Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, PARA A SENHORA MAURA LUCIA DE ANDRADE SANTOS, QUE TEVE SUA CASA DANIFICADA PELAS FORTES CHUVAS QUE ASSOLARAM O MUNICÍPIO DE ITABIRINHA. 0005015 01/11/2022 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº332272/2021 FIRMADO COM BDMG PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS ORIGINÁRIA DO PROGRAMA MUNICÍPIOS 2021. 0005016 01/11/2022 R$ 10.185,19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº332272/2021 FIRMADO COM BDMG PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS ORIGINÁRIA DO PROGRAMA MUNICÍPIOS 2021. 0005017 01/11/2022 R$ 6.979,19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. 0005018 01/11/2022 R$ 6.250,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. 0005019 01/11/2022 R$ 2.181,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE CADASTROS DE E-MAIL CORPORATIVOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0005020 01/11/2022 R$ 647,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A REUNIÃO DO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SRS, NOS DIAS 08/11 E 09/11 DE 2022. 0005021 01/11/2022 R$ 110,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A REUNIÃO DO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SRS, NOS DIAS 08/11 E 09/11 DE 2022. 0005022 01/11/2022 R$ 110,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A REUNIÃO DO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SRS, NOS DIAS 08/11 E 09/11 DE 2022. 0005023 01/11/2022 R$ 110,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ATOS OFICIAIS REFERENTES A AÇÃO ORDINÁRIA 5004384-88.2022.8.13.0396 , DESTE MUNICIPIO. 0005024 01/11/2022 R$ 2.928,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA EXECUÇÃO DE OBRA DE CALÇAMENTO EM PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO, NA ESTRADA VICINAL DE ACESSO A LIMEIRA, CONFORME PLANO DE TRABALHO E CONVÊNIO Nº 1301000883/2021. 0005025 01/11/2022 R$ 328.847,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE A PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE ITABIRINHA. 0005026 01/11/2022 R$ 88,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITABIRINHA/MG. 0005027 01/11/2022 R$ 18.676,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. 0005028 01/11/2022 R$ 85.188,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. 0005029 01/11/2022 R$ 111.030,91
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. 0005030 01/11/2022 R$ 167.216,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. 0005031 01/11/2022 R$ 39.090,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. 0005032 01/11/2022 R$ 1.350,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. 0005033 01/11/2022 R$ 59.960,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. 0005034 01/11/2022 R$ 42.970,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 0005035 01/11/2022 R$ 57.657,98
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS NOTARIAIS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0005036 01/11/2022 R$ 452,49
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTA E EXAMES PRESTADOS A PACIENTES DOS MUNICIPIO CONSORCIADOS AO CISDOCE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 0005037 01/11/2022 R$ 2.341,84
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PARABRISA PARA O VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO. 0005038 01/11/2022 R$ 468,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,FORMULAS MANIPULADAS, PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. 0005039 01/11/2022 R$ 812,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA. 0005040 01/11/2022 R$ 6.002,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, TRANSPORTANDO ALUNOS DO MUNICIPIO EM EXCURSÃO AO CAMPUS II UNIVALE. 0005041 01/11/2022 R$ 55,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. 0005042 01/11/2022 R$ 715,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0005043 01/11/2022 R$ 2.709,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0005044 01/11/2022 R$ 10.785,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0005045 01/11/2022 R$ 10.000,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0005046 01/11/2022 R$ 2.459,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 0005047 01/11/2022 R$ 52.758,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 0005048 01/11/2022 R$ 52.423,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 0005049 01/11/2022 R$ 60.642,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 0005050 01/11/2022 R$ 41.603,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA DO CONTRATO FINANCIAMENTO BB 40/00079-6 - RETRO ESCAVADEIRA. 0005051 01/11/2022 R$ 8.685,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO BB 40/00079-6 - RETRO ESCAVADEIRA. 0005052 01/11/2022 R$ 10.896,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 0005053 01/11/2022 R$ 53.489,64
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM REALIZAÇOES DE EXAMES LABORATORIAIS PARA USUARIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE. 0005055 01/11/2022 R$ 25.511,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA ,AMBULANCIA RFD6152 ,ONIBUS HMH1651. 0005056 01/11/2022 R$ 1.130,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE ANALISE DE ÀGUA POTÁVEL EM 09/11/2022, PROGRAMA VIGIÁGUA MONITORAMENTO POR PARTE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA FORNECIDA PELA COPASA NO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA. 0005057 01/11/2022 R$ 460,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO NO TRANSPORTE A GOVERNADOR VALADARES DE VOLUNTARIOS DOADORES DE SANGUE. 0005058 01/11/2022 R$ 2.020,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE SERRALHERIA EM PORTAS E JANELAS DA POLICLINICA CENTRO. 0005059 01/11/2022 R$ 2.689,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE LANTERNAGEM NA AMBULANCIA RFD6152, SA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0005060 01/11/2022 R$ 1.600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO DA CIDADE. 0005061 01/11/2022 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MOTO BROS OQN4805, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0005062 01/11/2022 R$ 546,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE FORRO PVC 8MM PARA REFORMA DE FORRO DA UBS SAO SEBASTIAO E BOA UNIAO. 0005063 01/11/2022 R$ 5.433,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE VIDRAÇARIA EM JANELAS E PORTAS NA UBS DO CENTRO. 0005064 01/11/2022 R$ 1.160,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO MECÂNICO NO VEÍCULO MOTO BROS RUG8G53. 0005065 01/11/2022 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE TAXI A CONTAGEM MG , CONDUZINDO MUNICIPE E PASSAGEIRO JOSE CREU CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 0005066 01/11/2022 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA POPULAR ADULTO PARA IVONETE LOPES DA SILVA EM MEMORIA, A FIM DE ATENDER AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/MG, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0005067 01/11/2022 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA POPULAR ADULTO PARA MARIA STEFANE DE LIMA EM MEMORIA, A FIM DE ATENDER AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/MG, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0005068 01/11/2022 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS NA REMOÇÃO DO CORPO CADAVERICO DE IVONETE LOPES DA SILVA, A FIM DE ATENDER AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/MG, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0005069 01/11/2022 R$ 115,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS NA REMOÇÃO DO CORPO CADAVERICO DE MARIA STEFANE DE LIMA, A FIM DE ATENDER AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/MG, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0005070 01/11/2022 R$ 442,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SEVIÇOS DE SOLDAS E USINAGENS NO VEÍCULO AMBULANCIA PLACA PVL8461, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0005071 01/11/2022 R$ 580,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO, INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE CLASSIFICADOS NO GRUPO A (INFECTANTE), B (QUÍMICO), E E (PERFURO CORTANTE), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUCICIPAL DE SAÚDE. 0005072 01/11/2022 R$ 860,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE DIARIA DE PALESTRANTE PARA CAMPANHA OUTUBRO ROSA, PROVOMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0005073 01/11/2022 R$ 282,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA CONSUMO EM REUNIÕES REFERENTES AS CAMPANHAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0005074 01/11/2022 R$ 1.614,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0005075 01/11/2022 R$ 4.248,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA BUSCAR VACINAS. 0005076 01/11/2022 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO, HIDRATAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO EM VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0005077 01/11/2022 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO, HIDRATAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO EM VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0005078 01/11/2022 R$ 3.020,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. 0005079 01/11/2022 R$ 13.889,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO DA CIDADE. 0005080 01/11/2022 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA-MG. 0005081 01/11/2022 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA UBS DO CENTRO. 0005082 01/11/2022 R$ 2.380,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, CÂMARAS DE AR, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 0005083 01/11/2022 R$ 49.075,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO. 0005084 01/11/2022 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ININTERRUPTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SEGUNDO AS DIRETRIZES DO SUS. 0005085 01/11/2022 R$ 80.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO REALIZADO NA IGREJA POR DO SOL. 0005086 01/11/2022 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME ATA 199/2021. 0005087 01/11/2022 R$ 2.416,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME ATA 199/2021. 0005088 01/11/2022 R$ 5.971,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME ATA 199/2021. 0005089 01/11/2022 R$ 814,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME ATA 199/2021. 0005090 01/11/2022 R$ 2.656,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME ATA 199/2021. 0005091 01/11/2022 R$ 1.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME ATA 199/2021. 0005092 01/11/2022 R$ 182,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME ATA 199/2021. 0005093 01/11/2022 R$ 2.369,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME ATA 199/2021. 0005094 01/11/2022 R$ 4.195,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME ATA 199/2021. 0005095 01/11/2022 R$ 512,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME ATA 199/2021. 0005096 01/11/2022 R$ 148,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME ATA 199/2021. 0005097 01/11/2022 R$ 75,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME ATA 199/2021. 0005098 01/11/2022 R$ 102,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SER/GV E UNIVALE REFERENTE A AMOSTRA DE PROFISSÃO PENSANDO NO FUTURO. 0005099 01/11/2022 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES , DIA 09/11/22 JUNTO A UNIVALE CAMPUS I, AUDITORIO I CAPACITAÇÃO REFERENTE AO AUMENTO DA COBERTURA VACINAL EM CRIANÇAS MENORES DE 2 ANOS, 23/11/22 CAPACITAÇÃO SOBRE TUBERCULOSE E HANSENÍASE. 0005100 01/11/2022 R$ 110,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, NO PERÍODO DE 09/11/22 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, PARA REUNIÃO JUNTO A GRS . 0005101 01/11/2022 R$ 55,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VIRTUS PLACA RMI3B25 E BRONCO PLACA RTP 2H06 DO GABINETE DO PREFEITO. 0005102 01/11/2022 R$ 2.427,71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA POLICIA MILITAR. 0005103 01/11/2022 R$ 909,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: CAÇAMBA GVH7G96 ,MOTO ,HGQ9973 ,PA CARREGADEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0005104 01/11/2022 R$ 774,31
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: CAÇAMBA GVH7G96 ,BROOCK GMM8776 ,COMPACTADOR DE LIXO ,GIRICO AZUL ,CAÇAMBA RUL1C88 ,CAMINHAP 709 MPJ7I20 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0005105 01/11/2022 R$ 17.714,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS: ROÇADEIRA ,STRADA PZM7122 ,MOTO HAG3819 ,GOL QPF7196, SAVEIRO PUL8461,TRATOR CAMPO, MOTO SERRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0005106 01/11/2022 R$ 3.005,55
ABASTECIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: PATROL CATERPILA ,RETA JCB ,CARREGADEIRA ,PAC 2 PUD6303 ,PATROL CATERPILAR ,PAC1ORC8466 ,GIRATORIA ,RETA MULLER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0005107 01/11/2022 R$ 43.117,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VIRTUS PLACA RMI3B25 E BRONCO PLACA RTP 2H06 DO GABINETE DO PREFEITO. 0005108 01/11/2022 R$ 1.738,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE EMI3B30. 0005109 01/11/2022 R$ 339,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SIENA CONSELHO TUTELAR. 0005110 01/11/2022 R$ 268,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: ONIBUS QXT4A15, ONIBUS PZM0234, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0005111 01/11/2022 R$ 1.336,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: DOBLO RGA4E65 ,ONIBUS HMH1651 ,ETIOS QWT3040ETIOS QWT3046 ,TRANSIT RTP2H09 ,DOBLO RMI3B35 ,AMBULANCIA QWX4812 ,MOTO RUG8G53 ,KWID RTZ8F52 ,DOBLO RGA4D55 ,ONIBUS RVE4H44, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0005112 01/11/2022 R$ 10.118,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: ONIBUS OWY9525 ,ONIBUS QXT4A15 ,ONIBUS OWT7511 ,ONIBUS PZM0234 ,DOBLO QXD3910 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0005113 01/11/2022 R$ 15.550,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS:VAN HMH3G16 ,VOLARE HMH1651 ,TRANSITRTP2H09 ,UTI RFD6152 ,KWIDRTZ8F52 ,VOYAGE PUI2E18 ,DOBLO OPM5424 ,ETIOS QWT3040 ,DOBLO RGA4D53 ,DOBLO RMI3B35 ,DOBLO RGA4E65 ,KWIDRTP2H03 ,MOTO EUG8G53 ,AMBULANCIA QWX4812 ,ETIOS QWT3046 ,BROS EUG8G49, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0005114 01/11/2022 R$ 11.274,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO NORTE DO RIO DOCE, CONFORME CONTRATO DE RATEIO 0005115 01/11/2022 R$ 20.988,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 917328 FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. 0005116 01/11/2022 R$ 9.339,19
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DESOBSTRUÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO CORREGO IPANEMA, NESTE MUNICIPIO. 0005054 11/11/2022 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 0005177 14/11/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 0005178 14/11/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 0005179 14/11/2022 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 0005180 14/11/2022 R$ 414,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. 0005181 14/11/2022 R$ 364,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE AREIA UTILIZADA PARA DIVERSAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE OBRAS. 0005182 14/11/2022 R$ 3.120,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE AREIA UTILIZADA PARA DIVERSAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE OBRAS. 0005183 14/11/2022 R$ 1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE AREIA UTILIZADA PARA DIVERSAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE OBRAS. 0005184 14/11/2022 R$ 1.080,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO DA CIDADE. 0005185 14/11/2022 R$ 1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ATENDIMENTO HOSPITALAR AMBULATORIAL DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE COM REFERÊNCIA NA TABELA SUS E RESOLUÇÃO Nº 026/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. 0005186 14/11/2022 R$ 60.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A MANUTENÇÃO DE MOTORES ELETRICOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0005187 14/11/2022 R$ 3.095,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO AMBULANCIA PVL8461, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0005188 14/11/2022 R$ 4.738,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SER/GV PARA FECHAMENTO E ENTREGA DE AVALIAÇÃO PRO ALFA E PROED. 0005189 14/11/2022 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SEBRAE PARA TRATAR DA VIABILIDADE DO SIMPÓSIO EM ITABIRINHA EM 2023. 0005190 14/11/2022 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SEBRAE PARA TRATAR DA VIABILIDADE DO SIMPÓSIO EM ITABIRINHA EM 2023. 0005191 14/11/2022 R$ 55,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0005192 14/11/2022 R$ 30.381,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA, UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0005193 14/11/2022 R$ 5.312,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0005194 14/11/2022 R$ 8.999,39
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0005195 14/11/2022 R$ 3.308,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO EM AÇÕES PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0005196 14/11/2022 R$ 5.916,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, LEITE NAN 1, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0005197 14/11/2022 R$ 5.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O VEÍCULO CAMINHAO PIPA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0005198 14/11/2022 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA. 0005199 14/11/2022 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE BLOCO DE CIMENTO 020 PARA ATENDER AS DIVERSAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0005200 14/11/2022 R$ 4.912,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ONIBUS PLACA OOW2659 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0005201 14/11/2022 R$ 7.027,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO AMBULANCIA PLACA HIV1480 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0005202 14/11/2022 R$ 13.069,49
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DOBLO PLACA RGA4D55 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0005203 14/11/2022 R$ 7.830,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO AMBULANCIA PLACA QWX4812 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0005204 14/11/2022 R$ 6.031,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. 0005205 14/11/2022 R$ 266,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. 0005206 14/11/2022 R$ 67.944,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE CHAVEIRO, NA MANUTENÇÃO DE FECHADURAS DE PORTAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0005207 14/11/2022 R$ 154,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 0005208 14/11/2022 R$ 10.561,23
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 18/11/22 REFERENTE A CAPACITAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO. 0005209 14/11/2022 R$ 55,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0005210 14/11/2022 R$ 22.756,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PATROL CATERPILLAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0005211 14/11/2022 R$ 13.653,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PATROL NEW HOLLAND, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0005212 14/11/2022 R$ 19.343,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO TRATOR PNEU NEW HOLLAND, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0005213 14/11/2022 R$ 7.084,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA PARA A MUNICIPE MARIA DE PAULA CIQUEIRA, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME ATESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. 0005214 14/11/2022 R$ 144,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. 0005215 14/11/2022 R$ 104,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO 04 (QUATRO) MOTOCICLETAS MODELO HONDA CG 160 FAN, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0005217 14/11/2022 R$ 72.640,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PRONTA PARA O CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0005218 14/11/2022 R$ 7.668,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PRONTA PARA O CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0005219 14/11/2022 R$ 8.576,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PRONTA PARA O CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0005220 14/11/2022 R$ 967,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM JUROS REFERENTEA A FATURA DE SERVIÇO DE ANALISE DE ÀGUA POTÁVEL EM 18/10/2022, PROGRAMA VIGIÁGUA MONITORAMENTO POR PARTE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA FORNECIDA PELA COPASA NO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA. 0005221 14/11/2022 R$ 13,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 0005222 14/11/2022 R$ 17.248,07
VALOR QU SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DE REDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. 0005223 14/11/2022 R$ 697,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA CASAS POPULARES SITUADAS NO BAIRRO POR SOL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. 0005224 14/11/2022 R$ 157,57
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0005225 14/11/2022 R$ 15.210,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0005226 14/11/2022 R$ 18.252,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO TRATOR DE PNEW NEW HOLLAND, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0005227 14/11/2022 R$ 7.323,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE CIMENTO E AREIA PARA FABRICAÇÃO DE MANILHAS UTILIZADAS EM DIVERSAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0005228 14/11/2022 R$ 25.164,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE TINTA SUV PISO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. 0005229 14/11/2022 R$ 6.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0005230 14/11/2022 R$ 25.080,42
VALOR QU SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DE REDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. 0005231 14/11/2022 R$ 5.465,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO REFERNTE A EDUCAÇÃO ESPECIAL. 0005232 14/11/2022 R$ 55,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MOTO HONDA CG 160 FAN, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0005233 14/11/2022 R$ 16.094,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MOTO HONDA CG 160 FAN, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0005234 14/11/2022 R$ 2.065,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COM VEICULAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE CAMPANHA INSTITUCIONAL DE CARÁTER INFORMATIVO E EDUCATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRINHA, EM PAINEL DE LED NA QUALIDADE P10, P8 OU P6, DO TIPO OUTDOOR, AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL. 0005235 14/11/2022 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA BUSCAR VACINAS JUNTO À GRS. 0005236 14/11/2022 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA POLICIA CIVIL. 0005237 16/11/2022 R$ 109,79
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR RNZ6F84. 0005238 16/11/2022 R$ 322,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE RMI 3B30. 0005239 16/11/2022 R$ 1.583,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VIRTUS PLACA RMI3B25 E BRONCO PLACA RTP 2H06 DO GABINETE DO PREFEITO. 0005240 16/11/2022 R$ 1.358,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: ONIBUS PWR2789 ,DOBLO QXD3910 ,FACULDADE QXR4A15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0005241 16/11/2022 R$ 12.466,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: VAN HMH3G16 ,BROS RUG8G53 ,DOBLO RGA4E65 ,DUCATO HIV1480 ,ETIOS QWT3040 ,ETIOS QWT3046 ,MOTO PZD9479 ,MOTO OQN4805 ,VOYAGE PUI 2E18 ,SPRINTER EFD6I52 ,AMBULANCIA QWX4812, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0005242 16/11/2022 R$ 10.202,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: PAC1ORC8466 ,RETA MULLER ,PAC 2 PUD6303 ,PATROL CATERPILAR ,GIRATORIA ,CARREGADEIRA NEW HOLLAND ,RETA JCB ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0005243 16/11/2022 R$ 42.297,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: GOL QPF7196 ,ROÇADEIRA ,SAVEIRO PVL8E61,STRADA PZM7122 ,MOTO HGQ9341 ,TRATOR CAMPO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0005244 16/11/2022 R$ 4.470,63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: BROOCK GMM8776 ,TRATOR AZUL,CAÇAMBA GVH7896 ,CAMINHAO MPJ7120 ,COMPACTADOR EMV5A53 ,CAMINHAO PIPA GLT8302 ,CAÇAMBA EUL1C88 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0005245 16/11/2022 R$ 21.668,39
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PATROL NEW HOLLAND. 0005246 16/11/2022 R$ 9.602,24
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: DOBLO RMI3B35 ,AMULANCIA QWX4812 ,VOYAGE PUI2E18 ,MOTO RGU8G53 ,DOBLO TGA4E65 ,RTIOS QWT3040 ,RTIOS QWT3046 ,TRANSIT RTP2H09 ,TRANSIT SFQ5A36 ,UTI MOVEL RFD6152 ,MICROONIBUS HMH1651 ,BROS RUG8G49 ,MOTO HGQ9341 ,MOTOOQN4805 ,KWID RTP2H03 0005247 16/11/2022 R$ 15.978,66
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: ONIBUS OWY9525 ,ONIBUS PZM0234 , ONIBUS FACUL QXT4A15 ,DIBLO QXD3910 ,DOBLO QXD3916MICRO ONIBUS RVE4H44 ,ONIBUS QWT7511, DA SESCRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0005248 16/11/2022 R$ 11.725,99
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS: GIRATORIA ,GOL RMV5455 ,ROÇADEIRA ,CARREGADEIRA ,STRADA RVE0H76, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0005249 16/11/2022 R$ 2.638,66
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE RMI3B30, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0005250 16/11/2022 R$ 352,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VIRTUS PLACA RMI3B25 E BRONCO PLACA RTP 2H06 DO GABINETE DO PREFEITO. 0005251 16/11/2022 R$ 670,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA POLICIA MILITAR. 0005252 16/11/2022 R$ 1.700,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. 0005280 21/11/2022 R$ 563,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. 0005281 21/11/2022 R$ 312,39
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. 0005282 21/11/2022 R$ 156,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZPONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SEBRAE REFERENTE A FEIRA DO EMPRENDEDOR. 0005283 21/11/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE A PROJETO DE CALÇAMENTO DE ESTRADA RURAL NA LOCALIDADE DE BARRA DO ITABIRRA ACESSO AO DISTRITO DE VARGEM GRANDE NO MUNICIPIO DE ITABIRINHA. 0005284 21/11/2022 R$ 88,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DE NOVA UNIAO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. 0005285 21/11/2022 R$ 1.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE ARBITRAGEM EM CAMPEONATO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO. 0005286 21/11/2022 R$ 840,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA ORGANIZAÇÃO DA 2ª ETAPA DA CORRIDA RUSTICA PROMOVIDA PELA SECRTARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICIPIO. 0005287 21/11/2022 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 0005288 21/11/2022 R$ 13.784,26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE A PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO 1 COM ÁREA DE 489,88 M². 0005289 21/11/2022 R$ 88,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ATENDIMENTO HOSPITALAR AMBULATORIAL DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE COM REFERÊNCIA NA TABELA SUS E RESOLUÇÃO Nº 026/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. 0005290 21/11/2022 R$ 50.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB MICRO DE MANTENA E CIB MICRO DE RESPLENDOR. 0005291 21/11/2022 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA SFQ5A36, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0005292 21/11/2022 R$ 760,00
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA COBRIR OS GASTOS NO EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS: MOTOS PLACA RVR2B70 ,RVR2B04 ,RVR2B65 ,RVR2B62 ,RVR2B80, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0005293 21/11/2022 R$ 3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA COM OPERADOR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0005406 28/11/2022 R$ 45.720,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO REFERENTE A COBERTURA DE BANCO EM CAMPO DE FUTEBOL, NESTE MUNICÍPIO. 0005407 28/11/2022 R$ 2.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO REFERENTE A SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA. 0005408 28/11/2022 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO REFERENTE A SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA. 0005409 28/11/2022 R$ 55,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO REFERENTE A SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA. 0005410 28/11/2022 R$ 55,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO REFERENTE A SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA. 0005411 28/11/2022 R$ 55,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO REFERENTE A SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA. 0005412 28/11/2022 R$ 55,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO REFERENTE A SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA. 0005413 28/11/2022 R$ 55,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO REFERENTE A SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA. 0005414 28/11/2022 R$ 55,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO REFERENTE A SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA. 0005415 28/11/2022 R$ 55,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO REFERENTE A SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA. 0005416 28/11/2022 R$ 55,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO REFERENTE A SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA. 0005417 28/11/2022 R$ 55,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO REFERENTE A SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA. 0005418 28/11/2022 R$ 55,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO REFERENTE A SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA. 0005419 28/11/2022 R$ 55,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO REFERENTE A SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA. 0005420 28/11/2022 R$ 55,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO REFERENTE A SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA. 0005421 28/11/2022 R$ 55,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO REFERENTE A SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA. 0005422 28/11/2022 R$ 55,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO REFERENTE A SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA. 0005423 28/11/2022 R$ 55,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO REFERENTE A SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA. 0005424 28/11/2022 R$ 55,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO REFERENTE A SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA. 0005425 28/11/2022 R$ 55,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO REFERENTE A SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA. 0005426 28/11/2022 R$ 55,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO REFERENTE A SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA. 0005427 28/11/2022 R$ 55,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO REFERENTE A SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA. 0005428 28/11/2022 R$ 55,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO REFERENTE A SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA. 0005429 28/11/2022 R$ 55,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO REFERENTE A SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA. 0005430 28/11/2022 R$ 55,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO REFERENTE A SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA. 0005431 28/11/2022 R$ 55,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO REFERENTE A SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA. 0005432 28/11/2022 R$ 55,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO REFERENTE A SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA. 0005433 28/11/2022 R$ 55,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO REFERENTE A SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA. 0005434 28/11/2022 R$ 55,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO REFERENTE A SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA. 0005435 28/11/2022 R$ 55,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO REFERENTE A SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA. 0005436 28/11/2022 R$ 55,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 0005437 29/11/2022 R$ 14.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 0005438 29/11/2022 R$ 7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 0005439 29/11/2022 R$ 3.500,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 0005440 29/11/2022 R$ 6.880,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 0005441 29/11/2022 R$ 5.162,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 0005442 29/11/2022 R$ 6.429,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 0005443 29/11/2022 R$ 6.609,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 0005444 29/11/2022 R$ 1.477,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 0005445 29/11/2022 R$ 2.508,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 0005446 29/11/2022 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 0005447 29/11/2022 R$ 23.735,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 0005448 29/11/2022 R$ 15.127,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 0005449 29/11/2022 R$ 18.214,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 0005450 29/11/2022 R$ 26.149,23
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 0005451 29/11/2022 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 0005452 29/11/2022 R$ 1.446,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 0005453 29/11/2022 R$ 4.690,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 0005454 29/11/2022 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 0005455 29/11/2022 R$ 107.074,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 0005456 29/11/2022 R$ 9.270,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 0005457 29/11/2022 R$ 15.063,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 0005458 29/11/2022 R$ 31.971,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 0005459 29/11/2022 R$ 17.862,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 0005460 29/11/2022 R$ 13.228,59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 0005461 29/11/2022 R$ 4.694,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 0005462 29/11/2022 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 0005463 29/11/2022 R$ 2.774,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 0005464 29/11/2022 R$ 4.389,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 0005465 29/11/2022 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 0005466 29/11/2022 R$ 1.715,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 0005467 29/11/2022 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 0005468 29/11/2022 R$ 2.956,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 0005469 29/11/2022 R$ 2.164,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 0005470 29/11/2022 R$ 13.283,79
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 0005471 29/11/2022 R$ 2.100,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 0005472 29/11/2022 R$ 6.520,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 0005473 29/11/2022 R$ 6.392,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 0005474 29/11/2022 R$ 7.080,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 0005475 29/11/2022 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 0005476 29/11/2022 R$ 6.095,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 0005477 29/11/2022 R$ 6.688,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 0005478 29/11/2022 R$ 4.280,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 0005479 29/11/2022 R$ 32.458,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 0005480 29/11/2022 R$ 23.755,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 0005481 29/11/2022 R$ 212.194,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 0005482 29/11/2022 R$ 111.564,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 0005483 29/11/2022 R$ 15.459,91
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 0005484 29/11/2022 R$ 25.264,59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 0005485 29/11/2022 R$ 1.894,71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 0005486 29/11/2022 R$ 26.224,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 0005487 29/11/2022 R$ 3.910,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 0005488 29/11/2022 R$ 6.597,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 0005489 29/11/2022 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 0005490 29/11/2022 R$ 10.398,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 0005491 29/11/2022 R$ 37.466,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 0005492 29/11/2022 R$ 12.234,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 0005493 29/11/2022 R$ 2.569,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 0005494 29/11/2022 R$ 87.731,43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 0005495 29/11/2022 R$ 9.166,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS EM SAÚDE CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 0005496 29/11/2022 R$ 17.601,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA NASF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 0005497 29/11/2022 R$ 15.640,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA CAPS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 0005498 29/11/2022 R$ 26.541,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 0005499 29/11/2022 R$ 5.784,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 0005500 29/11/2022 R$ 9.634,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 0005501 29/11/2022 R$ 5.794,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 0005502 29/11/2022 R$ 9.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 0005503 29/11/2022 R$ 6.027,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 0005504 29/11/2022 R$ 3.924,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 0005505 29/11/2022 R$ 1.556,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 0005506 29/11/2022 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 0005507 29/11/2022 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0005508 29/11/2022 R$ 1.178,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0005509 29/11/2022 R$ 3.464,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0005510 29/11/2022 R$ 2.733,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0005511 29/11/2022 R$ 1.508,27
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0005512 29/11/2022 R$ 3.616,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 0005513 29/11/2022 R$ 2.113,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O PAGAMENTO DE TREINADOR DE DESPORTO AMADOR CONFORME CONVÊNIO Nº 1481001478/2021 SEDESE. 0005514 29/11/2022 R$ 3.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O PAGAMENTO DE ESTAGIARIA TREINADORA DE DESPORTO AMADOR CONFORME CONVÊNIO Nº 1481001478/2021 SEDESE. 0005515 29/11/2022 R$ 717,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COMPAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO, INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE CLASSIFICADOS NO GRUPO A (INFECTANTE), B (QUÍMICO), E E (PERFURO CORTANTE), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0005516 29/11/2022 R$ 860,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR O OS GASTOS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA. 0005517 29/11/2022 R$ 6.002,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) COPIADORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA EPSON L3250, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITABIRINHA. 0005518 29/11/2022 R$ 3.940,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ATENDIMENTO HOSPITALAR AMBULATORIAL DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE COM REFERÊNCIA NA TABELA SUS E RESOLUÇÃO Nº 026/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. 0005519 29/11/2022 R$ 28.961,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ININTERRUPTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SEGUNDO AS DIRETRIZES DO SUS. 0005520 29/11/2022 R$ 100.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DE COSTURAS DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICIPIO. 0005521 29/11/2022 R$ 2.424,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PLACAS DE OBRAS, ATENDENDO A SECRTARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0005522 29/11/2022 R$ 9.423,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 0005523 29/11/2022 R$ 9.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 0005524 29/11/2022 R$ 464,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO A SAÚDE DA FAMÍLIA PARA ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. 0005525 29/11/2022 R$ 8.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO A SAÚDE DA FAMÍLIA PARA ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. 0005526 29/11/2022 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO A SAÚDE DA FAMÍLIA PARA ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. 0005527 29/11/2022 R$ 10.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 0005528 29/11/2022 R$ 15.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 0005529 29/11/2022 R$ 10.050,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MÉDICOS EM PSIQUIATRIA PARA ATENDER USUÁRIOS DA REDE SE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 0005530 29/11/2022 R$ 8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA. 0005531 29/11/2022 R$ 3.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO A SAÚDE DA FAMÍLIA PARA ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. 0005532 29/11/2022 R$ 5.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO A SAÚDE DA FAMÍLIA PARA ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. 0005533 29/11/2022 R$ 5.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 0005534 29/11/2022 R$ 104.024,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 0005535 29/11/2022 R$ 100.555,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 0005536 29/11/2022 R$ 98.103,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 0005537 29/11/2022 R$ 104.141,92
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 0005538 29/11/2022 R$ 15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 0005539 29/11/2022 R$ 93.263,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA E TRIBUTÁRIA REGULADOS PELO DECRETO LEI 9295/46 VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL COMPLEMENTAR AOS DIVERSOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. 0005540 29/11/2022 R$ 9.910,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 0005541 29/11/2022 R$ 1.500,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0005542 29/11/2022 R$ 1.888,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 0005543 29/11/2022 R$ 86.555,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 0005544 29/11/2022 R$ 4.634,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 0005545 29/11/2022 R$ 5.699,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 0005546 29/11/2022 R$ 11.715,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 0005547 29/11/2022 R$ 71.227,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 0005548 29/11/2022 R$ 7.529,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 0005549 29/11/2022 R$ 20.269,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 0005550 29/11/2022 R$ 28.004,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 0005551 29/11/2022 R$ 1.272,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 0005570 30/11/2022 R$ 644,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 0005571 30/11/2022 R$ 593,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 0005572 30/11/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0005573 30/11/2022 R$ 225,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0005574 30/11/2022 R$ 225,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0005575 30/11/2022 R$ 1.125,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0005576 30/11/2022 R$ 675,00