VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE LAVANDERIA NA UBS DE BOA UNIÃO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0004599 |
03/10/2022 |
R$ 389,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. |
0004600 |
03/10/2022 |
R$ 50.114,28 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
0004601 |
03/10/2022 |
R$ 79.505,70 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. |
0004602 |
03/10/2022 |
R$ 2.130,90 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. |
0004603 |
03/10/2022 |
R$ 6.250,01 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº332272/2021 FIRMADO COM BDMG PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS ORIGINÁRIA DO PROGRAMA MUNICÍPIOS 2021. |
0004604 |
03/10/2022 |
R$ 7.486,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº332272/2021 FIRMADO COM BDMG PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS ORIGINÁRIA DO PROGRAMA MUNICÍPIOS 2021. |
0004605 |
03/10/2022 |
R$ 10.185,19 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
0004606 |
03/10/2022 |
R$ 70.703,26 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA DO PACIENTE PAULO HENRIQUE GIL MAGNO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME ATESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. |
0004607 |
03/10/2022 |
R$ 600,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ININTERRUPTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SEGUNDO AS DIRETRIZES DO SUS. |
0004608 |
03/10/2022 |
R$ 160.000,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
0004609 |
03/10/2022 |
R$ 5.550,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A CAPACITAÇÃO DE PROFILAXIA DE RAIVAS. |
0004610 |
03/10/2022 |
R$ 55,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ILDA DE AMORIM EM EXCURSÃO. |
0004611 |
03/10/2022 |
R$ 25,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE ART REFERENTE A LICENÇA AMBIENTAL PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE RIO NO MUNICÍPIO. |
0004612 |
03/10/2022 |
R$ 88,78 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AUXÍLIO PARA PAGAR OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DA FALECIDA, DORCILENA SALVINO DA COSTA , CONFORME ATESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO SEU FILHO, IAGO SALVINO DA COSTA MARTINS DA SILVA. |
0004613 |
03/10/2022 |
R$ 900,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
0004614 |
03/10/2022 |
R$ 11.062,33 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO SEXTAVADO DE CONCRETO E PORTAL NO CIMITÉRIO SITUADO NA BARRA DO ITABIRA NO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA. |
0004615 |
03/10/2022 |
R$ 252.365,11 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. |
0004616 |
03/10/2022 |
R$ 2.089,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS DE ALIMENTAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. |
0004617 |
03/10/2022 |
R$ 3.512,89 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL CPF A3. |
0004618 |
03/10/2022 |
R$ 255,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA CASAS POPULARES SITUADAS NO BAIRRO POR SOL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
0004619 |
03/10/2022 |
R$ 149,91 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. |
0004620 |
03/10/2022 |
R$ 6.000,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO DA CIDADE. |
0004621 |
03/10/2022 |
R$ 800,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO NO TRANPORTE DE VOLUNTÁRIOS PARA CAMPANHA DE DOADORES DE SANGUE EM GOVERNADOR VALADARES. |
0004622 |
03/10/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EXAME CARDÍOCO PARA A MUNICIPI E PACIENTE MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUZA , CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME ATESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. |
0004623 |
03/10/2022 |
R$ 270,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ATENDIMENTO HOSPITALAR AMBULATORIAL DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE COM REFERÊNCIA NA TABELA SUS E RESOLUÇÃO Nº 026/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0004624 |
03/10/2022 |
R$ 5.325,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE ARBRITO NO TORNEIO MUNICIPAL. |
0004625 |
03/10/2022 |
R$ 800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ASSINATURA E LIGAÇOES TELEFONICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
0004626 |
03/10/2022 |
R$ 199,65 |
|
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE GALERIA PLUVIAL EM CONCRETO NO DISTRITO DE BOA UNIÃO, PLANO DE AÇÃO Nº 09032001012211. |
0004627 |
03/10/2022 |
R$ 34.432,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ATOS OFICIAIS REFERENTES A AÇÃO PARA VOTAÇÃO DA LDO 2023 , DESTE MUNICIPIO. |
0004628 |
03/10/2022 |
R$ 151,62 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE AREIA UTILIZADA EM DIVERSAS OBRAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0004629 |
03/10/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE AREIA UTILIZADA EM DIVERSAS OBRAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0004630 |
03/10/2022 |
R$ 1.650,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE AREIA UTILIZADA EM DIVERSAS OBRAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. |
0004631 |
03/10/2022 |
R$ 2.340,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇOS MECANICOS NO VEÍCULO AMBULANCIA HMH3616. |
0004632 |
03/10/2022 |
R$ 980,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NA REDE HIDRAULICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO. |
0004633 |
03/10/2022 |
R$ 754,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACA RVE 4H44, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0004634 |
03/10/2022 |
R$ 760,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO STRADA PLACA RVE0H76, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004635 |
03/10/2022 |
R$ 760,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, FORMULAS MANIPULADAS, PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. |
0004636 |
03/10/2022 |
R$ 999,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O SERVIÇO NA DESOBSTRUÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO CORREGO RICO. |
0004637 |
03/10/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0004638 |
03/10/2022 |
R$ 6.078,87 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA :ONIBUS IVECO NXX1298 ,ONIBUS VOLARE OWY9525 ,ONIBUS IVECO PYA6007, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0004639 |
03/10/2022 |
R$ 19.850,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA DE AR PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA UNICIPAL DE SAÚDE. |
0004640 |
03/10/2022 |
R$ 12.490,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ININTERRUPTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SEGUNDO AS DIRETRIZES DO SUS. |
0004641 |
03/10/2022 |
R$ 20.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA DO CONTRATO FINANCIAMENTO BB 40/00079-6 - RETRO ESCAVADEIRA. |
0004642 |
03/10/2022 |
R$ 10.575,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA DO CONTRATO FINANCIAMENTO BB 40/00079-6 - RETRO ESCAVADEIRA. |
0004643 |
03/10/2022 |
R$ 8.685,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA OS VEÍCULOS: ONIBUS HMH1651 ,AMBULANCIA HMH3616 ,DOBLO RGA4E65, DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE. |
0004644 |
03/10/2022 |
R$ 2.390,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR O PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO, INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE CLASSIFICADOS NO GRUPO A (INFECTANTE), B (QUÍMICO), E E (PERFURO CORTANTE), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004645 |
03/10/2022 |
R$ 860,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VIVEIRO DE MUDAS DE PLANTAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
0004646 |
03/10/2022 |
R$ 2.524,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS NA HOSPEDAGEM PARA FUNCIONARIOS A SERVIÇO DO CARTÓRIO ELEITORAL. |
0004647 |
03/10/2022 |
R$ 714,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0004648 |
03/10/2022 |
R$ 7.120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE LEITE NAN1 E FRALDAS DESCARTÁVEIS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0004649 |
03/10/2022 |
R$ 5.040,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0004650 |
03/10/2022 |
R$ 4.718,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA UBS DO CENTRO E VILA NOVA. |
0004651 |
03/10/2022 |
R$ 12.310,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UBS PATRIMONIO VELHO E BOA UNIAO. |
0004652 |
03/10/2022 |
R$ 9.048,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS E VASILHAMES. |
0004653 |
03/10/2022 |
R$ 2.604,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE. |
0004654 |
03/10/2022 |
R$ 7.398,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, POR MEIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
0004655 |
03/10/2022 |
R$ 13.002,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA. |
0004656 |
03/10/2022 |
R$ 6.002,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM HOSPEDAGEM PARA OLHEIRO DO CLUBE ATLETICO MINEIRO DE FUTEBOL EM FUNÇÃO DE AVALIAR JODAGADORES DO MUNICIPIO. |
0004657 |
03/10/2022 |
R$ 120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM HOSPEDAGEM PARA ARTISTAS INTEGRANTES DA EQUIPE SORO SILVA, EQUIPE GARANHAO PARTICIPANTES DA FESTA EM BOA UNIÃO. |
0004658 |
03/10/2022 |
R$ 2.332,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ATENDIMENTO HOSPITALAR AMBULATORIAL DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE COM REFERÊNCIA NA TABELA SUS E RESOLUÇÃO Nº 026/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0004659 |
03/10/2022 |
R$ 55.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO MERCEDES BENZ PC1. |
0004660 |
03/10/2022 |
R$ 18.487,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA. |
0004661 |
03/10/2022 |
R$ 13.455,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA D AGUA PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHAO PIPA. |
0004662 |
03/10/2022 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA D AGUA PARA ABASTECIEMNTO DO CAMINHAO PIPA. |
0004663 |
03/10/2022 |
R$ 450,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA. |
0004664 |
03/10/2022 |
R$ 110,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO, HIDRATAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0004665 |
03/10/2022 |
R$ 3.025,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO, HIDRATAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO EM VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0004666 |
03/10/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇO DE MARCENARIA, PRATELEIRAS COM MÃO FRANCESA EM MDF, NA SALA DO CRÁS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004667 |
03/10/2022 |
R$ 4.097,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0004668 |
03/10/2022 |
R$ 3.276,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0004669 |
03/10/2022 |
R$ 6.155,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0004670 |
03/10/2022 |
R$ 12.725,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA HIGIENIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
0004671 |
03/10/2022 |
R$ 1.578,89 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE BLOCO DE CIMENTO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004672 |
03/10/2022 |
R$ 9.555,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PRONTA PARA O CONSUMO, PRATO FEITO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004673 |
03/10/2022 |
R$ 2.722,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PRONTA , PARA O CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004674 |
03/10/2022 |
R$ 7.104,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0004675 |
03/10/2022 |
R$ 9.016,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, CONVITES VARIADOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0004676 |
03/10/2022 |
R$ 5.000,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇOS COM MÁQUINAS PESADAS E, OPERADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004677 |
03/10/2022 |
R$ 23.580,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REUNIÃO REFERENTE A CAMPANHA SETEMBRO AMARELO, PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0004678 |
03/10/2022 |
R$ 2.521,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0004679 |
03/10/2022 |
R$ 20.133,93 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA CORPO CADAVERICO DE EMANUEL MARTINS DOS REIS, A FIM DE ATENDER AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/MG, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004680 |
03/10/2022 |
R$ 204,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA CORPO CADAVERICO DE BEBE RECEM NASCIDO FILHA DO MUNICIPI CLEITON, A FIM DE ATENDER AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/MG, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004681 |
03/10/2022 |
R$ 408,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA CORPO CADAVERICO DE ROSIANE CANDIDO RAFAEL , A FIM DE ATENDER AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/MG, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004682 |
03/10/2022 |
R$ 442,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA POPULAR ADULTO PARA O CORPO CADAVERICO DE EMANUEL MARTINS DOS REIS, A FIM DE ATENDER AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/MG, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004683 |
03/10/2022 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA POPULAR ADULTO PARA O CORPO CADAVERICO DE ROSIANE CANDIDO RAFAEL, A FIM DE ATENDER AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/MG, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004684 |
03/10/2022 |
R$ 600,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA POPULAR INFANTIL PARA O CORPO CADAVERICO DE BEBE PREMATURO, FILHA DO MUNICIPI CEITON, A FIM DE ATENDER AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/MG, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004685 |
03/10/2022 |
R$ 400,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA. |
0004686 |
03/10/2022 |
R$ 2.500,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO MECANICO NO VEÍCULO MOTO BROS OQN480, DA SECRETARI AMUNICIPAL DE SAÚDE. |
0004687 |
03/10/2022 |
R$ 320,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PRONTA, MARMITEX, PARA O CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0004688 |
03/10/2022 |
R$ 8.368,35 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO. |
0004689 |
03/10/2022 |
R$ 1.200,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA-MG, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
0004690 |
03/10/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO VOS VEÍCULOS DA POLICIA MILITAR RENAULT, L200, PALIO. |
0004691 |
03/10/2022 |
R$ 2.055,82 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO RGA4D55, DOBLO RGA4E65 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0004692 |
03/10/2022 |
R$ 1.619,11 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO BRONCO RTP2H06 DO GABINETE DO PREFEITO. |
0004693 |
03/10/2022 |
R$ 139,19 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS TRANSIT RTP2H09 ,KWID RTP 2H03 ,,ETIOS QWT3046,ETIOS QWT3040 ,KWID RTZ8F52 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0004694 |
03/10/2022 |
R$ 4.325,37 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE RMI3B30 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004695 |
03/10/2022 |
R$ 237,37 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA POLICIA CIVIL. |
0004696 |
03/10/2022 |
R$ 109,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VIRTUS PLACA RMI3B25 E BRONCO RTP2H06 DO GABINETE DO PREFEITO. |
0004697 |
03/10/2022 |
R$ 1.633,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: ETIOS QWT3040 ,AMBULANCIA RFI3B31 ,DOBLO RGA4D55 ,BROS RUG8G49 ,VOYAGE PUI2E18 ,VAM HMH3G16 ,MOTO PZD9879 ,KWID8F52 ,DOBLO RGA4E65 ,BROS RUG8G53 ,AMBULANCIA QWX4812 ,KWID2H03, UTI MOVEL RFD6152 ,DUCATO HIV1480 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. |
0004698 |
03/10/2022 |
R$ 9.848,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR GRAND SIENA RNZ6F84. |
0004699 |
03/10/2022 |
R$ 164,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: ONIBUS QWT7511 ,ONIBUS IQY9525 ,ONIBUS PZM0234 ,DOBLO QXD3910 ,ONIBUS FACUL QXT4A15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0004700 |
03/10/2022 |
R$ 4.071,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MAQUINAS: SAVEIRRO PVL8E61 ,ROÇADEIRA ,MOTOSERRA ,MOTO HGQ9341 ,GOL QPF7196 ,TRATOR CAMPO ,MOTO HAG3819 ,STRADA PZM7122 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004701 |
03/10/2022 |
R$ 2.355,69 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS : PATROLL NEW HOLLAND ,JCB ,CARREGADEIRA ,GIRATORIA ,CATERPILLAR ,PAC 2 PUD6303 ,PAC 1 ORC8466 ,RETRO MULLER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004702 |
03/10/2022 |
R$ 55.310,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: COMPACTADOR DE LIXO ,CAMINHAO 608 MQM1906 ,CAMINHAO 709 MPJ7120,CAÇAMBA GVH7G96 ,BROOCK GMM8778 ,CAÇAMBA PVL1C88 ,PIPA GLT8302 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004703 |
03/10/2022 |
R$ 12.476,56 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS HMH1651 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. |
0004704 |
03/10/2022 |
R$ 2.666,22 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEPTAMEN JUNIOR BAUNILHA PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. |
0004705 |
03/10/2022 |
R$ 2.625,51 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
0004706 |
03/10/2022 |
R$ 3.188,90 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO DA CIDADE. |
0004707 |
03/10/2022 |
R$ 100,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO DA CIDADE. |
0004708 |
03/10/2022 |
R$ 800,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
0004709 |
03/10/2022 |
R$ 10.739,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
0004791 |
14/10/2022 |
R$ 220,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
0004792 |
14/10/2022 |
R$ 696,37 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
0004793 |
14/10/2022 |
R$ 833,61 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE A PROJETO DE CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL. |
0004794 |
14/10/2022 |
R$ 88,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 510 ML, 43 EMBALAGENS COM 12 UNIDADES CADA, PARA O EVENTO 2º CICLOTURISMO A REALIZAR NO DIA 23/10 DE 2022 EM ITABIRINHA. |
0004795 |
14/10/2022 |
R$ 291,97 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE A ELABORAÃO DE PROJETO DE FISCALIZAÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL SAÕ SEBASTIÃO DO ITABIRA. |
0004796 |
14/10/2022 |
R$ 88,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CONTRATO 025/2021. |
0004797 |
14/10/2022 |
R$ 233,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CESSÓRIOS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO. |
0004798 |
14/10/2022 |
R$ 2.262,68 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. |
0004799 |
14/10/2022 |
R$ 572,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE HOSPEDAGEM SITE INTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRINHA. |
0004800 |
14/10/2022 |
R$ 474,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PARA BRISA PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DA FACULDADE. |
0004801 |
14/10/2022 |
R$ 3.980,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHJA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE FRETE NO TRANSPORTE DE MUDAS DE PLANTAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
0004802 |
14/10/2022 |
R$ 1.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO DIAS 18,24 E 25 DE OUTUBRO DE 2022. |
0004803 |
14/10/2022 |
R$ 540,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AUXÍLIO FINACEIRO PARA PARA O PAGAMENTO DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLÓGICA DA MUNÍCIPE E PACIENTE, BEATRIZ RAMOS DA SILVA FERREIRA DECLARANDO SER CARENTE DE REURSOS FINANCEIROS, CONFORME ATESTADO DE HIPOSSDUFICIÊNCIA. |
0004804 |
14/10/2022 |
R$ 280,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 408/2022 AÇÕES DE RESPOSTAS AOS DANOS CAUSADOS PELAS CHUVAS FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO E A DEFESA CIVIL. |
0004805 |
14/10/2022 |
R$ 14.757,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
0004806 |
14/10/2022 |
R$ 3.349,11 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE ESCAPAMENTO MECÂNICO DO VEÍCULO AMBULANCIA SPRINTER RFD6152, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0004807 |
14/10/2022 |
R$ 985,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE CHAVEIRO NA MANUTENÇÃO DAS CHEFADURAS DAS PORTAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. |
0004808 |
14/10/2022 |
R$ 455,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO. |
0004809 |
14/10/2022 |
R$ 17.936,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004810 |
14/10/2022 |
R$ 15.770,62 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS SERVIÇO DE FRETE DE PARA BRISA DO VEÍCULO ONIBUS QUE TRANPOSTA ALUNOS PARA FACULDADE EM GOVERNADOR VALADARES. |
0004811 |
14/10/2022 |
R$ 533,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISAO DO VEÍCULO TRANSIT RTP2H09. |
0004812 |
14/10/2022 |
R$ 579,38 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO NA REVISAO DO VEÍCULO TRANSIT RTP2H09. |
0004813 |
14/10/2022 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE A ELEBORAÇÃO DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. |
0004814 |
14/10/2022 |
R$ 88,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COM VEICULAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE CAMPANHA INSTITUCIONAL DE CARÁTER INFORMATIVO E EDUCATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRINHA, EM PAINEL DE LED NA QUALIDADE P10, P8 OU P6, DO TIPO OUTDOOR, AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL |
0004815 |
14/10/2022 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA BUSCAR VACINAS JUNTO À GRS. |
0004816 |
14/10/2022 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO AUDITÓRIO I - CAMPUS I UNIVALE, PARA PARTICIPARÇÃO EM REUNIÃO SOBRE ESTRATÉGIA DE AUMENTO DA COBERTURA VACINAL PARA MENORES DE 2 ANOS EM MINAS GERAIS: PESQUISA AÇÃO. |
0004817 |
14/10/2022 |
R$ 180,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS:DOBLO RGA4D55 ,DUCATO HIV1480 ,ONIBUS HMH1651 ,DOBLO RMI3B35 ,KWID RTP2H03 ,AMBULANCIA RFD 6I52 ,KWID RTZ8F52 ,ETIOS QWT3040 ,MOTO RGA8G49 ,VOYAGE PUI 2E18 ,MOTO RUG8G53 ,AMBULANCIA QWX4812 ,MOTO OQN4805 ,VAN HMH3G16 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0004818 |
17/10/2022 |
R$ 15.411,93 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: ONIBUS OWT7511 ,ONIBUS OWY9525 ,ONIBUS PZM0234 ,ONIBUS PWR 2789 ,DOBLO QXD3916 ,DOBLO QXD3910 ,ONIBUS NXX1298 ,ONIBUS QXT4A15 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0004819 |
17/10/2022 |
R$ 20.722,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VIRTUS PLACA RMI3B25 E BRONCO PLACA RTP 2H06 DO GABINETE DO PREFEITO. |
0004820 |
17/10/2022 |
R$ 1.509,74 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VOYAGE RMI3B30 E GRAN SIENA RNZ6F84, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0004821 |
17/10/2022 |
R$ 323,09 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA POLICIA CIVIL. |
0004822 |
17/10/2022 |
R$ 219,56 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: COMPACTADOR DE LIXO ,CAMINHAO 709 MPJ7120 ,CAMINHA 608 MQM1906 ,CAMINHAP PIPA GLT8302 ,BROOCK GMM8776 ,CAÇAMBA GVH7G96 ,CAÇAMBA RUL1C88 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004823 |
17/10/2022 |
R$ 23.290,83 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MAQUINAS: ROÇADEIRA ,SAVEIRO PVL 8E61, MOTO SERRA ,MOTO HAG3819 ,MOTO HGQ9341 ,GOL QPF7196 ,STRADA PZM7122 ,TRATOR CAMPO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004824 |
17/10/2022 |
R$ 2.617,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MAQUINAS: PATROL, CARREGADEIRA ,RETA MILLER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004825 |
17/10/2022 |
R$ 21.520,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MAQUINAS: PAC1 ORC8466 ,PAC2 PUD6303 ,GIRATORIA ,PATROL NEW HOLLAND ,JCB RETA DA SECRETARIA MUINICIPAL DE OBRAS. |
0004826 |
17/10/2022 |
R$ 39.691,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA POLICIA MILITAR. |
0004827 |
17/10/2022 |
R$ 2.752,31 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VIRTUS PLACA RMI3B25 E BRONCO PLACA RTP 2H06 DO GABINETE DO PREFEITO. |
0004828 |
17/10/2022 |
R$ 476,22 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0004829 |
17/10/2022 |
R$ 255,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: DOBLO RMI3B35 ,DOBLO OPM5424 ,SPRINTER RFD6152 ,VOYAGE RMI3B30 ,DOBLO RGA4E65 ,KWIDRTP2H03 ,ETIOS QWT3040 ,KWIDRTZ8F52 ,MOTO RUG8G53 ,TRANSITRTP2H08, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0004830 |
17/10/2022 |
R$ 7.953,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS DA FACULDADE. |
0004831 |
17/10/2022 |
R$ 248,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE ANALISE DE ÀGUA POTÁVEL EM 18/10/2022, PROGRAMA VIGIÁGUA MONITORAMENTO POR PARTE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA FORNECIDA PELA COPASA NO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA. |
0004832 |
17/10/2022 |
R$ 460,51 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO DA CIDADE. |
0004833 |
17/10/2022 |
R$ 800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
0004850 |
20/10/2022 |
R$ 14.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
0004851 |
20/10/2022 |
R$ 7.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
0004852 |
20/10/2022 |
R$ 3.500,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
0004853 |
20/10/2022 |
R$ 6.880,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
0004854 |
20/10/2022 |
R$ 5.162,68 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
0004855 |
20/10/2022 |
R$ 6.429,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
0004856 |
20/10/2022 |
R$ 6.609,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
0004857 |
20/10/2022 |
R$ 1.477,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
0004858 |
20/10/2022 |
R$ 2.508,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
0004859 |
20/10/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
0004860 |
20/10/2022 |
R$ 23.248,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
0004861 |
20/10/2022 |
R$ 15.127,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
0004862 |
20/10/2022 |
R$ 18.214,74 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
0004863 |
20/10/2022 |
R$ 24.549,23 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
0004864 |
20/10/2022 |
R$ 4.612,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
0004865 |
20/10/2022 |
R$ 4.690,22 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
0004866 |
20/10/2022 |
R$ 1.928,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
0004867 |
20/10/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
0004868 |
20/10/2022 |
R$ 112.984,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
0004869 |
20/10/2022 |
R$ 9.340,24 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
0004870 |
20/10/2022 |
R$ 17.641,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
0004871 |
20/10/2022 |
R$ 32.974,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
0004872 |
20/10/2022 |
R$ 17.831,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
0004873 |
20/10/2022 |
R$ 11.705,59 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
0004874 |
20/10/2022 |
R$ 4.734,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
0004875 |
20/10/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
0004876 |
20/10/2022 |
R$ 2.774,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
0004877 |
20/10/2022 |
R$ 4.389,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
0004878 |
20/10/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
0004879 |
20/10/2022 |
R$ 1.715,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
0004880 |
20/10/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
0004881 |
20/10/2022 |
R$ 4.512,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
0004882 |
20/10/2022 |
R$ 2.164,68 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
0004883 |
20/10/2022 |
R$ 12.883,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
0004884 |
20/10/2022 |
R$ 1.700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
0004885 |
20/10/2022 |
R$ 6.520,47 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
0004886 |
20/10/2022 |
R$ 1.712,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
0004887 |
20/10/2022 |
R$ 5.192,47 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
0004888 |
20/10/2022 |
R$ 7.092,47 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
0004889 |
20/10/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
0004890 |
20/10/2022 |
R$ 7.140,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
0004891 |
20/10/2022 |
R$ 7.188,93 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
0004892 |
20/10/2022 |
R$ 4.280,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
0004893 |
20/10/2022 |
R$ 31.197,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
0004894 |
20/10/2022 |
R$ 23.755,61 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
0004895 |
20/10/2022 |
R$ 212.050,31 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
0004896 |
20/10/2022 |
R$ 106.172,91 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
0004897 |
20/10/2022 |
R$ 15.459,91 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
0004898 |
20/10/2022 |
R$ 28.563,21 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
0004899 |
20/10/2022 |
R$ 2.068,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
0004900 |
20/10/2022 |
R$ 26.452,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
0004901 |
20/10/2022 |
R$ 3.910,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
0004902 |
20/10/2022 |
R$ 6.597,03 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
0004903 |
20/10/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
0004904 |
20/10/2022 |
R$ 10.572,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
0004905 |
20/10/2022 |
R$ 39.486,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
0004906 |
20/10/2022 |
R$ 12.234,69 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
0004907 |
20/10/2022 |
R$ 2.569,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
0004908 |
20/10/2022 |
R$ 85.778,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
0004909 |
20/10/2022 |
R$ 8.667,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
0004910 |
20/10/2022 |
R$ 17.601,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA NASF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
0004911 |
20/10/2022 |
R$ 15.640,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA CAPS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
0004912 |
20/10/2022 |
R$ 27.733,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CAPS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
0004913 |
20/10/2022 |
R$ 5.784,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
0004914 |
20/10/2022 |
R$ 10.151,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
0004915 |
20/10/2022 |
R$ 5.118,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
0004916 |
20/10/2022 |
R$ 9.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
0004917 |
20/10/2022 |
R$ 6.027,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
0004918 |
20/10/2022 |
R$ 2.557,39 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
0004919 |
20/10/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
0004920 |
20/10/2022 |
R$ 5.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO POR APOSENTADORIA, CONFORME TERMO DE RECISÃO ANEXO. |
0004921 |
20/10/2022 |
R$ 5.011,11 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0004922 |
20/10/2022 |
R$ 1.447,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0004923 |
20/10/2022 |
R$ 5.074,97 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. |
0004924 |
20/10/2022 |
R$ 5.100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE LAVANDERIA ATENDENDO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE COM LAVAGEM DE CORTINAS. |
0004925 |
20/10/2022 |
R$ 1.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0004926 |
20/10/2022 |
R$ 53.157,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS HIDRÁULICO E ELÉTRICOS PARA CONJUNTO HABITACIONAL VERTICAL DE ITABIRINHA - SÃO SEBASTIÃO DO ITABIRA. |
0004927 |
20/10/2022 |
R$ 3.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. |
0004928 |
20/10/2022 |
R$ 13.640,29 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO CORRIDA RUSTICA, PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. |
0004929 |
20/10/2022 |
R$ 3.600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
0004930 |
20/10/2022 |
R$ 53,57 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. |
0004931 |
20/10/2022 |
R$ 8.469,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇOS REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL COM TOKEN CPF A3 PARA A TESOURARIA. |
0004932 |
20/10/2022 |
R$ 355,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
0004933 |
20/10/2022 |
R$ 1.125,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
0004934 |
20/10/2022 |
R$ 675,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
0004935 |
20/10/2022 |
R$ 225,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
0004936 |
20/10/2022 |
R$ 225,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DE COSTURAS DE MICRO EMPRESAS DO MUNICIPIO. |
0004937 |
20/10/2022 |
R$ 2.424,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE INSTRUTOR DESPORTIVO CONFORME CONVÊNIO Nº 1481001478/2021 SEDESE, DURANTE PO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
0004938 |
20/10/2022 |
R$ 3.050,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIA DESPORTIVO CONFORME CONVÊNIO Nº 1481001478/2021 SEDESE, DURANTE PO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
0004939 |
20/10/2022 |
R$ 717,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. |
0004940 |
20/10/2022 |
R$ 352,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
0004941 |
20/10/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
0004942 |
20/10/2022 |
R$ 740,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
0004943 |
20/10/2022 |
R$ 1.500,12 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ININTERRUPTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SEGUNDO AS DIRETRIZES DO SUS. |
0004944 |
20/10/2022 |
R$ 100.000,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ATENDIMENTO HOSPITALAR AMBULATORIAL DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE COM REFERÊNCIA NA TABELA SUS E RESOLUÇÃO Nº 026/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0004945 |
20/10/2022 |
R$ 45.039,46 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO A SAÚDE DA FAMÍLIA PARA ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
0004946 |
20/10/2022 |
R$ 10.000,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
0004947 |
20/10/2022 |
R$ 15.000,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO A SAÚDE DA FAMÍLIA PARA ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. |
0004948 |
20/10/2022 |
R$ 5.000,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. |
0004949 |
20/10/2022 |
R$ 9.000,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO A SAÚDE DA FAMÍLIA PARA ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. |
0004950 |
20/10/2022 |
R$ 5.550,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO A SAÚDE DA FAMÍLIA PARA ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. |
0004951 |
20/10/2022 |
R$ 8.100,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, DESTE MUNICIPIO. |
0004952 |
20/10/2022 |
R$ 15.000,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
0004953 |
20/10/2022 |
R$ 15.000,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA REUNIÃO JUNTO A COSEMS. |
0004954 |
20/10/2022 |
R$ 460,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
0004976 |
31/10/2022 |
R$ 84.767,57 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
0004977 |
31/10/2022 |
R$ 4.974,01 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
0004978 |
31/10/2022 |
R$ 6.463,45 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
0004979 |
31/10/2022 |
R$ 12.916,44 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
0004980 |
31/10/2022 |
R$ 70.009,11 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
0004981 |
31/10/2022 |
R$ 7.580,14 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
0004982 |
31/10/2022 |
R$ 9.307,19 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
0004983 |
31/10/2022 |
R$ 38.541,42 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
0004984 |
31/10/2022 |
R$ 1.272,68 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
0004985 |
31/10/2022 |
R$ 150,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
0004986 |
31/10/2022 |
R$ 550,02 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
0004987 |
31/10/2022 |
R$ 460,02 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO A SAÚDE DA FAMÍLIA PARA ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. |
0004988 |
31/10/2022 |
R$ 6.000,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. |
0004989 |
31/10/2022 |
R$ 156,18 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. |
0004990 |
31/10/2022 |
R$ 250,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE UM FORNO INDUSTRIAL 1 CAMARA CLARICE TOPMAX, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITABIRINHA. |
0004991 |
31/10/2022 |
R$ 11.400,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. |
0004992 |
31/10/2022 |
R$ 45.032,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA EPSON L3250 EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITABIRINHA. |
0004993 |
31/10/2022 |
R$ 3.940,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAL PARA PACIENTES NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
0004994 |
31/10/2022 |
R$ 8.000,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. |
0004995 |
31/10/2022 |
R$ 10.050,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE A CIRURGIA DE RETIRADA DE NODULO DA ORELHA DO PACIENTE E MUNICIPE FABRICIO. |
0004996 |
31/10/2022 |
R$ 5.500,00 |
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