Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE RMI3B30 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001915 02/05/2022 R$ 1.822,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CONSELHO TUTELAR PLACA RNZ6F84. 0001916 02/05/2022 R$ 1.915,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA POLICIA MILITAR. 0001917 02/05/2022 R$ 2.144,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VIRTUS PLACA RMI3B25 DO GABINETE DO PREFEITO. 0001918 02/05/2022 R$ 1.274,54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO BRONCO RTP2H06 DO GABINETE DO PREFEITO. 0001919 02/05/2022 R$ 665,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM RECOLHIMENTO DE PASEP SOBRE A RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. 0001920 02/05/2022 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2022. 0001923 02/05/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2022. 0001924 02/05/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2022. 0001925 02/05/2022 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE, CONDUZINDO MUNÍCIPES USUÁRIOS DO SUS. 0001926 02/05/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE, DURANTE O PERÍODO DE 27/04 DE 2022. 0001927 02/05/2022 R$ 295,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. 0001928 02/05/2022 R$ 156,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DE VEICULOS PERTENCENTES A FRONTA MUNICIPAL. 0001929 02/05/2022 R$ 234,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DOS VEICULO ETIOS SD PLACA QWT3040 OCORRIDA EM 29/11/2021. 0001930 02/05/2022 R$ 234,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA META 12 EXECUÇÃO DE ATERRO E RETIFICAÇÃO DE CURSO D'ÁGUA NAS MARGENS DO CORRÉGO ITABIRINHA. 0001931 02/05/2022 R$ 88,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 03/05 DE 2022. 0001932 02/05/2022 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, PARA A ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO. 0001933 02/05/2022 R$ 170,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 0001934 02/05/2022 R$ 905,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 0001935 02/05/2022 R$ 437,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. 0001936 02/05/2022 R$ 827,26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. 0001937 02/05/2022 R$ 497,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. 0001938 02/05/2022 R$ 556,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 0001939 02/05/2022 R$ 2.053,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NO PAGAMENTO DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO, INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE CLASSIFICADOS NO GRUPO A (INFECTANTE), B (QUÍMICO), E E (PERFURO CORTANTE), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001940 02/05/2022 R$ 3.440,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE A PROJETO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO NO MUNICIPIO. 0001941 02/05/2022 R$ 88,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM ENCONTRO REGIONAL SEDESE/SUBAS 2022 NO PERÍODO DE 09/05 E 11/05 DE 2021. 0001942 02/05/2022 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM ENCONTRO REGIONAL SEDESE/SUBAS 2022 NO PERÍODO DE 09/05 E 11/05 DE 2021. 0001943 02/05/2022 R$ 165,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CALÇAMENTO DA ESTRADA VICINAL SERRA DE ACESSO AO CORRÉGO PEDRA DA BONECA. 0001944 02/05/2022 R$ 177,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE FORMULAS MANIPULADAS DE MEDICAMENTOS, PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. 0001945 02/05/2022 R$ 1.032,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MOTO YAMAHA TRAX HGQ 9973 E FAN HAG3819, ATENDENDO ASECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001946 02/05/2022 R$ 2.096,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NAS UBS DO MUNICIPIO. 0001947 02/05/2022 R$ 5.776,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0001948 02/05/2022 R$ 8.998,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ENTULHOS PARA DESOBSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. 0001949 02/05/2022 R$ 1.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO NO TRANSPORTE DE JOGADORES DE FUTEBOL PARTICIPANTES DE CAMPEONATO, DE NOVA UNIAO A CORREGO AZUL. 0001950 02/05/2022 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE AREIA PARA UTILIZAÇÃO EM DIVERSAS OBRAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001951 02/05/2022 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇO DE VACINAÇÃO (1 DOSE DE PNEUMOCOCICA 13) NO MUNÍCIPE ITAMAR DOMINGOS DA CRUZ, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001952 02/05/2022 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ATENDIMENTO HOSPITALAR AMBULATORIAL DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE COM REFERÊNCIA NA TABELA SUS E RESOLUÇÃO Nº 026/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001953 02/05/2022 R$ 71.220,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. 0001954 02/05/2022 R$ 2.364,49
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. 0001955 02/05/2022 R$ 6.250,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº332272/2021 FIRMADO COM BDMG PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS ORIGINÁRIA DO PROGRAMA MUNICÍPIOS 2021. 0001956 02/05/2022 R$ 10.185,19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº332272/2021 FIRMADO COM BDMG PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS ORIGINÁRIA DO PROGRAMA MUNICÍPIOS 2021. 0001957 02/05/2022 R$ 7.099,63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇOES DE CONSULTAS E EXAMES DE PATOLOGIAS CLÍNICAS PARA USUARIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE. 0001958 02/05/2022 R$ 12.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. 0001959 02/05/2022 R$ 5.550,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO PNEUS PARA VEICULOS : ÔNIBUS IVECO PYA6007, ONIBUS IVECO PWR2789, DOBLO QXD3910. 0001960 02/05/2022 R$ 14.755,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, MARCA MULLER , MR406AV 4X4 TBCFAC PERKINS TIER 3, CABINE FECHADA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 0001961 02/05/2022 R$ 469.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA CAMINHAO PIPA GLT8302. 0001962 02/05/2022 R$ 85,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE MONTAGEM DE PEÇA PARA CAMINHAO PIPA GLT8302. 0001963 02/05/2022 R$ 45,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO BROOK GMM8776 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001964 02/05/2022 R$ 4.406,42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COMPACTADOR RMV5A53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001965 02/05/2022 R$ 4.233,57
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GIRICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001966 02/05/2022 R$ 211,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHAO 608 MQM1906 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001967 02/05/2022 R$ 712,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PIPA GLT8302 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001968 02/05/2022 R$ 3.193,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA ROÇADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001969 02/05/2022 R$ 518,26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO HAG3819 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001970 02/05/2022 R$ 234,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL QPF7196 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001971 02/05/2022 R$ 1.956,39
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO MOTOSERRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001972 02/05/2022 R$ 121,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO STRADA PZM7122 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001973 02/05/2022 R$ 1.784,23
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO HGQ9341 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001974 02/05/2022 R$ 142,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR CAMPO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001975 02/05/2022 R$ 358,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PATROL NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001976 02/05/2022 R$ 14.173,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PATROL CATEPILLER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001977 02/05/2022 R$ 8.091,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GIRATORIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001978 02/05/2022 R$ 10.160,31
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001979 02/05/2022 R$ 6.632,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PAC 1 ORC8466 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001980 02/05/2022 R$ 4.176,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PAC 2 PUD6303 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001981 02/05/2022 R$ 5.900,54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CARREGADEIRA NEWHOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001982 02/05/2022 R$ 6.217,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS OWT7511 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001983 02/05/2022 R$ 5.282,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PWR2789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001984 02/05/2022 R$ 2.006,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS OWY9525 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001985 02/05/2022 R$ 3.008,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS QXT4A15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001986 02/05/2022 R$ 10.224,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PZM0234 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001987 02/05/2022 R$ 5.964,39
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS NXX1298 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001988 02/05/2022 R$ 397,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO QXD3910 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001989 02/05/2022 R$ 1.915,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO QXD3916 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0001990 02/05/2022 R$ 1.460,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ETIOS QWT3040 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001991 02/05/2022 R$ 1.092,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DUCATO HIV 1480 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001992 02/05/2022 R$ 598,71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRANSIT ETP2H09 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001993 02/05/2022 R$ 2.861,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO RMI3B35 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001994 02/05/2022 R$ 3.440,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO OQN4885 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001995 02/05/2022 R$ 89,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KWIDRTP2H03 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001996 02/05/2022 R$ 1.627,21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE PMI2E18 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001997 02/05/2022 R$ 718,79
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICROONIBUS HMH1651 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001998 02/05/2022 R$ 2.635,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPRINTER RFD6152 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001999 02/05/2022 R$ 2.132,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ETIOS QWT3046 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002000 02/05/2022 R$ 699,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KWID RTZ8F52 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002001 02/05/2022 R$ 2.014,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO RGA4D55 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002002 02/05/2022 R$ 2.350,23
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN PUS2055 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002003 02/05/2022 R$ 1.724,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO RGA4E65 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002004 02/05/2022 R$ 3.550,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TITAN PZD9479 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002005 02/05/2022 R$ 318,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA QWX4812 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002006 02/05/2022 R$ 1.930,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA RFI3B31 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002007 02/05/2022 R$ 1.193,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO OPM5424 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002008 02/05/2022 R$ 436,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN HMH3616 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002009 02/05/2022 R$ 638,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRIBUIÇAO PARA O CONCRIADE CONFORME ATA DE AUDIÊNCIA COM O MINISTÉRIO PÚBLICO. 0002010 02/05/2022 R$ 163.082,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, PROVENIENTE SERVIÇOS BANCÁRIOS, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. 0002011 02/05/2022 R$ 99,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, PARA A SENHORA MAURA LUCIA DE ANDRADE SANTOS, QUE TEVE SUA CASA DANIFICADA PELAS FORTES CHUVAS QUE ASSOLARAM O MUNICÍPIO DE ITABIRINHA. 0002015 03/05/2022 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PRONTAS PARA ATENDER TRABALHADORES, EQUIPE DE SOM, BANDAS E ARTISTAS PARTICIPANTES DO EVENTO 9ª ITABIRINHA EM FESTA. 0002023 05/05/2022 R$ 14.999,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PRONTAS PARA O CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002024 05/05/2022 R$ 6.223,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE A META 1- CONJUNTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM ÁREAS URBANAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINÁRIO, META 2 - DESOBSTRUÇÃO DE TRECHOS DESCONTÍNUOS DE ESTRADAS VICINAIS. 0002025 05/05/2022 R$ 88,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART REFERETE A PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA VICINAL AO POVOADO DE NOVA UNIÃO, ZONA RURAL E ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO POVOADO DE NOVA UNIÃO DE ITABIRINHA. 0002026 05/05/2022 R$ 88,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PRONTA PARA O CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002027 05/05/2022 R$ 4.725,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PRONTA PARA O CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002028 05/05/2022 R$ 10.016,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PRONTA PARA O CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002029 05/05/2022 R$ 2.784,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRA FIM DE ATENDER AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/MG, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002030 05/05/2022 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO FUNERÁRIO REFERENTE A REMOÇÃO DE CORPO CADAVERICO, A FIM DE ATENDER AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/MG, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002031 05/05/2022 R$ 527,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO INSUMOS PARA USO NO GALPAO DE OBRAS. 0002032 05/05/2022 R$ 1.144,89
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO DA CIDADE. 0002033 05/05/2022 R$ 1.960,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS NOTARIAIS REFERENTE A ESCRITURA DO IMÓVEL AABB ADQUIRIDO PELO MUNICIPIO. 0002034 05/05/2022 R$ 5.909,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA ONIBUS OWY9525. 0002035 05/05/2022 R$ 1.390,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA UTILIZAÇÃO NAS INSTALAÇOES ELETRICAS DA ÁREA DE EVENTOS. 0002036 05/05/2022 R$ 11.155,35
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇÃO DE 150 HR DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, 90 HR DE TRATOR DE ESTEIRA E 93,38 HR ESCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002037 05/05/2022 R$ 60.008,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE LAVAGEM NOS VEÍCULOS AMBULANCIA MERCEDES HMH3616, SPRINTER RFD6152, DOBLO OPM5424, PEUGET RFI3B31, SAVEIRO PVL8461 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002038 05/05/2022 R$ 3.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM LAVAGEM DOS ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS VW QXT4A15 ,ONIBUS IVECO PZM0234 ,ONIBUS IVECO PYA6007 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002039 05/05/2022 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO À GERENCIA REGIONAL DE SAÚDE. 0002040 05/05/2022 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO À GERENCIA REGIONAL DE SAÚDE. 0002041 05/05/2022 R$ 180,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS CORREGO RAPOSO. 0002042 05/05/2022 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE CHAVEIRO NA ESCOLA ILDA AMORIM. 0002043 05/05/2022 R$ 232,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM ALUGUEL DE COMPRESSOR PARA USO NO GALPAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002044 05/05/2022 R$ 307,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PEÇAS PARA REVISAO DE 10.000 KM DO VEÍCULO BRONCO PLACA RTP2H06. 0002045 05/05/2022 R$ 434,13
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MECÂNICOS NA REVISAO DE 10.000 KM DO VEÍCULO BRONCO PLACA RTP2H06 0002046 05/05/2022 R$ 631,87
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GATOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL. 0002047 05/05/2022 R$ 7.864,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇÃO DE MARTELETE E COMPACTADOR PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002048 05/05/2022 R$ 1.220,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO NA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 0002049 05/05/2022 R$ 3.451,38
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILAR. 0002050 05/05/2022 R$ 21.717,19
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002051 05/05/2022 R$ 12.115,26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA BUSCAR VACINAS JUNTO À GERENCIA REGIONAL DE SAÚDE. 0002052 05/05/2022 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA BUSCAR VACINAS JUNTO À GRS. 0002053 05/05/2022 R$ 25,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO EM CURSO DE VACINAÇÃO EM ANIMAIS, PARA AGRICULTORES DO MUNICIPIO. 0002054 05/05/2022 R$ 754,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA OS VEÍCULOS: AMBULANCIA HMH3616, AMBULANCIA RFD6152 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002055 05/05/2022 R$ 700,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO DA CIDADE. 0002056 05/05/2022 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ATENDIMENTO HOSPITALAR AMBULATORIAL DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE COM REFERÊNCIA NA TABELA SUS E RESOLUÇÃO Nº 026/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002057 05/05/2022 R$ 66.461,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISAO DO VEÍCULO TRANSIT PLACA RTP2H09, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002058 05/05/2022 R$ 1.559,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A MANUTENÇÃO E REVISAO PREVENTIVA DO VEÍCULO TRANSIT PLACA RTP2H09, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002059 05/05/2022 R$ 726,74
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR O PAGAMENTO DE ART REFERENTE PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIRO E PONTE NO MUNICIPIO. 0002060 05/05/2022 R$ 532,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE JUIZ DE FUTEBOL EM CAMPEONATO MUNICIPAL. 0002061 05/05/2022 R$ 800,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBIR OS GASTO COM A AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA NXR160 BROS ESDD HONDA MODELO 2022/2022 0 KM, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002062 05/05/2022 R$ 20.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBIR OS GASTO COM A AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA NXR160 BROS ESDD HONDA MODELO 2022/2022 0 KM, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002063 05/05/2022 R$ 20.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 18883/2013, REFERENTE CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO NO POVOADO DE SÃO SEBASTIÃO. 0002064 05/05/2022 R$ 56.759,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONCESSÃO DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE ENSINO NO DIA 11/05/2022. 0002065 05/05/2022 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTO COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COM VEICULAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE CAMPANHA INSTITUCIONAL DE CARÁTER INFORMATIVO E EDUCATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRINHA, EM PAINEL DE LED NA QUALIDADE P10, P8 OU P6, DO TIPO OUTDOOR, AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. 0002066 05/05/2022 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA VOLVO EC 140 COM OPERADOR, PARA MANUTENÇÃO E DESOBSTRUÇÃO DAS ESTRADAS DE ACESSO AO BEM IMÓVEL INVENTARIADO, PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE, SITUADO NA MG417 SAÍDA DO MUNICÍPIO PARA GOVERNADOR VALADARES. 0002067 05/05/2022 R$ 17.280,00
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O VEÍCULO CAMINHAO PIPA GLT 8302. 0002068 05/05/2022 R$ 231,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MANGUEIRA NO VEÍCULO CAMINHAO PIPA GLT 8302. 0002069 05/05/2022 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO 0339157.02.2007.8.13.0396 AJUIZADO PELO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA. 0002090 12/05/2022 R$ 2.690,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO 0339157.02.2007.8.13.0396 AJUIZADO PELO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA. 0002091 12/05/2022 R$ 4.558,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) PLACAS EM AÇO INOX 60X40CM E 3 (TRÊS) PLACAS EM AÇO INOX 70X50 CM PARA INAGURAÇÃO DE OBRAS. 0002129 16/05/2022 R$ 5.435,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO EM 11/05/2022. 0002130 16/05/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2022. 0002131 16/05/2022 R$ 418,79
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2022. 0002132 16/05/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2022. 0002133 16/05/2022 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO 015 VAZADO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0002134 16/05/2022 R$ 2.385,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ALUGUEL DE ANDAIMES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002135 16/05/2022 R$ 310,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002136 16/05/2022 R$ 9.170,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA A UNIDADADE BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO DA CIDADE. 0002137 16/05/2022 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO NO DOU REFERENTE A ALTERAÇÃO NO CONTRATO DE REPASSE 917328/2021 - OPERAÇÃO 1076760-82. 0002138 16/05/2022 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO MECÂNICOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DA CAIXA DE MARCHA DO CAMINHAO PIPA GLT8302. 0002139 16/05/2022 R$ 750,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0002140 16/05/2022 R$ 5.003,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART REFERETE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DIVERSOS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. 0002141 16/05/2022 R$ 355,12
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE 02 COMPUTADORES E 01 IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. 0002142 16/05/2022 R$ 7.255,05
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA-MG 0002143 16/05/2022 R$ 260.996,05
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO IMOVEL URBANO COM AREA 153,03 M²,PERIMETRO 51,57M NOS TERMOS CONTIDOS NO DECRETO MUNICIPAL Nº 082 DE 18/05/2022 E ESCRITURA DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL. 0002144 16/05/2022 R$ 40.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PARA TORNEIOS DE FUTEBOL. 0002145 16/05/2022 R$ 474,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE TAXA PARA EMISSÃO E RETIFICAÇÃO DE FORMULÁRIO ORIENTAÇÃO BASICA. 0002146 16/05/2022 R$ 28,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE TAXA DE SERVICO DE OUTORGA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 0002147 16/05/2022 R$ 1.640,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DIVERSOS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. 0002148 16/05/2022 R$ 88,78
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAS HOSPITALARES PARA MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 0002149 16/05/2022 R$ 7.053,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAS HOSPITALARES PARA MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 0002150 16/05/2022 R$ 12.540,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO À GERENCIA REGIONAL DE SAÚDE. 0002151 16/05/2022 R$ 55,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO EM EM 12/05 E 13/05 DE 2022. 0002152 16/05/2022 R$ 752,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DE VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. 0002153 16/05/2022 R$ 208,26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM OPERADOR, PARA ESCAVAÇÃO E TERRAPLANAGEM DE TERRENO PARA CONSTRUÇAO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO, NESTE MUNICIPIO. 0002154 16/05/2022 R$ 14.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM OPERADOR, PARA ESCAVAÇÃO E TERRAPLANAGEM DE TERRENO PARA CONSTRUÇAO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO, EM SUMIDOURO NESTE MUNICIPIO. 0002155 16/05/2022 R$ 38.340,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS HMH1651 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002156 16/05/2022 R$ 107,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA OPM5424 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002157 16/05/2022 R$ 2.535,07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA QWX4812 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002158 16/05/2022 R$ 3.476,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA RFI3B31 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002159 16/05/2022 R$ 2.618,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN HMH3616 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002160 16/05/2022 R$ 1.265,21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO RMI 3B35 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002161 16/05/2022 R$ 4.058,43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN PUS2055 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002162 16/05/2022 R$ 1.967,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRANSIT RTP2H09 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002163 16/05/2022 R$ 2.323,27
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICROONIBUS HMH1651 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002164 16/05/2022 R$ 3.990,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DUCATO HIV1480 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002165 16/05/2022 R$ 1.244,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO QXD3916 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002166 16/05/2022 R$ 1.546,39
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPRINTER NRFD6152 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002167 16/05/2022 R$ 1.561,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ETIOS QWT 3046 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002168 16/05/2022 R$ 1.003,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ETIOS QWT 3040 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002169 16/05/2022 R$ 1.139,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KWID RTP2H03 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002170 16/05/2022 R$ 1.886,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE PUI2E18 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002171 16/05/2022 R$ 1.744,26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO RGA4E65 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002172 16/05/2022 R$ 2.086,49
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO BROS OQN4805 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002173 16/05/2022 R$ 202,59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KWID RTZ8F52 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002174 16/05/2022 R$ 1.890,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO RGA 4D55 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002175 16/05/2022 R$ 1.233,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS OWR9525 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002176 16/05/2022 R$ 4.592,71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS OWT7511 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002177 16/05/2022 R$ 7.359,49
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PZM0234 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002178 16/05/2022 R$ 2.058,79
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS QXT4A15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002179 16/05/2022 R$ 7.232,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PWR2789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002180 16/05/2022 R$ 2.301,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO QXD3910 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002181 16/05/2022 R$ 1.948,38
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO BRONCO RTP2H06 DO GABINETE DO PREFEITO. 0002182 16/05/2022 R$ 2.703,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VIRTUS PLACA RMI3B25 DO GABINETE DO PREFEITO. 0002183 16/05/2022 R$ 2.333,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VIATURA QMV0303. 0002184 16/05/2022 R$ 2.943,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE RMI3B30 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002185 16/05/2022 R$ 1.200,43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GARND SIENA RNZ6F84 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002186 16/05/2022 R$ 496,38
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO PVL8461 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002187 16/05/2022 R$ 932,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO STRADA PZM7122 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002188 16/05/2022 R$ 968,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA ROÇADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002189 16/05/2022 R$ 317,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL QPF7196 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002190 16/05/2022 R$ 1.021,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO MOTO SERRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002191 16/05/2022 R$ 79,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO HAG3918 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002192 16/05/2022 R$ 87,71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHAO PIPA GLT8302 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002193 16/05/2022 R$ 3.797,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHAO 608 MQM1906 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002194 16/05/2022 R$ 1.295,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO BROOK GMM8776 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002195 16/05/2022 R$ 2.036,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002196 16/05/2022 R$ 6.992,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA GVH7G96 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002197 16/05/2022 R$ 3.252,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GIRATORIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002198 16/05/2022 R$ 9.705,39
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO RMV5A53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002199 16/05/2022 R$ 8.241,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA MULLER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002200 16/05/2022 R$ 5.259,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PATROL NEWHOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002201 16/05/2022 R$ 18.237,59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002202 16/05/2022 R$ 2.896,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULOPATROL CATERPILAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002203 16/05/2022 R$ 13.336,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PAC1 ORC8468 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002204 16/05/2022 R$ 5.183,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PAC 2 PUD6303 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002205 16/05/2022 R$ 6.866,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO MASSA ASFÁLTICA PARA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÃO TAPA BURACOS NO MUNICÍPIO. 0002206 16/05/2022 R$ 165,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO À GERENCIA REGIONAL DE SAÚDE. 0002207 16/05/2022 R$ 55,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PESADO TECTOR 170E21 ATTACK , TIPO CAMINHÃO DE CARGA, CABINA SIMPLES COM BASCULA, MARCA IVECO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA. 0002208 16/05/2022 R$ 370.902,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002209 16/05/2022 R$ 49.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO, CONFORME CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 40/00079-6 FIRMADO COM O BANCO DO BRASIL. 0002250 17/05/2022 R$ 16.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. 0002275 23/05/2022 R$ 14.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. 0002276 23/05/2022 R$ 7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. 0002277 23/05/2022 R$ 2.787,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. 0002278 23/05/2022 R$ 9.231,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. 0002279 23/05/2022 R$ 4.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. 0002280 23/05/2022 R$ 5.162,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. 0002281 23/05/2022 R$ 6.429,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. 0002282 23/05/2022 R$ 1.477,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. 0002283 23/05/2022 R$ 2.508,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. 0002284 23/05/2022 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. 0002285 23/05/2022 R$ 20.238,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. 0002286 23/05/2022 R$ 15.127,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. 0002287 23/05/2022 R$ 16.083,91
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. 0002288 23/05/2022 R$ 23.083,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. 0002289 23/05/2022 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. 0002290 23/05/2022 R$ 4.690,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. 0002291 23/05/2022 R$ 4.450,21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. 0002292 23/05/2022 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. 0002293 23/05/2022 R$ 93.431,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. 0002294 23/05/2022 R$ 13.330,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. 0002295 23/05/2022 R$ 15.767,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. 0002296 23/05/2022 R$ 32.593,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. 0002297 23/05/2022 R$ 17.885,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. 0002298 23/05/2022 R$ 11.852,26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. 0002299 23/05/2022 R$ 7.798,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. 0002300 23/05/2022 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. 0002301 23/05/2022 R$ 2.774,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. 0002302 23/05/2022 R$ 4.278,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. 0002303 23/05/2022 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. 0002304 23/05/2022 R$ 1.715,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. 0002305 23/05/2022 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. 0002306 23/05/2022 R$ 4.456,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. 0002307 23/05/2022 R$ 15.016,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. 0002308 23/05/2022 R$ 4.904,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. 0002309 23/05/2022 R$ 2.424,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. 0002310 23/05/2022 R$ 2.886,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. 0002311 23/05/2022 R$ 1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. 0002312 23/05/2022 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. 0002313 23/05/2022 R$ 8.649,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. 0002314 23/05/2022 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. 0002315 23/05/2022 R$ 6.095,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. 0002316 23/05/2022 R$ 6.150,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. 0002317 23/05/2022 R$ 4.700,23
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. 0002318 23/05/2022 R$ 3.003,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. 0002319 23/05/2022 R$ 32.068,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. 0002320 23/05/2022 R$ 23.755,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. 0002321 23/05/2022 R$ 205.600,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. 0002322 23/05/2022 R$ 114.162,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. 0002323 23/05/2022 R$ 14.402,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. 0002324 23/05/2022 R$ 21.035,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. 0002325 23/05/2022 R$ 2.364,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. 0002326 23/05/2022 R$ 25.170,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. 0002327 23/05/2022 R$ 3.860,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. 0002328 23/05/2022 R$ 6.597,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. 0002329 23/05/2022 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. 0002330 23/05/2022 R$ 10.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. 0002331 23/05/2022 R$ 38.973,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. 0002332 23/05/2022 R$ 13.186,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. 0002333 23/05/2022 R$ 2.569,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. 0002334 23/05/2022 R$ 82.607,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. 0002335 23/05/2022 R$ 8.667,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. 0002336 23/05/2022 R$ 15.851,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA NASF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. 0002337 23/05/2022 R$ 12.440,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA MANUTENÇÃO DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. 0002338 23/05/2022 R$ 22.634,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. 0002339 23/05/2022 R$ 5.784,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. 0002340 23/05/2022 R$ 8.534,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. 0002341 23/05/2022 R$ 4.901,97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. 0002342 23/05/2022 R$ 9.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. 0002343 23/05/2022 R$ 7.727,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. 0002344 23/05/2022 R$ 2.504,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. 0002345 23/05/2022 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. 0002346 23/05/2022 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0002347 23/05/2022 R$ 707,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0002348 23/05/2022 R$ 7.783,39
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0002349 23/05/2022 R$ 4.080,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0002350 23/05/2022 R$ 1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0002351 23/05/2022 R$ 2.529,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MIAO DE 2022. 0002352 23/05/2022 R$ 6.495,78
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE LEITE PREGOMIN PARA DOAÇÃO A CRIANÇA DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIRO. 0002353 23/05/2022 R$ 1.569,21
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 0002354 23/05/2022 R$ 2.257,92
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE REPARO DE CERCA EM ESTRADAS VICIAIS DESTE MUNICÍPIO. 0002355 23/05/2022 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A TEÓFILO OTONI A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA PARTICIPAÇÃO EM FORUM NOS DIA 23 A 27 DE MAIO DE 2022. 0002356 23/05/2022 R$ 275,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A TEÓFILO OTONI A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA PARTICIPAR DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO SOBRE CAFÉ CONILON NOS DIAS 30/05 A 04/06/2022. 0002357 23/05/2022 R$ 330,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONCESSÃO DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE ENSINO NO DIA 31/05/2022 0002358 23/05/2022 R$ 180,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PROCEDIMENTO MÉDICO (BLOQUEIO) NO HOSPITAL DA UNIMED, PARA PACIENTE WANDERSON MARCIO FERREIRA. 0002359 23/05/2022 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DE VEICULOS PERTENCENTES A FRONTA MUNICIPAL. 0002360 23/05/2022 R$ 104,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA CASAS POPULARES SITUADAS NO BAIRRO POR SOL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. 0002361 23/05/2022 R$ 101,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA MANUTENÇÃO EM MAQUINAS DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICIPIO. 0002362 23/05/2022 R$ 2.424,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE PROJETO DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO POVOADO DE NOVA UNIÃO - ZONA RURAL, ESTRADA DE ACESSO AO POVOADO DE NOVA UNIÃO DE ITABIRINHA. 0002363 23/05/2022 R$ 88,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART- PROJETO META1 RECONSTRUÇÃO DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO 2,5X2,5 M, NA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO CORRÉGO RICO. 0002364 23/05/2022 R$ 88,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ININTERRUPTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SEGUNDO AS DIRETRIZES DO SUS. 0002365 23/05/2022 R$ 120.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL E PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRINHA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. 0002366 23/05/2022 R$ 12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA BUSCAR VACINA JUNTO À GERENCIA REGIONAL DE SAÚDE. 0002367 23/05/2022 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA E COMPUTADOR PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE UBS DO CENTRO, NESTE MUNICIPIO. 0002368 23/05/2022 R$ 2.526,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. 0002369 23/05/2022 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. 0002370 23/05/2022 R$ 7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 01/06/2022 À 02/06/2022 NO 37ª CONGRESSO DE MUNICÍPIOS -EXPO MINAS. 0002371 23/05/2022 R$ 920,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MIAO DE 2022. 0002372 23/05/2022 R$ 3.316,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MIAO DE 2022. 0002373 23/05/2022 R$ 613,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MIAO DE 2022. 0002374 23/05/2022 R$ 870,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. 0002375 23/05/2022 R$ 9.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE DESPESA HOSPITALAR REFERENTE A CIRURGIA DO PACIENTE WANDERSON MARCIO FERREIRA , DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME ATESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. 0002376 23/05/2022 R$ 1.570,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. 0002378 23/05/2022 R$ 1.404,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. 0002379 23/05/2022 R$ 1.803,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. 0002380 23/05/2022 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MOLDE PARA FABRICAÇÃO DE MANILHAS. 0002381 23/05/2022 R$ 1.898,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. 0002382 23/05/2022 R$ 15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE PREPARO DE VIA URBANA EM BLOCOS DE CONCRETO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002383 23/05/2022 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022. 0002384 23/05/2022 R$ 103.240,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022. 0002385 23/05/2022 R$ 4.388,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022. 0002386 23/05/2022 R$ 68.234,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022. 0002387 23/05/2022 R$ 5.873,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022. 0002388 23/05/2022 R$ 37.243,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022. 0002389 23/05/2022 R$ 6.252,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CRV, ALTERAÇÃO DE PLACA MERCOSUL DO VEICULO DE PLACA HMH3G16. 0002390 23/05/2022 R$ 1.170,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O VEÍCULO CAMINHAO PIPA GLT 8302. 0002391 23/05/2022 R$ 190,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO DA CIDADE. 0002392 23/05/2022 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO DA CIDADE. 0002393 23/05/2022 R$ 1.668,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2022. 0002406 31/05/2022 R$ 390,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2022. 0002407 31/05/2022 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2022. 0002408 31/05/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICITAÇÃO NO 37ª CONGRESSO MINEIRO DE MUNICÍPIOS - EXPO MINAS, DURANTE OS DIAS 31/05 À 03/06 DE 2022. 0002409 31/05/2022 R$ 1.380,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAL PARA PACIENTES NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. 0002410 31/05/2022 R$ 8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO CEDIDO NA AV. JUSCELINO KUBITSCHEK 76 CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DAS AULAS DE BALÉ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. 0002411 31/05/2022 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PRÉDIO CEDIDO NA AV. JUSCELINO KUBITSCHEK 76 CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DAS AULAS DE BALÉ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. 0002412 31/05/2022 R$ 600,00