Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PELO PERÍODO DE 20 DIAS PARA MORADIA TEMPORÁRIA DO SR. LUIZ ALVES BARBOSA, PESSOA CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0000561 01/02/2022 R$ 170,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. 0000562 01/02/2022 R$ 1.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO DA CIDADE. 0000563 01/02/2022 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA OS MUNICIPIS : REGIANE ALVES DE MEDEIROS, CARLA EDUARDA ALVES, ADAO DE PAULA, CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000564 01/02/2022 R$ 997,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. 0000565 01/02/2022 R$ 2.439,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. 0000566 01/02/2022 R$ 6.250,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº332272/2021 FIRMADO COM BDMG PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS ORIGINÁRIA DO PROGRAMA MUNICÍPIOS 2021. 0000567 01/02/2022 R$ 6.861,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE VIAGENS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. 0000569 02/02/2022 R$ 817,54
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO DA CIDADE. 0000570 02/02/2022 R$ 2.270,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COM VEICULAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE CAMPANHA INSTITUCIONAL DE CARÁTER INFORMATIVO E EDUCATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRINHA, EM PAINEL DE LED NA QUALIDADE P10, P8 OU P6, DO TIPO OUTDOOR, AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL. 0000571 02/02/2022 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE ENGENHARIA E PRODUÇÃO PARA MICRO E PEQUENAS IMPRESAS DO MUNICIPIO. 0000572 02/02/2022 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE PINTURA ARTISTICA NA PASSARELA DA PROSA, AREA DO PLAYGRAOUND, DESTE MUNICIPIO. 0000573 02/02/2022 R$ 2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO PRÉDIO POLICLINA DO CENTRO. 0000574 02/02/2022 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO NA MANUTENÇÃO COM RECARGA DE GÁS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NO PRÉDIO DA ESCOLA ARTE APRENDER. 0000575 02/02/2022 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO. 0000576 02/02/2022 R$ 330,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO DA CIDADE. 0000577 02/02/2022 R$ 1.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ININTERRUPTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SEGUNDO AS DIRETRIZES DO SUS. 0000579 02/02/2022 R$ 45.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ININTERRUPTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SEGUNDO AS DIRETRIZES DO SUS. 0000580 02/02/2022 R$ 95.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS DE COSTURAS PERTENCENTES AS MICRO EMPRESAS DO MUNICÍPIO. 0000581 02/02/2022 R$ 2.424,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MOTO FAN 125 PLACA HAG 3819. 0000582 02/02/2022 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000583 02/02/2022 R$ 14.594,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR CONSUMIDA NA CRECHE MUNICIPAL. 0000584 02/02/2022 R$ 4.428,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE A OBRA DE CALÇAMENTO EM BLOCOS, NESTE MUNICIPIO. 0000585 02/02/2022 R$ 88,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REUNIÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000586 02/02/2022 R$ 472,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS : DOBLO QXD 3910 ,DOBLO QXD3916 ,ONIBUS IVECO NXX1298 ,ONIBUS VW OWT7511 ,ONIBUS VOLARE OWY9525 , ONIBUS IVECO PWR 2789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000587 02/02/2022 R$ 23.130,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS : CAMINHAO PAC 1 ORC8466 , CAMINHAO PAC 2 PUD 6303 ,PATROL CATERPILA ,CAMINHAO 608 MQM1906DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000588 02/02/2022 R$ 20.010,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEICULOS : DOBLO QXD3910 ,ONIBUS VW OWT7511 ,ONIBUS IVECO PWR2789 , ONIBUS IVECO PYA6007 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0000589 02/02/2022 R$ 2.990,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEICULOS : AMBULANCIA SPRINTER RFD6152 ,AMBULANCIA DOBLO OPM 5424 ,AMBULANCIA MERCEDES HMH3616 ,AMBULANCIA QWX4812 DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAÚDE. 0000590 02/02/2022 R$ 3.010,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000591 02/02/2022 R$ 11.365,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000592 02/02/2022 R$ 2.990,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS NO GALPAO DA SECRETARIA MUNICIAPL DE OBRAS. 0000593 02/02/2022 R$ 15.153,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURAS E MANUTENÇÃO DAS RUAS DA CIDADE, DESTE MUNICIPIO. 0000594 02/02/2022 R$ 10.272,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A CONFECÇÃO DE MANILHAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000595 02/02/2022 R$ 15.051,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO ESTADIO POLIESPORTIVO, DESTE MUNICIPIO. 0000596 02/02/2022 R$ 5.975,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE TRANPORTE DE PASSAGEIROS A BELO HORIZONTE- MG IDA E VOLTA, MUNICIPIS CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS: MARCILENE LUIZA DE SOUZA ,MARILENE JUNIOR DE OLIVEIRA CLEITON GONÇALVES DE SOZA ,CRISTIANE PAULINA FERREIRA SOUZA ,LEONOR PEREIRA S.DIAS ,ANGELIZA PEREIRA DE ABREU, ATENDENDO A SECRETARAI MUINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0000597 02/02/2022 R$ 1.320,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO ELETRONICO E ESCAPAMENTO MECANICO NO VEICULO AMBULANCIA PLACA RFI3B31, ATENDENDO A SECRETARIA MIUNICIPAL DE SAÚDE. 0000598 02/02/2022 R$ 1.082,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PRONTA PARA O CONSUMO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000599 02/02/2022 R$ 1.904,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PRONTA PARA O CONSUMO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000600 02/02/2022 R$ 5.156,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000601 02/02/2022 R$ 3.621,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO UTILIZADO NO REPARO DA REDE ELETRICA DO MONUMENTO CRISTO, BEM TOMBADO PELO MUNICIPIO. 0000602 02/02/2022 R$ 4.022,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA INSTALAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO UTILIZADOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. 0000603 02/02/2022 R$ 19.631,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS MAQUINA PATROL CATERPILA E RETRO ESCAVADEIRA. 0000604 02/02/2022 R$ 2.019,78
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE BORRACHARIA NOS VEICULOS : ONIBUS IVECO NXX1298 ,ONIBUS VW OWT7511 ,ONIBUS VOLARE OWY9525 , ONIBUS IVECO PWR 2789. 0000605 02/02/2022 R$ 5.300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE BORRACHARIA NOS VEICULOS : CAMINHAO PAC 1 ORC8466 ,CAMINHAO PAC 2 PUD6303 ,CAMINHAO 608 MQM 1906 . 0000606 02/02/2022 R$ 3.870,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND. 0000607 02/02/2022 R$ 6.240,66
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND. 0000608 02/02/2022 R$ 8.837,01
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND. 0000609 02/02/2022 R$ 4.642,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E LUZ PARA APARECIDA ALBERTA DA SILVA , DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0000610 02/02/2022 R$ 149,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES REALIZADAS NO VIVEIRO DE MUDAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 0000611 02/02/2022 R$ 2.680,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DE RECURSOS FINANCEIRO PROVENIENTES DA LEI FEDERAL 14.017 DE 29/06-2020 (LEI ALDIR BLANC). 0000612 02/02/2022 R$ 1.156,27
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DE RECURSOS FINANCEIRO PROVENIENTES DA LEI FEDERAL 14.017 DE 29/06-2020 (LEI ALDIR BLANC). 0000613 02/02/2022 R$ 7,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000614 02/02/2022 R$ 14.512,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NO SERVIÇO DE REMOÇAO DO CORPO CADAVERICO DE EDILEUSA LUCAS DE CARVALHO. 0000615 02/02/2022 R$ 68,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA POPULAR ADULTO PARA O VELÓRIO DE EDILEUSA LUCAS DE CARVALHO. 0000616 02/02/2022 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA 27/2021 SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. 0000617 02/02/2022 R$ 10.976,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA 199/2021 SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. 0000618 02/02/2022 R$ 7.266,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA 199/2021 SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. 0000619 02/02/2022 R$ 9.390,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA 199/2021 SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. 0000620 02/02/2022 R$ 9.139,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA 199/2021 SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. 0000621 02/02/2022 R$ 2.199,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA 199/2021 SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. 0000622 02/02/2022 R$ 6.889,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA 199/2021 SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. 0000623 02/02/2022 R$ 1.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA 199/2021 SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. 0000624 02/02/2022 R$ 3.178,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA 199/2021 SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. 0000625 02/02/2022 R$ 2.576,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA 199/2021 SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. 0000626 02/02/2022 R$ 660,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA 199/2021 SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. 0000627 02/02/2022 R$ 2.679,42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA 199/2021 SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. 0000628 02/02/2022 R$ 1.634,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA 199/2021 SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. 0000629 02/02/2022 R$ 148,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA 199/2021 SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. 0000630 02/02/2022 R$ 75,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA 199/2021 SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. 0000631 02/02/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA UBS CENTRO. 0000632 02/02/2022 R$ 930,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000633 02/02/2022 R$ 7.094,65
VALOR QUE SE EMPENHA PRA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, REFERENTE A CURSO DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA e-SOCIAL, REALIZADO JUNTO A EMPRESA DE ASSESSORIA TR. 0000634 02/02/2022 R$ 330,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000635 02/02/2022 R$ 3.717,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE ROTEADOR HUAWEI PARA UBS DO CENTRO, DESTE MUNICIPIO. 0000636 02/02/2022 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO HAG3819 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000637 02/02/2022 R$ 153,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO STRADA PZM2122 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000638 02/02/2022 R$ 1.848,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA ROÇADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000639 02/02/2022 R$ 887,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO MOTOSERRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000640 02/02/2022 R$ 152,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO PVL8461 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000641 02/02/2022 R$ 709,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO HGQ9341 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000642 02/02/2022 R$ 271,79
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL QPF7196 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000643 02/02/2022 R$ 1.919,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COMPACTADOR RMV 5A53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000644 02/02/2022 R$ 4.062,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PIPA GLT8302 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000645 02/02/2022 R$ 4.393,91
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO BRUCK GMM8776 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000646 02/02/2022 R$ 3.314,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO 709 MPJ7120 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000647 02/02/2022 R$ 1.724,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHAO 608 MQM1906 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000648 02/02/2022 R$ 849,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PATROL NEEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000649 02/02/2022 R$ 7.256,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA GVH7G96 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000650 02/02/2022 R$ 2.003,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR GIRICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000651 02/02/2022 R$ 1.410,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PAC 1 ORC8466 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000652 02/02/2022 R$ 2.018,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000653 02/02/2022 R$ 4.345,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PATROL CATERPILLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000654 02/02/2022 R$ 6.452,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000655 02/02/2022 R$ 7.933,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GIRATORIA XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000656 02/02/2022 R$ 6.981,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PAC 2 PUD6303 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000657 02/02/2022 R$ 3.227,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE RMI3830 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000658 02/02/2022 R$ 1.978,21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VIATURA DUSTEN PLACA QXW0D52. 0000659 02/02/2022 R$ 1.112,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VIRTUS RMI3B25 DO GABINETE DO PREFEITO. 0000660 02/02/2022 R$ 1.589,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO BRONCO RTP2H06 DO GABINETE DO PREFEITO. 0000661 02/02/2022 R$ 2.504,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VIATURA PALIO PLACA HMH9655. 0000662 02/02/2022 R$ 1.978,54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PWR2789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000663 02/02/2022 R$ 1.304,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS OWY9525 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000664 02/02/2022 R$ 1.998,42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO QXD3916 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000665 02/02/2022 R$ 2.355,87
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS NXX1298 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000666 02/02/2022 R$ 1.033,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO QXD3910 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000667 02/02/2022 R$ 2.295,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS QXT4A15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000668 02/02/2022 R$ 2.761,87
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE PUI 2E18 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000669 02/02/2022 R$ 2.141,63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN PUS2055 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000670 02/02/2022 R$ 1.879,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RENAULT KWID RTP2H03 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000671 02/02/2022 R$ 1.738,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ETIOS QWT3046 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000672 02/02/2022 R$ 2.161,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRANSIT RTP2H09 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000673 02/02/2022 R$ 1.774,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOLARE HMH1651 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000674 02/02/2022 R$ 3.012,26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULODUCATO HIV1480 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000675 02/02/2022 R$ 982,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO PLACA RGA4D55 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000676 02/02/2022 R$ 2.765,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA QWX4812 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000677 02/02/2022 R$ 730,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UTI MOVEL RFD6152 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000678 02/02/2022 R$ 1.252,91
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO PLACA RMI3B35 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000679 02/02/2022 R$ 2.464,57
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO PLACA RGA4E65 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000680 02/02/2022 R$ 2.288,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA RFI3B31 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000681 02/02/2022 R$ 3.079,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MERCEDES HMH 3616 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000682 02/02/2022 R$ 1.947,59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO IVECO PZM0234 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000683 02/02/2022 R$ 3.120,79
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1 - 1 ANO PARA O PREFEITO LUCAS COIMBRA. 0000684 02/02/2022 R$ 230,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ATENDIMENTO HOSPITALAR AMBULATORIAL DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE COM REFERÊNCIA NA TABELA SUS E RESOLUÇÃO Nº 026/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000685 02/02/2022 R$ 90.673,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA NAS ÁREAS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. 0000686 02/02/2022 R$ 66.289,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ANUAL PARA O COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A 2022 - MUNICIPIO DE PORTE I. 0000706 09/02/2022 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) CONTAINER ROTO 1000L PARA UTILIZAÇÃO NA COLETA DE LIXO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000707 15/02/2022 R$ 8.975,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERNTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ADUBO PARA VIVEIRO DE MUDAS DE PLANTAS DO MUNICIPIO. 0000708 15/02/2022 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO NO JORNAL DOU REFERENTE CONTRATO DE REPASSSE 9173288/2021, OPERAÇÃO 1076760-82, TERMO ADITIVO DE 11/02/2022 DESTA MUNICIPALIDADE ALTERANDO CONTRAPARTIDA. 0000709 15/02/2022 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DE VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. 0000710 15/02/2022 R$ 416,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO PARA CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM EM ESTRADAS VICINAIS, NESTE MUNICIPIO. 0000711 15/02/2022 R$ 1.140,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE SONDAGEM SPT COM 3 FUROS, PARA EXECUÇÃO DE PONTE DE ACESSO AO POLO INDUSTRIAL, DESTE MUNICIPIO. 0000712 15/02/2022 R$ 2.580,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACA QXD 3910. 0000713 15/02/2022 R$ 6.199,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HIV1480. 0000714 15/02/2022 R$ 6.877,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA OOW2659. 0000715 15/02/2022 R$ 6.143,59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE VIAGENS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. 0000716 15/02/2022 R$ 150,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2022. 0000717 15/02/2022 R$ 485,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2022. 0000718 15/02/2022 R$ 250,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA, TRATOR DE ESTEIRA E PA CARREGADEIRA COM OPERADOR, PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS ACOMETIDAS PELAS FORTES CHUVAS, NESTE MUNICIPIO. 0000719 15/02/2022 R$ 59.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PACOTE DE LIXA DE UNHAS E ESMALTES PARA REALIZAÇÃO DE OFICINA ESPECIAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MULHERES. 0000720 15/02/2022 R$ 538,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A PAGAMENTO DA TERCEIRA E ULTIMA PARCELA DO CONTRATO DE DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA D S/N, BAIRRO MOREIRA SALES, NESTA CIDADE, MEDINDO 10.000M². 0000721 15/02/2022 R$ 61.723,00
VALOR QUE SE EMEPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO TRECHO CORREGO RICO, DESTE MUNICIPIO. 0000722 15/02/2022 R$ 720,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE ITABIRINHA/MG. 0000723 15/02/2022 R$ 30.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇOS NOTARIAIS REFERENTE A DOCUMENTO DE AQUISIÇÃO DE TERRENO ONDE LOCALIZARA O POLO INDUSTRIAL, DESTE MUNICIPIO. 0000724 15/02/2022 R$ 6.424,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE A OBRAS DIVERSAS, NESTE MUNICIPIO. 0000725 15/02/2022 R$ 88,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. 0000726 15/02/2022 R$ 7.935,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 0000727 15/02/2022 R$ 12.480,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 0000728 15/02/2022 R$ 965,95
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM REALIZAÇOES DE EXAMES LABORATORIAIS PARA USUARIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE. 0000729 15/02/2022 R$ 7.875,48
VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE A REPASSE DE RECURSOS VIA CONVÊNIO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO VI VENHA AO TEU REINO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1078/2017. 0000730 15/02/2022 R$ 50.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MÁQUINA COM MOTOR MONOFÁSICO PARA CONFECÇAO DE BLOCOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000731 15/02/2022 R$ 17.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO TOYOTA ETIOS SD NO PERÍODO DE 14/09/2021. 0000732 15/02/2022 R$ 234,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DE VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. 0000733 15/02/2022 R$ 104,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA BUSCAR VACINA JUNTO À GRS. 0000734 15/02/2022 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA BUSCAR VACINA JUNTO À GRS. 0000735 15/02/2022 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO PVL8461 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000736 15/02/2022 R$ 602,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL QPF7496 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000737 15/02/2022 R$ 766,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA ROÇADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000738 15/02/2022 R$ 553,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO STRADA PZM 7122 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000739 15/02/2022 R$ 760,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO YBR HGQ9341 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000740 15/02/2022 R$ 185,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO CORTADOR DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000741 15/02/2022 R$ 156,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO MOTOSERRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000742 15/02/2022 R$ 144,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO PATROL NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000743 15/02/2022 R$ 5.790,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000744 15/02/2022 R$ 5.148,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA PATROL CATERPILLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000745 15/02/2022 R$ 13.958,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA RETRO ESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000746 15/02/2022 R$ 1.706,31
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA ESCAVADEIRA XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000747 15/02/2022 R$ 6.156,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PAC2 PUD6303 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000748 15/02/2022 R$ 2.310,26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PAC1 ORC8460 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000749 15/02/2022 R$ 1.983,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COMPACTADOR RMV 5A53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000750 15/02/2022 R$ 3.138,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHAO 709 MPJ7120 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000751 15/02/2022 R$ 653,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHAO 608 MGM1906 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000752 15/02/2022 R$ 1.014,26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHAO PIPA GLT8302 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000753 15/02/2022 R$ 2.123,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO BROOK GMM8776 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000754 15/02/2022 R$ 1.491,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GIRICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000755 15/02/2022 R$ 790,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA GVH7696 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000756 15/02/2022 R$ 1.714,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO BRONCO RTP2H06 DO GABINETE DO PREFEITO. 0000757 15/02/2022 R$ 1.395,87
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA VIATURA PALIO QXW0D52. 0000758 15/02/2022 R$ 1.313,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIEMENTO DA VIATURA PALIO QMV0303. 0000759 15/02/2022 R$ 1.375,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIEMENTO DO VEÍCULO VIRTUS RMI3B25 DO GABINETE DO PREFEITO. 0000760 15/02/2022 R$ 1.326,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GRAND SIENA PLACA RNZ6F84 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000761 15/02/2022 R$ 710,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE PLACA RMI3B30 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000762 15/02/2022 R$ 771,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KWID RTP2H03 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000763 15/02/2022 R$ 1.665,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICROONIBUS HMH1651 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000764 15/02/2022 R$ 2.148,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRANSIT RTP2H09 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000765 15/02/2022 R$ 1.643,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ETIOS QWT3046 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000766 15/02/2022 R$ 1.326,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO RGA4E65 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000767 15/02/2022 R$ 2.224,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO RGA4D55 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000768 15/02/2022 R$ 1.301,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE PUI2E18 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000769 15/02/2022 R$ 746,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO OQN4805 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000770 15/02/2022 R$ 61,57
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO RMI3B35 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000771 15/02/2022 R$ 2.997,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA OPM5424 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000772 15/02/2022 R$ 915,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN HMH3616 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000773 15/02/2022 R$ 897,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULOUTI MOVEL RFD6I52 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000774 15/02/2022 R$ 714,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA QWX4812 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000775 15/02/2022 R$ 602,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN PUS2055 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000776 15/02/2022 R$ 1.372,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA RFI3B31 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000777 15/02/2022 R$ 2.194,21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS QXT4A15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000778 15/02/2022 R$ 55,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS QXT4A15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000779 15/02/2022 R$ 6.459,42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUSOWY9225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000780 15/02/2022 R$ 3.186,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS NXX1298 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000781 15/02/2022 R$ 1.387,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PYA6007 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000782 15/02/2022 R$ 1.315,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PWR2789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000783 15/02/2022 R$ 1.729,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS QWT7511 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000784 15/02/2022 R$ 605,21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO QXD3916 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000785 15/02/2022 R$ 1.223,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PZM0234 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000786 15/02/2022 R$ 1.806,63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO QXD3910 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000787 15/02/2022 R$ 1.493,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASOTS NA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA VOLUNTÁRIOS DOADORES DE SANGUE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000788 15/02/2022 R$ 195,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO ESCOLAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000789 15/02/2022 R$ 27.640,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR O PAGAMENTO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE EM ESTRUTURA MISTA E EXECUÇÃO DE 89,32M² CALÇAMENTO NA CABECEIRA DA PONTE, NA ESTRADA VICINAL SOBRE O CÓRREGO SUMIDOURO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/MG, CONVÊNIO 1491001179/2021 SEGOV. 0000790 15/02/2022 R$ 308.017,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 0000800 21/02/2022 R$ 14.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 0000801 21/02/2022 R$ 7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 0000802 21/02/2022 R$ 4.192,21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 0000803 21/02/2022 R$ 9.231,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 0000804 21/02/2022 R$ 4.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 0000805 21/02/2022 R$ 5.162,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 0000806 21/02/2022 R$ 6.429,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 0000807 21/02/2022 R$ 6.495,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 0000808 21/02/2022 R$ 1.477,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 0000809 21/02/2022 R$ 2.508,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 0000810 21/02/2022 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 0000811 21/02/2022 R$ 19.655,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 0000812 21/02/2022 R$ 15.320,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 0000813 21/02/2022 R$ 13.553,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 0000814 21/02/2022 R$ 24.365,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 0000815 21/02/2022 R$ 5.414,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 0000816 21/02/2022 R$ 2.962,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 0000817 21/02/2022 R$ 4.055,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 0000818 21/02/2022 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 0000819 21/02/2022 R$ 94.384,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 0000820 21/02/2022 R$ 10.186,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 0000821 21/02/2022 R$ 17.228,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 0000822 21/02/2022 R$ 35.388,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 0000823 21/02/2022 R$ 18.899,79
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 0000824 21/02/2022 R$ 11.403,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 0000825 21/02/2022 R$ 5.538,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 0000826 21/02/2022 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 0000827 21/02/2022 R$ 1.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 0000828 21/02/2022 R$ 5.013,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 0000829 21/02/2022 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 0000830 21/02/2022 R$ 1.715,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 0000831 21/02/2022 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 0000832 21/02/2022 R$ 4.268,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 0000833 21/02/2022 R$ 2.164,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 0000834 21/02/2022 R$ 12.883,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 0000835 21/02/2022 R$ 1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 0000836 21/02/2022 R$ 6.689,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 0000837 21/02/2022 R$ 8.705,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 0000838 21/02/2022 R$ 2.424,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 0000839 21/02/2022 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 0000840 21/02/2022 R$ 5.945,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 0000841 21/02/2022 R$ 4.938,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 0000842 21/02/2022 R$ 4.231,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 0000843 21/02/2022 R$ 3.003,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 0000844 21/02/2022 R$ 32.636,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 0000845 21/02/2022 R$ 28.612,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVERIRO DE 2022. 0000846 21/02/2022 R$ 191.887,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 0000847 21/02/2022 R$ 102.607,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 0000848 21/02/2022 R$ 14.419,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 0000849 21/02/2022 R$ 14.445,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 0000850 21/02/2022 R$ 1.894,71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 0000851 21/02/2022 R$ 20.064,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVERIRO DE 2022. 0000852 21/02/2022 R$ 3.860,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 0000853 21/02/2022 R$ 7.514,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 0000854 21/02/2022 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 0000855 21/02/2022 R$ 10.156,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 0000856 21/02/2022 R$ 37.301,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 0000857 21/02/2022 R$ 12.616,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 0000858 21/02/2022 R$ 2.569,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 0000859 21/02/2022 R$ 66.360,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 0000860 21/02/2022 R$ 8.772,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022. 0000861 21/02/2022 R$ 15.458,23
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA ATUAR NO NASF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 0000862 21/02/2022 R$ 9.566,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA ATUAR NO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 0000863 21/02/2022 R$ 19.914,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO SOCIAL-CAPS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 0000864 21/02/2022 R$ 5.784,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 0000865 21/02/2022 R$ 8.190,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 0000866 21/02/2022 R$ 4.845,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 0000867 21/02/2022 R$ 8.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 0000868 21/02/2022 R$ 5.396,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 0000869 21/02/2022 R$ 1.212,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 0000870 21/02/2022 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 0000871 21/02/2022 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0000872 21/02/2022 R$ 1.313,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0000873 21/02/2022 R$ 1.991,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0000874 21/02/2022 R$ 1.233,59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0000875 21/02/2022 R$ 2.464,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0000876 21/02/2022 R$ 3.030,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0000877 21/02/2022 R$ 1.427,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0000878 21/02/2022 R$ 15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0000879 21/02/2022 R$ 2.090,27
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0000880 21/02/2022 R$ 1.851,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 0000881 21/02/2022 R$ 12.508,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. 0000882 21/02/2022 R$ 939,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. 0000883 21/02/2022 R$ 5.663,91
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. 0000884 21/02/2022 R$ 2.912,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. 0000885 21/02/2022 R$ 5.343,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 0000886 21/02/2022 R$ 8.978,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. 0000887 21/02/2022 R$ 12.351,94
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/MG 0000888 21/02/2022 R$ 115.474,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICIANAIS TRECHO BARRA DO ITABIRA, NESTE MUNICIPIO. 0000889 21/02/2022 R$ 2.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS TRECHO CORREGO RAPOZA, NESTE MUNICIPIO. 0000890 21/02/2022 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE VIAGENS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. 0000891 21/02/2022 R$ 54,94
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 0000892 21/02/2022 R$ 9.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM 1º SERVIÇO DE 02 DOIS FUROS DE SONDAGEM NO CORRÉGO ITABIRINHA NA ESTRADA DO ALAMBIQUE, PARA RECONSTRUÇÃO DE 02 PONTES MOTIVADO POR DANOS CAUSADOS DEVIDO DESASTRE OCORRIDO NO DIA 23/12/2021 E RECONHECIDO POR MEIO DE PORTARIA FEDERAL Nº24/2022, CONTIDAS NO PROCESSO Nº:59053.006117/2022-48 SECRETÁRIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL. 0000893 21/02/2022 R$ 3.230,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM 2º SERVIÇO DE 02 DOIS FUROS DE SONDAGEM NO CORRÉGO ITABIRINHA NO LOTEAMENTO MOLINA, PARA RECONSTRUÇÃO DE 02 PONTES MOTIVADO POR DANOS CAUSADOS DEVIDO DESASTRE OCORRIDO NO DIA 23/12/2021 E RECONHECIDO POR MEIO DE PORTARIA FEDERAL Nº24/2022, CONTIDAS NO PROCESSO Nº:59053.006117/2022-48 SECRETÁRIA NACIONAL. 0000894 21/02/2022 R$ 2.980,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE A PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PONTE NO POLO INDUSTRIAL, NESTE MUNICIPIO. 0000895 21/02/2022 R$ 88,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. 0000896 21/02/2022 R$ 112,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. 0000897 21/02/2022 R$ 7.000,00
VALOR QUE SE EMPENNHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE TRANPORTE DE JOGADORES DE FUTEBOL PARTICIPANTES DE CAMPEONATO INTERMUNICIPAL: 02 VIAGEM BU XITAB E 01 VIAGEM NU X ITAB. 01 VIAGEM BU X TIPITI 0000898 21/02/2022 R$ 1.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE iTABIRINHA/MG. 0000899 21/02/2022 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 0000900 21/02/2022 R$ 3.986,27
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 0000901 21/02/2022 R$ 542,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 0000902 21/02/2022 R$ 67.596,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 0000903 21/02/2022 R$ 5.569,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 0000904 21/02/2022 R$ 31.377,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 0000905 21/02/2022 R$ 5.653,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 0000906 21/02/2022 R$ 97.141,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE SERRALHEIRIA NA QUADRA DO PATRIMONIO VELHO E NA AREA DE FESTA, DESTE MUNICIPIO. 0000907 21/02/2022 R$ 2.200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO DA CIDADE. 0000908 21/02/2022 R$ 1.280,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO DA CIDADE. 0000909 21/02/2022 R$ 1.240,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2022. 0000928 28/02/2022 R$ 450,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2022. 0000929 28/02/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2022. 0000930 28/02/2022 R$ 269,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. 0000931 28/02/2022 R$ 19.327,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS DA FALECIDA CATARINA CÂNDIDO RAFAEL, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA NETA GLACIENE FERREIRA DESTE MUNICIPIO CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME ATESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000932 28/02/2022 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) COMPUTADORES INTEL CORE 158 8GB DDR3 1TB, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000933 28/02/2022 R$ 7.380,76
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 0000934 28/02/2022 R$ 15.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 0000935 28/02/2022 R$ 15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. 0000936 28/02/2022 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA RMI-3B35 NO PERÍODO DE 24/09/2021. 0000937 28/02/2022 R$ 104,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. 0000938 28/02/2022 R$ 1.778,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE. 0000939 28/02/2022 R$ 24.883,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE. 0000940 28/02/2022 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ADUBO PARA VIVEIRO DE MUDAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0000941 28/02/2022 R$ 1.340,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 0000942 28/02/2022 R$ 5.344,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 0000943 28/02/2022 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 0000944 28/02/2022 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 0000945 28/02/2022 R$ 1.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 0000946 28/02/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÓPRIOS MUNICIPIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 0000947 28/02/2022 R$ 1.549,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE A PROJETOS DE CALÇAMENTO, NESTE MUNICIPIO. 0000948 28/02/2022 R$ 88,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAL PARA PACIENTES NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 0000949 28/02/2022 R$ 8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL SUPERVISOR CLÍNICO INSTITUCIONAL, CONSOANTE A RESOLUÇÃO 7.168 DE 20 DE JULHO DE 2020, NOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 0000950 28/02/2022 R$ 8.000,00