| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, PARA A SENHORA MAURA LUCIA DE ANDRADE SANTOS, QUE TEVE SUA CASA DANIFICADA PELAS FORTES CHUVAS QUE ASSOLARAM O MUNICÍPIO DE ITABIRINHA. |
0005015 |
01/11/2022 |
R$ 1.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº332272/2021 FIRMADO COM BDMG PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS ORIGINÁRIA DO PROGRAMA MUNICÍPIOS 2021. |
0005016 |
01/11/2022 |
R$ 10.185,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº332272/2021 FIRMADO COM BDMG PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS ORIGINÁRIA DO PROGRAMA MUNICÍPIOS 2021. |
0005017 |
01/11/2022 |
R$ 6.979,19 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. |
0005018 |
01/11/2022 |
R$ 6.250,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. |
0005019 |
01/11/2022 |
R$ 2.181,06 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE CADASTROS DE E-MAIL CORPORATIVOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
0005020 |
01/11/2022 |
R$ 647,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A REUNIÃO DO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SRS, NOS DIAS 08/11 E 09/11 DE 2022. |
0005021 |
01/11/2022 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A REUNIÃO DO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SRS, NOS DIAS 08/11 E 09/11 DE 2022. |
0005022 |
01/11/2022 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A REUNIÃO DO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SRS, NOS DIAS 08/11 E 09/11 DE 2022. |
0005023 |
01/11/2022 |
R$ 110,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ATOS OFICIAIS REFERENTES A AÇÃO ORDINÁRIA 5004384-88.2022.8.13.0396 , DESTE MUNICIPIO. |
0005024 |
01/11/2022 |
R$ 2.928,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA EXECUÇÃO DE OBRA DE CALÇAMENTO EM PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO, NA ESTRADA VICINAL DE ACESSO A LIMEIRA, CONFORME PLANO DE TRABALHO E CONVÊNIO Nº 1301000883/2021. |
0005025 |
01/11/2022 |
R$ 328.847,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE A PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE ITABIRINHA. |
0005026 |
01/11/2022 |
R$ 88,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITABIRINHA/MG. |
0005027 |
01/11/2022 |
R$ 18.676,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. |
0005028 |
01/11/2022 |
R$ 85.188,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. |
0005029 |
01/11/2022 |
R$ 111.030,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. |
0005030 |
01/11/2022 |
R$ 167.216,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. |
0005031 |
01/11/2022 |
R$ 39.090,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. |
0005032 |
01/11/2022 |
R$ 1.350,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. |
0005033 |
01/11/2022 |
R$ 59.960,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. |
0005034 |
01/11/2022 |
R$ 42.970,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
0005035 |
01/11/2022 |
R$ 57.657,98 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS NOTARIAIS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
0005036 |
01/11/2022 |
R$ 452,49 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTA E EXAMES PRESTADOS A PACIENTES DOS MUNICIPIO CONSORCIADOS AO CISDOCE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
0005037 |
01/11/2022 |
R$ 2.341,84 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PARABRISA PARA O VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO. |
0005038 |
01/11/2022 |
R$ 468,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,FORMULAS MANIPULADAS, PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. |
0005039 |
01/11/2022 |
R$ 812,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA. |
0005040 |
01/11/2022 |
R$ 6.002,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, TRANSPORTANDO ALUNOS DO MUNICIPIO EM EXCURSÃO AO CAMPUS II UNIVALE. |
0005041 |
01/11/2022 |
R$ 55,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. |
0005042 |
01/11/2022 |
R$ 715,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0005043 |
01/11/2022 |
R$ 2.709,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0005044 |
01/11/2022 |
R$ 10.785,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0005045 |
01/11/2022 |
R$ 10.000,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0005046 |
01/11/2022 |
R$ 2.459,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
0005047 |
01/11/2022 |
R$ 52.758,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
0005048 |
01/11/2022 |
R$ 52.423,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
0005049 |
01/11/2022 |
R$ 60.642,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
0005050 |
01/11/2022 |
R$ 41.603,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA DO CONTRATO FINANCIAMENTO BB 40/00079-6 - RETRO ESCAVADEIRA. |
0005051 |
01/11/2022 |
R$ 8.685,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO BB 40/00079-6 - RETRO ESCAVADEIRA. |
0005052 |
01/11/2022 |
R$ 10.896,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
0005053 |
01/11/2022 |
R$ 53.489,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM REALIZAÇOES DE EXAMES LABORATORIAIS PARA USUARIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0005055 |
01/11/2022 |
R$ 25.511,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA ,AMBULANCIA RFD6152 ,ONIBUS HMH1651. |
0005056 |
01/11/2022 |
R$ 1.130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE ANALISE DE ÀGUA POTÁVEL EM 09/11/2022, PROGRAMA VIGIÁGUA MONITORAMENTO POR PARTE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA FORNECIDA PELA COPASA NO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA. |
0005057 |
01/11/2022 |
R$ 460,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO NO TRANSPORTE A GOVERNADOR VALADARES DE VOLUNTARIOS DOADORES DE SANGUE. |
0005058 |
01/11/2022 |
R$ 2.020,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE SERRALHERIA EM PORTAS E JANELAS DA POLICLINICA CENTRO. |
0005059 |
01/11/2022 |
R$ 2.689,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE LANTERNAGEM NA AMBULANCIA RFD6152, SA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0005060 |
01/11/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO DA CIDADE. |
0005061 |
01/11/2022 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MOTO BROS OQN4805, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0005062 |
01/11/2022 |
R$ 546,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE FORRO PVC 8MM PARA REFORMA DE FORRO DA UBS SAO SEBASTIAO E BOA UNIAO. |
0005063 |
01/11/2022 |
R$ 5.433,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE VIDRAÇARIA EM JANELAS E PORTAS NA UBS DO CENTRO. |
0005064 |
01/11/2022 |
R$ 1.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO MECÂNICO NO VEÍCULO MOTO BROS RUG8G53. |
0005065 |
01/11/2022 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE TAXI A CONTAGEM MG , CONDUZINDO MUNICIPE E PASSAGEIRO JOSE CREU CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. |
0005066 |
01/11/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA POPULAR ADULTO PARA IVONETE LOPES DA SILVA EM MEMORIA, A FIM DE ATENDER AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/MG, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005067 |
01/11/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA POPULAR ADULTO PARA MARIA STEFANE DE LIMA EM MEMORIA, A FIM DE ATENDER AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/MG, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005068 |
01/11/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS NA REMOÇÃO DO CORPO CADAVERICO DE IVONETE LOPES DA SILVA, A FIM DE ATENDER AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/MG, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005069 |
01/11/2022 |
R$ 115,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS NA REMOÇÃO DO CORPO CADAVERICO DE MARIA STEFANE DE LIMA, A FIM DE ATENDER AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/MG, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005070 |
01/11/2022 |
R$ 442,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SEVIÇOS DE SOLDAS E USINAGENS NO VEÍCULO AMBULANCIA PLACA PVL8461, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0005071 |
01/11/2022 |
R$ 580,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO, INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE CLASSIFICADOS NO GRUPO A (INFECTANTE), B (QUÍMICO), E E (PERFURO CORTANTE), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUCICIPAL DE SAÚDE. |
0005072 |
01/11/2022 |
R$ 860,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE DIARIA DE PALESTRANTE PARA CAMPANHA OUTUBRO ROSA, PROVOMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0005073 |
01/11/2022 |
R$ 282,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA CONSUMO EM REUNIÕES REFERENTES AS CAMPANHAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0005074 |
01/11/2022 |
R$ 1.614,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0005075 |
01/11/2022 |
R$ 4.248,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA BUSCAR VACINAS. |
0005076 |
01/11/2022 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO, HIDRATAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO EM VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0005077 |
01/11/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO, HIDRATAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO EM VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0005078 |
01/11/2022 |
R$ 3.020,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
0005079 |
01/11/2022 |
R$ 13.889,25 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO DA CIDADE. |
0005080 |
01/11/2022 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA-MG. |
0005081 |
01/11/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA UBS DO CENTRO. |
0005082 |
01/11/2022 |
R$ 2.380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, CÂMARAS DE AR, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0005083 |
01/11/2022 |
R$ 49.075,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO. |
0005084 |
01/11/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ININTERRUPTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SEGUNDO AS DIRETRIZES DO SUS. |
0005085 |
01/11/2022 |
R$ 80.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO REALIZADO NA IGREJA POR DO SOL. |
0005086 |
01/11/2022 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME ATA 199/2021. |
0005087 |
01/11/2022 |
R$ 2.416,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME ATA 199/2021. |
0005088 |
01/11/2022 |
R$ 5.971,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME ATA 199/2021. |
0005089 |
01/11/2022 |
R$ 814,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME ATA 199/2021. |
0005090 |
01/11/2022 |
R$ 2.656,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME ATA 199/2021. |
0005091 |
01/11/2022 |
R$ 1.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME ATA 199/2021. |
0005092 |
01/11/2022 |
R$ 182,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME ATA 199/2021. |
0005093 |
01/11/2022 |
R$ 2.369,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME ATA 199/2021. |
0005094 |
01/11/2022 |
R$ 4.195,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME ATA 199/2021. |
0005095 |
01/11/2022 |
R$ 512,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME ATA 199/2021. |
0005096 |
01/11/2022 |
R$ 148,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME ATA 199/2021. |
0005097 |
01/11/2022 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME ATA 199/2021. |
0005098 |
01/11/2022 |
R$ 102,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SER/GV E UNIVALE REFERENTE A AMOSTRA DE PROFISSÃO PENSANDO NO FUTURO. |
0005099 |
01/11/2022 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES , DIA 09/11/22 JUNTO A UNIVALE CAMPUS I, AUDITORIO I CAPACITAÇÃO REFERENTE AO AUMENTO DA COBERTURA VACINAL EM CRIANÇAS MENORES DE 2 ANOS, 23/11/22 CAPACITAÇÃO SOBRE TUBERCULOSE E HANSENÍASE. |
0005100 |
01/11/2022 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, NO PERÍODO DE 09/11/22 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, PARA REUNIÃO JUNTO A GRS . |
0005101 |
01/11/2022 |
R$ 55,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VIRTUS PLACA RMI3B25 E BRONCO PLACA RTP 2H06 DO GABINETE DO PREFEITO. |
0005102 |
01/11/2022 |
R$ 2.427,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA POLICIA MILITAR. |
0005103 |
01/11/2022 |
R$ 909,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: CAÇAMBA GVH7G96 ,MOTO ,HGQ9973 ,PA CARREGADEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0005104 |
01/11/2022 |
R$ 774,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: CAÇAMBA GVH7G96 ,BROOCK GMM8776 ,COMPACTADOR DE LIXO ,GIRICO AZUL ,CAÇAMBA RUL1C88 ,CAMINHAP 709 MPJ7I20 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0005105 |
01/11/2022 |
R$ 17.714,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS: ROÇADEIRA ,STRADA PZM7122 ,MOTO HAG3819 ,GOL QPF7196, SAVEIRO PUL8461,TRATOR CAMPO, MOTO SERRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0005106 |
01/11/2022 |
R$ 3.005,55 |
|
| ABASTECIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: PATROL CATERPILA ,RETA JCB ,CARREGADEIRA ,PAC 2 PUD6303 ,PATROL CATERPILAR ,PAC1ORC8466 ,GIRATORIA ,RETA MULLER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0005107 |
01/11/2022 |
R$ 43.117,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VIRTUS PLACA RMI3B25 E BRONCO PLACA RTP 2H06 DO GABINETE DO PREFEITO. |
0005108 |
01/11/2022 |
R$ 1.738,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE EMI3B30. |
0005109 |
01/11/2022 |
R$ 339,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SIENA CONSELHO TUTELAR. |
0005110 |
01/11/2022 |
R$ 268,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: ONIBUS QXT4A15, ONIBUS PZM0234, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0005111 |
01/11/2022 |
R$ 1.336,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: DOBLO RGA4E65 ,ONIBUS HMH1651 ,ETIOS QWT3040ETIOS QWT3046 ,TRANSIT RTP2H09 ,DOBLO RMI3B35 ,AMBULANCIA QWX4812 ,MOTO RUG8G53 ,KWID RTZ8F52 ,DOBLO RGA4D55 ,ONIBUS RVE4H44, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0005112 |
01/11/2022 |
R$ 10.118,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: ONIBUS OWY9525 ,ONIBUS QXT4A15 ,ONIBUS OWT7511 ,ONIBUS PZM0234 ,DOBLO QXD3910 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0005113 |
01/11/2022 |
R$ 15.550,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS:VAN HMH3G16 ,VOLARE HMH1651 ,TRANSITRTP2H09 ,UTI RFD6152 ,KWIDRTZ8F52 ,VOYAGE PUI2E18 ,DOBLO OPM5424 ,ETIOS QWT3040 ,DOBLO RGA4D53 ,DOBLO RMI3B35 ,DOBLO RGA4E65 ,KWIDRTP2H03 ,MOTO EUG8G53 ,AMBULANCIA QWX4812 ,ETIOS QWT3046 ,BROS EUG8G49, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0005114 |
01/11/2022 |
R$ 11.274,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO NORTE DO RIO DOCE, CONFORME CONTRATO DE RATEIO |
0005115 |
01/11/2022 |
R$ 20.988,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 917328 FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. |
0005116 |
01/11/2022 |
R$ 9.339,19 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DESOBSTRUÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO CORREGO IPANEMA, NESTE MUNICIPIO. |
0005054 |
11/11/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. |
0005177 |
14/11/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. |
0005178 |
14/11/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. |
0005179 |
14/11/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. |
0005180 |
14/11/2022 |
R$ 414,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. |
0005181 |
14/11/2022 |
R$ 364,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE AREIA UTILIZADA PARA DIVERSAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE OBRAS. |
0005182 |
14/11/2022 |
R$ 3.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE AREIA UTILIZADA PARA DIVERSAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE OBRAS. |
0005183 |
14/11/2022 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE AREIA UTILIZADA PARA DIVERSAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE OBRAS. |
0005184 |
14/11/2022 |
R$ 1.080,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO DA CIDADE. |
0005185 |
14/11/2022 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ATENDIMENTO HOSPITALAR AMBULATORIAL DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE COM REFERÊNCIA NA TABELA SUS E RESOLUÇÃO Nº 026/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0005186 |
14/11/2022 |
R$ 60.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A MANUTENÇÃO DE MOTORES ELETRICOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0005187 |
14/11/2022 |
R$ 3.095,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO AMBULANCIA PVL8461, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0005188 |
14/11/2022 |
R$ 4.738,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SER/GV PARA FECHAMENTO E ENTREGA DE AVALIAÇÃO PRO ALFA E PROED. |
0005189 |
14/11/2022 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SEBRAE PARA TRATAR DA VIABILIDADE DO SIMPÓSIO EM ITABIRINHA EM 2023. |
0005190 |
14/11/2022 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SEBRAE PARA TRATAR DA VIABILIDADE DO SIMPÓSIO EM ITABIRINHA EM 2023. |
0005191 |
14/11/2022 |
R$ 55,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0005192 |
14/11/2022 |
R$ 30.381,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA, UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0005193 |
14/11/2022 |
R$ 5.312,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0005194 |
14/11/2022 |
R$ 8.999,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0005195 |
14/11/2022 |
R$ 3.308,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO EM AÇÕES PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0005196 |
14/11/2022 |
R$ 5.916,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, LEITE NAN 1, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0005197 |
14/11/2022 |
R$ 5.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O VEÍCULO CAMINHAO PIPA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0005198 |
14/11/2022 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA. |
0005199 |
14/11/2022 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE BLOCO DE CIMENTO 020 PARA ATENDER AS DIVERSAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0005200 |
14/11/2022 |
R$ 4.912,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ONIBUS PLACA OOW2659 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0005201 |
14/11/2022 |
R$ 7.027,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO AMBULANCIA PLACA HIV1480 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0005202 |
14/11/2022 |
R$ 13.069,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DOBLO PLACA RGA4D55 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0005203 |
14/11/2022 |
R$ 7.830,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO AMBULANCIA PLACA QWX4812 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0005204 |
14/11/2022 |
R$ 6.031,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. |
0005205 |
14/11/2022 |
R$ 266,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. |
0005206 |
14/11/2022 |
R$ 67.944,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE CHAVEIRO, NA MANUTENÇÃO DE FECHADURAS DE PORTAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0005207 |
14/11/2022 |
R$ 154,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
0005208 |
14/11/2022 |
R$ 10.561,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 18/11/22 REFERENTE A CAPACITAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO. |
0005209 |
14/11/2022 |
R$ 55,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0005210 |
14/11/2022 |
R$ 22.756,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PATROL CATERPILLAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0005211 |
14/11/2022 |
R$ 13.653,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PATROL NEW HOLLAND, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0005212 |
14/11/2022 |
R$ 19.343,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO TRATOR PNEU NEW HOLLAND, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0005213 |
14/11/2022 |
R$ 7.084,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA PARA A MUNICIPE MARIA DE PAULA CIQUEIRA, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME ATESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. |
0005214 |
14/11/2022 |
R$ 144,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. |
0005215 |
14/11/2022 |
R$ 104,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO 04 (QUATRO) MOTOCICLETAS MODELO HONDA CG 160 FAN, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0005217 |
14/11/2022 |
R$ 72.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PRONTA PARA O CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0005218 |
14/11/2022 |
R$ 7.668,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PRONTA PARA O CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0005219 |
14/11/2022 |
R$ 8.576,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PRONTA PARA O CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0005220 |
14/11/2022 |
R$ 967,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM JUROS REFERENTEA A FATURA DE SERVIÇO DE ANALISE DE ÀGUA POTÁVEL EM 18/10/2022, PROGRAMA VIGIÁGUA MONITORAMENTO POR PARTE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA FORNECIDA PELA COPASA NO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA. |
0005221 |
14/11/2022 |
R$ 13,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
0005222 |
14/11/2022 |
R$ 17.248,07 |
|
| VALOR QU SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DE REDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
0005223 |
14/11/2022 |
R$ 697,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA CASAS POPULARES SITUADAS NO BAIRRO POR SOL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. |
0005224 |
14/11/2022 |
R$ 157,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0005225 |
14/11/2022 |
R$ 15.210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0005226 |
14/11/2022 |
R$ 18.252,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO TRATOR DE PNEW NEW HOLLAND, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0005227 |
14/11/2022 |
R$ 7.323,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE CIMENTO E AREIA PARA FABRICAÇÃO DE MANILHAS UTILIZADAS EM DIVERSAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0005228 |
14/11/2022 |
R$ 25.164,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE TINTA SUV PISO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
0005229 |
14/11/2022 |
R$ 6.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0005230 |
14/11/2022 |
R$ 25.080,42 |
|
| VALOR QU SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DE REDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
0005231 |
14/11/2022 |
R$ 5.465,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO REFERNTE A EDUCAÇÃO ESPECIAL. |
0005232 |
14/11/2022 |
R$ 55,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MOTO HONDA CG 160 FAN, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0005233 |
14/11/2022 |
R$ 16.094,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MOTO HONDA CG 160 FAN, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0005234 |
14/11/2022 |
R$ 2.065,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COM VEICULAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE CAMPANHA INSTITUCIONAL DE CARÁTER INFORMATIVO E EDUCATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRINHA, EM PAINEL DE LED NA QUALIDADE P10, P8 OU P6, DO TIPO OUTDOOR, AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL. |
0005235 |
14/11/2022 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA BUSCAR VACINAS JUNTO À GRS. |
0005236 |
14/11/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA POLICIA CIVIL. |
0005237 |
16/11/2022 |
R$ 109,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR RNZ6F84. |
0005238 |
16/11/2022 |
R$ 322,35 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE RMI 3B30. |
0005239 |
16/11/2022 |
R$ 1.583,78 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VIRTUS PLACA RMI3B25 E BRONCO PLACA RTP 2H06 DO GABINETE DO PREFEITO. |
0005240 |
16/11/2022 |
R$ 1.358,04 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: ONIBUS PWR2789 ,DOBLO QXD3910 ,FACULDADE QXR4A15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0005241 |
16/11/2022 |
R$ 12.466,55 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: VAN HMH3G16 ,BROS RUG8G53 ,DOBLO RGA4E65 ,DUCATO HIV1480 ,ETIOS QWT3040 ,ETIOS QWT3046 ,MOTO PZD9479 ,MOTO OQN4805 ,VOYAGE PUI 2E18 ,SPRINTER EFD6I52 ,AMBULANCIA QWX4812, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0005242 |
16/11/2022 |
R$ 10.202,22 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: PAC1ORC8466 ,RETA MULLER ,PAC 2 PUD6303 ,PATROL CATERPILAR ,GIRATORIA ,CARREGADEIRA NEW HOLLAND ,RETA JCB ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0005243 |
16/11/2022 |
R$ 42.297,78 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: GOL QPF7196 ,ROÇADEIRA ,SAVEIRO PVL8E61,STRADA PZM7122 ,MOTO HGQ9341 ,TRATOR CAMPO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0005244 |
16/11/2022 |
R$ 4.470,63 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: BROOCK GMM8776 ,TRATOR AZUL,CAÇAMBA GVH7896 ,CAMINHAO MPJ7120 ,COMPACTADOR EMV5A53 ,CAMINHAO PIPA GLT8302 ,CAÇAMBA EUL1C88 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0005245 |
16/11/2022 |
R$ 21.668,39 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PATROL NEW HOLLAND. |
0005246 |
16/11/2022 |
R$ 9.602,24 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: DOBLO RMI3B35 ,AMULANCIA QWX4812 ,VOYAGE PUI2E18 ,MOTO RGU8G53 ,DOBLO TGA4E65 ,RTIOS QWT3040 ,RTIOS QWT3046 ,TRANSIT RTP2H09 ,TRANSIT SFQ5A36 ,UTI MOVEL RFD6152 ,MICROONIBUS HMH1651 ,BROS RUG8G49 ,MOTO HGQ9341 ,MOTOOQN4805 ,KWID RTP2H03 |
0005247 |
16/11/2022 |
R$ 15.978,66 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: ONIBUS OWY9525 ,ONIBUS PZM0234 , ONIBUS FACUL QXT4A15 ,DIBLO QXD3910 ,DOBLO QXD3916MICRO ONIBUS RVE4H44 ,ONIBUS QWT7511, DA SESCRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0005248 |
16/11/2022 |
R$ 11.725,99 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS: GIRATORIA ,GOL RMV5455 ,ROÇADEIRA ,CARREGADEIRA ,STRADA RVE0H76, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0005249 |
16/11/2022 |
R$ 2.638,66 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE RMI3B30, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005250 |
16/11/2022 |
R$ 352,64 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VIRTUS PLACA RMI3B25 E BRONCO PLACA RTP 2H06 DO GABINETE DO PREFEITO. |
0005251 |
16/11/2022 |
R$ 670,03 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA POLICIA MILITAR. |
0005252 |
16/11/2022 |
R$ 1.700,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. |
0005280 |
21/11/2022 |
R$ 563,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. |
0005281 |
21/11/2022 |
R$ 312,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. |
0005282 |
21/11/2022 |
R$ 156,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZPONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SEBRAE REFERENTE A FEIRA DO EMPRENDEDOR. |
0005283 |
21/11/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE A PROJETO DE CALÇAMENTO DE ESTRADA RURAL NA LOCALIDADE DE BARRA DO ITABIRRA ACESSO AO DISTRITO DE VARGEM GRANDE NO MUNICIPIO DE ITABIRINHA. |
0005284 |
21/11/2022 |
R$ 88,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DE NOVA UNIAO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. |
0005285 |
21/11/2022 |
R$ 1.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE ARBITRAGEM EM CAMPEONATO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO. |
0005286 |
21/11/2022 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA ORGANIZAÇÃO DA 2ª ETAPA DA CORRIDA RUSTICA PROMOVIDA PELA SECRTARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICIPIO. |
0005287 |
21/11/2022 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
0005288 |
21/11/2022 |
R$ 13.784,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE A PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO 1 COM ÁREA DE 489,88 M². |
0005289 |
21/11/2022 |
R$ 88,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ATENDIMENTO HOSPITALAR AMBULATORIAL DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE COM REFERÊNCIA NA TABELA SUS E RESOLUÇÃO Nº 026/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0005290 |
21/11/2022 |
R$ 50.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB MICRO DE MANTENA E CIB MICRO DE RESPLENDOR. |
0005291 |
21/11/2022 |
R$ 180,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA SFQ5A36, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0005292 |
21/11/2022 |
R$ 760,00 |
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| VALOR QUE SE EMEPNHA PARA COBRIR OS GASTOS NO EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS: MOTOS PLACA RVR2B70 ,RVR2B04 ,RVR2B65 ,RVR2B62 ,RVR2B80, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0005293 |
21/11/2022 |
R$ 3.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA COM OPERADOR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0005406 |
28/11/2022 |
R$ 45.720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO REFERENTE A COBERTURA DE BANCO EM CAMPO DE FUTEBOL, NESTE MUNICÍPIO. |
0005407 |
28/11/2022 |
R$ 2.700,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO REFERENTE A SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA. |
0005408 |
28/11/2022 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO REFERENTE A SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA. |
0005409 |
28/11/2022 |
R$ 55,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO REFERENTE A SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA. |
0005410 |
28/11/2022 |
R$ 55,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO REFERENTE A SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA. |
0005411 |
28/11/2022 |
R$ 55,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO REFERENTE A SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA. |
0005412 |
28/11/2022 |
R$ 55,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO REFERENTE A SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA. |
0005413 |
28/11/2022 |
R$ 55,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO REFERENTE A SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA. |
0005414 |
28/11/2022 |
R$ 55,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO REFERENTE A SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA. |
0005415 |
28/11/2022 |
R$ 55,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO REFERENTE A SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA. |
0005416 |
28/11/2022 |
R$ 55,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO REFERENTE A SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA. |
0005417 |
28/11/2022 |
R$ 55,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO REFERENTE A SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA. |
0005418 |
28/11/2022 |
R$ 55,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO REFERENTE A SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA. |
0005419 |
28/11/2022 |
R$ 55,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO REFERENTE A SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA. |
0005420 |
28/11/2022 |
R$ 55,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO REFERENTE A SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA. |
0005421 |
28/11/2022 |
R$ 55,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO REFERENTE A SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA. |
0005422 |
28/11/2022 |
R$ 55,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO REFERENTE A SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA. |
0005423 |
28/11/2022 |
R$ 55,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO REFERENTE A SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA. |
0005424 |
28/11/2022 |
R$ 55,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO REFERENTE A SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA. |
0005425 |
28/11/2022 |
R$ 55,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO REFERENTE A SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA. |
0005426 |
28/11/2022 |
R$ 55,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO REFERENTE A SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA. |
0005427 |
28/11/2022 |
R$ 55,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO REFERENTE A SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA. |
0005428 |
28/11/2022 |
R$ 55,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO REFERENTE A SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA. |
0005429 |
28/11/2022 |
R$ 55,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO REFERENTE A SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA. |
0005430 |
28/11/2022 |
R$ 55,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO REFERENTE A SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA. |
0005431 |
28/11/2022 |
R$ 55,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO REFERENTE A SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA. |
0005432 |
28/11/2022 |
R$ 55,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO REFERENTE A SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA. |
0005433 |
28/11/2022 |
R$ 55,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO REFERENTE A SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA. |
0005434 |
28/11/2022 |
R$ 55,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO REFERENTE A SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA. |
0005435 |
28/11/2022 |
R$ 55,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO REFERENTE A SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA. |
0005436 |
28/11/2022 |
R$ 55,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. |
0005437 |
29/11/2022 |
R$ 14.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. |
0005438 |
29/11/2022 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. |
0005439 |
29/11/2022 |
R$ 3.500,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. |
0005440 |
29/11/2022 |
R$ 6.880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. |
0005441 |
29/11/2022 |
R$ 5.162,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. |
0005442 |
29/11/2022 |
R$ 6.429,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. |
0005443 |
29/11/2022 |
R$ 6.609,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. |
0005444 |
29/11/2022 |
R$ 1.477,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. |
0005445 |
29/11/2022 |
R$ 2.508,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. |
0005446 |
29/11/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. |
0005447 |
29/11/2022 |
R$ 23.735,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. |
0005448 |
29/11/2022 |
R$ 15.127,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. |
0005449 |
29/11/2022 |
R$ 18.214,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. |
0005450 |
29/11/2022 |
R$ 26.149,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. |
0005451 |
29/11/2022 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. |
0005452 |
29/11/2022 |
R$ 1.446,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. |
0005453 |
29/11/2022 |
R$ 4.690,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. |
0005454 |
29/11/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. |
0005455 |
29/11/2022 |
R$ 107.074,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. |
0005456 |
29/11/2022 |
R$ 9.270,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. |
0005457 |
29/11/2022 |
R$ 15.063,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. |
0005458 |
29/11/2022 |
R$ 31.971,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. |
0005459 |
29/11/2022 |
R$ 17.862,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. |
0005460 |
29/11/2022 |
R$ 13.228,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. |
0005461 |
29/11/2022 |
R$ 4.694,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. |
0005462 |
29/11/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. |
0005463 |
29/11/2022 |
R$ 2.774,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. |
0005464 |
29/11/2022 |
R$ 4.389,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. |
0005465 |
29/11/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. |
0005466 |
29/11/2022 |
R$ 1.715,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. |
0005467 |
29/11/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. |
0005468 |
29/11/2022 |
R$ 2.956,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. |
0005469 |
29/11/2022 |
R$ 2.164,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. |
0005470 |
29/11/2022 |
R$ 13.283,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. |
0005471 |
29/11/2022 |
R$ 2.100,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. |
0005472 |
29/11/2022 |
R$ 6.520,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. |
0005473 |
29/11/2022 |
R$ 6.392,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. |
0005474 |
29/11/2022 |
R$ 7.080,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. |
0005475 |
29/11/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. |
0005476 |
29/11/2022 |
R$ 6.095,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. |
0005477 |
29/11/2022 |
R$ 6.688,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. |
0005478 |
29/11/2022 |
R$ 4.280,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. |
0005479 |
29/11/2022 |
R$ 32.458,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. |
0005480 |
29/11/2022 |
R$ 23.755,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. |
0005481 |
29/11/2022 |
R$ 212.194,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. |
0005482 |
29/11/2022 |
R$ 111.564,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. |
0005483 |
29/11/2022 |
R$ 15.459,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. |
0005484 |
29/11/2022 |
R$ 25.264,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. |
0005485 |
29/11/2022 |
R$ 1.894,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. |
0005486 |
29/11/2022 |
R$ 26.224,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. |
0005487 |
29/11/2022 |
R$ 3.910,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. |
0005488 |
29/11/2022 |
R$ 6.597,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. |
0005489 |
29/11/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. |
0005490 |
29/11/2022 |
R$ 10.398,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. |
0005491 |
29/11/2022 |
R$ 37.466,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. |
0005492 |
29/11/2022 |
R$ 12.234,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. |
0005493 |
29/11/2022 |
R$ 2.569,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. |
0005494 |
29/11/2022 |
R$ 87.731,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. |
0005495 |
29/11/2022 |
R$ 9.166,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS EM SAÚDE CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. |
0005496 |
29/11/2022 |
R$ 17.601,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA NASF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. |
0005497 |
29/11/2022 |
R$ 15.640,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA CAPS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. |
0005498 |
29/11/2022 |
R$ 26.541,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. |
0005499 |
29/11/2022 |
R$ 5.784,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. |
0005500 |
29/11/2022 |
R$ 9.634,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. |
0005501 |
29/11/2022 |
R$ 5.794,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. |
0005502 |
29/11/2022 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. |
0005503 |
29/11/2022 |
R$ 6.027,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. |
0005504 |
29/11/2022 |
R$ 3.924,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. |
0005505 |
29/11/2022 |
R$ 1.556,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. |
0005506 |
29/11/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. |
0005507 |
29/11/2022 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0005508 |
29/11/2022 |
R$ 1.178,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0005509 |
29/11/2022 |
R$ 3.464,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0005510 |
29/11/2022 |
R$ 2.733,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0005511 |
29/11/2022 |
R$ 1.508,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0005512 |
29/11/2022 |
R$ 3.616,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. |
0005513 |
29/11/2022 |
R$ 2.113,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O PAGAMENTO DE TREINADOR DE DESPORTO AMADOR CONFORME CONVÊNIO Nº 1481001478/2021 SEDESE. |
0005514 |
29/11/2022 |
R$ 3.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O PAGAMENTO DE ESTAGIARIA TREINADORA DE DESPORTO AMADOR CONFORME CONVÊNIO Nº 1481001478/2021 SEDESE. |
0005515 |
29/11/2022 |
R$ 717,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COMPAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO, INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE CLASSIFICADOS NO GRUPO A (INFECTANTE), B (QUÍMICO), E E (PERFURO CORTANTE), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0005516 |
29/11/2022 |
R$ 860,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR O OS GASTOS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA. |
0005517 |
29/11/2022 |
R$ 6.002,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) COPIADORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA EPSON L3250, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITABIRINHA. |
0005518 |
29/11/2022 |
R$ 3.940,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ATENDIMENTO HOSPITALAR AMBULATORIAL DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE COM REFERÊNCIA NA TABELA SUS E RESOLUÇÃO Nº 026/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0005519 |
29/11/2022 |
R$ 28.961,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ININTERRUPTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SEGUNDO AS DIRETRIZES DO SUS. |
0005520 |
29/11/2022 |
R$ 100.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DE COSTURAS DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICIPIO. |
0005521 |
29/11/2022 |
R$ 2.424,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PLACAS DE OBRAS, ATENDENDO A SECRTARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0005522 |
29/11/2022 |
R$ 9.423,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. |
0005523 |
29/11/2022 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. |
0005524 |
29/11/2022 |
R$ 464,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO A SAÚDE DA FAMÍLIA PARA ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. |
0005525 |
29/11/2022 |
R$ 8.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO A SAÚDE DA FAMÍLIA PARA ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. |
0005526 |
29/11/2022 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO A SAÚDE DA FAMÍLIA PARA ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. |
0005527 |
29/11/2022 |
R$ 10.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. |
0005528 |
29/11/2022 |
R$ 15.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. |
0005529 |
29/11/2022 |
R$ 10.050,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MÉDICOS EM PSIQUIATRIA PARA ATENDER USUÁRIOS DA REDE SE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. |
0005530 |
29/11/2022 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA. |
0005531 |
29/11/2022 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO A SAÚDE DA FAMÍLIA PARA ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. |
0005532 |
29/11/2022 |
R$ 5.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO A SAÚDE DA FAMÍLIA PARA ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. |
0005533 |
29/11/2022 |
R$ 5.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
0005534 |
29/11/2022 |
R$ 104.024,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
0005535 |
29/11/2022 |
R$ 100.555,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
0005536 |
29/11/2022 |
R$ 98.103,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
0005537 |
29/11/2022 |
R$ 104.141,92 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. |
0005538 |
29/11/2022 |
R$ 15.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
0005539 |
29/11/2022 |
R$ 93.263,61 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA E TRIBUTÁRIA REGULADOS PELO DECRETO LEI 9295/46 VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL COMPLEMENTAR AOS DIVERSOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
0005540 |
29/11/2022 |
R$ 9.910,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. |
0005541 |
29/11/2022 |
R$ 1.500,12 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0005542 |
29/11/2022 |
R$ 1.888,90 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. |
0005543 |
29/11/2022 |
R$ 86.555,32 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. |
0005544 |
29/11/2022 |
R$ 4.634,22 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. |
0005545 |
29/11/2022 |
R$ 5.699,47 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. |
0005546 |
29/11/2022 |
R$ 11.715,22 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. |
0005547 |
29/11/2022 |
R$ 71.227,06 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. |
0005548 |
29/11/2022 |
R$ 7.529,94 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. |
0005549 |
29/11/2022 |
R$ 20.269,81 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. |
0005550 |
29/11/2022 |
R$ 28.004,81 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. |
0005551 |
29/11/2022 |
R$ 1.272,68 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. |
0005570 |
30/11/2022 |
R$ 644,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. |
0005571 |
30/11/2022 |
R$ 593,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. |
0005572 |
30/11/2022 |
R$ 200,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0005573 |
30/11/2022 |
R$ 225,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005574 |
30/11/2022 |
R$ 225,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0005575 |
30/11/2022 |
R$ 1.125,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
0005576 |
30/11/2022 |
R$ 675,00 |
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