| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2022. |
0000001 |
03/01/2022 |
R$ 25.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2022. |
0000002 |
03/01/2022 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, PROVENIENTE SERVIÇOS BANCÁRIOS, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA ANO ANO DE 2022.. |
0000003 |
03/01/2022 |
R$ 5.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM RECOLHIMENTO DE PASEP SOBRE A RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
0000004 |
03/01/2022 |
R$ 150.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM RECOLHIMENTO DE PASEP SOBRE A RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
0000005 |
03/01/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRIBUIÇAO FINANÇEIRA PARA CNM DEBITADO EM NOSSA CONTA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. |
0000006 |
03/01/2022 |
R$ 10.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRIBUIÇAO FINANÇEIRAS A ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DA MICRO REGIAO LESTE DE MINAS, CONFORMR LEI ALTORISATIVA Nº 860, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. |
0000007 |
03/01/2022 |
R$ 42.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRIBUIÇAO FINANÇEIRA PARA AMM, DEBITADO EM NOSSA CONTA, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. |
0000008 |
03/01/2022 |
R$ 8.928,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
0000009 |
03/01/2022 |
R$ 147.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
0000010 |
03/01/2022 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
0000011 |
03/01/2022 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
0000012 |
03/01/2022 |
R$ 200.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DO CRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
0000013 |
03/01/2022 |
R$ 5.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
0000014 |
03/01/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE FORMECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
0000015 |
03/01/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE FORMECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHEIRO TUTELAR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
0000016 |
03/01/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
0000017 |
03/01/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA OS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
0000018 |
03/01/2022 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
0000019 |
03/01/2022 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
0000020 |
03/01/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO DO CRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
0000021 |
03/01/2022 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO DO QUARTEL DA POLICIAS MILITAR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
0000022 |
03/01/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
0000023 |
03/01/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
0000024 |
03/01/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ASSINATURA E LIGAÇOES TELEFONICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. |
0000028 |
03/01/2022 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ASSINATURA E LIGAÇOES TELEFONICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. |
0000029 |
03/01/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ASSINATURA E LIGAÇOES TELEFONICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. |
0000030 |
03/01/2022 |
R$ 5.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ASSINATURA E LIGAÇOES TELEFONICAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. |
0000031 |
03/01/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ASSINATURA E LIGAÇOES TELEFONICAS DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. |
0000032 |
03/01/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ASSINATURA E LIGAÇOES DE TELEFONICIA CELULAR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. |
0000033 |
03/01/2022 |
R$ 648,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA CELUAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
0000034 |
03/01/2022 |
R$ 5.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E LICITATÓRIOS DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
0000035 |
03/01/2022 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE, DE MATÉRIA E PROCESSOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
0000036 |
03/01/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSSORIA PUBLICAS E ACOMPANHAMENTOS DE PUBLICAÇÕES DOS DIARIOS OFICIAIS NO EXERCÍCIO DE 2022. |
0000037 |
03/01/2022 |
R$ 3.550,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. |
0000038 |
03/01/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. |
0000039 |
03/01/2022 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, DURANTE O ANO DE 2022. |
0000040 |
03/01/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
0000041 |
03/01/2022 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
0000042 |
03/01/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
0000043 |
03/01/2022 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
0000044 |
03/01/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
0000045 |
03/01/2022 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
0000046 |
03/01/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2021. |
0000047 |
03/01/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRIBUIÇAO FINANÇEIRAS PARA A EMATER PARA EXERCUÇAO DE DESENVOLVIMENTO RURAL,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. |
0000048 |
03/01/2022 |
R$ 60.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA À ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSITÊNCIA ÀS FAMÍLIAS - APAFA, PARA MANUTENÇAO DO ABRIGO PROVISORIO PARA MENORES EM SITUAÇAO DE RISCO SOCIAL, CONFORME LEI 1002/2011. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
0000049 |
03/01/2022 |
R$ 35.610,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
0000050 |
03/01/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. |
0000051 |
03/01/2022 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM DO GERENTE MUNICIPAL DE CONVÊNIOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
0000052 |
03/01/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA OS PRÓPRIOS MUNICIPIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. |
0000053 |
03/01/2022 |
R$ 3.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
0000054 |
03/01/2022 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
0000055 |
03/01/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL E PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRINHA. |
0000056 |
03/01/2022 |
R$ 6.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING, INCLUINDO A CRIAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, MATERIAL DE DIVULGAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SITE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
0000057 |
03/01/2022 |
R$ 36.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA E TRIBUTÁRIA REGULADOS PELO DECRETO LEI 9295/46 VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL COMPLEMENTAR AOS DIVERSOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
0000058 |
03/01/2022 |
R$ 118.920,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
0000059 |
03/01/2022 |
R$ 27.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
0000060 |
03/01/2022 |
R$ 10.200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO À RUA JK, PARA FUNCIONAMENTO DO QUARTEL DE POLÍCIA MILITAR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E A SSP/MG. |
0000061 |
03/01/2022 |
R$ 13.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
0000062 |
03/01/2022 |
R$ 8.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , DURANTE O EXERCICIO DE 2022. |
0000063 |
03/01/2022 |
R$ 2.025,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SEDRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , DURANTE O EXERCICIO DE 2022. |
0000064 |
03/01/2022 |
R$ 6.075,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , DURANTE O EXERCICIO DE 2022. |
0000065 |
03/01/2022 |
R$ 10.125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. |
0000066 |
03/01/2022 |
R$ 2.025,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO MUSICAL DOS ALUNOS DA BANDA MELODIA, DURANTE O EXERÍCIO DE 2022. |
0000067 |
03/01/2022 |
R$ 37.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS SETORES DE: CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, CONVÊNIOS, LEIS E DECRETOS, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. |
0000068 |
03/01/2022 |
R$ 11.200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, NA FORMA DA LEI FEDERAL 12.527/2011 (LEI DE ACESSO ÀS INFORMAÇÕES), INCLUINDO A CONSTRUÇÃO DA PLATAFORMA DE AMBOS, A MIGRAÇÃO DE CONTEÚDO, A INSERÇÃO DE DADOS DO SICOM TCE/MG, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
0000069 |
03/01/2022 |
R$ 3.200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇÃO DE CAMIHÃO MB 709 ANO 1989, PLACA MPJ-7120, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESSA ADMINISTRAÇÃO. |
0000070 |
03/01/2022 |
R$ 30.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇÃO DE CAMIHÃO MB 1313 ANO 1980, PLACA GVH-7G96, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESSA ADMINISTRAÇÃO. |
0000071 |
03/01/2022 |
R$ 30.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
0000072 |
03/01/2022 |
R$ 1.431,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
0000073 |
03/01/2022 |
R$ 1.431,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
0000074 |
03/01/2022 |
R$ 7.155,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDERA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
0000075 |
03/01/2022 |
R$ 477,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRATAÇÃO, MÉDICO VETERINÁRIO, PARA ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
0000076 |
03/01/2022 |
R$ 14.541,12 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRATAÇÃO, MÉDICO VETERINÁRIO, PARA ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
0000077 |
03/01/2022 |
R$ 14.541,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE 2022. |
0000078 |
03/01/2022 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
0000079 |
03/01/2022 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES, AO DEPARTAMENTO DE POLICIA CIVIL, NO QUE TANGE AO TREINAMENTO E MONITORAMENTO DE EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 2022. |
0000080 |
03/01/2022 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DOU REFERENTE A PUBLICAÇÕES PARA ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 2022. |
0000081 |
03/01/2022 |
R$ 10.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MANUTENÇÃO DO CONSURGE DURANTE DO EXERCÍCIO DE 2022. |
0000082 |
03/01/2022 |
R$ 42.579,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA O MUNÍCIPE SR. PAULO ALVES PEREIRA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CURITIBA Nº 187, BAIRRO VILA NOVA, PELO PERÍODO DE 30 DIAS. |
0000083 |
03/01/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CIRCUITO TURISTICO TRILHAS DO RIO DOCE, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME TERMO ANEXO. |
0000084 |
03/01/2022 |
R$ 8.400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM RECOLHIMENTO DE PASEP SOBRE A RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
0000085 |
03/01/2022 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO RATEIO DE 2021. |
0000091 |
03/01/2022 |
R$ 219,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO. |
0000092 |
03/01/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA SERVIÇO DE JARDINAGEM NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DAS CASAS POPULARES SITUADAS NO BAIRRO PÒR DO SOL, NESTE MUNICIPIO. |
0000093 |
03/01/2022 |
R$ 780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O VEÍCULO CAMINHAO PIPA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000094 |
03/01/2022 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O VEÍCULO CAMINHAO PIPA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000095 |
03/01/2022 |
R$ 223,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE FORMULAS MANIPULADAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000097 |
03/01/2022 |
R$ 997,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO PEÇAS PARA O VEÍCULO CAMINHAO PIPA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000098 |
03/01/2022 |
R$ 1.829,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE CAMISAS DE UNIFORME, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000099 |
03/01/2022 |
R$ 2.225,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO BMM2-S I/FORD TRANSIT 410 PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA. |
0000100 |
03/01/2022 |
R$ 243.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO AUTOMOVEL ESPECIE PASSAGEIRO KWID ZEN 1.0 PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA. |
0000101 |
03/01/2022 |
R$ 62.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. |
0000102 |
03/01/2022 |
R$ 17.348,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA E ESGOTO PARA A MUNICIPE MARIA DA PENHA SALES PEREIRA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0000103 |
03/01/2022 |
R$ 435,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. |
0000104 |
03/01/2022 |
R$ 4.012,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA AO SERVIDOR KAIO GONÇALVES SOARES, EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. |
0000105 |
03/01/2022 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA AO SERVIDOR JOÃO PEREIRA DOS SANTOS, EXONERADO POR TERMINO DE CONTRATO, CONFORME TERMO ANEXO. |
0000106 |
03/01/2022 |
R$ 3.207,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONSULTA DA MUNICIPE MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, DESTE MUNICIPIO. |
0000107 |
03/01/2022 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PELO PERÍODO DE 30 DIAS PARA MORADIA TEMPORÁRIA DO SR. LUIZ ALVES BARBOSA, PESSOA CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0000110 |
03/01/2022 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO DA CIDADE. |
0000111 |
03/01/2022 |
R$ 1.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PLACAS EM AÇO INOX COM GRAVAÇÃO BAIXO RELEVO E APLICAÇÃO DE PINTURA AUTOMOTIVA 30X20 CM E 60X40 CM ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000112 |
03/01/2022 |
R$ 8.575,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A HOSPEDAGEM DE EQUIPE DE ARBITROS PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO MUNICIPAL. |
0000113 |
03/01/2022 |
R$ 585,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PEPTAMEN JUNIOR BAUNILHA 400G NESTLE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A FAMILIA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. |
0000114 |
03/01/2022 |
R$ 3.265,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. |
0000115 |
03/01/2022 |
R$ 2.392,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. |
0000116 |
03/01/2022 |
R$ 6.250,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº332272/2021 FIRMADO COM BDMG PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS ORIGINÁRIA DO PROGRAMA MUNICÍPIOS 2021. |
0000117 |
03/01/2022 |
R$ 9.354,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO PLACA OPM5424 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000119 |
03/01/2022 |
R$ 1.814,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA RFI36B31 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000120 |
03/01/2022 |
R$ 3.116,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UTI RFD6152 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000121 |
03/01/2022 |
R$ 1.509,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DUCATO HIV1480 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000122 |
03/01/2022 |
R$ 1.529,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRANSIT RTP2H02 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000123 |
03/01/2022 |
R$ 1.036,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO HGA4255 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000124 |
03/01/2022 |
R$ 3.071,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KWID RTP2H03 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000125 |
03/01/2022 |
R$ 1.073,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO RMI3B35 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000126 |
03/01/2022 |
R$ 1.875,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLORGA4E65 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000127 |
03/01/2022 |
R$ 2.734,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ETIOS QWT3040 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000128 |
03/01/2022 |
R$ 2.315,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ETIOS QWT3046 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000129 |
03/01/2022 |
R$ 1.899,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS HMH1651 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000130 |
03/01/2022 |
R$ 1.853,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO OQN4805 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000131 |
03/01/2022 |
R$ 59,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE PUI2E18 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000132 |
03/01/2022 |
R$ 370,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPRINTER HMH3616 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000133 |
03/01/2022 |
R$ 369,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULOMONTANA QWX4812 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000134 |
03/01/2022 |
R$ 157,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO BRONCO PLACA RTP2H06 DO GABINETE DO PREFEITO. |
0000135 |
03/01/2022 |
R$ 1.216,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VIRTUS PLACA RMI3B25 DO GABINETE DO PREFEITO. |
0000136 |
03/01/2022 |
R$ 2.099,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VIATURA POLICIA MILITAR QMV0303. |
0000137 |
03/01/2022 |
R$ 1.745,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO POLICIA MILITAR QXWOD52. |
0000138 |
03/01/2022 |
R$ 2.054,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE PLACA RMI3B30 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000139 |
03/01/2022 |
R$ 915,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO 3910 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0000140 |
03/01/2022 |
R$ 321,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO QXD3916 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0000141 |
03/01/2022 |
R$ 716,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO STRADA PZM7122 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000142 |
03/01/2022 |
R$ 1.310,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL QPF7196 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000143 |
03/01/2022 |
R$ 1.376,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO STRADA PVL8461 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000144 |
03/01/2022 |
R$ 859,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO HGQ9341 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000145 |
03/01/2022 |
R$ 193,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA ROÇADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000146 |
03/01/2022 |
R$ 662,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO HAG3819 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000147 |
03/01/2022 |
R$ 109,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO BRUCK GMM8776 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000148 |
03/01/2022 |
R$ 1.873,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHAO PIPA PLACA GLT8302 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000149 |
03/01/2022 |
R$ 2.720,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO 709 AZUL MPJ7120 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000150 |
03/01/2022 |
R$ 1.065,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GITRICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000151 |
03/01/2022 |
R$ 1.371,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COMPACTADOR RMV5A53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000152 |
03/01/2022 |
R$ 3.893,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHAO 608 PLACA MQM 1906 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000153 |
03/01/2022 |
R$ 1.663,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000154 |
03/01/2022 |
R$ 8.195,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PAC 1 ORC 8466 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000155 |
03/01/2022 |
R$ 2.745,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PAC 2 PUD 6303 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000156 |
03/01/2022 |
R$ 3.096,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000157 |
03/01/2022 |
R$ 2.388,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PATROL NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000158 |
03/01/2022 |
R$ 4.148,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000159 |
03/01/2022 |
R$ 5.617,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PATROL CATERPILAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000160 |
03/01/2022 |
R$ 5.078,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA GVH7696 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000161 |
03/01/2022 |
R$ 2.071,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, PARA A SENHORA MAURA LUCIA DE ANDRADE SANTOS, QUE TEVE SUA CASA DANIFICADA PELAS FORTES CHUVAS QUE ASSOLARAM O MUNICÍPIO DE ITABIRINHA. |
0000162 |
03/01/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA OS QUIOSQUE 6 SITUADOS NA PASSARELA DA PROSA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
0000163 |
03/01/2022 |
R$ 31,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE VIAGENS A IPATINGA/ MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. |
0000176 |
07/01/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA MÁQUINA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000177 |
07/01/2022 |
R$ 4.563,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000178 |
07/01/2022 |
R$ 4.410,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS MÉDIOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000179 |
07/01/2022 |
R$ 3.000,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS MÉDIOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000180 |
07/01/2022 |
R$ 628,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0000181 |
07/01/2022 |
R$ 2.016,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO EM MARMITEX, PRONTA PARA O CONSUMO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000182 |
07/01/2022 |
R$ 5.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA MANUTENÇÃO DE TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
0000183 |
07/01/2022 |
R$ 1.145,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA UBS CENTRO, VILA NOVA, PATRIMONIO VELHO E BOA UNIAO, DESTE MUNICIPIO. |
0000184 |
07/01/2022 |
R$ 5.844,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO ELGIN 9.000 BTU´S , PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000185 |
07/01/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO, HIDRATAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO EM VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000186 |
07/01/2022 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO, HIDRATAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO EM VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000187 |
07/01/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DOBLO QXD 3910,ONIBUS IVECO NXX1298,ONIBUS VW OWT 7511, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0000188 |
07/01/2022 |
R$ 16.670,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS SMBULANCIA HMH3616, FIAT DUCATO HIV 1480, MICROONIBUS DUCATO OOW2659 ,ONIBUS VOLARE HMH1651 ,AMBULANCIA SPRINTER RFD6152, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000189 |
07/01/2022 |
R$ 20.010,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA OS VEICULOS : SPRINTER RFD 6152, MICROONIBUS OOW 2659, ONIBUS HMH1651, AMBULANCIA MERCEDES HMH 3616, DUCATO HIV1480. |
0000190 |
07/01/2022 |
R$ 3.490,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA PRODUÇÃO PARA MICRO EMPRESAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000191 |
07/01/2022 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COM VEICULAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE CAMPANHA INSTITUCIONAL DE CARÁTER INFORMATIVO E EDUCATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRINHA, EM PAINEL DE LED NA QUALIDADE P10, P8 OU P6, DO TIPO OUTDOOR, AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL. |
0000192 |
07/01/2022 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE TECIDO MATELADO PARA CONFECÇOES DE LAÇOS PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS DO MUNICIPIO. |
0000193 |
07/01/2022 |
R$ 2.510,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE BANDAS E ARTISTAS PARA PARTICIPAÇÃO DO FESTIVAL CULTURAL REALIZADO NA PASSARELA DA PROSA, NESTE MUNICIPIO. |
0000194 |
07/01/2022 |
R$ 3.190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000195 |
07/01/2022 |
R$ 1.998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA O FESTIVAL CULTURAL REALIZADO NA PASSARELA DA PROSA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. |
0000196 |
07/01/2022 |
R$ 1.998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REUNIÕES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0000197 |
07/01/2022 |
R$ 2.326,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE SONORIZAÇÃO PARTICIPANTES DO FESTIVAL CULTURAL, REALIZADO NA PASSARELA DA PROSA, NESTE MUNICIPIO. |
0000198 |
07/01/2022 |
R$ 3.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA LIMPEZA DO CAPS E UBS DO MUNICIPIO. |
0000199 |
07/01/2022 |
R$ 4.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE UBS, DO MUNICIPIO. |
0000200 |
07/01/2022 |
R$ 2.960,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE ESCAPAMENTO MECÂNICO NO VEÍCULO STRADA PZM7122. |
0000201 |
07/01/2022 |
R$ 940,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇOS DE REPARO EM FECHADURAS E COPIAS DE CHAVES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0000202 |
07/01/2022 |
R$ 287,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE DANOS NO CONJUNTO PAISAGÍSTICO PEDRA BONECA CAUSADOS PELAS CHUVAS. |
0000203 |
07/01/2022 |
R$ 8.765,50 |
|
| VALOR QUE SE EMEPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA CONSUMO, SERVIDOS AOS ARTISTAS PARTICIPANTES DO 1º FESTIVAL CULTURAL, NESTE MUNICIPIO. |
0000204 |
07/01/2022 |
R$ 3.961,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA CONSUMO, PICOLÉ E SORVETE, SERVIDOS AOS ARTISTAS PARTICIPANTES DO 1º FESTIVAL CULTURAL, NESTE MUNICIPIO. |
0000205 |
07/01/2022 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇO DE CURSO DE CORTE E COSTURA, MINISTRADO NO CRAS. |
0000206 |
07/01/2022 |
R$ 1.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. |
0000207 |
07/01/2022 |
R$ 364,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO 015 VAZADO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000208 |
07/01/2022 |
R$ 690,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PRONTOS PARA CONSUMO, SERVIDOS PARA OS ARTISTAS PARTICIPANTES DO 1º FESTIVAL CULTURAL, REALIZADO NA PASSARELA DA PROSA, NESTE MUNICIPIO. |
0000209 |
07/01/2022 |
R$ 2.742,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0000210 |
07/01/2022 |
R$ 5.220,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO HOSPITALAR AMBULATORIAL DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE COM REFERÊNCIA NA TABELA DO SUS E RESOLUÇÃO Nº 026/2121 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SÁUDE. |
0000211 |
07/01/2022 |
R$ 40.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE ARTIGOS NATALINOS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS PRAÇAS E RUAS DO MUNICIPIO. |
0000212 |
07/01/2022 |
R$ 490,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA RETRO ESCAVADEIRA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000213 |
07/01/2022 |
R$ 8.775,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE USINAGEM E SOLDA EMBUCHAMENTO DE CAÇAMBA NO VEICULO MERCEDEZ BENZ PLACA ORC8466, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000214 |
07/01/2022 |
R$ 11.417,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO SAVEIRO PLACA PVL 8461, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000215 |
07/01/2022 |
R$ 2.717,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VOYAGE PUI PLACA 2E18, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000216 |
07/01/2022 |
R$ 1.436,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000217 |
07/01/2022 |
R$ 2.437,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO HOSPITALAR AMBULATORIAL DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE COM REFERÊNCIA NA TABELA DO SUS E RESOLUÇÃO Nº 026/2121 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SÁUDE. |
0000218 |
07/01/2022 |
R$ 88.595,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINAS MARTELETE E COMPACTADOR PARA SEREM UTILIZADAS NA EXECUÇÃO DE OBRAS DIVERSAS NO MUNICIPIO. |
0000219 |
07/01/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0000220 |
07/01/2022 |
R$ 1.902,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
0000221 |
07/01/2022 |
R$ 920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS REFERENTES AS CASAS POPULARES, SITUADAS NO BAIRRO POR DO SOL, NESTE MUNICIPIO. |
0000222 |
07/01/2022 |
R$ 25.125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO RENAULT KWID PLACA RTP2H03. |
0000223 |
07/01/2022 |
R$ 730,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO FORD TRANSIT 410 RTP 2H0. |
0000224 |
07/01/2022 |
R$ 730,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO NA TROCA DE PLACA DO VEÍCULO VIRTUS PLACA RMI325. |
0000225 |
07/01/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO FORD BRONCO PLACA RTP2H06. |
0000226 |
07/01/2022 |
R$ 730,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000227 |
07/01/2022 |
R$ 3.442,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0000228 |
07/01/2022 |
R$ 8.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DA MERENDA DA CRECHE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0000229 |
07/01/2022 |
R$ 8.751,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O CONFRATERNIZAÇÃO DE FUNCIONARIOS. |
0000230 |
07/01/2022 |
R$ 1.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE FUNCIONARIOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000231 |
07/01/2022 |
R$ 8.225,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE FUNCIONARIOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000232 |
07/01/2022 |
R$ 5.125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE FURADEIRA PARA USO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
0000233 |
07/01/2022 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0000234 |
07/01/2022 |
R$ 4.410,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE VIAGENS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. |
0000246 |
14/01/2022 |
R$ 643,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE MANILHAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000247 |
14/01/2022 |
R$ 35.125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS ,SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0000248 |
14/01/2022 |
R$ 20.292,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES, SITUADAS NO BAIRRO POR DO SOL, NESTE MUNICIPIO. |
0000249 |
14/01/2022 |
R$ 8.355,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE TESTE COVID-19 PARA O ENFRENTAMENTO DA PADEMIA EM NOSSO MUNICIPIO. |
0000250 |
14/01/2022 |
R$ 5.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DOBLO PLACA RGA4E65. |
0000251 |
14/01/2022 |
R$ 6.891,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO SPIN PUS 2055. |
0000252 |
14/01/2022 |
R$ 3.353,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO HIV1480. |
0000253 |
14/01/2022 |
R$ 6.386,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO SPIN PUS2055. |
0000254 |
14/01/2022 |
R$ 111,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO DOBLO RGA4E65. |
0000255 |
14/01/2022 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO HIV1480. |
0000256 |
14/01/2022 |
R$ 87,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. |
0000257 |
14/01/2022 |
R$ 5.295,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. |
0000258 |
14/01/2022 |
R$ 2.715,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, PARA A ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO. |
0000259 |
14/01/2022 |
R$ 340,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. |
0000260 |
14/01/2022 |
R$ 9.180,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇO DE ARBRITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, NESTE MUNICIPIO. |
0000261 |
14/01/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PRONTA PARA O CONSUMO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000262 |
14/01/2022 |
R$ 1.888,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA BUSCAR VACINA JUNTO À GRS. |
0000263 |
14/01/2022 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DE 2022. |
0000285 |
17/01/2022 |
R$ 683,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DE 2022. |
0000286 |
17/01/2022 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DE 2022. |
0000287 |
17/01/2022 |
R$ 505,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DOS VEICULO ÔNIBUS PLACA PYA-6007 OCORRIDA EM 20/09/2021. |
0000288 |
17/01/2022 |
R$ 156,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. |
0000289 |
17/01/2022 |
R$ 104,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART REFERENTE A PROJETOS DE OBRAS DIVERSAS, DESTE MUNICIPIO. |
0000290 |
17/01/2022 |
R$ 355,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PIPA GLT 8302 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000291 |
17/01/2022 |
R$ 4.607,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO MQM1906 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000292 |
17/01/2022 |
R$ 1.126,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO 709 AZUL MPJ7I20 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000293 |
17/01/2022 |
R$ 1.674,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA GVM7G96 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000294 |
17/01/2022 |
R$ 1.816,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COMPACTADOR RMV 5A33 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000295 |
17/01/2022 |
R$ 5.074,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO BRUCK GMM8776 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000296 |
17/01/2022 |
R$ 1.766,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GIRICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000297 |
17/01/2022 |
R$ 3.260,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PAC 2 PUD6303 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000298 |
17/01/2022 |
R$ 5.287,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PAC 1 ORC8466 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000299 |
17/01/2022 |
R$ 5.010,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PATROL CATEPILLER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000300 |
17/01/2022 |
R$ 12.484,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETRO JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000301 |
17/01/2022 |
R$ 3.681,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000302 |
17/01/2022 |
R$ 4.342,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PATROL NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000303 |
17/01/2022 |
R$ 12.438,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ESCAVADEIRA GIRATORIA XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000304 |
17/01/2022 |
R$ 11.773,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CARREGADEIRA NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000305 |
17/01/2022 |
R$ 7.317,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO PVL8461 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000306 |
17/01/2022 |
R$ 1.184,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO HAG3819 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000307 |
17/01/2022 |
R$ 127,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA ROÇADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000308 |
17/01/2022 |
R$ 1.120,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO HGQ9371 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000309 |
17/01/2022 |
R$ 149,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO STRADA PZM7122 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000310 |
17/01/2022 |
R$ 958,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULOMOTO TRAX HGQ9923 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000311 |
17/01/2022 |
R$ 38,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO MOTOSERRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000312 |
17/01/2022 |
R$ 71,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL QPF7196 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000313 |
17/01/2022 |
R$ 1.085,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA PZM0234 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0000314 |
17/01/2022 |
R$ 2.713,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GRAN SIENA P-LACA RNZ6F84 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000315 |
17/01/2022 |
R$ 433,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE PLACA RMI3B30 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000316 |
17/01/2022 |
R$ 655,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO BRONCO PLACA RRTP2H06 DO GABINETE DO PREFEITO. |
0000317 |
17/01/2022 |
R$ 1.607,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VIRTUS PLACA RMI3B25 DO GABINETE DO PREFEITO. |
0000318 |
17/01/2022 |
R$ 1.687,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VIATURA DUSTEN QXWOD52. |
0000319 |
17/01/2022 |
R$ 1.612,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VIATURA PALIO HMH9655. |
0000320 |
17/01/2022 |
R$ 598,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA RFI3B31 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000321 |
17/01/2022 |
R$ 4.372,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UTI MOVEL RFD6152 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000322 |
17/01/2022 |
R$ 1.517,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA OPM5424 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000323 |
17/01/2022 |
R$ 1.184,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA QWX4812 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000324 |
17/01/2022 |
R$ 971,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPRINTER HMH3616 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000325 |
17/01/2022 |
R$ 1.201,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOLARE HMH1651 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000326 |
17/01/2022 |
R$ 1.652,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE PUI2E18 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000327 |
17/01/2022 |
R$ 1.562,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO BROS OQN4805 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000328 |
17/01/2022 |
R$ 205,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KWID RTP2H03 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000329 |
17/01/2022 |
R$ 1.520,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRANSIT RTP2H09 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000330 |
17/01/2022 |
R$ 2.100,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DUCATO HIV 1480 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000331 |
17/01/2022 |
R$ 1.199,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO RMI3B35 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000332 |
17/01/2022 |
R$ 2.337,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ETIOS QWT3046 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000333 |
17/01/2022 |
R$ 1.406,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO RGA4E65 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000334 |
17/01/2022 |
R$ 3.542,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ETIOS QWT 3040 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000335 |
17/01/2022 |
R$ 1.092,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULODOBLO RGA4D55 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000336 |
17/01/2022 |
R$ 2.983,02 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE EPI PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, NA PREVENÇÃO AO COVID-19. |
0000360 |
18/01/2022 |
R$ 238,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE EPI PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, NA PREVENÇÃO AO COVID-19. |
0000361 |
18/01/2022 |
R$ 263,86 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO PARA AGENTES DE SAUDE, NO COMBATE E PREVENÇÃO DO CORONA-VÍRUS. |
0000362 |
18/01/2022 |
R$ 365,86 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO PARA AGENTES DE SAUDE, NO COMBATE E PREVENÇÃO DO CORONA-VÍRUS. |
0000363 |
18/01/2022 |
R$ 140,43 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO PARA AGENTES DE SAUDE, NO COMBATE E PREVENÇÃO DO CORONA-VÍRUS. |
0000364 |
18/01/2022 |
R$ 1.504,43 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE RONALDO JOSE DE OLIVEIRA EM TRATAMENTO RENAL, MUNICIPE CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0000365 |
18/01/2022 |
R$ 2.154,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ATOS OFICIAIS, DESTE MUNICIPIO. |
0000366 |
18/01/2022 |
R$ 25,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS DE COSTURAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES, DAS MICRO EMPRESAS DE COSTURA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000367 |
18/01/2022 |
R$ 8.974,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM REALIZAÇOES DE EXAMES LABORATORIAIS PARA USUARIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000368 |
18/01/2022 |
R$ 8.573,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINA COM OPERADOR PARA DESOBSTRUÇPÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DEVIDO DANOS CAUSADOS PELAS FORTES CHUVAS, NESTE MUNICIPIO. |
0000369 |
18/01/2022 |
R$ 20.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O COMPUTADOR DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
0000370 |
18/01/2022 |
R$ 765,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE COLCHÃO CX OVO SOLTEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS, DESTE MUNICIPIO. |
0000371 |
18/01/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. |
0000372 |
18/01/2022 |
R$ 2.299,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CADEIRAS DE RODAS PARA BANHO COM RODIZIO E 04 (QUATRO) CADEIRAS DE RODAS PN MACICO NYLON PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
0000373 |
18/01/2022 |
R$ 6.277,79 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO PARA AGENTES DE SAUDE, NO COMBATE E PREVENÇÃO DO CORONA-VÍRUS. |
0000374 |
18/01/2022 |
R$ 17,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
0000375 |
18/01/2022 |
R$ 501,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
0000376 |
18/01/2022 |
R$ 12.008,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS PARA CAMPEONATO MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. |
0000377 |
18/01/2022 |
R$ 1.349,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. |
0000378 |
18/01/2022 |
R$ 12.858,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. |
0000379 |
18/01/2022 |
R$ 1.954,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. |
0000380 |
18/01/2022 |
R$ 1.505,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
0000381 |
18/01/2022 |
R$ 33.980,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART REFERENTE A PROJETO DE OBRA DE RECONSTRUÇÃO DE BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO NA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO CORRÉGO RICO, DESTE MUNICIPIO. |
0000382 |
18/01/2022 |
R$ 88,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CAMINHAO PIPA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000383 |
18/01/2022 |
R$ 273,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA CORRIMAO DE PONTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0000384 |
18/01/2022 |
R$ 13.145,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA COPA ITABIRINHA 2022. |
0000385 |
18/01/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO PARA AGENTES DE SAUDE, NO COMBATE E PREVENÇÃO AO CORONA-VÍRUS. |
0000386 |
18/01/2022 |
R$ 100.457,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA BUSCAR VACINA JUNTO À GRS. |
0000387 |
18/01/2022 |
R$ 75,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO DA CIDADE. |
0000388 |
18/01/2022 |
R$ 1.880,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO DA CIDADE. |
0000389 |
18/01/2022 |
R$ 1.680,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO DA CIDADE. |
0000390 |
18/01/2022 |
R$ 640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AO MUNICÍPIO, CONSISTENTE EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS, CONSULTORIA EM CASOS DE ALTA COMPLEXIDADE, ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS JUDICIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE. |
0000391 |
20/01/2022 |
R$ 84.368,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
0000410 |
24/01/2022 |
R$ 14.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
0000411 |
24/01/2022 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
0000412 |
24/01/2022 |
R$ 2.786,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
0000413 |
24/01/2022 |
R$ 10.015,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
0000414 |
24/01/2022 |
R$ 4.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
0000415 |
24/01/2022 |
R$ 5.162,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
0000416 |
24/01/2022 |
R$ 6.429,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
0000417 |
24/01/2022 |
R$ 8.661,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
0000418 |
24/01/2022 |
R$ 1.477,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
0000419 |
24/01/2022 |
R$ 2.508,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
0000420 |
24/01/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
0000421 |
24/01/2022 |
R$ 21.867,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
0000422 |
24/01/2022 |
R$ 16.241,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
0000423 |
24/01/2022 |
R$ 14.134,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
0000424 |
24/01/2022 |
R$ 28.310,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
0000425 |
24/01/2022 |
R$ 4.690,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
0000426 |
24/01/2022 |
R$ 4.055,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
0000427 |
24/01/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
0000428 |
24/01/2022 |
R$ 86.800,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
0000429 |
24/01/2022 |
R$ 10.386,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
0000430 |
24/01/2022 |
R$ 17.930,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
0000431 |
24/01/2022 |
R$ 34.321,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
0000432 |
24/01/2022 |
R$ 19.992,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
0000433 |
24/01/2022 |
R$ 11.180,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
0000434 |
24/01/2022 |
R$ 4.923,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
0000435 |
24/01/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
0000436 |
24/01/2022 |
R$ 1.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
0000437 |
24/01/2022 |
R$ 4.949,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
0000438 |
24/01/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
0000439 |
24/01/2022 |
R$ 2.286,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
0000440 |
24/01/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
0000441 |
24/01/2022 |
R$ 4.268,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
0000442 |
24/01/2022 |
R$ 2.164,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
0000443 |
24/01/2022 |
R$ 14.496,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
0000444 |
24/01/2022 |
R$ 6.285,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
0000445 |
24/01/2022 |
R$ 2.424,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
0000446 |
24/01/2022 |
R$ 8.705,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
0000447 |
24/01/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
0000448 |
24/01/2022 |
R$ 11.173,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
0000449 |
24/01/2022 |
R$ 4.231,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
0000450 |
24/01/2022 |
R$ 3.003,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
0000451 |
24/01/2022 |
R$ 33.444,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
0000452 |
24/01/2022 |
R$ 23.808,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
0000453 |
24/01/2022 |
R$ 183.229,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
0000454 |
24/01/2022 |
R$ 115.144,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
0000455 |
24/01/2022 |
R$ 14.237,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
0000456 |
24/01/2022 |
R$ 13.547,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
0000457 |
24/01/2022 |
R$ 1.894,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
0000458 |
24/01/2022 |
R$ 20.064,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
0000459 |
24/01/2022 |
R$ 2.489,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
0000460 |
24/01/2022 |
R$ 4.107,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
0000461 |
24/01/2022 |
R$ 3.860,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
0000462 |
24/01/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
0000463 |
24/01/2022 |
R$ 11.712,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
0000464 |
24/01/2022 |
R$ 33.229,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
0000465 |
24/01/2022 |
R$ 13.262,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
0000466 |
24/01/2022 |
R$ 2.569,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
0000467 |
24/01/2022 |
R$ 8.772,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
0000468 |
24/01/2022 |
R$ 60.682,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
0000469 |
24/01/2022 |
R$ 17.764,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
0000470 |
24/01/2022 |
R$ 9.566,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO SOCIAL-CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
0000471 |
24/01/2022 |
R$ 18.264,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO SOCIAL-CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
0000472 |
24/01/2022 |
R$ 7.588,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
0000473 |
24/01/2022 |
R$ 8.190,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
0000474 |
24/01/2022 |
R$ 4.345,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
0000475 |
24/01/2022 |
R$ 8.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
0000476 |
24/01/2022 |
R$ 6.339,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
0000477 |
24/01/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
0000478 |
24/01/2022 |
R$ 3.840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0000479 |
24/01/2022 |
R$ 1.511,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0000480 |
24/01/2022 |
R$ 3.244,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0000481 |
24/01/2022 |
R$ 2.574,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0000482 |
24/01/2022 |
R$ 2.569,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0000483 |
24/01/2022 |
R$ 1.346,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ININTERRUPTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SEGUNDO AS DIRETRIZES DO SUS. |
0000484 |
24/01/2022 |
R$ 40.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. |
0000485 |
24/01/2022 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE A OBRAS NA RUA BELA VISTA CENTRO, NESTE MUNICIPIO. |
0000486 |
24/01/2022 |
R$ 88,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. |
0000487 |
24/01/2022 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. |
0000488 |
24/01/2022 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. |
0000489 |
24/01/2022 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
0000490 |
24/01/2022 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
0000491 |
24/01/2022 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO. |
0000492 |
24/01/2022 |
R$ 45.000,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO. |
0000493 |
24/01/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA MONTAGEM E REPARO DA MANGUEIRA DO VEÍCULO CAMINHAO PIPA, ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0000494 |
24/01/2022 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) COMPUTADORES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. |
0000495 |
24/01/2022 |
R$ 22.142,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE BOMBA PARA O VEÍCULO CAMINHAO PIPA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000496 |
24/01/2022 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA RMI-3B35 NO PERÍODO DE 30/08/2021. |
0000497 |
24/01/2022 |
R$ 104,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA RGA-4E65, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. |
0000498 |
24/01/2022 |
R$ 156,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. |
0000499 |
24/01/2022 |
R$ 364,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
0000500 |
24/01/2022 |
R$ 15.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO, INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE CLASSIFICADOS NO GRUPO A (INFECTANTE), B (QUÍMICO), E E (PERFURO CORTANTE), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DEZEMBRO 2021 E JANEIRO 2022. |
0000501 |
24/01/2022 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE FISIOTERAPIA, DESTE MUNICIPIO. |
0000502 |
24/01/2022 |
R$ 213.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, NO PERÍODO DE 31/01 DE 2022 PARA ATENDER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
0000503 |
24/01/2022 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTO COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7.761 DE 24/10/2021, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O HOSPITAL SÃO LUCAS DE ITABIRINHA |
0000504 |
25/01/2022 |
R$ 100.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE EQUIPE DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, DESTE MUNICIPIO. |
0000505 |
25/01/2022 |
R$ 5.210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICÓLOGA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
0000506 |
25/01/2022 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL SUPERVISOR CLÍNICO INSTITUCIONAL, CONSOANTE A RESOLUÇÃO 7.168 DE 20 DE JULHO DE 2020, NOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
0000507 |
25/01/2022 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAL PARA PACIENTES NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
0000508 |
25/01/2022 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE DESATERRO EM TERRENO PARA QUADRA POLIESPORTIVA DE NOVA UNIAO, DESTE MUNICIPIO. |
0000509 |
25/01/2022 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE A PROJETOS DE ENGENHARIA, DESTE MUNICIPIO. |
0000510 |
25/01/2022 |
R$ 88,78 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO PARA AGENTES DE SAUDE, NO COMBATE E PREVENÇÃO DO CORONA-VÍRUS. |
0000511 |
25/01/2022 |
R$ 293,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO E-CPF A1 - 1 ANO DIGITAL PARA CONTROLADOR GERAL. |
0000512 |
25/01/2022 |
R$ 255,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
0000513 |
28/01/2022 |
R$ 3.389,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
0000514 |
28/01/2022 |
R$ 3.397,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
0000515 |
28/01/2022 |
R$ 660,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
0000516 |
28/01/2022 |
R$ 66.133,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
0000517 |
28/01/2022 |
R$ 849,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
0000518 |
28/01/2022 |
R$ 547,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
0000519 |
28/01/2022 |
R$ 4.206,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
0000520 |
28/01/2022 |
R$ 29.813,07 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
0000521 |
28/01/2022 |
R$ 1.526,42 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
0000522 |
28/01/2022 |
R$ 5.618,64 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
0000523 |
28/01/2022 |
R$ 90.169,61 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DE 2022. |
0000542 |
31/01/2022 |
R$ 250,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DE 2022. |
0000543 |
31/01/2022 |
R$ 420,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DE VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. |
0000544 |
31/01/2022 |
R$ 104,13 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. |
0000545 |
31/01/2022 |
R$ 3.512,32 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PARABRISA DG PEUGEOT PARA O VEÍCULO AMBULANCIA PLACA RFI3B31, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000546 |
31/01/2022 |
R$ 740,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PARABRISA PARA O VEÍCULO SAVEIRO PLACA PVL8461, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000547 |
31/01/2022 |
R$ 470,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PARABRISA PARA O VEÍCULO GOL PLACA QPF 7196, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000548 |
31/01/2022 |
R$ 470,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PARABRISA PARA O VEÍCULO CAMINHAO 608 PLACA MQM1907, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000549 |
31/01/2022 |
R$ 690,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E LUZ PARA LUIZ ALVES BARBOSA , DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0000550 |
31/01/2022 |
R$ 131,20 |
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