Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM RECOLHIMENTO DE PASEP SOBRE A RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. 0002425 01/06/2022 R$ 2.293,19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, PROVENIENTE SERVIÇOS BANCÁRIOS, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. 0002426 01/06/2022 R$ 3,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE LOCUÇÃO DO EVENTO MOTOCROSS REALIZADO NESSE MUNICIPIO. 0002427 01/06/2022 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS REFERENTE A BUSCA CARTORÁRIA DE IMÓVEL DO MUNÍCIPIO DE ITABIRINHA-MG. 0002428 01/06/2022 R$ 161,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART- PROJETO CALÇAMENTO EM PISO INTERTRAVADO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. 0002429 01/06/2022 R$ 88,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº332272/2021 FIRMADO COM BDMG PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS ORIGINÁRIA DO PROGRAMA MUNICÍPIOS 2021. 0002430 01/06/2022 R$ 7.715,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº332272/2021 FIRMADO COM BDMG PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS ORIGINÁRIA DO PROGRAMA MUNICÍPIOS 2021. 0002431 01/06/2022 R$ 10.185,19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. 0002432 01/06/2022 R$ 2.388,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. 0002433 01/06/2022 R$ 6.250,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ININTERRUPTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SEGUNDO AS DIRETRIZES DO SUS. 0002434 01/06/2022 R$ 60.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇOS NA FABRICAÇÃO DE ESCULTURA PARA ORNAMENTAÇÃO DA PEDRA DA BONECA, BEM TOMBADO PELO MUNICÍPIO. 0002435 01/06/2022 R$ 16.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO DO VEÍCULO BRONCO RTP2H06. 0002436 01/06/2022 R$ 200,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO PARA O VEÍCULO BRONCO RTP2H06. 0002437 01/06/2022 R$ 804,91
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE RESSONÂNCIA DO CRÂNIO COM SEDAÇÃO DO PACIENTE PAULO HENRIQUE GIL MAGNO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME ATESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. 0002438 01/06/2022 R$ 1.282,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO CONFORME ATA 201/2021. 0002439 01/06/2022 R$ 422,55
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO CONFORME ATA 199/2021. 0002440 01/06/2022 R$ 77,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO CONFORME ATA 199/2021. 0002441 01/06/2022 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO CONFORME ATA 199/2021. 0002442 01/06/2022 R$ 1.277,87
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO CONFORME ATA 199/2021. 0002443 01/06/2022 R$ 55,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO CONFORME ATA 199/2021. 0002444 01/06/2022 R$ 416,95
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO CONFORME ATA 199/2021. 0002445 01/06/2022 R$ 1.624,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO CONFORME ATA 199/2021. 0002446 01/06/2022 R$ 7.081,37
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO CONFORME ATA 199/2021. 0002447 01/06/2022 R$ 1.320,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO CONFORME ATA 199/2021. 0002448 01/06/2022 R$ 4.875,38
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO CONFORME ATA 199/2021. 0002449 01/06/2022 R$ 420,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO CONFORME ATA 199/2021. 0002450 01/06/2022 R$ 3.858,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO CONFORME ATA 199/2021. 0002451 01/06/2022 R$ 5.639,11
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO CONFORME ATA 199/2021. 0002452 01/06/2022 R$ 3.185,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO CONFORME ATA 199/2021. 0002453 01/06/2022 R$ 8.509,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO CONFORME ATA 199/2021. 0002454 01/06/2022 R$ 4.317,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO CONFORME ATA 199/2021. 0002455 01/06/2022 R$ 956,11
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO CONFORME ATA 199/2021. 0002456 01/06/2022 R$ 6.263,22
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO CONFORME ATA 199/2021. 0002457 01/06/2022 R$ 9.036,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE VISTORIA E EMISSAO DE DOCUMENTOS 2022 DOS VEICULOS: QXD3910 ,QXD 3916 ,NXX1298 ,OWT 9525 ,PWR 2789 ,PYA6007 ,PZM 0234 ,QXT4A15. 0002458 01/06/2022 R$ 1.440,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE VISTORIA E EMISSAO DE DOCUMENTO 2022 DO VEICULO RNZ6F84. 0002459 01/06/2022 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE VISTORIA E EMISSAO DE DOCUMENTO 2022 DO VEICULO RMI3B30. 0002460 01/06/2022 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE VISTORIA E EMISSAO DE DOCUMENTOS 2022 DOS SEGUINTES VEICULOS : QPF7196 ,HGQ 9973 ,HAG3819 ,PZM7122 ,GLT 8302 ,ORC 8466 ,PUD6303 ,MQM 1906 ,HGQ9341 ,RMV5A53 ,GMM8776. 0002461 01/06/2022 R$ 1.760,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE VISTORIA E EMISSAO DE DOCUMENTO 2022 DO VEICULO PLACA RMI3B25. 0002462 01/06/2022 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE VISTORIA E EMISSAO DE DOCUMENTO2022 DOS VEICULOS :HMH3616,HIV 1480 ,RFD 6152 ,OPM 5424 ,RFI 3B31 ,PUI 2E18,QWT 3040 ,QWX4812 ,RGA 4E65 ,OOW 2659 ,RGA 4D55 ,PUS 2055 ,RMI3B35 ,HMH1651 ,PZD9479. 0002463 01/06/2022 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE A ELABORAÇÃO DE LAUDO EM ACESSIBILIDADE CONFORME A LISTA DE VERIFICAÇÃO DE ACESSIBILIDADE PROPOSTA EM PROJETO DO CONTRATO 1071061-08-CR 902032. 0002464 01/06/2022 R$ 88,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE A PROJETO DE CALÇAMENTO EM PISO INTERTRAVADO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO. 0002465 01/06/2022 R$ 88,78
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO DA CIDADE. 0002466 01/06/2022 R$ 1.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO DA CIDADE. 0002467 01/06/2022 R$ 900,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NAS UBS CENTRO E VILA NOVA. 0002468 01/06/2022 R$ 3.860,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA OS VEÍCULOS QWT3040, AMBULANCIA OPM5424, AMBULANCIA RFD6152. 0002469 01/06/2022 R$ 2.400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE TROCA DE EMBREAGEM E ROSCA NO MOTOR DOS VEÍCULOS YBR HGQ9341, MOTO FAN HAG 3819. 0002470 01/06/2022 R$ 245,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS YBR HGQ9341 MOTO FAN HAG 3819. 0002471 01/06/2022 R$ 824,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE FORMULAS MANIPULADAS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. 0002472 01/06/2022 R$ 1.027,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICIPIO. 0002473 01/06/2022 R$ 2.200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE CONSERTO DO CONGELADOR UTILIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL ARTE DE APRENDER. 0002474 01/06/2022 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE A PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE BUEIRO METÁLICO NA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO CORRÉGO RICO E CONSTRUÇÃO DE PONTES EM ESTRUTURA MISTA. 0002475 01/06/2022 R$ 88,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE A PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PONTE EM BOA UNIÃO E CALÇAMENTO EM PISO INTERTRAVADO NA RUA SANTA LUZIA. 0002476 01/06/2022 R$ 88,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE AREIA PARA UTILIZACÃO NAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS. 0002477 01/06/2022 R$ 3.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE AREIA PARA UTILIZACÃO NAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS. 0002478 01/06/2022 R$ 1.675,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA-MG. 0002479 01/06/2022 R$ 3.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES EM MEDICINA NO AUXÍLIO DE PATOLOGIAS CLÍNICAS E CIRÚRGICAS PARA USUARIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE. 0002480 01/06/2022 R$ 12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MATERIAL DE CONSUMO UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO REFERENTE AO MANEJO DE BEZERROS. 0002481 01/06/2022 R$ 1.026,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO MECANICO NOS VEÍCULOS- PIPA GLT8302, PAC 1PRC8466 E CAMINHAO 608 MQM1906. 0002482 01/06/2022 R$ 2.870,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHOS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. 0002483 01/06/2022 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO MOTOR DO CARRINHO DE CORTAR GRAMA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO. 0002484 01/06/2022 R$ 1.405,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA REPAROS DE PONTES EM ESTRADAS DO MUNICÍPIO. 0002485 01/06/2022 R$ 5.064,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA COM OPERADOR PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. 0002486 01/06/2022 R$ 32.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE PA CARREGADEIRA UTILIZADA NO ATERRO E REGULARIZAÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DO POLO INDUSTRIAL, NESTE MUNICÍPIO. 0002487 01/06/2022 R$ 42.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM OPERADOR PARA MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITARIO, NESTE MUNICÍPIO. 0002488 01/06/2022 R$ 19.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DO CAFÉ DA MANHÃ SERVIDO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, UBS DO CENTRO, VILA NOVA, SAO SEBASTIAO E BOA UNIAO. 0002489 01/06/2022 R$ 4.007,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, UBS DO CENTRO, VILA NOVA, SAO SEBASTIAO E BOA UNIAO. 0002490 01/06/2022 R$ 9.720,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO, HIDRATAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO EM VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002491 01/06/2022 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO, HIDRATAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO EM VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002492 01/06/2022 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE. 0002493 01/06/2022 R$ 15.561,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇAO DE URNA FUNERÁRIA A FIM DE ATENDER AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/MG, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002494 01/06/2022 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE REMOÇÃO DE CORPO CADAVERICO A FIM DE ATENDER AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/MG, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002495 01/06/2022 R$ 204,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CORIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS : ONIBBUS IVECO NXX1298, ONIBUS VW OWT7511 , ONIBUS OWY9525. 0002496 01/06/2022 R$ 31.140,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO RUG 8G49 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002497 01/06/2022 R$ 660,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA RUG 8G53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002498 01/06/2022 R$ 660,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA RTZ8F52 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002499 01/06/2022 R$ 790,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. 0002500 01/06/2022 R$ 5.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO NO DOU REFERENTE A ALTERAÇÃO DE CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE 918207/2021 - OPERAÇÃO 1079209-38. 0002501 01/06/2022 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABIRINHA. 0002502 01/06/2022 R$ 6.340,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE BOLA FUTSAL PARA USO NO DESPORTO AMADOR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIAPL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO. 0002503 01/06/2022 R$ 114,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTO BROS OQN4805 , CG 160 PZD9479 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002504 01/06/2022 R$ 1.723,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA CONSUMO DURANTE AÇÕES PROMOVIDAS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 0002505 01/06/2022 R$ 1.354,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA PATROL NEW HOLLAND, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002506 01/06/2022 R$ 29.289,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002507 01/06/2022 R$ 24.336,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA PATROL CATERPILLAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002508 01/06/2022 R$ 26.161,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIAPL DE OBRAS. 0002509 01/06/2022 R$ 9.126,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS ONIBUS IVECO PWR2789, ONIBUS IVECO PYA6007, ONIBUS IVECO PZM0234, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002510 01/06/2022 R$ 3.591,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE BORRACHARIA NOS VEICULOS ONIBUS IVECO NXX1298, ONIBUS VW OWT7511, ONIBUS VOLARE OWY9525, ONIBUS IVECO PWR2789, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002511 01/06/2022 R$ 4.347,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ININTERRUPTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SEGUNDO AS DIRETRIZES DO SUS. 0002512 01/06/2022 R$ 104.174,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PRATO FEITO PRONTA PARA O CONSUMO, PARA ATENDER AS SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002513 01/06/2022 R$ 742,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇAO DE REFEIÇÃO INDIVIDUAL PRONTA PARA O CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002514 01/06/2022 R$ 7.264,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002515 01/06/2022 R$ 6.247,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MARMITEX PRONTA PARA O CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002516 01/06/2022 R$ 11.136,15
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR O PAGAMENTO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTES RADICAIS NO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA. 0002517 01/06/2022 R$ 274.422,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO MECANICO NO VEÍCULO MOTO HAG3819 ,HGQ9973, DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002518 01/06/2022 R$ 1.736,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE PLANTAS DO MUNICÍPIO. 0002519 01/06/2022 R$ 2.704,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE ESCAPAMENTO MECÂNICO NOS VEÍCULOS SPIN 2055, AMBULANCIA HIV1480. 0002520 01/06/2022 R$ 780,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO EM REDES ELETRICAS NAS UBS CENTRO, VILA NOVA E PATRIMONIO VELHO. 0002521 01/06/2022 R$ 10.322,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 0002522 01/06/2022 R$ 49.505,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 0002523 01/06/2022 R$ 24.120,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 0002524 01/06/2022 R$ 50.724,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. 0002525 01/06/2022 R$ 13.891,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. 0002526 01/06/2022 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. 0002527 01/06/2022 R$ 9.755,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. 0002528 01/06/2022 R$ 3.619,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. 0002529 01/06/2022 R$ 760,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. 0002530 01/06/2022 R$ 1.183,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. 0002531 01/06/2022 R$ 1.744,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. 0002532 01/06/2022 R$ 19.510,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. 0002533 01/06/2022 R$ 6.454,42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. 0002534 01/06/2022 R$ 4.670,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. 0002535 01/06/2022 R$ 27.300,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. 0002536 01/06/2022 R$ 25.165,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO MASSA ASFÁLTICA PARA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÃO TAPA BURACOS NO MUNICÍPIO. 0002537 01/06/2022 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO 015 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002538 01/06/2022 R$ 3.738,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS- AMBULANCIA HMH3616 ,DUCATO HIV 1480 ,AMBULANCIA RFD6152 ,AMBULANCIA OPM5424 ,AMBULANCIA RFI3B31 ,VOYAGE PUI2E18 ,TOYATO QWT3040 ,ETIOS QWT3046 ,MONTANA QWX4812 ,DOBLO RGA4E65 ,DUCATO OOW2659 ,SAVEIRO PVL8461 ,DOBLO RGA4D55 ,SPIN PUS2055 ,VOLARE HMH1651 ,TRNSIT RTP2H09. 0002539 01/06/2022 R$ 201.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 0002540 01/06/2022 R$ 39.624,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. 0002541 01/06/2022 R$ 146.271,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO, INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE CLASSIFICADOS NO GRUPO A (INFECTANTE), B (QUÍMICO), E E (PERFURO CORTANTE), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE. 0002542 01/06/2022 R$ 860,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTES A 41 CONSULTAS, ATENDENDO PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002543 01/06/2022 R$ 7.585,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE ANALISE DE SOLO -4 AMOSTRAS EM NOVA UNIAO. 0002544 01/06/2022 R$ 2.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PWR2789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002545 01/06/2022 R$ 2.354,97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PZN0234 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002546 01/06/2022 R$ 3.897,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS QXT4A15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002547 01/06/2022 R$ 6.450,38
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS OWT7511 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002548 01/06/2022 R$ 4.674,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS OWY9525 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002549 01/06/2022 R$ 2.231,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO QXD3910 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002550 01/06/2022 R$ 3.061,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO QXD3916 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002551 01/06/2022 R$ 2.872,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN HMH3616 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002552 01/06/2022 R$ 1.036,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA QWX4812 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002553 01/06/2022 R$ 1.714,79
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA RFI3B31 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002554 01/06/2022 R$ 2.966,54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA OPM5424 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002555 01/06/2022 R$ 1.769,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULOUTI MOVEL RFD6152 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002556 01/06/2022 R$ 1.300,97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KWID RTZ8F52 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002557 01/06/2022 R$ 1.985,59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ETIOS QWT3046 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002558 01/06/2022 R$ 1.572,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KWID RTP2H03 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002559 01/06/2022 R$ 1.925,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO RGA4E65 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002560 01/06/2022 R$ 3.610,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO BROSS OQN4805 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002561 01/06/2022 R$ 121,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE PUI2E18 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002562 01/06/2022 R$ 1.790,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ETIOS QWT 3040 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002563 01/06/2022 R$ 2.635,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICROONIBUS HMH1651 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002564 01/06/2022 R$ 3.657,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRANSIT RTP2H09 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002565 01/06/2022 R$ 2.411,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DUCATO HIV 1480 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002566 01/06/2022 R$ 2.279,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO RMI 3B35 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002567 01/06/2022 R$ 3.082,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO RGA4D55 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002568 01/06/2022 R$ 2.315,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GRAND SIENA RNZ 6F84 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002569 01/06/2022 R$ 1.018,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE RMI 3830 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002570 01/06/2022 R$ 2.824,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VIRTUS PLACA RMI3B25 DO GABINETE DO PREFEITO. 0002571 01/06/2022 R$ 2.691,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO BRONCO RTP2H06 DO GABINETE DO PREFEITO. 0002572 01/06/2022 R$ 2.569,19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VIATURA DA POLICIA. 0002573 01/06/2022 R$ 3.276,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA GVH7G96 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002574 01/06/2022 R$ 2.302,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHAO 709 MPJ7120 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002575 01/06/2022 R$ 414,79
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COMPACTADOR RMV5A53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002576 01/06/2022 R$ 12.872,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULOCAMINHAO MQM1906 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002577 01/06/2022 R$ 1.041,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PIPA GLT8302 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002578 01/06/2022 R$ 1.730,26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO BROOCK GMM8776 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002579 01/06/2022 R$ 1.222,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL QPF7196 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002580 01/06/2022 R$ 1.719,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO YBR HGQ9341 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002581 01/06/2022 R$ 411,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO HAG3819 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002582 01/06/2022 R$ 386,26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO STRADA PZM7122 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002583 01/06/2022 R$ 1.552,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO TRACK HGQ9973 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002584 01/06/2022 R$ 84,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO MOTO SERRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002585 01/06/2022 R$ 222,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA ROÇADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002586 01/06/2022 R$ 399,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO TRATOR CAMPO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002587 01/06/2022 R$ 255,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO PVL8461 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002588 01/06/2022 R$ 1.436,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA ORC8466 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002589 01/06/2022 R$ 141,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002590 01/06/2022 R$ 5.630,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETRO JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002591 01/06/2022 R$ 3.058,07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PAC 2 PUD6303 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002592 01/06/2022 R$ 3.991,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PATROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002593 01/06/2022 R$ 10.811,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002594 01/06/2022 R$ 5.187,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PATROL NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002595 01/06/2022 R$ 4.691,21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PAC 1 ORC8466 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002596 01/06/2022 R$ 1.074,21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GIRATORIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002597 01/06/2022 R$ 16.803,22
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR O PAGAMENTO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA BARRA DO ITABIRA, LOTE 01 CONFORME CONVÊNIO Nº 1261000119/2022/SEE . 0002598 01/06/2022 R$ 747.470,49
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR O PAGAMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO CÓRREGO IPANEMA , LOTE 02 CONFORME CONVÊNIO Nº 1261000148/2022/SEE, E CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO CÓRREGO SUMIDOURO, LOTE 03 CONFORME CONVÊNIO Nº 1261000092/2022/SEE. 0002599 01/06/2022 R$ 1.304.059,88
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR O PAGAMENTO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE DIVERSAR VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE ITABIRINHA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 918207/2021/MDR/CAIXA. 0002600 01/06/2022 R$ 481.104,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR O PAGAMENTO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE DIVERSAR VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE ITABIRINHA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 918207/2021/MDR/CAIXA. 0002601 01/06/2022 R$ 18.654,04
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR O PAGAMENTO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS RURAIS NO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA, COM RECURSOS PROVENIENTES DO CONTRATO DE REPASSE Nº 917328/2021/MDR/CAIXA. 0002602 01/06/2022 R$ 481.104,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR O PAGAMENTO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS RURAIS NO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA, COM RECURSOS PROVENIENTES DO CONTRATO DE REPASSE Nº 917328/2021/MDR/CAIXA. 0002603 01/06/2022 R$ 23.249,44
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR O PAGAMENTO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO POVOADO DE NOVA UNIÃO NO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA, REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº013/2022 TOMADA DE PREÇO Nº004/2022. 0002604 01/06/2022 R$ 327.680,59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A MANTENA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AO JUIZADO DE CONCILIAÇÃO. 0002612 06/06/2022 R$ 55,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO BB 40/00079-6 - RETRO ESCAVADEIRA. 0002613 06/06/2022 R$ 8.669,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO 0038315-17.2015.8.13.0396 AJUIZADO POR ANNA CAROLINA DAL COL BERGAMIM 0002618 10/06/2022 R$ 8.511,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2022. 0002627 15/06/2022 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2022. 0002628 15/06/2022 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2022. 0002629 15/06/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DE VEICULOS PERTENCENTES A FRONTA MUNICIPAL. 0002630 15/06/2022 R$ 104,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇOS DE 12 (DOZE) SEGURANÇAS DURANTE A FESTA DA GABRIELA REALIZADA NO MUNICÍPIO, SENDO 06 (SEIS) PARA O DIA 23/06 E 06(SEIS|) PARA O DIA 25/06. 0002631 15/06/2022 R$ 1.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002634 15/06/2022 R$ 21.163,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O PREPARO DA MERENDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002635 15/06/2022 R$ 11.638,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. 0002636 15/06/2022 R$ 8.998,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A MANTENA/MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 0002637 15/06/2022 R$ 20,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA RUL1C88, DA SECRETARIA DE OBRAS. 0002638 15/06/2022 R$ 790,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO, PARA OS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002639 15/06/2022 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE JOAGADORES DE FUTEBOL, PARTICIPANTES DE CAMPEONATO MUNICIPAL. 0002640 15/06/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE DESSOBSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAL TRECHO B.U A NOVA UNIAO. 0002641 15/06/2022 R$ 1.333,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002642 15/06/2022 R$ 6.876,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. 0002643 15/06/2022 R$ 5.440,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL ASSEPTGEL PARA LIMPEZA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002644 15/06/2022 R$ 2.048,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PUBLICAÇÃO NO JORNAL DOU REFERENTE CONTRATOS DE REPASSSE 922401/2021, OPERAÇÃO 1081041-04, CONTRATO DE REPASSSE 924421/2021, OPERAÇÃO 1081759-38 E CONTRATO DE REPASSSE 921936/2021, OPERAÇÃO 1080389-65. 0002645 15/06/2022 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE CIMENTO E BRITA PARA PRODUÇÃO DE BLOCOS E MANILHAS UTILIZADAS PARA REPARO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS. 0002646 15/06/2022 R$ 19.775,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002647 15/06/2022 R$ 10.070,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002648 15/06/2022 R$ 3.391,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABIRINHA. 0002649 15/06/2022 R$ 153.790,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA FABRICAÇÃO DE BLOCOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002650 15/06/2022 R$ 3.685,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO DE VIAS PUBLICAS. 0002651 15/06/2022 R$ 36.325,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A MANTENA PARA TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSELHO TUTELAR NO PERÍODO DE 20/06 DE 2022. 0002652 15/06/2022 R$ 55,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A MANTENA PARA TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSELHO TUTELAR NO PERÍODO DE 20/06 DE 2022. 0002653 15/06/2022 R$ 55,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE TINTA UTILIZADA PARA PINTURA DE CAÇAMBINHAS BRUCK. 0002654 15/06/2022 R$ 245,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA UTILIZAÇÃO EM PALESTRAS E CURSOS SOBRE AGRICULTURA. 0002655 15/06/2022 R$ 2.217,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A MANTENA PARA TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSELHO TUTELAR NO PERÍODO DE 20/06 DE 2022. 0002656 15/06/2022 R$ 55,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A MANTENA PARA TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSELHO TUTELAR NO PERÍODO DE 20/06 DE 2022. 0002657 15/06/2022 R$ 55,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. 0002658 15/06/2022 R$ 10.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO HIV 1480, DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0002659 15/06/2022 R$ 11.124,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PEÇAS PARA O VEÍCULO DOBLO QXD3910, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0002660 15/06/2022 R$ 6.469,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PEÇAS PARA O VEÍCULO DUCATO OOW 2659, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002661 15/06/2022 R$ 5.029,23
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PEÇAS PARA O VEÍCULO DOBLO OPM5424, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002662 15/06/2022 R$ 9.038,19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICITAÇÃO NO 37º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICÍPIOS - EXPO MINAS, DURANTE OS DIAS 31/05 À 03/06 DE 2022. 0002663 15/06/2022 R$ 1.161,59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ROTEADOR PARA USO NO CRAS. 0002664 15/06/2022 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO NOTARIAIS REFERENTE A AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS. 0002665 15/06/2022 R$ 4.824,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE TRANPORTES DE JOGADORES PARA TORNEIOS E CAMPEONATOS DE FUTEBOL NA REGIAO. 0002666 15/06/2022 R$ 3.392,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESSE DO MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 21/06 E 23/06 DE 2022 PARA REUNIÃO NO IDENE. 0002667 15/06/2022 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE PROJETO DE CALÇAMENTO DE ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO POVOADO DE NOVA UNIÃO, ZONA RURAL. 0002668 15/06/2022 R$ 88,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE PROJETO DE CALÇAMENTO EM PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO DAS ESTRADAS VICINAIS, SERRA PANORAMA TRECHO 1, SERRA DO CÓRREGO MARCELINO SERRA PANORAMA TRECHO 2. 0002669 15/06/2022 R$ 88,78
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VOYAGE PUI2E18, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002670 15/06/2022 R$ 5.843,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 0002671 15/06/2022 R$ 12.556,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA BUSCAR VACINA JUNTO À GERENCIA REGIONAL DE SAÚDE. 0002672 15/06/2022 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA BUSCAR VACINAS JUNTO À GRS. 0002673 15/06/2022 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA POLICIA MILITAR MEIO AMBIENTE. 0002674 15/06/2022 R$ 310,07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO POLICIA MILITAR. 0002675 15/06/2022 R$ 1.749,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO BRONCO RTP2H06 DO GABINETE DO PREFEITO. 0002676 15/06/2022 R$ 2.650,97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VIRTUS RMI3B25 DO GABINETE DO PREFEITO. 0002677 15/06/2022 R$ 2.159,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE RMI3B30 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002678 15/06/2022 R$ 3.082,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SIENA RNZ6F84. 0002679 15/06/2022 R$ 2.043,26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO QXD3916 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0002680 15/06/2022 R$ 3.276,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS QWY9525 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002681 15/06/2022 R$ 2.262,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS OWT7511 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002682 15/06/2022 R$ 3.673,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO QXD3910 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002683 15/06/2022 R$ 507,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO QXD3910 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002684 15/06/2022 R$ 2.824,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PZM0234 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002685 15/06/2022 R$ 2.812,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS HMH1651 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002686 15/06/2022 R$ 3.875,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ETIOS QWT3046 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002687 15/06/2022 R$ 2.929,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE PUI2E18 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002688 15/06/2022 R$ 2.260,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ETIOS QWT3040 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002689 15/06/2022 R$ 1.447,97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KWID RTZ8F52 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002690 15/06/2022 R$ 1.627,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRANSIT RTP2H09 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002691 15/06/2022 R$ 2.331,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO OQN4805 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002692 15/06/2022 R$ 49,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KWIDRTP2H03 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002693 15/06/2022 R$ 2.295,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULODOBLO RMI3835 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002694 15/06/2022 R$ 2.810,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO RUG8653 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002695 15/06/2022 R$ 256,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO RGA4E65 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002696 15/06/2022 R$ 2.758,91
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO RGA4D55 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002697 15/06/2022 R$ 2.596,49
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO BROS RUG8G49 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002698 15/06/2022 R$ 470,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN HMH3616 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002699 15/06/2022 R$ 362,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA RFD6152 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002700 15/06/2022 R$ 1.458,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS HIV1480 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002701 15/06/2022 R$ 3.657,19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA QWX4812 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002702 15/06/2022 R$ 2.403,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA RFI3B31 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002703 15/06/2022 R$ 1.228,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PAC 2 PUD6303 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002704 15/06/2022 R$ 4.911,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PATROL NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002705 15/06/2022 R$ 9.306,26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002706 15/06/2022 R$ 5.405,63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMABA GVH7G96 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002707 15/06/2022 R$ 1.830,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETRO MILLER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002708 15/06/2022 R$ 2.696,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GIRATORIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002709 15/06/2022 R$ 9.882,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PATROL CATEPILLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002710 15/06/2022 R$ 15.787,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002711 15/06/2022 R$ 5.319,59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL QPF7196 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002712 15/06/2022 R$ 1.662,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO TRACK HGQ9973 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002713 15/06/2022 R$ 28,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA ROÇADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002714 15/06/2022 R$ 320,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO MOTO SERRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002715 15/06/2022 R$ 166,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO STRADA PZM7122 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002716 15/06/2022 R$ 2.471,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO HGQ9341 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002717 15/06/2022 R$ 76,42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PIPA GLT8302 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002718 15/06/2022 R$ 88,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO BROOK GMM8776 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002719 15/06/2022 R$ 1.356,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO 608 MQM1906 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002720 15/06/2022 R$ 1.277,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO 709 AZUL MPJ7120 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002721 15/06/2022 R$ 1.208,87
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PIPA GLT8302 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002722 15/06/2022 R$ 3.437,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO PMV5A53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002723 15/06/2022 R$ 3.006,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PAC1 ORC8466 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002724 15/06/2022 R$ 2.169,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO HAG3812 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002725 15/06/2022 R$ 251,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO CORTADOR DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002726 15/06/2022 R$ 422,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O PAGAMENTO DA 1ª PRIMEIRA PARCELA DE SERVIÇO DE GESTAO OPERACIONAL DO PROGRAMA MOBILIZA PELOS CAMINHOS DO VALE ,QUE TRATA DA DOAÇÃO DE AGREGADO SIDERURGICO A SER ENTREGUE PELA USIMINAS, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 037/2022. 0002727 15/06/2022 R$ 12.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO DA CIDADE. 0002728 15/06/2022 R$ 700,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO DA CIDADE. 0002729 15/06/2022 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. 0002790 22/06/2022 R$ 14.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. 0002791 22/06/2022 R$ 7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 0002792 22/06/2022 R$ 2.787,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 0002793 22/06/2022 R$ 9.231,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 0002794 22/06/2022 R$ 4.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 0002795 22/06/2022 R$ 5.162,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 0002796 22/06/2022 R$ 6.429,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. 0002797 22/06/2022 R$ 6.495,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. 0002798 22/06/2022 R$ 1.477,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. 0002799 22/06/2022 R$ 2.508,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. 0002800 22/06/2022 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. 0002801 22/06/2022 R$ 21.793,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. 0002802 22/06/2022 R$ 15.127,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. 0002803 22/06/2022 R$ 14.670,57
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. 0002804 22/06/2022 R$ 24.487,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. 0002805 22/06/2022 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. 0002806 22/06/2022 R$ 4.690,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. 0002807 22/06/2022 R$ 3.999,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. 0002808 22/06/2022 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. 0002809 22/06/2022 R$ 101.068,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. 0002810 22/06/2022 R$ 13.837,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. 0002811 22/06/2022 R$ 16.855,49
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. 0002812 22/06/2022 R$ 33.676,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. 0002813 22/06/2022 R$ 16.983,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. 0002814 22/06/2022 R$ 11.570,59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. 0002815 22/06/2022 R$ 7.371,87
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. 0002816 22/06/2022 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. 0002817 22/06/2022 R$ 2.774,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. 0002818 22/06/2022 R$ 4.278,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. 0002819 22/06/2022 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. 0002820 22/06/2022 R$ 1.715,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. 0002821 22/06/2022 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. 0002822 22/06/2022 R$ 4.456,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. 0002823 22/06/2022 R$ 2.164,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. 0002824 22/06/2022 R$ 12.883,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. 0002825 22/06/2022 R$ 7.328,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. 0002826 22/06/2022 R$ 1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. 0002827 22/06/2022 R$ 5.656,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. 0002828 22/06/2022 R$ 11.652,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. 0002829 22/06/2022 R$ 5.333,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. 0002830 22/06/2022 R$ 6.499,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. 0002831 22/06/2022 R$ 6.150,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. 0002832 22/06/2022 R$ 4.231,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. 0002833 22/06/2022 R$ 3.003,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. 0002834 22/06/2022 R$ 32.568,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. 0002835 22/06/2022 R$ 23.755,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. 0002836 22/06/2022 R$ 203.963,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. 0002837 22/06/2022 R$ 111.564,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. 0002838 22/06/2022 R$ 14.968,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. 0002839 22/06/2022 R$ 24.339,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. 0002840 22/06/2022 R$ 1.894,71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. 0002841 22/06/2022 R$ 25.820,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. 0002842 22/06/2022 R$ 3.860,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. 0002843 22/06/2022 R$ 6.597,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. 0002844 22/06/2022 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. 0002845 22/06/2022 R$ 13.492,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. 0002846 22/06/2022 R$ 37.985,59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. 0002847 22/06/2022 R$ 13.184,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. 0002848 22/06/2022 R$ 2.569,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. 0002849 22/06/2022 R$ 101.579,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. 0002850 22/06/2022 R$ 8.667,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. 0002851 22/06/2022 R$ 16.909,23
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA NASF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. 0002852 22/06/2022 R$ 12.440,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. 0002853 22/06/2022 R$ 19.967,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. 0002854 22/06/2022 R$ 7.262,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. 0002855 22/06/2022 R$ 8.984,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. 0002856 22/06/2022 R$ 4.389,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. 0002857 22/06/2022 R$ 9.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. 0002858 22/06/2022 R$ 6.027,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. 0002859 22/06/2022 R$ 1.212,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. 0002860 22/06/2022 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. 0002861 22/06/2022 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0002862 22/06/2022 R$ 4.509,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0002863 22/06/2022 R$ 5.275,59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS NO VEÍCULO MOTO CG160 PLACA PZD9479, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002864 22/06/2022 R$ 1.078,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE FRETE TRANSPORTANDO DOAÇÃO DO IDENE. 0002865 22/06/2022 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS SERVIÇO DE FRETE TRANSPORTANDO DOAÇÃO DO IDENE. 0002866 22/06/2022 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO SOBRE INDICADORES PREVINE BRASIL. 0002867 22/06/2022 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O VEÍCULO VOYAGE RMI3B30, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0002868 22/06/2022 R$ 3.759,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE PROJETO INSTALAÇÃO E COMBATE A INCENDIO E PÂNICO. 0002869 22/06/2022 R$ 88,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 0002870 22/06/2022 R$ 1.117,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002871 22/06/2022 R$ 7.011,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002872 22/06/2022 R$ 2.413,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002873 22/06/2022 R$ 2.048,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DE VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. 0002874 22/06/2022 R$ 104,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE SOM UTILIZADOS NA FESTA JUNINA REALIZADA NA PASSARELA DA PROSA NESTE MUNICÍPIO. 0002875 22/06/2022 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE SHOW ARTISTICO PARA A REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FOGUEIRA DA GABRIELA, EVENTO TOMBADO PELO MUNICÍPIO. 0002876 22/06/2022 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA LOCAÇÃO DE TENDA 06X06 E PALCO PRATICAVEL PARA A REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FOGUEIRA DA GABRIELA, EVENTO TOMBADO PELO MUNICÍPIO E NOITE DE SÃO JOÃO NA PASSARELA DA PROSA . 0002877 22/06/2022 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COM VEICULAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE CAMPANHA INSTITUCIONAL DE CARÁTER INFORMATIVO E EDUCATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRINHA, EM PAINEL DE LED NA QUALIDADE P10, P8 OU P6, DO TIPO OUTDOOR, AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. 0002878 22/06/2022 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A MANUTENÇÃO EM MAQUINAS DE COSTURA NAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. 0002879 22/06/2022 R$ 2.424,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. 0002880 22/06/2022 R$ 10.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. 0002881 22/06/2022 R$ 9.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA LOCAÇÃO DE CORTINAS PARA FEIRA CULTURAL EVENTO TOMBADO PELO MUNICIPIO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. 0002882 22/06/2022 R$ 3.180,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - LEITE PREGOMIN 400G PEPTI DANONE PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. 0002883 22/06/2022 R$ 1.046,14
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE CORREIA COM ALMA DE LONA USADA A, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002884 22/06/2022 R$ 2.125,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO PARA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA, NESTE MUNICIPIO. 0002885 22/06/2022 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2022. 0002886 22/06/2022 R$ 100.025,23
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2022. 0002887 22/06/2022 R$ 5.548,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2022. 0002888 22/06/2022 R$ 5.495,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2022. 0002889 22/06/2022 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2022. 0002890 22/06/2022 R$ 70.684,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2022. 0002891 22/06/2022 R$ 6.583,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2022. 0002892 22/06/2022 R$ 41.493,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2022. 0002893 22/06/2022 R$ 5.990,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE 02 SONDAGENS DE SOLOS SPT CORREGO RICO, PONTE DO FAMOSO E NA RUA SANTA LUZIA EM ITABIRINHA -MG. 0002894 22/06/2022 R$ 4.960,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE REVISAO DO VEÍCULO KWID ZEN 1.0 PLACA RTZ8F52. 0002910 30/06/2022 R$ 491,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PEÇAS PARA REVISAO DO VEÍCULO KWID PLACA RTZ8F52, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE. 0002911 30/06/2022 R$ 1.132,39
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE A PROJETO DE RECONSTRUÇÃO DE PONTES SOBRE O CÓRREGO ITABIRINHA E CÓRREGO RICO. 0002912 30/06/2022 R$ 266,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2022. 0002913 30/06/2022 R$ 498,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2022. 0002914 30/06/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2022. 0002915 30/06/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. 0002916 30/06/2022 R$ 550,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O MUNICIPE, RONALDO JOSE DE OLIVEIRA EM TRATAMENTO RENAL, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0002917 30/06/2022 R$ 1.824,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. 0002918 30/06/2022 R$ 15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE A CARGO E FUNÇÃO EXIGIDA PELO CREA/MG. 0002919 30/06/2022 R$ 88,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ININTERRUPTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SEGUNDO AS DIRETRIZES DO SUS. 0002920 30/06/2022 R$ 120.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, TRANSPORTANDO VEÍCULO EM OFICINA MECÂNICA. 0002921 30/06/2022 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. 0002922 30/06/2022 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. 0002923 30/06/2022 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. 0002924 30/06/2022 R$ 1.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. 0002925 30/06/2022 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. 0002926 30/06/2022 R$ 21,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, PARA MUNICIPE CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0002927 30/06/2022 R$ 35,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. 0002928 30/06/2022 R$ 3.863,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAL PARA PACIENTES NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. 0002929 30/06/2022 R$ 8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. 0002930 30/06/2022 R$ 1.212,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. 0002931 30/06/2022 R$ 2.569,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE VIDROS E ESPELHOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA ARTE APRENDER. 0002932 30/06/2022 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PIPA GLT8302, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0002933 30/06/2022 R$ 1.076,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE TANQUE PLASTICO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 0002934 30/06/2022 R$ 795,00