| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO POVOADO DE NOVA UNIÃO - MUNICÍPIO DE ITABIRINHA, COM RECURSOS PROVENIENTES DO CONVÊNIO N. 1481001850/2021/SEDESE. |
0000957 |
02/03/2022 |
R$ 620.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO POVOADO DE NOVA UNIÃO - MUNICÍPIO DE ITABIRINHA, COM RECURSOS PROVENIENTES DO CONVÊNIO N. 1481001850/2021/SEDESE (CONTRAPARTIDA). |
0000958 |
02/03/2022 |
R$ 25.921,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE A PROJETOS DE CALÇAMENTO, NESTE MUNICIPIO. |
0000959 |
02/03/2022 |
R$ 88,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. |
0000960 |
02/03/2022 |
R$ 2.155,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. |
0000961 |
02/03/2022 |
R$ 6.250,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DE VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. |
0000962 |
02/03/2022 |
R$ 572,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESSE DO MUNICIPIO, NO PERÍODO DE11/03/2022 NA CERIMÔNIA DE LANÇAMENTO E ENTREGA DE KITS NO ÂMBITO DOS PROGRAMAS CONHEÇA SE AMIGO E JOVENS MINEIROS SUSTENTÁVEIS. |
0000963 |
02/03/2022 |
R$ 460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COM VEICULAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE CAMPANHA INSTITUCIONAL DE CARÁTER INFORMATIVO E EDUCATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRINHA, EM PAINEL DE LED NA QUALIDADE P10, P8 OU P6, DO TIPO OUTDOOR, AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL. |
0000964 |
02/03/2022 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A TEÓFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESSE DO MUNICIPIO REFERENTE AO PROGRAMA SANEAR E SUAS RESPECTIVAS TECNOLOGIAS, NO PERÍODO DE 10/03 DE 2022. |
0000965 |
02/03/2022 |
R$ 55,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº332272/2021 FIRMADO COM BDMG PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS ORIGINÁRIA DO PROGRAMA MUNICÍPIOS 2021. |
0000966 |
02/03/2022 |
R$ 6.209,05 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, PARA A SENHORA MAURA LUCIA DE ANDRADE SANTOS, QUE TEVE SUA CASA DANIFICADA PELAS FORTES CHUVAS QUE ASSOLARAM O MUNICÍPIO DE ITABIRINHA. |
0000967 |
02/03/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PARABRISA PARA O VEÍCULO ONIBUS PLACA OWT 7511, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0000968 |
02/03/2022 |
R$ 3.490,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE BORR VIGIA PARA O VEÍCULO STRADA FIXO PLACA PZM 7122, DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0000969 |
02/03/2022 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE BORR PB PARA O VEÍCULO CAMINHAO 608 PLACA MQM 1906, DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0000970 |
02/03/2022 |
R$ 430,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO VIGIA STRADA FIXO TODAS PLACA PZM 7122, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000971 |
02/03/2022 |
R$ 388,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PARABRISA DG DUCATO PLACA HIV1480, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000972 |
02/03/2022 |
R$ 1.698,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PARABRISA DG ETIOS TOYOTA ETIOS PLACA QWT 3040, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000973 |
02/03/2022 |
R$ 694,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PARABRISA SPIN PLACA PUS 2055, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000974 |
02/03/2022 |
R$ 766,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA, DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0000975 |
02/03/2022 |
R$ 477,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CAMINHAO PIPA GLT8302, DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0000976 |
02/03/2022 |
R$ 550,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇÃS PARA O VEÍCULO CAMINHAO PIPA GLT8302, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000977 |
02/03/2022 |
R$ 136,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA BROS PLACA OQN4805, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000978 |
02/03/2022 |
R$ 1.706,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. |
0000979 |
02/03/2022 |
R$ 539,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISAO PREVENTIIVA DO VEÍCULO KWID PLACA RTP2H03, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000980 |
02/03/2022 |
R$ 292,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE REVISAO PREVENTIIVA DO VEÍCULO KWID PLACA RTP2H03, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000981 |
02/03/2022 |
R$ 135,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE MONTAGEM DE MANGUEIRA NO VEÍCULO CAMINHAO PIPA GLT8302, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000982 |
02/03/2022 |
R$ 52,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ATENDIMENTO HOSPITALAR AMBULATORIAL DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE COM REFERÊNCIA NA TABELA SUS E RESOLUÇÃO Nº 026/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000983 |
02/03/2022 |
R$ 89.132,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ININTERRUPTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SEGUNDO AS DIRETRIZES DO SUS. |
0000984 |
02/03/2022 |
R$ 160.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE MONATGEM DE MANGUEIRA NA RETROESCAVADEIRA. |
0000985 |
02/03/2022 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE MONTAGEM DE MANGUEIRA NO VEÍCULO CAMINHAO PIPA GLT8302. |
0000986 |
02/03/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABIRINHA. |
0000987 |
02/03/2022 |
R$ 23.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONSERTO EM BICICLETA DE MUNICIPI, DANIFICADA POR INCIDENTE CAUSADO POR RETROESCAVADEIRA, DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0000988 |
02/03/2022 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DESTE MUNICIPIO. |
0000989 |
02/03/2022 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS DE CONSTURAS DE MICRO EMPRESAS DESTE MUNICIPIO. |
0000990 |
02/03/2022 |
R$ 2.424,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PRONTA PARA O CONSUMO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0000991 |
02/03/2022 |
R$ 10.064,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0000992 |
03/03/2022 |
R$ 8.365,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REUNIÃO REALIZADA PELOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. |
0000993 |
03/03/2022 |
R$ 2.376,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS ONIBUS IVECO PWR2789 ,ONIBUS VW QXT 4A15 ,ONIBUS VW OWT 7511 ,DOBLO QXD 3916, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0000994 |
03/03/2022 |
R$ 21.845,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATÉRIAL GRÁFICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0000995 |
03/03/2022 |
R$ 2.794,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE RIPÃO E PRANCHÃO EM MADEIRA PARA CONSERTOS DE PONTES DANIFICADAS PELAS CHUVAS, NESTE MUNICIPIO. |
0000996 |
03/03/2022 |
R$ 5.274,75 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO DA CIDADE. |
0000997 |
03/03/2022 |
R$ 800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO DA CIDADE. |
0000998 |
03/03/2022 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PRONTA PARA O CONSUMO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0000999 |
03/03/2022 |
R$ 4.464,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PRONTA PARA O CONSUMO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001000 |
03/03/2022 |
R$ 2.256,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001001 |
03/03/2022 |
R$ 11.591,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001002 |
03/03/2022 |
R$ 7.526,25 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA-MG, COM RECURSOS PROVENIENTES DO CONVÊNIO Nº 1491002046/2021/SEGOV. |
0001003 |
03/03/2022 |
R$ 300.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA-MG, COM RECURSOS PROVENIENTES DO CONVÊNIO Nº 1491002046/2021/SEGOV. (CONTRAPARTIDA) |
0001004 |
03/03/2022 |
R$ 13.032,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO MOTO NIVELADORA CATERPILAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001005 |
03/03/2022 |
R$ 18.826,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA MAQUINA NEW HOLLAND, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001006 |
03/03/2022 |
R$ 13.689,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MOTO NIVELADORA NEW HOLLAND, DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0001007 |
03/03/2022 |
R$ 25.248,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEUS NEW HOLLAND, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001008 |
03/03/2022 |
R$ 10.190,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS ONIBUS IVECO PWR2789 ,ONIBUS VW QXT 4A15 ,ONIBUS VW OWT 7511 ,DOBLO QXD 3916, DA SECRETARIA MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO. |
0001009 |
03/03/2022 |
R$ 4.014,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS ONIBUS VOLARE OWY9525 ,ONIBUS IVECO PYA6007 ,ONIBUS IVECO PZM0234, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001010 |
03/03/2022 |
R$ 6.174,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONTRUÇÃO DO VESTIÁRIO DO CAMPO RUI INACIO, SITUADO NO CORRÊGO IPANEMA, DESTE MUNICIPIO. |
0001011 |
03/03/2022 |
R$ 12.434,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO GALPÃO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001012 |
03/03/2022 |
R$ 26.819,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001013 |
03/03/2022 |
R$ 19.973,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA FABRICAÇÃO DE MANILHAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001014 |
03/03/2022 |
R$ 20.775,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA, TRATOR DE ESTEIRA E PA CARREGADEIRA COM OPERADOR, PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS ACOMETIDAS PELAS FORTES CHUVAS, NESTE MUNICIPIO. |
0001015 |
03/03/2022 |
R$ 55.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS: AMBULANCIA MERCEDES HMH3616 ,AMBULANCIA SAVEIRO PVL 8461 ,AMBULANCIA DOBLO OPM5424 ,MICROONIBUS DUCATO OOW2659, DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0001016 |
03/03/2022 |
R$ 3.020,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS: FIAT DOBLO QXD 3910 ,ONIBUS IVECO NXX1298 ,ONIBUS VOLARE OWY9525 ,ONIBUS VW QXT 4A15, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001017 |
03/03/2022 |
R$ 3.015,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE CHUMBADOR 1/4 X 65 CBA C/PAR PARA USO NAS ATIVIDADES DO GALPAO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001018 |
03/03/2022 |
R$ 187,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA BUSCAR VACINA JUNTO À GRS. |
0001019 |
03/03/2022 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL QPF7196 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001020 |
03/03/2022 |
R$ 2.787,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO HGA3819 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001021 |
03/03/2022 |
R$ 100,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO HGQ9341 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001022 |
03/03/2022 |
R$ 69,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO STRADA PZM7122 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001023 |
03/03/2022 |
R$ 1.048,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO MOTOSERRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001024 |
03/03/2022 |
R$ 168,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA ROÇADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001025 |
03/03/2022 |
R$ 367,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA GLT8302 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001026 |
03/03/2022 |
R$ 2.409,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COMPACTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001027 |
03/03/2022 |
R$ 4.055,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GIRICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001028 |
03/03/2022 |
R$ 1.568,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO 709 MPJ7120 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001029 |
03/03/2022 |
R$ 2.102,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO 608 MWM1906 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001030 |
03/03/2022 |
R$ 2.074,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO BROOK GMM8776 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001031 |
03/03/2022 |
R$ 3.830,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PATROL NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001032 |
03/03/2022 |
R$ 8.137,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001033 |
03/03/2022 |
R$ 4.663,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001034 |
03/03/2022 |
R$ 3.747,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PAC 2 PUD 6303 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001035 |
03/03/2022 |
R$ 4.133,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PAC1 ORC8466 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001036 |
03/03/2022 |
R$ 3.243,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GIRATORIA XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001037 |
03/03/2022 |
R$ 10.172,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR CORTAR GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001038 |
03/03/2022 |
R$ 557,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA GVVH7G26 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001039 |
03/03/2022 |
R$ 5.581,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PATROL CATERPILLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001040 |
03/03/2022 |
R$ 4.872,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VIRTUS PLACA RMI3B25 DO GABINETE DO PREFEITO. |
0001041 |
03/03/2022 |
R$ 860,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO BRONCO PLACA RTP2H06 DO GABINETE DO PREFEITO. |
0001042 |
03/03/2022 |
R$ 2.096,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA POLICIA MILITAR. |
0001043 |
03/03/2022 |
R$ 2.780,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SIENA RNI6F84 DO CONSELHO TUTELAR. |
0001044 |
03/03/2022 |
R$ 302,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE RMI3B30 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001045 |
03/03/2022 |
R$ 897,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS HMH1651 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001046 |
03/03/2022 |
R$ 2.705,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ETIOS QWT3046 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001047 |
03/03/2022 |
R$ 2.254,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO RMI3B35 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001048 |
03/03/2022 |
R$ 3.138,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE PUI2E18 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001049 |
03/03/2022 |
R$ 1.203,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO RGA4E65 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001050 |
03/03/2022 |
R$ 2.901,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRANSIT RTP2H09 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001051 |
03/03/2022 |
R$ 2.244,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN PUS2055 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001052 |
03/03/2022 |
R$ 1.448,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KWID RTP 2H03 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001053 |
03/03/2022 |
R$ 2.647,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO PVL8461 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001054 |
03/03/2022 |
R$ 928,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MONTANA QWX4812 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001055 |
03/03/2022 |
R$ 1.024,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN HMH3616 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001056 |
03/03/2022 |
R$ 1.084,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA RFI3B31 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001057 |
03/03/2022 |
R$ 2.584,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UTI MOVEL RFD6I52 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001058 |
03/03/2022 |
R$ 1.341,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ETIOS QWT3040 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001059 |
03/03/2022 |
R$ 855,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO RGA4D55 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001060 |
03/03/2022 |
R$ 1.329,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO QXD3916 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001061 |
03/03/2022 |
R$ 3.012,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS QWT7511 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001062 |
03/03/2022 |
R$ 3.114,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO QXD3910 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001063 |
03/03/2022 |
R$ 1.944,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS QXT4A15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001064 |
03/03/2022 |
R$ 5.216,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PWR2789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001065 |
03/03/2022 |
R$ 2.359,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS OWY9525 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001066 |
03/03/2022 |
R$ 1.605,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PZM0234 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001067 |
03/03/2022 |
R$ 2.373,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO À GESTÃO GOVERNAMENTAL JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL. |
0001068 |
03/03/2022 |
R$ 55.030,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DO CRITÉRIO ICMS PATRIMÔNIO CULTURAL PARA O MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/MG, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
0001069 |
03/03/2022 |
R$ 15.266,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS EM GESTÃO PÚBLICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
0001070 |
03/03/2022 |
R$ 57.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE A LEVANTAMENTO DE CAMPO PARA INSTALAÇÃO DE UM SERVIÇO PSÍQUICO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. |
0001071 |
03/03/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BUSCAR VACINAS JUNTO À GRS. |
0001072 |
03/03/2022 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE A LEVANTAMENTO DE CAMPO PARA INSTALAÇÃO DE UM SERVIÇO PSÍQUICO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. |
0001073 |
03/03/2022 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE A LEVANTAMENTO DE CAMPO PARA INSTALAÇÃO DE UM SERVIÇO PSÍQUICO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. |
0001074 |
03/03/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE A LEVANTAMENTO DE CAMPO PARA INSTALAÇÃO DE UM SERVIÇO PSÍQUICO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. |
0001075 |
03/03/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSÓRIA E CONSULTORIA NA IMPLANTAÇÃO DE ICMS ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA. |
0001076 |
04/03/2022 |
R$ 18.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001087 |
08/03/2022 |
R$ 14.258,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001088 |
08/03/2022 |
R$ 1.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. |
0001089 |
08/03/2022 |
R$ 491,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇO DE LANTERNAGEM DOS VEICULOS : FIAT DOBLO QXD 3910 ,ONIBUS VOLARE OWY 9525 ,ONIBUS IVECO PZM0234, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001090 |
08/03/2022 |
R$ 3.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001091 |
08/03/2022 |
R$ 2.140,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
0001092 |
08/03/2022 |
R$ 1.720,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
0001093 |
08/03/2022 |
R$ 5.102,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS FECHADURAS DAS PORTAS NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001094 |
08/03/2022 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE DESATERRO EM TERRENO PARA QUADRA POLIESPORTIVA DE NOVA UNIÃO, ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS. |
0001095 |
08/03/2022 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE ESTERCO DE GRANJA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
0001096 |
08/03/2022 |
R$ 2.625,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAÇÃO NA OFICINA PREVINE BRASIL, ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
0001097 |
08/03/2022 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO DE 2022. |
0001120 |
15/03/2022 |
R$ 352,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO DE 2022. |
0001121 |
15/03/2022 |
R$ 259,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO DE 2022. |
0001122 |
15/03/2022 |
R$ 827,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DE VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. |
0001123 |
15/03/2022 |
R$ 1.224,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DO VEÍCULO GOL PLACA QXQ-7D36, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. |
0001124 |
15/03/2022 |
R$ 104,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE A PROJETOS DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES, NESTE MUNICIPIO. |
0001125 |
15/03/2022 |
R$ 88,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MECANICOS DOS VEÍCULOS : FIAT DOBLO QXD3910 ,ONIBUS IVECO NXX1298 ,ONIBUS VOLARE OWY9525, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0001126 |
15/03/2022 |
R$ 1.662,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM DOIS REFRIGERADORES DA SALA DE VACINA, LOCALIZADA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
0001127 |
15/03/2022 |
R$ 1.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DEVOLUÇÃO DE SALDOS DE RESOLUÇÕES - REC TESOURO: RESOLUÇÃO 5952 SES, RESOLUÇÃO 7565 SES, RESOLUÇÃO 7591 SES, RESOLUÇÃO 7592 SES E RESOLUÇÃO 7553 SES. |
0001128 |
15/03/2022 |
R$ 31.229,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MOTO TITAN NHAG3819, DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001129 |
15/03/2022 |
R$ 2.481,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0001130 |
15/03/2022 |
R$ 2.580,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A PAGAMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IPCA CONFORME ALÍNEA B DO PARAGRAFO 1º DA CLAÚSULA 1ª DO CONTRATO DE DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA D S/N, BAIRRO MOREIRA SALES, NESTA CIDADE, MEDINDO 10.000M². |
0001131 |
15/03/2022 |
R$ 20.609,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DE VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. |
0001132 |
15/03/2022 |
R$ 312,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO TOYOTA ETIOS PLACA QWT-3040 NO PERÍODO DE 29/06/2021. |
0001133 |
15/03/2022 |
R$ 104,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MINI REPETIDOR CELULAR 800MHZ 60DB-860, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001134 |
15/03/2022 |
R$ 1.290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E LUZ PARA LUIZ ALVES BARBOSA , DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0001135 |
15/03/2022 |
R$ 285,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE CONSERTO DA MAQUINA DE SOLDA SUPER BANTAM 402 DC, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001136 |
15/03/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE REPARO EM VALVULA 4 CIRCUITO VEÍCULO PAC 2 PLACA PUD6303, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001137 |
15/03/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE VALVULA DE PROTEÇÃO 4 CIRCUITO VEÍCULO PAC 2 PLACA PUD6303, DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0001138 |
15/03/2022 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULOPATROL NEWHOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001139 |
15/03/2022 |
R$ 10.656,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001140 |
15/03/2022 |
R$ 7.766,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHAO 608 MQM1906 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001141 |
15/03/2022 |
R$ 1.477,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO BRUCK GMM8776 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001142 |
15/03/2022 |
R$ 2.828,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA GVH7G96 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001143 |
15/03/2022 |
R$ 3.245,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO PMV5A53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001144 |
15/03/2022 |
R$ 5.019,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHAO PIPA GLT8302 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001145 |
15/03/2022 |
R$ 8.115,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHAO 709 MPJ7120 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001146 |
15/03/2022 |
R$ 1.150,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GIRICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001147 |
15/03/2022 |
R$ 2.964,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR DO CAMPO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001148 |
15/03/2022 |
R$ 888,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO STRADA PZM7122 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001149 |
15/03/2022 |
R$ 3.754,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO PVL8461 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001150 |
15/03/2022 |
R$ 2.792,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL QPF7196 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001151 |
15/03/2022 |
R$ 1.020,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA ROÇADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001152 |
15/03/2022 |
R$ 477,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO HGQ9341 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001153 |
15/03/2022 |
R$ 230,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO HAG3819 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001154 |
15/03/2022 |
R$ 90,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO MOTOSERRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001155 |
15/03/2022 |
R$ 293,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VIRTUS PLACA RMI3B25 DO GABINETE DO PREFEITO. |
0001156 |
15/03/2022 |
R$ 2.175,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO BRONCO RTP2H06 DO GABINETE DO PREFEITO. |
0001157 |
15/03/2022 |
R$ 1.753,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VIATURA POLICIA MILITAR QMV0303. |
0001158 |
15/03/2022 |
R$ 3.468,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA POLICIA MILITAR. |
0001159 |
15/03/2022 |
R$ 151,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA OPM5424 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001160 |
15/03/2022 |
R$ 831,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UTI MOVEL RFD6I52 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001161 |
15/03/2022 |
R$ 1.345,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA RFI3B31 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001162 |
15/03/2022 |
R$ 2.596,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA QWX4812 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001163 |
15/03/2022 |
R$ 750,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA HMH3616 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001164 |
15/03/2022 |
R$ 1.158,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN PUS 2055 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001165 |
15/03/2022 |
R$ 307,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO BROZ OQN4805 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001166 |
15/03/2022 |
R$ 55,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO RMI3B35 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001167 |
15/03/2022 |
R$ 3.068,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KWID RTP2H03 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001168 |
15/03/2022 |
R$ 2.459,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULOTRANSIT RTP2H09 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001169 |
15/03/2022 |
R$ 2.377,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE PUI2E18 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001170 |
15/03/2022 |
R$ 645,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ETIOS QWT 3046 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001171 |
15/03/2022 |
R$ 2.826,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS HMH1651 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001172 |
15/03/2022 |
R$ 3.154,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO RGA4D55 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001173 |
15/03/2022 |
R$ 1.988,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO RGA4E65 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001174 |
15/03/2022 |
R$ 3.355,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS OWY9525 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001175 |
15/03/2022 |
R$ 1.279,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO QXD 3916 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001176 |
15/03/2022 |
R$ 1.733,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL QWT 7511 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001177 |
15/03/2022 |
R$ 861,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PWR2789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001178 |
15/03/2022 |
R$ 700,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS BARRA PZM 0234 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001179 |
15/03/2022 |
R$ 2.175,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULODOBLO QXD3910 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001180 |
15/03/2022 |
R$ 2.705,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS QXT4A15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001181 |
15/03/2022 |
R$ 5.535,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SIENA PLACA RNZ6F84 DO CONSELHO TUTELAR. |
0001182 |
15/03/2022 |
R$ 280,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE PLACA EMI3B30 DO CRÁS. |
0001183 |
15/03/2022 |
R$ 1.128,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACA GLT8302, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001184 |
15/03/2022 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO PAC 2 PLACA PUD6303, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001185 |
15/03/2022 |
R$ 375,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CAMINHAO PAC 2 PLACA PUD6303, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001186 |
15/03/2022 |
R$ 1.392,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE CORRENTE PLASTICA ELO GRANDE PTO/AM SINALIZAÇÃO, PARA A SECRETARIA DE OBRAS. |
0001187 |
15/03/2022 |
R$ 118,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O VEÍCULO CAMINHAO PIPA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001188 |
15/03/2022 |
R$ 156,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001189 |
15/03/2022 |
R$ 9.748,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PATROLL CATERPILAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001190 |
15/03/2022 |
R$ 9.724,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PAC 2 PUD6303 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001191 |
15/03/2022 |
R$ 4.176,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GIRATORIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001192 |
15/03/2022 |
R$ 7.421,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PAC ORC8466 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001193 |
15/03/2022 |
R$ 4.719,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO NA MONTAGEM DA MANGUEIRA PARA CAMINHAO PAC 2 PUD6303. |
0001194 |
15/03/2022 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO NA MONTAGEM DA MANGUEIRA PARA CAMINHAO PAC 2 PUD6303. |
0001195 |
15/03/2022 |
R$ 160,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DO ITABIRA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 1010937-59/2013/ME/CAIXA. |
0001196 |
15/03/2022 |
R$ 17.017,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBREIR OS GASTOS NA HOSPEDAGEM DA EQUIPE DO TRILHAS DO RIO DOCE, EM ATIVIDADE NO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. |
0001200 |
17/03/2022 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EXCLUSIVA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DO ARTISTA FELIPE ARAÚJO E BANDA, NO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA. |
0001201 |
17/03/2022 |
R$ 165.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO CONFORME PROSPOSTA DE TRANSAÇÃO PENAL, REFERENTE AUTOS DO PROCESSO Nº 5002785-51.2021.8.13.0396, PARA COMPOSIÇÃO DO DANO AMBIENTAL OFERTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NOS TERMOS DA MANIFESTAÇÃO DE ID 7455687997. |
0001210 |
18/03/2022 |
R$ 2.424,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
0001211 |
18/03/2022 |
R$ 12.022,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE A RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE PAVIMENTO E DRENAGEM DE DIVERSAS VIAS PÚBLICAS URBANAS, DESTE MUNICIPIO. |
0001212 |
18/03/2022 |
R$ 88,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MANETE FREIO BASCULANTE PARA O VEÍCULO PAC 2 PLACA PUD6303, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001213 |
18/03/2022 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE MAO DE OBRA DO MANETE DO VEÍCULO PAC 2 PLACA PUD6303, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001214 |
18/03/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DE VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. |
0001215 |
18/03/2022 |
R$ 208,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. |
0001216 |
18/03/2022 |
R$ 509,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. |
0001217 |
18/03/2022 |
R$ 998,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
0001218 |
18/03/2022 |
R$ 1.505,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO E-CPF A1 - 1 ANO DIGITAL PARA O SETOR DE TRIBUTOS. |
0001219 |
18/03/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇOS NA FABRICAÇÃO DE ESCULTURA, PARA O MONUMENTO DO CRISTO SITUADO NA RESERVA AMBIENTAL, NESTE MUNICIPIO. |
0001220 |
18/03/2022 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. |
0001221 |
18/03/2022 |
R$ 22,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE REPARO DA VALVULA DO ÔNIBUS PLACA OWY9525, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001222 |
18/03/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NO SERVIÇO DE REPARO DA VALVULA DO ÔNIBUS PLACA OWY9525, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001223 |
18/03/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. |
0001224 |
18/03/2022 |
R$ 1.097,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. |
0001225 |
18/03/2022 |
R$ 166,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
0001226 |
18/03/2022 |
R$ 397,16 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO DA CIDADE. |
0001229 |
21/03/2022 |
R$ 1.080,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, PARA A SENHORA CARINE PAULA LUCIANO, QUE TEVE SUA CASA DANIFICADA PELAS FORTES CHUVAS QUE ASSOLARAM O MUNICÍPIO DE ITABIRINHA. |
0001230 |
22/03/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO IVECO WAYCLASS PLACA PYA-6007 NO PERÍODO DE 29/09/2021. |
0001231 |
22/03/2022 |
R$ 156,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSAGEIRO MARCA RENAULT COMBUSTIVEL FLEX COR INTERNA REN COR EXTERNA BRANCA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001232 |
22/03/2022 |
R$ 62.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
0001233 |
22/03/2022 |
R$ 14.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
0001234 |
22/03/2022 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
0001235 |
22/03/2022 |
R$ 2.787,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
0001236 |
22/03/2022 |
R$ 9.231,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
0001237 |
22/03/2022 |
R$ 4.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
0001238 |
22/03/2022 |
R$ 5.162,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
0001239 |
22/03/2022 |
R$ 8.572,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
0001240 |
22/03/2022 |
R$ 6.495,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
0001241 |
22/03/2022 |
R$ 1.477,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
0001242 |
22/03/2022 |
R$ 2.508,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
0001243 |
22/03/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
0001244 |
22/03/2022 |
R$ 19.655,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
0001245 |
22/03/2022 |
R$ 15.153,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
0001246 |
22/03/2022 |
R$ 13.813,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
0001247 |
22/03/2022 |
R$ 24.365,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
0001248 |
22/03/2022 |
R$ 4.612,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
0001249 |
22/03/2022 |
R$ 4.690,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
0001250 |
22/03/2022 |
R$ 4.055,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
0001251 |
22/03/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
0001252 |
22/03/2022 |
R$ 93.949,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
0001253 |
22/03/2022 |
R$ 10.586,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
0001254 |
22/03/2022 |
R$ 17.116,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
0001255 |
22/03/2022 |
R$ 34.207,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
0001256 |
22/03/2022 |
R$ 17.209,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
0001257 |
22/03/2022 |
R$ 11.320,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
0001258 |
22/03/2022 |
R$ 7.246,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
0001259 |
22/03/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
0001260 |
22/03/2022 |
R$ 1.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
0001261 |
22/03/2022 |
R$ 5.013,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
0001262 |
22/03/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
0001263 |
22/03/2022 |
R$ 1.715,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
0001264 |
22/03/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
0001265 |
22/03/2022 |
R$ 4.456,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
0001266 |
22/03/2022 |
R$ 2.164,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
0001267 |
22/03/2022 |
R$ 12.883,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
0001268 |
22/03/2022 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
0001269 |
22/03/2022 |
R$ 4.960,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
0001270 |
22/03/2022 |
R$ 3.386,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
0001271 |
22/03/2022 |
R$ 8.705,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
0001272 |
22/03/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
0001273 |
22/03/2022 |
R$ 6.095,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
0001274 |
22/03/2022 |
R$ 6.150,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
0001275 |
22/03/2022 |
R$ 4.231,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
0001276 |
22/03/2022 |
R$ 3.003,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
0001277 |
22/03/2022 |
R$ 32.520,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
0001278 |
22/03/2022 |
R$ 24.497,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
0001279 |
22/03/2022 |
R$ 197.613,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
0001280 |
22/03/2022 |
R$ 108.558,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
0001281 |
22/03/2022 |
R$ 14.402,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
0001282 |
22/03/2022 |
R$ 17.879,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
0001283 |
22/03/2022 |
R$ 1.894,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
0001284 |
22/03/2022 |
R$ 22.277,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
0001285 |
22/03/2022 |
R$ 3.860,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
0001286 |
22/03/2022 |
R$ 6.597,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
0001287 |
22/03/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
0001288 |
22/03/2022 |
R$ 10.256,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
0001289 |
22/03/2022 |
R$ 34.785,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
0001290 |
22/03/2022 |
R$ 12.725,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
0001291 |
22/03/2022 |
R$ 2.569,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
0001292 |
22/03/2022 |
R$ 75.026,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
0001293 |
22/03/2022 |
R$ 8.772,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
0001294 |
22/03/2022 |
R$ 15.458,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA NASF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
0001295 |
22/03/2022 |
R$ 9.566,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
0001296 |
22/03/2022 |
R$ 20.115,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
0001297 |
22/03/2022 |
R$ 5.784,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
0001298 |
22/03/2022 |
R$ 8.159,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
0001299 |
22/03/2022 |
R$ 4.345,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
0001300 |
22/03/2022 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
0001301 |
22/03/2022 |
R$ 5.396,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
0001302 |
22/03/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
0001303 |
22/03/2022 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0001304 |
22/03/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0001305 |
22/03/2022 |
R$ 1.732,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0001306 |
22/03/2022 |
R$ 4.599,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0001307 |
22/03/2022 |
R$ 2.500,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0001308 |
22/03/2022 |
R$ 1.818,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0001309 |
22/03/2022 |
R$ 1.279,33 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
0001310 |
22/03/2022 |
R$ 4.293,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
0001311 |
22/03/2022 |
R$ 21.465,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
0001312 |
22/03/2022 |
R$ 1.431,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
0001313 |
22/03/2022 |
R$ 4.293,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTOS DE LICENCIAMENTOS E IPVA DO VEICULO MARCOPOLO/ VOLARE V8 ON PLACA HMH1651 DO CONSONORTE, REFERENTE AO EXERCÍCICO DE 2022. |
0001314 |
22/03/2022 |
R$ 732,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PAC 2 PLACA PUD6303, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001315 |
22/03/2022 |
R$ 1.430,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO PARA COMPRESSOR DO VEÍCULO PAC 2 PLACA PUD 6303, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001316 |
22/03/2022 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001317 |
22/03/2022 |
R$ 9.549,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇAO INFANTIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001318 |
22/03/2022 |
R$ 9.549,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O PREPARO DA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
0001319 |
22/03/2022 |
R$ 18.026,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DE COSTURAS EM MICRO EMPRESAS, DESTE MUNICIPIO. |
0001320 |
22/03/2022 |
R$ 2.424,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO AMBULANCIA PLACA HIV 1480, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001321 |
22/03/2022 |
R$ 10.307,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MICROONIBUS DUCATO PLACA OOW2659, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001322 |
22/03/2022 |
R$ 8.665,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO AMBULANCIA PLACA OPM 5424, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001323 |
22/03/2022 |
R$ 1.478,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE RETIRADA DE ENTULHOS EM ESTRADAS VICINAIS DO CORRÊGO DOS RAPOZA, DESTE MUNICIPIO. |
0001324 |
22/03/2022 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO PARA MICRO EMPRESAS, NESTE MUNICIPIO. |
0001325 |
22/03/2022 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO JUNTO À GERENCIA REGIONAL DE SAÚDE. |
0001326 |
22/03/2022 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO JUNTO À GERENCIA REGIONAL DE SAÚDE. |
0001327 |
22/03/2022 |
R$ 55,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO JUNTO À GERENCIA REGIONAL DE SAÚDE. |
0001328 |
22/03/2022 |
R$ 55,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO JUNTO À GERENCIA REGIONAL DE SAÚDE. |
0001329 |
22/03/2022 |
R$ 55,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICIDADE, VEICULAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE CAMPANHA INSTITUCIONAL DE CARÁTER INFORMATIVO E EDUCATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRINHA, EM PAINEL DE LED NA QUALIDADE P10, P8 OU P6, DO TIPO OUTDOOR, AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL. |
0001330 |
22/03/2022 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE ITABIRINHA/MG. |
0001331 |
22/03/2022 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE A RENOVAÇÃO DE AVCB DO CENTRO DE EVENTOS. |
0001332 |
22/03/2022 |
R$ 88,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE CELULAR SMARTPHONE SANSUNG 03 CORE 32 GB, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0001333 |
22/03/2022 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ININTERRUPTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SEGUNDO AS DIRETRIZES DO SUS. |
0001334 |
22/03/2022 |
R$ 100.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL SUPERVISOR CLÍNICO INSTITUCIONAL, CONSOANTE A RESOLUÇÃO 7.168 DE 20 DE JULHO DE 2020, NOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. |
0001335 |
22/03/2022 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE AREIA PARA A UTILIZAÇÃO EM VÁRIAS ATIVIDADES REALIZADAS NO SETOR DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. |
0001336 |
22/03/2022 |
R$ 4.285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE AREIA PARA A UTILIZAÇÃO EM VÁRIAS ATIVIDADES REALIZADAS NO SETOR DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. |
0001337 |
22/03/2022 |
R$ 1.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE AREIA PARA A UTILIZAÇÃO EM VÁRIAS ATIVIDADES REALIZADAS NO SETOR DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. |
0001338 |
22/03/2022 |
R$ 460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PARABRISA DG PARA O VEÍCULO ETIOS PLACA QWT3046, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001339 |
22/03/2022 |
R$ 694,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. |
0001340 |
22/03/2022 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. |
0001341 |
22/03/2022 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. |
0001342 |
22/03/2022 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO DE ESTRADA VICINAL, NESTE MUNICÍPIO. |
0001343 |
22/03/2022 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR O PAGAMENTO DE REPASSE AO COOPERADO MARCOS QUITETE , REFERENTE A CONSULTA MÉDICA DA MUNÍCIPI LAIRA MARA DE OLIVEIRA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001344 |
22/03/2022 |
R$ 110,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA VISANDO A CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO SITUADO NO POVOADO DE BARRA DO ITABIRA, NOS TERMOS DOS CONVÊNIOS Nº 1261000119/2022 SEE. |
0001345 |
22/03/2022 |
R$ 15.666,21 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA VISANDO A CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO SITUADO NO CÓRREGO SUMIDOURO, NOS TERMOS DOS CONVÊNIOS Nº 1261000092/2022SEE. |
0001346 |
22/03/2022 |
R$ 15.666,21 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA VISANDO A CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO SITUADO NO CÓRREGO IPANEMA, NOS TERMOS DOS CONVÊNIOS Nº 1261000148/2022/SEE. |
0001347 |
22/03/2022 |
R$ 15.666,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
0001348 |
22/03/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EXCLUSIVA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA LEX, NO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA. |
0001349 |
22/03/2022 |
R$ 38.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO DA CIDADE. |
0001351 |
25/03/2022 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
0001360 |
28/03/2022 |
R$ 4.285,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
0001361 |
28/03/2022 |
R$ 281,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
0001362 |
28/03/2022 |
R$ 64.183,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
0001363 |
28/03/2022 |
R$ 210,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
0001364 |
28/03/2022 |
R$ 3.067,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
0001365 |
28/03/2022 |
R$ 32.754,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
0001366 |
28/03/2022 |
R$ 2.406,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
0001367 |
28/03/2022 |
R$ 5.698,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
0001368 |
28/03/2022 |
R$ 98.737,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
0001369 |
28/03/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EXCLUSIVA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DO ARTISTA ?ZÉ VAQUEIRO? E BANDA, NO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA. |
0001374 |
31/03/2022 |
R$ 200.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO DE 2022. |
0001375 |
31/03/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO DE 2022. |
0001376 |
31/03/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO DE 2022. |
0001377 |
31/03/2022 |
R$ 724,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO DE 2022. |
0001378 |
31/03/2022 |
R$ 457,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
0001379 |
31/03/2022 |
R$ 1.324,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
0001380 |
31/03/2022 |
R$ 1.333,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
0001381 |
31/03/2022 |
R$ 533,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
0001382 |
31/03/2022 |
R$ 1.226,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
0001383 |
31/03/2022 |
R$ 1.268,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
0001384 |
31/03/2022 |
R$ 581,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
0001385 |
31/03/2022 |
R$ 450,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
0001386 |
31/03/2022 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
0001387 |
31/03/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
0001388 |
31/03/2022 |
R$ 219,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
0001389 |
31/03/2022 |
R$ 456,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
0001390 |
31/03/2022 |
R$ 517,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
0001391 |
31/03/2022 |
R$ 1.268,47 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. |
0001392 |
31/03/2022 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE AREIA PARA A UTILIZAÇÃO EM VÁRIAS ATIVIDADES REALIZADAS NO SETOR DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. |
0001393 |
31/03/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE DESATERRO EM TERRENO PARA QUADRA POLIESPORTIVA DE NOVA UNIÃO, ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS. |
0001394 |
31/03/2022 |
R$ 1.300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. |
0001395 |
31/03/2022 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA MONTAGEM DA IRRIGAÇÃO DO CAMPO DO CENTRO, DESTE MUNICIPIO. |
0001396 |
31/03/2022 |
R$ 638,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. |
0001397 |
31/03/2022 |
R$ 11.328,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. |
0001398 |
31/03/2022 |
R$ 916,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE A PROJETO DE OBRAS DIVERSAS, NESTE MUNICIPIO. |
0001399 |
31/03/2022 |
R$ 88,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO TOYOTA ETIOS PLACA QWT-3040 E VW VOYAGE PLACA PUI-2E18, PERTENCENTES A FRONTA MUNICIPAL. |
0001400 |
31/03/2022 |
R$ 338,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE A OBRA RELACIONADA A DEFESA CIVIL- SEDEC. |
0001401 |
31/03/2022 |
R$ 233,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. |
0001403 |
31/03/2022 |
R$ 44.945,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INTALAÇÃO DE TODOS OS SISTEMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO NA ÁREA DE EVENTOS EM ITABIRINHA, DE ACORDO COM PROJETO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. |
0001404 |
31/03/2022 |
R$ 12.570,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES JUNTO AO INSS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0001405 |
31/03/2022 |
R$ 55,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A TEÓFILO OTONI A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIO. |
0001406 |
31/03/2022 |
R$ 55,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PALESTRAS SEMINÁRIO REALIZADO PARA AGRICULTORES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. |
0001407 |
31/03/2022 |
R$ 2.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAL PARA PACIENTES NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. |
0001408 |
31/03/2022 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
0001409 |
31/03/2022 |
R$ 3.014,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA DE CUSTO EM PAGAMENTOS DA COPANOR (AGUA) A MUNICIPI: SUELI ANACLETO SIMIÃO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATÓRIO DE VISITA REALIZADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001410 |
31/03/2022 |
R$ 79,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE MONTAGEM DE PADRÃO DAS CASAS POPULARES SITUADAS NO BAIRRO POR DO SOL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. |
0001411 |
31/03/2022 |
R$ 2.063,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A SERVIÇO DE ACERO EM CERCAS DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. |
0001412 |
31/03/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ININTERRUPTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SEGUNDO AS DIRETRIZES DO SUS. |
0001413 |
31/03/2022 |
R$ 40.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, INSTALADOS NO PRÉDIO DA ESCOLA ARTE APRENDER, DESTE MUNICIPIO. |
0001414 |
31/03/2022 |
R$ 1.540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA HOSPEDAGEM DE PALESTRANTES, PARTICIPANTES DO SEMINARIO DE AGRICULTURA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
0001415 |
31/03/2022 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE ITABIRINHA/MG. |
0001416 |
31/03/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE ITABIRINHA/MG. |
0001417 |
31/03/2022 |
R$ 6.000,00 |
|