| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, PARA A SENHORA MAURA LUCIA DE ANDRADE SANTOS, QUE TEVE SUA CASA DANIFICADA PELAS FORTES CHUVAS QUE ASSOLARAM O MUNICÍPIO DE ITABIRINHA. |
0002950 |
01/07/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
0002951 |
01/07/2022 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
0002952 |
01/07/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
0002953 |
01/07/2022 |
R$ 1.393,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
0002954 |
01/07/2022 |
R$ 4.615,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
0002955 |
01/07/2022 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
0002956 |
01/07/2022 |
R$ 2.581,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
0002957 |
01/07/2022 |
R$ 3.214,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
0002958 |
01/07/2022 |
R$ 3.247,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE À 1ª PARCELA DO 13º DE 2022. |
0002959 |
01/07/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
0002960 |
01/07/2022 |
R$ 9.908,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
0002961 |
01/07/2022 |
R$ 7.563,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
0002962 |
01/07/2022 |
R$ 6.906,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
0002963 |
01/07/2022 |
R$ 12.274,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
0002964 |
01/07/2022 |
R$ 1.558,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
0002965 |
01/07/2022 |
R$ 2.345,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
0002966 |
01/07/2022 |
R$ 1.323,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE À 1ª PARCELA DO 13º DE 2022. |
0002967 |
01/07/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
0002968 |
01/07/2022 |
R$ 44.288,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
0002969 |
01/07/2022 |
R$ 4.714,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
0002970 |
01/07/2022 |
R$ 8.337,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
0002971 |
01/07/2022 |
R$ 15.658,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
0002972 |
01/07/2022 |
R$ 8.538,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
0002973 |
01/07/2022 |
R$ 4.543,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
0002974 |
01/07/2022 |
R$ 3.418,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE À 1ª PARCELA DO 13º DE 2022. |
0002975 |
01/07/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
0002976 |
01/07/2022 |
R$ 1.230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
0002977 |
01/07/2022 |
R$ 2.194,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE À 1ª PARCELA DO 13º DE 2022. |
0002978 |
01/07/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
0002979 |
01/07/2022 |
R$ 857,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE À 1ª PARCELA DO 13º DE 2022. |
0002980 |
01/07/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
0002981 |
01/07/2022 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
0002982 |
01/07/2022 |
R$ 1.082,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
0002983 |
01/07/2022 |
R$ 6.441,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
0002984 |
01/07/2022 |
R$ 3.232,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
0002985 |
01/07/2022 |
R$ 2.190,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
0002986 |
01/07/2022 |
R$ 779,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
0002987 |
01/07/2022 |
R$ 4.621,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE À 1ª PARCELA DO 13º DE 2022. |
0002988 |
01/07/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
0002989 |
01/07/2022 |
R$ 2.974,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
0002990 |
01/07/2022 |
R$ 3.047,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
0002991 |
01/07/2022 |
R$ 2.115,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
0002992 |
01/07/2022 |
R$ 1.501,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
0002993 |
01/07/2022 |
R$ 15.457,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
0002994 |
01/07/2022 |
R$ 11.598,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
0002995 |
01/07/2022 |
R$ 99.990,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
0002996 |
01/07/2022 |
R$ 55.336,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
0002997 |
01/07/2022 |
R$ 7.459,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
0002998 |
01/07/2022 |
R$ 10.439,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
0002999 |
01/07/2022 |
R$ 947,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
0003000 |
01/07/2022 |
R$ 11.700,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
0003001 |
01/07/2022 |
R$ 1.930,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
0003002 |
01/07/2022 |
R$ 3.273,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE À 1ª PARCELA DO 13º DE 2022. |
0003003 |
01/07/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
0003004 |
01/07/2022 |
R$ 5.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
0003005 |
01/07/2022 |
R$ 18.086,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
0003006 |
01/07/2022 |
R$ 6.117,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
0003007 |
01/07/2022 |
R$ 1.284,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
0003008 |
01/07/2022 |
R$ 31.255,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
0003009 |
01/07/2022 |
R$ 4.333,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
0003010 |
01/07/2022 |
R$ 7.425,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA, REFERENTE À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
0003011 |
01/07/2022 |
R$ 5.861,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO SOCIAL-CAPS, REFERENTE À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.. |
0003012 |
01/07/2022 |
R$ 8.862,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO SOCIAL-CAPS, REFERENTE À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.. |
0003013 |
01/07/2022 |
R$ 2.892,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
0003014 |
01/07/2022 |
R$ 4.070,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
0003015 |
01/07/2022 |
R$ 2.194,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE À 1ª PARCELA DO 13º DE 2022. |
0003016 |
01/07/2022 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
0003017 |
01/07/2022 |
R$ 2.698,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
0003018 |
01/07/2022 |
R$ 555,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE À 1ª PARCELA DO 13º DE 2022. |
0003019 |
01/07/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
0003020 |
01/07/2022 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE ARBITRAGEM NO TORNEIRO REALIZADO NO ESTADIO DE FUTEBOL DA VILA NOVA, NESTE MUNICIPIO. |
0003021 |
01/07/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO Nº 902032/2020 FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, PARA PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. |
0003022 |
01/07/2022 |
R$ 8.572,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO VIGILÂNCIA DE ÓBITOS. |
0003023 |
01/07/2022 |
R$ 55,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO VIGILÂNCIA DE ÓBITOS. |
0003024 |
01/07/2022 |
R$ 55,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ININTERRUPTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SEGUNDO AS DIRETRIZES DO SUS. |
0003025 |
01/07/2022 |
R$ 60.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ATENDIMENTO HOSPITALAR AMBULATORIAL DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE COM REFERÊNCIA NA TABELA SUS E RESOLUÇÃO Nº 026/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003026 |
01/07/2022 |
R$ 192.191,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES, AO DEPARTAMENTO DE POLICIA CIVIL, NO QUE TANGE AO TREINAMENTO E MONITORAMENTO DE EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 2022. |
0003027 |
01/07/2022 |
R$ 165,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. |
0003028 |
01/07/2022 |
R$ 2.257,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. |
0003029 |
01/07/2022 |
R$ 6.250,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº332272/2021 FIRMADO COM BDMG PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS ORIGINÁRIA DO PROGRAMA MUNICÍPIOS 2021. |
0003030 |
01/07/2022 |
R$ 7.566,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº332272/2021 FIRMADO COM BDMG PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS ORIGINÁRIA DO PROGRAMA MUNICÍPIOS 2021. |
0003031 |
01/07/2022 |
R$ 10.185,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FORMULA MANIPULADA PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. |
0003032 |
01/07/2022 |
R$ 1.384,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA CAMINHAO PAC 1ORC8466 ,CAMINHAO PAC 2PUD6303 ,TELE ENTULHO GMM8776, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003033 |
01/07/2022 |
R$ 1.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA UBS DE PATRIMONIO VELHO. |
0003034 |
01/07/2022 |
R$ 3.860,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO DA CIDADE. |
0003035 |
01/07/2022 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO DA CIDADE. |
0003036 |
01/07/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA POLICIA MILITAR. |
0003037 |
01/07/2022 |
R$ 2.931,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO BRONCO RTP2H06 DO GABINETE DO PREFEITO. |
0003038 |
01/07/2022 |
R$ 3.113,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VIRTUS PLACA RMI3B25 DO GABINETE DO PREFEITO. |
0003039 |
01/07/2022 |
R$ 1.350,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GRAND SIENA RNZ6F84 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003040 |
01/07/2022 |
R$ 905,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE RMI3B30 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003041 |
01/07/2022 |
R$ 1.143,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS OWT7511 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003042 |
01/07/2022 |
R$ 1.804,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS OWY9525 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003043 |
01/07/2022 |
R$ 3.709,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PZM0234 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003044 |
01/07/2022 |
R$ 2.416,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO QXD3916 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003045 |
01/07/2022 |
R$ 1.829,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO QXD3910 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003046 |
01/07/2022 |
R$ 2.184,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PWR2789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003047 |
01/07/2022 |
R$ 2.421,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETRO MILLER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003048 |
01/07/2022 |
R$ 2.720,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO BROOCK GMM8776 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003049 |
01/07/2022 |
R$ 2.194,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHAO HMH3616 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003050 |
01/07/2022 |
R$ 620,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHAO MPJ7120 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003051 |
01/07/2022 |
R$ 2.064,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PIPA GLT8302 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003052 |
01/07/2022 |
R$ 2.611,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COMPACTADOR RMV5A53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003053 |
01/07/2022 |
R$ 3.243,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHAO MQM1906 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003054 |
01/07/2022 |
R$ 1.108,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA GVH7G96 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003055 |
01/07/2022 |
R$ 677,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATTOR GIRICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003056 |
01/07/2022 |
R$ 359,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003057 |
01/07/2022 |
R$ 4.042,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PATROL NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003058 |
01/07/2022 |
R$ 6.681,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PATROL CATERPILER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003059 |
01/07/2022 |
R$ 12.921,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETRO JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003060 |
01/07/2022 |
R$ 986,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PAC 1 ORC8466 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003061 |
01/07/2022 |
R$ 2.910,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PAC 2 PUD6303 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003062 |
01/07/2022 |
R$ 4.523,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO HGQ9973 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003063 |
01/07/2022 |
R$ 337,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO HGQ9341 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003064 |
01/07/2022 |
R$ 103,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO HAG3819 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003065 |
01/07/2022 |
R$ 386,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA ROÇADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003066 |
01/07/2022 |
R$ 322,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO RUG8653 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003067 |
01/07/2022 |
R$ 255,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO MOTO SERRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003068 |
01/07/2022 |
R$ 143,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL QPF7196 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003069 |
01/07/2022 |
R$ 1.966,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO RUG8GY9 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003070 |
01/07/2022 |
R$ 129,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO STRADA PZM7122 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003071 |
01/07/2022 |
R$ 2.233,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO BROS OQN4805 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003072 |
01/07/2022 |
R$ 282,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA QWX4812 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003073 |
01/07/2022 |
R$ 1.104,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO PVL8461 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003074 |
01/07/2022 |
R$ 1.378,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO OPM5424 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003075 |
01/07/2022 |
R$ 1.262,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UTI RFD6I52 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003076 |
01/07/2022 |
R$ 867,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA RGA4D55 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003077 |
01/07/2022 |
R$ 1.657,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA RMI3B31 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003078 |
01/07/2022 |
R$ 2.491,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DUCATO HIV1480 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003079 |
01/07/2022 |
R$ 1.023,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ETIOS QWT3040 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003080 |
01/07/2022 |
R$ 1.736,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ETIOS QWT3046 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003081 |
01/07/2022 |
R$ 1.175,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KWID RTZ8F52 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003082 |
01/07/2022 |
R$ 1.052,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KWID RTP2H03 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003083 |
01/07/2022 |
R$ 1.911,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN PUS2055 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003084 |
01/07/2022 |
R$ 1.089,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE PUI2E18 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003085 |
01/07/2022 |
R$ 1.301,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO RMI3B35 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003086 |
01/07/2022 |
R$ 2.749,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO RGA 4E65 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003087 |
01/07/2022 |
R$ 2.066,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN TRANSIT RTP2H09 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003088 |
01/07/2022 |
R$ 2.196,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA HMH1651 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003089 |
01/07/2022 |
R$ 2.823,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA REUNIÃO COSEMS - ARDOCE GV E REUNIÃO CIBMACRO E CIBMICRO NO PERÍODO DE 05/07 DE 2022. |
0003090 |
01/07/2022 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO BB 40/00079-6 - RETRO ESCAVADEIRA. |
0003126 |
06/07/2022 |
R$ 10.522,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXISTA CONDUZINDO ASSITENTE SOCIAL PARA VISITAS A FAMILIAS ASSISTIDAS DESTE MUNICIPIO NO DIA 07/07/2022. |
0003127 |
06/07/2022 |
R$ 337,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO BRONCO RTP2H06, DO GABINETE DO PREFEITO. |
0003128 |
06/07/2022 |
R$ 1.689,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O SERVIÇO DE REVISÃO DE 20.000KM NO VEÍCULO BRONCO RTP2H06. |
0003129 |
06/07/2022 |
R$ 506,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICA NO PRÉDIO UBS DE PATRIMONIO VELHO. |
0003130 |
06/07/2022 |
R$ 8.301,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM HOSPEDAGEM DE VETERINARIO CONVIDADO PARA A PALESTRA REFERENTE O PROGRAMA MAIS PECUARIA PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
0003131 |
06/07/2022 |
R$ 135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
0003132 |
06/07/2022 |
R$ 2.703,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
0003133 |
06/07/2022 |
R$ 2.360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
0003134 |
06/07/2022 |
R$ 8.096,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
0003135 |
06/07/2022 |
R$ 82.115,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
0003136 |
06/07/2022 |
R$ 55.325,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
0003137 |
06/07/2022 |
R$ 95.626,04 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. |
0003138 |
06/07/2022 |
R$ 5.550,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. |
0003139 |
06/07/2022 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE FORRO PVC 8MM, PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
0003140 |
06/07/2022 |
R$ 3.965,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNIUCIPA DE SAÚDE. |
0003141 |
06/07/2022 |
R$ 4.337,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003142 |
06/07/2022 |
R$ 5.778,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE LANTERNAGEM NO VEÍCULO AMBULANCIA PVL846, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003143 |
06/07/2022 |
R$ 850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PRONTA PARA O CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003144 |
06/07/2022 |
R$ 9.074,62 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. |
0003145 |
06/07/2022 |
R$ 10.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO, HIDRATAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO EM VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003146 |
06/07/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO, HIDRATAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO EM VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003147 |
06/07/2022 |
R$ 3.005,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE INSTRUTOR DESPORTIVO CONFORME CONVÊNIO Nº 1481001478/2021 SEDESE. |
0003148 |
06/07/2022 |
R$ 3.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DA CUICA DIANTEIRA DO CARONA DO ONIBUS HMH1651. |
0003149 |
06/07/2022 |
R$ 105,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE MAO DE OBRA DA CUICA DIANTEIRA DO CARONA DO ONIBUS HMH1651. |
0003150 |
06/07/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003151 |
06/07/2022 |
R$ 7.414,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003152 |
06/07/2022 |
R$ 21.374,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTORES DO CARRINHO DE CORTAR GRAMA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO. |
0003153 |
06/07/2022 |
R$ 485,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE VIDRACEIRO NA MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ILDA DE AMORIM. |
0003154 |
06/07/2022 |
R$ 2.400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE CHAVEIRO NA MANUTENÇÃO DE FECHADURAS DAS PORTAS NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
0003155 |
06/07/2022 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA-MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
0003156 |
06/07/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEÍCULO KWID RTP2H03, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003157 |
06/07/2022 |
R$ 471,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE REVISAO DO VEÍCULO KWID RTP2H03, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003158 |
06/07/2022 |
R$ 390,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO NA REFORMA DO BANCO DO VEICULO PATROL. |
0003159 |
06/07/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003160 |
06/07/2022 |
R$ 5.687,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003161 |
06/07/2022 |
R$ 4.487,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA NO PRÉDIO DA UBS VILA NOVA. |
0003162 |
06/07/2022 |
R$ 3.483,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DOS VIVEIRO DE MUDAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
0003163 |
06/07/2022 |
R$ 1.672,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA EQUIPE DE SOM PARTICIPANTES DA QUADRILHA REALIZADA PELA EQUIPE DO CRAS NOS QUIOSQUES SITUADOS NA PASSARELA DA PROSA. |
0003164 |
06/07/2022 |
R$ 366,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA REUNIÃO PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA ENFERMEIROS ,TECNICOS E AGENTES DE SAÚDE. |
0003165 |
06/07/2022 |
R$ 2.000,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM HOSPEDAGEM PARA O PALESTRANTE DO PROGRAMA PECUARIA + BRASIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
0003166 |
06/07/2022 |
R$ 620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM HOSPEDAGEM PARA EQUIPE MINISTRANTE DO CURSO OFERECIDO PELA EMATER. |
0003167 |
06/07/2022 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003168 |
06/07/2022 |
R$ 5.096,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO, INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE CLASSIFICADOS NO GRUPO A (INFECTANTE), B (QUÍMICO), E E (PERFURO CORTANTE), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003169 |
06/07/2022 |
R$ 860,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003170 |
06/07/2022 |
R$ 15.578,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PRONTA PARA O CONSUMO - PRATO FEITO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003171 |
06/07/2022 |
R$ 922,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PRONTA PARA O CONSUMO- REFEIÇÃO INDIVIDUAL, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003172 |
06/07/2022 |
R$ 6.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE BLOCO DE CIMENTO 010 , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003173 |
06/07/2022 |
R$ 4.770,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM REALIZAÇOES DE EXAMES LABORATORIAIS PARA USUARIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0003174 |
06/07/2022 |
R$ 42.342,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHO EM ESTRADAS VICINAIS DO CORREGO RAPOZO NESTE MUNICIPIO. |
0003175 |
06/07/2022 |
R$ 2.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES EM MEDICINA NO AUXÍLIO DE PATOLOGIAS CLÍNICAS E CIRÚRGICAS PARA USUÁRIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0003176 |
06/07/2022 |
R$ 11.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003177 |
06/07/2022 |
R$ 7.830,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DO PATROL NEW HOLLAND, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003178 |
06/07/2022 |
R$ 18.252,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DO PATROL CATERPILLAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003179 |
06/07/2022 |
R$ 10.951,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003180 |
06/07/2022 |
R$ 15.210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE BORRACHARIA : ONIBUS IVECO NXX1298 ,ONIBUS VOLARE VWOWT7511 ,ONIBUS IVECO PWR2789 ,ONIBUS IVECO PYA6007, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003181 |
06/07/2022 |
R$ 7.133,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE BORRACHARIA NO PATROL, GIRATORIA E RETROESCAVADEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003182 |
06/07/2022 |
R$ 3.075,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM INSUMOS E E.P.I UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003183 |
06/07/2022 |
R$ 11.499,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PRODUÇÃO DE MANILHAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003184 |
06/07/2022 |
R$ 23.025,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE DRENAGEM EM ESTRADAS VICINAIS. |
0003185 |
06/07/2022 |
R$ 18.110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO PRETADO DE ESTAGIÁRIO COMO INSTRUTOR DE DESPORTO AMADOR CONFORME CONVÊNIO Nº 1481001478/2021 SEDESE. |
0003186 |
06/07/2022 |
R$ 717,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE APOIO AO DOCUMENTÁRIO "CONTESTADO A GUERRA SEM TIROS ", ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. |
0003187 |
06/07/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA COM OPERADOR PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO CORREGO RICO, NESTE MUNICIPIO. |
0003188 |
06/07/2022 |
R$ 52.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE RETIRADA DE PEDRA EM ESTRADAS VICINAIS, NESTE MUNICIPIO. |
0003189 |
06/07/2022 |
R$ 780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. |
0003209 |
07/07/2022 |
R$ 481,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇOS NA FABRICAÇÃO DE ESCULTURA, PARA ORNAMENTAÇÃO DA PEDRA DA BONECA, BEM TOMBADO PELO MUNICIPIO. |
0003210 |
07/07/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A MUNICIPE MARIA DE PAULA CIQUEIRA, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME RELATÓRIO DE VISITA TECNICA. |
0003211 |
07/07/2022 |
R$ 47,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE KIT BEBÊ PARA DISTRUBUIÇÃO A FAMILIAS CARENTES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0003212 |
07/07/2022 |
R$ 4.252,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA REVISAO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO TRANSIT PLACA RTP2H09, DA SECRETARIA MUINICIPAL DE SAÚDE. |
0003213 |
07/07/2022 |
R$ 800,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO TRANSIT PLACA RTP2H09, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003214 |
07/07/2022 |
R$ 1.599,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, NO PERÍODO DE 12/07 E 14/07 DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTA A GRS. |
0003215 |
07/07/2022 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A MANTENA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESSE DO MUNICIPIO REFERENTE A REUNIÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DO SIM, NO PERÍODO DE 14/07 DE 2022. |
0003216 |
07/07/2022 |
R$ 55,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A MANTENA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESSE DO MUNICIPIO REFERENTE A REUNIÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DO SIM, NO PERÍODO DE 14/07 DE 2022. |
0003217 |
07/07/2022 |
R$ 55,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO CONJUNTO HABITACIONAL POR DO SOL II, NESTE MUNICIPIO. |
0003218 |
07/07/2022 |
R$ 88,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
0003219 |
07/07/2022 |
R$ 12.220,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. |
0003220 |
07/07/2022 |
R$ 3.619,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. |
0003221 |
07/07/2022 |
R$ 33.741,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. |
0003222 |
07/07/2022 |
R$ 13.704,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. |
0003223 |
07/07/2022 |
R$ 20.963,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. |
0003224 |
07/07/2022 |
R$ 5.094,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. |
0003225 |
07/07/2022 |
R$ 1.178,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. |
0003226 |
07/07/2022 |
R$ 5.429,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. |
0003227 |
07/07/2022 |
R$ 11.000,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
0003228 |
07/07/2022 |
R$ 108.542,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. |
0003229 |
07/07/2022 |
R$ 12.206,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. |
0003230 |
07/07/2022 |
R$ 136.145,55 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO DA CIDADE. |
0003231 |
07/07/2022 |
R$ 870,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO GALPÃO DE OBRAS, DESTE MUNICÍPIO. |
0003232 |
07/07/2022 |
R$ 1.084,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PRIMEIRO ENCONTRO GERENCIAL DA SRS/GV. |
0003233 |
07/07/2022 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. |
0003234 |
07/07/2022 |
R$ 77.244,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO Nº 902032/2020 FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, PARA PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. |
0003240 |
13/07/2022 |
R$ 463,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. |
0003248 |
15/07/2022 |
R$ 481,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2022. |
0003249 |
15/07/2022 |
R$ 260,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2022. |
0003250 |
15/07/2022 |
R$ 100,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2022. |
0003251 |
15/07/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2022. |
0003252 |
15/07/2022 |
R$ 453,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE IRINEIA ALMEIDA DA SILVA DUARTE, CONFORME ATESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DECLARADO POR NIVALDO DUARTE DE OLIVEIRA ENTEADO DA FALECIDA SUPRACITADA. |
0003253 |
15/07/2022 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A CONFECÇOES DE MANILHAS E BLOCOS NO GALPAO DE OBRAS, NESTE MUNICIPIO. |
0003254 |
15/07/2022 |
R$ 20.047,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA PARA O MUNÍCIPE DANILO MAIK RIBEIRO DE OLIVEIRA, CONFORME ATESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. |
0003255 |
15/07/2022 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL ATENDENDO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
0003257 |
15/07/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO REFERENTE A CONSULTA MÉDICA DO MUNÍCIPE THEO HENRICO GOMES DE OLIVEIRA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0003258 |
15/07/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE A PROJETOS DE CALÇAMENTO EM PISO INTERTRAVADO EM RUAS DE ITABIRINHA, CALÇAMENTO EM BLOCO SEXTAVADO E PORTAL NO CEMITÉRIO DA BARRA DE ITABIRA , CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES E CALÇAMENTO NO DISTRITO DE BOA UNIÃO. |
0003259 |
15/07/2022 |
R$ 266,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEÍCULO CAMINHAO PAC 1 ORC8466. |
0003260 |
15/07/2022 |
R$ 1.065,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO CONFORME O PROGRAMA GERAÇÃO ESPORTE CONVÊNIO Nº 1481001478/2021 SEDESE. |
0003261 |
15/07/2022 |
R$ 35.354,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DE VEICULOS PERTENCENTES A FRONTA MUNICIPAL. |
0003262 |
15/07/2022 |
R$ 208,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE LIMPEZA DE BUEIROS NA ESCOLA ARTE APRENDER. |
0003263 |
15/07/2022 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE TAXI BH X ITABIRINHA ITABIRINHA X BH CONDUZINDO OS MUNÍCIPIS ELIZIANE E OZEIAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003264 |
15/07/2022 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO CONFORME PROGRAMA GERAÇÃO DE ESPORTE CONVENIO Nº 1481001478/2021 SEDESE. |
0003265 |
15/07/2022 |
R$ 18.577,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
0003266 |
15/07/2022 |
R$ 13.589,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
0003267 |
15/07/2022 |
R$ 3.502,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
0003268 |
15/07/2022 |
R$ 1.216,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EXCLUSIVA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DO ARTISTA SORÓ SILVA E BANDA, NO DISTRITO DE BOA UNIÃO, MUNICÍPIO DE ITABIRINHA. |
0003269 |
15/07/2022 |
R$ 35.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA REUNIÃO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0003270 |
15/07/2022 |
R$ 225,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇOS DE SAUDE NA CLINICA BOM SAMARITANO PARA MUNICIPIO DE ITABIRINHA PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES DE RESSONANCIA MANGNETICA NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. |
0003271 |
15/07/2022 |
R$ 17.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES, AO DEPARTAMENTO DE POLICIA CIVIL, NO QUE TANGE AO TREINAMENTO E MONITORAMENTO DE EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 2022. |
0003272 |
15/07/2022 |
R$ 165,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 26/07/2022 À 27/07/2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
0003273 |
15/07/2022 |
R$ 460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GRAND SIENA RNZ6F84 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0003274 |
15/07/2022 |
R$ 431,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE RMI3B30 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0003275 |
15/07/2022 |
R$ 1.010,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETRO MILLER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003276 |
15/07/2022 |
R$ 4.855,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PATROL CARTEPILLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003277 |
15/07/2022 |
R$ 14.125,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GIRATORIA XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003278 |
15/07/2022 |
R$ 11.393,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO BROOCK GMM8776 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003279 |
15/07/2022 |
R$ 5.257,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHAO MQM1906 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003280 |
15/07/2022 |
R$ 3.272,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR AZUL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003281 |
15/07/2022 |
R$ 224,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA GVH7G96 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003282 |
15/07/2022 |
R$ 4.660,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO RMV 5A53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003283 |
15/07/2022 |
R$ 2.670,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO 709 MPJ7I20 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003284 |
15/07/2022 |
R$ 2.155,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PIPA GLT8302 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003285 |
15/07/2022 |
R$ 4.395,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO YBR HAG9341 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003286 |
15/07/2022 |
R$ 47,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO HAG3810 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003287 |
15/07/2022 |
R$ 156,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO PVL8461 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003288 |
15/07/2022 |
R$ 554,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO MOTOSERRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003289 |
15/07/2022 |
R$ 34,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO TRATOR CAMPO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA. |
0003290 |
15/07/2022 |
R$ 273,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO RUG8G49 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA. |
0003291 |
15/07/2022 |
R$ 130,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL QPF7196 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA. |
0003292 |
15/07/2022 |
R$ 1.411,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO STRADA PZM7122 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA. |
0003293 |
15/07/2022 |
R$ 1.407,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA ROÇADEIRA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA. |
0003294 |
15/07/2022 |
R$ 386,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE PUI2E18 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA. |
0003295 |
15/07/2022 |
R$ 657,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA RUL1C88 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA. |
0003296 |
15/07/2022 |
R$ 6.672,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PAC 2 PUD6303 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA. |
0003297 |
15/07/2022 |
R$ 7.926,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PAC1 ORC8466 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA. |
0003298 |
15/07/2022 |
R$ 6.103,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CARREGADEIRA NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA. |
0003299 |
15/07/2022 |
R$ 9.086,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA. |
0003300 |
15/07/2022 |
R$ 9.215,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KWID RTZ8F52 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003301 |
15/07/2022 |
R$ 936,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ETIOS QWT3046 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003302 |
15/07/2022 |
R$ 2.180,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DUCATO HIV1480 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003303 |
15/07/2022 |
R$ 681,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO RUG8G53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003304 |
15/07/2022 |
R$ 177,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KWID RTP2H03 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003305 |
15/07/2022 |
R$ 2.215,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRANSIT ETP2H09 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003306 |
15/07/2022 |
R$ 3.347,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO RMI3B35 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003307 |
15/07/2022 |
R$ 3.552,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO PZD9479 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003308 |
15/07/2022 |
R$ 67,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ETIOS QWT3070 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003309 |
15/07/2022 |
R$ 631,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO RGA4E65 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003310 |
15/07/2022 |
R$ 3.014,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS HMH1651 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003311 |
15/07/2022 |
R$ 4.759,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN HMH3G16 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003312 |
15/07/2022 |
R$ 393,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UTI RFD6I52 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003313 |
15/07/2022 |
R$ 1.745,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO BROS OQN4805 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003314 |
15/07/2022 |
R$ 43,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA QWX4812 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003315 |
15/07/2022 |
R$ 631,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA RFI3B31 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003316 |
15/07/2022 |
R$ 2.077,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PZM0284 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003317 |
15/07/2022 |
R$ 4.499,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS OWT7511 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003318 |
15/07/2022 |
R$ 3.819,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS OWY9525 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003319 |
15/07/2022 |
R$ 1.800,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS QXT4A15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003320 |
15/07/2022 |
R$ 3.790,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO QXD3910 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003321 |
15/07/2022 |
R$ 1.010,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO QXD3916 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003322 |
15/07/2022 |
R$ 532,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS NXX1298 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003323 |
15/07/2022 |
R$ 2.269,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PWR2789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003324 |
15/07/2022 |
R$ 1.639,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VIRTUS PLACA RMI3B25 DO GABINETE DO PREFEITO. |
0003325 |
15/07/2022 |
R$ 1.516,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO BRONCO RTP2H06 DO GABINETE DO PREFEITO. |
0003326 |
15/07/2022 |
R$ 3.543,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RENALT QXW 0D52 POLICIA. |
0003327 |
15/07/2022 |
R$ 2.593,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022. |
0002895 |
22/07/2022 |
R$ 102.333,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022. |
0002896 |
22/07/2022 |
R$ 5.165,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022. |
0002897 |
22/07/2022 |
R$ 5.136,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022. |
0002898 |
22/07/2022 |
R$ 73.581,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022. |
0002899 |
22/07/2022 |
R$ 6.049,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022. |
0002900 |
22/07/2022 |
R$ 34.165,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022. |
0002901 |
22/07/2022 |
R$ 5.808,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DE VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. |
0003369 |
22/07/2022 |
R$ 457,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REMOÇÃO DE REDE, POSTE EQUIPADO COM REDE NO CORRÉGO BOA VISTA, EM ÁREA RURAL, NO MINICÍPIO DE ITABIRINHA. |
0003370 |
22/07/2022 |
R$ 6.458,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2022. |
0003371 |
22/07/2022 |
R$ 14.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. |
0003372 |
22/07/2022 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. |
0003373 |
22/07/2022 |
R$ 3.500,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. |
0003374 |
22/07/2022 |
R$ 6.880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. |
0003375 |
22/07/2022 |
R$ 4.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. |
0003376 |
22/07/2022 |
R$ 5.162,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. |
0003377 |
22/07/2022 |
R$ 6.429,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. |
0003378 |
22/07/2022 |
R$ 6.495,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. |
0003379 |
22/07/2022 |
R$ 1.477,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. |
0003380 |
22/07/2022 |
R$ 2.508,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. |
0003381 |
22/07/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. |
0003382 |
22/07/2022 |
R$ 20.879,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. |
0003383 |
22/07/2022 |
R$ 15.127,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. |
0003384 |
22/07/2022 |
R$ 14.670,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. |
0003385 |
22/07/2022 |
R$ 24.549,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. |
0003386 |
22/07/2022 |
R$ 4.612,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. |
0003387 |
22/07/2022 |
R$ 4.690,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. |
0003388 |
22/07/2022 |
R$ 1.867,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. |
0003389 |
22/07/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. |
0003390 |
22/07/2022 |
R$ 104.889,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. |
0003391 |
22/07/2022 |
R$ 9.270,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. |
0003392 |
22/07/2022 |
R$ 15.805,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. |
0003393 |
22/07/2022 |
R$ 34.354,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. |
0003394 |
22/07/2022 |
R$ 19.585,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. |
0003395 |
22/07/2022 |
R$ 12.037,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. |
0003396 |
22/07/2022 |
R$ 7.798,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. |
0003397 |
22/07/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. |
0003398 |
22/07/2022 |
R$ 2.774,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. |
0003399 |
22/07/2022 |
R$ 4.389,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. |
0003400 |
22/07/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. |
0003401 |
22/07/2022 |
R$ 1.715,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. |
0003402 |
22/07/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. |
0003403 |
22/07/2022 |
R$ 4.979,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. |
0003404 |
22/07/2022 |
R$ 2.164,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. |
0003405 |
22/07/2022 |
R$ 12.883,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. |
0003406 |
22/07/2022 |
R$ 7.732,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. |
0003407 |
22/07/2022 |
R$ 6.281,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. |
0003408 |
22/07/2022 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. |
0003409 |
22/07/2022 |
R$ 3.748,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. |
0003410 |
22/07/2022 |
R$ 5.192,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. |
0003411 |
22/07/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. |
0003412 |
22/07/2022 |
R$ 6.095,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. |
0003413 |
22/07/2022 |
R$ 4.231,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. |
0003414 |
22/07/2022 |
R$ 3.003,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. |
0003415 |
22/07/2022 |
R$ 31.263,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO O DE 2022. |
0003416 |
22/07/2022 |
R$ 23.755,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. |
0003417 |
22/07/2022 |
R$ 205.700,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO O DE 2022. |
0003418 |
22/07/2022 |
R$ 16.221,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. |
0003419 |
22/07/2022 |
R$ 22.705,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. |
0003420 |
22/07/2022 |
R$ 1.894,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. |
0003421 |
22/07/2022 |
R$ 25.416,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. |
0003422 |
22/07/2022 |
R$ 3.860,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO O DE 2022. |
0003423 |
22/07/2022 |
R$ 6.597,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. |
0003424 |
22/07/2022 |
R$ 6.150,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. |
0003425 |
22/07/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. |
0003426 |
22/07/2022 |
R$ 10.490,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. |
0003427 |
22/07/2022 |
R$ 43.644,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. |
0003428 |
22/07/2022 |
R$ 12.701,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. |
0003429 |
22/07/2022 |
R$ 2.569,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. |
0003430 |
22/07/2022 |
R$ 8.667,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. |
0003431 |
22/07/2022 |
R$ 68.134,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. |
0003432 |
22/07/2022 |
R$ 15.908,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O NASF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. |
0003433 |
22/07/2022 |
R$ 12.440,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. |
0003434 |
22/07/2022 |
R$ 20.167,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOR NO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. |
0003435 |
22/07/2022 |
R$ 6.235,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. |
0003436 |
22/07/2022 |
R$ 9.556,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. |
0003437 |
22/07/2022 |
R$ 4.389,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO O DE 2022. |
0003438 |
22/07/2022 |
R$ 112.538,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. |
0003439 |
22/07/2022 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. |
0003440 |
22/07/2022 |
R$ 7.094,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. |
0003441 |
22/07/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. |
0003442 |
22/07/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO O DE 2022. |
0003443 |
22/07/2022 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0003444 |
22/07/2022 |
R$ 9.679,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0003445 |
22/07/2022 |
R$ 5.462,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0003446 |
22/07/2022 |
R$ 5.275,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0003447 |
22/07/2022 |
R$ 7.500,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0003448 |
22/07/2022 |
R$ 1.702,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. |
0003449 |
22/07/2022 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. |
0003450 |
22/07/2022 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO, PARA OS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. |
0003451 |
22/07/2022 |
R$ 5.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO, PARA OS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. |
0003452 |
22/07/2022 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE CONSULTAS E EXAMES EM MEDICINA NO AUXÍLIO DE PATOLOGIAS CLÍNICAS E CIRURGICAS PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. |
0003453 |
22/07/2022 |
R$ 8.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COM VEICULAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE CAMPANHA INSTITUCIONAL DE CARÁTER INFORMATIVO E EDUCATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRINHA, EM PAINEL DE LED NA QUALIDADE P10, P8 OU P6, DO TIPO OUTDOOR, AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL |
0003454 |
22/07/2022 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO, INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE CLASSIFICADOS NO GRUPO A (INFECTANTE), B (QUÍMICO), E E (PERFURO CORTANTE), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003455 |
22/07/2022 |
R$ 860,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
0003456 |
22/07/2022 |
R$ 3.189,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIA INSTRUTOR DESPORTIVO CONFORME CONVÊNIO Nº 1481001478/2021 SEDESE. |
0003457 |
22/07/2022 |
R$ 717,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE INSTRUTOR DESPORTIVO CONFORME CONVÊNIO Nº 1481001478/2021 SEDESE. |
0003458 |
22/07/2022 |
R$ 3.050,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. |
0003459 |
22/07/2022 |
R$ 10.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS DE COSTURAS NAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICIPIO. |
0003460 |
22/07/2022 |
R$ 2.424,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. |
0003461 |
22/07/2022 |
R$ 9.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO DA CIDADE. |
0003462 |
22/07/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE - REPTAMEN JUNIOR BAUNILHA - MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. |
0003463 |
22/07/2022 |
R$ 3.357,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. |
0003464 |
22/07/2022 |
R$ 5.624,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. |
0003465 |
22/07/2022 |
R$ 85.222,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. |
0003466 |
22/07/2022 |
R$ 849,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. |
0003467 |
22/07/2022 |
R$ 2.689,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. |
0003468 |
22/07/2022 |
R$ 4.644,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. |
0003469 |
22/07/2022 |
R$ 923,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
0003470 |
22/07/2022 |
R$ 4.492,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE SHOW ARTÍSTICO DE CANTOR REGIONAL EM APRESENTAÇÃO CULTURAL NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICÍPIO. |
0003471 |
22/07/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABIRINHA. |
0003472 |
22/07/2022 |
R$ 246.250,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE ULTRASSOM MAGNUS A5 PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABIRINHA. |
0003473 |
22/07/2022 |
R$ 137.900,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2022. |
0003502 |
29/07/2022 |
R$ 193,19 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2022. |
0003503 |
29/07/2022 |
R$ 100,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2022. |
0003504 |
29/07/2022 |
R$ 304,20 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DE VEICULOS PERTENCENTES A FRONTA MUNICIPAL. |
0003505 |
29/07/2022 |
R$ 156,18 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. |
0003506 |
29/07/2022 |
R$ 15.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. |
0003507 |
29/07/2022 |
R$ 2.300,10 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. |
0003508 |
29/07/2022 |
R$ 15.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. |
0003509 |
29/07/2022 |
R$ 15.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, PARA A ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO. |
0003510 |
29/07/2022 |
R$ 445,12 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ASSINATURA E LIGAÇOES TELEFONICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. |
0003511 |
29/07/2022 |
R$ 220,38 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2022. |
0003512 |
29/07/2022 |
R$ 4.666,66 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. |
0003513 |
29/07/2022 |
R$ 2.351,53 |
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| VALOR QUE SE EMEPNHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE REVISAO E MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003514 |
29/07/2022 |
R$ 3.786,00 |
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| VALOR QUE SE EMEPNHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISAO E MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003515 |
29/07/2022 |
R$ 5.937,34 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. |
0003516 |
29/07/2022 |
R$ 26.167,95 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ININTERRUPTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SEGUNDO AS DIRETRIZES DO SUS. |
0003517 |
29/07/2022 |
R$ 100.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ININTERRUPTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SEGUNDO AS DIRETRIZES DO SUS. |
0003518 |
29/07/2022 |
R$ 40.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA CASAS POPULARES SITUADAS NO BAIRRO POR SOL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. |
0003519 |
29/07/2022 |
R$ 354,37 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. |
0003520 |
29/07/2022 |
R$ 2.800,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAL PARA PACIENTES NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. |
0003521 |
29/07/2022 |
R$ 8.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA REUNIÃO COSEMS- ARDOCE-GV, REUNIÃO CIBMACRO E CIBMICRO. |
0003522 |
29/07/2022 |
R$ 180,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO DA CIDADE. |
0003523 |
29/07/2022 |
R$ 1.400,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO DA CIDADE. |
0003524 |
29/07/2022 |
R$ 300,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE BOA UNIÃO, MUNICÍPIO DE ITABIRINHA, CONFORME RESOLUÇÃO SEGOV Nº 021, DE 01 DE ABRIL DE 2022. |
0003525 |
29/07/2022 |
R$ 935.453,10 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA: RESOLUÇÃO Nº 21/2022 SEGOV, CONSTRUÇÃO DE PONTES MISTAS DE CONCRETO NO CÓRREGO RICO, CÓRREGO BOA UNIÃO E BUEIRO METÁLICO NO CÓRREGO ITABIRINHA. |
0003526 |
29/07/2022 |
R$ 600.141,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COMA EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA: RESOLUÇÃO Nº 21/2022 SEGOV, CONSTRUÇÃO DE PONTES MISTAS DE CONCRETO NO CÓRREGO RICO, CÓRREGO BOA UNIÃO E BUEIRO METÁLICO NO CÓRREGO ITABIRINHA. |
0003527 |
29/07/2022 |
R$ 1.026.432,91 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA: CONVÊNIO Nº 1301.001618/2022/SEINFRA, CONSTRUÇÃO DE QUATRO GALPÕES EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E METÁLICA CONFORME PROJETO EXECUTIVO. |
0003528 |
29/07/2022 |
R$ 1.524.368,77 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE FORMULAS MANIPULADAS MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. |
0003529 |
29/07/2022 |
R$ 902,00 |
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