VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE RMI3B30 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0001915 |
02/05/2022 |
R$ 1.822,69 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CONSELHO TUTELAR PLACA RNZ6F84. |
0001916 |
02/05/2022 |
R$ 1.915,04 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA POLICIA MILITAR. |
0001917 |
02/05/2022 |
R$ 2.144,18 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VIRTUS PLACA RMI3B25 DO GABINETE DO PREFEITO. |
0001918 |
02/05/2022 |
R$ 1.274,54 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO BRONCO RTP2H06 DO GABINETE DO PREFEITO. |
0001919 |
02/05/2022 |
R$ 665,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM RECOLHIMENTO DE PASEP SOBRE A RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
0001920 |
02/05/2022 |
R$ 1.000,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
0001923 |
02/05/2022 |
R$ 100,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
0001924 |
02/05/2022 |
R$ 200,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
0001925 |
02/05/2022 |
R$ 150,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE, CONDUZINDO MUNÍCIPES USUÁRIOS DO SUS. |
0001926 |
02/05/2022 |
R$ 200,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE, DURANTE O PERÍODO DE 27/04 DE 2022. |
0001927 |
02/05/2022 |
R$ 295,06 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. |
0001928 |
02/05/2022 |
R$ 156,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DE VEICULOS PERTENCENTES A FRONTA MUNICIPAL. |
0001929 |
02/05/2022 |
R$ 234,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DOS VEICULO ETIOS SD PLACA QWT3040 OCORRIDA EM 29/11/2021. |
0001930 |
02/05/2022 |
R$ 234,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA META 12 EXECUÇÃO DE ATERRO E RETIFICAÇÃO DE CURSO D'ÁGUA NAS MARGENS DO CORRÉGO ITABIRINHA. |
0001931 |
02/05/2022 |
R$ 88,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 03/05 DE 2022. |
0001932 |
02/05/2022 |
R$ 180,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, PARA A ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO. |
0001933 |
02/05/2022 |
R$ 170,46 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
0001934 |
02/05/2022 |
R$ 905,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
0001935 |
02/05/2022 |
R$ 437,62 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. |
0001936 |
02/05/2022 |
R$ 827,26 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. |
0001937 |
02/05/2022 |
R$ 497,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. |
0001938 |
02/05/2022 |
R$ 556,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
0001939 |
02/05/2022 |
R$ 2.053,09 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NO PAGAMENTO DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO, INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE CLASSIFICADOS NO GRUPO A (INFECTANTE), B (QUÍMICO), E E (PERFURO CORTANTE), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001940 |
02/05/2022 |
R$ 3.440,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE A PROJETO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO NO MUNICIPIO. |
0001941 |
02/05/2022 |
R$ 88,78 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM ENCONTRO REGIONAL SEDESE/SUBAS 2022 NO PERÍODO DE 09/05 E 11/05 DE 2021. |
0001942 |
02/05/2022 |
R$ 360,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM ENCONTRO REGIONAL SEDESE/SUBAS 2022 NO PERÍODO DE 09/05 E 11/05 DE 2021. |
0001943 |
02/05/2022 |
R$ 165,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CALÇAMENTO DA ESTRADA VICINAL SERRA DE ACESSO AO CORRÉGO PEDRA DA BONECA. |
0001944 |
02/05/2022 |
R$ 177,56 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE FORMULAS MANIPULADAS DE MEDICAMENTOS, PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. |
0001945 |
02/05/2022 |
R$ 1.032,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MOTO YAMAHA TRAX HGQ 9973 E FAN HAG3819, ATENDENDO ASECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001946 |
02/05/2022 |
R$ 2.096,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NAS UBS DO MUNICIPIO. |
0001947 |
02/05/2022 |
R$ 5.776,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
0001948 |
02/05/2022 |
R$ 8.998,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ENTULHOS PARA DESOBSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. |
0001949 |
02/05/2022 |
R$ 1.250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO NO TRANSPORTE DE JOGADORES DE FUTEBOL PARTICIPANTES DE CAMPEONATO, DE NOVA UNIAO A CORREGO AZUL. |
0001950 |
02/05/2022 |
R$ 600,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE AREIA PARA UTILIZAÇÃO EM DIVERSAS OBRAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001951 |
02/05/2022 |
R$ 300,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇO DE VACINAÇÃO (1 DOSE DE PNEUMOCOCICA 13) NO MUNÍCIPE ITAMAR DOMINGOS DA CRUZ, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001952 |
02/05/2022 |
R$ 280,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ATENDIMENTO HOSPITALAR AMBULATORIAL DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE COM REFERÊNCIA NA TABELA SUS E RESOLUÇÃO Nº 026/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001953 |
02/05/2022 |
R$ 71.220,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. |
0001954 |
02/05/2022 |
R$ 2.364,49 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. |
0001955 |
02/05/2022 |
R$ 6.250,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº332272/2021 FIRMADO COM BDMG PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS ORIGINÁRIA DO PROGRAMA MUNICÍPIOS 2021. |
0001956 |
02/05/2022 |
R$ 10.185,19 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº332272/2021 FIRMADO COM BDMG PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS ORIGINÁRIA DO PROGRAMA MUNICÍPIOS 2021. |
0001957 |
02/05/2022 |
R$ 7.099,63 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REALIZAÇOES DE CONSULTAS E EXAMES DE PATOLOGIAS CLÍNICAS PARA USUARIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0001958 |
02/05/2022 |
R$ 12.000,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. |
0001959 |
02/05/2022 |
R$ 5.550,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO PNEUS PARA VEICULOS : ÔNIBUS IVECO PYA6007, ONIBUS IVECO PWR2789, DOBLO QXD3910. |
0001960 |
02/05/2022 |
R$ 14.755,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, MARCA MULLER , MR406AV 4X4 TBCFAC PERKINS TIER 3, CABINE FECHADA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
0001961 |
02/05/2022 |
R$ 469.000,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA CAMINHAO PIPA GLT8302. |
0001962 |
02/05/2022 |
R$ 85,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE MONTAGEM DE PEÇA PARA CAMINHAO PIPA GLT8302. |
0001963 |
02/05/2022 |
R$ 45,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO BROOK GMM8776 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001964 |
02/05/2022 |
R$ 4.406,42 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COMPACTADOR RMV5A53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001965 |
02/05/2022 |
R$ 4.233,57 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GIRICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001966 |
02/05/2022 |
R$ 211,47 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHAO 608 MQM1906 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001967 |
02/05/2022 |
R$ 712,51 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PIPA GLT8302 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001968 |
02/05/2022 |
R$ 3.193,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA ROÇADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001969 |
02/05/2022 |
R$ 518,26 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO HAG3819 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001970 |
02/05/2022 |
R$ 234,17 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL QPF7196 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001971 |
02/05/2022 |
R$ 1.956,39 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO MOTOSERRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001972 |
02/05/2022 |
R$ 121,51 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO STRADA PZM7122 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001973 |
02/05/2022 |
R$ 1.784,23 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO HGQ9341 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001974 |
02/05/2022 |
R$ 142,11 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR CAMPO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001975 |
02/05/2022 |
R$ 358,68 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PATROL NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001976 |
02/05/2022 |
R$ 14.173,83 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PATROL CATEPILLER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001977 |
02/05/2022 |
R$ 8.091,73 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GIRATORIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001978 |
02/05/2022 |
R$ 10.160,31 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001979 |
02/05/2022 |
R$ 6.632,06 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PAC 1 ORC8466 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001980 |
02/05/2022 |
R$ 4.176,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PAC 2 PUD6303 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001981 |
02/05/2022 |
R$ 5.900,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CARREGADEIRA NEWHOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0001982 |
02/05/2022 |
R$ 6.217,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS OWT7511 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001983 |
02/05/2022 |
R$ 5.282,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PWR2789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001984 |
02/05/2022 |
R$ 2.006,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS OWY9525 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001985 |
02/05/2022 |
R$ 3.008,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS QXT4A15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001986 |
02/05/2022 |
R$ 10.224,62 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PZM0234 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001987 |
02/05/2022 |
R$ 5.964,39 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS NXX1298 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001988 |
02/05/2022 |
R$ 397,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO QXD3910 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001989 |
02/05/2022 |
R$ 1.915,17 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO QXD3916 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0001990 |
02/05/2022 |
R$ 1.460,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ETIOS QWT3040 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001991 |
02/05/2022 |
R$ 1.092,22 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DUCATO HIV 1480 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001992 |
02/05/2022 |
R$ 598,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRANSIT ETP2H09 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001993 |
02/05/2022 |
R$ 2.861,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO RMI3B35 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001994 |
02/05/2022 |
R$ 3.440,47 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO OQN4885 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001995 |
02/05/2022 |
R$ 89,61 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KWIDRTP2H03 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001996 |
02/05/2022 |
R$ 1.627,21 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE PMI2E18 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001997 |
02/05/2022 |
R$ 718,79 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICROONIBUS HMH1651 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001998 |
02/05/2022 |
R$ 2.635,92 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPRINTER RFD6152 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0001999 |
02/05/2022 |
R$ 2.132,73 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ETIOS QWT3046 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002000 |
02/05/2022 |
R$ 699,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KWID RTZ8F52 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002001 |
02/05/2022 |
R$ 2.014,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO RGA4D55 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002002 |
02/05/2022 |
R$ 2.350,23 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN PUS2055 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002003 |
02/05/2022 |
R$ 1.724,14 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO RGA4E65 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002004 |
02/05/2022 |
R$ 3.550,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TITAN PZD9479 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002005 |
02/05/2022 |
R$ 318,02 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA QWX4812 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002006 |
02/05/2022 |
R$ 1.930,02 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA RFI3B31 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002007 |
02/05/2022 |
R$ 1.193,89 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO OPM5424 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002008 |
02/05/2022 |
R$ 436,17 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN HMH3616 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002009 |
02/05/2022 |
R$ 638,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRIBUIÇAO PARA O CONCRIADE CONFORME ATA DE AUDIÊNCIA COM O MINISTÉRIO PÚBLICO. |
0002010 |
02/05/2022 |
R$ 163.082,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, PROVENIENTE SERVIÇOS BANCÁRIOS, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. |
0002011 |
02/05/2022 |
R$ 99,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, PARA A SENHORA MAURA LUCIA DE ANDRADE SANTOS, QUE TEVE SUA CASA DANIFICADA PELAS FORTES CHUVAS QUE ASSOLARAM O MUNICÍPIO DE ITABIRINHA. |
0002015 |
03/05/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PRONTAS PARA ATENDER TRABALHADORES, EQUIPE DE SOM, BANDAS E ARTISTAS PARTICIPANTES DO EVENTO 9ª ITABIRINHA EM FESTA. |
0002023 |
05/05/2022 |
R$ 14.999,68 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PRONTAS PARA O CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0002024 |
05/05/2022 |
R$ 6.223,14 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE A META 1- CONJUNTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM ÁREAS URBANAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINÁRIO, META 2 - DESOBSTRUÇÃO DE TRECHOS DESCONTÍNUOS DE ESTRADAS VICINAIS. |
0002025 |
05/05/2022 |
R$ 88,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART REFERETE A PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA VICINAL AO POVOADO DE NOVA UNIÃO, ZONA RURAL E ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO POVOADO DE NOVA UNIÃO DE ITABIRINHA. |
0002026 |
05/05/2022 |
R$ 88,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PRONTA PARA O CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002027 |
05/05/2022 |
R$ 4.725,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PRONTA PARA O CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002028 |
05/05/2022 |
R$ 10.016,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PRONTA PARA O CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002029 |
05/05/2022 |
R$ 2.784,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRA FIM DE ATENDER AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/MG, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002030 |
05/05/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO FUNERÁRIO REFERENTE A REMOÇÃO DE CORPO CADAVERICO, A FIM DE ATENDER AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/MG, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002031 |
05/05/2022 |
R$ 527,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO INSUMOS PARA USO NO GALPAO DE OBRAS. |
0002032 |
05/05/2022 |
R$ 1.144,89 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO DA CIDADE. |
0002033 |
05/05/2022 |
R$ 1.960,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS NOTARIAIS REFERENTE A ESCRITURA DO IMÓVEL AABB ADQUIRIDO PELO MUNICIPIO. |
0002034 |
05/05/2022 |
R$ 5.909,70 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA ONIBUS OWY9525. |
0002035 |
05/05/2022 |
R$ 1.390,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA UTILIZAÇÃO NAS INSTALAÇOES ELETRICAS DA ÁREA DE EVENTOS. |
0002036 |
05/05/2022 |
R$ 11.155,35 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇÃO DE 150 HR DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, 90 HR DE TRATOR DE ESTEIRA E 93,38 HR ESCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0002037 |
05/05/2022 |
R$ 60.008,40 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE LAVAGEM NOS VEÍCULOS AMBULANCIA MERCEDES HMH3616, SPRINTER RFD6152, DOBLO OPM5424, PEUGET RFI3B31, SAVEIRO PVL8461 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002038 |
05/05/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM LAVAGEM DOS ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS VW QXT4A15 ,ONIBUS IVECO PZM0234 ,ONIBUS IVECO PYA6007 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0002039 |
05/05/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO À GERENCIA REGIONAL DE SAÚDE. |
0002040 |
05/05/2022 |
R$ 180,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO À GERENCIA REGIONAL DE SAÚDE. |
0002041 |
05/05/2022 |
R$ 180,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS CORREGO RAPOSO. |
0002042 |
05/05/2022 |
R$ 2.500,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE CHAVEIRO NA ESCOLA ILDA AMORIM. |
0002043 |
05/05/2022 |
R$ 232,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM ALUGUEL DE COMPRESSOR PARA USO NO GALPAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0002044 |
05/05/2022 |
R$ 307,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PEÇAS PARA REVISAO DE 10.000 KM DO VEÍCULO BRONCO PLACA RTP2H06. |
0002045 |
05/05/2022 |
R$ 434,13 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MECÂNICOS NA REVISAO DE 10.000 KM DO VEÍCULO BRONCO PLACA RTP2H06 |
0002046 |
05/05/2022 |
R$ 631,87 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GATOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL. |
0002047 |
05/05/2022 |
R$ 7.864,75 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇÃO DE MARTELETE E COMPACTADOR PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0002048 |
05/05/2022 |
R$ 1.220,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO NA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. |
0002049 |
05/05/2022 |
R$ 3.451,38 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILAR. |
0002050 |
05/05/2022 |
R$ 21.717,19 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0002051 |
05/05/2022 |
R$ 12.115,26 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA BUSCAR VACINAS JUNTO À GERENCIA REGIONAL DE SAÚDE. |
0002052 |
05/05/2022 |
R$ 25,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA BUSCAR VACINAS JUNTO À GRS. |
0002053 |
05/05/2022 |
R$ 25,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO EM CURSO DE VACINAÇÃO EM ANIMAIS, PARA AGRICULTORES DO MUNICIPIO. |
0002054 |
05/05/2022 |
R$ 754,30 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA OS VEÍCULOS: AMBULANCIA HMH3616, AMBULANCIA RFD6152 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002055 |
05/05/2022 |
R$ 700,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO DA CIDADE. |
0002056 |
05/05/2022 |
R$ 1.100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ATENDIMENTO HOSPITALAR AMBULATORIAL DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE COM REFERÊNCIA NA TABELA SUS E RESOLUÇÃO Nº 026/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002057 |
05/05/2022 |
R$ 66.461,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISAO DO VEÍCULO TRANSIT PLACA RTP2H09, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002058 |
05/05/2022 |
R$ 1.559,51 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A MANUTENÇÃO E REVISAO PREVENTIVA DO VEÍCULO TRANSIT PLACA RTP2H09, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002059 |
05/05/2022 |
R$ 726,74 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR O PAGAMENTO DE ART REFERENTE PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIRO E PONTE NO MUNICIPIO. |
0002060 |
05/05/2022 |
R$ 532,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE JUIZ DE FUTEBOL EM CAMPEONATO MUNICIPAL. |
0002061 |
05/05/2022 |
R$ 800,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBIR OS GASTO COM A AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA NXR160 BROS ESDD HONDA MODELO 2022/2022 0 KM, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002062 |
05/05/2022 |
R$ 20.500,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBIR OS GASTO COM A AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA NXR160 BROS ESDD HONDA MODELO 2022/2022 0 KM, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002063 |
05/05/2022 |
R$ 20.500,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 18883/2013, REFERENTE CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO NO POVOADO DE SÃO SEBASTIÃO. |
0002064 |
05/05/2022 |
R$ 56.759,09 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONCESSÃO DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE ENSINO NO DIA 11/05/2022. |
0002065 |
05/05/2022 |
R$ 180,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTO COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COM VEICULAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE CAMPANHA INSTITUCIONAL DE CARÁTER INFORMATIVO E EDUCATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRINHA, EM PAINEL DE LED NA QUALIDADE P10, P8 OU P6, DO TIPO OUTDOOR, AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. |
0002066 |
05/05/2022 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA VOLVO EC 140 COM OPERADOR, PARA MANUTENÇÃO E DESOBSTRUÇÃO DAS ESTRADAS DE ACESSO AO BEM IMÓVEL INVENTARIADO, PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE, SITUADO NA MG417 SAÍDA DO MUNICÍPIO PARA GOVERNADOR VALADARES. |
0002067 |
05/05/2022 |
R$ 17.280,00 |
|
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O VEÍCULO CAMINHAO PIPA GLT 8302. |
0002068 |
05/05/2022 |
R$ 231,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MANGUEIRA NO VEÍCULO CAMINHAO PIPA GLT 8302. |
0002069 |
05/05/2022 |
R$ 90,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO 0339157.02.2007.8.13.0396 AJUIZADO PELO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA. |
0002090 |
12/05/2022 |
R$ 2.690,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO 0339157.02.2007.8.13.0396 AJUIZADO PELO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA. |
0002091 |
12/05/2022 |
R$ 4.558,70 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) PLACAS EM AÇO INOX 60X40CM E 3 (TRÊS) PLACAS EM AÇO INOX 70X50 CM PARA INAGURAÇÃO DE OBRAS. |
0002129 |
16/05/2022 |
R$ 5.435,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO EM 11/05/2022. |
0002130 |
16/05/2022 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2022. |
0002131 |
16/05/2022 |
R$ 418,79 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2022. |
0002132 |
16/05/2022 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2022. |
0002133 |
16/05/2022 |
R$ 100,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO 015 VAZADO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0002134 |
16/05/2022 |
R$ 2.385,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ALUGUEL DE ANDAIMES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0002135 |
16/05/2022 |
R$ 310,20 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002136 |
16/05/2022 |
R$ 9.170,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA A UNIDADADE BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO DA CIDADE. |
0002137 |
16/05/2022 |
R$ 1.100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO NO DOU REFERENTE A ALTERAÇÃO NO CONTRATO DE REPASSE 917328/2021 - OPERAÇÃO 1076760-82. |
0002138 |
16/05/2022 |
R$ 60,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO MECÂNICOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DA CAIXA DE MARCHA DO CAMINHAO PIPA GLT8302. |
0002139 |
16/05/2022 |
R$ 750,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
0002140 |
16/05/2022 |
R$ 5.003,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART REFERETE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DIVERSOS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. |
0002141 |
16/05/2022 |
R$ 355,12 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE 02 COMPUTADORES E 01 IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. |
0002142 |
16/05/2022 |
R$ 7.255,05 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA-MG |
0002143 |
16/05/2022 |
R$ 260.996,05 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO IMOVEL URBANO COM AREA 153,03 M²,PERIMETRO 51,57M NOS TERMOS CONTIDOS NO DECRETO MUNICIPAL Nº 082 DE 18/05/2022 E ESCRITURA DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL. |
0002144 |
16/05/2022 |
R$ 40.000,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PARA TORNEIOS DE FUTEBOL. |
0002145 |
16/05/2022 |
R$ 474,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE TAXA PARA EMISSÃO E RETIFICAÇÃO DE FORMULÁRIO ORIENTAÇÃO BASICA. |
0002146 |
16/05/2022 |
R$ 28,62 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE TAXA DE SERVICO DE OUTORGA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
0002147 |
16/05/2022 |
R$ 1.640,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DIVERSOS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. |
0002148 |
16/05/2022 |
R$ 88,78 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAS HOSPITALARES PARA MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
0002149 |
16/05/2022 |
R$ 7.053,60 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAS HOSPITALARES PARA MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
0002150 |
16/05/2022 |
R$ 12.540,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO À GERENCIA REGIONAL DE SAÚDE. |
0002151 |
16/05/2022 |
R$ 55,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO EM EM 12/05 E 13/05 DE 2022. |
0002152 |
16/05/2022 |
R$ 752,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DE VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. |
0002153 |
16/05/2022 |
R$ 208,26 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM OPERADOR, PARA ESCAVAÇÃO E TERRAPLANAGEM DE TERRENO PARA CONSTRUÇAO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO, NESTE MUNICIPIO. |
0002154 |
16/05/2022 |
R$ 14.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM OPERADOR, PARA ESCAVAÇÃO E TERRAPLANAGEM DE TERRENO PARA CONSTRUÇAO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO, EM SUMIDOURO NESTE MUNICIPIO. |
0002155 |
16/05/2022 |
R$ 38.340,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS HMH1651 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002156 |
16/05/2022 |
R$ 107,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA OPM5424 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002157 |
16/05/2022 |
R$ 2.535,07 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA QWX4812 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002158 |
16/05/2022 |
R$ 3.476,06 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA RFI3B31 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002159 |
16/05/2022 |
R$ 2.618,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN HMH3616 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002160 |
16/05/2022 |
R$ 1.265,21 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO RMI 3B35 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002161 |
16/05/2022 |
R$ 4.058,43 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN PUS2055 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002162 |
16/05/2022 |
R$ 1.967,56 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRANSIT RTP2H09 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002163 |
16/05/2022 |
R$ 2.323,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICROONIBUS HMH1651 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002164 |
16/05/2022 |
R$ 3.990,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DUCATO HIV1480 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002165 |
16/05/2022 |
R$ 1.244,72 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO QXD3916 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0002166 |
16/05/2022 |
R$ 1.546,39 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPRINTER NRFD6152 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002167 |
16/05/2022 |
R$ 1.561,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ETIOS QWT 3046 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002168 |
16/05/2022 |
R$ 1.003,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ETIOS QWT 3040 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002169 |
16/05/2022 |
R$ 1.139,83 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KWID RTP2H03 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002170 |
16/05/2022 |
R$ 1.886,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE PUI2E18 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002171 |
16/05/2022 |
R$ 1.744,26 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO RGA4E65 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002172 |
16/05/2022 |
R$ 2.086,49 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO BROS OQN4805 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002173 |
16/05/2022 |
R$ 202,59 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KWID RTZ8F52 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002174 |
16/05/2022 |
R$ 1.890,61 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO RGA 4D55 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002175 |
16/05/2022 |
R$ 1.233,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS OWR9525 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0002176 |
16/05/2022 |
R$ 4.592,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS OWT7511 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0002177 |
16/05/2022 |
R$ 7.359,49 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PZM0234 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0002178 |
16/05/2022 |
R$ 2.058,79 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS QXT4A15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0002179 |
16/05/2022 |
R$ 7.232,83 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PWR2789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0002180 |
16/05/2022 |
R$ 2.301,72 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO QXD3910 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0002181 |
16/05/2022 |
R$ 1.948,38 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO BRONCO RTP2H06 DO GABINETE DO PREFEITO. |
0002182 |
16/05/2022 |
R$ 2.703,68 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VIRTUS PLACA RMI3B25 DO GABINETE DO PREFEITO. |
0002183 |
16/05/2022 |
R$ 2.333,93 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VIATURA QMV0303. |
0002184 |
16/05/2022 |
R$ 2.943,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE RMI3B30 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002185 |
16/05/2022 |
R$ 1.200,43 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GARND SIENA RNZ6F84 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002186 |
16/05/2022 |
R$ 496,38 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO PVL8461 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0002187 |
16/05/2022 |
R$ 932,73 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO STRADA PZM7122 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0002188 |
16/05/2022 |
R$ 968,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA ROÇADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0002189 |
16/05/2022 |
R$ 317,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL QPF7196 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0002190 |
16/05/2022 |
R$ 1.021,82 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO MOTO SERRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0002191 |
16/05/2022 |
R$ 79,74 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO HAG3918 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0002192 |
16/05/2022 |
R$ 87,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHAO PIPA GLT8302 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0002193 |
16/05/2022 |
R$ 3.797,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHAO 608 MQM1906 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0002194 |
16/05/2022 |
R$ 1.295,13 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO BROOK GMM8776 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0002195 |
16/05/2022 |
R$ 2.036,89 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0002196 |
16/05/2022 |
R$ 6.992,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA GVH7G96 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0002197 |
16/05/2022 |
R$ 3.252,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GIRATORIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0002198 |
16/05/2022 |
R$ 9.705,39 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO RMV5A53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0002199 |
16/05/2022 |
R$ 8.241,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA MULLER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0002200 |
16/05/2022 |
R$ 5.259,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PATROL NEWHOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0002201 |
16/05/2022 |
R$ 18.237,59 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0002202 |
16/05/2022 |
R$ 2.896,46 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULOPATROL CATERPILAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0002203 |
16/05/2022 |
R$ 13.336,44 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PAC1 ORC8468 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0002204 |
16/05/2022 |
R$ 5.183,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PAC 2 PUD6303 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0002205 |
16/05/2022 |
R$ 6.866,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO MASSA ASFÁLTICA PARA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÃO TAPA BURACOS NO MUNICÍPIO. |
0002206 |
16/05/2022 |
R$ 165,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO À GERENCIA REGIONAL DE SAÚDE. |
0002207 |
16/05/2022 |
R$ 55,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PESADO TECTOR 170E21 ATTACK , TIPO CAMINHÃO DE CARGA, CABINA SIMPLES COM BASCULA, MARCA IVECO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA. |
0002208 |
16/05/2022 |
R$ 370.902,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0002209 |
16/05/2022 |
R$ 49.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO, CONFORME CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 40/00079-6 FIRMADO COM O BANCO DO BRASIL. |
0002250 |
17/05/2022 |
R$ 16.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
0002275 |
23/05/2022 |
R$ 14.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
0002276 |
23/05/2022 |
R$ 7.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
0002277 |
23/05/2022 |
R$ 2.787,44 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
0002278 |
23/05/2022 |
R$ 9.231,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
0002279 |
23/05/2022 |
R$ 4.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
0002280 |
23/05/2022 |
R$ 5.162,68 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
0002281 |
23/05/2022 |
R$ 6.429,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
0002282 |
23/05/2022 |
R$ 1.477,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
0002283 |
23/05/2022 |
R$ 2.508,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
0002284 |
23/05/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
0002285 |
23/05/2022 |
R$ 20.238,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
0002286 |
23/05/2022 |
R$ 15.127,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
0002287 |
23/05/2022 |
R$ 16.083,91 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
0002288 |
23/05/2022 |
R$ 23.083,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
0002289 |
23/05/2022 |
R$ 3.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
0002290 |
23/05/2022 |
R$ 4.690,22 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
0002291 |
23/05/2022 |
R$ 4.450,21 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
0002292 |
23/05/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
0002293 |
23/05/2022 |
R$ 93.431,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
0002294 |
23/05/2022 |
R$ 13.330,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
0002295 |
23/05/2022 |
R$ 15.767,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
0002296 |
23/05/2022 |
R$ 32.593,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
0002297 |
23/05/2022 |
R$ 17.885,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
0002298 |
23/05/2022 |
R$ 11.852,26 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
0002299 |
23/05/2022 |
R$ 7.798,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
0002300 |
23/05/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
0002301 |
23/05/2022 |
R$ 2.774,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
0002302 |
23/05/2022 |
R$ 4.278,56 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
0002303 |
23/05/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
0002304 |
23/05/2022 |
R$ 1.715,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
0002305 |
23/05/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
0002306 |
23/05/2022 |
R$ 4.456,47 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
0002307 |
23/05/2022 |
R$ 15.016,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
0002308 |
23/05/2022 |
R$ 4.904,47 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
0002309 |
23/05/2022 |
R$ 2.424,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
0002310 |
23/05/2022 |
R$ 2.886,24 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
0002311 |
23/05/2022 |
R$ 1.700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
0002312 |
23/05/2022 |
R$ 4.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
0002313 |
23/05/2022 |
R$ 8.649,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
0002314 |
23/05/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
0002315 |
23/05/2022 |
R$ 6.095,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
0002316 |
23/05/2022 |
R$ 6.150,93 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
0002317 |
23/05/2022 |
R$ 4.700,23 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
0002318 |
23/05/2022 |
R$ 3.003,02 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
0002319 |
23/05/2022 |
R$ 32.068,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
0002320 |
23/05/2022 |
R$ 23.755,61 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
0002321 |
23/05/2022 |
R$ 205.600,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
0002322 |
23/05/2022 |
R$ 114.162,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
0002323 |
23/05/2022 |
R$ 14.402,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
0002324 |
23/05/2022 |
R$ 21.035,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
0002325 |
23/05/2022 |
R$ 2.364,74 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
0002326 |
23/05/2022 |
R$ 25.170,93 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
0002327 |
23/05/2022 |
R$ 3.860,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
0002328 |
23/05/2022 |
R$ 6.597,03 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
0002329 |
23/05/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
0002330 |
23/05/2022 |
R$ 10.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
0002331 |
23/05/2022 |
R$ 38.973,37 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
0002332 |
23/05/2022 |
R$ 13.186,47 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
0002333 |
23/05/2022 |
R$ 2.569,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
0002334 |
23/05/2022 |
R$ 82.607,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
0002335 |
23/05/2022 |
R$ 8.667,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
0002336 |
23/05/2022 |
R$ 15.851,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA NASF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
0002337 |
23/05/2022 |
R$ 12.440,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA MANUTENÇÃO DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
0002338 |
23/05/2022 |
R$ 22.634,44 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
0002339 |
23/05/2022 |
R$ 5.784,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
0002340 |
23/05/2022 |
R$ 8.534,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
0002341 |
23/05/2022 |
R$ 4.901,97 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
0002342 |
23/05/2022 |
R$ 9.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
0002343 |
23/05/2022 |
R$ 7.727,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
0002344 |
23/05/2022 |
R$ 2.504,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
0002345 |
23/05/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
0002346 |
23/05/2022 |
R$ 5.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0002347 |
23/05/2022 |
R$ 707,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0002348 |
23/05/2022 |
R$ 7.783,39 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0002349 |
23/05/2022 |
R$ 4.080,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0002350 |
23/05/2022 |
R$ 1.700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0002351 |
23/05/2022 |
R$ 2.529,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MIAO DE 2022. |
0002352 |
23/05/2022 |
R$ 6.495,78 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE LEITE PREGOMIN PARA DOAÇÃO A CRIANÇA DESTE MUNICÍPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIRO. |
0002353 |
23/05/2022 |
R$ 1.569,21 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
0002354 |
23/05/2022 |
R$ 2.257,92 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE REPARO DE CERCA EM ESTRADAS VICIAIS DESTE MUNICÍPIO. |
0002355 |
23/05/2022 |
R$ 360,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A TEÓFILO OTONI A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA PARTICIPAÇÃO EM FORUM NOS DIA 23 A 27 DE MAIO DE 2022. |
0002356 |
23/05/2022 |
R$ 275,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A TEÓFILO OTONI A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA PARTICIPAR DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO SOBRE CAFÉ CONILON NOS DIAS 30/05 A 04/06/2022. |
0002357 |
23/05/2022 |
R$ 330,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONCESSÃO DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE ENSINO NO DIA 31/05/2022 |
0002358 |
23/05/2022 |
R$ 180,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PROCEDIMENTO MÉDICO (BLOQUEIO) NO HOSPITAL DA UNIMED, PARA PACIENTE WANDERSON MARCIO FERREIRA. |
0002359 |
23/05/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DE VEICULOS PERTENCENTES A FRONTA MUNICIPAL. |
0002360 |
23/05/2022 |
R$ 104,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA CASAS POPULARES SITUADAS NO BAIRRO POR SOL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. |
0002361 |
23/05/2022 |
R$ 101,09 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA MANUTENÇÃO EM MAQUINAS DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICIPIO. |
0002362 |
23/05/2022 |
R$ 2.424,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE PROJETO DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO POVOADO DE NOVA UNIÃO - ZONA RURAL, ESTRADA DE ACESSO AO POVOADO DE NOVA UNIÃO DE ITABIRINHA. |
0002363 |
23/05/2022 |
R$ 88,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART- PROJETO META1 RECONSTRUÇÃO DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO 2,5X2,5 M, NA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO CORRÉGO RICO. |
0002364 |
23/05/2022 |
R$ 88,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ININTERRUPTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SEGUNDO AS DIRETRIZES DO SUS. |
0002365 |
23/05/2022 |
R$ 120.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL E PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRINHA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
0002366 |
23/05/2022 |
R$ 12.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA BUSCAR VACINA JUNTO À GERENCIA REGIONAL DE SAÚDE. |
0002367 |
23/05/2022 |
R$ 25,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA E COMPUTADOR PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE UBS DO CENTRO, NESTE MUNICIPIO. |
0002368 |
23/05/2022 |
R$ 2.526,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. |
0002369 |
23/05/2022 |
R$ 5.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. |
0002370 |
23/05/2022 |
R$ 7.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 01/06/2022 À 02/06/2022 NO 37ª CONGRESSO DE MUNICÍPIOS -EXPO MINAS. |
0002371 |
23/05/2022 |
R$ 920,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MIAO DE 2022. |
0002372 |
23/05/2022 |
R$ 3.316,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MIAO DE 2022. |
0002373 |
23/05/2022 |
R$ 613,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MIAO DE 2022. |
0002374 |
23/05/2022 |
R$ 870,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. |
0002375 |
23/05/2022 |
R$ 9.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE DESPESA HOSPITALAR REFERENTE A CIRURGIA DO PACIENTE WANDERSON MARCIO FERREIRA , DESTE MUNICIPIO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME ATESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. |
0002376 |
23/05/2022 |
R$ 1.570,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
0002378 |
23/05/2022 |
R$ 1.404,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. |
0002379 |
23/05/2022 |
R$ 1.803,40 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. |
0002380 |
23/05/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MOLDE PARA FABRICAÇÃO DE MANILHAS. |
0002381 |
23/05/2022 |
R$ 1.898,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. |
0002382 |
23/05/2022 |
R$ 15.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE PREPARO DE VIA URBANA EM BLOCOS DE CONCRETO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0002383 |
23/05/2022 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022. |
0002384 |
23/05/2022 |
R$ 103.240,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022. |
0002385 |
23/05/2022 |
R$ 4.388,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022. |
0002386 |
23/05/2022 |
R$ 68.234,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022. |
0002387 |
23/05/2022 |
R$ 5.873,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022. |
0002388 |
23/05/2022 |
R$ 37.243,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022. |
0002389 |
23/05/2022 |
R$ 6.252,25 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CRV, ALTERAÇÃO DE PLACA MERCOSUL DO VEICULO DE PLACA HMH3G16. |
0002390 |
23/05/2022 |
R$ 1.170,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O VEÍCULO CAMINHAO PIPA GLT 8302. |
0002391 |
23/05/2022 |
R$ 190,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO DA CIDADE. |
0002392 |
23/05/2022 |
R$ 1.000,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO DA CIDADE. |
0002393 |
23/05/2022 |
R$ 1.668,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2022. |
0002406 |
31/05/2022 |
R$ 390,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2022. |
0002407 |
31/05/2022 |
R$ 300,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2022. |
0002408 |
31/05/2022 |
R$ 200,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICITAÇÃO NO 37ª CONGRESSO MINEIRO DE MUNICÍPIOS - EXPO MINAS, DURANTE OS DIAS 31/05 À 03/06 DE 2022. |
0002409 |
31/05/2022 |
R$ 1.380,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAL PARA PACIENTES NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. |
0002410 |
31/05/2022 |
R$ 8.000,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO CEDIDO NA AV. JUSCELINO KUBITSCHEK 76 CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DAS AULAS DE BALÉ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
0002411 |
31/05/2022 |
R$ 500,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PRÉDIO CEDIDO NA AV. JUSCELINO KUBITSCHEK 76 CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DAS AULAS DE BALÉ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
0002412 |
31/05/2022 |
R$ 600,00 |
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