Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO POVOADO DE NOVA UNIÃO - MUNICÍPIO DE ITABIRINHA, COM RECURSOS PROVENIENTES DO CONVÊNIO N. 1481001850/2021/SEDESE. 0000957 02/03/2022 R$ 620.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO POVOADO DE NOVA UNIÃO - MUNICÍPIO DE ITABIRINHA, COM RECURSOS PROVENIENTES DO CONVÊNIO N. 1481001850/2021/SEDESE (CONTRAPARTIDA). 0000958 02/03/2022 R$ 25.921,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE A PROJETOS DE CALÇAMENTO, NESTE MUNICIPIO. 0000959 02/03/2022 R$ 88,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. 0000960 02/03/2022 R$ 2.155,54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. 0000961 02/03/2022 R$ 6.250,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DE VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. 0000962 02/03/2022 R$ 572,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESSE DO MUNICIPIO, NO PERÍODO DE11/03/2022 NA CERIMÔNIA DE LANÇAMENTO E ENTREGA DE KITS NO ÂMBITO DOS PROGRAMAS CONHEÇA SE AMIGO E JOVENS MINEIROS SUSTENTÁVEIS. 0000963 02/03/2022 R$ 460,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COM VEICULAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE CAMPANHA INSTITUCIONAL DE CARÁTER INFORMATIVO E EDUCATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRINHA, EM PAINEL DE LED NA QUALIDADE P10, P8 OU P6, DO TIPO OUTDOOR, AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL. 0000964 02/03/2022 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A TEÓFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESSE DO MUNICIPIO REFERENTE AO PROGRAMA SANEAR E SUAS RESPECTIVAS TECNOLOGIAS, NO PERÍODO DE 10/03 DE 2022. 0000965 02/03/2022 R$ 55,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº332272/2021 FIRMADO COM BDMG PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS ORIGINÁRIA DO PROGRAMA MUNICÍPIOS 2021. 0000966 02/03/2022 R$ 6.209,05
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, PARA A SENHORA MAURA LUCIA DE ANDRADE SANTOS, QUE TEVE SUA CASA DANIFICADA PELAS FORTES CHUVAS QUE ASSOLARAM O MUNICÍPIO DE ITABIRINHA. 0000967 02/03/2022 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PARABRISA PARA O VEÍCULO ONIBUS PLACA OWT 7511, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0000968 02/03/2022 R$ 3.490,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE BORR VIGIA PARA O VEÍCULO STRADA FIXO PLACA PZM 7122, DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000969 02/03/2022 R$ 110,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE BORR PB PARA O VEÍCULO CAMINHAO 608 PLACA MQM 1906, DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000970 02/03/2022 R$ 430,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO VIGIA STRADA FIXO TODAS PLACA PZM 7122, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000971 02/03/2022 R$ 388,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PARABRISA DG DUCATO PLACA HIV1480, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000972 02/03/2022 R$ 1.698,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PARABRISA DG ETIOS TOYOTA ETIOS PLACA QWT 3040, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000973 02/03/2022 R$ 694,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PARABRISA SPIN PLACA PUS 2055, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000974 02/03/2022 R$ 766,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA, DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000975 02/03/2022 R$ 477,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CAMINHAO PIPA GLT8302, DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000976 02/03/2022 R$ 550,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇÃS PARA O VEÍCULO CAMINHAO PIPA GLT8302, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000977 02/03/2022 R$ 136,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA BROS PLACA OQN4805, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000978 02/03/2022 R$ 1.706,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. 0000979 02/03/2022 R$ 539,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISAO PREVENTIIVA DO VEÍCULO KWID PLACA RTP2H03, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000980 02/03/2022 R$ 292,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE REVISAO PREVENTIIVA DO VEÍCULO KWID PLACA RTP2H03, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000981 02/03/2022 R$ 135,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE MONTAGEM DE MANGUEIRA NO VEÍCULO CAMINHAO PIPA GLT8302, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000982 02/03/2022 R$ 52,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ATENDIMENTO HOSPITALAR AMBULATORIAL DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE COM REFERÊNCIA NA TABELA SUS E RESOLUÇÃO Nº 026/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000983 02/03/2022 R$ 89.132,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ININTERRUPTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SEGUNDO AS DIRETRIZES DO SUS. 0000984 02/03/2022 R$ 160.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE MONATGEM DE MANGUEIRA NA RETROESCAVADEIRA. 0000985 02/03/2022 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE MONTAGEM DE MANGUEIRA NO VEÍCULO CAMINHAO PIPA GLT8302. 0000986 02/03/2022 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABIRINHA. 0000987 02/03/2022 R$ 23.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONSERTO EM BICICLETA DE MUNICIPI, DANIFICADA POR INCIDENTE CAUSADO POR RETROESCAVADEIRA, DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000988 02/03/2022 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DESTE MUNICIPIO. 0000989 02/03/2022 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS DE CONSTURAS DE MICRO EMPRESAS DESTE MUNICIPIO. 0000990 02/03/2022 R$ 2.424,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PRONTA PARA O CONSUMO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000991 02/03/2022 R$ 10.064,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000992 03/03/2022 R$ 8.365,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REUNIÃO REALIZADA PELOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. 0000993 03/03/2022 R$ 2.376,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS ONIBUS IVECO PWR2789 ,ONIBUS VW QXT 4A15 ,ONIBUS VW OWT 7511 ,DOBLO QXD 3916, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000994 03/03/2022 R$ 21.845,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATÉRIAL GRÁFICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000995 03/03/2022 R$ 2.794,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE RIPÃO E PRANCHÃO EM MADEIRA PARA CONSERTOS DE PONTES DANIFICADAS PELAS CHUVAS, NESTE MUNICIPIO. 0000996 03/03/2022 R$ 5.274,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO DA CIDADE. 0000997 03/03/2022 R$ 800,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO DA CIDADE. 0000998 03/03/2022 R$ 560,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PRONTA PARA O CONSUMO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000999 03/03/2022 R$ 4.464,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PRONTA PARA O CONSUMO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001000 03/03/2022 R$ 2.256,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001001 03/03/2022 R$ 11.591,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001002 03/03/2022 R$ 7.526,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA-MG, COM RECURSOS PROVENIENTES DO CONVÊNIO Nº 1491002046/2021/SEGOV. 0001003 03/03/2022 R$ 300.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA-MG, COM RECURSOS PROVENIENTES DO CONVÊNIO Nº 1491002046/2021/SEGOV. (CONTRAPARTIDA) 0001004 03/03/2022 R$ 13.032,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO MOTO NIVELADORA CATERPILAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001005 03/03/2022 R$ 18.826,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA MAQUINA NEW HOLLAND, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001006 03/03/2022 R$ 13.689,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MOTO NIVELADORA NEW HOLLAND, DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001007 03/03/2022 R$ 25.248,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEUS NEW HOLLAND, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001008 03/03/2022 R$ 10.190,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS ONIBUS IVECO PWR2789 ,ONIBUS VW QXT 4A15 ,ONIBUS VW OWT 7511 ,DOBLO QXD 3916, DA SECRETARIA MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO. 0001009 03/03/2022 R$ 4.014,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS ONIBUS VOLARE OWY9525 ,ONIBUS IVECO PYA6007 ,ONIBUS IVECO PZM0234, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001010 03/03/2022 R$ 6.174,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONTRUÇÃO DO VESTIÁRIO DO CAMPO RUI INACIO, SITUADO NO CORRÊGO IPANEMA, DESTE MUNICIPIO. 0001011 03/03/2022 R$ 12.434,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO GALPÃO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001012 03/03/2022 R$ 26.819,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001013 03/03/2022 R$ 19.973,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA FABRICAÇÃO DE MANILHAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001014 03/03/2022 R$ 20.775,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA, TRATOR DE ESTEIRA E PA CARREGADEIRA COM OPERADOR, PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS ACOMETIDAS PELAS FORTES CHUVAS, NESTE MUNICIPIO. 0001015 03/03/2022 R$ 55.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS: AMBULANCIA MERCEDES HMH3616 ,AMBULANCIA SAVEIRO PVL 8461 ,AMBULANCIA DOBLO OPM5424 ,MICROONIBUS DUCATO OOW2659, DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0001016 03/03/2022 R$ 3.020,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS: FIAT DOBLO QXD 3910 ,ONIBUS IVECO NXX1298 ,ONIBUS VOLARE OWY9525 ,ONIBUS VW QXT 4A15, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001017 03/03/2022 R$ 3.015,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE CHUMBADOR 1/4 X 65 CBA C/PAR PARA USO NAS ATIVIDADES DO GALPAO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001018 03/03/2022 R$ 187,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA BUSCAR VACINA JUNTO À GRS. 0001019 03/03/2022 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL QPF7196 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001020 03/03/2022 R$ 2.787,54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO HGA3819 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001021 03/03/2022 R$ 100,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO HGQ9341 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001022 03/03/2022 R$ 69,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO STRADA PZM7122 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001023 03/03/2022 R$ 1.048,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO MOTOSERRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001024 03/03/2022 R$ 168,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA ROÇADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001025 03/03/2022 R$ 367,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA GLT8302 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001026 03/03/2022 R$ 2.409,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COMPACTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001027 03/03/2022 R$ 4.055,59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GIRICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001028 03/03/2022 R$ 1.568,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO 709 MPJ7120 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001029 03/03/2022 R$ 2.102,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO 608 MWM1906 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001030 03/03/2022 R$ 2.074,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO BROOK GMM8776 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001031 03/03/2022 R$ 3.830,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PATROL NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001032 03/03/2022 R$ 8.137,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001033 03/03/2022 R$ 4.663,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001034 03/03/2022 R$ 3.747,43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PAC 2 PUD 6303 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001035 03/03/2022 R$ 4.133,38
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PAC1 ORC8466 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001036 03/03/2022 R$ 3.243,87
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GIRATORIA XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001037 03/03/2022 R$ 10.172,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR CORTAR GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001038 03/03/2022 R$ 557,23
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA GVVH7G26 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001039 03/03/2022 R$ 5.581,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PATROL CATERPILLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001040 03/03/2022 R$ 4.872,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VIRTUS PLACA RMI3B25 DO GABINETE DO PREFEITO. 0001041 03/03/2022 R$ 860,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO BRONCO PLACA RTP2H06 DO GABINETE DO PREFEITO. 0001042 03/03/2022 R$ 2.096,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA POLICIA MILITAR. 0001043 03/03/2022 R$ 2.780,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SIENA RNI6F84 DO CONSELHO TUTELAR. 0001044 03/03/2022 R$ 302,26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE RMI3B30 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001045 03/03/2022 R$ 897,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS HMH1651 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001046 03/03/2022 R$ 2.705,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ETIOS QWT3046 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001047 03/03/2022 R$ 2.254,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO RMI3B35 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001048 03/03/2022 R$ 3.138,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE PUI2E18 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001049 03/03/2022 R$ 1.203,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO RGA4E65 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001050 03/03/2022 R$ 2.901,31
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRANSIT RTP2H09 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001051 03/03/2022 R$ 2.244,07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN PUS2055 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001052 03/03/2022 R$ 1.448,87
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KWID RTP 2H03 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001053 03/03/2022 R$ 2.647,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO PVL8461 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001054 03/03/2022 R$ 928,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MONTANA QWX4812 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001055 03/03/2022 R$ 1.024,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN HMH3616 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001056 03/03/2022 R$ 1.084,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA RFI3B31 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001057 03/03/2022 R$ 2.584,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UTI MOVEL RFD6I52 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001058 03/03/2022 R$ 1.341,59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ETIOS QWT3040 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001059 03/03/2022 R$ 855,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO RGA4D55 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001060 03/03/2022 R$ 1.329,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO QXD3916 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001061 03/03/2022 R$ 3.012,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS QWT7511 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001062 03/03/2022 R$ 3.114,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO QXD3910 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001063 03/03/2022 R$ 1.944,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS QXT4A15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001064 03/03/2022 R$ 5.216,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PWR2789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001065 03/03/2022 R$ 2.359,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS OWY9525 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001066 03/03/2022 R$ 1.605,26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PZM0234 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001067 03/03/2022 R$ 2.373,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO À GESTÃO GOVERNAMENTAL JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL. 0001068 03/03/2022 R$ 55.030,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DO CRITÉRIO ICMS PATRIMÔNIO CULTURAL PARA O MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/MG, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. 0001069 03/03/2022 R$ 15.266,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS EM GESTÃO PÚBLICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. 0001070 03/03/2022 R$ 57.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE A LEVANTAMENTO DE CAMPO PARA INSTALAÇÃO DE UM SERVIÇO PSÍQUICO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. 0001071 03/03/2022 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BUSCAR VACINAS JUNTO À GRS. 0001072 03/03/2022 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE A LEVANTAMENTO DE CAMPO PARA INSTALAÇÃO DE UM SERVIÇO PSÍQUICO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. 0001073 03/03/2022 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE A LEVANTAMENTO DE CAMPO PARA INSTALAÇÃO DE UM SERVIÇO PSÍQUICO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. 0001074 03/03/2022 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE A LEVANTAMENTO DE CAMPO PARA INSTALAÇÃO DE UM SERVIÇO PSÍQUICO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. 0001075 03/03/2022 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSÓRIA E CONSULTORIA NA IMPLANTAÇÃO DE ICMS ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA. 0001076 04/03/2022 R$ 18.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001087 08/03/2022 R$ 14.258,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001088 08/03/2022 R$ 1.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. 0001089 08/03/2022 R$ 491,59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇO DE LANTERNAGEM DOS VEICULOS : FIAT DOBLO QXD 3910 ,ONIBUS VOLARE OWY 9525 ,ONIBUS IVECO PZM0234, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001090 08/03/2022 R$ 3.040,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001091 08/03/2022 R$ 2.140,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 0001092 08/03/2022 R$ 1.720,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 0001093 08/03/2022 R$ 5.102,21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS FECHADURAS DAS PORTAS NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001094 08/03/2022 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE DESATERRO EM TERRENO PARA QUADRA POLIESPORTIVA DE NOVA UNIÃO, ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS. 0001095 08/03/2022 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE ESTERCO DE GRANJA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0001096 08/03/2022 R$ 2.625,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAÇÃO NA OFICINA PREVINE BRASIL, ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 0001097 08/03/2022 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO DE 2022. 0001120 15/03/2022 R$ 352,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO DE 2022. 0001121 15/03/2022 R$ 259,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO DE 2022. 0001122 15/03/2022 R$ 827,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DE VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. 0001123 15/03/2022 R$ 1.224,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DO VEÍCULO GOL PLACA QXQ-7D36, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. 0001124 15/03/2022 R$ 104,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE A PROJETOS DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES, NESTE MUNICIPIO. 0001125 15/03/2022 R$ 88,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MECANICOS DOS VEÍCULOS : FIAT DOBLO QXD3910 ,ONIBUS IVECO NXX1298 ,ONIBUS VOLARE OWY9525, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001126 15/03/2022 R$ 1.662,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM DOIS REFRIGERADORES DA SALA DE VACINA, LOCALIZADA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 0001127 15/03/2022 R$ 1.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DEVOLUÇÃO DE SALDOS DE RESOLUÇÕES - REC TESOURO: RESOLUÇÃO 5952 SES, RESOLUÇÃO 7565 SES, RESOLUÇÃO 7591 SES, RESOLUÇÃO 7592 SES E RESOLUÇÃO 7553 SES. 0001128 15/03/2022 R$ 31.229,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MOTO TITAN NHAG3819, DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS. 0001129 15/03/2022 R$ 2.481,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0001130 15/03/2022 R$ 2.580,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A PAGAMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IPCA CONFORME ALÍNEA B DO PARAGRAFO 1º DA CLAÚSULA 1ª DO CONTRATO DE DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA D S/N, BAIRRO MOREIRA SALES, NESTA CIDADE, MEDINDO 10.000M². 0001131 15/03/2022 R$ 20.609,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DE VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. 0001132 15/03/2022 R$ 312,39
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO TOYOTA ETIOS PLACA QWT-3040 NO PERÍODO DE 29/06/2021. 0001133 15/03/2022 R$ 104,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MINI REPETIDOR CELULAR 800MHZ 60DB-860, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001134 15/03/2022 R$ 1.290,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E LUZ PARA LUIZ ALVES BARBOSA , DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0001135 15/03/2022 R$ 285,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE CONSERTO DA MAQUINA DE SOLDA SUPER BANTAM 402 DC, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001136 15/03/2022 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE REPARO EM VALVULA 4 CIRCUITO VEÍCULO PAC 2 PLACA PUD6303, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001137 15/03/2022 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE VALVULA DE PROTEÇÃO 4 CIRCUITO VEÍCULO PAC 2 PLACA PUD6303, DA SECRETARIA DE OBRAS. 0001138 15/03/2022 R$ 170,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULOPATROL NEWHOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001139 15/03/2022 R$ 10.656,71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001140 15/03/2022 R$ 7.766,26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHAO 608 MQM1906 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001141 15/03/2022 R$ 1.477,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO BRUCK GMM8776 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001142 15/03/2022 R$ 2.828,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA GVH7G96 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001143 15/03/2022 R$ 3.245,07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO PMV5A53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001144 15/03/2022 R$ 5.019,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHAO PIPA GLT8302 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001145 15/03/2022 R$ 8.115,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHAO 709 MPJ7120 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001146 15/03/2022 R$ 1.150,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GIRICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001147 15/03/2022 R$ 2.964,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR DO CAMPO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001148 15/03/2022 R$ 888,27
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO STRADA PZM7122 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001149 15/03/2022 R$ 3.754,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO PVL8461 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001150 15/03/2022 R$ 2.792,54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL QPF7196 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001151 15/03/2022 R$ 1.020,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA ROÇADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001152 15/03/2022 R$ 477,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO HGQ9341 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001153 15/03/2022 R$ 230,39
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO HAG3819 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001154 15/03/2022 R$ 90,21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO MOTOSERRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001155 15/03/2022 R$ 293,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VIRTUS PLACA RMI3B25 DO GABINETE DO PREFEITO. 0001156 15/03/2022 R$ 2.175,43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO BRONCO RTP2H06 DO GABINETE DO PREFEITO. 0001157 15/03/2022 R$ 1.753,27
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VIATURA POLICIA MILITAR QMV0303. 0001158 15/03/2022 R$ 3.468,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA POLICIA MILITAR. 0001159 15/03/2022 R$ 151,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA OPM5424 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001160 15/03/2022 R$ 831,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UTI MOVEL RFD6I52 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001161 15/03/2022 R$ 1.345,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA RFI3B31 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001162 15/03/2022 R$ 2.596,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA QWX4812 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001163 15/03/2022 R$ 750,91
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA HMH3616 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001164 15/03/2022 R$ 1.158,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN PUS 2055 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001165 15/03/2022 R$ 307,54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO BROZ OQN4805 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001166 15/03/2022 R$ 55,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO RMI3B35 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001167 15/03/2022 R$ 3.068,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KWID RTP2H03 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001168 15/03/2022 R$ 2.459,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULOTRANSIT RTP2H09 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001169 15/03/2022 R$ 2.377,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE PUI2E18 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001170 15/03/2022 R$ 645,63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ETIOS QWT 3046 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001171 15/03/2022 R$ 2.826,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS HMH1651 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001172 15/03/2022 R$ 3.154,63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO RGA4D55 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001173 15/03/2022 R$ 1.988,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO RGA4E65 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001174 15/03/2022 R$ 3.355,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS OWY9525 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001175 15/03/2022 R$ 1.279,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO QXD 3916 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001176 15/03/2022 R$ 1.733,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL QWT 7511 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001177 15/03/2022 R$ 861,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PWR2789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001178 15/03/2022 R$ 700,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS BARRA PZM 0234 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001179 15/03/2022 R$ 2.175,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULODOBLO QXD3910 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001180 15/03/2022 R$ 2.705,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS QXT4A15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001181 15/03/2022 R$ 5.535,59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SIENA PLACA RNZ6F84 DO CONSELHO TUTELAR. 0001182 15/03/2022 R$ 280,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE PLACA EMI3B30 DO CRÁS. 0001183 15/03/2022 R$ 1.128,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACA GLT8302, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001184 15/03/2022 R$ 190,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO PAC 2 PLACA PUD6303, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001185 15/03/2022 R$ 375,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CAMINHAO PAC 2 PLACA PUD6303, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001186 15/03/2022 R$ 1.392,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE CORRENTE PLASTICA ELO GRANDE PTO/AM SINALIZAÇÃO, PARA A SECRETARIA DE OBRAS. 0001187 15/03/2022 R$ 118,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O VEÍCULO CAMINHAO PIPA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001188 15/03/2022 R$ 156,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001189 15/03/2022 R$ 9.748,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PATROLL CATERPILAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001190 15/03/2022 R$ 9.724,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PAC 2 PUD6303 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001191 15/03/2022 R$ 4.176,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GIRATORIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001192 15/03/2022 R$ 7.421,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PAC ORC8466 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001193 15/03/2022 R$ 4.719,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO NA MONTAGEM DA MANGUEIRA PARA CAMINHAO PAC 2 PUD6303. 0001194 15/03/2022 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO NA MONTAGEM DA MANGUEIRA PARA CAMINHAO PAC 2 PUD6303. 0001195 15/03/2022 R$ 160,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DO ITABIRA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 1010937-59/2013/ME/CAIXA. 0001196 15/03/2022 R$ 17.017,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBREIR OS GASTOS NA HOSPEDAGEM DA EQUIPE DO TRILHAS DO RIO DOCE, EM ATIVIDADE NO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. 0001200 17/03/2022 R$ 600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EXCLUSIVA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DO ARTISTA FELIPE ARAÚJO E BANDA, NO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA. 0001201 17/03/2022 R$ 165.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO CONFORME PROSPOSTA DE TRANSAÇÃO PENAL, REFERENTE AUTOS DO PROCESSO Nº 5002785-51.2021.8.13.0396, PARA COMPOSIÇÃO DO DANO AMBIENTAL OFERTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NOS TERMOS DA MANIFESTAÇÃO DE ID 7455687997. 0001210 18/03/2022 R$ 2.424,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 0001211 18/03/2022 R$ 12.022,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE A RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE PAVIMENTO E DRENAGEM DE DIVERSAS VIAS PÚBLICAS URBANAS, DESTE MUNICIPIO. 0001212 18/03/2022 R$ 88,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MANETE FREIO BASCULANTE PARA O VEÍCULO PAC 2 PLACA PUD6303, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001213 18/03/2022 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE MAO DE OBRA DO MANETE DO VEÍCULO PAC 2 PLACA PUD6303, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001214 18/03/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DE VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. 0001215 18/03/2022 R$ 208,26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. 0001216 18/03/2022 R$ 509,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. 0001217 18/03/2022 R$ 998,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 0001218 18/03/2022 R$ 1.505,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO E-CPF A1 - 1 ANO DIGITAL PARA O SETOR DE TRIBUTOS. 0001219 18/03/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇOS NA FABRICAÇÃO DE ESCULTURA, PARA O MONUMENTO DO CRISTO SITUADO NA RESERVA AMBIENTAL, NESTE MUNICIPIO. 0001220 18/03/2022 R$ 12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 0001221 18/03/2022 R$ 22,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE REPARO DA VALVULA DO ÔNIBUS PLACA OWY9525, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001222 18/03/2022 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NO SERVIÇO DE REPARO DA VALVULA DO ÔNIBUS PLACA OWY9525, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001223 18/03/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. 0001224 18/03/2022 R$ 1.097,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. 0001225 18/03/2022 R$ 166,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 0001226 18/03/2022 R$ 397,16
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO DA CIDADE. 0001229 21/03/2022 R$ 1.080,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, PARA A SENHORA CARINE PAULA LUCIANO, QUE TEVE SUA CASA DANIFICADA PELAS FORTES CHUVAS QUE ASSOLARAM O MUNICÍPIO DE ITABIRINHA. 0001230 22/03/2022 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO IVECO WAYCLASS PLACA PYA-6007 NO PERÍODO DE 29/09/2021. 0001231 22/03/2022 R$ 156,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSAGEIRO MARCA RENAULT COMBUSTIVEL FLEX COR INTERNA REN COR EXTERNA BRANCA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001232 22/03/2022 R$ 62.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. 0001233 22/03/2022 R$ 14.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. 0001234 22/03/2022 R$ 7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. 0001235 22/03/2022 R$ 2.787,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. 0001236 22/03/2022 R$ 9.231,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. 0001237 22/03/2022 R$ 4.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. 0001238 22/03/2022 R$ 5.162,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. 0001239 22/03/2022 R$ 8.572,21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. 0001240 22/03/2022 R$ 6.495,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. 0001241 22/03/2022 R$ 1.477,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. 0001242 22/03/2022 R$ 2.508,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. 0001243 22/03/2022 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. 0001244 22/03/2022 R$ 19.655,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. 0001245 22/03/2022 R$ 15.153,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. 0001246 22/03/2022 R$ 13.813,91
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. 0001247 22/03/2022 R$ 24.365,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. 0001248 22/03/2022 R$ 4.612,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. 0001249 22/03/2022 R$ 4.690,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. 0001250 22/03/2022 R$ 4.055,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. 0001251 22/03/2022 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. 0001252 22/03/2022 R$ 93.949,49
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. 0001253 22/03/2022 R$ 10.586,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. 0001254 22/03/2022 R$ 17.116,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. 0001255 22/03/2022 R$ 34.207,71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. 0001256 22/03/2022 R$ 17.209,54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. 0001257 22/03/2022 R$ 11.320,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. 0001258 22/03/2022 R$ 7.246,87
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. 0001259 22/03/2022 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. 0001260 22/03/2022 R$ 1.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. 0001261 22/03/2022 R$ 5.013,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. 0001262 22/03/2022 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. 0001263 22/03/2022 R$ 1.715,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. 0001264 22/03/2022 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. 0001265 22/03/2022 R$ 4.456,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. 0001266 22/03/2022 R$ 2.164,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. 0001267 22/03/2022 R$ 12.883,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. 0001268 22/03/2022 R$ 1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. 0001269 22/03/2022 R$ 4.960,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. 0001270 22/03/2022 R$ 3.386,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. 0001271 22/03/2022 R$ 8.705,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. 0001272 22/03/2022 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. 0001273 22/03/2022 R$ 6.095,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. 0001274 22/03/2022 R$ 6.150,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. 0001275 22/03/2022 R$ 4.231,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. 0001276 22/03/2022 R$ 3.003,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. 0001277 22/03/2022 R$ 32.520,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. 0001278 22/03/2022 R$ 24.497,43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. 0001279 22/03/2022 R$ 197.613,42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. 0001280 22/03/2022 R$ 108.558,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. 0001281 22/03/2022 R$ 14.402,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. 0001282 22/03/2022 R$ 17.879,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. 0001283 22/03/2022 R$ 1.894,71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. 0001284 22/03/2022 R$ 22.277,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. 0001285 22/03/2022 R$ 3.860,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. 0001286 22/03/2022 R$ 6.597,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. 0001287 22/03/2022 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. 0001288 22/03/2022 R$ 10.256,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. 0001289 22/03/2022 R$ 34.785,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. 0001290 22/03/2022 R$ 12.725,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. 0001291 22/03/2022 R$ 2.569,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. 0001292 22/03/2022 R$ 75.026,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. 0001293 22/03/2022 R$ 8.772,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. 0001294 22/03/2022 R$ 15.458,23
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA NASF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. 0001295 22/03/2022 R$ 9.566,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. 0001296 22/03/2022 R$ 20.115,31
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. 0001297 22/03/2022 R$ 5.784,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. 0001298 22/03/2022 R$ 8.159,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. 0001299 22/03/2022 R$ 4.345,97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. 0001300 22/03/2022 R$ 9.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. 0001301 22/03/2022 R$ 5.396,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. 0001302 22/03/2022 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. 0001303 22/03/2022 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0001304 22/03/2022 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0001305 22/03/2022 R$ 1.732,71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0001306 22/03/2022 R$ 4.599,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0001307 22/03/2022 R$ 2.500,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0001308 22/03/2022 R$ 1.818,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0001309 22/03/2022 R$ 1.279,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. 0001310 22/03/2022 R$ 4.293,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. 0001311 22/03/2022 R$ 21.465,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. 0001312 22/03/2022 R$ 1.431,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. 0001313 22/03/2022 R$ 4.293,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTOS DE LICENCIAMENTOS E IPVA DO VEICULO MARCOPOLO/ VOLARE V8 ON PLACA HMH1651 DO CONSONORTE, REFERENTE AO EXERCÍCICO DE 2022. 0001314 22/03/2022 R$ 732,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PAC 2 PLACA PUD6303, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001315 22/03/2022 R$ 1.430,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO PARA COMPRESSOR DO VEÍCULO PAC 2 PLACA PUD 6303, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001316 22/03/2022 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001317 22/03/2022 R$ 9.549,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇAO INFANTIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001318 22/03/2022 R$ 9.549,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O PREPARO DA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0001319 22/03/2022 R$ 18.026,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DE COSTURAS EM MICRO EMPRESAS, DESTE MUNICIPIO. 0001320 22/03/2022 R$ 2.424,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO AMBULANCIA PLACA HIV 1480, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001321 22/03/2022 R$ 10.307,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MICROONIBUS DUCATO PLACA OOW2659, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001322 22/03/2022 R$ 8.665,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO AMBULANCIA PLACA OPM 5424, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001323 22/03/2022 R$ 1.478,49
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE RETIRADA DE ENTULHOS EM ESTRADAS VICINAIS DO CORRÊGO DOS RAPOZA, DESTE MUNICIPIO. 0001324 22/03/2022 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO PARA MICRO EMPRESAS, NESTE MUNICIPIO. 0001325 22/03/2022 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO JUNTO À GERENCIA REGIONAL DE SAÚDE. 0001326 22/03/2022 R$ 110,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO JUNTO À GERENCIA REGIONAL DE SAÚDE. 0001327 22/03/2022 R$ 55,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO JUNTO À GERENCIA REGIONAL DE SAÚDE. 0001328 22/03/2022 R$ 55,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO JUNTO À GERENCIA REGIONAL DE SAÚDE. 0001329 22/03/2022 R$ 55,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICIDADE, VEICULAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE CAMPANHA INSTITUCIONAL DE CARÁTER INFORMATIVO E EDUCATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRINHA, EM PAINEL DE LED NA QUALIDADE P10, P8 OU P6, DO TIPO OUTDOOR, AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL. 0001330 22/03/2022 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE ITABIRINHA/MG. 0001331 22/03/2022 R$ 20.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE A RENOVAÇÃO DE AVCB DO CENTRO DE EVENTOS. 0001332 22/03/2022 R$ 88,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE CELULAR SMARTPHONE SANSUNG 03 CORE 32 GB, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0001333 22/03/2022 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ININTERRUPTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SEGUNDO AS DIRETRIZES DO SUS. 0001334 22/03/2022 R$ 100.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL SUPERVISOR CLÍNICO INSTITUCIONAL, CONSOANTE A RESOLUÇÃO 7.168 DE 20 DE JULHO DE 2020, NOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. 0001335 22/03/2022 R$ 8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE AREIA PARA A UTILIZAÇÃO EM VÁRIAS ATIVIDADES REALIZADAS NO SETOR DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. 0001336 22/03/2022 R$ 4.285,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE AREIA PARA A UTILIZAÇÃO EM VÁRIAS ATIVIDADES REALIZADAS NO SETOR DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. 0001337 22/03/2022 R$ 1.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE AREIA PARA A UTILIZAÇÃO EM VÁRIAS ATIVIDADES REALIZADAS NO SETOR DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. 0001338 22/03/2022 R$ 460,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PARABRISA DG PARA O VEÍCULO ETIOS PLACA QWT3046, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001339 22/03/2022 R$ 694,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. 0001340 22/03/2022 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. 0001341 22/03/2022 R$ 7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. 0001342 22/03/2022 R$ 9.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO DE ESTRADA VICINAL, NESTE MUNICÍPIO. 0001343 22/03/2022 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR O PAGAMENTO DE REPASSE AO COOPERADO MARCOS QUITETE , REFERENTE A CONSULTA MÉDICA DA MUNÍCIPI LAIRA MARA DE OLIVEIRA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001344 22/03/2022 R$ 110,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA VISANDO A CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO SITUADO NO POVOADO DE BARRA DO ITABIRA, NOS TERMOS DOS CONVÊNIOS Nº 1261000119/2022 SEE. 0001345 22/03/2022 R$ 15.666,21
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA VISANDO A CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO SITUADO NO CÓRREGO SUMIDOURO, NOS TERMOS DOS CONVÊNIOS Nº 1261000092/2022SEE. 0001346 22/03/2022 R$ 15.666,21
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA VISANDO A CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO SITUADO NO CÓRREGO IPANEMA, NOS TERMOS DOS CONVÊNIOS Nº 1261000148/2022/SEE. 0001347 22/03/2022 R$ 15.666,21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. 0001348 22/03/2022 R$ 1.212,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EXCLUSIVA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA LEX, NO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA. 0001349 22/03/2022 R$ 38.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO DA CIDADE. 0001351 25/03/2022 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2022. 0001360 28/03/2022 R$ 4.285,91
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2022. 0001361 28/03/2022 R$ 281,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2022. 0001362 28/03/2022 R$ 64.183,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2022. 0001363 28/03/2022 R$ 210,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2022. 0001364 28/03/2022 R$ 3.067,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2022. 0001365 28/03/2022 R$ 32.754,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2022. 0001366 28/03/2022 R$ 2.406,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2022. 0001367 28/03/2022 R$ 5.698,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2022. 0001368 28/03/2022 R$ 98.737,79
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. 0001369 28/03/2022 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EXCLUSIVA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DO ARTISTA ?ZÉ VAQUEIRO? E BANDA, NO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA. 0001374 31/03/2022 R$ 200.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO DE 2022. 0001375 31/03/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO DE 2022. 0001376 31/03/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO DE 2022. 0001377 31/03/2022 R$ 724,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO DE 2022. 0001378 31/03/2022 R$ 457,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. 0001379 31/03/2022 R$ 1.324,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. 0001380 31/03/2022 R$ 1.333,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. 0001381 31/03/2022 R$ 533,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. 0001382 31/03/2022 R$ 1.226,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. 0001383 31/03/2022 R$ 1.268,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 0001384 31/03/2022 R$ 581,57
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 0001385 31/03/2022 R$ 450,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. 0001386 31/03/2022 R$ 1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. 0001387 31/03/2022 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. 0001388 31/03/2022 R$ 219,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. 0001389 31/03/2022 R$ 456,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. 0001390 31/03/2022 R$ 517,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. 0001391 31/03/2022 R$ 1.268,47
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. 0001392 31/03/2022 R$ 15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE AREIA PARA A UTILIZAÇÃO EM VÁRIAS ATIVIDADES REALIZADAS NO SETOR DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. 0001393 31/03/2022 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE DESATERRO EM TERRENO PARA QUADRA POLIESPORTIVA DE NOVA UNIÃO, ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS. 0001394 31/03/2022 R$ 1.300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. 0001395 31/03/2022 R$ 15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA MONTAGEM DA IRRIGAÇÃO DO CAMPO DO CENTRO, DESTE MUNICIPIO. 0001396 31/03/2022 R$ 638,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. 0001397 31/03/2022 R$ 11.328,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. 0001398 31/03/2022 R$ 916,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE A PROJETO DE OBRAS DIVERSAS, NESTE MUNICIPIO. 0001399 31/03/2022 R$ 88,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO TOYOTA ETIOS PLACA QWT-3040 E VW VOYAGE PLACA PUI-2E18, PERTENCENTES A FRONTA MUNICIPAL. 0001400 31/03/2022 R$ 338,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE A OBRA RELACIONADA A DEFESA CIVIL- SEDEC. 0001401 31/03/2022 R$ 233,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. 0001403 31/03/2022 R$ 44.945,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INTALAÇÃO DE TODOS OS SISTEMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO NA ÁREA DE EVENTOS EM ITABIRINHA, DE ACORDO COM PROJETO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. 0001404 31/03/2022 R$ 12.570,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES JUNTO AO INSS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0001405 31/03/2022 R$ 55,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A TEÓFILO OTONI A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIO. 0001406 31/03/2022 R$ 55,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PALESTRAS SEMINÁRIO REALIZADO PARA AGRICULTORES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. 0001407 31/03/2022 R$ 2.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAL PARA PACIENTES NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. 0001408 31/03/2022 R$ 8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 0001409 31/03/2022 R$ 3.014,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA DE CUSTO EM PAGAMENTOS DA COPANOR (AGUA) A MUNICIPI: SUELI ANACLETO SIMIÃO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATÓRIO DE VISITA REALIZADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001410 31/03/2022 R$ 79,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE MONTAGEM DE PADRÃO DAS CASAS POPULARES SITUADAS NO BAIRRO POR DO SOL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. 0001411 31/03/2022 R$ 2.063,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE A SERVIÇO DE ACERO EM CERCAS DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. 0001412 31/03/2022 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ININTERRUPTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SEGUNDO AS DIRETRIZES DO SUS. 0001413 31/03/2022 R$ 40.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, INSTALADOS NO PRÉDIO DA ESCOLA ARTE APRENDER, DESTE MUNICIPIO. 0001414 31/03/2022 R$ 1.540,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA HOSPEDAGEM DE PALESTRANTES, PARTICIPANTES DO SEMINARIO DE AGRICULTURA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 0001415 31/03/2022 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE ITABIRINHA/MG. 0001416 31/03/2022 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE ITABIRINHA/MG. 0001417 31/03/2022 R$ 6.000,00