| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. |
0003551 |
01/08/2022 |
R$ 8.072,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
0003552 |
01/08/2022 |
R$ 9.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. |
0003553 |
01/08/2022 |
R$ 6.454,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. |
0003554 |
01/08/2022 |
R$ 2.615,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
0003555 |
01/08/2022 |
R$ 638,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. |
0003558 |
01/08/2022 |
R$ 2.315,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. |
0003559 |
01/08/2022 |
R$ 6.250,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº332272/2021 FIRMADO COM BDMG PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS ORIGINÁRIA DO PROGRAMA MUNICÍPIOS 2021. |
0003560 |
01/08/2022 |
R$ 8.459,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº332272/2021 FIRMADO COM BDMG PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS ORIGINÁRIA DO PROGRAMA MUNICÍPIOS 2021. |
0003561 |
01/08/2022 |
R$ 10.185,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE. |
0003562 |
01/08/2022 |
R$ 2.689,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA CONSUMO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DO MUNICÍPIO. |
0003563 |
01/08/2022 |
R$ 7.255,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E , UTENSÍLIOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003564 |
01/08/2022 |
R$ 3.299,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. |
0003565 |
01/08/2022 |
R$ 3.816,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. |
0003566 |
01/08/2022 |
R$ 4.190,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATÉRIAIS GRÁFICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003567 |
01/08/2022 |
R$ 5.510,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA EQUIPE CONTRATADA PARA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
0003568 |
01/08/2022 |
R$ 738,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO, HIDRATAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO EM VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003569 |
01/08/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO, HIDRATAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO EM VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003570 |
01/08/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOM PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICÍPIO. |
0003571 |
01/08/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIROS GASTOS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTOSERRA, ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS. |
0003572 |
01/08/2022 |
R$ 830,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIROS GASTOS COM SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS TRECHO BOA UNIAO A NOVA UNIAO. |
0003573 |
01/08/2022 |
R$ 3.525,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIROS GASTOS COM SERVIÇO DE ESCAPAMENTO MECANICO PARA VEICULO COMPACTADOR DE LIXO RMV5A53. |
0003574 |
01/08/2022 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS QXT 4A15, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003575 |
01/08/2022 |
R$ 546,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS QXT 4A15, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003576 |
01/08/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO: ONIBUS IVECO NXX1298, ONIBUS VW OWT7511, ONIBUS VOLARE OWY 9525, ONIBUS IVECO PWR2789, ONIBUS IVECO PZM0234. |
0003577 |
01/08/2022 |
R$ 45.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. |
0003578 |
01/08/2022 |
R$ 2.684,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003579 |
01/08/2022 |
R$ 12.472,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA MANUTENÇÃO DA PATROL CATERPILLAR, DA SECRETARIKA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003580 |
01/08/2022 |
R$ 3.019,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA MANUTENÇÃO DA PATROL NEW HOLLAND, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003581 |
01/08/2022 |
R$ 7.605,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003582 |
01/08/2022 |
R$ 12.015,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PRONTA PARA O CANSUMO, MARMITEX G COM CARNE E SUCO NATURAL SEM AÇÚCAR, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003583 |
01/08/2022 |
R$ 9.883,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003584 |
01/08/2022 |
R$ 8.476,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO REFERENTE A MULTIVACINAÇÃO E POLIOMIELITE. |
0003585 |
01/08/2022 |
R$ 55,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GESTÃO. |
0003586 |
01/08/2022 |
R$ 55,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA REUNIÃO DO PROJETO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO - PRI. |
0003587 |
01/08/2022 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA PESADA, COM OPERADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003588 |
01/08/2022 |
R$ 36.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA-MG, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. |
0003589 |
01/08/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE MANUITENÇÃO DO VEÍCULO MOTO BROS OQN4805 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003590 |
01/08/2022 |
R$ 310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MOTO BROS OQN4805, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003591 |
01/08/2022 |
R$ 1.821,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO REFERENTE A PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GESTÃO. |
0003592 |
01/08/2022 |
R$ 55,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA OS VEICULOS GIRICO AZUL,TELE ENTULHO. |
0003593 |
01/08/2022 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, LEITE NAN 1, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003594 |
01/08/2022 |
R$ 1.248,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE BALAS PARA SALAS DE VACINAS DAS UBS SO MUNICÍPIO. |
0003595 |
01/08/2022 |
R$ 1.186,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZAS PARA UBS CENTRO, VILA NOVA, SAO SEBASTIAO, BOA UNIAO. |
0003596 |
01/08/2022 |
R$ 5.470,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO EM REUNIÕES PROMOVIDAS PARA AGENTES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
0003597 |
01/08/2022 |
R$ 3.175,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE DISCOS REC TATU PARA USO EM MAQUINA DE ARAR TERRA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
0003598 |
01/08/2022 |
R$ 4.410,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO NA MANUTENÇÃO EM MOTORES DE BETONEIRAS UTILIZADAS NO GALPÃO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. |
0003599 |
01/08/2022 |
R$ 1.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DUCATO HIV 1480. |
0003600 |
01/08/2022 |
R$ 5.485,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO DUCATO OOW2659. |
0003601 |
01/08/2022 |
R$ 3.255,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE CHAVEIRO NA TROCA DE FECHADURAS DAS PORTAS NA ESCOLA MUNICIPAL ARTE DE APRENDER. |
0003602 |
01/08/2022 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE VIDRAÇARIA NA MANUTENÇÃO DE JANELAS E PORTAS DE VIDRO NAS UBS DE BOA UNIAO E SAO SEBASTIAO. |
0003603 |
01/08/2022 |
R$ 2.930,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003604 |
01/08/2022 |
R$ 2.613,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ININTERRUPTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SEGUNDO AS DIRETRIZES DO SUS. |
0003605 |
01/08/2022 |
R$ 40.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO EM DRENAGEM FLUVIAL. |
0003606 |
01/08/2022 |
R$ 7.465,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. |
0003607 |
01/08/2022 |
R$ 3.729,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O PREPARO DA MERENDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. |
0003608 |
01/08/2022 |
R$ 14.480,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. |
0003609 |
01/08/2022 |
R$ 9.079,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. |
0003610 |
01/08/2022 |
R$ 9.138,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. |
0003611 |
01/08/2022 |
R$ 9.012,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS MÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003612 |
01/08/2022 |
R$ 5.684,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS ONIBUS IVECO NXX1298, ONIBUS VW OWT7511 E ONIBUS VOLARE OWY9525. |
0003613 |
01/08/2022 |
R$ 3.780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. |
0003614 |
01/08/2022 |
R$ 2.939,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003615 |
01/08/2022 |
R$ 2.100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM ALUGUEL DE MARTELETE E ALUGUEL DE COMPACTADOR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003616 |
01/08/2022 |
R$ 2.150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
0003617 |
01/08/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISAO DE 50 KM DA RETROESCAVADEIRA. |
0003618 |
01/08/2022 |
R$ 1.326,27 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE REVISAO DE 500 KM DA RETROESCAVADEIRA. |
0003619 |
01/08/2022 |
R$ 3.786,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PROJETO DE OBRA ELETRICA /VOZ DADOS -ALARME DA CLINICA DE REABILITAÇÃO FISIOTERAPICA. |
0003620 |
01/08/2022 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ATENDIMENTO HOSPITALAR AMBULATORIAL DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE COM REFERÊNCIA NA TABELA SUS E RESOLUÇÃO Nº 026/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003621 |
01/08/2022 |
R$ 211.236,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPORTE DO MUNICIPIO. |
0003622 |
01/08/2022 |
R$ 8.088,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO E BUFFET REALIZADO NA ABERTURA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL NO DIA 06/08/2022. |
0003623 |
01/08/2022 |
R$ 1.940,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FABRICAÇÃO DE MANILHAS. |
0003624 |
01/08/2022 |
R$ 25.059,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL. |
0003625 |
01/08/2022 |
R$ 5.192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS SAO SEBATIAO E BOA UNIAO, DESTE MUNICÍPIO. |
0003626 |
01/08/2022 |
R$ 21.339,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS DO MUNICÍPIO. |
0003627 |
01/08/2022 |
R$ 12.972,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO BRONCO RTP2H06 DO GABINETE DO PREFEITO. |
0003628 |
01/08/2022 |
R$ 1.065,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VIRTUS PLACA RMI3B25 DO GABINETE DO PREFEITO. |
0003629 |
01/08/2022 |
R$ 903,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA POLICIA MILITAR E CIVIL. |
0003630 |
01/08/2022 |
R$ 1.707,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE RMI3B30 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003631 |
01/08/2022 |
R$ 521,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SIENA RNZ6F84 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003632 |
01/08/2022 |
R$ 205,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO STRADA PZM7122 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003633 |
01/08/2022 |
R$ 653,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA ROÇADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003634 |
01/08/2022 |
R$ 211,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO TRATOR CAMPO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003635 |
01/08/2022 |
R$ 136,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO HAG3819 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003636 |
01/08/2022 |
R$ 131,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO MOTO SERRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003637 |
01/08/2022 |
R$ 61,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO HGQ9341 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003638 |
01/08/2022 |
R$ 51,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO PVL8461 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003639 |
01/08/2022 |
R$ 211,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL QPF7196 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003640 |
01/08/2022 |
R$ 680,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PATROL NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003641 |
01/08/2022 |
R$ 1.713,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003642 |
01/08/2022 |
R$ 3.790,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETRO JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003643 |
01/08/2022 |
R$ 5.741,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GIRATORIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003644 |
01/08/2022 |
R$ 7.286,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETRO MULLER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003645 |
01/08/2022 |
R$ 2.747,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PAC 2 PUD6303 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003646 |
01/08/2022 |
R$ 3.120,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA RUL1C88 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003647 |
01/08/2022 |
R$ 2.732,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PAC1 ORC8466 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003648 |
01/08/2022 |
R$ 1.453,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003649 |
01/08/2022 |
R$ 2.561,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PIPA GLT8302 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003650 |
01/08/2022 |
R$ 2.692,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHAO 608 MQM1906 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003651 |
01/08/2022 |
R$ 1.260,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GIRICO AZUL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003652 |
01/08/2022 |
R$ 579,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO BROOCK GMM8776 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003653 |
01/08/2022 |
R$ 4.347,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHAO 709 MPJ7I20 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003654 |
01/08/2022 |
R$ 1.279,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA GVH7696 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003655 |
01/08/2022 |
R$ 712,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PATROL CATEPILLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003656 |
01/08/2022 |
R$ 9.428,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS QXT4A15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003657 |
01/08/2022 |
R$ 358,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO QXD3910 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003658 |
01/08/2022 |
R$ 1.055,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PZM0234 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003659 |
01/08/2022 |
R$ 1.835,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS QWY9525 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003660 |
01/08/2022 |
R$ 2.001,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS NXX1298 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003661 |
01/08/2022 |
R$ 1.257,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PWR2789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003662 |
01/08/2022 |
R$ 1.573,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO QXD3916 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003663 |
01/08/2022 |
R$ 634,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS OWT7511 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003664 |
01/08/2022 |
R$ 2.076,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS HMH1651 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003665 |
01/08/2022 |
R$ 2.292,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DUCATO HIV1480 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003666 |
01/08/2022 |
R$ 1.376,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRANSIT PTP2H09 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003667 |
01/08/2022 |
R$ 1.676,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE PUI2E18 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003668 |
01/08/2022 |
R$ 618,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO RUG8G53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003669 |
01/08/2022 |
R$ 88,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO RMI3B35 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003670 |
01/08/2022 |
R$ 423,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KWID RTZ8F52 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003671 |
01/08/2022 |
R$ 980,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KWID RTP 2H03 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003672 |
01/08/2022 |
R$ 1.172,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO RGA4E65 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003673 |
01/08/2022 |
R$ 1.835,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ETIOS QWT3040 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003674 |
01/08/2022 |
R$ 500,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ETIOS QWT3046 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003675 |
01/08/2022 |
R$ 1.488,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO RUG8G49DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003676 |
01/08/2022 |
R$ 137,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO OQN4805 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003677 |
01/08/2022 |
R$ 40,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO OPM5424 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003678 |
01/08/2022 |
R$ 359,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA RFI3B31 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003679 |
01/08/2022 |
R$ 1.912,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA QWX7812 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003680 |
01/08/2022 |
R$ 319,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UTI RFD6152 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003681 |
01/08/2022 |
R$ 550,05 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA OS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE CONFORME - RESOLUÇÃO SES/MG Nº 8.095, DE 13 DE ABRIL DE 2022. |
0003682 |
01/08/2022 |
R$ 992.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇOS MECANICOS NO VEÍCULO CAMINHAO PAC 2, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003683 |
01/08/2022 |
R$ 1.870,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATEIRAL PARA REPARO EM PONTES DO MUNICÍPIO. |
0003684 |
01/08/2022 |
R$ 4.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM REALIZAÇOES DE EXAMES LABORATORIAIS PARA USUARIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0003685 |
01/08/2022 |
R$ 26.013,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE ESCULTURA PARA ORNAMENTAÇÃO DA PEDRA DA BONECA, BEM TOMBADO PELO MUNICÍPIO. |
0003686 |
01/08/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA OBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MADEIRA -MOURAO 2/X30 8M, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003687 |
01/08/2022 |
R$ 1.890,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO PARA O VEÍCULO BRONCO, DO GABINETE DO PREFEITO. |
0003688 |
01/08/2022 |
R$ 804,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO NA TROCA DE PASTILHA DE FREIOS DO NO VEÍCULO BRONCO, DO GABINETE DO PREFEITO. |
0003689 |
01/08/2022 |
R$ 300,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE GRAMA EM TAPETES PARA SERVIÇO DE JARDINAGEM NA PRAÇA DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO. |
0003690 |
01/08/2022 |
R$ 4.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0003691 |
01/08/2022 |
R$ 7.625,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR DEMISSAO SEM JUSTA CAUSA, CONFORME TERMO ANEXO. |
0003692 |
01/08/2022 |
R$ 2.809,43 |
|
| REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS COM BASE NA TABELA CMED, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E DIETAS PARENTERAIS COM BASE NA TABELA SIMPRO. |
0003693 |
01/08/2022 |
R$ 7.840,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA GESTÃO OPERACIONA DO PROGRAMA MOBILIZA, DESENVOLVIDO PELO CIMVA. |
0003694 |
01/08/2022 |
R$ 12.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS CARTÓRAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
0003695 |
01/08/2022 |
R$ 8.011,94 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ALIMENTO SUPLEMENTAR PARA PESSOAS DESSE MUNICÍPIO. |
0003696 |
01/08/2022 |
R$ 3.239,64 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
0003697 |
01/08/2022 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESDE MUNICÍPIO. |
0003698 |
01/08/2022 |
R$ 2.720,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESDE MUNICÍPIO. |
0003699 |
01/08/2022 |
R$ 857,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA BUSCAR VACINAS JUNTO A GRS. |
0003700 |
01/08/2022 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA BUSCAR VACINAS JUNTO À GRS. |
0003701 |
01/08/2022 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA BUSCAR VACINAS JUNTO À GRS. |
0003702 |
01/08/2022 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PZM0234 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003703 |
09/08/2022 |
R$ 2.101,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO QXD3910 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003704 |
09/08/2022 |
R$ 1.561,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PWR 2789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003705 |
09/08/2022 |
R$ 963,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS OWY9525 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003706 |
09/08/2022 |
R$ 1.998,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS NXX1298 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003707 |
09/08/2022 |
R$ 2.516,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS OWT7511 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003708 |
09/08/2022 |
R$ 3.120,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS QXQ4A15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003709 |
09/08/2022 |
R$ 7.826,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO QXD3916 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003710 |
09/08/2022 |
R$ 1.707,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO BROOCK GMM8776 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003711 |
09/08/2022 |
R$ 2.799,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PIPA GLT8302 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003712 |
09/08/2022 |
R$ 5.819,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA GVH7G96 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003713 |
09/08/2022 |
R$ 3.963,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA RUL1C88 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003714 |
09/08/2022 |
R$ 2.542,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO 709 MPJ7120 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003715 |
09/08/2022 |
R$ 3.470,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO RMV 5A53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003716 |
09/08/2022 |
R$ 5.481,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHAO MQM1906 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003717 |
09/08/2022 |
R$ 1.414,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETRO MILLER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003718 |
09/08/2022 |
R$ 6.403,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003719 |
09/08/2022 |
R$ 7.135,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PAC1 ORC8466 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003720 |
09/08/2022 |
R$ 4.863,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GIRATORIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003721 |
09/08/2022 |
R$ 12.846,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PATROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003722 |
09/08/2022 |
R$ 11.084,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003723 |
09/08/2022 |
R$ 857,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003724 |
09/08/2022 |
R$ 4.600,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PAC 2 PUD6303 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003725 |
09/08/2022 |
R$ 5.374,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL QPF7196 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003726 |
09/08/2022 |
R$ 706,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO TRACK HGQ9973 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003727 |
09/08/2022 |
R$ 20,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ROÇADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003728 |
09/08/2022 |
R$ 351,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO HAG3819 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003729 |
09/08/2022 |
R$ 186,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO YBR HGQ9341 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003730 |
09/08/2022 |
R$ 205,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO PUL8461 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003731 |
09/08/2022 |
R$ 551,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003732 |
09/08/2022 |
R$ 410,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO STRADA PZM 7122 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003733 |
09/08/2022 |
R$ 1.299,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTOSERRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003734 |
09/08/2022 |
R$ 68,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA POLICIA. |
0003735 |
09/08/2022 |
R$ 2.353,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO BRONCO ETP2H06 DO GABINETE DO PREFEITO. |
0003736 |
09/08/2022 |
R$ 1.421,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO BRONCO ETP2H06 DO GABINETE DO PREFEITO. |
0003737 |
09/08/2022 |
R$ 1.432,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GRAN SIENA PLACA RNZ6F84 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003738 |
09/08/2022 |
R$ 398,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE RMI3B30 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003739 |
09/08/2022 |
R$ 831,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN HMH3616 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003740 |
09/08/2022 |
R$ 442,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA QWX4812 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003741 |
09/08/2022 |
R$ 1.044,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UTI RFD6152 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003742 |
09/08/2022 |
R$ 2.379,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO RGA 4E65 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003743 |
09/08/2022 |
R$ 2.868,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE PUI2E18 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003744 |
09/08/2022 |
R$ 855,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO RGA4D55 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003745 |
09/08/2022 |
R$ 2.266,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KWID RTP2H03 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003746 |
09/08/2022 |
R$ 1.101,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ETIOS QWT3040 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003747 |
09/08/2022 |
R$ 407,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRANSIT RTP 2H09 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003748 |
09/08/2022 |
R$ 2.798,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO PLACA RMI3B35 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003749 |
09/08/2022 |
R$ 2.659,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO RUG 8G48 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003750 |
09/08/2022 |
R$ 144,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO RUG8G53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003751 |
09/08/2022 |
R$ 170,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA RFI3B31 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003752 |
09/08/2022 |
R$ 2.825,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS HMH1651 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003753 |
09/08/2022 |
R$ 3.810,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DUCATO HIV1480 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003754 |
09/08/2022 |
R$ 1.525,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KWID RTZ8F52 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003755 |
09/08/2022 |
R$ 1.138,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ETIOS OWT3046 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003756 |
09/08/2022 |
R$ 2.116,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NA POLICLINICA DO CENTRO NESTE MUNICÍPIO. |
0003757 |
09/08/2022 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM HOSPEDAGEM PARA SKATISTAS PARTICIPANTES DE DEMONTRAÇÕES PARA A PRÁTICA DO ESPORTE, A REALIZAR SE NA PRAÇA DE SKATE DESTE MUNICÍPIO. |
0003758 |
09/08/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO BB 40/00079-6 - RETRO ESCAVADEIRA. |
0003795 |
10/08/2022 |
R$ 11.749,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA DO CONTRATO FINANCIAMENTO BB 40/00079-6 - RETRO ESCAVADEIRA. |
0003796 |
10/08/2022 |
R$ 8.685,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONCESSÃO DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE ENSINO NO DIA 22/08/2022. |
0003797 |
10/08/2022 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE GOVERNANÇA REGIONAL A GESTÃO DO SUS NA MACRO LESTE E SEUS DESAFIOS. |
0003798 |
10/08/2022 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DESPESA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONDUZINDO MUNICIPE AO INSS. |
0003799 |
10/08/2022 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
0003800 |
15/08/2022 |
R$ 448,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
0003801 |
15/08/2022 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
0003802 |
15/08/2022 |
R$ 202,74 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
0003803 |
15/08/2022 |
R$ 410,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA MELODIA. |
0003804 |
15/08/2022 |
R$ 491,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL ARTE DE APRENDER. |
0003805 |
15/08/2022 |
R$ 5.000,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE TINTA E DERIVADOS PARA REPARO NO PISO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DO CENTRO DE EVENTOS. |
0003806 |
15/08/2022 |
R$ 1.698,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE TELA SOMBRITE PARA MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS. |
0003807 |
15/08/2022 |
R$ 270,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PALESTRA PARA AS GESTANTES DESTE MUNICÍPIO. |
0003808 |
15/08/2022 |
R$ 430,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇAO DO CAMINHÃO MB ATRON PLACA PUD-6303 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003809 |
15/08/2022 |
R$ 3.838,31 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇAO DO VEÍCULO VW VOYAGE PLACA PUI-2E18 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003810 |
15/08/2022 |
R$ 4.837,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, EM DESLOCAMENTO À GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E HEMODIÁLISE. |
0003811 |
15/08/2022 |
R$ 238,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO DE APARELHO DE SOM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. |
0003812 |
15/08/2022 |
R$ 480,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
0003813 |
15/08/2022 |
R$ 14.350,61 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
0003814 |
15/08/2022 |
R$ 33.907,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM LIMPEZA E REPARO EM POÇO ARTESIANO QUE ATENDE A COMUNIDADE DO CÓREGO FUNIL. |
0003815 |
15/08/2022 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DE VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. |
0003816 |
15/08/2022 |
R$ 104,13 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE TINTA E DERIVADOR PARA MANUTENÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO DA CENTRO DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. |
0003817 |
15/08/2022 |
R$ 970,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO NO SISTEMA SIM - SELO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
0003818 |
15/08/2022 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASOTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICIANL PARA MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO DA CIDADE. |
0003819 |
15/08/2022 |
R$ 598,00 |
|
| EMPENHOS QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE BRINCOS PARA MARCAÇÃO ANIMAL, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
0003820 |
15/08/2022 |
R$ 1.440,05 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE REPARO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FREIO DO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA GMN-8776 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0003821 |
15/08/2022 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM REPARO DO SISTEMA DE FREIO DO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA GMN-8776 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0003822 |
15/08/2022 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTE PARA REVISÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA RUL1C88 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0003823 |
15/08/2022 |
R$ 1.244,01 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM REVISÃO DE GARANTIA DO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA RUL1C88 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0003824 |
15/08/2022 |
R$ 474,99 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MASCARAS DESCARTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO |
0003825 |
15/08/2022 |
R$ 1.720,32 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MASCARAS E MEDIDOR DE GLICOSE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
0003826 |
15/08/2022 |
R$ 5.100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DEMATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
0003827 |
15/08/2022 |
R$ 13.868,58 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PARABRISA PARA O FEÍCULO FIAT DOBLÊ PLACA RGA4E65 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003828 |
15/08/2022 |
R$ 760,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE VIDRO DO CAMINHÃO IVECO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
0003829 |
15/08/2022 |
R$ 380,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. |
0003830 |
15/08/2022 |
R$ 32.184,47 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. |
0003831 |
15/08/2022 |
R$ 5.143,68 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. |
0003832 |
15/08/2022 |
R$ 879,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. |
0003833 |
15/08/2022 |
R$ 183,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. |
0003834 |
15/08/2022 |
R$ 4.386,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COM VEICULAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE CAMPANHA INSTITUCIONAL DE CARÁTER INFORMATIVO E EDUCATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRINHA, EM PAINEL DE LED NA QUALIDADE P10, P8 OU P6, DO TIPO OUTDOOR, AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL. |
0003836 |
15/08/2022 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO RGA4D55 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003837 |
15/08/2022 |
R$ 992,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KWID RTZ8F52 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003838 |
15/08/2022 |
R$ 414,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KWID RTP2H03 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003839 |
15/08/2022 |
R$ 364,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO YBR RUG8G49 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003840 |
15/08/2022 |
R$ 114,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UTI MOVEL RFD6152 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003841 |
15/08/2022 |
R$ 1.209,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO BROS OQN4805 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003842 |
15/08/2022 |
R$ 37,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ETIOS QWT3040 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003843 |
15/08/2022 |
R$ 207,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA QWX4812 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003844 |
15/08/2022 |
R$ 395,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DUCATO HIV1480 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003845 |
15/08/2022 |
R$ 661,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS HMH1651 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003846 |
15/08/2022 |
R$ 1.961,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PEUGET RFI3B37 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003847 |
15/08/2022 |
R$ 1.399,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ETIOS QWT3046 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003848 |
15/08/2022 |
R$ 490,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO OPM5424 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003849 |
15/08/2022 |
R$ 311,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO BROS RUG8G53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003850 |
15/08/2022 |
R$ 79,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO RGA4E65 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003851 |
15/08/2022 |
R$ 172,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO PZD9479 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003852 |
15/08/2022 |
R$ 65,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SIENA RNZ6F84 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003853 |
15/08/2022 |
R$ 637,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE CRAS RMI3B30 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0003854 |
15/08/2022 |
R$ 806,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA POLICIA CIVIL. |
0003855 |
15/08/2022 |
R$ 1.227,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO BRONCO PLACA RTP2H06DO GABINETE DO PREFEITO. |
0003856 |
15/08/2022 |
R$ 900,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VIRTUS PLACA RMI3B25 DO GABINETE DO PREFEITO. |
0003857 |
15/08/2022 |
R$ 259,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO PVL8461 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003858 |
15/08/2022 |
R$ 838,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO HAG3819 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003859 |
15/08/2022 |
R$ 137,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA ROCADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003860 |
15/08/2022 |
R$ 249,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO MOTOSERRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003861 |
15/08/2022 |
R$ 155,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO STRADA PZM7122 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003862 |
15/08/2022 |
R$ 1.101,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL QPF7196 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003863 |
15/08/2022 |
R$ 1.251,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO YBR HGQ9341 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003864 |
15/08/2022 |
R$ 104,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PIPA GLT8302 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003865 |
15/08/2022 |
R$ 2.212,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHAO MQM1906 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003866 |
15/08/2022 |
R$ 1.695,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHAO BRUCK GMM8776 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003867 |
15/08/2022 |
R$ 1.703,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003868 |
15/08/2022 |
R$ 2.609,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MERCEDES HMH3616 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003869 |
15/08/2022 |
R$ 385,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHAO 709 MPJ7120 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003870 |
15/08/2022 |
R$ 490,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA GVH7G96 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003871 |
15/08/2022 |
R$ 557,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CARREDEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003872 |
15/08/2022 |
R$ 3.995,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETRO JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003873 |
15/08/2022 |
R$ 3.426,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003874 |
15/08/2022 |
R$ 360,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PATROL NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003875 |
15/08/2022 |
R$ 7.115,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GIRATORIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003876 |
15/08/2022 |
R$ 9.756,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PAC2 PUD6303 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003877 |
15/08/2022 |
R$ 4.175,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PAC1 ORC8466 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003878 |
15/08/2022 |
R$ 1.620,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETRO MILLER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003879 |
15/08/2022 |
R$ 2.629,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PATROL CARTEPILLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003880 |
15/08/2022 |
R$ 12.811,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA POLICIA. |
0003881 |
15/08/2022 |
R$ 185,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO BRONCO PLACA RTP2H06 DO GABINETE DO PREFEITO. |
0003882 |
15/08/2022 |
R$ 164,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA POLICIA MILITAR. |
0003883 |
15/08/2022 |
R$ 379,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO HAG3819 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0003884 |
15/08/2022 |
R$ 455,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRANSIT RTP2H09 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003885 |
15/08/2022 |
R$ 1.838,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO RMI3B35 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003886 |
15/08/2022 |
R$ 1.678,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DUCATO HIV1480 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003887 |
15/08/2022 |
R$ 1.418,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO RGA4E65 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003888 |
15/08/2022 |
R$ 568,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PARTNER RFI3B31 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003889 |
15/08/2022 |
R$ 217,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KWID RTP2H03 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003890 |
15/08/2022 |
R$ 419,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ETIOS QWT3046 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003891 |
15/08/2022 |
R$ 235,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KWID RTZ8F52 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0003892 |
15/08/2022 |
R$ 537,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PWR2789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003893 |
15/08/2022 |
R$ 623,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO QXD3910 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003894 |
15/08/2022 |
R$ 663,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS OWT7511 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003895 |
15/08/2022 |
R$ 1.116,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS NXX1298 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003896 |
15/08/2022 |
R$ 553,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS QXT4A15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003897 |
15/08/2022 |
R$ 3.177,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PZM0234 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003898 |
15/08/2022 |
R$ 1.624,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS OWY9525 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0003899 |
15/08/2022 |
R$ 837,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A MUNICIPE MARIA DE PAULA CIQUEIRA, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME RELATÓRIO DE VISITA TECNICA. |
0003900 |
24/08/2022 |
R$ 111,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE REFERNETE À OBRA OBJETO DO CONTRATO 025/2021. |
0003901 |
24/08/2022 |
R$ 233,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE REFERNETE ELABORAÇÃO DO PROJETO DA USINA DE TRIAGEM COMPOSTAGEM DE LIXO. |
0003902 |
24/08/2022 |
R$ 88,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
0003904 |
24/08/2022 |
R$ 14.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
0003905 |
24/08/2022 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
0003906 |
24/08/2022 |
R$ 3.500,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
0003907 |
24/08/2022 |
R$ 9.231,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
0003908 |
24/08/2022 |
R$ 4.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
0003909 |
24/08/2022 |
R$ 5.162,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
0003910 |
24/08/2022 |
R$ 6.429,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
0003911 |
24/08/2022 |
R$ 6.722,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
0003912 |
24/08/2022 |
R$ 1.477,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
0003913 |
24/08/2022 |
R$ 2.508,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
0003914 |
24/08/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
0003915 |
24/08/2022 |
R$ 16.048,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
0003916 |
24/08/2022 |
R$ 13.064,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
0003917 |
24/08/2022 |
R$ 24.549,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
0003918 |
24/08/2022 |
R$ 4.612,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
0003919 |
24/08/2022 |
R$ 4.690,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
0003920 |
24/08/2022 |
R$ 2.150,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
0003921 |
24/08/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
0003922 |
24/08/2022 |
R$ 106.765,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
0003923 |
24/08/2022 |
R$ 9.270,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
0003924 |
24/08/2022 |
R$ 17.232,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
0003925 |
24/08/2022 |
R$ 32.254,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
0003926 |
24/08/2022 |
R$ 18.532,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
0003927 |
24/08/2022 |
R$ 11.610,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
0003928 |
24/08/2022 |
R$ 6.956,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
0003929 |
24/08/2022 |
R$ 21.311,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
0003930 |
24/08/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
0003931 |
24/08/2022 |
R$ 2.774,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
0003932 |
24/08/2022 |
R$ 5.147,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
0003933 |
24/08/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
0003934 |
24/08/2022 |
R$ 1.715,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
0003935 |
24/08/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
0003936 |
24/08/2022 |
R$ 6.512,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
0003937 |
24/08/2022 |
R$ 2.164,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
0003938 |
24/08/2022 |
R$ 13.642,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
0003939 |
24/08/2022 |
R$ 6.116,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
0003940 |
24/08/2022 |
R$ 8.805,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
0003941 |
24/08/2022 |
R$ 6.000,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
0003942 |
24/08/2022 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
0003943 |
24/08/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
0003944 |
24/08/2022 |
R$ 6.095,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
0003945 |
24/08/2022 |
R$ 6.688,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
0003946 |
24/08/2022 |
R$ 4.231,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
0003947 |
24/08/2022 |
R$ 3.003,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
0003948 |
24/08/2022 |
R$ 31.372,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
0003949 |
24/08/2022 |
R$ 23.755,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
0003950 |
24/08/2022 |
R$ 207.865,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO O DE 2022. |
0003951 |
24/08/2022 |
R$ 106.172,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO O DE 2022. |
0003952 |
24/08/2022 |
R$ 15.459,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
0003953 |
24/08/2022 |
R$ 24.455,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO O DE 2022. |
0003954 |
24/08/2022 |
R$ 1.894,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
0003955 |
24/08/2022 |
R$ 25.820,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO O DE 2022. |
0003956 |
24/08/2022 |
R$ 3.860,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO O DE 2022. |
0003957 |
24/08/2022 |
R$ 6.597,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
0003958 |
24/08/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
0003959 |
24/08/2022 |
R$ 11.636,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
0003960 |
24/08/2022 |
R$ 39.248,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
0003961 |
24/08/2022 |
R$ 12.234,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
0003962 |
24/08/2022 |
R$ 2.569,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
0003963 |
24/08/2022 |
R$ 10.606,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
0003964 |
24/08/2022 |
R$ 66.814,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
0003965 |
24/08/2022 |
R$ 16.991,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O NASF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
0003966 |
24/08/2022 |
R$ 15.348,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O CAPS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
0003967 |
24/08/2022 |
R$ 26.168,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
0003968 |
24/08/2022 |
R$ 5.784,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
0003969 |
24/08/2022 |
R$ 9.634,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
0003970 |
24/08/2022 |
R$ 5.040,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
0003971 |
24/08/2022 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
0003972 |
24/08/2022 |
R$ 6.027,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
0003973 |
24/08/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO O DE 2022. |
0003974 |
24/08/2022 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0003975 |
24/08/2022 |
R$ 639,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0003976 |
24/08/2022 |
R$ 1.414,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0003977 |
24/08/2022 |
R$ 1.750,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0003978 |
24/08/2022 |
R$ 117,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0003979 |
24/08/2022 |
R$ 3.260,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0003980 |
24/08/2022 |
R$ 2.819,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0003981 |
24/08/2022 |
R$ 2.046,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0003982 |
24/08/2022 |
R$ 6.854,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
0003983 |
24/08/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DO VEICULO GOL PLACA QXQ7D36 OCORRIDA EM 26/03/2021. |
0003984 |
24/08/2022 |
R$ 104,13 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, PARA A SENHORA PAMELA MOREIRA DOS REIS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL. |
0003985 |
24/08/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DE VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. |
0003986 |
24/08/2022 |
R$ 104,13 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERSONALIZAÇÃO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL NA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. |
0003987 |
24/08/2022 |
R$ 850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIA INSTRUTOR DESPORTIVO CONFORME CONVÊNIO Nº 1481001478/2021 SEDESE, DURANTE PO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
0003988 |
24/08/2022 |
R$ 717,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE INSTRUTOR DESPORTIVO CONFORME CONVÊNIO Nº 1481001478/2021 SEDESE, DURANTE PO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
0003989 |
24/08/2022 |
R$ 3.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO REFERENTE AO CONVÊNIO 0108/2014 CONFORME PARECER FINANCEIRO 235 ATUALIZADO EM AGOSTO /22 PELA SELIC 13,73%. |
0003990 |
24/08/2022 |
R$ 1.740,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ININTERRUPTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SEGUNDO AS DIRETRIZES DO SUS. |
0003991 |
24/08/2022 |
R$ 40.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ININTERRUPTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SEGUNDO AS DIRETRIZES DO SUS. |
0003992 |
24/08/2022 |
R$ 100.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
0003993 |
24/08/2022 |
R$ 15.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
0003994 |
24/08/2022 |
R$ 9.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
0003995 |
24/08/2022 |
R$ 10.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
0003996 |
24/08/2022 |
R$ 8.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PICOLES PARA PARTICIPANTES DA INAUGURAÇÃO DA PRAÇA DE SKATE, DESTE MUNICIPIO. |
0003997 |
24/08/2022 |
R$ 1.125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
0003998 |
24/08/2022 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
0003999 |
24/08/2022 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
0004000 |
24/08/2022 |
R$ 5.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
0004001 |
24/08/2022 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA ENCONTRO E ORIENTAÇÃO A GESTANTES DO MUNICIPIO. |
0004002 |
24/08/2022 |
R$ 3.088,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISAO DO VEÍCULO TRANSIT PLACA RTP2H09. |
0004003 |
24/08/2022 |
R$ 1.239,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE REVISAO DO VEÍCULO TRANSIT PLACA RTP2H09. |
0004004 |
24/08/2022 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS À BRASILIA, PARA ENCONTRO COM SENADOR RODRIGO PACHECO, PARA TRATAR SE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
0004005 |
24/08/2022 |
R$ 5.976,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESSE DO MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 25/08 DE 2022 PARA REUNIÃO JUNTO AO SETOR DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL- SIM. |
0004006 |
24/08/2022 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESSE DO MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 25/08 DE 2022 PARA REUNIÃO JUNTO AO SETOR DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL- SIM. |
0004007 |
24/08/2022 |
R$ 55,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESSE DO MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 25/08 DE 2022 PARA REUNIÃO JUNTO AO SETOR DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL- SIM. |
0004008 |
24/08/2022 |
R$ 55,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. |
0004009 |
24/08/2022 |
R$ 197,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
0004010 |
24/08/2022 |
R$ 480,96 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS REFERENTE A ORGANIZAÇÃO DA COMPETIÇÃO DA 3ª ETAPA DE COPA NORTE DE MOTOCROSS E VELOCROSS, PROMOVIDA NESTE MUNICIPIO. |
0004026 |
26/08/2022 |
R$ 30.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
0004027 |
26/08/2022 |
R$ 5.550,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA. |
0004028 |
26/08/2022 |
R$ 6.002,88 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS DE COSTURAS NAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICIPIO. |
0004029 |
26/08/2022 |
R$ 2.424,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE EMPRESA EXCLUSIVA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA DOMINUS, PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DO PADROEIRO DA CIDADE DE ITABIRINHA-MG. |
0004030 |
26/08/2022 |
R$ 15.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABIRINHA. |
0004041 |
29/08/2022 |
R$ 53.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABIRINHA. |
0004042 |
29/08/2022 |
R$ 231.580,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA EM MUNICIPE REALIZADO POR VANTUIL ALVES. |
0004043 |
29/08/2022 |
R$ 550,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MOTOSERRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004044 |
29/08/2022 |
R$ 530,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ASSINATURA E LIGAÇOES TELEFONICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
0004045 |
29/08/2022 |
R$ 489,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
0004046 |
29/08/2022 |
R$ 5.284,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
0004048 |
29/08/2022 |
R$ 770,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
0004049 |
29/08/2022 |
R$ 6.628,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
0004050 |
29/08/2022 |
R$ 5.157,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
0004051 |
29/08/2022 |
R$ 74.235,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
0004052 |
29/08/2022 |
R$ 5.129,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
0004053 |
29/08/2022 |
R$ 3.440,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
0004054 |
29/08/2022 |
R$ 31.254,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
0004055 |
29/08/2022 |
R$ 3.021,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
0004056 |
29/08/2022 |
R$ 7.029,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
0004057 |
29/08/2022 |
R$ 68.764,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
0004058 |
29/08/2022 |
R$ 24.666,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
0004066 |
31/08/2022 |
R$ 623,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
0004067 |
31/08/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
0004068 |
31/08/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABIRINHA. |
0004069 |
31/08/2022 |
R$ 17.660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAPARA COBRIR OS GASTOS RESTITUIÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 902.547/2020, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. |
0004070 |
31/08/2022 |
R$ 20.311,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE CADASTROS DE E-MAIL CORPORATIVOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
0004071 |
31/08/2022 |
R$ 561,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
0004072 |
31/08/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
0004073 |
31/08/2022 |
R$ 927,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
0004074 |
31/08/2022 |
R$ 1.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
0004075 |
31/08/2022 |
R$ 1.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
0004076 |
31/08/2022 |
R$ 2.214,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
0004077 |
31/08/2022 |
R$ 15.000,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAL PARA PACIENTES NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
0004078 |
31/08/2022 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E ORIENTAÇÃO DE PROJETO DE IRRIGAÇÃO, ATENDENDO A SECRETARIA MUINICIPAL DE ESPORTE. |
0004079 |
31/08/2022 |
R$ 2.424,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO PARA O ENCONTRO DE GESTANTES DO MUNICIPIO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0004080 |
31/08/2022 |
R$ 2.508,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO DA CIDADE. |
0004081 |
31/08/2022 |
R$ 270,00 |
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