Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA-MG, NO MÊS DE ABRIL. 0001431 04/04/2022 R$ 3.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR O PAGAMENTO DE TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA E-SOCIAL PARA O FUNCIONÁRIO DO SETOR DE PESSOAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0001432 04/04/2022 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 0001433 04/04/2022 R$ 670,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISAO DO VEÍCULO KWID PLACA RTP 2H03, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001434 04/04/2022 R$ 300,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO NA REVISAO DO VEÍCULO KWID RTP PLACA 2H03, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE. 0001435 04/04/2022 R$ 210,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETRO JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001436 04/04/2022 R$ 510,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PATROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001437 04/04/2022 R$ 2.482,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PATROL CATEPILLER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001438 04/04/2022 R$ 1.829,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PAC 1 ORC8466 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001439 04/04/2022 R$ 446,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GIRATORIA XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001440 04/04/2022 R$ 1.004,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PC2 PUD6303 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001441 04/04/2022 R$ 585,79
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001442 04/04/2022 R$ 1.170,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO STRADA PZM7122 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001443 04/04/2022 R$ 341,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE PUI2E18 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001444 04/04/2022 R$ 544,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL QPF7196 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001445 04/04/2022 R$ 547,63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO PVL8461 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001446 04/04/2022 R$ 413,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA ROÇADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001447 04/04/2022 R$ 146,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO HGQ9973 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001448 04/04/2022 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO HGQ2341 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001449 04/04/2022 R$ 101,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO MOTOSERRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001450 04/04/2022 R$ 36,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO HAG3819 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001451 04/04/2022 R$ 95,42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA GLT8302 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001452 04/04/2022 R$ 860,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO 608 MQM1906 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001453 04/04/2022 R$ 435,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO ENTULHO GMM8776 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001454 04/04/2022 R$ 89,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COMPACTADOR RMV5A53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001455 04/04/2022 R$ 916,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GIRICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001456 04/04/2022 R$ 959,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA GVH7G96 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001457 04/04/2022 R$ 290,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHAO 709 MPJ 7120 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001458 04/04/2022 R$ 223,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE RMI3B30 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001459 04/04/2022 R$ 781,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD BRONCO RTP2H06 DO GABINETE DO PREFEITO. 0001460 04/04/2022 R$ 105,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VIRTUS RMI3B25 DO GABINETE DO PREFEITO. 0001461 04/04/2022 R$ 383,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA POLICIA MILITAR RENALT. 0001462 04/04/2022 R$ 740,87
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO AMBULANCIA RFI3B31 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001463 04/04/2022 R$ 606,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UTI MOVEL RFD6152 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001464 04/04/2022 R$ 413,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA QWX4812 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001465 04/04/2022 R$ 320,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA OPM5424 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001466 04/04/2022 R$ 339,49
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO RGA4E65 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001467 04/04/2022 R$ 288,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO RGA4D55 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001468 04/04/2022 R$ 576,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO PZD 1472 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001469 04/04/2022 R$ 100,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRANSIT RTP 2H09 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001470 04/04/2022 R$ 609,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ETIOS QWT3046 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001471 04/04/2022 R$ 524,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICROONIBUS HMH1651 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001472 04/04/2022 R$ 678,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KWID RTP2H03 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001473 04/04/2022 R$ 662,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO EMI3B35 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001474 04/04/2022 R$ 702,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULOMOTO BROS OQN4805 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001475 04/04/2022 R$ 51,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN PUS2055 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001476 04/04/2022 R$ 394,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN HMH3616 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001477 04/04/2022 R$ 132,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULOONIBUS OWY9525 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001478 04/04/2022 R$ 579,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS QWT7511 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001479 04/04/2022 R$ 600,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO QXD3916 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001480 04/04/2022 R$ 274,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO QXD3910 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001481 04/04/2022 R$ 373,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS QXT 4A15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001482 04/04/2022 R$ 1.596,78
VALOR QUE SE EMPENHA PRA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, REFERENTE A CURSO DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA e-SOCIAL, REALIZADO JUNTO A EMPRESA POLIS. 0001483 04/04/2022 R$ 110,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE NITROGENIO IND GAS -CAP 6 PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO DA CIDADE. 0001484 04/04/2022 R$ 198,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO PARA MICRO EMPRESAS DO MUNICIPIO. 0001485 04/04/2022 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE FORMULAS MANIPULADAS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. 0001486 04/04/2022 R$ 1.074,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA OS VEÍCULOS DUCATO OOW2659, ONIBUS HMH1651 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001487 04/04/2022 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. 0001488 04/04/2022 R$ 2.409,43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. 0001489 04/04/2022 R$ 6.250,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº332272/2021 FIRMADO COM BDMG PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS ORIGINÁRIA DO PROGRAMA MUNICÍPIOS 2021. 0001490 04/04/2022 R$ 7.802,97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº332272/2021 FIRMADO COM BDMG PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS ORIGINÁRIA DO PROGRAMA MUNICÍPIOS 2021. 0001491 04/04/2022 R$ 10.185,19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE ARAMES E CORRENTES PARA USO NAS ATIVIDADES DO GALPAO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001492 04/04/2022 R$ 1.524,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001493 04/04/2022 R$ 8.920,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001494 04/04/2022 R$ 7.547,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001495 04/04/2022 R$ 12.507,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ININTERRUPTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SEGUNDO AS DIRETRIZES DO SUS. 0001496 04/04/2022 R$ 40.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001497 04/04/2022 R$ 16.731,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PATROL CATERPILLAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001498 04/04/2022 R$ 19.012,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS: GIRICO AZUL ,TELE ENTULHO GMM8776,PAC 1 ORC8466 ,PAC2 PUD6303 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001499 04/04/2022 R$ 5.229,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS :ONIBUS PYA 6007 ,ONIBUS PZM 0234 ,ONIBUS QXT4A15, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001500 04/04/2022 R$ 5.355,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEUS NEW HOLLAND, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001501 04/04/2022 R$ 8.040,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO DE TERRA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NA BARRA DO ITABIRA, NESTE MUNICÍPIO. 0001502 04/04/2022 R$ 49.680,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO DE TERRA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NO SUMIDOURO, NESTE MUNICÍPIO. 0001503 04/04/2022 R$ 49.680,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA JORNALISTA E EQUIPE DE FILMAGEM, ATENDENDO A SECRETARIA DE CULTURA. 0001505 04/04/2022 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS :PAC 2 PUD6303, TELE ENTULHO GMM8776, FIAT STRADA PZM1222, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001506 04/04/2022 R$ 21.230,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS : ONIBUS PYA 6007 ,ONIBUS PZM0234 ,ONIBUS QXT4A15, ONIBUS NXX1298, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001507 04/04/2022 R$ 30.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 0001508 04/04/2022 R$ 40.771,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA REUNIAO DE PROFESSORES, DIRETORES E SUPERVISORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0001509 04/04/2022 R$ 2.135,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ATENDIMENTO HOSPITALAR AMBULATORIAL DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE COM REFERÊNCIA NA TABELA SUS E RESOLUÇÃO Nº 026/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001510 04/04/2022 R$ 69.117,42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA PARA A MUNICÍPE MARIA RODRIGUES ALMEIDA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0001511 04/04/2022 R$ 660,59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 0001512 04/04/2022 R$ 44.173,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE CHAVEIRO NA MANUTENÇÃO DAS FECHADURAS DAS PORTAS DA ESCOLA DO PATRIMONIO VELHO, DESTE MUNICÍPIO. 0001513 04/04/2022 R$ 115,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE A PROJETO, ELABORAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS DE VIAS URBANAS. 0001514 04/04/2022 R$ 88,78
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM INSTALAÇÃO DE VIDROS NAS JANELAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ARTE APRENDER E ILDA AMORIM. 0001515 04/04/2022 R$ 6.660,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE SERRALHEIRO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS JANELAS E PORTÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ARTE DE APRENDER E ILDA AMORIM. 0001516 04/04/2022 R$ 2.624,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM LAVAGENS DIVERSAS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001517 04/04/2022 R$ 3.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM LAVAGENS DIVERSAS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS: MOTO CG HAG3819 ,MOTO TRAX HGQ9973 ,MOTO YBR ,GOL QPF7196 ,STRADA PZM7122 0001518 04/04/2022 R$ 3.010,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001519 04/04/2022 R$ 9.915,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001520 04/04/2022 R$ 8.502,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS PARTICIPANTES DO EVENTO DIA " D" DE VACINAÇÃO. 0001521 04/04/2022 R$ 5.797,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO EM UBS ,VILA NOVA ,CENTRO E PV, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001522 04/04/2022 R$ 4.376,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE UTILIZADOS NAS UBS DO MUNICIPIO. 0001523 04/04/2022 R$ 5.669,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001524 04/04/2022 R$ 6.077,35
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM REALIZAÇOES DE EXAMES LABORATORIAIS PARA USUARIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 0001525 04/04/2022 R$ 12.876,48
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM REALIZAÇOES DE EXAMES LABORATORIAIS PARA USUARIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. 0001526 04/04/2022 R$ 11.863,23
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 0001527 04/04/2022 R$ 45.372,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 0001528 04/04/2022 R$ 49.685,88
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA MAQUINA PATROL NEW HOLLAND, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001529 04/04/2022 R$ 13.689,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ARMARIOS PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DE TRIBUTOS, SITUADA NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. 0001530 04/04/2022 R$ 3.836,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UTI MOVEL RFD6152 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001531 04/04/2022 R$ 856,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA QWX4812 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001532 04/04/2022 R$ 529,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MERCEDES AMBULANCIA HMH3616 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001533 04/04/2022 R$ 1.179,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KWID RT2 8F52 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001534 04/04/2022 R$ 408,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KWID RT2 2H03 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001535 04/04/2022 R$ 1.941,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN PUS2055 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001536 04/04/2022 R$ 788,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE PUI2E18 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001537 04/04/2022 R$ 698,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA PEUGEOT RF13B31 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001538 04/04/2022 R$ 803,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ETIOS QWT3040 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001539 04/04/2022 R$ 1.113,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRANSIT RTP2H09 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001540 04/04/2022 R$ 1.971,57
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ETIOS 3046 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001541 04/04/2022 R$ 1.266,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO OQN4805 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001542 04/04/2022 R$ 130,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO RMI3B35 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001543 04/04/2022 R$ 1.483,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO RGA4E65 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001544 04/04/2022 R$ 2.901,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICROONIBUS HMH1651 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001545 04/04/2022 R$ 2.823,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO RGA4D55 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001546 04/04/2022 R$ 2.003,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS OWY9525 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001547 04/04/2022 R$ 997,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS FACULDADE QXT4A15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001548 04/04/2022 R$ 7.926,57
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULODOBLO QXD3910 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001549 04/04/2022 R$ 1.297,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PWR2789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001550 04/04/2022 R$ 602,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS OWX7511 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001551 04/04/2022 R$ 1.573,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PZM0234 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001552 04/04/2022 R$ 1.885,57
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO QXD3916 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001553 04/04/2022 R$ 783,43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GIRICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001554 04/04/2022 R$ 391,59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA GVH7696 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001555 04/04/2022 R$ 3.372,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PIPA GLT 8302 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001556 04/04/2022 R$ 4.223,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO 608 MQM1906 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001557 04/04/2022 R$ 735,31
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO BROOCK GMM8776 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001558 04/04/2022 R$ 2.636,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA 709 MPJ7120 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001559 04/04/2022 R$ 1.500,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO RMV5A53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001560 04/04/2022 R$ 2.596,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO STRADA PZM7122 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001561 04/04/2022 R$ 1.089,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO PVL8461 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001562 04/04/2022 R$ 991,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA ROÇADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001563 04/04/2022 R$ 438,54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO HAG3819 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001564 04/04/2022 R$ 72,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO MOTO SERRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001565 04/04/2022 R$ 239,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL QPF7196 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001566 04/04/2022 R$ 809,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR CAMPO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001567 04/04/2022 R$ 119,54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO YBRHGQ9341 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001568 04/04/2022 R$ 137,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001569 04/04/2022 R$ 5.332,27
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PAC 2 PUD6303 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001570 04/04/2022 R$ 3.227,38
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PAC 1 ORC8466 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001571 04/04/2022 R$ 1.174,27
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001572 04/04/2022 R$ 4.404,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PATROL CATERPILLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001573 04/04/2022 R$ 16.335,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GIRATORIA XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001574 04/04/2022 R$ 11.389,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PATROLL NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001575 04/04/2022 R$ 8.962,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA POLICIA CIVIL PLACA MV0552. 0001576 04/04/2022 R$ 2.345,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE RMI3B30 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001577 04/04/2022 R$ 992,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇOS NOTARIAIS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0001578 04/04/2022 R$ 5.880,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇOS DE SAÚDE NA CLINICA BOM SAMARITANO PARA MUNICIPIO DE ITABIRINHA PARA REALIZAÇÃO DE 40 EXAMES DE RESSONANCIA MANGNETICA NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022. 0001579 04/04/2022 R$ 14.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CAMINHAO PIPA GLT8302. 0001580 04/04/2022 R$ 233,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE MONTAGEM DE PEÇAS NO VEÍCULO CAMINHAO PIPA GLT8302. 0001581 04/04/2022 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO DA CIDADE. 0001582 04/04/2022 R$ 880,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. 0001588 05/04/2022 R$ 8.427,24
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO À RUA JK, PARA FUNCIONAMENTO DO QUARTEL DE POLÍCIA MILITAR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E A SSP/MG. 0001589 05/04/2022 R$ 10.905,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. 0001590 05/04/2022 R$ 6.940,08
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PLAYGROUND LOCALIZADO JUNTO À PASSARELA DA PROSA, NESTE MUNICÍPIO. 0001591 05/04/2022 R$ 6.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. 0001592 05/04/2022 R$ 7.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. 0001593 05/04/2022 R$ 15.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. 0001594 05/04/2022 R$ 15.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. 0001595 05/04/2022 R$ 9.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE NO POLO INDUSTRIAL EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO ARMADO E VIGAS METÁLICAS COM 18M DE COMPROMENTO E 4,20M DE LARGURA SOBRE RIBEIRÃO ITABIRINHA. 0001608 08/04/2022 R$ 429.183,35
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE NO POLO INDUSTRIAL EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO ARMADO E VIGAS METÁLICAS COM 18M DE COMPROMENTO E 4,20M DE LARGURA SOBRE RIBEIRÃO ITABIRINHA. 0001609 08/04/2022 R$ 4.905,21
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL DJ, DURANTE A FESTIVIDADES A REALIZAR-SE NESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 21 A 23 E ABRIL DE 2022. 0001610 08/04/2022 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA CASAS POPULARES SITUADAS NO BAIRRO POR SOL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. 0001611 08/04/2022 R$ 129,19
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001612 08/04/2022 R$ 5.208,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001613 08/04/2022 R$ 10.708,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE TANQUE PLASTICO RESERV. PARA TRATORZINHO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 0001614 08/04/2022 R$ 690,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001615 08/04/2022 R$ 5.287,54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO 015 VAZADO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001616 08/04/2022 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE GERADOR MÓVEL E STAND BY COM CHAVE DE TRANSFERENCIA DE 500 AMP E 04 LANCES DE CABO DE 95 MM PARA UTILIZAÇÃO NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DURANTE AS FESTIVIDADES DA CIDADE. 0001617 08/04/2022 R$ 12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DA ÁREA DE EVENTOS DA CIDADE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001618 08/04/2022 R$ 10.652,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS MANUAIS E OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO GALPÃO, ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS. 0001619 08/04/2022 R$ 15.318,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO VESTIARIO LOCALIZADO NO CAMPO DE FUTEBOL DE IPANEMA, NESTE MUNICIPIO. 0001620 08/04/2022 R$ 14.850,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA FABRICAÇÃO DE MANILHAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001621 08/04/2022 R$ 36.325,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS ARTE APRENDER E ILDA AMORIM, DESTE MUNICIPIO. 0001622 08/04/2022 R$ 13.519,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CAMPEONATO DE FUTEBOL, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. 0001623 08/04/2022 R$ 994,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO NA RENOVAÇÃO DO PROJETO DE COMBATE À INCENDIO E PÂNICO, REALIZADO NA ÁREA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO. 0001624 08/04/2022 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VIRTUS PLACA RMI3B25 DO GABINETE DO PREFEITO. 0001625 14/04/2022 R$ 1.500,23
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA POLICIA MILITAR. 0001626 14/04/2022 R$ 3.702,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHAO 608 MQM1906 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001627 14/04/2022 R$ 1.339,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COMPACTADOR RMV5A53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001628 14/04/2022 R$ 5.358,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PIPA GLT8302 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001629 14/04/2022 R$ 4.908,71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO BROOCK GMM8776 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001630 14/04/2022 R$ 3.059,54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO 709 MPJ7120 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001631 14/04/2022 R$ 1.614,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA GVH7G26 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001632 14/04/2022 R$ 4.625,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GIRICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001633 14/04/2022 R$ 2.219,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO HAG3819 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001634 14/04/2022 R$ 316,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL QPF7196 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001635 14/04/2022 R$ 1.667,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO MOTOSERRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001636 14/04/2022 R$ 318,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA ROÇADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001637 14/04/2022 R$ 697,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO STRADA PZM7122 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001638 14/04/2022 R$ 2.072,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO HGQ9341 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001639 14/04/2022 R$ 511,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PATROL NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001640 14/04/2022 R$ 15.599,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001641 14/04/2022 R$ 13.715,91
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PATROL CATEPILLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001642 14/04/2022 R$ 18.493,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GIRATORIA XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001643 14/04/2022 R$ 13.735,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PAC 2 PUD6303 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001644 14/04/2022 R$ 3.921,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PAC 1 ORC8466 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001645 14/04/2022 R$ 3.693,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001646 14/04/2022 R$ 8.214,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UTI MOVEL PLACA RFD6I52 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001647 14/04/2022 R$ 2.079,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DUCATO HIV 1480 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001648 14/04/2022 R$ 1.876,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA RFI3B31 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001649 14/04/2022 R$ 906,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA QWX4812 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001650 14/04/2022 R$ 289,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KWID RTP2H03 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001651 14/04/2022 R$ 1.787,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO RMI335 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001652 14/04/2022 R$ 1.382,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO OQN4805 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001653 14/04/2022 R$ 53,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ETIOS QWT3046 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001654 14/04/2022 R$ 511,38
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ETIOS QWT3040 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001655 14/04/2022 R$ 1.871,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN PUS2055 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001656 14/04/2022 R$ 1.724,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KWID RTZ8F52 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001657 14/04/2022 R$ 1.404,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO OPM5424 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001658 14/04/2022 R$ 1.568,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO RGA4E65 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001659 14/04/2022 R$ 2.811,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRANSIT RTP2H09 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001660 14/04/2022 R$ 1.521,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE RMI3B30 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001661 14/04/2022 R$ 1.469,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO HGA 4D55 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001662 14/04/2022 R$ 2.420,63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE PUI2E18 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001663 14/04/2022 R$ 1.837,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICROONIBUS HMH1651 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001664 14/04/2022 R$ 3.559,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN HMH3616 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001665 14/04/2022 R$ 670,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS QXT4A15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001666 14/04/2022 R$ 5.869,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO QXD3916 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001667 14/04/2022 R$ 3.662,54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS NXX1298 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001668 14/04/2022 R$ 1.392,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS OQT7511 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001669 14/04/2022 R$ 3.545,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO QXD3910 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001670 14/04/2022 R$ 4.286,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PWR2789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001671 14/04/2022 R$ 1.993,23
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PZM0234 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001672 14/04/2022 R$ 2.160,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS OWY9525 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001673 14/04/2022 R$ 3.004,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇO DE PINTURA NOS ESTADIOS MUNICIPAIS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO. 0001675 14/04/2022 R$ 1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001676 14/04/2022 R$ 11.292,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001677 14/04/2022 R$ 19.520,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS USADOS PARA LIMPEZA URBANA. 0001678 14/04/2022 R$ 8.129,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NO MUNICIPIO. 0001679 14/04/2022 R$ 16.493,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NA ÁREA DE EVENTOS, DURANTE OS DIAS 21,22 E 23 DE ABRIL DE 2022, NA REALIZAÇÃO DO 9º ITABIRINHA EM FESTA. 0001692 18/04/2022 R$ 47.841,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PRAÇA DE ESPORTE -DE FORMA DIGITAL JDW PDF E 06 PRANCHAS :PLANTA BAIXA ,CORTES E ELEVAÇOES E DETALHAMENTOS DE OBSTACULOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO. -MAQUETE ELETRONICA C 07 IMAGENS 0001693 18/04/2022 R$ 11.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETE PARA CAMINHÃO TRANSPORTANDO CONTAINERS DE BH A ITABIRINHA. 0001694 18/04/2022 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. 0001695 18/04/2022 R$ 5.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO PARA O VEÍCULO TRANSIT PLACA RTP2H09. 0001696 18/04/2022 R$ 775,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O PAGAMENTO DE REVISAO DO VEÍCULO TRANSIT PLACA RTP2H09. 0001697 18/04/2022 R$ 399,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2022. 0001698 18/04/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2022. 0001699 18/04/2022 R$ 200,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2022. 0001700 18/04/2022 R$ 230,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇOES DE CONSULTAS E EXAMES DE PATOLOGIAS CLÍNICAS PARA USUARIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE. 0001701 18/04/2022 R$ 12.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DE VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. 0001702 18/04/2022 R$ 2.272,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. 0001703 18/04/2022 R$ 411,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DE VEICULOS PERTENCENTES A FRONTA MUNICIPAL. 0001704 18/04/2022 R$ 234,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DO VEICULO VW GOL 1.0 PLACA QXQ-7D36 OCORRIDA EM 25/04/2020. 0001705 18/04/2022 R$ 139,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 0001706 18/04/2022 R$ 328,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTA DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DE VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. 0001707 18/04/2022 R$ 191,54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. 0001708 18/04/2022 R$ 415,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO PNEUS PARA OS VEICULOS: AMBULANCIA HMH 3616, FIAT DUCATO HIV1480, AMBULANCIA RFD6152, AMBULANCIA DOBLO OPM5424 , AMBULANCIA RFI3B31, VOYAGE PUI2E18, ETIOS QWT3040, ETIOS QWT3046, MONTANA QWX4812, GOL QXQ7D36, DOBLO RGA4E65, MICROONIBUS OOW2659, SAVEIRO PVL8461, DOBLO RGA4D55, SPIN PUS2055, DOBLO RMI3B35, ONIBUS HMH1651, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001709 18/04/2022 R$ 52.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS : AMBULANCIA HMH 3616, FIAT DUCATO HIV1480, AMBULANCIA RFD6152, AMBULANCIA DOBLO OPM5424 , AMBULANCIA RFI3B31, VOYAGE PUI2E18,ETIOS QWT3040 ,ETIOS QWT3046, MONTANA QWX4812, GOL QXQ7D36, DOBLO RGA4E65, MICROONIBUS OOW2659, SAVEIRO PVL8461, DOBLO RGA4D55, SPIN PUS2055, DOBLO RMI3B35, ONIBUS HMH1651 ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001710 18/04/2022 R$ 38.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE 01 COLETE SALVA VIDA PARA 50 KG, 02 REDES PARA VOLEI, 02 REDES PARA PETECA, 07 PETECAS PEQUITA, 03 BOLAS EURO CAMPO,01 BOMBA DE AR CONVOY SPORT, 01 BANDEIRA BRANDEBRAS BRASIL 112X160, 04 GLOBOS TERRESTRE. 01 BANDEIRA BRASIL 04 GLO MUNDI 0001711 18/04/2022 R$ 2.845,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE LOTES URBANOS- REHUB, DESTE MUNICIPIO. 0001712 18/04/2022 R$ 233,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCBRIR OS GASTO COM O SERVIÇO NA 9ª ITABIRINHA EM FESTA/2022, COM O FORNECIMENTO DE 12 PRATICÁVEIS PARA USO DE BANDAS, 02 GRIDS EM Q30 10X12 PARA AFIXAÇÃO DE ILUMINAÇÃO, 02 PÓRTICOS/PORTAL DE ENTRADA Q30 DE 07X4MTS, 15 BOMBEIROS CIVIL/BRIGADISTA, 30 STAFF HOMENS E MULHERS PARA SERVIÇO DE SEGURANÇA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. 0001713 18/04/2022 R$ 19.240,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PRONTAS PARA CONSUMO, SERVIDAS AOS COLABORADORES PARTICIPANTES NAS ATIVIDADES PARA REALIZAÇÃO DA 9ª ITABIRINA EM FESTA. 0001714 18/04/2022 R$ 1.365,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA BUSCAR VACINAS JUNTO À GERENCIA REGIONAL DE SAÚDE. 0001715 18/04/2022 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA BUSCAR VACINAS JUNTO À GRS. 0001716 18/04/2022 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEICOES PARA CONSUMO DOS INTEGRANTES DA BANDA LEX LUTHOR E FELIPE ARAUJO, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 9ª ITABIRINHA EM FESTA. 0001717 18/04/2022 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DESPESAS DE HOSPEDAGEM PARA OS INTEGRANTES DA BANDA CANTOR ZÉ FELIPE E EQUIPE DE SONORIZAÇÃO DURANTE OS 3 DIAS DE EVENTO DA 9º ITABIRINHA EM FESTA. 0001718 18/04/2022 R$ 6.626,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 0001727 19/04/2022 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE ARBITRAGEM NO TORNEIRO DE FUTEBOL REALIZADO NO ESTÁDIO RUI INÁCIO NO CÓRREGO IPANEMA, DESTE MUNICÍPIO. 0001728 19/04/2022 R$ 1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FRETE DE BELO HORIZONTE A ITABIRINHA, NO TRANSPORTE DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO À FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. 0001729 19/04/2022 R$ 4.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIÇO NO REPARO EM UM AR CONDICIONADO INSTALADO NO PRÉDIO DA ESCOLA ARTE APRENDER,DESTE MUNICIPIO. 0001730 19/04/2022 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. 0001731 19/04/2022 R$ 5.231,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. 0001732 19/04/2022 R$ 4.896,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. 0001733 19/04/2022 R$ 5.077,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 0001734 19/04/2022 R$ 12.544,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. 0001735 19/04/2022 R$ 27.849,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE FILME SD-Q PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS (RAIO X), EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABIRINHA. 0001736 19/04/2022 R$ 1.860,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHAO MERCEDES BENS PAC 2 PLACA PUD6303. 0001737 19/04/2022 R$ 19.650,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA JBS. 0001738 19/04/2022 R$ 37.147,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ININTERRUPTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SEGUNDO AS DIRETRIZES DO SUS. 0001739 19/04/2022 R$ 120.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS DE COSTURAS PARA MICRO EMPRESAS, NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001740 19/04/2022 R$ 2.424,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COM VEICULAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE CAMPANHA INSTITUCIONAL DE CARÁTER INFORMATIVO E EDUCATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRINHA, EM PAINEL DE LED NA QUALIDADE P10, P8 OU P6, DO TIPO OUTDOOR, AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. 0001741 19/04/2022 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM HOSPEDAGEM PARA EQUIPE ORGANIZADORA DA SONORIZAÇÃO UTILIZADA NO 1º DIA DE INICIALIZAÇÃO DA 9ª ITABIRINHA EM FESTA. 0001742 19/04/2022 R$ 810,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM HOSPEDAGEM PARA A EQUIPE INTEGRANTE DA BANDA ZE VAQUEIRO PARTICIPANTES DA 9ª ITABIRINHA EM FESTA. 0001743 19/04/2022 R$ 1.040,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PRONTOS PARA CONSUMO, SERVIDOS AOS MOTORISTAS EM ATIVIDADE DURANTE A REALIZAÇÃO DA 9º ITABIRINHA EM FESTA. 0001744 19/04/2022 R$ 3.731,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DA ITABIRINHA EM FESTA E EDIÇÃO DE 06 VIDEOS DE 01 MINUTO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. 0001745 19/04/2022 R$ 2.800,00
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA COBRIR O GASTOS NO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DA 9ª ITABIRINHA EM FESTA. 0001746 19/04/2022 R$ 3.980,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA 2ª MEDIÇÃO DE REMANECENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE INFANTIL MODELO PROINFÂNCIA TIPO C - PROJETO 02, CONFORME CONVÊNIO PACTUADO ENTRE FNDE E O MUNICÍPIO DE ITABIRINHA, PROCESSO LICITATORIO 067/2021 E TP 04/2021. 0001747 19/04/2022 R$ 100.486,89
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE BLOCOS E MANILHAS NO GALPAO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001748 19/04/2022 R$ 20.783,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. 0001749 19/04/2022 R$ 6.737,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARO DE REFEIÇÃO SERVIDA EM EVENTOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. 0001750 19/04/2022 R$ 10.499,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LANCHES E DOCES PARA CONSUMO NO CAMARIM DOS ARTÍSTAS, DURANTE OS 03 (TRÊS) DIAS DO EVENTO 9ª ITABIRINHA EM FESTA. 0001751 19/04/2022 R$ 7.826,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR CONSUMIDA NA CRECHE MUNICIPAL. 0001752 19/04/2022 R$ 15.998,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001753 19/04/2022 R$ 9.000,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001754 19/04/2022 R$ 2.035,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 0001760 25/04/2022 R$ 14.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 0001761 25/04/2022 R$ 7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 0001762 25/04/2022 R$ 2.787,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 0001763 25/04/2022 R$ 9.231,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 0001764 25/04/2022 R$ 4.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 0001765 25/04/2022 R$ 5.162,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 0001766 25/04/2022 R$ 6.429,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 0001767 25/04/2022 R$ 6.495,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 0001768 25/04/2022 R$ 1.477,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 0001769 25/04/2022 R$ 2.508,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 0001770 25/04/2022 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 0001771 25/04/2022 R$ 19.905,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 0001772 25/04/2022 R$ 16.048,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 0001773 25/04/2022 R$ 14.456,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 0001774 25/04/2022 R$ 25.436,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 0001775 25/04/2022 R$ 4.612,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 0001776 25/04/2022 R$ 4.690,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 0001777 25/04/2022 R$ 4.055,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 0001778 25/04/2022 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 0001779 25/04/2022 R$ 95.873,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 0001780 25/04/2022 R$ 13.050,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 0001781 25/04/2022 R$ 18.024,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 0001782 25/04/2022 R$ 36.398,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 0001783 25/04/2022 R$ 18.843,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 0001784 25/04/2022 R$ 13.206,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 0001785 25/04/2022 R$ 7.286,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 0001786 25/04/2022 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 0001787 25/04/2022 R$ 2.774,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 0001788 25/04/2022 R$ 5.013,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 0001789 25/04/2022 R$ 5.333,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 0001790 25/04/2022 R$ 1.715,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 0001791 25/04/2022 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 0001792 25/04/2022 R$ 4.956,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 0001793 25/04/2022 R$ 12.883,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 0001794 25/04/2022 R$ 1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 0001795 25/04/2022 R$ 4.960,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 0001796 25/04/2022 R$ 2.164,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 0001797 25/04/2022 R$ 3.636,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 0001798 25/04/2022 R$ 8.705,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 0001799 25/04/2022 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 0001800 25/04/2022 R$ 6.695,57
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 0001801 25/04/2022 R$ 6.150,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 0001802 25/04/2022 R$ 4.231,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 0001803 25/04/2022 R$ 4.004,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 0001804 25/04/2022 R$ 32.520,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 0001805 25/04/2022 R$ 25.691,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 0001806 25/04/2022 R$ 201.221,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 0001807 25/04/2022 R$ 111.996,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 0001808 25/04/2022 R$ 14.402,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 0001809 25/04/2022 R$ 23.339,21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 0001810 25/04/2022 R$ 1.894,71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 0001811 25/04/2022 R$ 23.914,57
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 0001812 25/04/2022 R$ 3.860,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 0001813 25/04/2022 R$ 7.032,26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 0001814 25/04/2022 R$ 5.333,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 0001815 25/04/2022 R$ 10.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 0001816 25/04/2022 R$ 38.414,27
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 0001817 25/04/2022 R$ 12.234,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 0001818 25/04/2022 R$ 2.569,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 0001819 25/04/2022 R$ 63.422,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 0001820 25/04/2022 R$ 8.900,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 0001821 25/04/2022 R$ 15.908,23
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA NASF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 0001822 25/04/2022 R$ 12.440,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O CAPS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 0001823 25/04/2022 R$ 20.164,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 0001824 25/04/2022 R$ 5.784,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 0001825 25/04/2022 R$ 8.857,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 0001826 25/04/2022 R$ 4.445,97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 0001827 25/04/2022 R$ 9.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 0001828 25/04/2022 R$ 6.027,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 0001829 25/04/2022 R$ 1.492,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 0001830 25/04/2022 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 0001831 25/04/2022 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 0001832 25/04/2022 R$ 1.948,21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0001833 25/04/2022 R$ 3.083,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0001834 25/04/2022 R$ 3.283,38
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0001835 25/04/2022 R$ 2.356,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO NA ORGANIZAÇÃO DE COMPETIÇÃO DE MOTOCROSS E VELOCROSS, EM 01 (UM) DIA DE EVENTO, NO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA, NAS CATEGORIAS MX-PRÓ, IMPORTADA INTERMEDIÁRIA A MX3 (33 ANOS), IMPORTADA INTERMEDIÁRIA B, IMPORTADA INTER B, IMPORTADA TRILHEIROS, IMPORTADA LOCAL, NACIONAL FORÇA LIVRE, MIRIM B, (4 A 8 ANOS), NACIONAL INTER., NACIONAL INICIANTE, NACIONAL TRILHEIROS, NACIONAL LOCAL, MIRIM A (9 A 12ANOS). 0001836 25/04/2022 R$ 23.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE A PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO CORREGO SUMIDOURO, NESTE MUNICÍPIO. 0001837 25/04/2022 R$ 88,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CUSTAS NOTARIAIS PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO. 0001838 25/04/2022 R$ 28,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PEPTAMEN JUNIOR BAUNILHA 400G E NEOCATE LCP LATA 400G PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A MUNICIPE CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001839 25/04/2022 R$ 5.018,54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE FRETE DE BELO HORIZONTE A ITABIRINHA, TRANSPORTANDO CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO. 0001840 25/04/2022 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR O PAGAMENTO DE REPASSE AO COOPERADO MARCOS QUITETE , REFERENTE A CONSULTA MÉDICA DA MUNÍCIPE DANIELLY PINHEIRO MELO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001841 25/04/2022 R$ 110,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E LUZ PARA NELZENI MARTINS DA SILVA SANTOS , DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0001843 25/04/2022 R$ 231,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FRETE E MÃO DE OBRA DE AJUDANTES PARA CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNÍCIPIO. 0001844 25/04/2022 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NOS SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A TESTE E ADAPTAÇÃO DE LENTES DE CONTATO PARA PACIENTE MUNÍCIPE JOABE PINHEIRO MELO. 0001845 25/04/2022 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE LANTERNAGEM NO VEÍCULO MICROONIBUS PLACA HMH1651, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001846 25/04/2022 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PARALAMA ESQUERDO E PISCA PARALAMA ESQUERDO PARA O VEÍCULO MICROONIBUS PLACA HMH1651, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001847 25/04/2022 R$ 907,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE A PROJETO DE CALÇAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS SERRA PANORAMA TRECHO 1 E 2, SERRA DO CÓRREGO MARCELINO. 0001848 25/04/2022 R$ 88,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE, CONDUZINDO MUNÍCIPES USUÁRIOS DO SUS. 0001849 25/04/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NO EVENTO MOTOCROSS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. 0001850 25/04/2022 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE CARRETINHA DE SOM USADA NO EVENTO MOTOCROSS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. 0001851 25/04/2022 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO NO DOU REFERENTE A ALTERAÇÃO NO CONTRATO DE REPASSE 918207/2021 - OPERAÇÃO 1079209-38. 0001852 25/04/2022 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAL PARA PACIENTES NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. 0001853 25/04/2022 R$ 8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. 0001854 25/04/2022 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DOBLO PLACA QXD3916, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001855 25/04/2022 R$ 1.441,79
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DOBLO PLACA QXD3910, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001856 25/04/2022 R$ 4.754,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO AMBULANCIA HIV 1480, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001857 25/04/2022 R$ 10.998,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 0001858 25/04/2022 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 0001859 25/04/2022 R$ 2.569,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 0001860 25/04/2022 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 0001861 25/04/2022 R$ 1.948,21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 0001862 25/04/2022 R$ 404,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 0001863 25/04/2022 R$ 404,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 0001864 25/04/2022 R$ 1.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 0001865 25/04/2022 R$ 1.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. 0001866 25/04/2022 R$ 1.296,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR COM EXECUÇÃO DE AÇÕES DE RESPOSTA, OBJETO DO PROCESSO SEDEC N. 59052.008703/2022-37, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESSA MUNICIPALIDADE. 0001867 25/04/2022 R$ 511.641,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM EXECUÇÃO DE AÇÕES DE OBRAS DE DESOBSTRUÇÃO DE TRECHOS DESCONTÍNUOS DE ESTRADAS VICINAIS E EXECUÇÃO DE ATERRO E RETIFICAÇÃO DE CURSO D'ÁGUA NAS MARGENS DO CÓRREGO ITABIRA, OBJETO DO PROCESSO SEDEC 59052.008703/2022-37. 0001868 25/04/2022 R$ 136.053,05
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE LIMPEZA EM ÁREAS URBANAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIOS OBJETO DO PROCESSO SEDEC N. 59052.008703/2022-37. 0001869 25/04/2022 R$ 61.386,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O VEÍCULO MOTO PLACA HGQ3441, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001870 25/04/2022 R$ 544,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022. 0001871 25/04/2022 R$ 104.169,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022. 0001872 25/04/2022 R$ 4.638,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022. 0001873 25/04/2022 R$ 65.296,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022. 0001874 25/04/2022 R$ 5.999,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022. 0001875 25/04/2022 R$ 31.720,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022. 0001876 25/04/2022 R$ 5.708,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXECUÇÃO DE OBRA DE RECONSTRUÇÃO DE UM BUEIRO E RECONSTRUÇÃO DE 2 PONTES EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DO PROCESSO SEDEC Nº 59053.006117/2022-48. 0001897 29/04/2022 R$ 622.588,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE CARREGAMENTO DE MATA BURRO NO DER NO VILA ISA EM VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPA DE OBRAS. 0001898 29/04/2022 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA, NO PERÍODO DE 02/05 DE 2022. PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE AS AVALIAÇÕES E DIAGNÓSTICOS DOS ALUNOS DE SEGUNDO E QUINTO ANO EM REUNIÃO JUNTO A SER. 0001899 29/04/2022 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ININTERRUPTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SEGUNDO AS DIRETRIZES DO SUS. 0001900 29/04/2022 R$ 60.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001901 29/04/2022 R$ 19.251,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PATROL NEW HOLLAND, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001902 29/04/2022 R$ 6.540,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PATROL CATERPILLAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001903 29/04/2022 R$ 5.819,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICIPIO. 0001904 29/04/2022 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NO SERVIÇO DE MANUTENÇAÕ DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NO PRÉDIO DA POLICLINICA DO CENTRO DESTE MUNICIPIO. 0001905 29/04/2022 R$ 1.566,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001906 29/04/2022 R$ 16.132,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE LANCHES PARA REUNIOES DE PROFESSORES ,DIRETORES E SUPERVISORES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001907 29/04/2022 R$ 3.856,00
VALOR QUE SE EMPENHA PAR COBRIR OS GASTOS NA PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS DO MUNICIPIO DE ITABIRINHA EM MIDIAS SOCIAIS. 0001908 29/04/2022 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE BORRACHARIA :ONIBUS IVECO NXX1298 ,ONIBUS VWOWT7511 ,ONIBUS VOLARE OWY9525 ,ONIBUS VW QXT4A15. 0001909 29/04/2022 R$ 5.651,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE BORRACHARIA NOS VEICULOS GIRICO AZUL, CAMINHAO PAC 1 ORC8466, CAMINHAO PAC 2 PUD6303, TELE ENTULHO GMM8776. 0001910 29/04/2022 R$ 3.937,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS AMBULANCIA HMH3616, DUCATO HIV1480, DOBLO OPM5424, RTIOS QWT3046, ETIOS QWT3040. 0001911 29/04/2022 R$ 11.990,00
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM REALIZAÇOES DE EXAMES LABORATORIAIS PARA USUARIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE. 0001912 29/04/2022 R$ 10.805,79
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001913 29/04/2022 R$ 7.870,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001914 29/04/2022 R$ 7.739,00