EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA-MG, NO MÊS DE ABRIL. |
0001431 |
04/04/2022 |
R$ 3.500,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR O PAGAMENTO DE TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA E-SOCIAL PARA O FUNCIONÁRIO DO SETOR DE PESSOAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
0001432 |
04/04/2022 |
R$ 150,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
0001433 |
04/04/2022 |
R$ 670,77 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISAO DO VEÍCULO KWID PLACA RTP 2H03, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001434 |
04/04/2022 |
R$ 300,20 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO NA REVISAO DO VEÍCULO KWID RTP PLACA 2H03, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE. |
0001435 |
04/04/2022 |
R$ 210,90 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETRO JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001436 |
04/04/2022 |
R$ 510,51 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PATROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001437 |
04/04/2022 |
R$ 2.482,86 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PATROL CATEPILLER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001438 |
04/04/2022 |
R$ 1.829,70 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PAC 1 ORC8466 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001439 |
04/04/2022 |
R$ 446,77 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GIRATORIA XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001440 |
04/04/2022 |
R$ 1.004,70 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PC2 PUD6303 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001441 |
04/04/2022 |
R$ 585,79 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001442 |
04/04/2022 |
R$ 1.170,44 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO STRADA PZM7122 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001443 |
04/04/2022 |
R$ 341,32 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE PUI2E18 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001444 |
04/04/2022 |
R$ 544,28 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL QPF7196 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001445 |
04/04/2022 |
R$ 547,63 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO PVL8461 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001446 |
04/04/2022 |
R$ 413,84 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA ROÇADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001447 |
04/04/2022 |
R$ 146,81 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO HGQ9973 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001448 |
04/04/2022 |
R$ 60,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO HGQ2341 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001449 |
04/04/2022 |
R$ 101,06 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO MOTOSERRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001450 |
04/04/2022 |
R$ 36,70 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO HAG3819 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001451 |
04/04/2022 |
R$ 95,42 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA GLT8302 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001452 |
04/04/2022 |
R$ 860,73 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO 608 MQM1906 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001453 |
04/04/2022 |
R$ 435,88 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO ENTULHO GMM8776 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001454 |
04/04/2022 |
R$ 89,68 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COMPACTADOR RMV5A53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001455 |
04/04/2022 |
R$ 916,45 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GIRICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001456 |
04/04/2022 |
R$ 959,45 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA GVH7G96 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001457 |
04/04/2022 |
R$ 290,68 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHAO 709 MPJ 7120 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001458 |
04/04/2022 |
R$ 223,52 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE RMI3B30 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001459 |
04/04/2022 |
R$ 781,34 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD BRONCO RTP2H06 DO GABINETE DO PREFEITO. |
0001460 |
04/04/2022 |
R$ 105,50 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VIRTUS RMI3B25 DO GABINETE DO PREFEITO. |
0001461 |
04/04/2022 |
R$ 383,22 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA POLICIA MILITAR RENALT. |
0001462 |
04/04/2022 |
R$ 740,87 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO AMBULANCIA RFI3B31 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001463 |
04/04/2022 |
R$ 606,72 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UTI MOVEL RFD6152 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001464 |
04/04/2022 |
R$ 413,09 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA QWX4812 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001465 |
04/04/2022 |
R$ 320,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA OPM5424 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001466 |
04/04/2022 |
R$ 339,49 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO RGA4E65 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001467 |
04/04/2022 |
R$ 288,09 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO RGA4D55 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001468 |
04/04/2022 |
R$ 576,88 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO PZD 1472 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001469 |
04/04/2022 |
R$ 100,03 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRANSIT RTP 2H09 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001470 |
04/04/2022 |
R$ 609,22 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ETIOS QWT3046 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001471 |
04/04/2022 |
R$ 524,72 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICROONIBUS HMH1651 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001472 |
04/04/2022 |
R$ 678,89 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KWID RTP2H03 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001473 |
04/04/2022 |
R$ 662,44 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO EMI3B35 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001474 |
04/04/2022 |
R$ 702,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULOMOTO BROS OQN4805 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001475 |
04/04/2022 |
R$ 51,37 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN PUS2055 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001476 |
04/04/2022 |
R$ 394,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN HMH3616 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001477 |
04/04/2022 |
R$ 132,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULOONIBUS OWY9525 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001478 |
04/04/2022 |
R$ 579,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS QWT7511 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001479 |
04/04/2022 |
R$ 600,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO QXD3916 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001480 |
04/04/2022 |
R$ 274,06 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO QXD3910 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001481 |
04/04/2022 |
R$ 373,74 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS QXT 4A15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001482 |
04/04/2022 |
R$ 1.596,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PRA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, REFERENTE A CURSO DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA e-SOCIAL, REALIZADO JUNTO A EMPRESA POLIS. |
0001483 |
04/04/2022 |
R$ 110,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE NITROGENIO IND GAS -CAP 6 PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO DA CIDADE. |
0001484 |
04/04/2022 |
R$ 198,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO PARA MICRO EMPRESAS DO MUNICIPIO. |
0001485 |
04/04/2022 |
R$ 2.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE FORMULAS MANIPULADAS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. |
0001486 |
04/04/2022 |
R$ 1.074,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA OS VEÍCULOS DUCATO OOW2659, ONIBUS HMH1651 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001487 |
04/04/2022 |
R$ 800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. |
0001488 |
04/04/2022 |
R$ 2.409,43 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. |
0001489 |
04/04/2022 |
R$ 6.250,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº332272/2021 FIRMADO COM BDMG PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS ORIGINÁRIA DO PROGRAMA MUNICÍPIOS 2021. |
0001490 |
04/04/2022 |
R$ 7.802,97 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº332272/2021 FIRMADO COM BDMG PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS ORIGINÁRIA DO PROGRAMA MUNICÍPIOS 2021. |
0001491 |
04/04/2022 |
R$ 10.185,19 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE ARAMES E CORRENTES PARA USO NAS ATIVIDADES DO GALPAO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001492 |
04/04/2022 |
R$ 1.524,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001493 |
04/04/2022 |
R$ 8.920,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001494 |
04/04/2022 |
R$ 7.547,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001495 |
04/04/2022 |
R$ 12.507,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ININTERRUPTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SEGUNDO AS DIRETRIZES DO SUS. |
0001496 |
04/04/2022 |
R$ 40.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001497 |
04/04/2022 |
R$ 16.731,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PATROL CATERPILLAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001498 |
04/04/2022 |
R$ 19.012,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS: GIRICO AZUL ,TELE ENTULHO GMM8776,PAC 1 ORC8466 ,PAC2 PUD6303 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001499 |
04/04/2022 |
R$ 5.229,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS :ONIBUS PYA 6007 ,ONIBUS PZM 0234 ,ONIBUS QXT4A15, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0001500 |
04/04/2022 |
R$ 5.355,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEUS NEW HOLLAND, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001501 |
04/04/2022 |
R$ 8.040,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO DE TERRA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NA BARRA DO ITABIRA, NESTE MUNICÍPIO. |
0001502 |
04/04/2022 |
R$ 49.680,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO DE TERRA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NO SUMIDOURO, NESTE MUNICÍPIO. |
0001503 |
04/04/2022 |
R$ 49.680,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA JORNALISTA E EQUIPE DE FILMAGEM, ATENDENDO A SECRETARIA DE CULTURA. |
0001505 |
04/04/2022 |
R$ 800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS :PAC 2 PUD6303, TELE ENTULHO GMM8776, FIAT STRADA PZM1222, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001506 |
04/04/2022 |
R$ 21.230,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS : ONIBUS PYA 6007 ,ONIBUS PZM0234 ,ONIBUS QXT4A15, ONIBUS NXX1298, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001507 |
04/04/2022 |
R$ 30.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
0001508 |
04/04/2022 |
R$ 40.771,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA REUNIAO DE PROFESSORES, DIRETORES E SUPERVISORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
0001509 |
04/04/2022 |
R$ 2.135,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ATENDIMENTO HOSPITALAR AMBULATORIAL DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE COM REFERÊNCIA NA TABELA SUS E RESOLUÇÃO Nº 026/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001510 |
04/04/2022 |
R$ 69.117,42 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA PARA A MUNICÍPE MARIA RODRIGUES ALMEIDA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0001511 |
04/04/2022 |
R$ 660,59 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
0001512 |
04/04/2022 |
R$ 44.173,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE CHAVEIRO NA MANUTENÇÃO DAS FECHADURAS DAS PORTAS DA ESCOLA DO PATRIMONIO VELHO, DESTE MUNICÍPIO. |
0001513 |
04/04/2022 |
R$ 115,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE A PROJETO, ELABORAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS DE VIAS URBANAS. |
0001514 |
04/04/2022 |
R$ 88,78 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM INSTALAÇÃO DE VIDROS NAS JANELAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ARTE APRENDER E ILDA AMORIM. |
0001515 |
04/04/2022 |
R$ 6.660,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE SERRALHEIRO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS JANELAS E PORTÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ARTE DE APRENDER E ILDA AMORIM. |
0001516 |
04/04/2022 |
R$ 2.624,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM LAVAGENS DIVERSAS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001517 |
04/04/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM LAVAGENS DIVERSAS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS: MOTO CG HAG3819 ,MOTO TRAX HGQ9973 ,MOTO YBR ,GOL QPF7196 ,STRADA PZM7122 |
0001518 |
04/04/2022 |
R$ 3.010,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001519 |
04/04/2022 |
R$ 9.915,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001520 |
04/04/2022 |
R$ 8.502,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS PARTICIPANTES DO EVENTO DIA " D" DE VACINAÇÃO. |
0001521 |
04/04/2022 |
R$ 5.797,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO EM UBS ,VILA NOVA ,CENTRO E PV, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001522 |
04/04/2022 |
R$ 4.376,80 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE UTILIZADOS NAS UBS DO MUNICIPIO. |
0001523 |
04/04/2022 |
R$ 5.669,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001524 |
04/04/2022 |
R$ 6.077,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM REALIZAÇOES DE EXAMES LABORATORIAIS PARA USUARIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
0001525 |
04/04/2022 |
R$ 12.876,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM REALIZAÇOES DE EXAMES LABORATORIAIS PARA USUARIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. |
0001526 |
04/04/2022 |
R$ 11.863,23 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
0001527 |
04/04/2022 |
R$ 45.372,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
0001528 |
04/04/2022 |
R$ 49.685,88 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA MAQUINA PATROL NEW HOLLAND, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001529 |
04/04/2022 |
R$ 13.689,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ARMARIOS PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DE TRIBUTOS, SITUADA NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
0001530 |
04/04/2022 |
R$ 3.836,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UTI MOVEL RFD6152 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001531 |
04/04/2022 |
R$ 856,83 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA QWX4812 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001532 |
04/04/2022 |
R$ 529,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MERCEDES AMBULANCIA HMH3616 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001533 |
04/04/2022 |
R$ 1.179,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KWID RT2 8F52 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001534 |
04/04/2022 |
R$ 408,02 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KWID RT2 2H03 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001535 |
04/04/2022 |
R$ 1.941,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN PUS2055 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001536 |
04/04/2022 |
R$ 788,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE PUI2E18 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001537 |
04/04/2022 |
R$ 698,06 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA PEUGEOT RF13B31 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001538 |
04/04/2022 |
R$ 803,72 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ETIOS QWT3040 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001539 |
04/04/2022 |
R$ 1.113,13 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRANSIT RTP2H09 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001540 |
04/04/2022 |
R$ 1.971,57 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ETIOS 3046 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001541 |
04/04/2022 |
R$ 1.266,93 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO OQN4805 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001542 |
04/04/2022 |
R$ 130,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO RMI3B35 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001543 |
04/04/2022 |
R$ 1.483,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO RGA4E65 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001544 |
04/04/2022 |
R$ 2.901,51 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICROONIBUS HMH1651 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001545 |
04/04/2022 |
R$ 2.823,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO RGA4D55 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001546 |
04/04/2022 |
R$ 2.003,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS OWY9525 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001547 |
04/04/2022 |
R$ 997,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS FACULDADE QXT4A15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001548 |
04/04/2022 |
R$ 7.926,57 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULODOBLO QXD3910 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001549 |
04/04/2022 |
R$ 1.297,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PWR2789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001550 |
04/04/2022 |
R$ 602,83 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS OWX7511 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001551 |
04/04/2022 |
R$ 1.573,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PZM0234 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001552 |
04/04/2022 |
R$ 1.885,57 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO QXD3916 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001553 |
04/04/2022 |
R$ 783,43 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GIRICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001554 |
04/04/2022 |
R$ 391,59 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA GVH7696 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001555 |
04/04/2022 |
R$ 3.372,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PIPA GLT 8302 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001556 |
04/04/2022 |
R$ 4.223,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO 608 MQM1906 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001557 |
04/04/2022 |
R$ 735,31 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO BROOCK GMM8776 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001558 |
04/04/2022 |
R$ 2.636,73 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA 709 MPJ7120 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001559 |
04/04/2022 |
R$ 1.500,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO RMV5A53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001560 |
04/04/2022 |
R$ 2.596,29 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO STRADA PZM7122 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001561 |
04/04/2022 |
R$ 1.089,44 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO PVL8461 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001562 |
04/04/2022 |
R$ 991,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA ROÇADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001563 |
04/04/2022 |
R$ 438,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO HAG3819 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001564 |
04/04/2022 |
R$ 72,02 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO MOTO SERRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001565 |
04/04/2022 |
R$ 239,06 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL QPF7196 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001566 |
04/04/2022 |
R$ 809,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR CAMPO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001567 |
04/04/2022 |
R$ 119,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO YBRHGQ9341 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001568 |
04/04/2022 |
R$ 137,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001569 |
04/04/2022 |
R$ 5.332,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PAC 2 PUD6303 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001570 |
04/04/2022 |
R$ 3.227,38 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PAC 1 ORC8466 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001571 |
04/04/2022 |
R$ 1.174,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001572 |
04/04/2022 |
R$ 4.404,62 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PATROL CATERPILLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001573 |
04/04/2022 |
R$ 16.335,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GIRATORIA XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001574 |
04/04/2022 |
R$ 11.389,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PATROLL NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001575 |
04/04/2022 |
R$ 8.962,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA POLICIA CIVIL PLACA MV0552. |
0001576 |
04/04/2022 |
R$ 2.345,82 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE RMI3B30 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001577 |
04/04/2022 |
R$ 992,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇOS NOTARIAIS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
0001578 |
04/04/2022 |
R$ 5.880,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇOS DE SAÚDE NA CLINICA BOM SAMARITANO PARA MUNICIPIO DE ITABIRINHA PARA REALIZAÇÃO DE 40 EXAMES DE RESSONANCIA MANGNETICA NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022. |
0001579 |
04/04/2022 |
R$ 14.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CAMINHAO PIPA GLT8302. |
0001580 |
04/04/2022 |
R$ 233,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE MONTAGEM DE PEÇAS NO VEÍCULO CAMINHAO PIPA GLT8302. |
0001581 |
04/04/2022 |
R$ 60,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO DA CIDADE. |
0001582 |
04/04/2022 |
R$ 880,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
0001588 |
05/04/2022 |
R$ 8.427,24 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO À RUA JK, PARA FUNCIONAMENTO DO QUARTEL DE POLÍCIA MILITAR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E A SSP/MG. |
0001589 |
05/04/2022 |
R$ 10.905,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
0001590 |
05/04/2022 |
R$ 6.940,08 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PLAYGROUND LOCALIZADO JUNTO À PASSARELA DA PROSA, NESTE MUNICÍPIO. |
0001591 |
05/04/2022 |
R$ 6.750,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. |
0001592 |
05/04/2022 |
R$ 7.000,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. |
0001593 |
05/04/2022 |
R$ 15.000,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. |
0001594 |
05/04/2022 |
R$ 15.000,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. |
0001595 |
05/04/2022 |
R$ 9.000,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE NO POLO INDUSTRIAL EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO ARMADO E VIGAS METÁLICAS COM 18M DE COMPROMENTO E 4,20M DE LARGURA SOBRE RIBEIRÃO ITABIRINHA. |
0001608 |
08/04/2022 |
R$ 429.183,35 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE NO POLO INDUSTRIAL EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO ARMADO E VIGAS METÁLICAS COM 18M DE COMPROMENTO E 4,20M DE LARGURA SOBRE RIBEIRÃO ITABIRINHA. |
0001609 |
08/04/2022 |
R$ 4.905,21 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL DJ, DURANTE A FESTIVIDADES A REALIZAR-SE NESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 21 A 23 E ABRIL DE 2022. |
0001610 |
08/04/2022 |
R$ 5.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA CASAS POPULARES SITUADAS NO BAIRRO POR SOL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. |
0001611 |
08/04/2022 |
R$ 129,19 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001612 |
08/04/2022 |
R$ 5.208,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001613 |
08/04/2022 |
R$ 10.708,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE TANQUE PLASTICO RESERV. PARA TRATORZINHO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
0001614 |
08/04/2022 |
R$ 690,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001615 |
08/04/2022 |
R$ 5.287,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO 015 VAZADO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001616 |
08/04/2022 |
R$ 1.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE GERADOR MÓVEL E STAND BY COM CHAVE DE TRANSFERENCIA DE 500 AMP E 04 LANCES DE CABO DE 95 MM PARA UTILIZAÇÃO NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DURANTE AS FESTIVIDADES DA CIDADE. |
0001617 |
08/04/2022 |
R$ 12.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DA ÁREA DE EVENTOS DA CIDADE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001618 |
08/04/2022 |
R$ 10.652,44 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS MANUAIS E OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO GALPÃO, ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS. |
0001619 |
08/04/2022 |
R$ 15.318,83 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO VESTIARIO LOCALIZADO NO CAMPO DE FUTEBOL DE IPANEMA, NESTE MUNICIPIO. |
0001620 |
08/04/2022 |
R$ 14.850,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA FABRICAÇÃO DE MANILHAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001621 |
08/04/2022 |
R$ 36.325,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS ARTE APRENDER E ILDA AMORIM, DESTE MUNICIPIO. |
0001622 |
08/04/2022 |
R$ 13.519,90 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CAMPEONATO DE FUTEBOL, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. |
0001623 |
08/04/2022 |
R$ 994,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO NA RENOVAÇÃO DO PROJETO DE COMBATE À INCENDIO E PÂNICO, REALIZADO NA ÁREA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO. |
0001624 |
08/04/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VIRTUS PLACA RMI3B25 DO GABINETE DO PREFEITO. |
0001625 |
14/04/2022 |
R$ 1.500,23 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA POLICIA MILITAR. |
0001626 |
14/04/2022 |
R$ 3.702,61 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHAO 608 MQM1906 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001627 |
14/04/2022 |
R$ 1.339,73 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COMPACTADOR RMV5A53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001628 |
14/04/2022 |
R$ 5.358,24 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PIPA GLT8302 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001629 |
14/04/2022 |
R$ 4.908,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO BROOCK GMM8776 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001630 |
14/04/2022 |
R$ 3.059,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO 709 MPJ7120 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001631 |
14/04/2022 |
R$ 1.614,62 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA GVH7G26 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001632 |
14/04/2022 |
R$ 4.625,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GIRICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001633 |
14/04/2022 |
R$ 2.219,13 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO HAG3819 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001634 |
14/04/2022 |
R$ 316,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL QPF7196 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001635 |
14/04/2022 |
R$ 1.667,61 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO MOTOSERRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001636 |
14/04/2022 |
R$ 318,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA ROÇADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001637 |
14/04/2022 |
R$ 697,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO STRADA PZM7122 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001638 |
14/04/2022 |
R$ 2.072,62 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO HGQ9341 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001639 |
14/04/2022 |
R$ 511,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PATROL NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001640 |
14/04/2022 |
R$ 15.599,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001641 |
14/04/2022 |
R$ 13.715,91 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PATROL CATEPILLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001642 |
14/04/2022 |
R$ 18.493,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GIRATORIA XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001643 |
14/04/2022 |
R$ 13.735,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PAC 2 PUD6303 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001644 |
14/04/2022 |
R$ 3.921,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PAC 1 ORC8466 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001645 |
14/04/2022 |
R$ 3.693,46 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001646 |
14/04/2022 |
R$ 8.214,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UTI MOVEL PLACA RFD6I52 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001647 |
14/04/2022 |
R$ 2.079,02 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DUCATO HIV 1480 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001648 |
14/04/2022 |
R$ 1.876,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA RFI3B31 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001649 |
14/04/2022 |
R$ 906,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA QWX4812 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001650 |
14/04/2022 |
R$ 289,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KWID RTP2H03 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001651 |
14/04/2022 |
R$ 1.787,37 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO RMI335 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001652 |
14/04/2022 |
R$ 1.382,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO OQN4805 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001653 |
14/04/2022 |
R$ 53,37 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ETIOS QWT3046 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001654 |
14/04/2022 |
R$ 511,38 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ETIOS QWT3040 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001655 |
14/04/2022 |
R$ 1.871,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN PUS2055 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001656 |
14/04/2022 |
R$ 1.724,92 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KWID RTZ8F52 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001657 |
14/04/2022 |
R$ 1.404,62 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO OPM5424 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001658 |
14/04/2022 |
R$ 1.568,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO RGA4E65 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001659 |
14/04/2022 |
R$ 2.811,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRANSIT RTP2H09 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001660 |
14/04/2022 |
R$ 1.521,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE RMI3B30 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001661 |
14/04/2022 |
R$ 1.469,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO HGA 4D55 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001662 |
14/04/2022 |
R$ 2.420,63 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE PUI2E18 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001663 |
14/04/2022 |
R$ 1.837,14 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICROONIBUS HMH1651 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001664 |
14/04/2022 |
R$ 3.559,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN HMH3616 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001665 |
14/04/2022 |
R$ 670,83 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS QXT4A15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001666 |
14/04/2022 |
R$ 5.869,69 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO QXD3916 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001667 |
14/04/2022 |
R$ 3.662,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS NXX1298 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001668 |
14/04/2022 |
R$ 1.392,24 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS OQT7511 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001669 |
14/04/2022 |
R$ 3.545,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO QXD3910 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001670 |
14/04/2022 |
R$ 4.286,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PWR2789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001671 |
14/04/2022 |
R$ 1.993,23 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PZM0234 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001672 |
14/04/2022 |
R$ 2.160,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS OWY9525 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001673 |
14/04/2022 |
R$ 3.004,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇO DE PINTURA NOS ESTADIOS MUNICIPAIS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO. |
0001675 |
14/04/2022 |
R$ 1.050,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001676 |
14/04/2022 |
R$ 11.292,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001677 |
14/04/2022 |
R$ 19.520,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS USADOS PARA LIMPEZA URBANA. |
0001678 |
14/04/2022 |
R$ 8.129,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NO MUNICIPIO. |
0001679 |
14/04/2022 |
R$ 16.493,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NA ÁREA DE EVENTOS, DURANTE OS DIAS 21,22 E 23 DE ABRIL DE 2022, NA REALIZAÇÃO DO 9º ITABIRINHA EM FESTA. |
0001692 |
18/04/2022 |
R$ 47.841,02 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PRAÇA DE ESPORTE -DE FORMA DIGITAL JDW PDF E 06 PRANCHAS :PLANTA BAIXA ,CORTES E ELEVAÇOES E DETALHAMENTOS DE OBSTACULOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO. -MAQUETE ELETRONICA C 07 IMAGENS |
0001693 |
18/04/2022 |
R$ 11.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETE PARA CAMINHÃO TRANSPORTANDO CONTAINERS DE BH A ITABIRINHA. |
0001694 |
18/04/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. |
0001695 |
18/04/2022 |
R$ 5.550,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO PARA O VEÍCULO TRANSIT PLACA RTP2H09. |
0001696 |
18/04/2022 |
R$ 775,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O PAGAMENTO DE REVISAO DO VEÍCULO TRANSIT PLACA RTP2H09. |
0001697 |
18/04/2022 |
R$ 399,17 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
0001698 |
18/04/2022 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
0001699 |
18/04/2022 |
R$ 200,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
0001700 |
18/04/2022 |
R$ 230,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇOES DE CONSULTAS E EXAMES DE PATOLOGIAS CLÍNICAS PARA USUARIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0001701 |
18/04/2022 |
R$ 12.600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DE VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. |
0001702 |
18/04/2022 |
R$ 2.272,11 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. |
0001703 |
18/04/2022 |
R$ 411,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DE VEICULOS PERTENCENTES A FRONTA MUNICIPAL. |
0001704 |
18/04/2022 |
R$ 234,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DO VEICULO VW GOL 1.0 PLACA QXQ-7D36 OCORRIDA EM 25/04/2020. |
0001705 |
18/04/2022 |
R$ 139,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
0001706 |
18/04/2022 |
R$ 328,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTA DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DE VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. |
0001707 |
18/04/2022 |
R$ 191,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. |
0001708 |
18/04/2022 |
R$ 415,73 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO PNEUS PARA OS VEICULOS: AMBULANCIA HMH 3616, FIAT DUCATO HIV1480, AMBULANCIA RFD6152, AMBULANCIA DOBLO OPM5424 , AMBULANCIA RFI3B31, VOYAGE PUI2E18, ETIOS QWT3040, ETIOS QWT3046, MONTANA QWX4812, GOL QXQ7D36, DOBLO RGA4E65, MICROONIBUS OOW2659, SAVEIRO PVL8461, DOBLO RGA4D55, SPIN PUS2055, DOBLO RMI3B35, ONIBUS HMH1651, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001709 |
18/04/2022 |
R$ 52.600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS : AMBULANCIA HMH 3616, FIAT DUCATO HIV1480, AMBULANCIA RFD6152, AMBULANCIA DOBLO OPM5424 , AMBULANCIA RFI3B31, VOYAGE PUI2E18,ETIOS QWT3040 ,ETIOS QWT3046, MONTANA QWX4812, GOL QXQ7D36, DOBLO RGA4E65, MICROONIBUS OOW2659, SAVEIRO PVL8461, DOBLO RGA4D55, SPIN PUS2055, DOBLO RMI3B35, ONIBUS HMH1651 ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001710 |
18/04/2022 |
R$ 38.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE 01 COLETE SALVA VIDA PARA 50 KG, 02 REDES PARA VOLEI, 02 REDES PARA PETECA, 07 PETECAS PEQUITA, 03 BOLAS EURO CAMPO,01 BOMBA DE AR CONVOY SPORT, 01 BANDEIRA BRANDEBRAS BRASIL 112X160, 04 GLOBOS TERRESTRE. 01 BANDEIRA BRASIL 04 GLO MUNDI |
0001711 |
18/04/2022 |
R$ 2.845,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE LOTES URBANOS- REHUB, DESTE MUNICIPIO. |
0001712 |
18/04/2022 |
R$ 233,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCBRIR OS GASTO COM O SERVIÇO NA 9ª ITABIRINHA EM FESTA/2022, COM O FORNECIMENTO DE 12 PRATICÁVEIS PARA USO DE BANDAS, 02 GRIDS EM Q30 10X12 PARA AFIXAÇÃO DE ILUMINAÇÃO, 02 PÓRTICOS/PORTAL DE ENTRADA Q30 DE 07X4MTS, 15 BOMBEIROS CIVIL/BRIGADISTA, 30 STAFF HOMENS E MULHERS PARA SERVIÇO DE SEGURANÇA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. |
0001713 |
18/04/2022 |
R$ 19.240,28 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PRONTAS PARA CONSUMO, SERVIDAS AOS COLABORADORES PARTICIPANTES NAS ATIVIDADES PARA REALIZAÇÃO DA 9ª ITABIRINA EM FESTA. |
0001714 |
18/04/2022 |
R$ 1.365,65 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA BUSCAR VACINAS JUNTO À GERENCIA REGIONAL DE SAÚDE. |
0001715 |
18/04/2022 |
R$ 50,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA BUSCAR VACINAS JUNTO À GRS. |
0001716 |
18/04/2022 |
R$ 50,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEICOES PARA CONSUMO DOS INTEGRANTES DA BANDA LEX LUTHOR E FELIPE ARAUJO, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 9ª ITABIRINHA EM FESTA. |
0001717 |
18/04/2022 |
R$ 2.200,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DESPESAS DE HOSPEDAGEM PARA OS INTEGRANTES DA BANDA CANTOR ZÉ FELIPE E EQUIPE DE SONORIZAÇÃO DURANTE OS 3 DIAS DE EVENTO DA 9º ITABIRINHA EM FESTA. |
0001718 |
18/04/2022 |
R$ 6.626,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
0001727 |
19/04/2022 |
R$ 650,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE ARBITRAGEM NO TORNEIRO DE FUTEBOL REALIZADO NO ESTÁDIO RUI INÁCIO NO CÓRREGO IPANEMA, DESTE MUNICÍPIO. |
0001728 |
19/04/2022 |
R$ 1.700,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FRETE DE BELO HORIZONTE A ITABIRINHA, NO TRANSPORTE DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO À FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. |
0001729 |
19/04/2022 |
R$ 4.300,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIÇO NO REPARO EM UM AR CONDICIONADO INSTALADO NO PRÉDIO DA ESCOLA ARTE APRENDER,DESTE MUNICIPIO. |
0001730 |
19/04/2022 |
R$ 400,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. |
0001731 |
19/04/2022 |
R$ 5.231,89 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. |
0001732 |
19/04/2022 |
R$ 4.896,73 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. |
0001733 |
19/04/2022 |
R$ 5.077,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
0001734 |
19/04/2022 |
R$ 12.544,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. |
0001735 |
19/04/2022 |
R$ 27.849,62 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE FILME SD-Q PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS (RAIO X), EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABIRINHA. |
0001736 |
19/04/2022 |
R$ 1.860,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHAO MERCEDES BENS PAC 2 PLACA PUD6303. |
0001737 |
19/04/2022 |
R$ 19.650,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA JBS. |
0001738 |
19/04/2022 |
R$ 37.147,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ININTERRUPTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SEGUNDO AS DIRETRIZES DO SUS. |
0001739 |
19/04/2022 |
R$ 120.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS DE COSTURAS PARA MICRO EMPRESAS, NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001740 |
19/04/2022 |
R$ 2.424,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COM VEICULAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE CAMPANHA INSTITUCIONAL DE CARÁTER INFORMATIVO E EDUCATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRINHA, EM PAINEL DE LED NA QUALIDADE P10, P8 OU P6, DO TIPO OUTDOOR, AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. |
0001741 |
19/04/2022 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM HOSPEDAGEM PARA EQUIPE ORGANIZADORA DA SONORIZAÇÃO UTILIZADA NO 1º DIA DE INICIALIZAÇÃO DA 9ª ITABIRINHA EM FESTA. |
0001742 |
19/04/2022 |
R$ 810,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM HOSPEDAGEM PARA A EQUIPE INTEGRANTE DA BANDA ZE VAQUEIRO PARTICIPANTES DA 9ª ITABIRINHA EM FESTA. |
0001743 |
19/04/2022 |
R$ 1.040,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PRONTOS PARA CONSUMO, SERVIDOS AOS MOTORISTAS EM ATIVIDADE DURANTE A REALIZAÇÃO DA 9º ITABIRINHA EM FESTA. |
0001744 |
19/04/2022 |
R$ 3.731,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DA ITABIRINHA EM FESTA E EDIÇÃO DE 06 VIDEOS DE 01 MINUTO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. |
0001745 |
19/04/2022 |
R$ 2.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA COBRIR O GASTOS NO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DA 9ª ITABIRINHA EM FESTA. |
0001746 |
19/04/2022 |
R$ 3.980,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA 2ª MEDIÇÃO DE REMANECENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE INFANTIL MODELO PROINFÂNCIA TIPO C - PROJETO 02, CONFORME CONVÊNIO PACTUADO ENTRE FNDE E O MUNICÍPIO DE ITABIRINHA, PROCESSO LICITATORIO 067/2021 E TP 04/2021. |
0001747 |
19/04/2022 |
R$ 100.486,89 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE BLOCOS E MANILHAS NO GALPAO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001748 |
19/04/2022 |
R$ 20.783,75 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. |
0001749 |
19/04/2022 |
R$ 6.737,60 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARO DE REFEIÇÃO SERVIDA EM EVENTOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. |
0001750 |
19/04/2022 |
R$ 10.499,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LANCHES E DOCES PARA CONSUMO NO CAMARIM DOS ARTÍSTAS, DURANTE OS 03 (TRÊS) DIAS DO EVENTO 9ª ITABIRINHA EM FESTA. |
0001751 |
19/04/2022 |
R$ 7.826,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR CONSUMIDA NA CRECHE MUNICIPAL. |
0001752 |
19/04/2022 |
R$ 15.998,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001753 |
19/04/2022 |
R$ 9.000,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001754 |
19/04/2022 |
R$ 2.035,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
0001760 |
25/04/2022 |
R$ 14.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
0001761 |
25/04/2022 |
R$ 7.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
0001762 |
25/04/2022 |
R$ 2.787,44 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
0001763 |
25/04/2022 |
R$ 9.231,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
0001764 |
25/04/2022 |
R$ 4.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
0001765 |
25/04/2022 |
R$ 5.162,68 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
0001766 |
25/04/2022 |
R$ 6.429,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
0001767 |
25/04/2022 |
R$ 6.495,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
0001768 |
25/04/2022 |
R$ 1.477,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
0001769 |
25/04/2022 |
R$ 2.508,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
0001770 |
25/04/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
0001771 |
25/04/2022 |
R$ 19.905,51 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
0001772 |
25/04/2022 |
R$ 16.048,56 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
0001773 |
25/04/2022 |
R$ 14.456,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
0001774 |
25/04/2022 |
R$ 25.436,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
0001775 |
25/04/2022 |
R$ 4.612,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
0001776 |
25/04/2022 |
R$ 4.690,22 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
0001777 |
25/04/2022 |
R$ 4.055,83 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
0001778 |
25/04/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
0001779 |
25/04/2022 |
R$ 95.873,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
0001780 |
25/04/2022 |
R$ 13.050,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
0001781 |
25/04/2022 |
R$ 18.024,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
0001782 |
25/04/2022 |
R$ 36.398,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
0001783 |
25/04/2022 |
R$ 18.843,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
0001784 |
25/04/2022 |
R$ 13.206,06 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
0001785 |
25/04/2022 |
R$ 7.286,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
0001786 |
25/04/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
0001787 |
25/04/2022 |
R$ 2.774,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
0001788 |
25/04/2022 |
R$ 5.013,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
0001789 |
25/04/2022 |
R$ 5.333,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
0001790 |
25/04/2022 |
R$ 1.715,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
0001791 |
25/04/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
0001792 |
25/04/2022 |
R$ 4.956,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
0001793 |
25/04/2022 |
R$ 12.883,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
0001794 |
25/04/2022 |
R$ 1.700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
0001795 |
25/04/2022 |
R$ 4.960,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
0001796 |
25/04/2022 |
R$ 2.164,68 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
0001797 |
25/04/2022 |
R$ 3.636,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
0001798 |
25/04/2022 |
R$ 8.705,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
0001799 |
25/04/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
0001800 |
25/04/2022 |
R$ 6.695,57 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
0001801 |
25/04/2022 |
R$ 6.150,93 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
0001802 |
25/04/2022 |
R$ 4.231,92 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
0001803 |
25/04/2022 |
R$ 4.004,03 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
0001804 |
25/04/2022 |
R$ 32.520,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
0001805 |
25/04/2022 |
R$ 25.691,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
0001806 |
25/04/2022 |
R$ 201.221,22 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
0001807 |
25/04/2022 |
R$ 111.996,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
0001808 |
25/04/2022 |
R$ 14.402,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
0001809 |
25/04/2022 |
R$ 23.339,21 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
0001810 |
25/04/2022 |
R$ 1.894,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
0001811 |
25/04/2022 |
R$ 23.914,57 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
0001812 |
25/04/2022 |
R$ 3.860,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
0001813 |
25/04/2022 |
R$ 7.032,26 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
0001814 |
25/04/2022 |
R$ 5.333,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
0001815 |
25/04/2022 |
R$ 10.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
0001816 |
25/04/2022 |
R$ 38.414,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
0001817 |
25/04/2022 |
R$ 12.234,69 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
0001818 |
25/04/2022 |
R$ 2.569,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
0001819 |
25/04/2022 |
R$ 63.422,51 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
0001820 |
25/04/2022 |
R$ 8.900,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
0001821 |
25/04/2022 |
R$ 15.908,23 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA NASF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
0001822 |
25/04/2022 |
R$ 12.440,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O CAPS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
0001823 |
25/04/2022 |
R$ 20.164,46 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
0001824 |
25/04/2022 |
R$ 5.784,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
0001825 |
25/04/2022 |
R$ 8.857,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
0001826 |
25/04/2022 |
R$ 4.445,97 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
0001827 |
25/04/2022 |
R$ 9.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
0001828 |
25/04/2022 |
R$ 6.027,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
0001829 |
25/04/2022 |
R$ 1.492,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
0001830 |
25/04/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
0001831 |
25/04/2022 |
R$ 5.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
0001832 |
25/04/2022 |
R$ 1.948,21 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0001833 |
25/04/2022 |
R$ 3.083,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0001834 |
25/04/2022 |
R$ 3.283,38 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0001835 |
25/04/2022 |
R$ 2.356,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO NA ORGANIZAÇÃO DE COMPETIÇÃO DE MOTOCROSS E VELOCROSS, EM 01 (UM) DIA DE EVENTO, NO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA, NAS CATEGORIAS MX-PRÓ, IMPORTADA INTERMEDIÁRIA A MX3 (33 ANOS), IMPORTADA INTERMEDIÁRIA B, IMPORTADA INTER B, IMPORTADA TRILHEIROS, IMPORTADA LOCAL, NACIONAL FORÇA LIVRE, MIRIM B, (4 A 8 ANOS), NACIONAL INTER., NACIONAL INICIANTE, NACIONAL TRILHEIROS, NACIONAL LOCAL, MIRIM A (9 A 12ANOS). |
0001836 |
25/04/2022 |
R$ 23.650,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE A PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO CORREGO SUMIDOURO, NESTE MUNICÍPIO. |
0001837 |
25/04/2022 |
R$ 88,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CUSTAS NOTARIAIS PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO. |
0001838 |
25/04/2022 |
R$ 28,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PEPTAMEN JUNIOR BAUNILHA 400G E NEOCATE LCP LATA 400G PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A MUNICIPE CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001839 |
25/04/2022 |
R$ 5.018,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE FRETE DE BELO HORIZONTE A ITABIRINHA, TRANSPORTANDO CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO. |
0001840 |
25/04/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR O PAGAMENTO DE REPASSE AO COOPERADO MARCOS QUITETE , REFERENTE A CONSULTA MÉDICA DA MUNÍCIPE DANIELLY PINHEIRO MELO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001841 |
25/04/2022 |
R$ 110,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E LUZ PARA NELZENI MARTINS DA SILVA SANTOS , DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0001843 |
25/04/2022 |
R$ 231,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FRETE E MÃO DE OBRA DE AJUDANTES PARA CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNÍCIPIO. |
0001844 |
25/04/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NOS SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A TESTE E ADAPTAÇÃO DE LENTES DE CONTATO PARA PACIENTE MUNÍCIPE JOABE PINHEIRO MELO. |
0001845 |
25/04/2022 |
R$ 1.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE LANTERNAGEM NO VEÍCULO MICROONIBUS PLACA HMH1651, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001846 |
25/04/2022 |
R$ 800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PARALAMA ESQUERDO E PISCA PARALAMA ESQUERDO PARA O VEÍCULO MICROONIBUS PLACA HMH1651, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001847 |
25/04/2022 |
R$ 907,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE A PROJETO DE CALÇAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS SERRA PANORAMA TRECHO 1 E 2, SERRA DO CÓRREGO MARCELINO. |
0001848 |
25/04/2022 |
R$ 88,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE, CONDUZINDO MUNÍCIPES USUÁRIOS DO SUS. |
0001849 |
25/04/2022 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NO EVENTO MOTOCROSS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. |
0001850 |
25/04/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE CARRETINHA DE SOM USADA NO EVENTO MOTOCROSS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. |
0001851 |
25/04/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO NO DOU REFERENTE A ALTERAÇÃO NO CONTRATO DE REPASSE 918207/2021 - OPERAÇÃO 1079209-38. |
0001852 |
25/04/2022 |
R$ 60,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAL PARA PACIENTES NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. |
0001853 |
25/04/2022 |
R$ 8.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. |
0001854 |
25/04/2022 |
R$ 5.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DOBLO PLACA QXD3916, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001855 |
25/04/2022 |
R$ 1.441,79 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DOBLO PLACA QXD3910, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001856 |
25/04/2022 |
R$ 4.754,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO AMBULANCIA HIV 1480, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001857 |
25/04/2022 |
R$ 10.998,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
0001858 |
25/04/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
0001859 |
25/04/2022 |
R$ 2.569,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
0001860 |
25/04/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
0001861 |
25/04/2022 |
R$ 1.948,21 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
0001862 |
25/04/2022 |
R$ 404,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
0001863 |
25/04/2022 |
R$ 404,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
0001864 |
25/04/2022 |
R$ 1.450,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
0001865 |
25/04/2022 |
R$ 1.900,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
0001866 |
25/04/2022 |
R$ 1.296,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR COM EXECUÇÃO DE AÇÕES DE RESPOSTA, OBJETO DO PROCESSO SEDEC N. 59052.008703/2022-37, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESSA MUNICIPALIDADE. |
0001867 |
25/04/2022 |
R$ 511.641,64 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM EXECUÇÃO DE AÇÕES DE OBRAS DE DESOBSTRUÇÃO DE TRECHOS DESCONTÍNUOS DE ESTRADAS VICINAIS E EXECUÇÃO DE ATERRO E RETIFICAÇÃO DE CURSO D'ÁGUA NAS MARGENS DO CÓRREGO ITABIRA, OBJETO DO PROCESSO SEDEC 59052.008703/2022-37. |
0001868 |
25/04/2022 |
R$ 136.053,05 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE LIMPEZA EM ÁREAS URBANAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIOS OBJETO DO PROCESSO SEDEC N. 59052.008703/2022-37. |
0001869 |
25/04/2022 |
R$ 61.386,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O VEÍCULO MOTO PLACA HGQ3441, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001870 |
25/04/2022 |
R$ 544,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
0001871 |
25/04/2022 |
R$ 104.169,61 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
0001872 |
25/04/2022 |
R$ 4.638,14 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
0001873 |
25/04/2022 |
R$ 65.296,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
0001874 |
25/04/2022 |
R$ 5.999,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
0001875 |
25/04/2022 |
R$ 31.720,46 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
0001876 |
25/04/2022 |
R$ 5.708,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXECUÇÃO DE OBRA DE RECONSTRUÇÃO DE UM BUEIRO E RECONSTRUÇÃO DE 2 PONTES EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DO PROCESSO SEDEC Nº 59053.006117/2022-48. |
0001897 |
29/04/2022 |
R$ 622.588,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE CARREGAMENTO DE MATA BURRO NO DER NO VILA ISA EM VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPA DE OBRAS. |
0001898 |
29/04/2022 |
R$ 450,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA, NO PERÍODO DE 02/05 DE 2022. PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE AS AVALIAÇÕES E DIAGNÓSTICOS DOS ALUNOS DE SEGUNDO E QUINTO ANO EM REUNIÃO JUNTO A SER. |
0001899 |
29/04/2022 |
R$ 180,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ININTERRUPTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SEGUNDO AS DIRETRIZES DO SUS. |
0001900 |
29/04/2022 |
R$ 60.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001901 |
29/04/2022 |
R$ 19.251,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PATROL NEW HOLLAND, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001902 |
29/04/2022 |
R$ 6.540,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PATROL CATERPILLAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001903 |
29/04/2022 |
R$ 5.819,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICIPIO. |
0001904 |
29/04/2022 |
R$ 2.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NO SERVIÇO DE MANUTENÇAÕ DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NO PRÉDIO DA POLICLINICA DO CENTRO DESTE MUNICIPIO. |
0001905 |
29/04/2022 |
R$ 1.566,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001906 |
29/04/2022 |
R$ 16.132,46 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE LANCHES PARA REUNIOES DE PROFESSORES ,DIRETORES E SUPERVISORES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001907 |
29/04/2022 |
R$ 3.856,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PAR COBRIR OS GASTOS NA PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS DO MUNICIPIO DE ITABIRINHA EM MIDIAS SOCIAIS. |
0001908 |
29/04/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE BORRACHARIA :ONIBUS IVECO NXX1298 ,ONIBUS VWOWT7511 ,ONIBUS VOLARE OWY9525 ,ONIBUS VW QXT4A15. |
0001909 |
29/04/2022 |
R$ 5.651,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE BORRACHARIA NOS VEICULOS GIRICO AZUL, CAMINHAO PAC 1 ORC8466, CAMINHAO PAC 2 PUD6303, TELE ENTULHO GMM8776. |
0001910 |
29/04/2022 |
R$ 3.937,50 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS AMBULANCIA HMH3616, DUCATO HIV1480, DOBLO OPM5424, RTIOS QWT3046, ETIOS QWT3040. |
0001911 |
29/04/2022 |
R$ 11.990,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM REALIZAÇOES DE EXAMES LABORATORIAIS PARA USUARIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0001912 |
29/04/2022 |
R$ 10.805,79 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001913 |
29/04/2022 |
R$ 7.870,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001914 |
29/04/2022 |
R$ 7.739,00 |
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