FILTROS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS : GIRICO AZUL, FIAT STRADA PZM7122, CAMINHAO PAC 1 ORC8466, CAMINHAO PAC 2 PUD 6303, CAMINHAO 608MQM1906, COMPACTADOR DE LIXO RMV5A53 ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES |
0004503 |
08/11/2021 |
R$ 6.764,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0004504 |
08/11/2021 |
R$ 1.180,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0004505 |
08/11/2021 |
R$ 9.960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0004506 |
08/11/2021 |
R$ 11.690,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO CENTRO, PATRIMONIO VELHO ,VILA NOVA E BOA UNIAO, DESTE MUNICIPIO. |
0004507 |
08/11/2021 |
R$ 10.743,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRAS SECRETÁRIA PARA O SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL |
0004508 |
08/11/2021 |
R$ 1.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES, AO DEPARTAMENTO POLICIA CIVIL, NO QUE TANGE AO TREINAMENTO E MONITORAMENTO NA EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE, NO PERÍODO DE 09/11/2021. |
0004509 |
08/11/2021 |
R$ 55,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESSE DO MUNICÍPIO REFERENTE A REUNIÃO INERENTE ÀS APLICAÇÕES DAS PROVAS DO SAEB PARA OS ALUNOS DO SEGUNDO E QUINTO ANO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
0004510 |
08/11/2021 |
R$ 55,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESSE DO MUNICÍPIO REFERENTE A REUNIÃO INERENTE ÀS APLICAÇÕES DAS PROVAS DO SAEB PARA OS ALUNOS DO SEGUNDO E QUINTO ANO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
0004511 |
08/11/2021 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. |
0004512 |
08/11/2021 |
R$ 2.249,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA BUSCAR VACINA JUNTO À GRS. |
0004513 |
08/11/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA BUSCAR VACINA JUNTO À GRS. |
0004514 |
08/11/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, NO PERÍODO DE 16/11 DE 2021 PARA ATENDER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
0004515 |
08/11/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, NO PERÍODO DE 16/11 DE 2021 PARA ATENDER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
0004516 |
08/11/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, NO PERÍODO DE 22/11 DE 2021 PARA ATENDER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
0004517 |
08/11/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A MANTENA, NO PERÍODO DE 22/11, 23/11, 24/11, 25/11 E 26/11 DE 2021 PARA ATENDER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
0004518 |
08/11/2021 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA O MUNÍCIPE SR. PAULO ALVES PEREIRA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CURITIBA Nº 187, BAIRRO VILA NOVA, PELO PERÍODO DE 45 DIAS. |
0004533 |
16/11/2021 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A VITÓRIA/ES CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. |
0004534 |
16/11/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. |
0004535 |
16/11/2021 |
R$ 605,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABIRINHA/MG. |
0004536 |
16/11/2021 |
R$ 11.707,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O ALUGUEL DE MARTELETE E COMPACTADOR UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0004537 |
16/11/2021 |
R$ 870,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE BOLAS PARA CAMPO PENALTY, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO. |
0004538 |
16/11/2021 |
R$ 970,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DA POLICLINICA DO CENTRO, DESTE MUNICIPIO. |
0004539 |
16/11/2021 |
R$ 3.400,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DOBLO PLACA OPM 5424, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0004540 |
16/11/2021 |
R$ 4.384,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DUCATO PLACA HIV1480, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0004541 |
16/11/2021 |
R$ 5.583,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MICROONIBUS PLACA OOW2659, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0004542 |
16/11/2021 |
R$ 3.428,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2021. |
0004553 |
16/11/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE PLACA RMI3B30 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004554 |
16/11/2021 |
R$ 947,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VIRTUS PLACA RMI3B25 DO GABINETE DO PREFEITO. |
0004555 |
16/11/2021 |
R$ 1.281,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VIATURA QMV0303. |
0004556 |
16/11/2021 |
R$ 596,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VIATURA QXWOD52. |
0004557 |
16/11/2021 |
R$ 1.856,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE PUI2E18 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0004558 |
16/11/2021 |
R$ 395,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA PZM0234 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0004559 |
16/11/2021 |
R$ 1.656,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA OWY9525 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0004560 |
16/11/2021 |
R$ 2.379,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA QXD3916 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0004561 |
16/11/2021 |
R$ 1.852,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA QXD3910 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0004562 |
16/11/2021 |
R$ 1.538,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA PYA6007 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0004563 |
16/11/2021 |
R$ 665,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA NXX1298 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0004564 |
16/11/2021 |
R$ 1.457,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA QXT4A15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0004565 |
16/11/2021 |
R$ 5.832,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA PWR2781 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0004566 |
16/11/2021 |
R$ 1.661,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA QWT7511 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0004567 |
16/11/2021 |
R$ 3.360,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULOSPRINTER HMH3616 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004568 |
16/11/2021 |
R$ 412,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DUCATO HIV1480 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004569 |
16/11/2021 |
R$ 2.160,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO PLACA OPM5424 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004570 |
16/11/2021 |
R$ 924,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UTI MOVEL RFD6152 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004571 |
16/11/2021 |
R$ 1.540,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA RFI 3B31 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004572 |
16/11/2021 |
R$ 1.942,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO AMBULANCIA PLACA RGA4D55 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004573 |
16/11/2021 |
R$ 3.054,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA QWX4812 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004574 |
16/11/2021 |
R$ 907,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO PLACA RGA4E65 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004575 |
16/11/2021 |
R$ 3.438,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO PLACA RMI3B35 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004576 |
16/11/2021 |
R$ 3.380,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS HMH1651 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004577 |
16/11/2021 |
R$ 2.990,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ETIOS QWT 3040 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004578 |
16/11/2021 |
R$ 2.749,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ETIOS QWT3076 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004579 |
16/11/2021 |
R$ 830,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO OQN4805 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004580 |
16/11/2021 |
R$ 71,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS OOW2656 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004581 |
16/11/2021 |
R$ 843,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PAC 1 PLACA ORC 8466 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004582 |
16/11/2021 |
R$ 3.354,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PAC 2 PUD 6303 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004583 |
16/11/2021 |
R$ 5.474,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR AZUL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004584 |
16/11/2021 |
R$ 749,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004585 |
16/11/2021 |
R$ 4.429,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PATROL NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004586 |
16/11/2021 |
R$ 7.334,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PATROL CATERPILLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004587 |
16/11/2021 |
R$ 10.022,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004588 |
16/11/2021 |
R$ 4.321,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULORETRO ESCAVADEIRA FB90 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004589 |
16/11/2021 |
R$ 941,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004590 |
16/11/2021 |
R$ 5.386,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO HAG3819 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004591 |
16/11/2021 |
R$ 121,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO PVL8461 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004592 |
16/11/2021 |
R$ 616,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO STRADA PZM7122 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004593 |
16/11/2021 |
R$ 368,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL OPF 7196 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004594 |
16/11/2021 |
R$ 789,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CORTADOR DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004595 |
16/11/2021 |
R$ 190,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA ROÇADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004596 |
16/11/2021 |
R$ 440,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO MOTOSSERRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004597 |
16/11/2021 |
R$ 110,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHAO PIPA PLACA GLT8302 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004598 |
16/11/2021 |
R$ 3.464,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO BRUCK GMM8776 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004599 |
16/11/2021 |
R$ 3.085,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHAO PIPA PLACA GVH7196 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004600 |
16/11/2021 |
R$ 1.277,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHAO 709 MPJ7120 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004601 |
16/11/2021 |
R$ 1.065,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHAO 608 PLACA MQM1906 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004602 |
16/11/2021 |
R$ 2.312,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACA RMV 5A53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004603 |
16/11/2021 |
R$ 4.819,97 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM EXECUÇÃO DE OBRA DE 02 (DUAS) CAIXAS COLETORAS E REDE DE DRENAGEM PROFUNDA NAS RUAS CLÁUDIO JOSÉ GUEDES E VEREADOR GERALDO BICALHO, NO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA. |
0004639 |
23/11/2021 |
R$ 321.784,55 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM EXECUÇÃO DE OBRA DE 02 (DUAS) CAIXAS COLETORAS E REDE DE DRENAGEM PROFUNDA NAS RUAS CLÁUDIO JOSÉ GUEDES E VEREADOR GERALDO BICALHO, NO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA. |
0004640 |
23/11/2021 |
R$ 34.432,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTA AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
0004641 |
23/11/2021 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTA AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
0004642 |
23/11/2021 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
0004643 |
23/11/2021 |
R$ 2.286,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
0004644 |
23/11/2021 |
R$ 9.231,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
0004645 |
23/11/2021 |
R$ 3.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
0004646 |
23/11/2021 |
R$ 5.162,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
0004647 |
23/11/2021 |
R$ 8.572,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
0004648 |
23/11/2021 |
R$ 6.495,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
0004649 |
23/11/2021 |
R$ 1.477,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
0004650 |
23/11/2021 |
R$ 2.508,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
0004651 |
23/11/2021 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
0004652 |
23/11/2021 |
R$ 21.437,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
0004653 |
23/11/2021 |
R$ 15.294,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
0004654 |
23/11/2021 |
R$ 13.492,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
0004655 |
23/11/2021 |
R$ 23.054,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
0004656 |
23/11/2021 |
R$ 4.690,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
0004657 |
23/11/2021 |
R$ 2.585,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
0004658 |
23/11/2021 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
0004659 |
23/11/2021 |
R$ 82.963,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
0004660 |
23/11/2021 |
R$ 10.026,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
0004661 |
23/11/2021 |
R$ 16.563,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
0004662 |
23/11/2021 |
R$ 33.877,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
0004663 |
23/11/2021 |
R$ 18.076,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
0004664 |
23/11/2021 |
R$ 9.270,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
0004665 |
23/11/2021 |
R$ 4.706,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERCRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
0004666 |
23/11/2021 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
0004667 |
23/11/2021 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
0004668 |
23/11/2021 |
R$ 4.815,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
0004669 |
23/11/2021 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
0004670 |
23/11/2021 |
R$ 1.715,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
0004671 |
23/11/2021 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
0004672 |
23/11/2021 |
R$ 4.154,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
0004673 |
23/11/2021 |
R$ 2.164,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
0004674 |
23/11/2021 |
R$ 11.603,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
0004675 |
23/11/2021 |
R$ 5.720,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
0004676 |
23/11/2021 |
R$ 3.408,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
0004677 |
23/11/2021 |
R$ 7.956,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
0004678 |
23/11/2021 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
0004679 |
23/11/2021 |
R$ 10.321,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
0004680 |
23/11/2021 |
R$ 4.122,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
0004681 |
23/11/2021 |
R$ 5.289,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
0004682 |
23/11/2021 |
R$ 30.632,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
0004683 |
23/11/2021 |
R$ 25.009,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
0004684 |
23/11/2021 |
R$ 183.859,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
0004685 |
23/11/2021 |
R$ 108.454,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
0004686 |
23/11/2021 |
R$ 14.237,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
0004687 |
23/11/2021 |
R$ 12.937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
0004688 |
23/11/2021 |
R$ 1.809,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
0004689 |
23/11/2021 |
R$ 19.361,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
0004690 |
23/11/2021 |
R$ 6.270,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
0004691 |
23/11/2021 |
R$ 3.357,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
0004692 |
23/11/2021 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
0004693 |
23/11/2021 |
R$ 10.902,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
0004694 |
23/11/2021 |
R$ 26.600,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
0004695 |
23/11/2021 |
R$ 14.377,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
0004696 |
23/11/2021 |
R$ 2.569,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
0004697 |
23/11/2021 |
R$ 8.647,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
0004698 |
23/11/2021 |
R$ 62.076,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
0004699 |
23/11/2021 |
R$ 16.862,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA NASF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
0004700 |
23/11/2021 |
R$ 9.566,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA MANUTENÇÃO DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
0004701 |
23/11/2021 |
R$ 18.490,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
0004702 |
23/11/2021 |
R$ 5.566,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
0004703 |
23/11/2021 |
R$ 8.170,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
0004704 |
23/11/2021 |
R$ 4.122,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
0004705 |
23/11/2021 |
R$ 6.720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
0004706 |
23/11/2021 |
R$ 5.332,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
0004707 |
23/11/2021 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
0004708 |
23/11/2021 |
R$ 1.927,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
0004709 |
23/11/2021 |
R$ 3.840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0004710 |
23/11/2021 |
R$ 546,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0004711 |
23/11/2021 |
R$ 3.660,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0004712 |
23/11/2021 |
R$ 3.402,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO TOYOTA ETIOS SD PLACA QWT-3040 NO PERÍODO DE 29/06/2021. |
0004713 |
23/11/2021 |
R$ 104,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A MANTENA, CONDUZINDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO INSCRITOS NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO- ENEM. |
0004714 |
23/11/2021 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A MANTENA/MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. |
0004715 |
23/11/2021 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO NO JORNAL DOU DO SERVIÇO TA DE 24/11/2021 , ALTERAÇÃO DE VIGENCIA PARA 30/03/2022, TERMO DE COMPROMISSO 794455/2013-OPERAÇÃO 1010937-59, DESTA MUNICIPALIDADE. |
0004716 |
23/11/2021 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE ANÁLISE DE REPROGRAMAÇÃO, TARIFA E REPACTUAÇÃO CRONOGRAMA DE 24/11/2021, CONTRATO DE REPASSE 794455/2013 - OPERAÇÃO 1010937-59, DESTA MUNICIPALIDADE. |
0004717 |
23/11/2021 |
R$ 744,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇOS DE REPARO NA IRRIGAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
0004719 |
23/11/2021 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS NATALINOS PARA ORNAMENTAÇÃO DA PASSARELA DA PROSA. |
0004720 |
23/11/2021 |
R$ 4.859,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE ARTIGOS PARA ORNAMENTAÇÃO DE NATAL. |
0004721 |
23/11/2021 |
R$ 339,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES, AO DEPARTAMENTO POLICIA CIVIL, NO QUE TANGE AO TREINAMENTO E MONITORAMENTO NA EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE, NO PERÍODO DE 25/11/2021. |
0004722 |
23/11/2021 |
R$ 55,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0004723 |
23/11/2021 |
R$ 337,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE MONTAGEM DE MANGUEIRA NA RETROESCAVADEIRA,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0004724 |
23/11/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DO PISO DE BORRACHA DA ESCOLA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO. |
0004725 |
23/11/2021 |
R$ 659,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESSE DO MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 23/11/2021 NO ENCONTRO COM COORDENADORES DA EMATER E 24/11/2021 NO ENCONTRO COM A GERÊNCIA DO BANCO DO NORDESTE. |
0004726 |
23/11/2021 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, TRANPORTANDO ALUNOS NO PERÍODO DE 26/11/2021, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0004727 |
23/11/2021 |
R$ 55,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, TRANPORTANDO ALUNOS NO PERÍODO DE 26/11/2021, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0004728 |
23/11/2021 |
R$ 55,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO HOSPITALAR AMBULATORIAL DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE COM REFERÊNCIA NA TABELA DO SUS E RESOLUÇÃO Nº 026/2121 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SÁUDE. |
0004738 |
25/11/2021 |
R$ 69.307,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA OS QUIOSQUES 5 E 6 SITUADOS NA PASSARELA DA PROSA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
0004739 |
25/11/2021 |
R$ 59,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 25/11/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
0004740 |
25/11/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE FILME AGRI ESTUFA 12X60X150, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
0004741 |
25/11/2021 |
R$ 640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA OS QUIOSQUES 2,5 E 6 SITUADOS NA PASSARELA DA PROSA, REFERENTE AOS SEGUINTES MESES- QUIOSQUE 5: 09/20, 11/20,12/20, 01/21, 02/21, 03/21, 04/21, 05/21,06/21, 07/21,08/21, 09/21 E 10/21, QUIOSQUE 6: 03/21, 04/21, 05/21, 06/21, 07/21,08/21, 09/21, 10/21 E QUIOSQUE 2:03/21, 04/21, 05/21, 06/21, 07/21, 08/21, 09/21, 10/21, E 11/21. |
0004742 |
25/11/2021 |
R$ 884,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL SUPERVISOR CLÍNICO INSTITUCIONAL, CONSOANTE A RESOLUÇÃO 7.168 DE 20 DE JULHO DE 2020, NOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
0004743 |
25/11/2021 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICÓLOGA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
0004744 |
25/11/2021 |
R$ 2.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO DA CIDADE. |
0004745 |
25/11/2021 |
R$ 1.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. |
0004746 |
25/11/2021 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. |
0004747 |
25/11/2021 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. |
0004748 |
25/11/2021 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO MÉDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
0004749 |
25/11/2021 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. |
0004750 |
25/11/2021 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICIPIO. |
0004751 |
25/11/2021 |
R$ 13.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DE NATAL DAS PRAÇAS, DESTE MUNICIPIO. |
0004752 |
25/11/2021 |
R$ 4.068,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇOS DE DE PUBLICIDADE, COM VEICULAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE CAMPANHA INSTITUCIONAL DE CARÁTER INFORMATIVO E EDUCATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRINHA, EM PAINEL DE LED NA QUALIDADE P10, P8 OU P6, DO TIPO OUTDOOR, AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL, NESTE MUNICIPIO. |
0004753 |
25/11/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
0004754 |
25/11/2021 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. |
0004755 |
25/11/2021 |
R$ 780,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. |
0004756 |
25/11/2021 |
R$ 1.797,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ININTERRUPTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SEGUNDO AS DIRETRIZES DO SUS. |
0004757 |
25/11/2021 |
R$ 180.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE GALPÕES EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO/METÁLICA NO POLO INDUSTRIAL, DESTE MUNICIPIO. |
0004758 |
25/11/2021 |
R$ 88,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE A PROJETO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS, DESTE MUNICIPIO. |
0004759 |
25/11/2021 |
R$ 88,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
0004760 |
25/11/2021 |
R$ 932,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. |
0004761 |
25/11/2021 |
R$ 15.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
0004762 |
25/11/2021 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
0004763 |
25/11/2021 |
R$ 70.329,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
0004764 |
25/11/2021 |
R$ 3.177,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
0004765 |
25/11/2021 |
R$ 3.244,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
0004766 |
25/11/2021 |
R$ 10.496,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
0004767 |
25/11/2021 |
R$ 68.286,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
0004768 |
25/11/2021 |
R$ 738,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
0004769 |
25/11/2021 |
R$ 5.138,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
0004770 |
25/11/2021 |
R$ 4.524,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
0004771 |
25/11/2021 |
R$ 29.859,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
0004772 |
25/11/2021 |
R$ 5.167,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O CONSERTO DO APARELHO REPETIDOR DE SINAL DE CELULAR LOCALIZADO NO DISTRITO BARRA DO ITABIRA, DESTE MUNICIPIO. |
0004773 |
25/11/2021 |
R$ 5.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO DA CIDADE. |
0004774 |
25/11/2021 |
R$ 1.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AUXÍLIO PARA MUNICIPE CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, CONFORME ATESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ANEXO. |
0004783 |
30/11/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A VITÓRIA/ES CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. |
0004784 |
30/11/2021 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. |
0004785 |
30/11/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE. |
0004786 |
30/11/2021 |
R$ 508,07 |
|