Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE LAVANDERIA NA UBS DE BOA UNIÃO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0004599 03/10/2022 R$ 389,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. 0004600 03/10/2022 R$ 50.114,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 0004601 03/10/2022 R$ 79.505,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. 0004602 03/10/2022 R$ 2.130,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. 0004603 03/10/2022 R$ 6.250,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº332272/2021 FIRMADO COM BDMG PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS ORIGINÁRIA DO PROGRAMA MUNICÍPIOS 2021. 0004604 03/10/2022 R$ 7.486,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº332272/2021 FIRMADO COM BDMG PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS ORIGINÁRIA DO PROGRAMA MUNICÍPIOS 2021. 0004605 03/10/2022 R$ 10.185,19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 0004606 03/10/2022 R$ 70.703,26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA DO PACIENTE PAULO HENRIQUE GIL MAGNO, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME ATESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. 0004607 03/10/2022 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ININTERRUPTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SEGUNDO AS DIRETRIZES DO SUS. 0004608 03/10/2022 R$ 160.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 0004609 03/10/2022 R$ 5.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A CAPACITAÇÃO DE PROFILAXIA DE RAIVAS. 0004610 03/10/2022 R$ 55,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ILDA DE AMORIM EM EXCURSÃO. 0004611 03/10/2022 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE ART REFERENTE A LICENÇA AMBIENTAL PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE RIO NO MUNICÍPIO. 0004612 03/10/2022 R$ 88,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AUXÍLIO PARA PAGAR OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DA FALECIDA, DORCILENA SALVINO DA COSTA , CONFORME ATESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO SEU FILHO, IAGO SALVINO DA COSTA MARTINS DA SILVA. 0004613 03/10/2022 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 0004614 03/10/2022 R$ 11.062,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO SEXTAVADO DE CONCRETO E PORTAL NO CIMITÉRIO SITUADO NA BARRA DO ITABIRA NO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA. 0004615 03/10/2022 R$ 252.365,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. 0004616 03/10/2022 R$ 2.089,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS DE ALIMENTAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. 0004617 03/10/2022 R$ 3.512,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL CPF A3. 0004618 03/10/2022 R$ 255,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA CASAS POPULARES SITUADAS NO BAIRRO POR SOL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 0004619 03/10/2022 R$ 149,91
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. 0004620 03/10/2022 R$ 6.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO DA CIDADE. 0004621 03/10/2022 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO NO TRANPORTE DE VOLUNTÁRIOS PARA CAMPANHA DE DOADORES DE SANGUE EM GOVERNADOR VALADARES. 0004622 03/10/2022 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EXAME CARDÍOCO PARA A MUNICIPI E PACIENTE MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUZA , CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME ATESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. 0004623 03/10/2022 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ATENDIMENTO HOSPITALAR AMBULATORIAL DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE COM REFERÊNCIA NA TABELA SUS E RESOLUÇÃO Nº 026/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. 0004624 03/10/2022 R$ 5.325,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE ARBRITO NO TORNEIO MUNICIPAL. 0004625 03/10/2022 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ASSINATURA E LIGAÇOES TELEFONICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 0004626 03/10/2022 R$ 199,65
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE GALERIA PLUVIAL EM CONCRETO NO DISTRITO DE BOA UNIÃO, PLANO DE AÇÃO Nº 09032001012211. 0004627 03/10/2022 R$ 34.432,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ATOS OFICIAIS REFERENTES A AÇÃO PARA VOTAÇÃO DA LDO 2023 , DESTE MUNICIPIO. 0004628 03/10/2022 R$ 151,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE AREIA UTILIZADA EM DIVERSAS OBRAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0004629 03/10/2022 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE AREIA UTILIZADA EM DIVERSAS OBRAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0004630 03/10/2022 R$ 1.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE AREIA UTILIZADA EM DIVERSAS OBRAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. 0004631 03/10/2022 R$ 2.340,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇOS MECANICOS NO VEÍCULO AMBULANCIA HMH3616. 0004632 03/10/2022 R$ 980,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NA REDE HIDRAULICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO. 0004633 03/10/2022 R$ 754,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACA RVE 4H44, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0004634 03/10/2022 R$ 760,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO STRADA PLACA RVE0H76, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004635 03/10/2022 R$ 760,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, FORMULAS MANIPULADAS, PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. 0004636 03/10/2022 R$ 999,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O SERVIÇO NA DESOBSTRUÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO CORREGO RICO. 0004637 03/10/2022 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0004638 03/10/2022 R$ 6.078,87
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA :ONIBUS IVECO NXX1298 ,ONIBUS VOLARE OWY9525 ,ONIBUS IVECO PYA6007, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0004639 03/10/2022 R$ 19.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA DE AR PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA UNICIPAL DE SAÚDE. 0004640 03/10/2022 R$ 12.490,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ININTERRUPTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SEGUNDO AS DIRETRIZES DO SUS. 0004641 03/10/2022 R$ 20.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA DO CONTRATO FINANCIAMENTO BB 40/00079-6 - RETRO ESCAVADEIRA. 0004642 03/10/2022 R$ 10.575,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA DO CONTRATO FINANCIAMENTO BB 40/00079-6 - RETRO ESCAVADEIRA. 0004643 03/10/2022 R$ 8.685,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA OS VEÍCULOS: ONIBUS HMH1651 ,AMBULANCIA HMH3616 ,DOBLO RGA4E65, DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE. 0004644 03/10/2022 R$ 2.390,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR O PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO, INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE CLASSIFICADOS NO GRUPO A (INFECTANTE), B (QUÍMICO), E E (PERFURO CORTANTE), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004645 03/10/2022 R$ 860,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VIVEIRO DE MUDAS DE PLANTAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 0004646 03/10/2022 R$ 2.524,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS NA HOSPEDAGEM PARA FUNCIONARIOS A SERVIÇO DO CARTÓRIO ELEITORAL. 0004647 03/10/2022 R$ 714,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0004648 03/10/2022 R$ 7.120,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE LEITE NAN1 E FRALDAS DESCARTÁVEIS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0004649 03/10/2022 R$ 5.040,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0004650 03/10/2022 R$ 4.718,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA UBS DO CENTRO E VILA NOVA. 0004651 03/10/2022 R$ 12.310,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UBS PATRIMONIO VELHO E BOA UNIAO. 0004652 03/10/2022 R$ 9.048,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS E VASILHAMES. 0004653 03/10/2022 R$ 2.604,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE. 0004654 03/10/2022 R$ 7.398,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, POR MEIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 0004655 03/10/2022 R$ 13.002,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA. 0004656 03/10/2022 R$ 6.002,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM HOSPEDAGEM PARA OLHEIRO DO CLUBE ATLETICO MINEIRO DE FUTEBOL EM FUNÇÃO DE AVALIAR JODAGADORES DO MUNICIPIO. 0004657 03/10/2022 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM HOSPEDAGEM PARA ARTISTAS INTEGRANTES DA EQUIPE SORO SILVA, EQUIPE GARANHAO PARTICIPANTES DA FESTA EM BOA UNIÃO. 0004658 03/10/2022 R$ 2.332,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ATENDIMENTO HOSPITALAR AMBULATORIAL DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE COM REFERÊNCIA NA TABELA SUS E RESOLUÇÃO Nº 026/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. 0004659 03/10/2022 R$ 55.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO MERCEDES BENZ PC1. 0004660 03/10/2022 R$ 18.487,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA. 0004661 03/10/2022 R$ 13.455,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA D AGUA PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHAO PIPA. 0004662 03/10/2022 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA D AGUA PARA ABASTECIEMNTO DO CAMINHAO PIPA. 0004663 03/10/2022 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA. 0004664 03/10/2022 R$ 110,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO, HIDRATAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0004665 03/10/2022 R$ 3.025,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO, HIDRATAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO EM VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0004666 03/10/2022 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇO DE MARCENARIA, PRATELEIRAS COM MÃO FRANCESA EM MDF, NA SALA DO CRÁS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0004667 03/10/2022 R$ 4.097,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0004668 03/10/2022 R$ 3.276,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0004669 03/10/2022 R$ 6.155,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0004670 03/10/2022 R$ 12.725,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA HIGIENIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0004671 03/10/2022 R$ 1.578,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE BLOCO DE CIMENTO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004672 03/10/2022 R$ 9.555,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PRONTA PARA O CONSUMO, PRATO FEITO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004673 03/10/2022 R$ 2.722,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PRONTA , PARA O CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004674 03/10/2022 R$ 7.104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0004675 03/10/2022 R$ 9.016,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, CONVITES VARIADOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0004676 03/10/2022 R$ 5.000,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇOS COM MÁQUINAS PESADAS E, OPERADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004677 03/10/2022 R$ 23.580,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REUNIÃO REFERENTE A CAMPANHA SETEMBRO AMARELO, PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0004678 03/10/2022 R$ 2.521,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0004679 03/10/2022 R$ 20.133,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA CORPO CADAVERICO DE EMANUEL MARTINS DOS REIS, A FIM DE ATENDER AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/MG, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0004680 03/10/2022 R$ 204,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA CORPO CADAVERICO DE BEBE RECEM NASCIDO FILHA DO MUNICIPI CLEITON, A FIM DE ATENDER AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/MG, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0004681 03/10/2022 R$ 408,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA CORPO CADAVERICO DE ROSIANE CANDIDO RAFAEL , A FIM DE ATENDER AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/MG, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0004682 03/10/2022 R$ 442,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA POPULAR ADULTO PARA O CORPO CADAVERICO DE EMANUEL MARTINS DOS REIS, A FIM DE ATENDER AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/MG, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0004683 03/10/2022 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA POPULAR ADULTO PARA O CORPO CADAVERICO DE ROSIANE CANDIDO RAFAEL, A FIM DE ATENDER AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/MG, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0004684 03/10/2022 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA POPULAR INFANTIL PARA O CORPO CADAVERICO DE BEBE PREMATURO, FILHA DO MUNICIPI CEITON, A FIM DE ATENDER AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/MG, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0004685 03/10/2022 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA. 0004686 03/10/2022 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO MECANICO NO VEÍCULO MOTO BROS OQN480, DA SECRETARI AMUNICIPAL DE SAÚDE. 0004687 03/10/2022 R$ 320,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PRONTA, MARMITEX, PARA O CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0004688 03/10/2022 R$ 8.368,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO. 0004689 03/10/2022 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA-MG, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 0004690 03/10/2022 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO VOS VEÍCULOS DA POLICIA MILITAR RENAULT, L200, PALIO. 0004691 03/10/2022 R$ 2.055,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO RGA4D55, DOBLO RGA4E65 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0004692 03/10/2022 R$ 1.619,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO BRONCO RTP2H06 DO GABINETE DO PREFEITO. 0004693 03/10/2022 R$ 139,19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS TRANSIT RTP2H09 ,KWID RTP 2H03 ,,ETIOS QWT3046,ETIOS QWT3040 ,KWID RTZ8F52 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0004694 03/10/2022 R$ 4.325,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE RMI3B30 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0004695 03/10/2022 R$ 237,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA POLICIA CIVIL. 0004696 03/10/2022 R$ 109,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VIRTUS PLACA RMI3B25 E BRONCO RTP2H06 DO GABINETE DO PREFEITO. 0004697 03/10/2022 R$ 1.633,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: ETIOS QWT3040 ,AMBULANCIA RFI3B31 ,DOBLO RGA4D55 ,BROS RUG8G49 ,VOYAGE PUI2E18 ,VAM HMH3G16 ,MOTO PZD9879 ,KWID8F52 ,DOBLO RGA4E65 ,BROS RUG8G53 ,AMBULANCIA QWX4812 ,KWID2H03, UTI MOVEL RFD6152 ,DUCATO HIV1480 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. 0004698 03/10/2022 R$ 9.848,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR GRAND SIENA RNZ6F84. 0004699 03/10/2022 R$ 164,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: ONIBUS QWT7511 ,ONIBUS IQY9525 ,ONIBUS PZM0234 ,DOBLO QXD3910 ,ONIBUS FACUL QXT4A15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0004700 03/10/2022 R$ 4.071,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MAQUINAS: SAVEIRRO PVL8E61 ,ROÇADEIRA ,MOTOSERRA ,MOTO HGQ9341 ,GOL QPF7196 ,TRATOR CAMPO ,MOTO HAG3819 ,STRADA PZM7122 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004701 03/10/2022 R$ 2.355,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS : PATROLL NEW HOLLAND ,JCB ,CARREGADEIRA ,GIRATORIA ,CATERPILLAR ,PAC 2 PUD6303 ,PAC 1 ORC8466 ,RETRO MULLER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004702 03/10/2022 R$ 55.310,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: COMPACTADOR DE LIXO ,CAMINHAO 608 MQM1906 ,CAMINHAO 709 MPJ7120,CAÇAMBA GVH7G96 ,BROOCK GMM8778 ,CAÇAMBA PVL1C88 ,PIPA GLT8302 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004703 03/10/2022 R$ 12.476,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS HMH1651 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. 0004704 03/10/2022 R$ 2.666,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEPTAMEN JUNIOR BAUNILHA PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. 0004705 03/10/2022 R$ 2.625,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 0004706 03/10/2022 R$ 3.188,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO DA CIDADE. 0004707 03/10/2022 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO DA CIDADE. 0004708 03/10/2022 R$ 800,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 0004709 03/10/2022 R$ 10.739,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 0004791 14/10/2022 R$ 220,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 0004792 14/10/2022 R$ 696,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 0004793 14/10/2022 R$ 833,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE A PROJETO DE CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL. 0004794 14/10/2022 R$ 88,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 510 ML, 43 EMBALAGENS COM 12 UNIDADES CADA, PARA O EVENTO 2º CICLOTURISMO A REALIZAR NO DIA 23/10 DE 2022 EM ITABIRINHA. 0004795 14/10/2022 R$ 291,97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE A ELABORAÃO DE PROJETO DE FISCALIZAÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL SAÕ SEBASTIÃO DO ITABIRA. 0004796 14/10/2022 R$ 88,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CONTRATO 025/2021. 0004797 14/10/2022 R$ 233,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CESSÓRIOS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO. 0004798 14/10/2022 R$ 2.262,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. 0004799 14/10/2022 R$ 572,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE HOSPEDAGEM SITE INTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRINHA. 0004800 14/10/2022 R$ 474,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PARA BRISA PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DA FACULDADE. 0004801 14/10/2022 R$ 3.980,00
VALOR QUE SE EMPENHJA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE FRETE NO TRANSPORTE DE MUDAS DE PLANTAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 0004802 14/10/2022 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO DIAS 18,24 E 25 DE OUTUBRO DE 2022. 0004803 14/10/2022 R$ 540,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AUXÍLIO FINACEIRO PARA PARA O PAGAMENTO DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLÓGICA DA MUNÍCIPE E PACIENTE, BEATRIZ RAMOS DA SILVA FERREIRA DECLARANDO SER CARENTE DE REURSOS FINANCEIROS, CONFORME ATESTADO DE HIPOSSDUFICIÊNCIA. 0004804 14/10/2022 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 408/2022 AÇÕES DE RESPOSTAS AOS DANOS CAUSADOS PELAS CHUVAS FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO E A DEFESA CIVIL. 0004805 14/10/2022 R$ 14.757,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 0004806 14/10/2022 R$ 3.349,11
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE ESCAPAMENTO MECÂNICO DO VEÍCULO AMBULANCIA SPRINTER RFD6152, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0004807 14/10/2022 R$ 985,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE CHAVEIRO NA MANUTENÇÃO DAS CHEFADURAS DAS PORTAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 0004808 14/10/2022 R$ 455,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO. 0004809 14/10/2022 R$ 17.936,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004810 14/10/2022 R$ 15.770,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS SERVIÇO DE FRETE DE PARA BRISA DO VEÍCULO ONIBUS QUE TRANPOSTA ALUNOS PARA FACULDADE EM GOVERNADOR VALADARES. 0004811 14/10/2022 R$ 533,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISAO DO VEÍCULO TRANSIT RTP2H09. 0004812 14/10/2022 R$ 579,38
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO NA REVISAO DO VEÍCULO TRANSIT RTP2H09. 0004813 14/10/2022 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE A ELEBORAÇÃO DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. 0004814 14/10/2022 R$ 88,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COM VEICULAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE CAMPANHA INSTITUCIONAL DE CARÁTER INFORMATIVO E EDUCATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRINHA, EM PAINEL DE LED NA QUALIDADE P10, P8 OU P6, DO TIPO OUTDOOR, AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL 0004815 14/10/2022 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA BUSCAR VACINAS JUNTO À GRS. 0004816 14/10/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES AO AUDITÓRIO I - CAMPUS I UNIVALE, PARA PARTICIPARÇÃO EM REUNIÃO SOBRE ESTRATÉGIA DE AUMENTO DA COBERTURA VACINAL PARA MENORES DE 2 ANOS EM MINAS GERAIS: PESQUISA AÇÃO. 0004817 14/10/2022 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS:DOBLO RGA4D55 ,DUCATO HIV1480 ,ONIBUS HMH1651 ,DOBLO RMI3B35 ,KWID RTP2H03 ,AMBULANCIA RFD 6I52 ,KWID RTZ8F52 ,ETIOS QWT3040 ,MOTO RGA8G49 ,VOYAGE PUI 2E18 ,MOTO RUG8G53 ,AMBULANCIA QWX4812 ,MOTO OQN4805 ,VAN HMH3G16 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0004818 17/10/2022 R$ 15.411,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: ONIBUS OWT7511 ,ONIBUS OWY9525 ,ONIBUS PZM0234 ,ONIBUS PWR 2789 ,DOBLO QXD3916 ,DOBLO QXD3910 ,ONIBUS NXX1298 ,ONIBUS QXT4A15 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0004819 17/10/2022 R$ 20.722,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VIRTUS PLACA RMI3B25 E BRONCO PLACA RTP 2H06 DO GABINETE DO PREFEITO. 0004820 17/10/2022 R$ 1.509,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VOYAGE RMI3B30 E GRAN SIENA RNZ6F84, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0004821 17/10/2022 R$ 323,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA POLICIA CIVIL. 0004822 17/10/2022 R$ 219,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: COMPACTADOR DE LIXO ,CAMINHAO 709 MPJ7120 ,CAMINHA 608 MQM1906 ,CAMINHAP PIPA GLT8302 ,BROOCK GMM8776 ,CAÇAMBA GVH7G96 ,CAÇAMBA RUL1C88 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004823 17/10/2022 R$ 23.290,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MAQUINAS: ROÇADEIRA ,SAVEIRO PVL 8E61, MOTO SERRA ,MOTO HAG3819 ,MOTO HGQ9341 ,GOL QPF7196 ,STRADA PZM7122 ,TRATOR CAMPO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004824 17/10/2022 R$ 2.617,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MAQUINAS: PATROL, CARREGADEIRA ,RETA MILLER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004825 17/10/2022 R$ 21.520,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MAQUINAS: PAC1 ORC8466 ,PAC2 PUD6303 ,GIRATORIA ,PATROL NEW HOLLAND ,JCB RETA DA SECRETARIA MUINICIPAL DE OBRAS. 0004826 17/10/2022 R$ 39.691,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA POLICIA MILITAR. 0004827 17/10/2022 R$ 2.752,31
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VIRTUS PLACA RMI3B25 E BRONCO PLACA RTP 2H06 DO GABINETE DO PREFEITO. 0004828 17/10/2022 R$ 476,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0004829 17/10/2022 R$ 255,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: DOBLO RMI3B35 ,DOBLO OPM5424 ,SPRINTER RFD6152 ,VOYAGE RMI3B30 ,DOBLO RGA4E65 ,KWIDRTP2H03 ,ETIOS QWT3040 ,KWIDRTZ8F52 ,MOTO RUG8G53 ,TRANSITRTP2H08, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0004830 17/10/2022 R$ 7.953,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS DA FACULDADE. 0004831 17/10/2022 R$ 248,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE ANALISE DE ÀGUA POTÁVEL EM 18/10/2022, PROGRAMA VIGIÁGUA MONITORAMENTO POR PARTE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA FORNECIDA PELA COPASA NO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA. 0004832 17/10/2022 R$ 460,51
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO DA CIDADE. 0004833 17/10/2022 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 0004850 20/10/2022 R$ 14.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 0004851 20/10/2022 R$ 7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 0004852 20/10/2022 R$ 3.500,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 0004853 20/10/2022 R$ 6.880,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 0004854 20/10/2022 R$ 5.162,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 0004855 20/10/2022 R$ 6.429,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 0004856 20/10/2022 R$ 6.609,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 0004857 20/10/2022 R$ 1.477,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 0004858 20/10/2022 R$ 2.508,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 0004859 20/10/2022 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 0004860 20/10/2022 R$ 23.248,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 0004861 20/10/2022 R$ 15.127,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 0004862 20/10/2022 R$ 18.214,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 0004863 20/10/2022 R$ 24.549,23
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 0004864 20/10/2022 R$ 4.612,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 0004865 20/10/2022 R$ 4.690,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 0004866 20/10/2022 R$ 1.928,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 0004867 20/10/2022 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 0004868 20/10/2022 R$ 112.984,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 0004869 20/10/2022 R$ 9.340,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 0004870 20/10/2022 R$ 17.641,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 0004871 20/10/2022 R$ 32.974,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 0004872 20/10/2022 R$ 17.831,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 0004873 20/10/2022 R$ 11.705,59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 0004874 20/10/2022 R$ 4.734,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 0004875 20/10/2022 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 0004876 20/10/2022 R$ 2.774,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 0004877 20/10/2022 R$ 4.389,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 0004878 20/10/2022 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 0004879 20/10/2022 R$ 1.715,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 0004880 20/10/2022 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 0004881 20/10/2022 R$ 4.512,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 0004882 20/10/2022 R$ 2.164,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 0004883 20/10/2022 R$ 12.883,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 0004884 20/10/2022 R$ 1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 0004885 20/10/2022 R$ 6.520,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 0004886 20/10/2022 R$ 1.712,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 0004887 20/10/2022 R$ 5.192,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 0004888 20/10/2022 R$ 7.092,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 0004889 20/10/2022 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 0004890 20/10/2022 R$ 7.140,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 0004891 20/10/2022 R$ 7.188,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 0004892 20/10/2022 R$ 4.280,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 0004893 20/10/2022 R$ 31.197,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 0004894 20/10/2022 R$ 23.755,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 0004895 20/10/2022 R$ 212.050,31
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 0004896 20/10/2022 R$ 106.172,91
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 0004897 20/10/2022 R$ 15.459,91
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 0004898 20/10/2022 R$ 28.563,21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 0004899 20/10/2022 R$ 2.068,71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 0004900 20/10/2022 R$ 26.452,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 0004901 20/10/2022 R$ 3.910,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 0004902 20/10/2022 R$ 6.597,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 0004903 20/10/2022 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 0004904 20/10/2022 R$ 10.572,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 0004905 20/10/2022 R$ 39.486,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 0004906 20/10/2022 R$ 12.234,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 0004907 20/10/2022 R$ 2.569,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 0004908 20/10/2022 R$ 85.778,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 0004909 20/10/2022 R$ 8.667,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 0004910 20/10/2022 R$ 17.601,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA NASF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 0004911 20/10/2022 R$ 15.640,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA CAPS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 0004912 20/10/2022 R$ 27.733,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CAPS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 0004913 20/10/2022 R$ 5.784,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 0004914 20/10/2022 R$ 10.151,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 0004915 20/10/2022 R$ 5.118,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 0004916 20/10/2022 R$ 9.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 0004917 20/10/2022 R$ 6.027,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 0004918 20/10/2022 R$ 2.557,39
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 0004919 20/10/2022 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 0004920 20/10/2022 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO POR APOSENTADORIA, CONFORME TERMO DE RECISÃO ANEXO. 0004921 20/10/2022 R$ 5.011,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0004922 20/10/2022 R$ 1.447,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0004923 20/10/2022 R$ 5.074,97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. 0004924 20/10/2022 R$ 5.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE LAVANDERIA ATENDENDO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE COM LAVAGEM DE CORTINAS. 0004925 20/10/2022 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0004926 20/10/2022 R$ 53.157,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS HIDRÁULICO E ELÉTRICOS PARA CONJUNTO HABITACIONAL VERTICAL DE ITABIRINHA - SÃO SEBASTIÃO DO ITABIRA. 0004927 20/10/2022 R$ 3.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. 0004928 20/10/2022 R$ 13.640,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS REFERENTE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO CORRIDA RUSTICA, PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. 0004929 20/10/2022 R$ 3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 0004930 20/10/2022 R$ 53,57
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. 0004931 20/10/2022 R$ 8.469,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇOS REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL COM TOKEN CPF A3 PARA A TESOURARIA. 0004932 20/10/2022 R$ 355,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 0004933 20/10/2022 R$ 1.125,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 0004934 20/10/2022 R$ 675,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 0004935 20/10/2022 R$ 225,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 0004936 20/10/2022 R$ 225,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DE COSTURAS DE MICRO EMPRESAS DO MUNICIPIO. 0004937 20/10/2022 R$ 2.424,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE INSTRUTOR DESPORTIVO CONFORME CONVÊNIO Nº 1481001478/2021 SEDESE, DURANTE PO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 0004938 20/10/2022 R$ 3.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIA DESPORTIVO CONFORME CONVÊNIO Nº 1481001478/2021 SEDESE, DURANTE PO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 0004939 20/10/2022 R$ 717,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. 0004940 20/10/2022 R$ 352,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 0004941 20/10/2022 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 0004942 20/10/2022 R$ 740,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 0004943 20/10/2022 R$ 1.500,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ININTERRUPTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SEGUNDO AS DIRETRIZES DO SUS. 0004944 20/10/2022 R$ 100.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ATENDIMENTO HOSPITALAR AMBULATORIAL DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE COM REFERÊNCIA NA TABELA SUS E RESOLUÇÃO Nº 026/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. 0004945 20/10/2022 R$ 45.039,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO A SAÚDE DA FAMÍLIA PARA ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 0004946 20/10/2022 R$ 10.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 0004947 20/10/2022 R$ 15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO A SAÚDE DA FAMÍLIA PARA ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. 0004948 20/10/2022 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. 0004949 20/10/2022 R$ 9.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO A SAÚDE DA FAMÍLIA PARA ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. 0004950 20/10/2022 R$ 5.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO A SAÚDE DA FAMÍLIA PARA ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. 0004951 20/10/2022 R$ 8.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, DESTE MUNICIPIO. 0004952 20/10/2022 R$ 15.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 0004953 20/10/2022 R$ 15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA REUNIÃO JUNTO A COSEMS. 0004954 20/10/2022 R$ 460,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 0004976 31/10/2022 R$ 84.767,57
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 0004977 31/10/2022 R$ 4.974,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 0004978 31/10/2022 R$ 6.463,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 0004979 31/10/2022 R$ 12.916,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 0004980 31/10/2022 R$ 70.009,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 0004981 31/10/2022 R$ 7.580,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 0004982 31/10/2022 R$ 9.307,19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 0004983 31/10/2022 R$ 38.541,42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 0004984 31/10/2022 R$ 1.272,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 0004985 31/10/2022 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 0004986 31/10/2022 R$ 550,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 0004987 31/10/2022 R$ 460,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO A SAÚDE DA FAMÍLIA PARA ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. 0004988 31/10/2022 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. 0004989 31/10/2022 R$ 156,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. 0004990 31/10/2022 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE UM FORNO INDUSTRIAL 1 CAMARA CLARICE TOPMAX, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITABIRINHA. 0004991 31/10/2022 R$ 11.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. 0004992 31/10/2022 R$ 45.032,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA EPSON L3250 EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITABIRINHA. 0004993 31/10/2022 R$ 3.940,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAL PARA PACIENTES NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 0004994 31/10/2022 R$ 8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. 0004995 31/10/2022 R$ 10.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE A CIRURGIA DE RETIRADA DE NODULO DA ORELHA DO PACIENTE E MUNICIPE FABRICIO. 0004996 31/10/2022 R$ 5.500,00