| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PELO PERÍODO DE 20 DIAS PARA MORADIA TEMPORÁRIA DO SR. LUIZ ALVES BARBOSA, PESSOA CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0000561 |
01/02/2022 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
0000562 |
01/02/2022 |
R$ 1.500,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO DA CIDADE. |
0000563 |
01/02/2022 |
R$ 800,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA OS MUNICIPIS : REGIANE ALVES DE MEDEIROS, CARLA EDUARDA ALVES, ADAO DE PAULA, CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000564 |
01/02/2022 |
R$ 997,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. |
0000565 |
01/02/2022 |
R$ 2.439,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. |
0000566 |
01/02/2022 |
R$ 6.250,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº332272/2021 FIRMADO COM BDMG PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS ORIGINÁRIA DO PROGRAMA MUNICÍPIOS 2021. |
0000567 |
01/02/2022 |
R$ 6.861,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE VIAGENS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. |
0000569 |
02/02/2022 |
R$ 817,54 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO DA CIDADE. |
0000570 |
02/02/2022 |
R$ 2.270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COM VEICULAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE CAMPANHA INSTITUCIONAL DE CARÁTER INFORMATIVO E EDUCATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRINHA, EM PAINEL DE LED NA QUALIDADE P10, P8 OU P6, DO TIPO OUTDOOR, AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL. |
0000571 |
02/02/2022 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE ENGENHARIA E PRODUÇÃO PARA MICRO E PEQUENAS IMPRESAS DO MUNICIPIO. |
0000572 |
02/02/2022 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE PINTURA ARTISTICA NA PASSARELA DA PROSA, AREA DO PLAYGRAOUND, DESTE MUNICIPIO. |
0000573 |
02/02/2022 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO PRÉDIO POLICLINA DO CENTRO. |
0000574 |
02/02/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO NA MANUTENÇÃO COM RECARGA DE GÁS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NO PRÉDIO DA ESCOLA ARTE APRENDER. |
0000575 |
02/02/2022 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO. |
0000576 |
02/02/2022 |
R$ 330,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO DA CIDADE. |
0000577 |
02/02/2022 |
R$ 1.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ININTERRUPTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SEGUNDO AS DIRETRIZES DO SUS. |
0000579 |
02/02/2022 |
R$ 45.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ININTERRUPTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SEGUNDO AS DIRETRIZES DO SUS. |
0000580 |
02/02/2022 |
R$ 95.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS DE COSTURAS PERTENCENTES AS MICRO EMPRESAS DO MUNICÍPIO. |
0000581 |
02/02/2022 |
R$ 2.424,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MOTO FAN 125 PLACA HAG 3819. |
0000582 |
02/02/2022 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0000583 |
02/02/2022 |
R$ 14.594,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR CONSUMIDA NA CRECHE MUNICIPAL. |
0000584 |
02/02/2022 |
R$ 4.428,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE A OBRA DE CALÇAMENTO EM BLOCOS, NESTE MUNICIPIO. |
0000585 |
02/02/2022 |
R$ 88,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REUNIÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000586 |
02/02/2022 |
R$ 472,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS : DOBLO QXD 3910 ,DOBLO QXD3916 ,ONIBUS IVECO NXX1298 ,ONIBUS VW OWT7511 ,ONIBUS VOLARE OWY9525 , ONIBUS IVECO PWR 2789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0000587 |
02/02/2022 |
R$ 23.130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS : CAMINHAO PAC 1 ORC8466 , CAMINHAO PAC 2 PUD 6303 ,PATROL CATERPILA ,CAMINHAO 608 MQM1906DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000588 |
02/02/2022 |
R$ 20.010,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEICULOS : DOBLO QXD3910 ,ONIBUS VW OWT7511 ,ONIBUS IVECO PWR2789 , ONIBUS IVECO PYA6007 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0000589 |
02/02/2022 |
R$ 2.990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEICULOS : AMBULANCIA SPRINTER RFD6152 ,AMBULANCIA DOBLO OPM 5424 ,AMBULANCIA MERCEDES HMH3616 ,AMBULANCIA QWX4812 DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAÚDE. |
0000590 |
02/02/2022 |
R$ 3.010,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000591 |
02/02/2022 |
R$ 11.365,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000592 |
02/02/2022 |
R$ 2.990,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS NO GALPAO DA SECRETARIA MUNICIAPL DE OBRAS. |
0000593 |
02/02/2022 |
R$ 15.153,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURAS E MANUTENÇÃO DAS RUAS DA CIDADE, DESTE MUNICIPIO. |
0000594 |
02/02/2022 |
R$ 10.272,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A CONFECÇÃO DE MANILHAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000595 |
02/02/2022 |
R$ 15.051,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO ESTADIO POLIESPORTIVO, DESTE MUNICIPIO. |
0000596 |
02/02/2022 |
R$ 5.975,70 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE TRANPORTE DE PASSAGEIROS A BELO HORIZONTE- MG IDA E VOLTA, MUNICIPIS CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS: MARCILENE LUIZA DE SOUZA ,MARILENE JUNIOR DE OLIVEIRA CLEITON GONÇALVES DE SOZA ,CRISTIANE PAULINA FERREIRA SOUZA ,LEONOR PEREIRA S.DIAS ,ANGELIZA PEREIRA DE ABREU, ATENDENDO A SECRETARAI MUINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0000597 |
02/02/2022 |
R$ 1.320,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO ELETRONICO E ESCAPAMENTO MECANICO NO VEICULO AMBULANCIA PLACA RFI3B31, ATENDENDO A SECRETARIA MIUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000598 |
02/02/2022 |
R$ 1.082,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PRONTA PARA O CONSUMO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000599 |
02/02/2022 |
R$ 1.904,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PRONTA PARA O CONSUMO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000600 |
02/02/2022 |
R$ 5.156,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0000601 |
02/02/2022 |
R$ 3.621,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO UTILIZADO NO REPARO DA REDE ELETRICA DO MONUMENTO CRISTO, BEM TOMBADO PELO MUNICIPIO. |
0000602 |
02/02/2022 |
R$ 4.022,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA INSTALAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO UTILIZADOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. |
0000603 |
02/02/2022 |
R$ 19.631,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS MAQUINA PATROL CATERPILA E RETRO ESCAVADEIRA. |
0000604 |
02/02/2022 |
R$ 2.019,78 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE BORRACHARIA NOS VEICULOS : ONIBUS IVECO NXX1298 ,ONIBUS VW OWT7511 ,ONIBUS VOLARE OWY9525 , ONIBUS IVECO PWR 2789. |
0000605 |
02/02/2022 |
R$ 5.300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE BORRACHARIA NOS VEICULOS : CAMINHAO PAC 1 ORC8466 ,CAMINHAO PAC 2 PUD6303 ,CAMINHAO 608 MQM 1906 . |
0000606 |
02/02/2022 |
R$ 3.870,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND. |
0000607 |
02/02/2022 |
R$ 6.240,66 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND. |
0000608 |
02/02/2022 |
R$ 8.837,01 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND. |
0000609 |
02/02/2022 |
R$ 4.642,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E LUZ PARA APARECIDA ALBERTA DA SILVA , DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0000610 |
02/02/2022 |
R$ 149,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES REALIZADAS NO VIVEIRO DE MUDAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
0000611 |
02/02/2022 |
R$ 2.680,70 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DE RECURSOS FINANCEIRO PROVENIENTES DA LEI FEDERAL 14.017 DE 29/06-2020 (LEI ALDIR BLANC). |
0000612 |
02/02/2022 |
R$ 1.156,27 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DE RECURSOS FINANCEIRO PROVENIENTES DA LEI FEDERAL 14.017 DE 29/06-2020 (LEI ALDIR BLANC). |
0000613 |
02/02/2022 |
R$ 7,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0000614 |
02/02/2022 |
R$ 14.512,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NO SERVIÇO DE REMOÇAO DO CORPO CADAVERICO DE EDILEUSA LUCAS DE CARVALHO. |
0000615 |
02/02/2022 |
R$ 68,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA POPULAR ADULTO PARA O VELÓRIO DE EDILEUSA LUCAS DE CARVALHO. |
0000616 |
02/02/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA 27/2021 SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
0000617 |
02/02/2022 |
R$ 10.976,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA 199/2021 SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
0000618 |
02/02/2022 |
R$ 7.266,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA 199/2021 SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
0000619 |
02/02/2022 |
R$ 9.390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA 199/2021 SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
0000620 |
02/02/2022 |
R$ 9.139,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA 199/2021 SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
0000621 |
02/02/2022 |
R$ 2.199,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA 199/2021 SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
0000622 |
02/02/2022 |
R$ 6.889,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA 199/2021 SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
0000623 |
02/02/2022 |
R$ 1.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA 199/2021 SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
0000624 |
02/02/2022 |
R$ 3.178,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA 199/2021 SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
0000625 |
02/02/2022 |
R$ 2.576,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA 199/2021 SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
0000626 |
02/02/2022 |
R$ 660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA 199/2021 SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
0000627 |
02/02/2022 |
R$ 2.679,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA 199/2021 SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
0000628 |
02/02/2022 |
R$ 1.634,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA 199/2021 SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
0000629 |
02/02/2022 |
R$ 148,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA 199/2021 SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
0000630 |
02/02/2022 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME ATA 199/2021 SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
0000631 |
02/02/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA UBS CENTRO. |
0000632 |
02/02/2022 |
R$ 930,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0000633 |
02/02/2022 |
R$ 7.094,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, REFERENTE A CURSO DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA e-SOCIAL, REALIZADO JUNTO A EMPRESA DE ASSESSORIA TR. |
0000634 |
02/02/2022 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000635 |
02/02/2022 |
R$ 3.717,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE ROTEADOR HUAWEI PARA UBS DO CENTRO, DESTE MUNICIPIO. |
0000636 |
02/02/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO HAG3819 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000637 |
02/02/2022 |
R$ 153,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO STRADA PZM2122 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000638 |
02/02/2022 |
R$ 1.848,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA ROÇADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000639 |
02/02/2022 |
R$ 887,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO MOTOSERRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000640 |
02/02/2022 |
R$ 152,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO PVL8461 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000641 |
02/02/2022 |
R$ 709,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO HGQ9341 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000642 |
02/02/2022 |
R$ 271,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL QPF7196 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000643 |
02/02/2022 |
R$ 1.919,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COMPACTADOR RMV 5A53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000644 |
02/02/2022 |
R$ 4.062,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PIPA GLT8302 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000645 |
02/02/2022 |
R$ 4.393,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO BRUCK GMM8776 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000646 |
02/02/2022 |
R$ 3.314,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO 709 MPJ7120 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000647 |
02/02/2022 |
R$ 1.724,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHAO 608 MQM1906 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000648 |
02/02/2022 |
R$ 849,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PATROL NEEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000649 |
02/02/2022 |
R$ 7.256,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA GVH7G96 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000650 |
02/02/2022 |
R$ 2.003,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR GIRICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000651 |
02/02/2022 |
R$ 1.410,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PAC 1 ORC8466 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000652 |
02/02/2022 |
R$ 2.018,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000653 |
02/02/2022 |
R$ 4.345,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PATROL CATERPILLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000654 |
02/02/2022 |
R$ 6.452,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000655 |
02/02/2022 |
R$ 7.933,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GIRATORIA XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000656 |
02/02/2022 |
R$ 6.981,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PAC 2 PUD6303 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000657 |
02/02/2022 |
R$ 3.227,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE RMI3830 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000658 |
02/02/2022 |
R$ 1.978,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VIATURA DUSTEN PLACA QXW0D52. |
0000659 |
02/02/2022 |
R$ 1.112,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VIRTUS RMI3B25 DO GABINETE DO PREFEITO. |
0000660 |
02/02/2022 |
R$ 1.589,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO BRONCO RTP2H06 DO GABINETE DO PREFEITO. |
0000661 |
02/02/2022 |
R$ 2.504,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VIATURA PALIO PLACA HMH9655. |
0000662 |
02/02/2022 |
R$ 1.978,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PWR2789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0000663 |
02/02/2022 |
R$ 1.304,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS OWY9525 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0000664 |
02/02/2022 |
R$ 1.998,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO QXD3916 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0000665 |
02/02/2022 |
R$ 2.355,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS NXX1298 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0000666 |
02/02/2022 |
R$ 1.033,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO QXD3910 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0000667 |
02/02/2022 |
R$ 2.295,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS QXT4A15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0000668 |
02/02/2022 |
R$ 2.761,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE PUI 2E18 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000669 |
02/02/2022 |
R$ 2.141,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN PUS2055 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000670 |
02/02/2022 |
R$ 1.879,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RENAULT KWID RTP2H03 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000671 |
02/02/2022 |
R$ 1.738,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ETIOS QWT3046 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000672 |
02/02/2022 |
R$ 2.161,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRANSIT RTP2H09 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000673 |
02/02/2022 |
R$ 1.774,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOLARE HMH1651 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000674 |
02/02/2022 |
R$ 3.012,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULODUCATO HIV1480 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000675 |
02/02/2022 |
R$ 982,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO PLACA RGA4D55 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000676 |
02/02/2022 |
R$ 2.765,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA QWX4812 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000677 |
02/02/2022 |
R$ 730,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UTI MOVEL RFD6152 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000678 |
02/02/2022 |
R$ 1.252,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO PLACA RMI3B35 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000679 |
02/02/2022 |
R$ 2.464,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO PLACA RGA4E65 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000680 |
02/02/2022 |
R$ 2.288,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA RFI3B31 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000681 |
02/02/2022 |
R$ 3.079,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MERCEDES HMH 3616 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000682 |
02/02/2022 |
R$ 1.947,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO IVECO PZM0234 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000683 |
02/02/2022 |
R$ 3.120,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1 - 1 ANO PARA O PREFEITO LUCAS COIMBRA. |
0000684 |
02/02/2022 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ATENDIMENTO HOSPITALAR AMBULATORIAL DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE COM REFERÊNCIA NA TABELA SUS E RESOLUÇÃO Nº 026/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000685 |
02/02/2022 |
R$ 90.673,75 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA NAS ÁREAS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
0000686 |
02/02/2022 |
R$ 66.289,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ANUAL PARA O COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A 2022 - MUNICIPIO DE PORTE I. |
0000706 |
09/02/2022 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) CONTAINER ROTO 1000L PARA UTILIZAÇÃO NA COLETA DE LIXO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000707 |
15/02/2022 |
R$ 8.975,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERNTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ADUBO PARA VIVEIRO DE MUDAS DE PLANTAS DO MUNICIPIO. |
0000708 |
15/02/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO NO JORNAL DOU REFERENTE CONTRATO DE REPASSSE 9173288/2021, OPERAÇÃO 1076760-82, TERMO ADITIVO DE 11/02/2022 DESTA MUNICIPALIDADE ALTERANDO CONTRAPARTIDA. |
0000709 |
15/02/2022 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DE VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. |
0000710 |
15/02/2022 |
R$ 416,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO PARA CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM EM ESTRADAS VICINAIS, NESTE MUNICIPIO. |
0000711 |
15/02/2022 |
R$ 1.140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE SONDAGEM SPT COM 3 FUROS, PARA EXECUÇÃO DE PONTE DE ACESSO AO POLO INDUSTRIAL, DESTE MUNICIPIO. |
0000712 |
15/02/2022 |
R$ 2.580,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACA QXD 3910. |
0000713 |
15/02/2022 |
R$ 6.199,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HIV1480. |
0000714 |
15/02/2022 |
R$ 6.877,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA OOW2659. |
0000715 |
15/02/2022 |
R$ 6.143,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE VIAGENS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. |
0000716 |
15/02/2022 |
R$ 150,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2022. |
0000717 |
15/02/2022 |
R$ 485,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2022. |
0000718 |
15/02/2022 |
R$ 250,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA, TRATOR DE ESTEIRA E PA CARREGADEIRA COM OPERADOR, PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS ACOMETIDAS PELAS FORTES CHUVAS, NESTE MUNICIPIO. |
0000719 |
15/02/2022 |
R$ 59.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PACOTE DE LIXA DE UNHAS E ESMALTES PARA REALIZAÇÃO DE OFICINA ESPECIAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MULHERES. |
0000720 |
15/02/2022 |
R$ 538,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A PAGAMENTO DA TERCEIRA E ULTIMA PARCELA DO CONTRATO DE DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA D S/N, BAIRRO MOREIRA SALES, NESTA CIDADE, MEDINDO 10.000M². |
0000721 |
15/02/2022 |
R$ 61.723,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO TRECHO CORREGO RICO, DESTE MUNICIPIO. |
0000722 |
15/02/2022 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE ITABIRINHA/MG. |
0000723 |
15/02/2022 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇOS NOTARIAIS REFERENTE A DOCUMENTO DE AQUISIÇÃO DE TERRENO ONDE LOCALIZARA O POLO INDUSTRIAL, DESTE MUNICIPIO. |
0000724 |
15/02/2022 |
R$ 6.424,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE A OBRAS DIVERSAS, NESTE MUNICIPIO. |
0000725 |
15/02/2022 |
R$ 88,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. |
0000726 |
15/02/2022 |
R$ 7.935,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
0000727 |
15/02/2022 |
R$ 12.480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
0000728 |
15/02/2022 |
R$ 965,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM REALIZAÇOES DE EXAMES LABORATORIAIS PARA USUARIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0000729 |
15/02/2022 |
R$ 7.875,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM GASTOS REFERENTE A REPASSE DE RECURSOS VIA CONVÊNIO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO VI VENHA AO TEU REINO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1078/2017. |
0000730 |
15/02/2022 |
R$ 50.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MÁQUINA COM MOTOR MONOFÁSICO PARA CONFECÇAO DE BLOCOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000731 |
15/02/2022 |
R$ 17.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO TOYOTA ETIOS SD NO PERÍODO DE 14/09/2021. |
0000732 |
15/02/2022 |
R$ 234,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DE VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. |
0000733 |
15/02/2022 |
R$ 104,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA BUSCAR VACINA JUNTO À GRS. |
0000734 |
15/02/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA BUSCAR VACINA JUNTO À GRS. |
0000735 |
15/02/2022 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO PVL8461 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000736 |
15/02/2022 |
R$ 602,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL QPF7496 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000737 |
15/02/2022 |
R$ 766,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA ROÇADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000738 |
15/02/2022 |
R$ 553,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO STRADA PZM 7122 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000739 |
15/02/2022 |
R$ 760,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO YBR HGQ9341 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000740 |
15/02/2022 |
R$ 185,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO CORTADOR DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000741 |
15/02/2022 |
R$ 156,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO MOTOSERRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000742 |
15/02/2022 |
R$ 144,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO PATROL NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000743 |
15/02/2022 |
R$ 5.790,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000744 |
15/02/2022 |
R$ 5.148,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA PATROL CATERPILLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000745 |
15/02/2022 |
R$ 13.958,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA RETRO ESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000746 |
15/02/2022 |
R$ 1.706,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA ESCAVADEIRA XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000747 |
15/02/2022 |
R$ 6.156,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PAC2 PUD6303 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000748 |
15/02/2022 |
R$ 2.310,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PAC1 ORC8460 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000749 |
15/02/2022 |
R$ 1.983,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COMPACTADOR RMV 5A53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000750 |
15/02/2022 |
R$ 3.138,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHAO 709 MPJ7120 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000751 |
15/02/2022 |
R$ 653,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHAO 608 MGM1906 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000752 |
15/02/2022 |
R$ 1.014,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHAO PIPA GLT8302 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000753 |
15/02/2022 |
R$ 2.123,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO BROOK GMM8776 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000754 |
15/02/2022 |
R$ 1.491,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GIRICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000755 |
15/02/2022 |
R$ 790,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA GVH7696 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000756 |
15/02/2022 |
R$ 1.714,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO BRONCO RTP2H06 DO GABINETE DO PREFEITO. |
0000757 |
15/02/2022 |
R$ 1.395,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA VIATURA PALIO QXW0D52. |
0000758 |
15/02/2022 |
R$ 1.313,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIEMENTO DA VIATURA PALIO QMV0303. |
0000759 |
15/02/2022 |
R$ 1.375,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIEMENTO DO VEÍCULO VIRTUS RMI3B25 DO GABINETE DO PREFEITO. |
0000760 |
15/02/2022 |
R$ 1.326,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GRAND SIENA PLACA RNZ6F84 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000761 |
15/02/2022 |
R$ 710,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE PLACA RMI3B30 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000762 |
15/02/2022 |
R$ 771,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KWID RTP2H03 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000763 |
15/02/2022 |
R$ 1.665,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICROONIBUS HMH1651 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000764 |
15/02/2022 |
R$ 2.148,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRANSIT RTP2H09 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000765 |
15/02/2022 |
R$ 1.643,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ETIOS QWT3046 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000766 |
15/02/2022 |
R$ 1.326,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO RGA4E65 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000767 |
15/02/2022 |
R$ 2.224,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO RGA4D55 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000768 |
15/02/2022 |
R$ 1.301,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE PUI2E18 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000769 |
15/02/2022 |
R$ 746,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO OQN4805 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000770 |
15/02/2022 |
R$ 61,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO RMI3B35 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000771 |
15/02/2022 |
R$ 2.997,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA OPM5424 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000772 |
15/02/2022 |
R$ 915,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN HMH3616 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000773 |
15/02/2022 |
R$ 897,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULOUTI MOVEL RFD6I52 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000774 |
15/02/2022 |
R$ 714,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA QWX4812 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000775 |
15/02/2022 |
R$ 602,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN PUS2055 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000776 |
15/02/2022 |
R$ 1.372,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA RFI3B31 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000777 |
15/02/2022 |
R$ 2.194,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS QXT4A15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0000778 |
15/02/2022 |
R$ 55,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS QXT4A15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0000779 |
15/02/2022 |
R$ 6.459,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUSOWY9225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0000780 |
15/02/2022 |
R$ 3.186,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS NXX1298 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0000781 |
15/02/2022 |
R$ 1.387,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PYA6007 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0000782 |
15/02/2022 |
R$ 1.315,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PWR2789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0000783 |
15/02/2022 |
R$ 1.729,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS QWT7511 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0000784 |
15/02/2022 |
R$ 605,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO QXD3916 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0000785 |
15/02/2022 |
R$ 1.223,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PZM0234 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0000786 |
15/02/2022 |
R$ 1.806,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO QXD3910 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0000787 |
15/02/2022 |
R$ 1.493,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASOTS NA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA VOLUNTÁRIOS DOADORES DE SANGUE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000788 |
15/02/2022 |
R$ 195,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO ESCOLAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0000789 |
15/02/2022 |
R$ 27.640,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR O PAGAMENTO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE EM ESTRUTURA MISTA E EXECUÇÃO DE 89,32M² CALÇAMENTO NA CABECEIRA DA PONTE, NA ESTRADA VICINAL SOBRE O CÓRREGO SUMIDOURO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/MG, CONVÊNIO 1491001179/2021 SEGOV. |
0000790 |
15/02/2022 |
R$ 308.017,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
0000800 |
21/02/2022 |
R$ 14.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
0000801 |
21/02/2022 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
0000802 |
21/02/2022 |
R$ 4.192,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
0000803 |
21/02/2022 |
R$ 9.231,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
0000804 |
21/02/2022 |
R$ 4.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
0000805 |
21/02/2022 |
R$ 5.162,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
0000806 |
21/02/2022 |
R$ 6.429,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
0000807 |
21/02/2022 |
R$ 6.495,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
0000808 |
21/02/2022 |
R$ 1.477,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
0000809 |
21/02/2022 |
R$ 2.508,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
0000810 |
21/02/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
0000811 |
21/02/2022 |
R$ 19.655,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
0000812 |
21/02/2022 |
R$ 15.320,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
0000813 |
21/02/2022 |
R$ 13.553,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
0000814 |
21/02/2022 |
R$ 24.365,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
0000815 |
21/02/2022 |
R$ 5.414,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
0000816 |
21/02/2022 |
R$ 2.962,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
0000817 |
21/02/2022 |
R$ 4.055,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
0000818 |
21/02/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
0000819 |
21/02/2022 |
R$ 94.384,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
0000820 |
21/02/2022 |
R$ 10.186,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
0000821 |
21/02/2022 |
R$ 17.228,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
0000822 |
21/02/2022 |
R$ 35.388,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
0000823 |
21/02/2022 |
R$ 18.899,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
0000824 |
21/02/2022 |
R$ 11.403,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
0000825 |
21/02/2022 |
R$ 5.538,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
0000826 |
21/02/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
0000827 |
21/02/2022 |
R$ 1.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
0000828 |
21/02/2022 |
R$ 5.013,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
0000829 |
21/02/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
0000830 |
21/02/2022 |
R$ 1.715,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
0000831 |
21/02/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
0000832 |
21/02/2022 |
R$ 4.268,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
0000833 |
21/02/2022 |
R$ 2.164,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
0000834 |
21/02/2022 |
R$ 12.883,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
0000835 |
21/02/2022 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
0000836 |
21/02/2022 |
R$ 6.689,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
0000837 |
21/02/2022 |
R$ 8.705,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
0000838 |
21/02/2022 |
R$ 2.424,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
0000839 |
21/02/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
0000840 |
21/02/2022 |
R$ 5.945,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
0000841 |
21/02/2022 |
R$ 4.938,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
0000842 |
21/02/2022 |
R$ 4.231,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
0000843 |
21/02/2022 |
R$ 3.003,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
0000844 |
21/02/2022 |
R$ 32.636,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
0000845 |
21/02/2022 |
R$ 28.612,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVERIRO DE 2022. |
0000846 |
21/02/2022 |
R$ 191.887,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
0000847 |
21/02/2022 |
R$ 102.607,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
0000848 |
21/02/2022 |
R$ 14.419,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
0000849 |
21/02/2022 |
R$ 14.445,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
0000850 |
21/02/2022 |
R$ 1.894,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
0000851 |
21/02/2022 |
R$ 20.064,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVERIRO DE 2022. |
0000852 |
21/02/2022 |
R$ 3.860,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
0000853 |
21/02/2022 |
R$ 7.514,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
0000854 |
21/02/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
0000855 |
21/02/2022 |
R$ 10.156,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
0000856 |
21/02/2022 |
R$ 37.301,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
0000857 |
21/02/2022 |
R$ 12.616,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
0000858 |
21/02/2022 |
R$ 2.569,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
0000859 |
21/02/2022 |
R$ 66.360,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
0000860 |
21/02/2022 |
R$ 8.772,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022. |
0000861 |
21/02/2022 |
R$ 15.458,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA ATUAR NO NASF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
0000862 |
21/02/2022 |
R$ 9.566,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA ATUAR NO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
0000863 |
21/02/2022 |
R$ 19.914,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO SOCIAL-CAPS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
0000864 |
21/02/2022 |
R$ 5.784,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
0000865 |
21/02/2022 |
R$ 8.190,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
0000866 |
21/02/2022 |
R$ 4.845,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
0000867 |
21/02/2022 |
R$ 8.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
0000868 |
21/02/2022 |
R$ 5.396,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
0000869 |
21/02/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
0000870 |
21/02/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
0000871 |
21/02/2022 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0000872 |
21/02/2022 |
R$ 1.313,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0000873 |
21/02/2022 |
R$ 1.991,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0000874 |
21/02/2022 |
R$ 1.233,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0000875 |
21/02/2022 |
R$ 2.464,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0000876 |
21/02/2022 |
R$ 3.030,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0000877 |
21/02/2022 |
R$ 1.427,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0000878 |
21/02/2022 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0000879 |
21/02/2022 |
R$ 2.090,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0000880 |
21/02/2022 |
R$ 1.851,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
0000881 |
21/02/2022 |
R$ 12.508,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. |
0000882 |
21/02/2022 |
R$ 939,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. |
0000883 |
21/02/2022 |
R$ 5.663,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. |
0000884 |
21/02/2022 |
R$ 2.912,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. |
0000885 |
21/02/2022 |
R$ 5.343,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
0000886 |
21/02/2022 |
R$ 8.978,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. |
0000887 |
21/02/2022 |
R$ 12.351,94 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/MG |
0000888 |
21/02/2022 |
R$ 115.474,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICIANAIS TRECHO BARRA DO ITABIRA, NESTE MUNICIPIO. |
0000889 |
21/02/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS TRECHO CORREGO RAPOZA, NESTE MUNICIPIO. |
0000890 |
21/02/2022 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE VIAGENS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. |
0000891 |
21/02/2022 |
R$ 54,94 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
0000892 |
21/02/2022 |
R$ 9.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM 1º SERVIÇO DE 02 DOIS FUROS DE SONDAGEM NO CORRÉGO ITABIRINHA NA ESTRADA DO ALAMBIQUE, PARA RECONSTRUÇÃO DE 02 PONTES MOTIVADO POR DANOS CAUSADOS DEVIDO DESASTRE OCORRIDO NO DIA 23/12/2021 E RECONHECIDO POR MEIO DE PORTARIA FEDERAL Nº24/2022, CONTIDAS NO PROCESSO Nº:59053.006117/2022-48 SECRETÁRIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL. |
0000893 |
21/02/2022 |
R$ 3.230,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM 2º SERVIÇO DE 02 DOIS FUROS DE SONDAGEM NO CORRÉGO ITABIRINHA NO LOTEAMENTO MOLINA, PARA RECONSTRUÇÃO DE 02 PONTES MOTIVADO POR DANOS CAUSADOS DEVIDO DESASTRE OCORRIDO NO DIA 23/12/2021 E RECONHECIDO POR MEIO DE PORTARIA FEDERAL Nº24/2022, CONTIDAS NO PROCESSO Nº:59053.006117/2022-48 SECRETÁRIA NACIONAL. |
0000894 |
21/02/2022 |
R$ 2.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE A PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PONTE NO POLO INDUSTRIAL, NESTE MUNICIPIO. |
0000895 |
21/02/2022 |
R$ 88,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. |
0000896 |
21/02/2022 |
R$ 112,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. |
0000897 |
21/02/2022 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENNHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE TRANPORTE DE JOGADORES DE FUTEBOL PARTICIPANTES DE CAMPEONATO INTERMUNICIPAL: 02 VIAGEM BU XITAB E 01 VIAGEM NU X ITAB. 01 VIAGEM BU X TIPITI |
0000898 |
21/02/2022 |
R$ 1.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE iTABIRINHA/MG. |
0000899 |
21/02/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
0000900 |
21/02/2022 |
R$ 3.986,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
0000901 |
21/02/2022 |
R$ 542,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
0000902 |
21/02/2022 |
R$ 67.596,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
0000903 |
21/02/2022 |
R$ 5.569,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
0000904 |
21/02/2022 |
R$ 31.377,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
0000905 |
21/02/2022 |
R$ 5.653,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
0000906 |
21/02/2022 |
R$ 97.141,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE SERRALHEIRIA NA QUADRA DO PATRIMONIO VELHO E NA AREA DE FESTA, DESTE MUNICIPIO. |
0000907 |
21/02/2022 |
R$ 2.200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO DA CIDADE. |
0000908 |
21/02/2022 |
R$ 1.280,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO DA CIDADE. |
0000909 |
21/02/2022 |
R$ 1.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2022. |
0000928 |
28/02/2022 |
R$ 450,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2022. |
0000929 |
28/02/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2022. |
0000930 |
28/02/2022 |
R$ 269,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. |
0000931 |
28/02/2022 |
R$ 19.327,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS DA FALECIDA CATARINA CÂNDIDO RAFAEL, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA NETA GLACIENE FERREIRA DESTE MUNICIPIO CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME ATESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0000932 |
28/02/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) COMPUTADORES INTEL CORE 158 8GB DDR3 1TB, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000933 |
28/02/2022 |
R$ 7.380,76 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
0000934 |
28/02/2022 |
R$ 15.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
0000935 |
28/02/2022 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. |
0000936 |
28/02/2022 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA RMI-3B35 NO PERÍODO DE 24/09/2021. |
0000937 |
28/02/2022 |
R$ 104,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. |
0000938 |
28/02/2022 |
R$ 1.778,90 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE. |
0000939 |
28/02/2022 |
R$ 24.883,75 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE. |
0000940 |
28/02/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ADUBO PARA VIVEIRO DE MUDAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
0000941 |
28/02/2022 |
R$ 1.340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
0000942 |
28/02/2022 |
R$ 5.344,53 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
0000943 |
28/02/2022 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
0000944 |
28/02/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
0000945 |
28/02/2022 |
R$ 1.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
0000946 |
28/02/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÓPRIOS MUNICIPIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
0000947 |
28/02/2022 |
R$ 1.549,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE A PROJETOS DE CALÇAMENTO, NESTE MUNICIPIO. |
0000948 |
28/02/2022 |
R$ 88,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAL PARA PACIENTES NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
0000949 |
28/02/2022 |
R$ 8.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL SUPERVISOR CLÍNICO INSTITUCIONAL, CONSOANTE A RESOLUÇÃO 7.168 DE 20 DE JULHO DE 2020, NOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
0000950 |
28/02/2022 |
R$ 8.000,00 |
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