| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTER BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME ATA DE RP 201/2021. |
0004100 |
01/09/2022 |
R$ 457,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTER BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME ATA DE RP 199/2021. |
0004102 |
01/09/2022 |
R$ 3.685,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTER BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME ATA DE RP 199/2021. |
0004103 |
01/09/2022 |
R$ 11.886,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTER BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME ATA DE RP 199/2021. |
0004104 |
01/09/2022 |
R$ 4.554,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTER BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME ATA DE RP 199/2021. |
0004105 |
01/09/2022 |
R$ 1.326,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTER BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME ATA DE RP 199/2021. |
0004106 |
01/09/2022 |
R$ 1.832,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTER BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME ATA DE RP 199/2021. |
0004107 |
01/09/2022 |
R$ 1.353,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTER BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME ATA DE RP 199/2021. |
0004108 |
01/09/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTER BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME ATA DE RP 199/2021. |
0004109 |
01/09/2022 |
R$ 435,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTER BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME ATA DE RP 199/2021. |
0004110 |
01/09/2022 |
R$ 1.312,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. |
0004111 |
01/09/2022 |
R$ 2.258,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. |
0004112 |
01/09/2022 |
R$ 6.250,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº332272/2021 FIRMADO COM BDMG PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS ORIGINÁRIA DO PROGRAMA MUNICÍPIOS 2021. |
0004113 |
01/09/2022 |
R$ 7.642,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº332272/2021 FIRMADO COM BDMG PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS ORIGINÁRIA DO PROGRAMA MUNICÍPIOS 2021. |
0004114 |
01/09/2022 |
R$ 10.185,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA OBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO E PALCO PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DO PADROEIRO DA CIDADE DE ITABIRINHA-MG, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. |
0004115 |
01/09/2022 |
R$ 20.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESSE DO MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 08/09 DE 2022 PARA PALESTRA E VISITA EM STANDS JUNTO A EXPOAGRO-GV. |
0004116 |
01/09/2022 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE COBERTURA DE SOZORIZAÇÃO MOVEL PARA EVENTO DE CAVALGADA A REALIZAR SE NESTE MUNICIPIO NO DIA 10/09 DE 2022. |
0004117 |
01/09/2022 |
R$ 2.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, PARA A SENHORA MAURA LUCIA DE ANDRADE SANTOS, QUE TEVE SUA CASA DANIFICADA PELAS FORTES CHUVAS QUE ASSOLARAM O MUNICÍPIO DE ITABIRINHA. |
0004118 |
01/09/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISAO DE 30000KM DO VEÍCULO BRONCO DO GABINETE DO PREFEITO. |
0004119 |
01/09/2022 |
R$ 1.953,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS NA REVISAO DE 30000KM DO VEÍCULO BRONCO DO GABINETE DO PREFEITO. |
0004120 |
01/09/2022 |
R$ 656,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REVISAO DO VEÍCULO CAMINHAO IVECO PLAVA RUL 1C88, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004121 |
01/09/2022 |
R$ 1.213,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE REVISAO DO VEÍCULO CAMINHAO IVECO PLAVA RUL 1C88, DA SECRETARIA MUINICIPAL DE OBRAS. |
0004122 |
01/09/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ATENDIMENTO HOSPITALAR AMBULATORIAL DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE COM REFERÊNCIA NA TABELA SUS E RESOLUÇÃO Nº 026/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0004123 |
01/09/2022 |
R$ 60.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ATENDIMENTO HOSPITALAR AMBULATORIAL DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE COM REFERÊNCIA NA TABELA SUS E RESOLUÇÃO Nº 026/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0004124 |
01/09/2022 |
R$ 40.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ATENDIMENTO HOSPITALAR AMBULATORIAL DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE COM REFERÊNCIA NA TABELA SUS E RESOLUÇÃO Nº 026/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0004125 |
01/09/2022 |
R$ 80.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE SEGURANÇA EM EVENTO A REALIZAR SE NA PASSARELA DA PROSA JUNTO AOS QUIOSQUES NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2022, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. |
0004126 |
01/09/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FORMULA MANIPULADA PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. |
0004128 |
01/09/2022 |
R$ 974,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NO EVENTO MOTOCROSS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. |
0004129 |
01/09/2022 |
R$ 3.300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO DA CIDADE. |
0004130 |
01/09/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA EMBREAGEM E CARBURADOR DOS VEÍCULOS BROS E TITAN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004131 |
01/09/2022 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA EMBREAGEM E CARBURADOR DOS VEÍCULOS BROS E TITAN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004132 |
01/09/2022 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO BB 40/00079-6 - RETRO ESCAVADEIRA. |
0004133 |
01/09/2022 |
R$ 11.870,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA DO CONTRATO FINANCIAMENTO BB 40/00079-6 - RETRO ESCAVADEIRA. |
0004134 |
01/09/2022 |
R$ 8.685,18 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA 03 (TRÊS) AMBULANCIAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0004135 |
01/09/2022 |
R$ 1.740,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO. |
0004136 |
01/09/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO APARELHO DE AR CONDICIONADO INSTALADO NA POLICLINICA DA VILA NOVA. |
0004137 |
01/09/2022 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE DESPACHANTE REFERENTE A EMISSÃO DE 2 VIA DE CRV E ALTERAÇÃO DE PLACA VEICULO PVL8E61. |
0004138 |
01/09/2022 |
R$ 1.170,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS CAMINHAO PAC 1 E PAC 2 ,TELE ENTULHO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004139 |
01/09/2022 |
R$ 27.025,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO ONIBUS IVECO NXX1298, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0004140 |
01/09/2022 |
R$ 5.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS ONIBUS IVECO PWR2789 ,IVECI PYA 6007 ,IVECO PZM0234 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0004141 |
01/09/2022 |
R$ 19.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DOS VEICULOS ETIOS SD PLACA QWT3046 E FIAT DOBLO PLACA RGA4E65. |
0004142 |
01/09/2022 |
R$ 469,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0004143 |
01/09/2022 |
R$ 12.955,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0004144 |
01/09/2022 |
R$ 9.403,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0004145 |
01/09/2022 |
R$ 17.819,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0004146 |
01/09/2022 |
R$ 12.996,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA O PREPARO DE LANCHES E CAFÉ PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004147 |
01/09/2022 |
R$ 10.180,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0004148 |
01/09/2022 |
R$ 14.998,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PRONTA PARA O CONSUMO, MARMITEX G COM CARNE E SUCO NATURAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0004149 |
01/09/2022 |
R$ 12.195,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REVISAO DO VEÍCULO VOYAGE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004150 |
01/09/2022 |
R$ 886,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO NA REVISAO DO VEÍCULO VOYAGE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004151 |
01/09/2022 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE BLOCOS PARA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO. |
0004152 |
01/09/2022 |
R$ 6.900,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM REALIZAÇOES DE EXAMES LABORATORIAIS PARA USUARIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0004153 |
01/09/2022 |
R$ 29.748,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA BUSCAR VACINAS JUNTO À GRS. |
0004154 |
01/09/2022 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA BUSCAR VACINAS JUNTO À GERENCIA REGIONAL DE SAÚDE. |
0004155 |
01/09/2022 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA NEEW HOLLAND. |
0004156 |
01/09/2022 |
R$ 22.815,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA PATROL CATEPILLAR. |
0004157 |
01/09/2022 |
R$ 13.854,79 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PATROL NEW HOLLAND. |
0004158 |
01/09/2022 |
R$ 19.164,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DO CORPO CADAVERÍCO DE DOUGLAS NUNES ANDREATTA ACIDENTADO EM EVENTO MOTOCROS. |
0004159 |
01/09/2022 |
R$ 1.509,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIA POPULAR PARA ATENDER AS FAMILIAS DOS FALECIDOS DOUGLAS NUNES ANDREATTA E JOSE PEDRO RODRIGUES. |
0004160 |
01/09/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO, INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE CLASSIFICADOS NO GRUPO A (INFECTANTE), B (QUÍMICO), E E (PERFURO CORTANTE), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUINICIPAL DE SAÚDE. |
0004161 |
01/09/2022 |
R$ 860,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PRANCHÕES UTILIZADOS NA REFORMA DE BUEIROS EM ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICÍPIO. |
0004162 |
01/09/2022 |
R$ 1.945,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA-MG, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
0004163 |
01/09/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO, HIDRATAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO EM VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE. |
0004164 |
01/09/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO, HIDRATAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO EM VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0004165 |
01/09/2022 |
R$ 3.070,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA MARCONE PROFESSOR DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA MELODIA DO MUNICÍPIO. |
0004166 |
01/09/2022 |
R$ 580,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA VOLUNTARIOS PARA APRESENTAÇÃO DE MANOBRAS DE SKATE NA PRAÇA DE ESPORTES. |
0004167 |
01/09/2022 |
R$ 363,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA O LANCHE E CAFE NAS UBS DE BOA UNIAO E PATRIMONIO VELHO. |
0004168 |
01/09/2022 |
R$ 4.688,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA LANCHE E CAFE NAS UBS : CENTRO ,VILA NOVA. |
0004169 |
01/09/2022 |
R$ 3.608,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA UBS BOA UNIAO E PATRIMONIO VELHO. |
0004170 |
01/09/2022 |
R$ 6.109,70 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZAS PARA UBS : CENTRO ,VILA NOVA. |
0004171 |
01/09/2022 |
R$ 6.793,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE RETROVISOR PARA O VEÍCULO SIENA DO CONSELHO TUTELAR. |
0004172 |
01/09/2022 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
0004173 |
01/09/2022 |
R$ 20.464,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO. |
0004174 |
01/09/2022 |
R$ 15.310,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DUCATO HIV1480, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0004175 |
01/09/2022 |
R$ 12.914,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DUCATO OOW2659, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0004176 |
01/09/2022 |
R$ 13.328,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DOBLO OPM5424, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0004177 |
01/09/2022 |
R$ 5.963,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0004178 |
01/09/2022 |
R$ 8.955,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO CIB MICRO E CIB MACRO. |
0004179 |
01/09/2022 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO SAVEIRO PVL 8461, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0004180 |
01/09/2022 |
R$ 4.293,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO NO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO CORREGO IPANEMA. |
0004181 |
01/09/2022 |
R$ 3.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE SEGURANÇA PARA EVENTO DE CAVALGADA A REALIZAR SE NESTE MUNICIPIO NO DIA 10/09 DE 2022. |
0004182 |
01/09/2022 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR. |
0004183 |
01/09/2022 |
R$ 1.943,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO BRONCO RTP2H06 DO GABINETE DO PREFEITO. |
0004184 |
01/09/2022 |
R$ 134,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE PLACA RMI3B30 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004185 |
01/09/2022 |
R$ 908,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GRAND SIENA PLACA RNZ 6F84 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004186 |
01/09/2022 |
R$ 185,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004187 |
01/09/2022 |
R$ 3.534,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PATROL CATERPILAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004188 |
01/09/2022 |
R$ 18.817,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PATROL NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004189 |
01/09/2022 |
R$ 4.606,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GIRATORIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004190 |
01/09/2022 |
R$ 10.616,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETRO MILLER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004191 |
01/09/2022 |
R$ 5.964,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PAC1 ORC8466 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004192 |
01/09/2022 |
R$ 5.117,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA IVECO RUL1C88 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004193 |
01/09/2022 |
R$ 7.803,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PAC 2 PUD 6303 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004194 |
01/09/2022 |
R$ 5.748,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETRO JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004195 |
01/09/2022 |
R$ 6.132,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULOPIPA GLT8302 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004196 |
01/09/2022 |
R$ 5.039,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA GVH7G96 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004197 |
01/09/2022 |
R$ 3.628,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GIRICO AZUL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004198 |
01/09/2022 |
R$ 1.391,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO 608 MQM1906 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004199 |
01/09/2022 |
R$ 1.951,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO RMV5A53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004200 |
01/09/2022 |
R$ 4.325,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO BROOCK GMM8776 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004201 |
01/09/2022 |
R$ 3.787,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO 709 AZUL MPJ7120 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004202 |
01/09/2022 |
R$ 2.123,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO HAG3819 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004203 |
01/09/2022 |
R$ 117,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO MOTOSERRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004204 |
01/09/2022 |
R$ 217,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO PUL 8461 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004205 |
01/09/2022 |
R$ 987,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL OPF7196 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004206 |
01/09/2022 |
R$ 2.054,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO STRADA PZM 7122 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004207 |
01/09/2022 |
R$ 1.765,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA ROÇADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004208 |
01/09/2022 |
R$ 248,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VIRTUS PLACA RMI3B25 DO GABINETE DO PREFEITO. |
0004209 |
01/09/2022 |
R$ 545,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS QWT7511 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0004210 |
01/09/2022 |
R$ 3.041,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO QXD3910 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0004211 |
01/09/2022 |
R$ 1.567,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS FACULDADE QXT 4A15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0004212 |
01/09/2022 |
R$ 5.745,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS OWY9525 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0004213 |
01/09/2022 |
R$ 432,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS NXX1298 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0004214 |
01/09/2022 |
R$ 1.467,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PWR2789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0004215 |
01/09/2022 |
R$ 1.188,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PZM0234 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0004216 |
01/09/2022 |
R$ 1.494,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO QXD3916 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0004217 |
01/09/2022 |
R$ 567,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UTI RFD6152 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0004218 |
01/09/2022 |
R$ 813,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KWID RTZ8F52 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0004219 |
01/09/2022 |
R$ 247,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA RFI3B31 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0004220 |
01/09/2022 |
R$ 1.727,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA QWY4812 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0004221 |
01/09/2022 |
R$ 1.360,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO RUG8G49 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0004222 |
01/09/2022 |
R$ 122,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS HMH1651 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0004223 |
01/09/2022 |
R$ 3.015,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ETIOS QWT3040 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0004224 |
01/09/2022 |
R$ 994,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO RGA 4E65 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0004225 |
01/09/2022 |
R$ 518,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO RMI3B35 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0004226 |
01/09/2022 |
R$ 813,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO RUG8G53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0004227 |
01/09/2022 |
R$ 108,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE PUI2E18 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0004228 |
01/09/2022 |
R$ 341,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DUCATO HIV1480 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0004229 |
01/09/2022 |
R$ 999,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ETIOS QWT3046 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0004230 |
01/09/2022 |
R$ 235,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MERCEDES PLACA HMH3616 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0004231 |
01/09/2022 |
R$ 1.054,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DUCATO HIV1480 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0004232 |
01/09/2022 |
R$ 550,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA RFI3B31 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0004233 |
01/09/2022 |
R$ 438,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO RGA4E65 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0004234 |
01/09/2022 |
R$ 2.036,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KWID RTP2H03 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0004235 |
01/09/2022 |
R$ 690,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA QWX4812 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0004236 |
01/09/2022 |
R$ 232,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KWID RTZ8F52 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0004237 |
01/09/2022 |
R$ 971,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO RMI3B35 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0004238 |
01/09/2022 |
R$ 1.461,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRANSIT RTP2H09 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0004239 |
01/09/2022 |
R$ 3.019,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ETIOS QWT3046 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0004240 |
01/09/2022 |
R$ 653,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO BRONCO PLACA RTP2H06 DO GABINETE DO PREFEITO. |
0004241 |
01/09/2022 |
R$ 648,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VIRTUS PLACA RMI3B25 DO GABINETE DO PREFEITO. |
0004242 |
01/09/2022 |
R$ 327,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE SAUDE NA CLINICA BOM SAMARITANO PARA O MUNICIPIO, EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
0004243 |
01/09/2022 |
R$ 16.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA. |
0004244 |
01/09/2022 |
R$ 6.002,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MODULO SOLAR 550W SUNOVA MONO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004245 |
01/09/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
0004246 |
01/09/2022 |
R$ 3.014,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. |
0004247 |
01/09/2022 |
R$ 3.339,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. |
0004248 |
01/09/2022 |
R$ 921,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
0004249 |
01/09/2022 |
R$ 2.866,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. |
0004250 |
01/09/2022 |
R$ 64.851,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
0004251 |
01/09/2022 |
R$ 36.748,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. |
0004252 |
01/09/2022 |
R$ 857,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEPTAMEN JUNIOR BAUNILHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
0004253 |
01/09/2022 |
R$ 3.239,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
0004254 |
01/09/2022 |
R$ 384,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS MOTORISADA PARA DOAÇÃO A MUNICIPE CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
0004255 |
01/09/2022 |
R$ 18.803,23 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA PARA COBRI OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PARABRISA PARA O VEÍCULO AMBULANCIA PVL 8461. |
0004256 |
01/09/2022 |
R$ 490,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA CAVALGADA A REALIZAR SE NO DIA 10/09 DE 2022, NESTE MUNICIPIO. |
0004257 |
01/09/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇOS PROPAGANDA, PUBLICIDADE E LOCUÇÃO DO EVENTO COPA NORTE DE MOTOCROSS, NESTE MUNICIPIO. |
0004258 |
01/09/2022 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO DA CIDADE. |
0004259 |
01/09/2022 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO DA CIDADE. |
0004261 |
01/09/2022 |
R$ 1.700,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO DA CIDADE. |
0004262 |
01/09/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO DA CIDADE. |
0004263 |
01/09/2022 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NO DISTRITO DE BOA UNIÃO, MUNICÍPIO DE ITABIRINHA. |
0004281 |
05/09/2022 |
R$ 936.125,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO MECANICO NO VEÍCULO MOTO BROS OQN4805, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0004282 |
05/09/2022 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO NO TRANPORTE INTERMUNICIPAL DE JOGADORES DE FUTEBOL PARTICIPANTES DE CAMPEONATO ASSOLESTE DE FUTEBOL. |
0004283 |
05/09/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE JOGADORES DE FUTEBOL BOA UNIAO A NOVA UNIAO. |
0004284 |
05/09/2022 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE AREIA PARA DIVERSAS ATIVIDADES NO SETOR DE OBRAS. |
0004285 |
05/09/2022 |
R$ 2.775,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE ESCAPAMENTO MECANICO NO VEÍCULO CAMINHAO MQM1906. |
0004286 |
05/09/2022 |
R$ 476,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, TRANSPORTANDO VEÍCULO PARA OFICINA MECÂNICA. |
0004287 |
05/09/2022 |
R$ 55,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DO RELOGIO DO ONIBUS ESCOLAR. |
0004288 |
05/09/2022 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. |
0004289 |
05/09/2022 |
R$ 1.980,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. |
0004290 |
05/09/2022 |
R$ 29.107,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
0004306 |
15/09/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
0004307 |
15/09/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
0004308 |
15/09/2022 |
R$ 130,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REVISAO DO VEÍCULO ONIBUS FACULDADE PLACA QXT4A15. |
0004309 |
15/09/2022 |
R$ 1.342,96 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO NA REVISAO DO VEÍCULO ONIBUS FACULDADE PLACA QXT4A15. |
0004310 |
15/09/2022 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA LANCHE SERVIDO EM REUNIÕES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A CAAMPANHAS DA SAÚDE. |
0004311 |
15/09/2022 |
R$ 3.525,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PRONTA PARA O CONSUMO, PRATO FEITO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004312 |
15/09/2022 |
R$ 1.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PRONTA PARA O CONSUMO, PRATO FEITO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004313 |
15/09/2022 |
R$ 9.675,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PRONTA PARA O CONSUMO, REFEIÇÃO INDIVIDUAL, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004314 |
15/09/2022 |
R$ 7.896,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS : DOBLO QXD 3910 ,DOBLO QXD 3916 ,ONIBUS IVECO NXX1298 ,ONIBUS VW OWT1298 , ONIBUS VOLARE OWY9525, DA SECRETARIA MUNICIPL DE EDUCAÇÃO. ONIBUS IVECO PYA6007 |
0004315 |
15/09/2022 |
R$ 9.580,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O VEÍCULO CG TITAN 150, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004316 |
15/09/2022 |
R$ 237,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE TAXI CONSUZINDO ASSISTENTE SOCIAL PARA VISITAS ÀS FAMILIAS ASSISTIDAS DESTE MUNICIPIO. |
0004317 |
15/09/2022 |
R$ 372,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E ATRAÇÕES PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO EVENTO A REALIZAR SE EM BOA UNIÃO NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. |
0004318 |
15/09/2022 |
R$ 67.195,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O SERVIÇO DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS ONIBUS IVECO NXX1298 ,ONIBUS VW OWT7511 ,ONIBUS VOLARE OWY9525 ,ONIBUS IVECO PWR2789, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0004319 |
15/09/2022 |
R$ 8.546,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EXCLUSIVA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DO ARTISTA GARANHÃO DO FORRÓ E BANDA, EVENTO EM BOA UNIÃO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA. |
0004320 |
15/09/2022 |
R$ 25.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE TELAS PARA VIVEIRO DE MUDAS DE PLANTAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
0004321 |
15/09/2022 |
R$ 3.266,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004322 |
15/09/2022 |
R$ 12.504,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE LEVANTAMENTO SÓCIO-ANTROPÓLGICO E HISTÓRICO DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA PARA A DEFINIÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS A SEREM ADOTADAS PELO PODER PÚBLICO MUNICIPAL NA ASSISTÊNCIA SÓCIO-CULTURAL À SUA POPULAÇÃO. |
0004323 |
16/09/2022 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO AUDITÓRIO I - CAMPUS I UNIVALE, PARA PARTICIPARÇÃO EM REUNIÃO SOBRE ESTRATÉGIA DE AUMENTO DA COBERTURA VACINAL PARA MENORES DE 2 ANOS EM MINAS GERAIS: PESQUISA AÇÃO. |
0004324 |
16/09/2022 |
R$ 55,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO AUDITÓRIO I - CAMPUS I UNIVALE, PARA PARTICIPARÇÃO EM REUNIÃO SOBRE ESTRATÉGIA DE AUMENTO DA COBERTURA VACINAL PARA MENORES DE 2 ANOS EM MINAS GERAIS: PESQUISA AÇÃO. |
0004325 |
16/09/2022 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO AUDITÓRIO I - CAMPUS I UNIVALE, PARA PARTICIPARÇÃO EM REUNIÃO SOBRE ESTRATÉGIA DE AUMENTO DA COBERTURA VACINAL PARA MENORES DE 2 ANOS EM MINAS GERAIS: PESQUISA AÇÃO. |
0004326 |
16/09/2022 |
R$ 55,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA E MANUTENÇÃO DA AREA DE FESTA, DESTE MUNICIPIO. |
0004327 |
16/09/2022 |
R$ 11.112,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FABRICAÇÃO DE MANILHAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004328 |
16/09/2022 |
R$ 30.002,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA E MANUTENÇÃO DAS UBS CENTRO E VILA NOVA. |
0004329 |
16/09/2022 |
R$ 15.226,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004330 |
16/09/2022 |
R$ 29.972,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL PARA MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DA ESTRADA SENTIDO AO MONUMENTO DO CRISTO NA ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL, NESTE MUNICIPIO. |
0004331 |
16/09/2022 |
R$ 9.306,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO NA INSTALAÇOES DE MATA BURRO E BUEIROS EM ESTRADAS DO MUNICIPIO. |
0004332 |
16/09/2022 |
R$ 10.710,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
0004333 |
16/09/2022 |
R$ 2.980,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO NOVA STRADA ENDURANCE CP 1.4 LOTAÇÃO 2, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASISTÊNCIA SOCIAL. |
0004334 |
16/09/2022 |
R$ 75.074,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO NOVA STRADA ENDURANCE CP 1.4 LOTAÇÃO 2, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASISTÊNCIA SOCIAL. |
0004335 |
16/09/2022 |
R$ 23.825,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE ANALISE DE ÀGUA POTÁVEL EM 21-09-2022, PROGRAMA VIGIÁGUA MONITORAMENTO POR PARTE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA FORNECIDA PELA COPASA NO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA. |
0004336 |
16/09/2022 |
R$ 460,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COM VEICULAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE CAMPANHA INSTITUCIONAL DE CARÁTER INFORMATIVO E EDUCATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRINHA, EM PAINEL DE LED NA QUALIDADE P10, P8 OU P6, DO TIPO OUTDOOR, AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL. |
0004337 |
16/09/2022 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA REUNIÃO JUNTO A UNDIME/MG. |
0004338 |
16/09/2022 |
R$ 920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GRAND SIENA RNZ6F84 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004339 |
16/09/2022 |
R$ 536,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOAYGE RMI3B30 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004340 |
16/09/2022 |
R$ 1.002,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA POLICIA MILITAR. |
0004341 |
16/09/2022 |
R$ 1.199,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VIRTUS PLACA RMI3B25 DO GABINETE DO PREFEITO. |
0004342 |
16/09/2022 |
R$ 826,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO BRONCO RTP2H06 DO GABINETE DO PREFEITO. |
0004343 |
16/09/2022 |
R$ 1.353,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS HMH1651 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0004344 |
16/09/2022 |
R$ 4.065,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA QWX4812 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0004345 |
16/09/2022 |
R$ 732,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ETIOS QWT 3046 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0004346 |
16/09/2022 |
R$ 201,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UTI RFD6152 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0004347 |
16/09/2022 |
R$ 2.036,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO RGA4D55 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0004348 |
16/09/2022 |
R$ 928,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE PUI2E18 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0004349 |
16/09/2022 |
R$ 923,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA RFI3B31 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0004350 |
16/09/2022 |
R$ 2.308,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KWID RTZ8F52 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0004351 |
16/09/2022 |
R$ 173,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO OQN4805 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0004352 |
16/09/2022 |
R$ 35,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO BROZ RUG8G53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0004353 |
16/09/2022 |
R$ 145,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO BROS RUG8G49 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0004354 |
16/09/2022 |
R$ 111,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KWID RTP2H03 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0004355 |
16/09/2022 |
R$ 642,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCUL ODUCATO HIV1480 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0004356 |
16/09/2022 |
R$ 3.050,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCUlO DOBLO EMI3825 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0004357 |
16/09/2022 |
R$ 664,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCUlO ETIOS QWT3040 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0004358 |
16/09/2022 |
R$ 314,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCUlO VAN HMH3616 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0004359 |
16/09/2022 |
R$ 807,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO RGA4E65 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0004360 |
16/09/2022 |
R$ 1.016,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO PZD2479 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0004361 |
16/09/2022 |
R$ 62,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS NXX1298 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0004362 |
16/09/2022 |
R$ 1.708,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PWR2789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0004363 |
16/09/2022 |
R$ 1.559,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO QXD3912 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0004364 |
16/09/2022 |
R$ 1.375,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PZM 0234 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0004365 |
16/09/2022 |
R$ 2.974,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO QXD3910 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0004366 |
16/09/2022 |
R$ 851,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS QXT 4A15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0004367 |
16/09/2022 |
R$ 3.963,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS OWT7511 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0004368 |
16/09/2022 |
R$ 5.178,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL QPF7196 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004369 |
16/09/2022 |
R$ 939,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO HAG3819 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004370 |
16/09/2022 |
R$ 85,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA ROÇADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004371 |
16/09/2022 |
R$ 343,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO STRADA PZM7122 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004372 |
16/09/2022 |
R$ 1.632,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO PVL8461 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004373 |
16/09/2022 |
R$ 261,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO MOTO SERRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004374 |
16/09/2022 |
R$ 216,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHAO 608 MQM1906 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004375 |
16/09/2022 |
R$ 1.907,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004376 |
16/09/2022 |
R$ 9.407,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA RUL1C88 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004377 |
16/09/2022 |
R$ 4.693,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETRO JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004378 |
16/09/2022 |
R$ 6.869,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GIRATORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004379 |
16/09/2022 |
R$ 11.121,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETRO MILLER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004380 |
16/09/2022 |
R$ 6.290,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PATROL CATERPLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004381 |
16/09/2022 |
R$ 17.351,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PAC 2 PUD6303 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004382 |
16/09/2022 |
R$ 2.563,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PAC1 ORC8466 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004383 |
16/09/2022 |
R$ 3.462,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COMPACTADOR RMV5A33 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004384 |
16/09/2022 |
R$ 6.031,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GIRICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004385 |
16/09/2022 |
R$ 1.948,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO BROOCK GMM8776 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004386 |
16/09/2022 |
R$ 4.645,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO 709 MPJ7I20 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004387 |
16/09/2022 |
R$ 2.699,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHAO GVH7G96 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004388 |
16/09/2022 |
R$ 2.395,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PIPA GLT8302 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004389 |
16/09/2022 |
R$ 4.106,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA POLICIA. |
0004390 |
16/09/2022 |
R$ 662,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA POLICIA. |
0004391 |
16/09/2022 |
R$ 682,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VIRTUS PLACA RMI3B25 DO GABINETE DO PREFEITO. |
0004392 |
16/09/2022 |
R$ 223,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRANSIT RTP2H09 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0004393 |
16/09/2022 |
R$ 2.699,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO RGU8G53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0004394 |
16/09/2022 |
R$ 57,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA QWX4812 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0004395 |
16/09/2022 |
R$ 221,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO RGA4D55 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0004396 |
16/09/2022 |
R$ 1.315,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ETIOS QWT3046 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0004397 |
16/09/2022 |
R$ 686,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KWID 2H03 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0004398 |
16/09/2022 |
R$ 835,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DUCATO HIV1480 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0004399 |
16/09/2022 |
R$ 379,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KWID RTZ8F52 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0004400 |
16/09/2022 |
R$ 2.087,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO RMI3B35 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0004401 |
16/09/2022 |
R$ 1.682,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO RAG 4E65 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0004402 |
16/09/2022 |
R$ 1.585,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA POLICIA MILITAR. |
0004403 |
16/09/2022 |
R$ 159,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO REFERENTE PREPARAÇÃO DE CARNE DE PORCO NO ROLETE PARA SER SERVIDO DURANTE A FESTA NO DISTRITO DE BOA UNIAO NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2022 , NESTE MUNICÍPIO. |
0004404 |
16/09/2022 |
R$ 2.292,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MICROONIBUS FORD TRANSIT 460 B, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0004425 |
21/09/2022 |
R$ 284.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ESCOLAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONFOME DESCRITO NO PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS.CONVÊNIO Nº 1261001731/2022/SEE. |
0004426 |
21/09/2022 |
R$ 359.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MOTO SERRA E ROÇADEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004427 |
21/09/2022 |
R$ 900,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE FILME PARA RAIO X, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0004428 |
21/09/2022 |
R$ 1.728,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA EQUIPE REUB APOS REUNIAO E ENTREGA DE TITULOS IMÓVEIS. |
0004429 |
21/09/2022 |
R$ 228,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITABIRINHA. |
0004430 |
21/09/2022 |
R$ 30.746,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO, PARA O O ENSINO FUNDAMENTAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0004431 |
21/09/2022 |
R$ 19.533,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO NEW HOLLAND, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004432 |
21/09/2022 |
R$ 50.723,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM OPERADOR PARA MANUTENÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS EM BARRA DO ITABIRA E CORREGO FUNIL, NESTE MUNICIPIO. |
0004433 |
21/09/2022 |
R$ 18.540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A LOCAÇÃO DE TRATOR ESTEIRA COM OPERADOR PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS TRECHO BOA UNIAO E NOVA UNIAO, NESTE MUNICIPIO. |
0004434 |
21/09/2022 |
R$ 43.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM OPERADOR PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E MANEJO DO ATERRO SANITARIO MUNICIPAL. |
0004435 |
21/09/2022 |
R$ 39.960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE RANDAPE COM PRODUTO DE LIMPEZA EM VIAS URBANA DO MUNICÍPIO. |
0004436 |
21/09/2022 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO CONGRESSO NACiONAL, CÂMARA DOS DEPUTADOS. |
0004437 |
21/09/2022 |
R$ 801,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA EQUIPE PARTICIPANTE DAS ATIVIDADES PARA A REALIZAÇAO DA FESTA EM BOA UNIÃO, POLICIA MILITAR ,EQUIPE DA SAUDE E CONSELHEIROS TUTELAR. |
0004438 |
21/09/2022 |
R$ 830,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA MOTORISTAS EM ATIVIDADE, DURANTE REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. |
0004439 |
21/09/2022 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA LOCAÇÃO DE GRUPO MOTO GERADORES DE ATÉ 260KVA, SILENCIOSO, COM CHAVE REVERSORA DE 180 AMPERES, PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA. |
0004440 |
21/09/2022 |
R$ 8.980,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS NOTORIAIS PROVENIENTE DE JUROS DE TÍTULOS PROTESTADOS PELA APRESENTANTE MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. |
0004441 |
21/09/2022 |
R$ 159,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO CONGRESSO NACiONAL, CÂMARA DOS DEPUTADOS. |
0004452 |
22/09/2022 |
R$ 694,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE DJ PARA FESTA DE BOA UNIAO, NOS DIAS 23 E 24/09 DE 2022. |
0004453 |
22/09/2022 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE LIMPEZA DE BUEIROS EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO. |
0004454 |
22/09/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE ESTRADA VICINAL DE BOA UNIAO A NOVA UNIAO, NESTE MUNICIPIO. |
0004455 |
22/09/2022 |
R$ 1.378,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
0004456 |
22/09/2022 |
R$ 14.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
0004457 |
22/09/2022 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
0004458 |
22/09/2022 |
R$ 3.500,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
0004459 |
22/09/2022 |
R$ 10.015,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
0004460 |
22/09/2022 |
R$ 4.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
0004461 |
22/09/2022 |
R$ 5.162,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
0004462 |
22/09/2022 |
R$ 6.429,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
0004463 |
22/09/2022 |
R$ 6.609,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
0004464 |
22/09/2022 |
R$ 1.477,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
0004465 |
22/09/2022 |
R$ 2.508,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
0004466 |
22/09/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
0004467 |
22/09/2022 |
R$ 21.715,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
0004468 |
22/09/2022 |
R$ 15.127,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
0004469 |
22/09/2022 |
R$ 18.214,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
0004470 |
22/09/2022 |
R$ 24.549,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
0004471 |
22/09/2022 |
R$ 4.612,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
0004472 |
22/09/2022 |
R$ 4.690,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
0004473 |
22/09/2022 |
R$ 1.446,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
0004474 |
22/09/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
0004475 |
22/09/2022 |
R$ 106.518,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
0004476 |
22/09/2022 |
R$ 16.513,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
0004477 |
22/09/2022 |
R$ 36.078,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
0004478 |
22/09/2022 |
R$ 18.302,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
0004479 |
22/09/2022 |
R$ 11.866,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
0004480 |
22/09/2022 |
R$ 6.916,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
0004481 |
22/09/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
0004482 |
22/09/2022 |
R$ 3.258,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
0004483 |
22/09/2022 |
R$ 5.317,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
0004484 |
22/09/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
0004485 |
22/09/2022 |
R$ 1.715,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
0004486 |
22/09/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
0004487 |
22/09/2022 |
R$ 4.612,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
0004488 |
22/09/2022 |
R$ 2.164,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
0004489 |
22/09/2022 |
R$ 12.883,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
0004490 |
22/09/2022 |
R$ 6.116,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
0004491 |
22/09/2022 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
0004492 |
22/09/2022 |
R$ 9.209,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
0004493 |
22/09/2022 |
R$ 5.192,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
0004494 |
22/09/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
0004495 |
22/09/2022 |
R$ 13.488,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
0004496 |
22/09/2022 |
R$ 39.195,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
0004497 |
22/09/2022 |
R$ 12.816,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
0004498 |
22/09/2022 |
R$ 2.569,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMRO DE 2022. |
0004499 |
22/09/2022 |
R$ 8.667,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
0004500 |
22/09/2022 |
R$ 81.891,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
0004501 |
22/09/2022 |
R$ 15.640,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O CAPS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
0004502 |
22/09/2022 |
R$ 26.625,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
0004503 |
22/09/2022 |
R$ 5.784,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
0004504 |
22/09/2022 |
R$ 9.634,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
0004505 |
22/09/2022 |
R$ 4.980,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
0004506 |
22/09/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
0004507 |
22/09/2022 |
R$ 6.095,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
0004508 |
22/09/2022 |
R$ 6.688,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
0004509 |
22/09/2022 |
R$ 4.231,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
0004510 |
22/09/2022 |
R$ 31.714,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
0004511 |
22/09/2022 |
R$ 23.755,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
0004512 |
22/09/2022 |
R$ 212.966,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO O DE 2022. |
0004513 |
22/09/2022 |
R$ 56.275,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO O DE 2022. |
0004514 |
22/09/2022 |
R$ 15.459,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
0004515 |
22/09/2022 |
R$ 24.788,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
0004516 |
22/09/2022 |
R$ 1.894,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
0004517 |
22/09/2022 |
R$ 25.012,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
0004518 |
22/09/2022 |
R$ 3.860,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
0004519 |
22/09/2022 |
R$ 6.597,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
0004520 |
22/09/2022 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
0004521 |
22/09/2022 |
R$ 6.969,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
0004522 |
22/09/2022 |
R$ 3.780,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
0004523 |
22/09/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
0004524 |
22/09/2022 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR DEMISSAO SEM JUSTA CAUSA, CONFORME TERMO ANEXO. |
0004525 |
22/09/2022 |
R$ 3.541,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
0004526 |
22/09/2022 |
R$ 9.270,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
0004527 |
22/09/2022 |
R$ 17.601,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO O DE 2022. |
0004528 |
22/09/2022 |
R$ 51.897,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
0004529 |
22/09/2022 |
R$ 13.609,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE CARGO FUNÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS. |
0004530 |
22/09/2022 |
R$ 88,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ATENDIMENTO HOSPITALAR AMBULATORIAL DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE COM REFERÊNCIA NA TABELA SUS E RESOLUÇÃO Nº 026/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0004531 |
22/09/2022 |
R$ 27.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. |
0004532 |
22/09/2022 |
R$ 1.004,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. |
0004533 |
22/09/2022 |
R$ 1.785,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. |
0004534 |
22/09/2022 |
R$ 1.076,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA PARA O MUNICÍPE E PACIENTE FABRICIO FAUSTINO CAMPOS, CONFORME PEDIDO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004535 |
22/09/2022 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE INSTRUTOR DESPORTIVO CONFORME CONVÊNIO Nº 1481001478/2021 SEDESE. |
0004536 |
22/09/2022 |
R$ 3.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A CONTRATAÇÃO ESTÁGIARIA INSTRUTORA DESPORTIVO CONFORME CONVÊNIO Nº 1481001478/2021 SEDESE. |
0004537 |
22/09/2022 |
R$ 717,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
0004538 |
22/09/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
0004539 |
22/09/2022 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
0004541 |
22/09/2022 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
0004542 |
22/09/2022 |
R$ 676,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
0004543 |
22/09/2022 |
R$ 528,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. |
0004544 |
22/09/2022 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DE COSTURAS PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICIPIO. |
0004545 |
22/09/2022 |
R$ 2.424,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
0004546 |
22/09/2022 |
R$ 97.230,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
0004547 |
22/09/2022 |
R$ 4.623,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
0004548 |
22/09/2022 |
R$ 5.594,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
0004550 |
22/09/2022 |
R$ 59.233,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
0004551 |
22/09/2022 |
R$ 7.252,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
0004552 |
22/09/2022 |
R$ 48.721,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
0004549 |
30/09/2022 |
R$ 13.017,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
0004568 |
30/09/2022 |
R$ 680,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
0004569 |
30/09/2022 |
R$ 170,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
0004570 |
30/09/2022 |
R$ 594,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. |
0004571 |
30/09/2022 |
R$ 9.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
0004572 |
30/09/2022 |
R$ 10.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. |
0004573 |
30/09/2022 |
R$ 13.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. |
0004574 |
30/09/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. |
0004575 |
30/09/2022 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA ÁREA DE CARDIOLOGIA, PARA ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. |
0004576 |
30/09/2022 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS E ATENDIMENTO NO AUXÍLIO DE PATOLOGIAS CLÍNICAS E CIRÚRGICAS PARA ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
0004577 |
30/09/2022 |
R$ 8.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
0004578 |
30/09/2022 |
R$ 10.384,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAL PARA PACIENTES NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
0004579 |
30/09/2022 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE CADASTROS DE E-MAIL CORPORATIVOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
0004581 |
30/09/2022 |
R$ 584,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VIRTUS PLACA RMI3B25 E BRONCO RTP2H06 DO GABINETE DO PREFEITO. |
0004582 |
30/09/2022 |
R$ 1.028,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIEMNTO DO VEÍCULO DA POLICIA CIVIL. |
0004583 |
30/09/2022 |
R$ 247,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: ONIBUS PWR2789 ,ONIBUS PZM0234 ,DOBLO QXD3916 ,ONIBUS QXT4A15 ,ONIBUS OWY9525 ,ONIBUS OWT7511 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0004584 |
30/09/2022 |
R$ 6.568,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE RMI3B30 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004585 |
30/09/2022 |
R$ 546,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: VAN HMH3616 ,DUCATO HIV 1480,MICROONIBUS HMH1651 ,ETIOS QWT3046 ,VOYAGE PUI 2E18 ,RTIOS QWT3040 ,BROS RUG8G49 ,AMBULANCIA RFI3B31,DOBLO RGA4D55 ,UTI MOVEL RFD6152 ,AMBULANCIA QWX7812 ,DOBLO RGA4E65 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0004586 |
30/09/2022 |
R$ 4.720,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS : PAC 2 PUD6303, PATROL CATEROLLAR, PAC 1 ORC 8466, PA CARREGADEIRA, GIRATORIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004587 |
30/09/2022 |
R$ 11.713,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: MOTO SERRA ,MOTO HAG3819 ,ROÇADEIRA, TRATOR CAMPO ,STRADA PZM7122 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004588 |
30/09/2022 |
R$ 609,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS CAÇAMBA RCU1C88, caminhao 608 mqm1906 ,CAMINHAO 709 MPJ7I20 ,CAÇAMBA GVH7G96 ,CAMINHAO PIPA GLT8302 ,COMPACTADOR RMV5A53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004589 |
30/09/2022 |
R$ 7.148,58 |
|