| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM RECOLHIMENTO DE PASEP SOBRE A RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
0002425 |
01/06/2022 |
R$ 2.293,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, PROVENIENTE SERVIÇOS BANCÁRIOS, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. |
0002426 |
01/06/2022 |
R$ 3,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE LOCUÇÃO DO EVENTO MOTOCROSS REALIZADO NESSE MUNICIPIO. |
0002427 |
01/06/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS REFERENTE A BUSCA CARTORÁRIA DE IMÓVEL DO MUNÍCIPIO DE ITABIRINHA-MG. |
0002428 |
01/06/2022 |
R$ 161,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART- PROJETO CALÇAMENTO EM PISO INTERTRAVADO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. |
0002429 |
01/06/2022 |
R$ 88,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº332272/2021 FIRMADO COM BDMG PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS ORIGINÁRIA DO PROGRAMA MUNICÍPIOS 2021. |
0002430 |
01/06/2022 |
R$ 7.715,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº332272/2021 FIRMADO COM BDMG PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS ORIGINÁRIA DO PROGRAMA MUNICÍPIOS 2021. |
0002431 |
01/06/2022 |
R$ 10.185,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. |
0002432 |
01/06/2022 |
R$ 2.388,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. |
0002433 |
01/06/2022 |
R$ 6.250,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ININTERRUPTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SEGUNDO AS DIRETRIZES DO SUS. |
0002434 |
01/06/2022 |
R$ 60.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇOS NA FABRICAÇÃO DE ESCULTURA PARA ORNAMENTAÇÃO DA PEDRA DA BONECA, BEM TOMBADO PELO MUNICÍPIO. |
0002435 |
01/06/2022 |
R$ 16.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO DO VEÍCULO BRONCO RTP2H06. |
0002436 |
01/06/2022 |
R$ 200,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO PARA O VEÍCULO BRONCO RTP2H06. |
0002437 |
01/06/2022 |
R$ 804,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE RESSONÂNCIA DO CRÂNIO COM SEDAÇÃO DO PACIENTE PAULO HENRIQUE GIL MAGNO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME ATESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. |
0002438 |
01/06/2022 |
R$ 1.282,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO CONFORME ATA 201/2021. |
0002439 |
01/06/2022 |
R$ 422,55 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO CONFORME ATA 199/2021. |
0002440 |
01/06/2022 |
R$ 77,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO CONFORME ATA 199/2021. |
0002441 |
01/06/2022 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO CONFORME ATA 199/2021. |
0002442 |
01/06/2022 |
R$ 1.277,87 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO CONFORME ATA 199/2021. |
0002443 |
01/06/2022 |
R$ 55,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO CONFORME ATA 199/2021. |
0002444 |
01/06/2022 |
R$ 416,95 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO CONFORME ATA 199/2021. |
0002445 |
01/06/2022 |
R$ 1.624,64 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO CONFORME ATA 199/2021. |
0002446 |
01/06/2022 |
R$ 7.081,37 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO CONFORME ATA 199/2021. |
0002447 |
01/06/2022 |
R$ 1.320,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO CONFORME ATA 199/2021. |
0002448 |
01/06/2022 |
R$ 4.875,38 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO CONFORME ATA 199/2021. |
0002449 |
01/06/2022 |
R$ 420,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO CONFORME ATA 199/2021. |
0002450 |
01/06/2022 |
R$ 3.858,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO CONFORME ATA 199/2021. |
0002451 |
01/06/2022 |
R$ 5.639,11 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO CONFORME ATA 199/2021. |
0002452 |
01/06/2022 |
R$ 3.185,56 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO CONFORME ATA 199/2021. |
0002453 |
01/06/2022 |
R$ 8.509,77 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO CONFORME ATA 199/2021. |
0002454 |
01/06/2022 |
R$ 4.317,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO CONFORME ATA 199/2021. |
0002455 |
01/06/2022 |
R$ 956,11 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO CONFORME ATA 199/2021. |
0002456 |
01/06/2022 |
R$ 6.263,22 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO CONFORME ATA 199/2021. |
0002457 |
01/06/2022 |
R$ 9.036,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE VISTORIA E EMISSAO DE DOCUMENTOS 2022 DOS VEICULOS: QXD3910 ,QXD 3916 ,NXX1298 ,OWT 9525 ,PWR 2789 ,PYA6007 ,PZM 0234 ,QXT4A15. |
0002458 |
01/06/2022 |
R$ 1.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE VISTORIA E EMISSAO DE DOCUMENTO 2022 DO VEICULO RNZ6F84. |
0002459 |
01/06/2022 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE VISTORIA E EMISSAO DE DOCUMENTO 2022 DO VEICULO RMI3B30. |
0002460 |
01/06/2022 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE VISTORIA E EMISSAO DE DOCUMENTOS 2022 DOS SEGUINTES VEICULOS : QPF7196 ,HGQ 9973 ,HAG3819 ,PZM7122 ,GLT 8302 ,ORC 8466 ,PUD6303 ,MQM 1906 ,HGQ9341 ,RMV5A53 ,GMM8776. |
0002461 |
01/06/2022 |
R$ 1.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE VISTORIA E EMISSAO DE DOCUMENTO 2022 DO VEICULO PLACA RMI3B25. |
0002462 |
01/06/2022 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE VISTORIA E EMISSAO DE DOCUMENTO2022 DOS VEICULOS :HMH3616,HIV 1480 ,RFD 6152 ,OPM 5424 ,RFI 3B31 ,PUI 2E18,QWT 3040 ,QWX4812 ,RGA 4E65 ,OOW 2659 ,RGA 4D55 ,PUS 2055 ,RMI3B35 ,HMH1651 ,PZD9479. |
0002463 |
01/06/2022 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE A ELABORAÇÃO DE LAUDO EM ACESSIBILIDADE CONFORME A LISTA DE VERIFICAÇÃO DE ACESSIBILIDADE PROPOSTA EM PROJETO DO CONTRATO 1071061-08-CR 902032. |
0002464 |
01/06/2022 |
R$ 88,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE A PROJETO DE CALÇAMENTO EM PISO INTERTRAVADO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO. |
0002465 |
01/06/2022 |
R$ 88,78 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO DA CIDADE. |
0002466 |
01/06/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO DA CIDADE. |
0002467 |
01/06/2022 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NAS UBS CENTRO E VILA NOVA. |
0002468 |
01/06/2022 |
R$ 3.860,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA OS VEÍCULOS QWT3040, AMBULANCIA OPM5424, AMBULANCIA RFD6152. |
0002469 |
01/06/2022 |
R$ 2.400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE TROCA DE EMBREAGEM E ROSCA NO MOTOR DOS VEÍCULOS YBR HGQ9341, MOTO FAN HAG 3819. |
0002470 |
01/06/2022 |
R$ 245,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS YBR HGQ9341 MOTO FAN HAG 3819. |
0002471 |
01/06/2022 |
R$ 824,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE FORMULAS MANIPULADAS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. |
0002472 |
01/06/2022 |
R$ 1.027,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICIPIO. |
0002473 |
01/06/2022 |
R$ 2.200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE CONSERTO DO CONGELADOR UTILIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL ARTE DE APRENDER. |
0002474 |
01/06/2022 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE A PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE BUEIRO METÁLICO NA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO CORRÉGO RICO E CONSTRUÇÃO DE PONTES EM ESTRUTURA MISTA. |
0002475 |
01/06/2022 |
R$ 88,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE A PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PONTE EM BOA UNIÃO E CALÇAMENTO EM PISO INTERTRAVADO NA RUA SANTA LUZIA. |
0002476 |
01/06/2022 |
R$ 88,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE AREIA PARA UTILIZACÃO NAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS. |
0002477 |
01/06/2022 |
R$ 3.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE AREIA PARA UTILIZACÃO NAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS. |
0002478 |
01/06/2022 |
R$ 1.675,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA-MG. |
0002479 |
01/06/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES EM MEDICINA NO AUXÍLIO DE PATOLOGIAS CLÍNICAS E CIRÚRGICAS PARA USUARIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0002480 |
01/06/2022 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MATERIAL DE CONSUMO UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO REFERENTE AO MANEJO DE BEZERROS. |
0002481 |
01/06/2022 |
R$ 1.026,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO MECANICO NOS VEÍCULOS- PIPA GLT8302, PAC 1PRC8466 E CAMINHAO 608 MQM1906. |
0002482 |
01/06/2022 |
R$ 2.870,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHOS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. |
0002483 |
01/06/2022 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO MOTOR DO CARRINHO DE CORTAR GRAMA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO. |
0002484 |
01/06/2022 |
R$ 1.405,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA REPAROS DE PONTES EM ESTRADAS DO MUNICÍPIO. |
0002485 |
01/06/2022 |
R$ 5.064,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA COM OPERADOR PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. |
0002486 |
01/06/2022 |
R$ 32.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE PA CARREGADEIRA UTILIZADA NO ATERRO E REGULARIZAÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DO POLO INDUSTRIAL, NESTE MUNICÍPIO. |
0002487 |
01/06/2022 |
R$ 42.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM OPERADOR PARA MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITARIO, NESTE MUNICÍPIO. |
0002488 |
01/06/2022 |
R$ 19.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DO CAFÉ DA MANHÃ SERVIDO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, UBS DO CENTRO, VILA NOVA, SAO SEBASTIAO E BOA UNIAO. |
0002489 |
01/06/2022 |
R$ 4.007,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, UBS DO CENTRO, VILA NOVA, SAO SEBASTIAO E BOA UNIAO. |
0002490 |
01/06/2022 |
R$ 9.720,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO, HIDRATAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO EM VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002491 |
01/06/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO, HIDRATAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO EM VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0002492 |
01/06/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE. |
0002493 |
01/06/2022 |
R$ 15.561,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇAO DE URNA FUNERÁRIA A FIM DE ATENDER AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/MG, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002494 |
01/06/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE REMOÇÃO DE CORPO CADAVERICO A FIM DE ATENDER AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/MG, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002495 |
01/06/2022 |
R$ 204,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA CORIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS : ONIBBUS IVECO NXX1298, ONIBUS VW OWT7511 , ONIBUS OWY9525. |
0002496 |
01/06/2022 |
R$ 31.140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO RUG 8G49 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002497 |
01/06/2022 |
R$ 660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA RUG 8G53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002498 |
01/06/2022 |
R$ 660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA RTZ8F52 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002499 |
01/06/2022 |
R$ 790,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. |
0002500 |
01/06/2022 |
R$ 5.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO NO DOU REFERENTE A ALTERAÇÃO DE CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE 918207/2021 - OPERAÇÃO 1079209-38. |
0002501 |
01/06/2022 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABIRINHA. |
0002502 |
01/06/2022 |
R$ 6.340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE BOLA FUTSAL PARA USO NO DESPORTO AMADOR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIAPL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO. |
0002503 |
01/06/2022 |
R$ 114,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTO BROS OQN4805 , CG 160 PZD9479 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002504 |
01/06/2022 |
R$ 1.723,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA CONSUMO DURANTE AÇÕES PROMOVIDAS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
0002505 |
01/06/2022 |
R$ 1.354,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA PATROL NEW HOLLAND, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0002506 |
01/06/2022 |
R$ 29.289,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0002507 |
01/06/2022 |
R$ 24.336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA PATROL CATERPILLAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0002508 |
01/06/2022 |
R$ 26.161,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIAPL DE OBRAS. |
0002509 |
01/06/2022 |
R$ 9.126,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS ONIBUS IVECO PWR2789, ONIBUS IVECO PYA6007, ONIBUS IVECO PZM0234, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0002510 |
01/06/2022 |
R$ 3.591,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE BORRACHARIA NOS VEICULOS ONIBUS IVECO NXX1298, ONIBUS VW OWT7511, ONIBUS VOLARE OWY9525, ONIBUS IVECO PWR2789, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0002511 |
01/06/2022 |
R$ 4.347,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ININTERRUPTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SEGUNDO AS DIRETRIZES DO SUS. |
0002512 |
01/06/2022 |
R$ 104.174,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PRATO FEITO PRONTA PARA O CONSUMO, PARA ATENDER AS SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0002513 |
01/06/2022 |
R$ 742,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇAO DE REFEIÇÃO INDIVIDUAL PRONTA PARA O CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0002514 |
01/06/2022 |
R$ 7.264,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0002515 |
01/06/2022 |
R$ 6.247,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MARMITEX PRONTA PARA O CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002516 |
01/06/2022 |
R$ 11.136,15 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR O PAGAMENTO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTES RADICAIS NO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA. |
0002517 |
01/06/2022 |
R$ 274.422,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO MECANICO NO VEÍCULO MOTO HAG3819 ,HGQ9973, DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0002518 |
01/06/2022 |
R$ 1.736,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE PLANTAS DO MUNICÍPIO. |
0002519 |
01/06/2022 |
R$ 2.704,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE ESCAPAMENTO MECÂNICO NOS VEÍCULOS SPIN 2055, AMBULANCIA HIV1480. |
0002520 |
01/06/2022 |
R$ 780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO EM REDES ELETRICAS NAS UBS CENTRO, VILA NOVA E PATRIMONIO VELHO. |
0002521 |
01/06/2022 |
R$ 10.322,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
0002522 |
01/06/2022 |
R$ 49.505,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
0002523 |
01/06/2022 |
R$ 24.120,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
0002524 |
01/06/2022 |
R$ 50.724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. |
0002525 |
01/06/2022 |
R$ 13.891,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. |
0002526 |
01/06/2022 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. |
0002527 |
01/06/2022 |
R$ 9.755,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. |
0002528 |
01/06/2022 |
R$ 3.619,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. |
0002529 |
01/06/2022 |
R$ 760,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. |
0002530 |
01/06/2022 |
R$ 1.183,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. |
0002531 |
01/06/2022 |
R$ 1.744,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. |
0002532 |
01/06/2022 |
R$ 19.510,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. |
0002533 |
01/06/2022 |
R$ 6.454,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. |
0002534 |
01/06/2022 |
R$ 4.670,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. |
0002535 |
01/06/2022 |
R$ 27.300,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. |
0002536 |
01/06/2022 |
R$ 25.165,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO MASSA ASFÁLTICA PARA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÃO TAPA BURACOS NO MUNICÍPIO. |
0002537 |
01/06/2022 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO 015 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0002538 |
01/06/2022 |
R$ 3.738,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS- AMBULANCIA HMH3616 ,DUCATO HIV 1480 ,AMBULANCIA RFD6152 ,AMBULANCIA OPM5424 ,AMBULANCIA RFI3B31 ,VOYAGE PUI2E18 ,TOYATO QWT3040 ,ETIOS QWT3046 ,MONTANA QWX4812 ,DOBLO RGA4E65 ,DUCATO OOW2659 ,SAVEIRO PVL8461 ,DOBLO RGA4D55 ,SPIN PUS2055 ,VOLARE HMH1651 ,TRNSIT RTP2H09. |
0002539 |
01/06/2022 |
R$ 201.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
0002540 |
01/06/2022 |
R$ 39.624,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. |
0002541 |
01/06/2022 |
R$ 146.271,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO, INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE CLASSIFICADOS NO GRUPO A (INFECTANTE), B (QUÍMICO), E E (PERFURO CORTANTE), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002542 |
01/06/2022 |
R$ 860,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTES A 41 CONSULTAS, ATENDENDO PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002543 |
01/06/2022 |
R$ 7.585,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE ANALISE DE SOLO -4 AMOSTRAS EM NOVA UNIAO. |
0002544 |
01/06/2022 |
R$ 2.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PWR2789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0002545 |
01/06/2022 |
R$ 2.354,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PZN0234 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0002546 |
01/06/2022 |
R$ 3.897,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS QXT4A15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0002547 |
01/06/2022 |
R$ 6.450,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS OWT7511 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0002548 |
01/06/2022 |
R$ 4.674,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS OWY9525 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0002549 |
01/06/2022 |
R$ 2.231,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO QXD3910 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0002550 |
01/06/2022 |
R$ 3.061,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO QXD3916 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0002551 |
01/06/2022 |
R$ 2.872,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN HMH3616 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002552 |
01/06/2022 |
R$ 1.036,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA QWX4812 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002553 |
01/06/2022 |
R$ 1.714,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA RFI3B31 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002554 |
01/06/2022 |
R$ 2.966,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA OPM5424 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002555 |
01/06/2022 |
R$ 1.769,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULOUTI MOVEL RFD6152 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002556 |
01/06/2022 |
R$ 1.300,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KWID RTZ8F52 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002557 |
01/06/2022 |
R$ 1.985,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ETIOS QWT3046 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002558 |
01/06/2022 |
R$ 1.572,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KWID RTP2H03 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002559 |
01/06/2022 |
R$ 1.925,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO RGA4E65 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002560 |
01/06/2022 |
R$ 3.610,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO BROSS OQN4805 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002561 |
01/06/2022 |
R$ 121,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE PUI2E18 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002562 |
01/06/2022 |
R$ 1.790,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ETIOS QWT 3040 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002563 |
01/06/2022 |
R$ 2.635,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICROONIBUS HMH1651 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002564 |
01/06/2022 |
R$ 3.657,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRANSIT RTP2H09 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002565 |
01/06/2022 |
R$ 2.411,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DUCATO HIV 1480 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002566 |
01/06/2022 |
R$ 2.279,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO RMI 3B35 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002567 |
01/06/2022 |
R$ 3.082,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO RGA4D55 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002568 |
01/06/2022 |
R$ 2.315,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GRAND SIENA RNZ 6F84 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002569 |
01/06/2022 |
R$ 1.018,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE RMI 3830 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002570 |
01/06/2022 |
R$ 2.824,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VIRTUS PLACA RMI3B25 DO GABINETE DO PREFEITO. |
0002571 |
01/06/2022 |
R$ 2.691,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO BRONCO RTP2H06 DO GABINETE DO PREFEITO. |
0002572 |
01/06/2022 |
R$ 2.569,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VIATURA DA POLICIA. |
0002573 |
01/06/2022 |
R$ 3.276,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA GVH7G96 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0002574 |
01/06/2022 |
R$ 2.302,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHAO 709 MPJ7120 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0002575 |
01/06/2022 |
R$ 414,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COMPACTADOR RMV5A53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0002576 |
01/06/2022 |
R$ 12.872,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULOCAMINHAO MQM1906 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0002577 |
01/06/2022 |
R$ 1.041,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PIPA GLT8302 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0002578 |
01/06/2022 |
R$ 1.730,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO BROOCK GMM8776 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0002579 |
01/06/2022 |
R$ 1.222,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL QPF7196 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0002580 |
01/06/2022 |
R$ 1.719,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO YBR HGQ9341 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0002581 |
01/06/2022 |
R$ 411,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO HAG3819 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0002582 |
01/06/2022 |
R$ 386,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO STRADA PZM7122 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0002583 |
01/06/2022 |
R$ 1.552,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO TRACK HGQ9973 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0002584 |
01/06/2022 |
R$ 84,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO MOTO SERRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0002585 |
01/06/2022 |
R$ 222,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA ROÇADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0002586 |
01/06/2022 |
R$ 399,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO TRATOR CAMPO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0002587 |
01/06/2022 |
R$ 255,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO PVL8461 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0002588 |
01/06/2022 |
R$ 1.436,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA ORC8466 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0002589 |
01/06/2022 |
R$ 141,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0002590 |
01/06/2022 |
R$ 5.630,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETRO JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0002591 |
01/06/2022 |
R$ 3.058,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PAC 2 PUD6303 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0002592 |
01/06/2022 |
R$ 3.991,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PATROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0002593 |
01/06/2022 |
R$ 10.811,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0002594 |
01/06/2022 |
R$ 5.187,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PATROL NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0002595 |
01/06/2022 |
R$ 4.691,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PAC 1 ORC8466 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0002596 |
01/06/2022 |
R$ 1.074,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GIRATORIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0002597 |
01/06/2022 |
R$ 16.803,22 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR O PAGAMENTO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA BARRA DO ITABIRA, LOTE 01 CONFORME CONVÊNIO Nº 1261000119/2022/SEE . |
0002598 |
01/06/2022 |
R$ 747.470,49 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR O PAGAMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO CÓRREGO IPANEMA , LOTE 02 CONFORME CONVÊNIO Nº 1261000148/2022/SEE, E CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO CÓRREGO SUMIDOURO, LOTE 03 CONFORME CONVÊNIO Nº 1261000092/2022/SEE. |
0002599 |
01/06/2022 |
R$ 1.304.059,88 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR O PAGAMENTO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE DIVERSAR VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE ITABIRINHA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 918207/2021/MDR/CAIXA. |
0002600 |
01/06/2022 |
R$ 481.104,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR O PAGAMENTO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE DIVERSAR VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE ITABIRINHA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 918207/2021/MDR/CAIXA. |
0002601 |
01/06/2022 |
R$ 18.654,04 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR O PAGAMENTO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS RURAIS NO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA, COM RECURSOS PROVENIENTES DO CONTRATO DE REPASSE Nº 917328/2021/MDR/CAIXA. |
0002602 |
01/06/2022 |
R$ 481.104,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR O PAGAMENTO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS RURAIS NO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA, COM RECURSOS PROVENIENTES DO CONTRATO DE REPASSE Nº 917328/2021/MDR/CAIXA. |
0002603 |
01/06/2022 |
R$ 23.249,44 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR O PAGAMENTO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO POVOADO DE NOVA UNIÃO NO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA, REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº013/2022 TOMADA DE PREÇO Nº004/2022. |
0002604 |
01/06/2022 |
R$ 327.680,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A MANTENA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AO JUIZADO DE CONCILIAÇÃO. |
0002612 |
06/06/2022 |
R$ 55,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO BB 40/00079-6 - RETRO ESCAVADEIRA. |
0002613 |
06/06/2022 |
R$ 8.669,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO 0038315-17.2015.8.13.0396 AJUIZADO POR ANNA CAROLINA DAL COL BERGAMIM |
0002618 |
10/06/2022 |
R$ 8.511,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
0002627 |
15/06/2022 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
0002628 |
15/06/2022 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
0002629 |
15/06/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DE VEICULOS PERTENCENTES A FRONTA MUNICIPAL. |
0002630 |
15/06/2022 |
R$ 104,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇOS DE 12 (DOZE) SEGURANÇAS DURANTE A FESTA DA GABRIELA REALIZADA NO MUNICÍPIO, SENDO 06 (SEIS) PARA O DIA 23/06 E 06(SEIS|) PARA O DIA 25/06. |
0002631 |
15/06/2022 |
R$ 1.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0002634 |
15/06/2022 |
R$ 21.163,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O PREPARO DA MERENDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0002635 |
15/06/2022 |
R$ 11.638,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. |
0002636 |
15/06/2022 |
R$ 8.998,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A MANTENA/MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. |
0002637 |
15/06/2022 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA RUL1C88, DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0002638 |
15/06/2022 |
R$ 790,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO, PARA OS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002639 |
15/06/2022 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE JOAGADORES DE FUTEBOL, PARTICIPANTES DE CAMPEONATO MUNICIPAL. |
0002640 |
15/06/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE DESSOBSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAL TRECHO B.U A NOVA UNIAO. |
0002641 |
15/06/2022 |
R$ 1.333,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0002642 |
15/06/2022 |
R$ 6.876,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. |
0002643 |
15/06/2022 |
R$ 5.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL ASSEPTGEL PARA LIMPEZA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002644 |
15/06/2022 |
R$ 2.048,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO NO JORNAL DOU REFERENTE CONTRATOS DE REPASSSE 922401/2021, OPERAÇÃO 1081041-04, CONTRATO DE REPASSSE 924421/2021, OPERAÇÃO 1081759-38 E CONTRATO DE REPASSSE 921936/2021, OPERAÇÃO 1080389-65. |
0002645 |
15/06/2022 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE CIMENTO E BRITA PARA PRODUÇÃO DE BLOCOS E MANILHAS UTILIZADAS PARA REPARO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS. |
0002646 |
15/06/2022 |
R$ 19.775,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0002647 |
15/06/2022 |
R$ 10.070,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0002648 |
15/06/2022 |
R$ 3.391,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABIRINHA. |
0002649 |
15/06/2022 |
R$ 153.790,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA FABRICAÇÃO DE BLOCOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0002650 |
15/06/2022 |
R$ 3.685,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO DE VIAS PUBLICAS. |
0002651 |
15/06/2022 |
R$ 36.325,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A MANTENA PARA TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSELHO TUTELAR NO PERÍODO DE 20/06 DE 2022. |
0002652 |
15/06/2022 |
R$ 55,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A MANTENA PARA TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSELHO TUTELAR NO PERÍODO DE 20/06 DE 2022. |
0002653 |
15/06/2022 |
R$ 55,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE TINTA UTILIZADA PARA PINTURA DE CAÇAMBINHAS BRUCK. |
0002654 |
15/06/2022 |
R$ 245,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA UTILIZAÇÃO EM PALESTRAS E CURSOS SOBRE AGRICULTURA. |
0002655 |
15/06/2022 |
R$ 2.217,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A MANTENA PARA TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSELHO TUTELAR NO PERÍODO DE 20/06 DE 2022. |
0002656 |
15/06/2022 |
R$ 55,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A MANTENA PARA TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSELHO TUTELAR NO PERÍODO DE 20/06 DE 2022. |
0002657 |
15/06/2022 |
R$ 55,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. |
0002658 |
15/06/2022 |
R$ 10.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA OBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO HIV 1480, DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0002659 |
15/06/2022 |
R$ 11.124,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA OBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PEÇAS PARA O VEÍCULO DOBLO QXD3910, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0002660 |
15/06/2022 |
R$ 6.469,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA OBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PEÇAS PARA O VEÍCULO DUCATO OOW 2659, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002661 |
15/06/2022 |
R$ 5.029,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA OBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PEÇAS PARA O VEÍCULO DOBLO OPM5424, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002662 |
15/06/2022 |
R$ 9.038,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICITAÇÃO NO 37º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICÍPIOS - EXPO MINAS, DURANTE OS DIAS 31/05 À 03/06 DE 2022. |
0002663 |
15/06/2022 |
R$ 1.161,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ROTEADOR PARA USO NO CRAS. |
0002664 |
15/06/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO NOTARIAIS REFERENTE A AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS. |
0002665 |
15/06/2022 |
R$ 4.824,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE TRANPORTES DE JOGADORES PARA TORNEIOS E CAMPEONATOS DE FUTEBOL NA REGIAO. |
0002666 |
15/06/2022 |
R$ 3.392,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESSE DO MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 21/06 E 23/06 DE 2022 PARA REUNIÃO NO IDENE. |
0002667 |
15/06/2022 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE PROJETO DE CALÇAMENTO DE ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO POVOADO DE NOVA UNIÃO, ZONA RURAL. |
0002668 |
15/06/2022 |
R$ 88,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE PROJETO DE CALÇAMENTO EM PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO DAS ESTRADAS VICINAIS, SERRA PANORAMA TRECHO 1, SERRA DO CÓRREGO MARCELINO SERRA PANORAMA TRECHO 2. |
0002669 |
15/06/2022 |
R$ 88,78 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VOYAGE PUI2E18, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002670 |
15/06/2022 |
R$ 5.843,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
0002671 |
15/06/2022 |
R$ 12.556,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA BUSCAR VACINA JUNTO À GERENCIA REGIONAL DE SAÚDE. |
0002672 |
15/06/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA BUSCAR VACINAS JUNTO À GRS. |
0002673 |
15/06/2022 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA POLICIA MILITAR MEIO AMBIENTE. |
0002674 |
15/06/2022 |
R$ 310,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO POLICIA MILITAR. |
0002675 |
15/06/2022 |
R$ 1.749,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO BRONCO RTP2H06 DO GABINETE DO PREFEITO. |
0002676 |
15/06/2022 |
R$ 2.650,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VIRTUS RMI3B25 DO GABINETE DO PREFEITO. |
0002677 |
15/06/2022 |
R$ 2.159,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE RMI3B30 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0002678 |
15/06/2022 |
R$ 3.082,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SIENA RNZ6F84. |
0002679 |
15/06/2022 |
R$ 2.043,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO QXD3916 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0002680 |
15/06/2022 |
R$ 3.276,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS QWY9525 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0002681 |
15/06/2022 |
R$ 2.262,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS OWT7511 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0002682 |
15/06/2022 |
R$ 3.673,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO QXD3910 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0002683 |
15/06/2022 |
R$ 507,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO QXD3910 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0002684 |
15/06/2022 |
R$ 2.824,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PZM0234 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0002685 |
15/06/2022 |
R$ 2.812,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS HMH1651 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002686 |
15/06/2022 |
R$ 3.875,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ETIOS QWT3046 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002687 |
15/06/2022 |
R$ 2.929,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE PUI2E18 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002688 |
15/06/2022 |
R$ 2.260,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ETIOS QWT3040 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002689 |
15/06/2022 |
R$ 1.447,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KWID RTZ8F52 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002690 |
15/06/2022 |
R$ 1.627,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRANSIT RTP2H09 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002691 |
15/06/2022 |
R$ 2.331,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO OQN4805 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002692 |
15/06/2022 |
R$ 49,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KWIDRTP2H03 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002693 |
15/06/2022 |
R$ 2.295,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULODOBLO RMI3835 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002694 |
15/06/2022 |
R$ 2.810,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO RUG8653 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002695 |
15/06/2022 |
R$ 256,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO RGA4E65 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002696 |
15/06/2022 |
R$ 2.758,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO RGA4D55 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002697 |
15/06/2022 |
R$ 2.596,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO BROS RUG8G49 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002698 |
15/06/2022 |
R$ 470,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN HMH3616 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002699 |
15/06/2022 |
R$ 362,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA RFD6152 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002700 |
15/06/2022 |
R$ 1.458,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS HIV1480 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002701 |
15/06/2022 |
R$ 3.657,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA QWX4812 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002702 |
15/06/2022 |
R$ 2.403,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA RFI3B31 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002703 |
15/06/2022 |
R$ 1.228,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PAC 2 PUD6303 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0002704 |
15/06/2022 |
R$ 4.911,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PATROL NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0002705 |
15/06/2022 |
R$ 9.306,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0002706 |
15/06/2022 |
R$ 5.405,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMABA GVH7G96 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0002707 |
15/06/2022 |
R$ 1.830,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETRO MILLER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0002708 |
15/06/2022 |
R$ 2.696,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GIRATORIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0002709 |
15/06/2022 |
R$ 9.882,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PATROL CATEPILLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0002710 |
15/06/2022 |
R$ 15.787,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0002711 |
15/06/2022 |
R$ 5.319,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL QPF7196 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0002712 |
15/06/2022 |
R$ 1.662,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO TRACK HGQ9973 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0002713 |
15/06/2022 |
R$ 28,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA ROÇADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0002714 |
15/06/2022 |
R$ 320,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO MOTO SERRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0002715 |
15/06/2022 |
R$ 166,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO STRADA PZM7122 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0002716 |
15/06/2022 |
R$ 2.471,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO HGQ9341 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0002717 |
15/06/2022 |
R$ 76,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PIPA GLT8302 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0002718 |
15/06/2022 |
R$ 88,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO BROOK GMM8776 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0002719 |
15/06/2022 |
R$ 1.356,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO 608 MQM1906 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0002720 |
15/06/2022 |
R$ 1.277,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO 709 AZUL MPJ7120 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0002721 |
15/06/2022 |
R$ 1.208,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PIPA GLT8302 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0002722 |
15/06/2022 |
R$ 3.437,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO PMV5A53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0002723 |
15/06/2022 |
R$ 3.006,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PAC1 ORC8466 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0002724 |
15/06/2022 |
R$ 2.169,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO HAG3812 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0002725 |
15/06/2022 |
R$ 251,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO CORTADOR DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0002726 |
15/06/2022 |
R$ 422,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O PAGAMENTO DA 1ª PRIMEIRA PARCELA DE SERVIÇO DE GESTAO OPERACIONAL DO PROGRAMA MOBILIZA PELOS CAMINHOS DO VALE ,QUE TRATA DA DOAÇÃO DE AGREGADO SIDERURGICO A SER ENTREGUE PELA USIMINAS, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 037/2022. |
0002727 |
15/06/2022 |
R$ 12.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO DA CIDADE. |
0002728 |
15/06/2022 |
R$ 700,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO DA CIDADE. |
0002729 |
15/06/2022 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
0002790 |
22/06/2022 |
R$ 14.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
0002791 |
22/06/2022 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 |
0002792 |
22/06/2022 |
R$ 2.787,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 |
0002793 |
22/06/2022 |
R$ 9.231,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 |
0002794 |
22/06/2022 |
R$ 4.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 |
0002795 |
22/06/2022 |
R$ 5.162,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 |
0002796 |
22/06/2022 |
R$ 6.429,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
0002797 |
22/06/2022 |
R$ 6.495,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
0002798 |
22/06/2022 |
R$ 1.477,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
0002799 |
22/06/2022 |
R$ 2.508,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
0002800 |
22/06/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
0002801 |
22/06/2022 |
R$ 21.793,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
0002802 |
22/06/2022 |
R$ 15.127,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
0002803 |
22/06/2022 |
R$ 14.670,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
0002804 |
22/06/2022 |
R$ 24.487,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
0002805 |
22/06/2022 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
0002806 |
22/06/2022 |
R$ 4.690,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
0002807 |
22/06/2022 |
R$ 3.999,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
0002808 |
22/06/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
0002809 |
22/06/2022 |
R$ 101.068,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
0002810 |
22/06/2022 |
R$ 13.837,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
0002811 |
22/06/2022 |
R$ 16.855,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
0002812 |
22/06/2022 |
R$ 33.676,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
0002813 |
22/06/2022 |
R$ 16.983,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
0002814 |
22/06/2022 |
R$ 11.570,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
0002815 |
22/06/2022 |
R$ 7.371,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
0002816 |
22/06/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
0002817 |
22/06/2022 |
R$ 2.774,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
0002818 |
22/06/2022 |
R$ 4.278,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
0002819 |
22/06/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
0002820 |
22/06/2022 |
R$ 1.715,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
0002821 |
22/06/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
0002822 |
22/06/2022 |
R$ 4.456,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
0002823 |
22/06/2022 |
R$ 2.164,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
0002824 |
22/06/2022 |
R$ 12.883,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
0002825 |
22/06/2022 |
R$ 7.328,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
0002826 |
22/06/2022 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
0002827 |
22/06/2022 |
R$ 5.656,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
0002828 |
22/06/2022 |
R$ 11.652,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
0002829 |
22/06/2022 |
R$ 5.333,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
0002830 |
22/06/2022 |
R$ 6.499,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
0002831 |
22/06/2022 |
R$ 6.150,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
0002832 |
22/06/2022 |
R$ 4.231,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
0002833 |
22/06/2022 |
R$ 3.003,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
0002834 |
22/06/2022 |
R$ 32.568,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
0002835 |
22/06/2022 |
R$ 23.755,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
0002836 |
22/06/2022 |
R$ 203.963,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
0002837 |
22/06/2022 |
R$ 111.564,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
0002838 |
22/06/2022 |
R$ 14.968,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
0002839 |
22/06/2022 |
R$ 24.339,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
0002840 |
22/06/2022 |
R$ 1.894,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
0002841 |
22/06/2022 |
R$ 25.820,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
0002842 |
22/06/2022 |
R$ 3.860,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
0002843 |
22/06/2022 |
R$ 6.597,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
0002844 |
22/06/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
0002845 |
22/06/2022 |
R$ 13.492,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
0002846 |
22/06/2022 |
R$ 37.985,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
0002847 |
22/06/2022 |
R$ 13.184,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
0002848 |
22/06/2022 |
R$ 2.569,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
0002849 |
22/06/2022 |
R$ 101.579,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
0002850 |
22/06/2022 |
R$ 8.667,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
0002851 |
22/06/2022 |
R$ 16.909,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA NASF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
0002852 |
22/06/2022 |
R$ 12.440,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
0002853 |
22/06/2022 |
R$ 19.967,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
0002854 |
22/06/2022 |
R$ 7.262,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
0002855 |
22/06/2022 |
R$ 8.984,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
0002856 |
22/06/2022 |
R$ 4.389,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
0002857 |
22/06/2022 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
0002858 |
22/06/2022 |
R$ 6.027,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
0002859 |
22/06/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
0002860 |
22/06/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
0002861 |
22/06/2022 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0002862 |
22/06/2022 |
R$ 4.509,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0002863 |
22/06/2022 |
R$ 5.275,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS NO VEÍCULO MOTO CG160 PLACA PZD9479, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002864 |
22/06/2022 |
R$ 1.078,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE FRETE TRANSPORTANDO DOAÇÃO DO IDENE. |
0002865 |
22/06/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS SERVIÇO DE FRETE TRANSPORTANDO DOAÇÃO DO IDENE. |
0002866 |
22/06/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO SOBRE INDICADORES PREVINE BRASIL. |
0002867 |
22/06/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O VEÍCULO VOYAGE RMI3B30, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0002868 |
22/06/2022 |
R$ 3.759,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE PROJETO INSTALAÇÃO E COMBATE A INCENDIO E PÂNICO. |
0002869 |
22/06/2022 |
R$ 88,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
0002870 |
22/06/2022 |
R$ 1.117,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0002871 |
22/06/2022 |
R$ 7.011,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0002872 |
22/06/2022 |
R$ 2.413,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0002873 |
22/06/2022 |
R$ 2.048,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DE VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. |
0002874 |
22/06/2022 |
R$ 104,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE SOM UTILIZADOS NA FESTA JUNINA REALIZADA NA PASSARELA DA PROSA NESTE MUNICÍPIO. |
0002875 |
22/06/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE SHOW ARTISTICO PARA A REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FOGUEIRA DA GABRIELA, EVENTO TOMBADO PELO MUNICÍPIO. |
0002876 |
22/06/2022 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA LOCAÇÃO DE TENDA 06X06 E PALCO PRATICAVEL PARA A REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FOGUEIRA DA GABRIELA, EVENTO TOMBADO PELO MUNICÍPIO E NOITE DE SÃO JOÃO NA PASSARELA DA PROSA . |
0002877 |
22/06/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COM VEICULAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE CAMPANHA INSTITUCIONAL DE CARÁTER INFORMATIVO E EDUCATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRINHA, EM PAINEL DE LED NA QUALIDADE P10, P8 OU P6, DO TIPO OUTDOOR, AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. |
0002878 |
22/06/2022 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A MANUTENÇÃO EM MAQUINAS DE COSTURA NAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. |
0002879 |
22/06/2022 |
R$ 2.424,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. |
0002880 |
22/06/2022 |
R$ 10.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. |
0002881 |
22/06/2022 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA LOCAÇÃO DE CORTINAS PARA FEIRA CULTURAL EVENTO TOMBADO PELO MUNICIPIO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. |
0002882 |
22/06/2022 |
R$ 3.180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - LEITE PREGOMIN 400G PEPTI DANONE PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. |
0002883 |
22/06/2022 |
R$ 1.046,14 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE CORREIA COM ALMA DE LONA USADA A, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0002884 |
22/06/2022 |
R$ 2.125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO PARA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA, NESTE MUNICIPIO. |
0002885 |
22/06/2022 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
0002886 |
22/06/2022 |
R$ 100.025,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
0002887 |
22/06/2022 |
R$ 5.548,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
0002888 |
22/06/2022 |
R$ 5.495,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
0002889 |
22/06/2022 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
0002890 |
22/06/2022 |
R$ 70.684,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
0002891 |
22/06/2022 |
R$ 6.583,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
0002892 |
22/06/2022 |
R$ 41.493,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
0002893 |
22/06/2022 |
R$ 5.990,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE 02 SONDAGENS DE SOLOS SPT CORREGO RICO, PONTE DO FAMOSO E NA RUA SANTA LUZIA EM ITABIRINHA -MG. |
0002894 |
22/06/2022 |
R$ 4.960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE REVISAO DO VEÍCULO KWID ZEN 1.0 PLACA RTZ8F52. |
0002910 |
30/06/2022 |
R$ 491,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PEÇAS PARA REVISAO DO VEÍCULO KWID PLACA RTZ8F52, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE. |
0002911 |
30/06/2022 |
R$ 1.132,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE A PROJETO DE RECONSTRUÇÃO DE PONTES SOBRE O CÓRREGO ITABIRINHA E CÓRREGO RICO. |
0002912 |
30/06/2022 |
R$ 266,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
0002913 |
30/06/2022 |
R$ 498,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
0002914 |
30/06/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
0002915 |
30/06/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. |
0002916 |
30/06/2022 |
R$ 550,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O MUNICIPE, RONALDO JOSE DE OLIVEIRA EM TRATAMENTO RENAL, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0002917 |
30/06/2022 |
R$ 1.824,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. |
0002918 |
30/06/2022 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE A CARGO E FUNÇÃO EXIGIDA PELO CREA/MG. |
0002919 |
30/06/2022 |
R$ 88,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ININTERRUPTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SEGUNDO AS DIRETRIZES DO SUS. |
0002920 |
30/06/2022 |
R$ 120.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, TRANSPORTANDO VEÍCULO EM OFICINA MECÂNICA. |
0002921 |
30/06/2022 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. |
0002922 |
30/06/2022 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
0002923 |
30/06/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
0002924 |
30/06/2022 |
R$ 1.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
0002925 |
30/06/2022 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. |
0002926 |
30/06/2022 |
R$ 21,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, PARA MUNICIPE CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0002927 |
30/06/2022 |
R$ 35,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. |
0002928 |
30/06/2022 |
R$ 3.863,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAL PARA PACIENTES NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. |
0002929 |
30/06/2022 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
0002930 |
30/06/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. |
0002931 |
30/06/2022 |
R$ 2.569,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE VIDROS E ESPELHOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA ARTE APRENDER. |
0002932 |
30/06/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PIPA GLT8302, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0002933 |
30/06/2022 |
R$ 1.076,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE TANQUE PLASTICO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
0002934 |
30/06/2022 |
R$ 795,00 |
|