Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO DE DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA D S/N, BAIRRO MOREIRA SALES, NESTA CIDADE, MEDINDO 10.000M². 0004804 01/12/2021 R$ 230.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO DE DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA D S/N, BAIRRO MOREIRA SALES, NESTA CIDADE, MEDINDO 10.000M². 0004805 01/12/2021 R$ 90.777,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO NO DIA 04/12/2021, PARA INCENTIVO À DIFUSAÇÃO CULTURAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESTABELECIDO NA LEI ALDIR BLANC. 0004806 01/12/2021 R$ 5.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO NO DIA 04/12/2021, PARA INCENTIVO À DIFUSAÇÃO CULTURAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESTABELECIDO NA LEI ALDIR BLANC. 0004807 01/12/2021 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DURANTE EVENTO A REALIZAR-SE NA PASSARELA DA PROZA, NO DIA 04/12/2021. 0004808 01/12/2021 R$ 1.200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GLICOSÍMETRO E TIRAS REAGENTES PARA MANUTENÇÃO DA SAÚDE PUBLICA, CONFORME ADESÃO À ATA DO GOVERNO ESTADUAL 0004809 01/12/2021 R$ 4.506,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. 0004810 01/12/2021 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. 0004811 01/12/2021 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. 0004812 01/12/2021 R$ 1.143,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. 0004813 01/12/2021 R$ 4.615,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. 0004814 01/12/2021 R$ 1.760,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. 0004815 01/12/2021 R$ 2.581,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. 0004816 01/12/2021 R$ 3.214,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. 0004817 01/12/2021 R$ 3.247,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. 0004818 01/12/2021 R$ 738,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. 0004819 01/12/2021 R$ 1.254,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0004820 01/12/2021 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0004821 01/12/2021 R$ 8.616,07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0004822 01/12/2021 R$ 6.394,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0004823 01/12/2021 R$ 11.527,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0004824 01/12/2021 R$ 7.563,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0004825 01/12/2021 R$ 1.890,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0004826 01/12/2021 R$ 2.345,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0004827 01/12/2021 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0004828 01/12/2021 R$ 32.828,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0004829 01/12/2021 R$ 8.426,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0004830 01/12/2021 R$ 4.333,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0004831 01/12/2021 R$ 15.269,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0004832 01/12/2021 R$ 8.371,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0004833 01/12/2021 R$ 4.353,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0004834 01/12/2021 R$ 2.705,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0004835 01/12/2021 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0004836 01/12/2021 R$ 595,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0004837 01/12/2021 R$ 2.667,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0004838 01/12/2021 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0004839 01/12/2021 R$ 857,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0004840 01/12/2021 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0004841 01/12/2021 R$ 2.005,54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0004842 01/12/2021 R$ 1.004,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0004843 01/12/2021 R$ 5.801,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0004844 01/12/2021 R$ 2.481,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0004845 01/12/2021 R$ 1.377,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0004846 01/12/2021 R$ 3.534,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0004847 01/12/2021 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0004848 01/12/2021 R$ 4.506,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0004849 01/12/2021 R$ 1.501,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0004850 01/12/2021 R$ 2.061,31
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0004851 01/12/2021 R$ 12.264,71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0004852 01/12/2021 R$ 11.474,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0004853 01/12/2021 R$ 80.157,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0004854 01/12/2021 R$ 59.097,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0004855 01/12/2021 R$ 7.093,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0004856 01/12/2021 R$ 5.402,91
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0004857 01/12/2021 R$ 879,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0004858 01/12/2021 R$ 7.570,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0004859 01/12/2021 R$ 3.510,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0004860 01/12/2021 R$ 1.538,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0004861 01/12/2021 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0004862 01/12/2021 R$ 5.037,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0004863 01/12/2021 R$ 12.266,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0004864 01/12/2021 R$ 7.070,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0004865 01/12/2021 R$ 1.284,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0004866 01/12/2021 R$ 3.747,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0004867 01/12/2021 R$ 24.940,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0004868 01/12/2021 R$ 7.604,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA NASF, REFERENTE 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0004869 01/12/2021 R$ 3.324,91
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O CAPS, REFERENTE 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0004870 01/12/2021 R$ 9.172,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS, REFERENTE 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0004871 01/12/2021 R$ 3.404,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0004872 01/12/2021 R$ 3.826,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0004873 01/12/2021 R$ 2.035,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0004874 01/12/2021 R$ 3.360,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0004875 01/12/2021 R$ 2.666,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0004876 01/12/2021 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0004877 01/12/2021 R$ 963,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0004878 01/12/2021 R$ 1.920,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE REPARO NA ILUMINAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL. 0004879 01/12/2021 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL COM EXIBIÇÃO NO PROGRAMA TOP TV RECORD LESTE. 0004880 01/12/2021 R$ 9.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PROJETO HIDRAULICO PARA CONSTRUÇÃO DE GALPAO NO POLO INDUSTRIAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0004881 01/12/2021 R$ 400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PREPARO DE REFEIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS, PROMOVENDO O INCENTIVO À DIFUSAÇÃO CULTURAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESTABELECIDO NA LEI ALDIR BLANC. 0004882 01/12/2021 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO SE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS, PROMOVENDO O INCENTIVO À DIFUSAÇÃO CULTURAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESTABELECIDO NA LEI ALDIR BLANC. 0004883 01/12/2021 R$ 24.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA DE CUSTOS NA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE MIOMA A MUNICIPE ADRIELY ALVES CARDOSO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME ATESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. 0004884 01/12/2021 R$ 2.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PREPARO DE REFEIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS, PROMOVENDO O INCENTIVO À DIFUSAÇÃO CULTURAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESTABELECIDO NA LEI ALDIR BLANC. Vigência do contrato: 13/07/2021 a 31/12/2021. 0004885 01/12/2021 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE PINTURAS ARTÍSTICAS CORPORAL INFANTIL, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS, PROMOVENDO O INCENTIVO À DIFUSAÇÃO CULTURAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESTABELECIDO NA LEI ALDIR BLANC. 0004886 01/12/2021 R$ 1.600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO SE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS, PROMOVENDO O INCENTIVO À DIFUSAÇÃO CULTURAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESTABELECIDO NA LEI ALDIR BLANC. 0004887 01/12/2021 R$ 2.600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM TRENZINHO DA ALEGRIA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS, PROMOVENDO O INCENTIVO À DIFUSAÇÃO CULTURAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESTABELECIDO NA LEI ALDIR BLANC. 0004888 01/12/2021 R$ 4.200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM CANTOR REGIONAL , PARA INCENTIVO À DIFUSAÇÃO CULTURAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESTABELECIDO NA LEI ALDIR BLANC. 0004889 01/12/2021 R$ 5.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM CANTOR REGIONAL , PARA INCENTIVO À DIFUSAÇÃO CULTURAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESTABELECIDO NA LEI ALDIR BLANC. 0004890 01/12/2021 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM CANTOR REGIONAL , PARA INCENTIVO À DIFUSAÇÃO CULTURAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESTABELECIDO NA LEI ALDIR BLANC. 0004891 01/12/2021 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PREPARO DE DOCES TÍPICOS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS, PROMOVENDO O INCENTIVO À DIFUSAÇÃO CULTURAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESTABELECIDO NA LEI ALDIR BLANC. 0004892 01/12/2021 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM CANTOR REGIONAL , PARA INCENTIVO À DIFUSAÇÃO CULTURAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESTABELECIDO NA LEI ALDIR BLANC. 0004893 01/12/2021 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM CANTOR REGIONAL , PARA INCENTIVO À DIFUSAÇÃO CULTURAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESTABELECIDO NA LEI ALDIR BLANC. 0004894 01/12/2021 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM CANTOR REGIONAL , PARA INCENTIVO À DIFUSAÇÃO CULTURAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESTABELECIDO NA LEI ALDIR BLANC. 0004895 01/12/2021 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM CANTOR REGIONAL , PARA INCENTIVO À DIFUSAÇÃO CULTURAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESTABELECIDO NA LEI ALDIR BLANC. 0004896 01/12/2021 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM CANTOR REGIONAL , PARA INCENTIVO À DIFUSAÇÃO CULTURAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESTABELECIDO NA LEI ALDIR BLANC. 0004897 01/12/2021 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM CANTOR REGIONAL , PARA INCENTIVO À DIFUSAÇÃO CULTURAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESTABELECIDO NA LEI ALDIR BLANC. 0004898 01/12/2021 R$ 5.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM CANTOR REGIONAL , PARA INCENTIVO À DIFUSAÇÃO CULTURAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESTABELECIDO NA LEI ALDIR BLANC. 0004899 01/12/2021 R$ 5.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM CANTOR REGIONAL , PARA INCENTIVO À DIFUSAÇÃO CULTURAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESTABELECIDO NA LEI ALDIR BLANC. 0004900 01/12/2021 R$ 5.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS, PROMOVENDO O INCENTIVO À DIFUSAÇÃO CULTURAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESTABELECIDO NA LEI ALDIR BLANC. 0004901 01/12/2021 R$ 10.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM ALUGUEL DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS, PROMOVENDO O INCENTIVO À DIFUSAÇÃO CULTURAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESTABELECIDO NA LEI ALDIR BLANC. 0004902 01/12/2021 R$ 4.835,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM CANTOR REGIONAL , PARA INCENTIVO À DIFUSAÇÃO CULTURAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESTABELECIDO NA LEI ALDIR BLANC. 0004903 01/12/2021 R$ 5.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GIRANDOLA 702 CORES, PARA INCENTIVO À DIFUSAÇÃO CULTURAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESTABELECIDO NA LEI ALDIR BLANC. 0004904 01/12/2021 R$ 350,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM CANTOR REGIONAL , PARA INCENTIVO À DIFUSAÇÃO CULTURAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESTABELECIDO NA LEI ALDIR BLANC. 0004905 01/12/2021 R$ 5.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM CANTOR REGIONAL , PARA INCENTIVO À DIFUSAÇÃO CULTURAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESTABELECIDO NA LEI ALDIR BLANC. 0004906 01/12/2021 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE 04 FUROS DE SONDAGEM STP NA ESTRADA DE ACESSO A MG 417 S/N, NESTE MUNICIPIO. 0004907 01/12/2021 R$ 3.230,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE PROJETO ELETRICO, PROJETO DE VOZ - DADOS PROJETO DE SPDA NO POLO INDUSTRIAL, DESTE MUNICIPIO. 0004908 01/12/2021 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES, AO DEPARTAMENTO POLICIA CIVIL, NO QUE TANGE AO TREINAMENTO E MONITORAMENTO NA EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE, NO PERÍODO DE 03/12/2021. 0004909 01/12/2021 R$ 55,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA, NO PERÍODO DE 08/12 E 09/12 DE 2021.PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESSE DO MUNICÍPIO REFERENTE AS PROVAS DO PROEB, PROALFA E PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PARA TATRAR DOS ÚLTIMOS AJUSTES DA CONFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO. 0004910 01/12/2021 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE ANÁLISE DE EMPRENDIMENTO REANÁLISE E REPROPRAGAMAÇÃO DE TARIFA DE PROCESSO LICITATORIO, TERMO DE COMPROMISSO 794455/2013, OPERAÇÃO 1010937-59, DESTA MUNICIPALIDADE. 0004911 01/12/2021 R$ 744,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE A PROJETO DE CALÇAMENTO EM RUAS DIVERSAS, DESTE MUNICIPIO. 0004912 01/12/2021 R$ 88,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. 0004913 01/12/2021 R$ 6.250,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. 0004914 01/12/2021 R$ 2.282,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DO VEÍCULO TOYOTA ETIOS PLACA QWT-3040, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. 0004915 01/12/2021 R$ 416,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0004916 01/12/2021 R$ 65.025,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0004917 01/12/2021 R$ 3.230,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0004918 01/12/2021 R$ 3.281,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0004919 01/12/2021 R$ 10.242,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0004920 01/12/2021 R$ 56.673,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0004921 01/12/2021 R$ 677,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0004922 01/12/2021 R$ 4.409,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0004923 01/12/2021 R$ 5.499,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0004924 01/12/2021 R$ 25.498,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2021. 0004925 01/12/2021 R$ 5.013,46
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE SEGURANÇA NO 1º FESTIVAL CULTURAL NA PASSARELA DA PROSA, NESTE MUNICIPIO. 0004926 01/12/2021 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇOS DE USINAGEM DE PEÇAS PARA VEICULO IVECO ONIBUS PZM 0234, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0004927 01/12/2021 R$ 400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO DA CIDADE. 0004928 01/12/2021 R$ 1.400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO DA CIDADE. 0004929 01/12/2021 R$ 1.470,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS REDE RURAL E URBANA E ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS FATURAS DE ENERGIA DO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004930 01/12/2021 R$ 3.490,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO. 0004931 01/12/2021 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONSULTA E EXAMES PRESTADOS AOS PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA DE ATENDIMENTO EM ANEXO REFERENTE 11/2021. 0004932 01/12/2021 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA OS VEÍCULOS AMBULANCIAS QWX4812 , RFD 6152. 0004933 01/12/2021 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 0004934 01/12/2021 R$ 10.064,32
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE INTALAÇÃO DE CAMERAS NA PASSARELA DA PROSA , NESTE MUNICIPIO. 0004935 01/12/2021 R$ 780,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO HOSPITALAR AMBULATORIAL DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE COM REFERÊNCIA NA TABELA DO SUS E RESOLUÇÃO Nº 026/2121 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SÁUDE. 0004936 01/12/2021 R$ 105.952,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COM VEICULAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE CAMPANHA INSTITUCIONAL DE CARÁTER INFORMATIVO E EDUCATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRINHA, EM PAINEL DE LED NA QUALIDADE P10, P8 OU P6, DO TIPO OUTDOOR, AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL. 0004937 01/12/2021 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PELO PERÍODO DE 30 DIAS PARA MORADIA TEMPORÁRIA DO SR. LUIZ ALVES BARBOSA, PESSOA CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0004938 01/12/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO VOYAGEM PLACA POI-2E18 NO PERÍODO DE 10/11/2020. 0004939 01/12/2021 R$ 156,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE SERVIÇOS NOTARIAIS REFERENTES A ESCRITURA DO IMÓVEL DENOMINADO CLUB DO CEM PARA ESTA MUNICIPALIDADE. 0004940 01/12/2021 R$ 3.104,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO. 0004941 01/12/2021 R$ 30.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE FORROS DE PVC EM QUATRO CASAS POPULARES, SITUADAS NO BAIRRO NOSSA SENHORA, NESTE MUNICIPIO. 0004942 01/12/2021 R$ 9.540,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS FECHADURAS DAS PORTAS NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS ILDA AMORIM E ARTE APRENDER. 0004943 01/12/2021 R$ 416,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MECANICOS NOS VEICULOS ONIBUS IVECO PLACA PZM0234E E ONIBUS IVECO PLACA PYA 6007. 0004944 01/12/2021 R$ 1.090,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO EM MARMITEX, PRONTA PARA O CONSUMO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0004945 01/12/2021 R$ 6.141,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MARMITEX COM REFEIÇÃO, PRONTA PARA O CONSUMO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004946 01/12/2021 R$ 1.521,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS GRÁFICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABIRINHA/MG. 0004947 01/12/2021 R$ 6.804,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CURSO DE CORTE DE COSTURA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0004948 01/12/2021 R$ 1.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0004949 01/12/2021 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REUNIÕES PROMOVIDAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, EM AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE DAS GESTANTES DESTE MUNICIPIO. 0004950 01/12/2021 R$ 3.636,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITABIRINHA/MG. 0004951 01/12/2021 R$ 5.472,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITABIRINHA/MG. 0004952 01/12/2021 R$ 10.547,50
VALOR QUE SE EMPENHA PAARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO, HIDRATAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO EM VEÍCULOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0004953 01/12/2021 R$ 3.005,00
VALOR QUE SE EMPENHA PAARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO, HIDRATAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO EM VEÍCULOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0004954 01/12/2021 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM REALIZAÇOES DE EXAMES LABORATORIAIS PARA USUARIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE. 0004955 01/12/2021 R$ 7.880,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE FORMULAS MANIPULADAS PARA OS MUNICIPES NELVINO RAIMUNDO, REGIANE ALVES E CARLA EDUARDA ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0004956 01/12/2021 R$ 935,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABIRINHA/MG. 0004957 01/12/2021 R$ 7.551,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITABIRINHA/MG. 0004958 01/12/2021 R$ 5.115,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DE UNIFORME PARA CRIANCAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0004959 01/12/2021 R$ 3.225,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CALÇAMENTO DAS ESTRADAS DE ACESSO AO CONJUNTO PAISAGISTICO PEDRA BONECA, BEM TOMBADO PELO MUNICIPIO. 0004960 01/12/2021 R$ 65.310,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0004961 01/12/2021 R$ 19.276,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0004962 01/12/2021 R$ 8.499,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 0004963 01/12/2021 R$ 175,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA NEW HOLLAND, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004964 01/12/2021 R$ 6.084,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA CATEPILLAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004965 01/12/2021 R$ 5.019,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇÃO DE TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM OPERADOR PARA SERVIÇOS DE MELHORIAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. 0004966 01/12/2021 R$ 12.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS: FIAT DOBLO QXD 3910 ,FIAT DOBLO QXD 3916 ,ONIBUS IVECO NXX1298 ,ONIBUS VW OWT 7511ONIBUS IVECO PWR2789 ,ONIBUS IVECO PYA6007. 0004967 01/12/2021 R$ 35.330,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS : AMBULANCIA OPM 5424 ,AMBULANCIA QWX4812 ,AMBULANCUA PVL8461 ,AMBULANCIA HIV1480 ,AMBULANCIA HMH 3616. 0004968 01/12/2021 R$ 16.990,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 0004969 01/12/2021 R$ 236,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 0004970 01/12/2021 R$ 103,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004971 01/12/2021 R$ 9.142,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTONIVELADORA CATERPILAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004972 01/12/2021 R$ 3.279,42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE BORRACHARIA, NOS VEÍCULOS DOBLO QXD 3916,DOBLO QXD3910, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0004973 01/12/2021 R$ 1.339,38
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE BORRACHARIA, NOS VEÍCULOS : ONIBUS PZM0234,ONIBUS OWY9525,IVECO NXX1298,ONIBUS PWR2789, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0004974 01/12/2021 R$ 4.480,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO EM MARMITEX, PRONTA PARA O CONSUMO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004975 01/12/2021 R$ 1.056,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITABIRINHA/MG. 0004976 01/12/2021 R$ 12.910,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM ITABIRINHA, 774M² SITUADA NA ESCOLA MUNICIPAL ARTE DE APRENDER, DESTE MUNICIPIO. 0004977 01/12/2021 R$ 88,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ARAME E CAVADEIRA PARA CONSTRUÇÃO DE CERCAS FEITAS NO MONUMENTO DO CRISTO, SITUADO NA ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. 0004978 01/12/2021 R$ 1.751,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE A RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIAS PÚBLICAS URBANAS, DESTE MUNICIPIO. 0004979 01/12/2021 R$ 88,78
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DOU DO DIA 15/12/2021 REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL 37/2021 PARA ESTA MUNICIPALIDADE. 0004980 01/12/2021 R$ 414,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GATOS COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA ARTISTAS PARTICIPANTES DO FESTIVAL CULTURAL, REALIZADO NA PASSARELA DA PROSA, NESTE MUNICIPIO. 0004981 01/12/2021 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS NO PRÉDIO DA ESCOLA ARTE DE APRENDER, DESTE MUNICIPIO. 0004982 01/12/2021 R$ 21.012,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PRONTA, PARA FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO EM REUNIAO EM GOVERNADOR VALADARES. 0004983 01/12/2021 R$ 1.433,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA PRODUÇÃO DE MÁTERIA E PROPAGANDA INSTITUCIONAL COM ANUNCIO NA REVISTA CONCEITO. 0004984 01/12/2021 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE JOGADORES PARA CAMPEONATO MUNICIPAL. 0004985 01/12/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇOS DE DJ SONOPLASTA COM REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO, PARA INCENTIVO À DIFUSAÇÃO CULTURAL NESTE MUNICÍPIO. 0004986 01/12/2021 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA REALIZADO NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS ARTE APRENDER E ILDA AMORIM, DESTE MUNICIPIO. 0004987 01/12/2021 R$ 8.078,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. 0004988 01/12/2021 R$ 2.811,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 0004989 01/12/2021 R$ 876,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES, SITUADAS NO BAIRRO POR SOL, NESTE MUNICIPIO. 0004990 01/12/2021 R$ 14.297,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO D E PANETONES PARA DISTRIBUIÇÃO DE BRINDES PARA OS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. 0004991 01/12/2021 R$ 4.675,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE A SERVIÇO AMBIENTAL DE LIMPEZA DO RIO ITABIRÃO, DESTE MUNICIPIO. 0004992 01/12/2021 R$ 88,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE BOTIJA DE GAS R134A KG EOS PARA MAQUINA DE SOLDA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004993 01/12/2021 R$ 1.100,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2021. 0004994 01/12/2021 R$ 175,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2021. 0004995 01/12/2021 R$ 125,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA BUSCAR VACINA JUNTO À GRS. 0004996 01/12/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA BUSCAR VACINA JUNTO À GRS. 0004997 01/12/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA BUSCAR VACINA JUNTO À GRS. 0004998 01/12/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA PZM0234 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0005008 01/12/2021 R$ 1.048,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO QXD3910 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0005009 01/12/2021 R$ 1.753,38
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO QXD3916 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0005010 01/12/2021 R$ 2.042,63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA QXT4A15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0005011 01/12/2021 R$ 2.463,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICROONIBUS PWR2789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0005012 01/12/2021 R$ 1.909,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA OWY9525 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0005013 01/12/2021 R$ 2.385,42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA OWT7511 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0005014 01/12/2021 R$ 1.539,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA NXX1298 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0005015 01/12/2021 R$ 1.983,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO PLACA RGA4E65 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0005016 01/12/2021 R$ 2.933,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ETIOS QWT3046 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0005017 01/12/2021 R$ 1.647,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ETIOS QWT3040 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0005018 01/12/2021 R$ 2.285,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE PUI2E18 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0005019 01/12/2021 R$ 656,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO OQN4805 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0005020 01/12/2021 R$ 52,91
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICROONIBUS HMH1651 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0005021 01/12/2021 R$ 2.754,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO PLACA RMI3B35 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0005022 01/12/2021 R$ 3.670,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DUCATO HMH3616 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0005023 01/12/2021 R$ 1.692,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UTI MOVEL HFD6I52 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0005024 01/12/2021 R$ 1.805,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO PLACA RGA4D55 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0005025 01/12/2021 R$ 3.033,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA RFI3B31 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0005026 01/12/2021 R$ 3.304,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO PLACA OPM5424 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0005027 01/12/2021 R$ 592,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DUCATO HIV1480 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0005028 01/12/2021 R$ 1.814,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIEMNTO DO VEÍCULO DA POLICIA MILITAR PLACA QXWOD52. 0005029 01/12/2021 R$ 1.722,54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIEMNTO DO VEÍCULO VIATURA QMV0303. 0005030 01/12/2021 R$ 833,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VIRTUS PLACA RMI3B25 DO GABINETE DO PREFEITO. 0005031 01/12/2021 R$ 1.216,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE PLACA RMI3B30 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0005032 01/12/2021 R$ 863,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO MOTOSERRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0005033 01/12/2021 R$ 256,87
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO HAG3819 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0005034 01/12/2021 R$ 298,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO STRADA PZM7122 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0005035 01/12/2021 R$ 1.452,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA ROÇADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0005036 01/12/2021 R$ 723,31
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO HGQ9341 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0005037 01/12/2021 R$ 167,42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL QPF7196 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0005038 01/12/2021 R$ 1.489,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHAO 608 PLACA MQM1906 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0005039 01/12/2021 R$ 674,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GIRICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0005040 01/12/2021 R$ 725,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHAO COMPACTADOR PLACA RMV5A53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0005041 01/12/2021 R$ 2.653,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHAO PIPA PLACA GLT8302 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0005042 01/12/2021 R$ 3.214,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHAO BRUCK GMM8776 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0005043 01/12/2021 R$ 2.450,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHAO 709 MPJ7I20 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0005044 01/12/2021 R$ 1.678,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHAO CAÇAMBA GVH7G96 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0005045 01/12/2021 R$ 2.333,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0005046 01/12/2021 R$ 5.618,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETRO JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0005047 01/12/2021 R$ 4.692,91
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PAC 2 PUD6303 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0005048 01/12/2021 R$ 2.229,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA PATROL CATERPILLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0005049 01/12/2021 R$ 9.905,43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ESCAVADEIRA GIRATORIA PLACA XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0005050 01/12/2021 R$ 2.444,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PAC1 ORC 8466 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0005051 01/12/2021 R$ 4.546,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. 0005052 01/12/2021 R$ 9.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 0005053 01/12/2021 R$ 9.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. 0005054 01/12/2021 R$ 7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICÓLOGA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. 0005056 01/12/2021 R$ 2.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE BOX, PRATELEIRAS, APARADOR, PIA E BALCÃO EM PEDRA PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA POLICLINICA CENTRO, DESTE MUNICIPIO. 0005057 01/12/2021 R$ 1.825,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 0005058 01/12/2021 R$ 15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO MÉDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 0005059 01/12/2021 R$ 15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR O GASTOS NA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, A SEREM DISTRIBUIDAS AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0005092 10/12/2021 R$ 5.560,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR O GASTOS NA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, A SEREM DISTRIBUIDAS AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0005093 10/12/2021 R$ 23.170,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR O GASTOS NA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, A SEREM DISTRIBUIDAS AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0005094 10/12/2021 R$ 6.603,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO PARA CALÇAMENTO DA SERRA DENOMINADA MILTOM DE ASSIS, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. 0005095 10/12/2021 R$ 1.290,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MECÂNICOS NA TROCA DE PEÇAS NAS MOTOS HAG 3819 E HGQ9973. 0005096 10/12/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AS MOTOS HAG 3819 E HGQ9973. 0005097 10/12/2021 R$ 2.693,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA ESCOLA ARTE DE APRENDER. 0005098 10/12/2021 R$ 3.555,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A REVISAO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA. 0005099 10/12/2021 R$ 4.655,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS VOM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO E MANUTENCAO PREVENTIVA DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA. 0005100 10/12/2021 R$ 3.308,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇOS DE SEGURANÇA NO 1º FESTIVAL CULTURAL, REALIZADO NA PASSARELA DA PROSA, NESTE MUNICIPIO. 0005101 10/12/2021 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AMBULÂNCIA DOBLO PLACA OPM5424, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0005102 10/12/2021 R$ 6.014,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DOBLO PLACA QXD 3916, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0005103 10/12/2021 R$ 6.121,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DOBLO PLACA QXD3910, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0005104 10/12/2021 R$ 15.799,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DOBLO PLACA OPM 5424, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0005105 10/12/2021 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO DOBLO PLACA QXD 3916, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0005106 10/12/2021 R$ 483,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA MANUTENÇAO E TROCA DE PEÇAS NO VEÍCULO DOBLO PLACA QXD3910, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0005107 10/12/2021 R$ 549,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ACOLHIMENTO DE ITR. 0005108 10/12/2021 R$ 50,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA, NO PERÍODO DE 21/12 DE 2021. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESSE DO MUNICÍPIO REFERENTE AS PROVAS DO SAEB, PARA OS ALUNOS DO SEGUNDO E QUINTO ANO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0005109 10/12/2021 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM NO PERÍODO DE 21/12/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SRE. 0005110 10/12/2021 R$ 55,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VOYAGE PLACA RMI3B30, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0005111 10/12/2021 R$ 2.084,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VOYAGE PLACA PUI2E18, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0005112 10/12/2021 R$ 4.878,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CAMINHAO PLACA ORC 8466, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0005113 10/12/2021 R$ 3.071,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACA QXT4A15, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0005114 10/12/2021 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA REVISAO E MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACA QXT4A15, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0005115 10/12/2021 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE SERRALHERIA NO PRÉDIO DA ESCOLA ARTE APRENDER, DESTE MUNICIPIO. 0005116 10/12/2021 R$ 8.106,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO HOSPITALAR AMBULATORIAL DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE COM REFERÊNCIA NA TABELA DO SUS E RESOLUÇÃO Nº 026/2121 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SÁUDE. 0005117 10/12/2021 R$ 28.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA 1ª MEDIÇÃO DE REMANECENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE INFANTIL MODELO PROINFÂNCIA TIPO C - PROJETO 02, CONFORME CONVÊNIO PACTUADO ENTRE FNDE E O MUNICÍPIO DE ITABIRINHA, PROCESSO LICITATORIO 067/2021 E TP 04/2021. 0005118 10/12/2021 R$ 108.924,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PARQUE INFANTIL MODELO 2032 TERRA UNICA EQUIPAMENTOS PARA PARQUE INFANTIL PLAYGROUND, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO. 0005137 15/12/2021 R$ 48.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE. 0005138 15/12/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 0005139 15/12/2021 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG E VITORIA/ES CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 0005140 15/12/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA PARA ESTELITA VIEIRA CANDIDO , DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0005141 15/12/2021 R$ 40,54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA VOLUNTÁRIOS DOADORES DE SANGUE EM GOVERNADOR VALADARES/MG, NO PERÍDO DE 21/12/2021. 0005142 15/12/2021 R$ 195,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DOS VEICULO SPIN PLACA PUS-2055 OCORRIDA EM 01/06/2021. 0005143 15/12/2021 R$ 156,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DO VEÍCULO GOL PLACA QXQ-7D36, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. 0005144 15/12/2021 R$ 104,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. 0005145 15/12/2021 R$ 665,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. 0005146 15/12/2021 R$ 827,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO ESCOLAR, ENGLOBANDO CESSÃO DO DIREITO DE USO, INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÃO, MIGRAÇÃO, ADEQUAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO TECNÓLOGICA DE ASSISTENCIA TÉCNICA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0005147 15/12/2021 R$ 16.245,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA PARA A MUNICIPE DINEIA TEODORO DE ALMEIDA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0005148 15/12/2021 R$ 240,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE TAXI, ROTA MANTENA E ITABIRINHA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 0005149 15/12/2021 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS UNIVERSITARIO, PLACA QXT4A15. 0005150 15/12/2021 R$ 233,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇOS DE SEGURANÇA NO 1º FESTIVAL CULTURAL, REALIZADO NA PASSARELA DA PROSA, NESTE MUNICIPIO. 0005151 15/12/2021 R$ 1.200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA E TRIBUTÁRIA REGULADOS PELO DECRETO LEI 9295/46 VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL COMPLEMENTAR AOS DIVERSOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 0005152 15/12/2021 R$ 9.910,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0005153 15/12/2021 R$ 45,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO PLACA RMV5A53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0005154 15/12/2021 R$ 2.775,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA GLT8302 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0005155 15/12/2021 R$ 2.556,63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO BRUCK GMM8776 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0005156 15/12/2021 R$ 1.836,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR GIRICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0005157 15/12/2021 R$ 982,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ARCA 608 MQM1906 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0005158 15/12/2021 R$ 958,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO 709 AZUL MPJ 7I20 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0005159 15/12/2021 R$ 1.355,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO HGA9341 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0005160 15/12/2021 R$ 161,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO STRADA PZM7122 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0005161 15/12/2021 R$ 1.092,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL QPF7196 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0005162 15/12/2021 R$ 383,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA ROÇADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0005163 15/12/2021 R$ 330,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO HAG3819 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0005164 15/12/2021 R$ 94,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO PVL8461 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0005165 15/12/2021 R$ 312,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO CORTADOR DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0005166 15/12/2021 R$ 587,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0005167 15/12/2021 R$ 10.857,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA GVH7G96 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0005168 15/12/2021 R$ 1.782,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PAC 2 PUD6303 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0005169 15/12/2021 R$ 2.102,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PAC1 ORC8466 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0005170 15/12/2021 R$ 1.151,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PATROL CATERPILLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0005171 15/12/2021 R$ 9.124,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ESCAVADEIRA PLACA XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0005172 15/12/2021 R$ 2.996,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0005173 15/12/2021 R$ 8.492,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PATROL NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0005174 15/12/2021 R$ 10.504,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE PLACA RMI3B30 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0005175 15/12/2021 R$ 1.209,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA POLICIA MILITAR RENALT PLACA QXW0D52. 0005176 15/12/2021 R$ 1.701,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA POLICIA MILITAR OAILO PLACA QMV0303. 0005177 15/12/2021 R$ 2.971,21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VIRTUS PLACA RMI3B25 DO GABINETE DO PREFEITO. 0005178 15/12/2021 R$ 1.459,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DUCATO HIV 1480 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0005179 15/12/2021 R$ 1.959,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UTI MOVEL RFD6152 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0005180 15/12/2021 R$ 1.158,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO OPM 5424 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0005181 15/12/2021 R$ 431,79
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO RGA4D55 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0005182 15/12/2021 R$ 2.518,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO RGA4E65 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0005183 15/12/2021 R$ 3.962,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DUCATO HMH3616 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0005184 15/12/2021 R$ 182,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULOPEGEUT RFI 3B31 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0005185 15/12/2021 R$ 2.734,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO RMI3B35 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0005186 15/12/2021 R$ 1.277,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ETIOS QWT3040 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0005187 15/12/2021 R$ 2.367,91
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ETIOS QWT3046 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0005188 15/12/2021 R$ 2.788,42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE HMH1651 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0005189 15/12/2021 R$ 1.374,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE PUI2E18 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0005190 15/12/2021 R$ 736,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS OWT7511 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0005191 15/12/2021 R$ 602,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PZM0234 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0005192 15/12/2021 R$ 1.166,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO QXD3910 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0005193 15/12/2021 R$ 571,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PYA6007 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0005194 15/12/2021 R$ 199,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO QXD 3916 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0005195 15/12/2021 R$ 1.485,08
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO DA CIDADE. 0005196 15/12/2021 R$ 1.320,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO DA CIDADE. 0005197 15/12/2021 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2021. 0005250 15/12/2021 R$ 175,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 0005251 23/12/2021 R$ 12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 0005252 23/12/2021 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. 0005253 23/12/2021 R$ 2.686,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. 0005254 23/12/2021 R$ 9.231,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. 0005255 23/12/2021 R$ 3.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. 0005256 23/12/2021 R$ 5.162,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. 0005257 23/12/2021 R$ 6.429,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. 0005258 23/12/2021 R$ 6.495,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 0005259 23/12/2021 R$ 1.477,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 0005260 23/12/2021 R$ 2.508,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 0005261 23/12/2021 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 0005262 23/12/2021 R$ 21.437,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. 0005263 23/12/2021 R$ 15.320,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. 0005264 23/12/2021 R$ 13.492,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. 0005265 23/12/2021 R$ 23.485,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. 0005266 23/12/2021 R$ 5.611,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. 0005267 23/12/2021 R$ 2.585,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 0005268 23/12/2021 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 0005269 23/12/2021 R$ 80.155,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. 0005270 23/12/2021 R$ 9.886,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. 0005271 23/12/2021 R$ 17.846,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 0005272 23/12/2021 R$ 31.978,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. 0005273 23/12/2021 R$ 18.106,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 0005274 23/12/2021 R$ 9.470,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. 0005275 23/12/2021 R$ 4.724,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 0005276 23/12/2021 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 0005277 23/12/2021 R$ 1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 0005278 23/12/2021 R$ 4.815,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 0005279 23/12/2021 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. 0005280 23/12/2021 R$ 1.715,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 0005281 23/12/2021 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. 0005282 23/12/2021 R$ 4.154,27
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 0005283 23/12/2021 R$ 2.164,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. 0005284 23/12/2021 R$ 11.603,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 0005285 23/12/2021 R$ 5.720,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 0005286 23/12/2021 R$ 3.408,54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 0005287 23/12/2021 R$ 8.157,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 0005288 23/12/2021 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 0005289 23/12/2021 R$ 10.321,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. 0005290 23/12/2021 R$ 4.122,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. 0005291 23/12/2021 R$ 3.003,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 0005292 23/12/2021 R$ 30.593,71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. 0005293 23/12/2021 R$ 21.992,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 0005294 23/12/2021 R$ 183.868,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. 0005295 23/12/2021 R$ 145.785,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. 0005296 23/12/2021 R$ 18.966,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 0005297 23/12/2021 R$ 13.287,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.. 0005298 23/12/2021 R$ 1.759,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 0005299 23/12/2021 R$ 18.627,39
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. 0005300 23/12/2021 R$ 7.099,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 0005301 23/12/2021 R$ 3.860,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 0005302 23/12/2021 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 0005303 23/12/2021 R$ 10.580,97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 0005304 23/12/2021 R$ 27.887,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. 0005305 23/12/2021 R$ 14.852,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. 0005306 23/12/2021 R$ 2.569,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 0005307 23/12/2021 R$ 10.979,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 0005308 23/12/2021 R$ 58.273,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 0005309 23/12/2021 R$ 18.112,71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA NASF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 0005310 23/12/2021 R$ 9.566,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA MANUTENÇÃO DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 0005311 23/12/2021 R$ 16.952,23
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 0005312 23/12/2021 R$ 5.566,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 0005313 23/12/2021 R$ 8.170,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. 0005314 23/12/2021 R$ 4.122,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 0005315 23/12/2021 R$ 6.720,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. 0005316 23/12/2021 R$ 5.332,71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 0005317 23/12/2021 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. 0005318 23/12/2021 R$ 1.927,49
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. 0005319 23/12/2021 R$ 3.840,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0005320 23/12/2021 R$ 4.727,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0005321 23/12/2021 R$ 4.226,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0005322 23/12/2021 R$ 2.511,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0005323 23/12/2021 R$ 4.439,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0005324 23/12/2021 R$ 3.236,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0005325 23/12/2021 R$ 571,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0005326 23/12/2021 R$ 1.506,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 0005327 23/12/2021 R$ 3.177,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 0005328 23/12/2021 R$ 3.310,39
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 0005329 23/12/2021 R$ 12.180,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 0005330 23/12/2021 R$ 75.111,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 0005331 23/12/2021 R$ 849,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 0005332 23/12/2021 R$ 5.159,59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE FRETE PARA O TRANSPORTE DE AJUDA HUMANITARIA -DEFESA CIVIL, CEDEC NO DIA 26/12/2021. 0005333 23/12/2021 R$ 2.781,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DESOBSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA RETIRADA DE ENTULHOS DO CORREGO RAPOZA, DESTE MUNICIPIO. 0005334 23/12/2021 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MAQUINA PESADA TRATOR ESTEIRA COM OPERADOR PARA REABERTURA DE ESTRADAS NO CONJUNTO PAISAGISTICO PEDRA BONECA, BEM TOMBADO PELO MUNICIPIO. 0005335 23/12/2021 R$ 11.160,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS CONTA CORRENTE PARA A TESOURARIA DESTE MUNICIPIO 0005336 23/12/2021 R$ 125,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LIGAÇOES TELEFONICAS DO TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 0005337 23/12/2021 R$ 3,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MATERIAIS PARA RECEM NASCIDOS UTILIZADOS EM ENCONTRO DE APOIO E INFORMAÇÃO A GESTANTES DESTE MUNICIPIO. 0005338 23/12/2021 R$ 3.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE FILME SD-Q PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS (RAIO X), EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABIRINHA. 0005339 23/12/2021 R$ 2.927,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA CONTRATAÇÃO DE ARTISTA E SONORIZAÇÃO PARA A SALVAGUARDA E PROMOÇÃO DA FEIRA CULTURAL, EVENTO INVENTARIADO PELO MUNICIPIO DE ITABIBRINHA-MG. 0005353 28/12/2021 R$ 15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA A SALVAGUARDA E PROMOÇÃO DA FEIRA CULTURAL, EVENTO INVENTARIADO PELO MUNICIPIO DE ITABIBRINHA-MG. 0005354 28/12/2021 R$ 4.510,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. 0005355 28/12/2021 R$ 355,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA CONTRATAÇÃO DE ARTISTA E SONORIZAÇÃO PARA A SALVAGUARDA E PROMOÇÃO DA FEIRA CULTURAL, EVENTO INVENTARIADO PELO MUNICIPIO DE ITABIBRINHA-MG. 0005356 28/12/2021 R$ 10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA CONTRATAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA A SALVAGUARDA E PROMOÇÃO DA FEIRA CULTURAL, EVENTO INVENTARIADO PELO MUNICIPIO DE ITABIBRINHA-MG. 0005357 28/12/2021 R$ 11.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 0005358 28/12/2021 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO XZA1-M FORD BRONCO S WILD 2.0, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA. 0005408 29/12/2021 R$ 262.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE COMPLEMENTO SALARIA AUTORIZADO PELA LEI 1139/2021. 0005409 29/12/2021 R$ 14.730,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE COMPLEMENTO SALARIA AUTORIZADO PELA LEI 1139/2021. 0005410 29/12/2021 R$ 8.146,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 0005411 29/12/2021 R$ 241,54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 0005412 29/12/2021 R$ 790,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL SUPERVISOR CLÍNICO INSTITUCIONAL, CONSOANTE A RESOLUÇÃO 7.168 DE 20 DE JULHO DE 2020, NOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 0005413 29/12/2021 R$ 8.000,00
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO LOCALIZADO NO CONJUNTO PAISAGISTICO PEDRA DA BONECA, BEM TOMBADO PELO MUNICIPIO DE ITABIRINHA. 0005414 29/12/2021 R$ 17.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. 0005415 29/12/2021 R$ 4.024,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 0005416 29/12/2021 R$ 416,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. 0005417 29/12/2021 R$ 5.623,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO SECRETÁRIO DE GOVERNO E DEFESA CIVIL . 0005418 29/12/2021 R$ 220,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 0005419 29/12/2021 R$ 6.269,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ININTERRUPTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SEGUNDO AS DIRETRIZES DO SUS. 0005420 29/12/2021 R$ 100.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ININTERRUPTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SEGUNDO AS DIRETRIZES DO SUS. 0005421 29/12/2021 R$ 80.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. 0005422 29/12/2021 R$ 468,57
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA RGA-4E65 NO PERÍODO DE 13/08/2021. 0005423 29/12/2021 R$ 156,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE INFRAÇAO A LEGISLAÇAO DE TRANSITO DOS VEICULO FIAT STRADA PLACA PZM7122 NO PERÍODO DE 25/05/2020. 0005424 29/12/2021 R$ 104,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. 0005425 29/12/2021 R$ 34.249,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. 0005426 29/12/2021 R$ 15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 0005427 29/12/2021 R$ 2.569,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 0005428 29/12/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 0005429 29/12/2021 R$ 219,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE SEGURANÇA NA FESTA DA VIRADA DE ANO, NESTE MUNICIPIO. 0005430 29/12/2021 R$ 1.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG E VITORIA/ES CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 0005431 30/12/2021 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE E VITÓRIA/ES CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE. 0005432 30/12/2021 R$ 679,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A VITÓRIA/ES CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. 0005433 30/12/2021 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 0005434 30/12/2021 R$ 60.140,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 0005435 30/12/2021 R$ 4.453,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 0005436 30/12/2021 R$ 30.198,79
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 0005437 30/12/2021 R$ 4.891,66