Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTER BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME ATA DE RP 201/2021. 0004100 01/09/2022 R$ 457,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTER BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME ATA DE RP 199/2021. 0004102 01/09/2022 R$ 3.685,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTER BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME ATA DE RP 199/2021. 0004103 01/09/2022 R$ 11.886,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTER BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME ATA DE RP 199/2021. 0004104 01/09/2022 R$ 4.554,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTER BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME ATA DE RP 199/2021. 0004105 01/09/2022 R$ 1.326,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTER BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME ATA DE RP 199/2021. 0004106 01/09/2022 R$ 1.832,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTER BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME ATA DE RP 199/2021. 0004107 01/09/2022 R$ 1.353,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTER BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME ATA DE RP 199/2021. 0004108 01/09/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTER BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME ATA DE RP 199/2021. 0004109 01/09/2022 R$ 435,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTER BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME ATA DE RP 199/2021. 0004110 01/09/2022 R$ 1.312,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. 0004111 01/09/2022 R$ 2.258,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. 0004112 01/09/2022 R$ 6.250,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº332272/2021 FIRMADO COM BDMG PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS ORIGINÁRIA DO PROGRAMA MUNICÍPIOS 2021. 0004113 01/09/2022 R$ 7.642,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº332272/2021 FIRMADO COM BDMG PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS ORIGINÁRIA DO PROGRAMA MUNICÍPIOS 2021. 0004114 01/09/2022 R$ 10.185,19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO E PALCO PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DO PADROEIRO DA CIDADE DE ITABIRINHA-MG, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. 0004115 01/09/2022 R$ 20.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESSE DO MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 08/09 DE 2022 PARA PALESTRA E VISITA EM STANDS JUNTO A EXPOAGRO-GV. 0004116 01/09/2022 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE COBERTURA DE SOZORIZAÇÃO MOVEL PARA EVENTO DE CAVALGADA A REALIZAR SE NESTE MUNICIPIO NO DIA 10/09 DE 2022. 0004117 01/09/2022 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, PARA A SENHORA MAURA LUCIA DE ANDRADE SANTOS, QUE TEVE SUA CASA DANIFICADA PELAS FORTES CHUVAS QUE ASSOLARAM O MUNICÍPIO DE ITABIRINHA. 0004118 01/09/2022 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISAO DE 30000KM DO VEÍCULO BRONCO DO GABINETE DO PREFEITO. 0004119 01/09/2022 R$ 1.953,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS NA REVISAO DE 30000KM DO VEÍCULO BRONCO DO GABINETE DO PREFEITO. 0004120 01/09/2022 R$ 656,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REVISAO DO VEÍCULO CAMINHAO IVECO PLAVA RUL 1C88, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004121 01/09/2022 R$ 1.213,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE REVISAO DO VEÍCULO CAMINHAO IVECO PLAVA RUL 1C88, DA SECRETARIA MUINICIPAL DE OBRAS. 0004122 01/09/2022 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ATENDIMENTO HOSPITALAR AMBULATORIAL DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE COM REFERÊNCIA NA TABELA SUS E RESOLUÇÃO Nº 026/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. 0004123 01/09/2022 R$ 60.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ATENDIMENTO HOSPITALAR AMBULATORIAL DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE COM REFERÊNCIA NA TABELA SUS E RESOLUÇÃO Nº 026/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. 0004124 01/09/2022 R$ 40.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ATENDIMENTO HOSPITALAR AMBULATORIAL DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE COM REFERÊNCIA NA TABELA SUS E RESOLUÇÃO Nº 026/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. 0004125 01/09/2022 R$ 80.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE SEGURANÇA EM EVENTO A REALIZAR SE NA PASSARELA DA PROSA JUNTO AOS QUIOSQUES NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2022, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. 0004126 01/09/2022 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FORMULA MANIPULADA PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. 0004128 01/09/2022 R$ 974,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NO EVENTO MOTOCROSS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. 0004129 01/09/2022 R$ 3.300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO DA CIDADE. 0004130 01/09/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA EMBREAGEM E CARBURADOR DOS VEÍCULOS BROS E TITAN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004131 01/09/2022 R$ 110,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA EMBREAGEM E CARBURADOR DOS VEÍCULOS BROS E TITAN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004132 01/09/2022 R$ 1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO BB 40/00079-6 - RETRO ESCAVADEIRA. 0004133 01/09/2022 R$ 11.870,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA DO CONTRATO FINANCIAMENTO BB 40/00079-6 - RETRO ESCAVADEIRA. 0004134 01/09/2022 R$ 8.685,18
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA 03 (TRÊS) AMBULANCIAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0004135 01/09/2022 R$ 1.740,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO. 0004136 01/09/2022 R$ 1.200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO APARELHO DE AR CONDICIONADO INSTALADO NA POLICLINICA DA VILA NOVA. 0004137 01/09/2022 R$ 600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE DESPACHANTE REFERENTE A EMISSÃO DE 2 VIA DE CRV E ALTERAÇÃO DE PLACA VEICULO PVL8E61. 0004138 01/09/2022 R$ 1.170,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS CAMINHAO PAC 1 E PAC 2 ,TELE ENTULHO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004139 01/09/2022 R$ 27.025,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO ONIBUS IVECO NXX1298, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0004140 01/09/2022 R$ 5.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS ONIBUS IVECO PWR2789 ,IVECI PYA 6007 ,IVECO PZM0234 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0004141 01/09/2022 R$ 19.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DOS VEICULOS ETIOS SD PLACA QWT3046 E FIAT DOBLO PLACA RGA4E65. 0004142 01/09/2022 R$ 469,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0004143 01/09/2022 R$ 12.955,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0004144 01/09/2022 R$ 9.403,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0004145 01/09/2022 R$ 17.819,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0004146 01/09/2022 R$ 12.996,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA O PREPARO DE LANCHES E CAFÉ PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004147 01/09/2022 R$ 10.180,42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0004148 01/09/2022 R$ 14.998,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PRONTA PARA O CONSUMO, MARMITEX G COM CARNE E SUCO NATURAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0004149 01/09/2022 R$ 12.195,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REVISAO DO VEÍCULO VOYAGE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0004150 01/09/2022 R$ 886,43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO NA REVISAO DO VEÍCULO VOYAGE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0004151 01/09/2022 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE BLOCOS PARA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO. 0004152 01/09/2022 R$ 6.900,30
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM REALIZAÇOES DE EXAMES LABORATORIAIS PARA USUARIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE. 0004153 01/09/2022 R$ 29.748,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA BUSCAR VACINAS JUNTO À GRS. 0004154 01/09/2022 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA BUSCAR VACINAS JUNTO À GERENCIA REGIONAL DE SAÚDE. 0004155 01/09/2022 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA NEEW HOLLAND. 0004156 01/09/2022 R$ 22.815,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA PATROL CATEPILLAR. 0004157 01/09/2022 R$ 13.854,79
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PATROL NEW HOLLAND. 0004158 01/09/2022 R$ 19.164,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DO CORPO CADAVERÍCO DE DOUGLAS NUNES ANDREATTA ACIDENTADO EM EVENTO MOTOCROS. 0004159 01/09/2022 R$ 1.509,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIA POPULAR PARA ATENDER AS FAMILIAS DOS FALECIDOS DOUGLAS NUNES ANDREATTA E JOSE PEDRO RODRIGUES. 0004160 01/09/2022 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO, INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE CLASSIFICADOS NO GRUPO A (INFECTANTE), B (QUÍMICO), E E (PERFURO CORTANTE), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUINICIPAL DE SAÚDE. 0004161 01/09/2022 R$ 860,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PRANCHÕES UTILIZADOS NA REFORMA DE BUEIROS EM ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICÍPIO. 0004162 01/09/2022 R$ 1.945,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA-MG, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. 0004163 01/09/2022 R$ 3.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO, HIDRATAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO EM VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE. 0004164 01/09/2022 R$ 3.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO, HIDRATAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO EM VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0004165 01/09/2022 R$ 3.070,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA MARCONE PROFESSOR DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA MELODIA DO MUNICÍPIO. 0004166 01/09/2022 R$ 580,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA VOLUNTARIOS PARA APRESENTAÇÃO DE MANOBRAS DE SKATE NA PRAÇA DE ESPORTES. 0004167 01/09/2022 R$ 363,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA O LANCHE E CAFE NAS UBS DE BOA UNIAO E PATRIMONIO VELHO. 0004168 01/09/2022 R$ 4.688,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA LANCHE E CAFE NAS UBS : CENTRO ,VILA NOVA. 0004169 01/09/2022 R$ 3.608,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA UBS BOA UNIAO E PATRIMONIO VELHO. 0004170 01/09/2022 R$ 6.109,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZAS PARA UBS : CENTRO ,VILA NOVA. 0004171 01/09/2022 R$ 6.793,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE RETROVISOR PARA O VEÍCULO SIENA DO CONSELHO TUTELAR. 0004172 01/09/2022 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0004173 01/09/2022 R$ 20.464,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO. 0004174 01/09/2022 R$ 15.310,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DUCATO HIV1480, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0004175 01/09/2022 R$ 12.914,39
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DUCATO OOW2659, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0004176 01/09/2022 R$ 13.328,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DOBLO OPM5424, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0004177 01/09/2022 R$ 5.963,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0004178 01/09/2022 R$ 8.955,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO CIB MICRO E CIB MACRO. 0004179 01/09/2022 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO SAVEIRO PVL 8461, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0004180 01/09/2022 R$ 4.293,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM MANUTENÇÃO NO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO CORREGO IPANEMA. 0004181 01/09/2022 R$ 3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE SEGURANÇA PARA EVENTO DE CAVALGADA A REALIZAR SE NESTE MUNICIPIO NO DIA 10/09 DE 2022. 0004182 01/09/2022 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR. 0004183 01/09/2022 R$ 1.943,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO BRONCO RTP2H06 DO GABINETE DO PREFEITO. 0004184 01/09/2022 R$ 134,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE PLACA RMI3B30 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0004185 01/09/2022 R$ 908,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GRAND SIENA PLACA RNZ 6F84 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0004186 01/09/2022 R$ 185,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004187 01/09/2022 R$ 3.534,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PATROL CATERPILAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004188 01/09/2022 R$ 18.817,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PATROL NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004189 01/09/2022 R$ 4.606,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GIRATORIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004190 01/09/2022 R$ 10.616,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETRO MILLER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004191 01/09/2022 R$ 5.964,87
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PAC1 ORC8466 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004192 01/09/2022 R$ 5.117,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA IVECO RUL1C88 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004193 01/09/2022 R$ 7.803,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PAC 2 PUD 6303 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004194 01/09/2022 R$ 5.748,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETRO JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004195 01/09/2022 R$ 6.132,71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULOPIPA GLT8302 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004196 01/09/2022 R$ 5.039,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA GVH7G96 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004197 01/09/2022 R$ 3.628,19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GIRICO AZUL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004198 01/09/2022 R$ 1.391,71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO 608 MQM1906 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004199 01/09/2022 R$ 1.951,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO RMV5A53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004200 01/09/2022 R$ 4.325,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO BROOCK GMM8776 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004201 01/09/2022 R$ 3.787,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO 709 AZUL MPJ7120 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004202 01/09/2022 R$ 2.123,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO HAG3819 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004203 01/09/2022 R$ 117,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO MOTOSERRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004204 01/09/2022 R$ 217,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO PUL 8461 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004205 01/09/2022 R$ 987,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL OPF7196 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004206 01/09/2022 R$ 2.054,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO STRADA PZM 7122 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004207 01/09/2022 R$ 1.765,54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA ROÇADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004208 01/09/2022 R$ 248,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VIRTUS PLACA RMI3B25 DO GABINETE DO PREFEITO. 0004209 01/09/2022 R$ 545,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS QWT7511 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0004210 01/09/2022 R$ 3.041,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO QXD3910 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0004211 01/09/2022 R$ 1.567,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS FACULDADE QXT 4A15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0004212 01/09/2022 R$ 5.745,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS OWY9525 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0004213 01/09/2022 R$ 432,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS NXX1298 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0004214 01/09/2022 R$ 1.467,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PWR2789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0004215 01/09/2022 R$ 1.188,43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PZM0234 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0004216 01/09/2022 R$ 1.494,07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO QXD3916 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0004217 01/09/2022 R$ 567,91
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UTI RFD6152 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0004218 01/09/2022 R$ 813,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KWID RTZ8F52 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0004219 01/09/2022 R$ 247,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA RFI3B31 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0004220 01/09/2022 R$ 1.727,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA QWY4812 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0004221 01/09/2022 R$ 1.360,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO RUG8G49 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0004222 01/09/2022 R$ 122,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS HMH1651 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0004223 01/09/2022 R$ 3.015,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ETIOS QWT3040 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0004224 01/09/2022 R$ 994,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO RGA 4E65 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0004225 01/09/2022 R$ 518,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO RMI3B35 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0004226 01/09/2022 R$ 813,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO RUG8G53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0004227 01/09/2022 R$ 108,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE PUI2E18 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0004228 01/09/2022 R$ 341,07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DUCATO HIV1480 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0004229 01/09/2022 R$ 999,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ETIOS QWT3046 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0004230 01/09/2022 R$ 235,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MERCEDES PLACA HMH3616 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0004231 01/09/2022 R$ 1.054,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DUCATO HIV1480 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0004232 01/09/2022 R$ 550,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA RFI3B31 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0004233 01/09/2022 R$ 438,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO RGA4E65 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0004234 01/09/2022 R$ 2.036,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KWID RTP2H03 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0004235 01/09/2022 R$ 690,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA QWX4812 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0004236 01/09/2022 R$ 232,54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KWID RTZ8F52 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0004237 01/09/2022 R$ 971,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO RMI3B35 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0004238 01/09/2022 R$ 1.461,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRANSIT RTP2H09 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0004239 01/09/2022 R$ 3.019,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ETIOS QWT3046 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0004240 01/09/2022 R$ 653,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO BRONCO PLACA RTP2H06 DO GABINETE DO PREFEITO. 0004241 01/09/2022 R$ 648,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VIRTUS PLACA RMI3B25 DO GABINETE DO PREFEITO. 0004242 01/09/2022 R$ 327,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE SAUDE NA CLINICA BOM SAMARITANO PARA O MUNICIPIO, EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. 0004243 01/09/2022 R$ 16.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA. 0004244 01/09/2022 R$ 6.002,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MODULO SOLAR 550W SUNOVA MONO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004245 01/09/2022 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 0004246 01/09/2022 R$ 3.014,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. 0004247 01/09/2022 R$ 3.339,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. 0004248 01/09/2022 R$ 921,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 0004249 01/09/2022 R$ 2.866,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. 0004250 01/09/2022 R$ 64.851,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 0004251 01/09/2022 R$ 36.748,57
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. 0004252 01/09/2022 R$ 857,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEPTAMEN JUNIOR BAUNILHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 0004253 01/09/2022 R$ 3.239,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 0004254 01/09/2022 R$ 384,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS MOTORISADA PARA DOAÇÃO A MUNICIPE CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 0004255 01/09/2022 R$ 18.803,23
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA COBRI OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PARABRISA PARA O VEÍCULO AMBULANCIA PVL 8461. 0004256 01/09/2022 R$ 490,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA CAVALGADA A REALIZAR SE NO DIA 10/09 DE 2022, NESTE MUNICIPIO. 0004257 01/09/2022 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇOS PROPAGANDA, PUBLICIDADE E LOCUÇÃO DO EVENTO COPA NORTE DE MOTOCROSS, NESTE MUNICIPIO. 0004258 01/09/2022 R$ 600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO DA CIDADE. 0004259 01/09/2022 R$ 600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO DA CIDADE. 0004261 01/09/2022 R$ 1.700,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO DA CIDADE. 0004262 01/09/2022 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO DA CIDADE. 0004263 01/09/2022 R$ 400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NO DISTRITO DE BOA UNIÃO, MUNICÍPIO DE ITABIRINHA. 0004281 05/09/2022 R$ 936.125,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO MECANICO NO VEÍCULO MOTO BROS OQN4805, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0004282 05/09/2022 R$ 110,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO NO TRANPORTE INTERMUNICIPAL DE JOGADORES DE FUTEBOL PARTICIPANTES DE CAMPEONATO ASSOLESTE DE FUTEBOL. 0004283 05/09/2022 R$ 1.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE JOGADORES DE FUTEBOL BOA UNIAO A NOVA UNIAO. 0004284 05/09/2022 R$ 400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE AREIA PARA DIVERSAS ATIVIDADES NO SETOR DE OBRAS. 0004285 05/09/2022 R$ 2.775,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE ESCAPAMENTO MECANICO NO VEÍCULO CAMINHAO MQM1906. 0004286 05/09/2022 R$ 476,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, TRANSPORTANDO VEÍCULO PARA OFICINA MECÂNICA. 0004287 05/09/2022 R$ 55,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DO RELOGIO DO ONIBUS ESCOLAR. 0004288 05/09/2022 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. 0004289 05/09/2022 R$ 1.980,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. 0004290 05/09/2022 R$ 29.107,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 0004306 15/09/2022 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 0004307 15/09/2022 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 0004308 15/09/2022 R$ 130,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REVISAO DO VEÍCULO ONIBUS FACULDADE PLACA QXT4A15. 0004309 15/09/2022 R$ 1.342,96
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO NA REVISAO DO VEÍCULO ONIBUS FACULDADE PLACA QXT4A15. 0004310 15/09/2022 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA LANCHE SERVIDO EM REUNIÕES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A CAAMPANHAS DA SAÚDE. 0004311 15/09/2022 R$ 3.525,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PRONTA PARA O CONSUMO, PRATO FEITO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004312 15/09/2022 R$ 1.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PRONTA PARA O CONSUMO, PRATO FEITO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004313 15/09/2022 R$ 9.675,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PRONTA PARA O CONSUMO, REFEIÇÃO INDIVIDUAL, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004314 15/09/2022 R$ 7.896,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS : DOBLO QXD 3910 ,DOBLO QXD 3916 ,ONIBUS IVECO NXX1298 ,ONIBUS VW OWT1298 , ONIBUS VOLARE OWY9525, DA SECRETARIA MUNICIPL DE EDUCAÇÃO. ONIBUS IVECO PYA6007 0004315 15/09/2022 R$ 9.580,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O VEÍCULO CG TITAN 150, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004316 15/09/2022 R$ 237,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE TAXI CONSUZINDO ASSISTENTE SOCIAL PARA VISITAS ÀS FAMILIAS ASSISTIDAS DESTE MUNICIPIO. 0004317 15/09/2022 R$ 372,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E ATRAÇÕES PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO EVENTO A REALIZAR SE EM BOA UNIÃO NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. 0004318 15/09/2022 R$ 67.195,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O SERVIÇO DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS ONIBUS IVECO NXX1298 ,ONIBUS VW OWT7511 ,ONIBUS VOLARE OWY9525 ,ONIBUS IVECO PWR2789, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0004319 15/09/2022 R$ 8.546,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EXCLUSIVA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DO ARTISTA GARANHÃO DO FORRÓ E BANDA, EVENTO EM BOA UNIÃO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA. 0004320 15/09/2022 R$ 25.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE TELAS PARA VIVEIRO DE MUDAS DE PLANTAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 0004321 15/09/2022 R$ 3.266,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004322 15/09/2022 R$ 12.504,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE LEVANTAMENTO SÓCIO-ANTROPÓLGICO E HISTÓRICO DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA PARA A DEFINIÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS A SEREM ADOTADAS PELO PODER PÚBLICO MUNICIPAL NA ASSISTÊNCIA SÓCIO-CULTURAL À SUA POPULAÇÃO. 0004323 16/09/2022 R$ 7.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO AUDITÓRIO I - CAMPUS I UNIVALE, PARA PARTICIPARÇÃO EM REUNIÃO SOBRE ESTRATÉGIA DE AUMENTO DA COBERTURA VACINAL PARA MENORES DE 2 ANOS EM MINAS GERAIS: PESQUISA AÇÃO. 0004324 16/09/2022 R$ 55,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO AUDITÓRIO I - CAMPUS I UNIVALE, PARA PARTICIPARÇÃO EM REUNIÃO SOBRE ESTRATÉGIA DE AUMENTO DA COBERTURA VACINAL PARA MENORES DE 2 ANOS EM MINAS GERAIS: PESQUISA AÇÃO. 0004325 16/09/2022 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO AUDITÓRIO I - CAMPUS I UNIVALE, PARA PARTICIPARÇÃO EM REUNIÃO SOBRE ESTRATÉGIA DE AUMENTO DA COBERTURA VACINAL PARA MENORES DE 2 ANOS EM MINAS GERAIS: PESQUISA AÇÃO. 0004326 16/09/2022 R$ 55,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA E MANUTENÇÃO DA AREA DE FESTA, DESTE MUNICIPIO. 0004327 16/09/2022 R$ 11.112,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FABRICAÇÃO DE MANILHAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004328 16/09/2022 R$ 30.002,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA E MANUTENÇÃO DAS UBS CENTRO E VILA NOVA. 0004329 16/09/2022 R$ 15.226,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004330 16/09/2022 R$ 29.972,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL PARA MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DA ESTRADA SENTIDO AO MONUMENTO DO CRISTO NA ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL, NESTE MUNICIPIO. 0004331 16/09/2022 R$ 9.306,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO NA INSTALAÇOES DE MATA BURRO E BUEIROS EM ESTRADAS DO MUNICIPIO. 0004332 16/09/2022 R$ 10.710,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 0004333 16/09/2022 R$ 2.980,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO NOVA STRADA ENDURANCE CP 1.4 LOTAÇÃO 2, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASISTÊNCIA SOCIAL. 0004334 16/09/2022 R$ 75.074,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO NOVA STRADA ENDURANCE CP 1.4 LOTAÇÃO 2, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASISTÊNCIA SOCIAL. 0004335 16/09/2022 R$ 23.825,26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE ANALISE DE ÀGUA POTÁVEL EM 21-09-2022, PROGRAMA VIGIÁGUA MONITORAMENTO POR PARTE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA FORNECIDA PELA COPASA NO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA. 0004336 16/09/2022 R$ 460,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COM VEICULAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE CAMPANHA INSTITUCIONAL DE CARÁTER INFORMATIVO E EDUCATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRINHA, EM PAINEL DE LED NA QUALIDADE P10, P8 OU P6, DO TIPO OUTDOOR, AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL. 0004337 16/09/2022 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA REUNIÃO JUNTO A UNDIME/MG. 0004338 16/09/2022 R$ 920,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GRAND SIENA RNZ6F84 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0004339 16/09/2022 R$ 536,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOAYGE RMI3B30 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0004340 16/09/2022 R$ 1.002,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA POLICIA MILITAR. 0004341 16/09/2022 R$ 1.199,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VIRTUS PLACA RMI3B25 DO GABINETE DO PREFEITO. 0004342 16/09/2022 R$ 826,57
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO BRONCO RTP2H06 DO GABINETE DO PREFEITO. 0004343 16/09/2022 R$ 1.353,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS HMH1651 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0004344 16/09/2022 R$ 4.065,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA QWX4812 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0004345 16/09/2022 R$ 732,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ETIOS QWT 3046 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0004346 16/09/2022 R$ 201,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UTI RFD6152 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0004347 16/09/2022 R$ 2.036,43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO RGA4D55 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0004348 16/09/2022 R$ 928,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE PUI2E18 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0004349 16/09/2022 R$ 923,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA RFI3B31 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0004350 16/09/2022 R$ 2.308,49
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KWID RTZ8F52 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0004351 16/09/2022 R$ 173,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO OQN4805 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0004352 16/09/2022 R$ 35,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO BROZ RUG8G53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0004353 16/09/2022 R$ 145,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO BROS RUG8G49 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0004354 16/09/2022 R$ 111,31
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KWID RTP2H03 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0004355 16/09/2022 R$ 642,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCUL ODUCATO HIV1480 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0004356 16/09/2022 R$ 3.050,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCUlO DOBLO EMI3825 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0004357 16/09/2022 R$ 664,19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCUlO ETIOS QWT3040 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0004358 16/09/2022 R$ 314,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCUlO VAN HMH3616 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0004359 16/09/2022 R$ 807,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO RGA4E65 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0004360 16/09/2022 R$ 1.016,42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO PZD2479 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0004361 16/09/2022 R$ 62,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS NXX1298 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0004362 16/09/2022 R$ 1.708,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PWR2789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0004363 16/09/2022 R$ 1.559,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO QXD3912 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0004364 16/09/2022 R$ 1.375,38
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PZM 0234 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0004365 16/09/2022 R$ 2.974,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO QXD3910 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0004366 16/09/2022 R$ 851,31
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS QXT 4A15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0004367 16/09/2022 R$ 3.963,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS OWT7511 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0004368 16/09/2022 R$ 5.178,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL QPF7196 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004369 16/09/2022 R$ 939,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO HAG3819 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004370 16/09/2022 R$ 85,42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA ROÇADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004371 16/09/2022 R$ 343,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO STRADA PZM7122 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004372 16/09/2022 R$ 1.632,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO PVL8461 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004373 16/09/2022 R$ 261,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO MOTO SERRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004374 16/09/2022 R$ 216,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHAO 608 MQM1906 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004375 16/09/2022 R$ 1.907,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004376 16/09/2022 R$ 9.407,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA RUL1C88 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004377 16/09/2022 R$ 4.693,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETRO JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004378 16/09/2022 R$ 6.869,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GIRATORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004379 16/09/2022 R$ 11.121,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETRO MILLER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004380 16/09/2022 R$ 6.290,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PATROL CATERPLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004381 16/09/2022 R$ 17.351,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PAC 2 PUD6303 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004382 16/09/2022 R$ 2.563,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PAC1 ORC8466 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004383 16/09/2022 R$ 3.462,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COMPACTADOR RMV5A33 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004384 16/09/2022 R$ 6.031,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GIRICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004385 16/09/2022 R$ 1.948,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO BROOCK GMM8776 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004386 16/09/2022 R$ 4.645,39
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO 709 MPJ7I20 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004387 16/09/2022 R$ 2.699,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHAO GVH7G96 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004388 16/09/2022 R$ 2.395,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PIPA GLT8302 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004389 16/09/2022 R$ 4.106,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA POLICIA. 0004390 16/09/2022 R$ 662,63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA POLICIA. 0004391 16/09/2022 R$ 682,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VIRTUS PLACA RMI3B25 DO GABINETE DO PREFEITO. 0004392 16/09/2022 R$ 223,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRANSIT RTP2H09 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0004393 16/09/2022 R$ 2.699,42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO RGU8G53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0004394 16/09/2022 R$ 57,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA QWX4812 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0004395 16/09/2022 R$ 221,91
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO RGA4D55 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0004396 16/09/2022 R$ 1.315,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ETIOS QWT3046 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0004397 16/09/2022 R$ 686,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KWID 2H03 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0004398 16/09/2022 R$ 835,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DUCATO HIV1480 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0004399 16/09/2022 R$ 379,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KWID RTZ8F52 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0004400 16/09/2022 R$ 2.087,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO RMI3B35 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0004401 16/09/2022 R$ 1.682,71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO RAG 4E65 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0004402 16/09/2022 R$ 1.585,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA POLICIA MILITAR. 0004403 16/09/2022 R$ 159,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO REFERENTE PREPARAÇÃO DE CARNE DE PORCO NO ROLETE PARA SER SERVIDO DURANTE A FESTA NO DISTRITO DE BOA UNIAO NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2022 , NESTE MUNICÍPIO. 0004404 16/09/2022 R$ 2.292,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MICROONIBUS FORD TRANSIT 460 B, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0004425 21/09/2022 R$ 284.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ESCOLAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONFOME DESCRITO NO PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS.CONVÊNIO Nº 1261001731/2022/SEE. 0004426 21/09/2022 R$ 359.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MOTO SERRA E ROÇADEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004427 21/09/2022 R$ 900,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE FILME PARA RAIO X, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0004428 21/09/2022 R$ 1.728,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA EQUIPE REUB APOS REUNIAO E ENTREGA DE TITULOS IMÓVEIS. 0004429 21/09/2022 R$ 228,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITABIRINHA. 0004430 21/09/2022 R$ 30.746,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO, PARA O O ENSINO FUNDAMENTAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0004431 21/09/2022 R$ 19.533,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO NEW HOLLAND, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004432 21/09/2022 R$ 50.723,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM OPERADOR PARA MANUTENÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS EM BARRA DO ITABIRA E CORREGO FUNIL, NESTE MUNICIPIO. 0004433 21/09/2022 R$ 18.540,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A LOCAÇÃO DE TRATOR ESTEIRA COM OPERADOR PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS TRECHO BOA UNIAO E NOVA UNIAO, NESTE MUNICIPIO. 0004434 21/09/2022 R$ 43.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM OPERADOR PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E MANEJO DO ATERRO SANITARIO MUNICIPAL. 0004435 21/09/2022 R$ 39.960,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE RANDAPE COM PRODUTO DE LIMPEZA EM VIAS URBANA DO MUNICÍPIO. 0004436 21/09/2022 R$ 2.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO CONGRESSO NACiONAL, CÂMARA DOS DEPUTADOS. 0004437 21/09/2022 R$ 801,21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA EQUIPE PARTICIPANTE DAS ATIVIDADES PARA A REALIZAÇAO DA FESTA EM BOA UNIÃO, POLICIA MILITAR ,EQUIPE DA SAUDE E CONSELHEIROS TUTELAR. 0004438 21/09/2022 R$ 830,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA MOTORISTAS EM ATIVIDADE, DURANTE REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. 0004439 21/09/2022 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA LOCAÇÃO DE GRUPO MOTO GERADORES DE ATÉ 260KVA, SILENCIOSO, COM CHAVE REVERSORA DE 180 AMPERES, PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA. 0004440 21/09/2022 R$ 8.980,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS NOTORIAIS PROVENIENTE DE JUROS DE TÍTULOS PROTESTADOS PELA APRESENTANTE MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. 0004441 21/09/2022 R$ 159,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO CONGRESSO NACiONAL, CÂMARA DOS DEPUTADOS. 0004452 22/09/2022 R$ 694,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE DJ PARA FESTA DE BOA UNIAO, NOS DIAS 23 E 24/09 DE 2022. 0004453 22/09/2022 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE LIMPEZA DE BUEIROS EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO. 0004454 22/09/2022 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE ESTRADA VICINAL DE BOA UNIAO A NOVA UNIAO, NESTE MUNICIPIO. 0004455 22/09/2022 R$ 1.378,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 0004456 22/09/2022 R$ 14.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 0004457 22/09/2022 R$ 7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 0004458 22/09/2022 R$ 3.500,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 0004459 22/09/2022 R$ 10.015,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 0004460 22/09/2022 R$ 4.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 0004461 22/09/2022 R$ 5.162,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 0004462 22/09/2022 R$ 6.429,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 0004463 22/09/2022 R$ 6.609,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. 0004464 22/09/2022 R$ 1.477,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 0004465 22/09/2022 R$ 2.508,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 0004466 22/09/2022 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 0004467 22/09/2022 R$ 21.715,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 0004468 22/09/2022 R$ 15.127,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 0004469 22/09/2022 R$ 18.214,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 0004470 22/09/2022 R$ 24.549,23
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 0004471 22/09/2022 R$ 4.612,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 0004472 22/09/2022 R$ 4.690,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 0004473 22/09/2022 R$ 1.446,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 0004474 22/09/2022 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 0004475 22/09/2022 R$ 106.518,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 0004476 22/09/2022 R$ 16.513,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 0004477 22/09/2022 R$ 36.078,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 0004478 22/09/2022 R$ 18.302,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 0004479 22/09/2022 R$ 11.866,59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 0004480 22/09/2022 R$ 6.916,87
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 0004481 22/09/2022 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 0004482 22/09/2022 R$ 3.258,27
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 0004483 22/09/2022 R$ 5.317,79
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 0004484 22/09/2022 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 0004485 22/09/2022 R$ 1.715,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 0004486 22/09/2022 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 0004487 22/09/2022 R$ 4.612,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 0004488 22/09/2022 R$ 2.164,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 0004489 22/09/2022 R$ 12.883,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 0004490 22/09/2022 R$ 6.116,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 0004491 22/09/2022 R$ 1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 0004492 22/09/2022 R$ 9.209,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 0004493 22/09/2022 R$ 5.192,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 0004494 22/09/2022 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 0004495 22/09/2022 R$ 13.488,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 0004496 22/09/2022 R$ 39.195,31
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 0004497 22/09/2022 R$ 12.816,26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 0004498 22/09/2022 R$ 2.569,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMRO DE 2022. 0004499 22/09/2022 R$ 8.667,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 0004500 22/09/2022 R$ 81.891,31
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 0004501 22/09/2022 R$ 15.640,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O CAPS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 0004502 22/09/2022 R$ 26.625,59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 0004503 22/09/2022 R$ 5.784,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 0004504 22/09/2022 R$ 9.634,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 0004505 22/09/2022 R$ 4.980,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 0004506 22/09/2022 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 0004507 22/09/2022 R$ 6.095,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 0004508 22/09/2022 R$ 6.688,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 0004509 22/09/2022 R$ 4.231,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 0004510 22/09/2022 R$ 31.714,91
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 0004511 22/09/2022 R$ 23.755,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. 0004512 22/09/2022 R$ 212.966,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO O DE 2022. 0004513 22/09/2022 R$ 56.275,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO O DE 2022. 0004514 22/09/2022 R$ 15.459,91
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 0004515 22/09/2022 R$ 24.788,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 0004516 22/09/2022 R$ 1.894,71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 0004517 22/09/2022 R$ 25.012,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. 0004518 22/09/2022 R$ 3.860,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 0004519 22/09/2022 R$ 6.597,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 0004520 22/09/2022 R$ 9.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 0004521 22/09/2022 R$ 6.969,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 0004522 22/09/2022 R$ 3.780,43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 0004523 22/09/2022 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 0004524 22/09/2022 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIREITO TRABALHISTA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EXONERADO POR DEMISSAO SEM JUSTA CAUSA, CONFORME TERMO ANEXO. 0004525 22/09/2022 R$ 3.541,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 0004526 22/09/2022 R$ 9.270,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 0004527 22/09/2022 R$ 17.601,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO O DE 2022. 0004528 22/09/2022 R$ 51.897,31
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 0004529 22/09/2022 R$ 13.609,31
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE CARGO FUNÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS. 0004530 22/09/2022 R$ 88,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ATENDIMENTO HOSPITALAR AMBULATORIAL DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE COM REFERÊNCIA NA TABELA SUS E RESOLUÇÃO Nº 026/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. 0004531 22/09/2022 R$ 27.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. 0004532 22/09/2022 R$ 1.004,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. 0004533 22/09/2022 R$ 1.785,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. 0004534 22/09/2022 R$ 1.076,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA PARA O MUNICÍPE E PACIENTE FABRICIO FAUSTINO CAMPOS, CONFORME PEDIDO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0004535 22/09/2022 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE INSTRUTOR DESPORTIVO CONFORME CONVÊNIO Nº 1481001478/2021 SEDESE. 0004536 22/09/2022 R$ 3.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A CONTRATAÇÃO ESTÁGIARIA INSTRUTORA DESPORTIVO CONFORME CONVÊNIO Nº 1481001478/2021 SEDESE. 0004537 22/09/2022 R$ 717,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 0004538 22/09/2022 R$ 1.212,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 0004539 22/09/2022 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 0004541 22/09/2022 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 0004542 22/09/2022 R$ 676,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 0004543 22/09/2022 R$ 528,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. 0004544 22/09/2022 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DE COSTURAS PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICIPIO. 0004545 22/09/2022 R$ 2.424,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 0004546 22/09/2022 R$ 97.230,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 0004547 22/09/2022 R$ 4.623,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 0004548 22/09/2022 R$ 5.594,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 0004550 22/09/2022 R$ 59.233,19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 0004551 22/09/2022 R$ 7.252,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 0004552 22/09/2022 R$ 48.721,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 0004549 30/09/2022 R$ 13.017,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 0004568 30/09/2022 R$ 680,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 0004569 30/09/2022 R$ 170,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 0004570 30/09/2022 R$ 594,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. 0004571 30/09/2022 R$ 9.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 0004572 30/09/2022 R$ 10.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. 0004573 30/09/2022 R$ 13.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. 0004574 30/09/2022 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. 0004575 30/09/2022 R$ 15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA ÁREA DE CARDIOLOGIA, PARA ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. 0004576 30/09/2022 R$ 10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS E ATENDIMENTO NO AUXÍLIO DE PATOLOGIAS CLÍNICAS E CIRÚRGICAS PARA ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 0004577 30/09/2022 R$ 8.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 0004578 30/09/2022 R$ 10.384,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAL PARA PACIENTES NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 0004579 30/09/2022 R$ 8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE CADASTROS DE E-MAIL CORPORATIVOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0004581 30/09/2022 R$ 584,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VIRTUS PLACA RMI3B25 E BRONCO RTP2H06 DO GABINETE DO PREFEITO. 0004582 30/09/2022 R$ 1.028,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIEMNTO DO VEÍCULO DA POLICIA CIVIL. 0004583 30/09/2022 R$ 247,57
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: ONIBUS PWR2789 ,ONIBUS PZM0234 ,DOBLO QXD3916 ,ONIBUS QXT4A15 ,ONIBUS OWY9525 ,ONIBUS OWT7511 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0004584 30/09/2022 R$ 6.568,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE RMI3B30 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0004585 30/09/2022 R$ 546,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: VAN HMH3616 ,DUCATO HIV 1480,MICROONIBUS HMH1651 ,ETIOS QWT3046 ,VOYAGE PUI 2E18 ,RTIOS QWT3040 ,BROS RUG8G49 ,AMBULANCIA RFI3B31,DOBLO RGA4D55 ,UTI MOVEL RFD6152 ,AMBULANCIA QWX7812 ,DOBLO RGA4E65 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0004586 30/09/2022 R$ 4.720,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS : PAC 2 PUD6303, PATROL CATEROLLAR, PAC 1 ORC 8466, PA CARREGADEIRA, GIRATORIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004587 30/09/2022 R$ 11.713,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: MOTO SERRA ,MOTO HAG3819 ,ROÇADEIRA, TRATOR CAMPO ,STRADA PZM7122 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004588 30/09/2022 R$ 609,79
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS CAÇAMBA RCU1C88, caminhao 608 mqm1906 ,CAMINHAO 709 MPJ7I20 ,CAÇAMBA GVH7G96 ,CAMINHAO PIPA GLT8302 ,COMPACTADOR RMV5A53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004589 30/09/2022 R$ 7.148,58