EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO DE DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA D S/N, BAIRRO MOREIRA SALES, NESTA CIDADE, MEDINDO 10.000M². |
0004804 |
01/12/2021 |
R$ 230.000,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO DE DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA D S/N, BAIRRO MOREIRA SALES, NESTA CIDADE, MEDINDO 10.000M². |
0004805 |
01/12/2021 |
R$ 90.777,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO NO DIA 04/12/2021, PARA INCENTIVO À DIFUSAÇÃO CULTURAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESTABELECIDO NA LEI ALDIR BLANC. |
0004806 |
01/12/2021 |
R$ 5.000,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO NO DIA 04/12/2021, PARA INCENTIVO À DIFUSAÇÃO CULTURAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESTABELECIDO NA LEI ALDIR BLANC. |
0004807 |
01/12/2021 |
R$ 5.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DURANTE EVENTO A REALIZAR-SE NA PASSARELA DA PROZA, NO DIA 04/12/2021. |
0004808 |
01/12/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GLICOSÍMETRO E TIRAS REAGENTES PARA MANUTENÇÃO DA SAÚDE PUBLICA, CONFORME ADESÃO À ATA DO GOVERNO ESTADUAL |
0004809 |
01/12/2021 |
R$ 4.506,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. |
0004810 |
01/12/2021 |
R$ 6.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. |
0004811 |
01/12/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. |
0004812 |
01/12/2021 |
R$ 1.143,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. |
0004813 |
01/12/2021 |
R$ 4.615,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. |
0004814 |
01/12/2021 |
R$ 1.760,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. |
0004815 |
01/12/2021 |
R$ 2.581,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. |
0004816 |
01/12/2021 |
R$ 3.214,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. |
0004817 |
01/12/2021 |
R$ 3.247,89 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. |
0004818 |
01/12/2021 |
R$ 738,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. |
0004819 |
01/12/2021 |
R$ 1.254,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0004820 |
01/12/2021 |
R$ 1.600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0004821 |
01/12/2021 |
R$ 8.616,07 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0004822 |
01/12/2021 |
R$ 6.394,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0004823 |
01/12/2021 |
R$ 11.527,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0004824 |
01/12/2021 |
R$ 7.563,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0004825 |
01/12/2021 |
R$ 1.890,68 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0004826 |
01/12/2021 |
R$ 2.345,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0004827 |
01/12/2021 |
R$ 1.600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0004828 |
01/12/2021 |
R$ 32.828,73 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0004829 |
01/12/2021 |
R$ 8.426,22 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0004830 |
01/12/2021 |
R$ 4.333,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0004831 |
01/12/2021 |
R$ 15.269,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0004832 |
01/12/2021 |
R$ 8.371,69 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0004833 |
01/12/2021 |
R$ 4.353,17 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0004834 |
01/12/2021 |
R$ 2.705,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0004835 |
01/12/2021 |
R$ 1.600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0004836 |
01/12/2021 |
R$ 595,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0004837 |
01/12/2021 |
R$ 2.667,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0004838 |
01/12/2021 |
R$ 1.600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0004839 |
01/12/2021 |
R$ 857,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0004840 |
01/12/2021 |
R$ 1.600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0004841 |
01/12/2021 |
R$ 2.005,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0004842 |
01/12/2021 |
R$ 1.004,61 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0004843 |
01/12/2021 |
R$ 5.801,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0004844 |
01/12/2021 |
R$ 2.481,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0004845 |
01/12/2021 |
R$ 1.377,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0004846 |
01/12/2021 |
R$ 3.534,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0004847 |
01/12/2021 |
R$ 1.600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0004848 |
01/12/2021 |
R$ 4.506,92 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0004849 |
01/12/2021 |
R$ 1.501,51 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0004850 |
01/12/2021 |
R$ 2.061,31 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0004851 |
01/12/2021 |
R$ 12.264,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0004852 |
01/12/2021 |
R$ 11.474,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0004853 |
01/12/2021 |
R$ 80.157,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0004854 |
01/12/2021 |
R$ 59.097,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0004855 |
01/12/2021 |
R$ 7.093,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0004856 |
01/12/2021 |
R$ 5.402,91 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0004857 |
01/12/2021 |
R$ 879,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0004858 |
01/12/2021 |
R$ 7.570,73 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0004859 |
01/12/2021 |
R$ 3.510,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0004860 |
01/12/2021 |
R$ 1.538,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0004861 |
01/12/2021 |
R$ 1.600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0004862 |
01/12/2021 |
R$ 5.037,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0004863 |
01/12/2021 |
R$ 12.266,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0004864 |
01/12/2021 |
R$ 7.070,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0004865 |
01/12/2021 |
R$ 1.284,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0004866 |
01/12/2021 |
R$ 3.747,51 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0004867 |
01/12/2021 |
R$ 24.940,22 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0004868 |
01/12/2021 |
R$ 7.604,17 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA NASF, REFERENTE 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0004869 |
01/12/2021 |
R$ 3.324,91 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O CAPS, REFERENTE 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0004870 |
01/12/2021 |
R$ 9.172,61 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS, REFERENTE 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0004871 |
01/12/2021 |
R$ 3.404,72 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0004872 |
01/12/2021 |
R$ 3.826,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0004873 |
01/12/2021 |
R$ 2.035,74 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0004874 |
01/12/2021 |
R$ 3.360,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0004875 |
01/12/2021 |
R$ 2.666,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0004876 |
01/12/2021 |
R$ 1.600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0004877 |
01/12/2021 |
R$ 963,74 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0004878 |
01/12/2021 |
R$ 1.920,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE REPARO NA ILUMINAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL. |
0004879 |
01/12/2021 |
R$ 4.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL COM EXIBIÇÃO NO PROGRAMA TOP TV RECORD LESTE. |
0004880 |
01/12/2021 |
R$ 9.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PROJETO HIDRAULICO PARA CONSTRUÇÃO DE GALPAO NO POLO INDUSTRIAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0004881 |
01/12/2021 |
R$ 400,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PREPARO DE REFEIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS, PROMOVENDO O INCENTIVO À DIFUSAÇÃO CULTURAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESTABELECIDO NA LEI ALDIR BLANC. |
0004882 |
01/12/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO SE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS, PROMOVENDO O INCENTIVO À DIFUSAÇÃO CULTURAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESTABELECIDO NA LEI ALDIR BLANC. |
0004883 |
01/12/2021 |
R$ 24.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA DE CUSTOS NA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE MIOMA A MUNICIPE ADRIELY ALVES CARDOSO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME ATESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. |
0004884 |
01/12/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PREPARO DE REFEIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS, PROMOVENDO O INCENTIVO À DIFUSAÇÃO CULTURAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESTABELECIDO NA LEI ALDIR BLANC. Vigência do contrato: 13/07/2021 a 31/12/2021. |
0004885 |
01/12/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE PINTURAS ARTÍSTICAS CORPORAL INFANTIL, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS, PROMOVENDO O INCENTIVO À DIFUSAÇÃO CULTURAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESTABELECIDO NA LEI ALDIR BLANC. |
0004886 |
01/12/2021 |
R$ 1.600,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO SE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS, PROMOVENDO O INCENTIVO À DIFUSAÇÃO CULTURAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESTABELECIDO NA LEI ALDIR BLANC. |
0004887 |
01/12/2021 |
R$ 2.600,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM TRENZINHO DA ALEGRIA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS, PROMOVENDO O INCENTIVO À DIFUSAÇÃO CULTURAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESTABELECIDO NA LEI ALDIR BLANC. |
0004888 |
01/12/2021 |
R$ 4.200,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM CANTOR REGIONAL , PARA INCENTIVO À DIFUSAÇÃO CULTURAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESTABELECIDO NA LEI ALDIR BLANC. |
0004889 |
01/12/2021 |
R$ 5.000,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM CANTOR REGIONAL , PARA INCENTIVO À DIFUSAÇÃO CULTURAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESTABELECIDO NA LEI ALDIR BLANC. |
0004890 |
01/12/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM CANTOR REGIONAL , PARA INCENTIVO À DIFUSAÇÃO CULTURAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESTABELECIDO NA LEI ALDIR BLANC. |
0004891 |
01/12/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PREPARO DE DOCES TÍPICOS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS, PROMOVENDO O INCENTIVO À DIFUSAÇÃO CULTURAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESTABELECIDO NA LEI ALDIR BLANC. |
0004892 |
01/12/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM CANTOR REGIONAL , PARA INCENTIVO À DIFUSAÇÃO CULTURAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESTABELECIDO NA LEI ALDIR BLANC. |
0004893 |
01/12/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM CANTOR REGIONAL , PARA INCENTIVO À DIFUSAÇÃO CULTURAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESTABELECIDO NA LEI ALDIR BLANC. |
0004894 |
01/12/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM CANTOR REGIONAL , PARA INCENTIVO À DIFUSAÇÃO CULTURAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESTABELECIDO NA LEI ALDIR BLANC. |
0004895 |
01/12/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM CANTOR REGIONAL , PARA INCENTIVO À DIFUSAÇÃO CULTURAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESTABELECIDO NA LEI ALDIR BLANC. |
0004896 |
01/12/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM CANTOR REGIONAL , PARA INCENTIVO À DIFUSAÇÃO CULTURAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESTABELECIDO NA LEI ALDIR BLANC. |
0004897 |
01/12/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM CANTOR REGIONAL , PARA INCENTIVO À DIFUSAÇÃO CULTURAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESTABELECIDO NA LEI ALDIR BLANC. |
0004898 |
01/12/2021 |
R$ 5.000,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM CANTOR REGIONAL , PARA INCENTIVO À DIFUSAÇÃO CULTURAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESTABELECIDO NA LEI ALDIR BLANC. |
0004899 |
01/12/2021 |
R$ 5.000,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM CANTOR REGIONAL , PARA INCENTIVO À DIFUSAÇÃO CULTURAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESTABELECIDO NA LEI ALDIR BLANC. |
0004900 |
01/12/2021 |
R$ 5.000,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS, PROMOVENDO O INCENTIVO À DIFUSAÇÃO CULTURAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESTABELECIDO NA LEI ALDIR BLANC. |
0004901 |
01/12/2021 |
R$ 10.000,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM ALUGUEL DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS, PROMOVENDO O INCENTIVO À DIFUSAÇÃO CULTURAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESTABELECIDO NA LEI ALDIR BLANC. |
0004902 |
01/12/2021 |
R$ 4.835,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM CANTOR REGIONAL , PARA INCENTIVO À DIFUSAÇÃO CULTURAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESTABELECIDO NA LEI ALDIR BLANC. |
0004903 |
01/12/2021 |
R$ 5.000,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GIRANDOLA 702 CORES, PARA INCENTIVO À DIFUSAÇÃO CULTURAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESTABELECIDO NA LEI ALDIR BLANC. |
0004904 |
01/12/2021 |
R$ 350,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM CANTOR REGIONAL , PARA INCENTIVO À DIFUSAÇÃO CULTURAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESTABELECIDO NA LEI ALDIR BLANC. |
0004905 |
01/12/2021 |
R$ 5.000,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM CANTOR REGIONAL , PARA INCENTIVO À DIFUSAÇÃO CULTURAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESTABELECIDO NA LEI ALDIR BLANC. |
0004906 |
01/12/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE 04 FUROS DE SONDAGEM STP NA ESTRADA DE ACESSO A MG 417 S/N, NESTE MUNICIPIO. |
0004907 |
01/12/2021 |
R$ 3.230,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE PROJETO ELETRICO, PROJETO DE VOZ - DADOS PROJETO DE SPDA NO POLO INDUSTRIAL, DESTE MUNICIPIO. |
0004908 |
01/12/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES, AO DEPARTAMENTO POLICIA CIVIL, NO QUE TANGE AO TREINAMENTO E MONITORAMENTO NA EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE, NO PERÍODO DE 03/12/2021. |
0004909 |
01/12/2021 |
R$ 55,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA, NO PERÍODO DE 08/12 E 09/12 DE 2021.PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESSE DO MUNICÍPIO REFERENTE AS PROVAS DO PROEB, PROALFA E PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PARA TATRAR DOS ÚLTIMOS AJUSTES DA CONFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO. |
0004910 |
01/12/2021 |
R$ 360,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE ANÁLISE DE EMPRENDIMENTO REANÁLISE E REPROPRAGAMAÇÃO DE TARIFA DE PROCESSO LICITATORIO, TERMO DE COMPROMISSO 794455/2013, OPERAÇÃO 1010937-59, DESTA MUNICIPALIDADE. |
0004911 |
01/12/2021 |
R$ 744,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE A PROJETO DE CALÇAMENTO EM RUAS DIVERSAS, DESTE MUNICIPIO. |
0004912 |
01/12/2021 |
R$ 88,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. |
0004913 |
01/12/2021 |
R$ 6.250,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. |
0004914 |
01/12/2021 |
R$ 2.282,61 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DO VEÍCULO TOYOTA ETIOS PLACA QWT-3040, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. |
0004915 |
01/12/2021 |
R$ 416,51 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0004916 |
01/12/2021 |
R$ 65.025,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0004917 |
01/12/2021 |
R$ 3.230,44 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0004918 |
01/12/2021 |
R$ 3.281,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0004919 |
01/12/2021 |
R$ 10.242,92 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0004920 |
01/12/2021 |
R$ 56.673,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0004921 |
01/12/2021 |
R$ 677,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0004922 |
01/12/2021 |
R$ 4.409,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0004923 |
01/12/2021 |
R$ 5.499,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0004924 |
01/12/2021 |
R$ 25.498,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2021. |
0004925 |
01/12/2021 |
R$ 5.013,46 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE SEGURANÇA NO 1º FESTIVAL CULTURAL NA PASSARELA DA PROSA, NESTE MUNICIPIO. |
0004926 |
01/12/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇOS DE USINAGEM DE PEÇAS PARA VEICULO IVECO ONIBUS PZM 0234, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0004927 |
01/12/2021 |
R$ 400,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO DA CIDADE. |
0004928 |
01/12/2021 |
R$ 1.400,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO DA CIDADE. |
0004929 |
01/12/2021 |
R$ 1.470,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS REDE RURAL E URBANA E ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS FATURAS DE ENERGIA DO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004930 |
01/12/2021 |
R$ 3.490,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO. |
0004931 |
01/12/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONSULTA E EXAMES PRESTADOS AOS PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA DE ATENDIMENTO EM ANEXO REFERENTE 11/2021. |
0004932 |
01/12/2021 |
R$ 440,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA OS VEÍCULOS AMBULANCIAS QWX4812 , RFD 6152. |
0004933 |
01/12/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
0004934 |
01/12/2021 |
R$ 10.064,32 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE INTALAÇÃO DE CAMERAS NA PASSARELA DA PROSA , NESTE MUNICIPIO. |
0004935 |
01/12/2021 |
R$ 780,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO HOSPITALAR AMBULATORIAL DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE COM REFERÊNCIA NA TABELA DO SUS E RESOLUÇÃO Nº 026/2121 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SÁUDE. |
0004936 |
01/12/2021 |
R$ 105.952,68 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COM VEICULAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE CAMPANHA INSTITUCIONAL DE CARÁTER INFORMATIVO E EDUCATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRINHA, EM PAINEL DE LED NA QUALIDADE P10, P8 OU P6, DO TIPO OUTDOOR, AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL. |
0004937 |
01/12/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PELO PERÍODO DE 30 DIAS PARA MORADIA TEMPORÁRIA DO SR. LUIZ ALVES BARBOSA, PESSOA CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0004938 |
01/12/2021 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO VOYAGEM PLACA POI-2E18 NO PERÍODO DE 10/11/2020. |
0004939 |
01/12/2021 |
R$ 156,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE SERVIÇOS NOTARIAIS REFERENTES A ESCRITURA DO IMÓVEL DENOMINADO CLUB DO CEM PARA ESTA MUNICIPALIDADE. |
0004940 |
01/12/2021 |
R$ 3.104,46 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO. |
0004941 |
01/12/2021 |
R$ 30.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE FORROS DE PVC EM QUATRO CASAS POPULARES, SITUADAS NO BAIRRO NOSSA SENHORA, NESTE MUNICIPIO. |
0004942 |
01/12/2021 |
R$ 9.540,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS FECHADURAS DAS PORTAS NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS ILDA AMORIM E ARTE APRENDER. |
0004943 |
01/12/2021 |
R$ 416,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MECANICOS NOS VEICULOS ONIBUS IVECO PLACA PZM0234E E ONIBUS IVECO PLACA PYA 6007. |
0004944 |
01/12/2021 |
R$ 1.090,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO EM MARMITEX, PRONTA PARA O CONSUMO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0004945 |
01/12/2021 |
R$ 6.141,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MARMITEX COM REFEIÇÃO, PRONTA PARA O CONSUMO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004946 |
01/12/2021 |
R$ 1.521,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS GRÁFICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABIRINHA/MG. |
0004947 |
01/12/2021 |
R$ 6.804,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CURSO DE CORTE DE COSTURA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0004948 |
01/12/2021 |
R$ 1.650,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004949 |
01/12/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REUNIÕES PROMOVIDAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, EM AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE DAS GESTANTES DESTE MUNICIPIO. |
0004950 |
01/12/2021 |
R$ 3.636,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITABIRINHA/MG. |
0004951 |
01/12/2021 |
R$ 5.472,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITABIRINHA/MG. |
0004952 |
01/12/2021 |
R$ 10.547,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PAARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO, HIDRATAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO EM VEÍCULOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0004953 |
01/12/2021 |
R$ 3.005,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PAARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO, HIDRATAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO EM VEÍCULOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0004954 |
01/12/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM REALIZAÇOES DE EXAMES LABORATORIAIS PARA USUARIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0004955 |
01/12/2021 |
R$ 7.880,61 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE FORMULAS MANIPULADAS PARA OS MUNICIPES NELVINO RAIMUNDO, REGIANE ALVES E CARLA EDUARDA ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0004956 |
01/12/2021 |
R$ 935,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABIRINHA/MG. |
0004957 |
01/12/2021 |
R$ 7.551,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITABIRINHA/MG. |
0004958 |
01/12/2021 |
R$ 5.115,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DE UNIFORME PARA CRIANCAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0004959 |
01/12/2021 |
R$ 3.225,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CALÇAMENTO DAS ESTRADAS DE ACESSO AO CONJUNTO PAISAGISTICO PEDRA BONECA, BEM TOMBADO PELO MUNICIPIO. |
0004960 |
01/12/2021 |
R$ 65.310,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0004961 |
01/12/2021 |
R$ 19.276,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0004962 |
01/12/2021 |
R$ 8.499,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0004963 |
01/12/2021 |
R$ 175,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA NEW HOLLAND, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004964 |
01/12/2021 |
R$ 6.084,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA CATEPILLAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004965 |
01/12/2021 |
R$ 5.019,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇÃO DE TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM OPERADOR PARA SERVIÇOS DE MELHORIAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. |
0004966 |
01/12/2021 |
R$ 12.600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS: FIAT DOBLO QXD 3910 ,FIAT DOBLO QXD 3916 ,ONIBUS IVECO NXX1298 ,ONIBUS VW OWT 7511ONIBUS IVECO PWR2789 ,ONIBUS IVECO PYA6007. |
0004967 |
01/12/2021 |
R$ 35.330,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS : AMBULANCIA OPM 5424 ,AMBULANCIA QWX4812 ,AMBULANCUA PVL8461 ,AMBULANCIA HIV1480 ,AMBULANCIA HMH 3616. |
0004968 |
01/12/2021 |
R$ 16.990,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
0004969 |
01/12/2021 |
R$ 236,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
0004970 |
01/12/2021 |
R$ 103,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004971 |
01/12/2021 |
R$ 9.142,17 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTONIVELADORA CATERPILAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004972 |
01/12/2021 |
R$ 3.279,42 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE BORRACHARIA, NOS VEÍCULOS DOBLO QXD 3916,DOBLO QXD3910, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0004973 |
01/12/2021 |
R$ 1.339,38 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE BORRACHARIA, NOS VEÍCULOS : ONIBUS PZM0234,ONIBUS OWY9525,IVECO NXX1298,ONIBUS PWR2789, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0004974 |
01/12/2021 |
R$ 4.480,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO EM MARMITEX, PRONTA PARA O CONSUMO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004975 |
01/12/2021 |
R$ 1.056,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITABIRINHA/MG. |
0004976 |
01/12/2021 |
R$ 12.910,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM ITABIRINHA, 774M² SITUADA NA ESCOLA MUNICIPAL ARTE DE APRENDER, DESTE MUNICIPIO. |
0004977 |
01/12/2021 |
R$ 88,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ARAME E CAVADEIRA PARA CONSTRUÇÃO DE CERCAS FEITAS NO MONUMENTO DO CRISTO, SITUADO NA ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. |
0004978 |
01/12/2021 |
R$ 1.751,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE A RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIAS PÚBLICAS URBANAS, DESTE MUNICIPIO. |
0004979 |
01/12/2021 |
R$ 88,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DOU DO DIA 15/12/2021 REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL 37/2021 PARA ESTA MUNICIPALIDADE. |
0004980 |
01/12/2021 |
R$ 414,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GATOS COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA ARTISTAS PARTICIPANTES DO FESTIVAL CULTURAL, REALIZADO NA PASSARELA DA PROSA, NESTE MUNICIPIO. |
0004981 |
01/12/2021 |
R$ 450,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS NO PRÉDIO DA ESCOLA ARTE DE APRENDER, DESTE MUNICIPIO. |
0004982 |
01/12/2021 |
R$ 21.012,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PRONTA, PARA FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO EM REUNIAO EM GOVERNADOR VALADARES. |
0004983 |
01/12/2021 |
R$ 1.433,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA PRODUÇÃO DE MÁTERIA E PROPAGANDA INSTITUCIONAL COM ANUNCIO NA REVISTA CONCEITO. |
0004984 |
01/12/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE JOGADORES PARA CAMPEONATO MUNICIPAL. |
0004985 |
01/12/2021 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇOS DE DJ SONOPLASTA COM REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO, PARA INCENTIVO À DIFUSAÇÃO CULTURAL NESTE MUNICÍPIO. |
0004986 |
01/12/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA REALIZADO NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS ARTE APRENDER E ILDA AMORIM, DESTE MUNICIPIO. |
0004987 |
01/12/2021 |
R$ 8.078,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. |
0004988 |
01/12/2021 |
R$ 2.811,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
0004989 |
01/12/2021 |
R$ 876,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES, SITUADAS NO BAIRRO POR SOL, NESTE MUNICIPIO. |
0004990 |
01/12/2021 |
R$ 14.297,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO D E PANETONES PARA DISTRIBUIÇÃO DE BRINDES PARA OS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. |
0004991 |
01/12/2021 |
R$ 4.675,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE A SERVIÇO AMBIENTAL DE LIMPEZA DO RIO ITABIRÃO, DESTE MUNICIPIO. |
0004992 |
01/12/2021 |
R$ 88,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE BOTIJA DE GAS R134A KG EOS PARA MAQUINA DE SOLDA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004993 |
01/12/2021 |
R$ 1.100,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2021. |
0004994 |
01/12/2021 |
R$ 175,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2021. |
0004995 |
01/12/2021 |
R$ 125,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA BUSCAR VACINA JUNTO À GRS. |
0004996 |
01/12/2021 |
R$ 25,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA BUSCAR VACINA JUNTO À GRS. |
0004997 |
01/12/2021 |
R$ 25,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA BUSCAR VACINA JUNTO À GRS. |
0004998 |
01/12/2021 |
R$ 25,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA PZM0234 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0005008 |
01/12/2021 |
R$ 1.048,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO QXD3910 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0005009 |
01/12/2021 |
R$ 1.753,38 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO QXD3916 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0005010 |
01/12/2021 |
R$ 2.042,63 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA QXT4A15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0005011 |
01/12/2021 |
R$ 2.463,72 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICROONIBUS PWR2789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0005012 |
01/12/2021 |
R$ 1.909,74 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA OWY9525 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0005013 |
01/12/2021 |
R$ 2.385,42 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA OWT7511 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0005014 |
01/12/2021 |
R$ 1.539,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA NXX1298 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0005015 |
01/12/2021 |
R$ 1.983,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO PLACA RGA4E65 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005016 |
01/12/2021 |
R$ 2.933,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ETIOS QWT3046 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005017 |
01/12/2021 |
R$ 1.647,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ETIOS QWT3040 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005018 |
01/12/2021 |
R$ 2.285,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE PUI2E18 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005019 |
01/12/2021 |
R$ 656,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO OQN4805 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005020 |
01/12/2021 |
R$ 52,91 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICROONIBUS HMH1651 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005021 |
01/12/2021 |
R$ 2.754,11 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO PLACA RMI3B35 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005022 |
01/12/2021 |
R$ 3.670,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DUCATO HMH3616 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005023 |
01/12/2021 |
R$ 1.692,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UTI MOVEL HFD6I52 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005024 |
01/12/2021 |
R$ 1.805,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO PLACA RGA4D55 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005025 |
01/12/2021 |
R$ 3.033,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA RFI3B31 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005026 |
01/12/2021 |
R$ 3.304,03 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO PLACA OPM5424 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005027 |
01/12/2021 |
R$ 592,92 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DUCATO HIV1480 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005028 |
01/12/2021 |
R$ 1.814,56 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIEMNTO DO VEÍCULO DA POLICIA MILITAR PLACA QXWOD52. |
0005029 |
01/12/2021 |
R$ 1.722,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIEMNTO DO VEÍCULO VIATURA QMV0303. |
0005030 |
01/12/2021 |
R$ 833,11 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VIRTUS PLACA RMI3B25 DO GABINETE DO PREFEITO. |
0005031 |
01/12/2021 |
R$ 1.216,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE PLACA RMI3B30 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005032 |
01/12/2021 |
R$ 863,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO MOTOSERRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0005033 |
01/12/2021 |
R$ 256,87 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO HAG3819 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0005034 |
01/12/2021 |
R$ 298,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO STRADA PZM7122 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0005035 |
01/12/2021 |
R$ 1.452,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA ROÇADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0005036 |
01/12/2021 |
R$ 723,31 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO HGQ9341 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0005037 |
01/12/2021 |
R$ 167,42 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL QPF7196 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0005038 |
01/12/2021 |
R$ 1.489,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHAO 608 PLACA MQM1906 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0005039 |
01/12/2021 |
R$ 674,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GIRICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0005040 |
01/12/2021 |
R$ 725,24 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHAO COMPACTADOR PLACA RMV5A53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0005041 |
01/12/2021 |
R$ 2.653,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHAO PIPA PLACA GLT8302 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0005042 |
01/12/2021 |
R$ 3.214,61 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHAO BRUCK GMM8776 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0005043 |
01/12/2021 |
R$ 2.450,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHAO 709 MPJ7I20 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0005044 |
01/12/2021 |
R$ 1.678,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHAO CAÇAMBA GVH7G96 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0005045 |
01/12/2021 |
R$ 2.333,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0005046 |
01/12/2021 |
R$ 5.618,46 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETRO JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0005047 |
01/12/2021 |
R$ 4.692,91 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PAC 2 PUD6303 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0005048 |
01/12/2021 |
R$ 2.229,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA PATROL CATERPILLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0005049 |
01/12/2021 |
R$ 9.905,43 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ESCAVADEIRA GIRATORIA PLACA XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0005050 |
01/12/2021 |
R$ 2.444,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PAC1 ORC 8466 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0005051 |
01/12/2021 |
R$ 4.546,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
0005052 |
01/12/2021 |
R$ 9.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
0005053 |
01/12/2021 |
R$ 9.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
0005054 |
01/12/2021 |
R$ 7.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICÓLOGA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
0005056 |
01/12/2021 |
R$ 2.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE BOX, PRATELEIRAS, APARADOR, PIA E BALCÃO EM PEDRA PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA POLICLINICA CENTRO, DESTE MUNICIPIO. |
0005057 |
01/12/2021 |
R$ 1.825,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
0005058 |
01/12/2021 |
R$ 15.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO MÉDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
0005059 |
01/12/2021 |
R$ 15.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR O GASTOS NA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, A SEREM DISTRIBUIDAS AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0005092 |
10/12/2021 |
R$ 5.560,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR O GASTOS NA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, A SEREM DISTRIBUIDAS AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0005093 |
10/12/2021 |
R$ 23.170,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR O GASTOS NA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, A SEREM DISTRIBUIDAS AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0005094 |
10/12/2021 |
R$ 6.603,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO PARA CALÇAMENTO DA SERRA DENOMINADA MILTOM DE ASSIS, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
0005095 |
10/12/2021 |
R$ 1.290,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MECÂNICOS NA TROCA DE PEÇAS NAS MOTOS HAG 3819 E HGQ9973. |
0005096 |
10/12/2021 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AS MOTOS HAG 3819 E HGQ9973. |
0005097 |
10/12/2021 |
R$ 2.693,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA ESCOLA ARTE DE APRENDER. |
0005098 |
10/12/2021 |
R$ 3.555,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A REVISAO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA. |
0005099 |
10/12/2021 |
R$ 4.655,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS VOM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO E MANUTENCAO PREVENTIVA DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA. |
0005100 |
10/12/2021 |
R$ 3.308,11 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇOS DE SEGURANÇA NO 1º FESTIVAL CULTURAL, REALIZADO NA PASSARELA DA PROSA, NESTE MUNICIPIO. |
0005101 |
10/12/2021 |
R$ 2.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AMBULÂNCIA DOBLO PLACA OPM5424, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0005102 |
10/12/2021 |
R$ 6.014,09 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DOBLO PLACA QXD 3916, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0005103 |
10/12/2021 |
R$ 6.121,89 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DOBLO PLACA QXD3910, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0005104 |
10/12/2021 |
R$ 15.799,92 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DOBLO PLACA OPM 5424, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0005105 |
10/12/2021 |
R$ 270,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO DOBLO PLACA QXD 3916, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0005106 |
10/12/2021 |
R$ 483,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA MANUTENÇAO E TROCA DE PEÇAS NO VEÍCULO DOBLO PLACA QXD3910, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0005107 |
10/12/2021 |
R$ 549,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ACOLHIMENTO DE ITR. |
0005108 |
10/12/2021 |
R$ 50,02 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA, NO PERÍODO DE 21/12 DE 2021. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESSE DO MUNICÍPIO REFERENTE AS PROVAS DO SAEB, PARA OS ALUNOS DO SEGUNDO E QUINTO ANO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
0005109 |
10/12/2021 |
R$ 180,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM NO PERÍODO DE 21/12/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SRE. |
0005110 |
10/12/2021 |
R$ 55,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VOYAGE PLACA RMI3B30, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0005111 |
10/12/2021 |
R$ 2.084,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VOYAGE PLACA PUI2E18, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0005112 |
10/12/2021 |
R$ 4.878,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CAMINHAO PLACA ORC 8466, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0005113 |
10/12/2021 |
R$ 3.071,11 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACA QXT4A15, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0005114 |
10/12/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA REVISAO E MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACA QXT4A15, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0005115 |
10/12/2021 |
R$ 240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE SERRALHERIA NO PRÉDIO DA ESCOLA ARTE APRENDER, DESTE MUNICIPIO. |
0005116 |
10/12/2021 |
R$ 8.106,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO HOSPITALAR AMBULATORIAL DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE COM REFERÊNCIA NA TABELA DO SUS E RESOLUÇÃO Nº 026/2121 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SÁUDE. |
0005117 |
10/12/2021 |
R$ 28.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA 1ª MEDIÇÃO DE REMANECENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE INFANTIL MODELO PROINFÂNCIA TIPO C - PROJETO 02, CONFORME CONVÊNIO PACTUADO ENTRE FNDE E O MUNICÍPIO DE ITABIRINHA, PROCESSO LICITATORIO 067/2021 E TP 04/2021. |
0005118 |
10/12/2021 |
R$ 108.924,92 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PARQUE INFANTIL MODELO 2032 TERRA UNICA EQUIPAMENTOS PARA PARQUE INFANTIL PLAYGROUND, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO. |
0005137 |
15/12/2021 |
R$ 48.600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE. |
0005138 |
15/12/2021 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. |
0005139 |
15/12/2021 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG E VITORIA/ES CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. |
0005140 |
15/12/2021 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA PARA ESTELITA VIEIRA CANDIDO , DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0005141 |
15/12/2021 |
R$ 40,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA VOLUNTÁRIOS DOADORES DE SANGUE EM GOVERNADOR VALADARES/MG, NO PERÍDO DE 21/12/2021. |
0005142 |
15/12/2021 |
R$ 195,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DOS VEICULO SPIN PLACA PUS-2055 OCORRIDA EM 01/06/2021. |
0005143 |
15/12/2021 |
R$ 156,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DO VEÍCULO GOL PLACA QXQ-7D36, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. |
0005144 |
15/12/2021 |
R$ 104,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. |
0005145 |
15/12/2021 |
R$ 665,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. |
0005146 |
15/12/2021 |
R$ 827,20 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO ESCOLAR, ENGLOBANDO CESSÃO DO DIREITO DE USO, INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÃO, MIGRAÇÃO, ADEQUAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO TECNÓLOGICA DE ASSISTENCIA TÉCNICA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0005147 |
15/12/2021 |
R$ 16.245,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA PARA A MUNICIPE DINEIA TEODORO DE ALMEIDA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0005148 |
15/12/2021 |
R$ 240,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE TAXI, ROTA MANTENA E ITABIRINHA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0005149 |
15/12/2021 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS UNIVERSITARIO, PLACA QXT4A15. |
0005150 |
15/12/2021 |
R$ 233,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇOS DE SEGURANÇA NO 1º FESTIVAL CULTURAL, REALIZADO NA PASSARELA DA PROSA, NESTE MUNICIPIO. |
0005151 |
15/12/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA E TRIBUTÁRIA REGULADOS PELO DECRETO LEI 9295/46 VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL COMPLEMENTAR AOS DIVERSOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
0005152 |
15/12/2021 |
R$ 9.910,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0005153 |
15/12/2021 |
R$ 45,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO PLACA RMV5A53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0005154 |
15/12/2021 |
R$ 2.775,92 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA GLT8302 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0005155 |
15/12/2021 |
R$ 2.556,63 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO BRUCK GMM8776 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0005156 |
15/12/2021 |
R$ 1.836,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR GIRICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0005157 |
15/12/2021 |
R$ 982,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ARCA 608 MQM1906 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0005158 |
15/12/2021 |
R$ 958,09 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO 709 AZUL MPJ 7I20 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0005159 |
15/12/2021 |
R$ 1.355,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO HGA9341 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0005160 |
15/12/2021 |
R$ 161,46 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO STRADA PZM7122 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0005161 |
15/12/2021 |
R$ 1.092,61 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL QPF7196 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0005162 |
15/12/2021 |
R$ 383,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA ROÇADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0005163 |
15/12/2021 |
R$ 330,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO HAG3819 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0005164 |
15/12/2021 |
R$ 94,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO PVL8461 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0005165 |
15/12/2021 |
R$ 312,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO CORTADOR DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0005166 |
15/12/2021 |
R$ 587,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0005167 |
15/12/2021 |
R$ 10.857,44 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA GVH7G96 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0005168 |
15/12/2021 |
R$ 1.782,93 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PAC 2 PUD6303 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0005169 |
15/12/2021 |
R$ 2.102,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PAC1 ORC8466 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0005170 |
15/12/2021 |
R$ 1.151,02 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PATROL CATERPILLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0005171 |
15/12/2021 |
R$ 9.124,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ESCAVADEIRA PLACA XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0005172 |
15/12/2021 |
R$ 2.996,46 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0005173 |
15/12/2021 |
R$ 8.492,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PATROL NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0005174 |
15/12/2021 |
R$ 10.504,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE PLACA RMI3B30 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005175 |
15/12/2021 |
R$ 1.209,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA POLICIA MILITAR RENALT PLACA QXW0D52. |
0005176 |
15/12/2021 |
R$ 1.701,61 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA POLICIA MILITAR OAILO PLACA QMV0303. |
0005177 |
15/12/2021 |
R$ 2.971,21 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VIRTUS PLACA RMI3B25 DO GABINETE DO PREFEITO. |
0005178 |
15/12/2021 |
R$ 1.459,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DUCATO HIV 1480 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0005179 |
15/12/2021 |
R$ 1.959,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UTI MOVEL RFD6152 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0005180 |
15/12/2021 |
R$ 1.158,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO OPM 5424 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0005181 |
15/12/2021 |
R$ 431,79 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO RGA4D55 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0005182 |
15/12/2021 |
R$ 2.518,29 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO RGA4E65 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0005183 |
15/12/2021 |
R$ 3.962,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DUCATO HMH3616 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0005184 |
15/12/2021 |
R$ 182,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULOPEGEUT RFI 3B31 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0005185 |
15/12/2021 |
R$ 2.734,89 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO RMI3B35 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0005186 |
15/12/2021 |
R$ 1.277,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ETIOS QWT3040 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0005187 |
15/12/2021 |
R$ 2.367,91 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ETIOS QWT3046 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0005188 |
15/12/2021 |
R$ 2.788,42 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE HMH1651 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0005189 |
15/12/2021 |
R$ 1.374,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE PUI2E18 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0005190 |
15/12/2021 |
R$ 736,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS OWT7511 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0005191 |
15/12/2021 |
R$ 602,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PZM0234 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0005192 |
15/12/2021 |
R$ 1.166,69 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO QXD3910 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0005193 |
15/12/2021 |
R$ 571,17 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PYA6007 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0005194 |
15/12/2021 |
R$ 199,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO QXD 3916 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0005195 |
15/12/2021 |
R$ 1.485,08 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO DA CIDADE. |
0005196 |
15/12/2021 |
R$ 1.320,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO DA CIDADE. |
0005197 |
15/12/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2021. |
0005250 |
15/12/2021 |
R$ 175,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
0005251 |
23/12/2021 |
R$ 12.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
0005252 |
23/12/2021 |
R$ 6.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
0005253 |
23/12/2021 |
R$ 2.686,83 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
0005254 |
23/12/2021 |
R$ 9.231,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
0005255 |
23/12/2021 |
R$ 3.520,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
0005256 |
23/12/2021 |
R$ 5.162,68 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
0005257 |
23/12/2021 |
R$ 6.429,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
0005258 |
23/12/2021 |
R$ 6.495,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
0005259 |
23/12/2021 |
R$ 1.477,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
0005260 |
23/12/2021 |
R$ 2.508,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
0005261 |
23/12/2021 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
0005262 |
23/12/2021 |
R$ 21.437,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
0005263 |
23/12/2021 |
R$ 15.320,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
0005264 |
23/12/2021 |
R$ 13.492,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
0005265 |
23/12/2021 |
R$ 23.485,89 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
0005266 |
23/12/2021 |
R$ 5.611,13 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
0005267 |
23/12/2021 |
R$ 2.585,22 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
0005268 |
23/12/2021 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
0005269 |
23/12/2021 |
R$ 80.155,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
0005270 |
23/12/2021 |
R$ 9.886,72 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
0005271 |
23/12/2021 |
R$ 17.846,69 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
0005272 |
23/12/2021 |
R$ 31.978,13 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
0005273 |
23/12/2021 |
R$ 18.106,93 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
0005274 |
23/12/2021 |
R$ 9.470,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
0005275 |
23/12/2021 |
R$ 4.724,44 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
0005276 |
23/12/2021 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
0005277 |
23/12/2021 |
R$ 1.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
0005278 |
23/12/2021 |
R$ 4.815,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
0005279 |
23/12/2021 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
0005280 |
23/12/2021 |
R$ 1.715,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
0005281 |
23/12/2021 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
0005282 |
23/12/2021 |
R$ 4.154,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
0005283 |
23/12/2021 |
R$ 2.164,68 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
0005284 |
23/12/2021 |
R$ 11.603,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
0005285 |
23/12/2021 |
R$ 5.720,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
0005286 |
23/12/2021 |
R$ 3.408,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
0005287 |
23/12/2021 |
R$ 8.157,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
0005288 |
23/12/2021 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
0005289 |
23/12/2021 |
R$ 10.321,09 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
0005290 |
23/12/2021 |
R$ 4.122,62 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
0005291 |
23/12/2021 |
R$ 3.003,02 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
0005292 |
23/12/2021 |
R$ 30.593,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
0005293 |
23/12/2021 |
R$ 21.992,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
0005294 |
23/12/2021 |
R$ 183.868,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
0005295 |
23/12/2021 |
R$ 145.785,22 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
0005296 |
23/12/2021 |
R$ 18.966,68 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
0005297 |
23/12/2021 |
R$ 13.287,82 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.. |
0005298 |
23/12/2021 |
R$ 1.759,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
0005299 |
23/12/2021 |
R$ 18.627,39 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
0005300 |
23/12/2021 |
R$ 7.099,82 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
0005301 |
23/12/2021 |
R$ 3.860,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
0005302 |
23/12/2021 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
0005303 |
23/12/2021 |
R$ 10.580,97 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
0005304 |
23/12/2021 |
R$ 27.887,37 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
0005305 |
23/12/2021 |
R$ 14.852,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
0005306 |
23/12/2021 |
R$ 2.569,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
0005307 |
23/12/2021 |
R$ 10.979,68 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
0005308 |
23/12/2021 |
R$ 58.273,83 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
0005309 |
23/12/2021 |
R$ 18.112,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA NASF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
0005310 |
23/12/2021 |
R$ 9.566,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA MANUTENÇÃO DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
0005311 |
23/12/2021 |
R$ 16.952,23 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
0005312 |
23/12/2021 |
R$ 5.566,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
0005313 |
23/12/2021 |
R$ 8.170,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
0005314 |
23/12/2021 |
R$ 4.122,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
0005315 |
23/12/2021 |
R$ 6.720,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
0005316 |
23/12/2021 |
R$ 5.332,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
0005317 |
23/12/2021 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
0005318 |
23/12/2021 |
R$ 1.927,49 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
0005319 |
23/12/2021 |
R$ 3.840,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0005320 |
23/12/2021 |
R$ 4.727,62 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0005321 |
23/12/2021 |
R$ 4.226,44 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0005322 |
23/12/2021 |
R$ 2.511,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0005323 |
23/12/2021 |
R$ 4.439,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0005324 |
23/12/2021 |
R$ 3.236,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0005325 |
23/12/2021 |
R$ 571,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0005326 |
23/12/2021 |
R$ 1.506,17 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
0005327 |
23/12/2021 |
R$ 3.177,62 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
0005328 |
23/12/2021 |
R$ 3.310,39 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
0005329 |
23/12/2021 |
R$ 12.180,61 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
0005330 |
23/12/2021 |
R$ 75.111,83 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
0005331 |
23/12/2021 |
R$ 849,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
0005332 |
23/12/2021 |
R$ 5.159,59 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE FRETE PARA O TRANSPORTE DE AJUDA HUMANITARIA -DEFESA CIVIL, CEDEC NO DIA 26/12/2021. |
0005333 |
23/12/2021 |
R$ 2.781,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DESOBSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA RETIRADA DE ENTULHOS DO CORREGO RAPOZA, DESTE MUNICIPIO. |
0005334 |
23/12/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MAQUINA PESADA TRATOR ESTEIRA COM OPERADOR PARA REABERTURA DE ESTRADAS NO CONJUNTO PAISAGISTICO PEDRA BONECA, BEM TOMBADO PELO MUNICIPIO. |
0005335 |
23/12/2021 |
R$ 11.160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS CONTA CORRENTE PARA A TESOURARIA DESTE MUNICIPIO |
0005336 |
23/12/2021 |
R$ 125,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LIGAÇOES TELEFONICAS DO TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
0005337 |
23/12/2021 |
R$ 3,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MATERIAIS PARA RECEM NASCIDOS UTILIZADOS EM ENCONTRO DE APOIO E INFORMAÇÃO A GESTANTES DESTE MUNICIPIO. |
0005338 |
23/12/2021 |
R$ 3.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE FILME SD-Q PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS (RAIO X), EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABIRINHA. |
0005339 |
23/12/2021 |
R$ 2.927,74 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA CONTRATAÇÃO DE ARTISTA E SONORIZAÇÃO PARA A SALVAGUARDA E PROMOÇÃO DA FEIRA CULTURAL, EVENTO INVENTARIADO PELO MUNICIPIO DE ITABIBRINHA-MG. |
0005353 |
28/12/2021 |
R$ 15.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA A SALVAGUARDA E PROMOÇÃO DA FEIRA CULTURAL, EVENTO INVENTARIADO PELO MUNICIPIO DE ITABIBRINHA-MG. |
0005354 |
28/12/2021 |
R$ 4.510,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. |
0005355 |
28/12/2021 |
R$ 355,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA CONTRATAÇÃO DE ARTISTA E SONORIZAÇÃO PARA A SALVAGUARDA E PROMOÇÃO DA FEIRA CULTURAL, EVENTO INVENTARIADO PELO MUNICIPIO DE ITABIBRINHA-MG. |
0005356 |
28/12/2021 |
R$ 10.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA CONTRATAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA A SALVAGUARDA E PROMOÇÃO DA FEIRA CULTURAL, EVENTO INVENTARIADO PELO MUNICIPIO DE ITABIBRINHA-MG. |
0005357 |
28/12/2021 |
R$ 11.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
0005358 |
28/12/2021 |
R$ 5.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO XZA1-M FORD BRONCO S WILD 2.0, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA. |
0005408 |
29/12/2021 |
R$ 262.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE COMPLEMENTO SALARIA AUTORIZADO PELA LEI 1139/2021. |
0005409 |
29/12/2021 |
R$ 14.730,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE COMPLEMENTO SALARIA AUTORIZADO PELA LEI 1139/2021. |
0005410 |
29/12/2021 |
R$ 8.146,24 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
0005411 |
29/12/2021 |
R$ 241,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
0005412 |
29/12/2021 |
R$ 790,47 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL SUPERVISOR CLÍNICO INSTITUCIONAL, CONSOANTE A RESOLUÇÃO 7.168 DE 20 DE JULHO DE 2020, NOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
0005413 |
29/12/2021 |
R$ 8.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO LOCALIZADO NO CONJUNTO PAISAGISTICO PEDRA DA BONECA, BEM TOMBADO PELO MUNICIPIO DE ITABIRINHA. |
0005414 |
29/12/2021 |
R$ 17.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. |
0005415 |
29/12/2021 |
R$ 4.024,69 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
0005416 |
29/12/2021 |
R$ 416,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. |
0005417 |
29/12/2021 |
R$ 5.623,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO SECRETÁRIO DE GOVERNO E DEFESA CIVIL . |
0005418 |
29/12/2021 |
R$ 220,03 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
0005419 |
29/12/2021 |
R$ 6.269,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ININTERRUPTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SEGUNDO AS DIRETRIZES DO SUS. |
0005420 |
29/12/2021 |
R$ 100.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ININTERRUPTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SEGUNDO AS DIRETRIZES DO SUS. |
0005421 |
29/12/2021 |
R$ 80.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. |
0005422 |
29/12/2021 |
R$ 468,57 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA RGA-4E65 NO PERÍODO DE 13/08/2021. |
0005423 |
29/12/2021 |
R$ 156,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE INFRAÇAO A LEGISLAÇAO DE TRANSITO DOS VEICULO FIAT STRADA PLACA PZM7122 NO PERÍODO DE 25/05/2020. |
0005424 |
29/12/2021 |
R$ 104,13 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. |
0005425 |
29/12/2021 |
R$ 34.249,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
0005426 |
29/12/2021 |
R$ 15.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
0005427 |
29/12/2021 |
R$ 2.569,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
0005428 |
29/12/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
0005429 |
29/12/2021 |
R$ 219,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE SEGURANÇA NA FESTA DA VIRADA DE ANO, NESTE MUNICIPIO. |
0005430 |
29/12/2021 |
R$ 1.560,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG E VITORIA/ES CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. |
0005431 |
30/12/2021 |
R$ 450,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE E VITÓRIA/ES CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE. |
0005432 |
30/12/2021 |
R$ 679,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A VITÓRIA/ES CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. |
0005433 |
30/12/2021 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
0005434 |
30/12/2021 |
R$ 60.140,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
0005435 |
30/12/2021 |
R$ 4.453,93 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
0005436 |
30/12/2021 |
R$ 30.198,79 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
0005437 |
30/12/2021 |
R$ 4.891,66 |
|