Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA 3ª MEDIÇÃO DE REMANECENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE INFANTIL MODELO PROINFÂNCIA TIPO C - PROJETO 02, CONFORME CONVÊNIO PACTUADO ENTRE FNDE E O MUNICÍPIO DE ITABIRINHA, PROCESSO LICITATORIO 067/2021 E TP 04/2021. 0005592 01/12/2022 R$ 49.660,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ALUGUEL DE BRINQUEDOS:1 CAMA ELASTICA ,3 CASTELO INFLAVEL ,1GUERRA DE COTONETE ,1 TOBOGA MEDIO ,1CASINHA DE BOLINHA INFLAVEL ,1MULTI PLAY ,1TOURO MECANICO ,1MAQUINA D ALGODAO DOCE PARA O EVENTO NATAL MÁGICO A REALIZAR NO DIA 11/12/2022. 0005593 01/12/2022 R$ 4.930,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO NATAL MÁGICO DE ITABIRINHA COM SHOW DO PALHAÇO LECO-LECO, PERSONAGENS VIVOS, CHEGADA DO PAPAI NOEL E TRANSPORTE DA EQUIPE. 0005594 01/12/2022 R$ 5.800,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO TRECHO CORRÉGO RICO, DESTE MUNICÍPIO. 0005595 01/12/2022 R$ 2.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE REVISAO 40.000 KM DO VEÍCULO BRONCO PLACA RTP 2H09 DO GABINETE DO PREFEITO. 0005596 01/12/2022 R$ 589,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS NA SUBSTITUIÇÃO DAS PASTILHAS DE FREIO DO VEÍCULO TRANSIT RTP2H09, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0005597 01/12/2022 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REVISAO DO VEÍCULO TRANSIT RTP2H09. 0005598 01/12/2022 R$ 528,48
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO BRONCO RTP2H06. 0005599 01/12/2022 R$ 1.655,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. 0005600 01/12/2022 R$ 364,44
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE PACOTE DE PINTURA FACIAL ARTISTICA COM 03 MONITORAS DURANTE 3HORAS DE EVENTO DO NATAL MÁGICO EM ITABIRINHA. 0005601 01/12/2022 R$ 1.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. 0005602 01/12/2022 R$ 403.236,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. 0005603 01/12/2022 R$ 7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. 0005604 01/12/2022 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. 0005605 01/12/2022 R$ 2.036,27
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. 0005606 01/12/2022 R$ 4.615,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. 0005607 01/12/2022 R$ 2.581,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. 0005608 01/12/2022 R$ 3.214,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. 0005609 01/12/2022 R$ 3.361,43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. 0005610 01/12/2022 R$ 1.477,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. 0005611 01/12/2022 R$ 2.508,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. 0005612 01/12/2022 R$ 167,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. 0005613 01/12/2022 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. 0005614 01/12/2022 R$ 10.514,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. 0005615 01/12/2022 R$ 7.563,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. 0005616 01/12/2022 R$ 9.431,43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. 0005617 01/12/2022 R$ 12.274,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. 0005618 01/12/2022 R$ 1.558,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. 0005619 01/12/2022 R$ 2.345,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. 0005620 01/12/2022 R$ 746,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. 0005621 01/12/2022 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. 0005622 01/12/2022 R$ 47.739,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. 0005623 01/12/2022 R$ 3.571,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. 0005624 01/12/2022 R$ 7.545,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. 0005625 01/12/2022 R$ 15.600,07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. 0005626 01/12/2022 R$ 9.123,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. 0005627 01/12/2022 R$ 5.043,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. 0005628 01/12/2022 R$ 2.307,27
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. 0005629 01/12/2022 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. 0005630 01/12/2022 R$ 1.230,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. 0005631 01/12/2022 R$ 2.194,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. 0005632 01/12/2022 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. 0005633 01/12/2022 R$ 857,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. 0005634 01/12/2022 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. 0005635 01/12/2022 R$ 1.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. 0005636 01/12/2022 R$ 1.082,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. 0005637 01/12/2022 R$ 6.441,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. 0005638 01/12/2022 R$ 779,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO 13º SALÁRIODE 2022. 0005639 01/12/2022 R$ 2.828,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. 0005640 01/12/2022 R$ 2.190,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. 0005641 01/12/2022 R$ 3.942,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. 0005642 01/12/2022 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. 0005643 01/12/2022 R$ 3.512,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. 0005644 01/12/2022 R$ 3.047,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. 0005645 01/12/2022 R$ 2.164,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. 0005646 01/12/2022 R$ 14.766,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. 0005647 01/12/2022 R$ 11.598,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. 0005648 01/12/2022 R$ 101.793,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. 0005649 01/12/2022 R$ 55.336,79
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. 0005650 01/12/2022 R$ 7.950,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. 0005651 01/12/2022 R$ 10.343,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. 0005652 01/12/2022 R$ 947,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. 0005653 01/12/2022 R$ 12.003,43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. 0005654 01/12/2022 R$ 1.930,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. 0005655 01/12/2022 R$ 3.273,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. 0005656 01/12/2022 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. 0005657 01/12/2022 R$ 4.758,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. 0005658 01/12/2022 R$ 18.455,79
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. 0005659 01/12/2022 R$ 7.541,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. 0005660 01/12/2022 R$ 1.284,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. 0005661 01/12/2022 R$ 37.763,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO13º SALÁRIO DE 2022. 0005662 01/12/2022 R$ 4.333,63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. 0005663 01/12/2022 R$ 9.266,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O NASF, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. 0005664 01/12/2022 R$ 7.194,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O CAPS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. 0005665 01/12/2022 R$ 12.120,39
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. 0005666 01/12/2022 R$ 2.892,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. 0005667 01/12/2022 R$ 5.136,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. 0005668 01/12/2022 R$ 2.923,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. 0005669 01/12/2022 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. 0005670 01/12/2022 R$ 2.698,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. 0005671 01/12/2022 R$ 1.055,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. 0005672 01/12/2022 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. 0005673 01/12/2022 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. 0005674 01/12/2022 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO I ENCONTRO GERENCIAL DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR NA MACRO LESTE DE MINAS. 0005675 01/12/2022 R$ 55,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO I ENCONTRO GERENCIAL DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR NA MACRO LESTE DE MINAS. 0005676 01/12/2022 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DO 2º FESTIVAL CULTURAL DE ITABIRINHA COM SERVIÇOS E ATRAÇÕES, ATENDENDO ÀS DEMANDAS DO EVENTO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 0005677 01/12/2022 R$ 97.032,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. 0005678 01/12/2022 R$ 27.872,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. 0005679 01/12/2022 R$ 11.343,71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. 0005680 01/12/2022 R$ 1.416,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. 0005681 01/12/2022 R$ 2.054,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. 0005682 01/12/2022 R$ 6.250,01
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTA E EXAMES LABORATORIAIS AOS PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS AO CISDOCE. 0005683 01/12/2022 R$ 860,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. 0005684 01/12/2022 R$ 12.379,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. 0005685 01/12/2022 R$ 21.463,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 05/12/22 REFERENTE A REUNIÃO JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA. 0005686 01/12/2022 R$ 55,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº332272/2021 FIRMADO COM BDMG PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS ORIGINÁRIA DO PROGRAMA MUNICÍPIOS 2021. 0005687 01/12/2022 R$ 6.830,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº332272/2021 FIRMADO COM BDMG PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS ORIGINÁRIA DO PROGRAMA MUNICÍPIOS 2021. 0005688 01/12/2022 R$ 10.185,19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA PARA A MUNICIPE MARIA DE PAULA CIQUEIRA, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME RELATÓRIO DE VISITA TECNICA. 0005689 01/12/2022 R$ 104,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA O MUNÍCIPE SR. JOSÉ ANTÔNIO MENDES, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO SALVADOR Nº 162, POVOADO DE SAÕ SEBASTIÃO DO ITABIRA, PELO PERÍODO DE 30 DIAS. 0005690 01/12/2022 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GATOS NA AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO CHEVROLET SPIN PLUX 1.8 LT CONVÊNIO 1491001866, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0005691 01/12/2022 R$ 112.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ININTERRUPTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SEGUNDO AS DIRETRIZES DO SUS. 0005692 01/12/2022 R$ 80.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA DO CONTRATO FINANCIAMENTO BB 40/00079-6 - RETRO ESCAVADEIRA. 0005693 01/12/2022 R$ 8.685,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO BB 40/00079-6 - RETRO ESCAVADEIRA. 0005694 01/12/2022 R$ 10.683,19
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO DA CIDADE. 0005695 01/12/2022 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO DA CIDADE. 0005696 01/12/2022 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE KITS PARA GESTANTES DOADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE À GESTANTES ASSISTIDAS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. 0005697 01/12/2022 R$ 3.889,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,FORMULAS MANIPULADAS, PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. 0005698 01/12/2022 R$ 497,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 02 DOBLO E ONIBUS. 0005699 01/12/2022 R$ 1.230,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA EQUIPE RESPONSÁVEL PELA COLETA DE SANGUE DE VOLUNTÁRIOS DOADORES DO MUNICIPIO. 0005700 01/12/2022 R$ 960,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0005701 01/12/2022 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO RELATIVA A PROCESSO DE LICENCIAMENTO E DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL. 0005702 01/12/2022 R$ 57,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE CADASTROS DE E-MAIL CORPORATIVOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 0005703 01/12/2022 R$ 647,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO, HIDRATAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO EM VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0005704 01/12/2022 R$ 4.015,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO, HIDRATAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO EM VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA MUJNICIPAL DE SAÚDE. 0005705 01/12/2022 R$ 4.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0005706 01/12/2022 R$ 5.239,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PRONTA PARA O CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0005707 01/12/2022 R$ 9.036,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PRONTA PARA O CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0005708 01/12/2022 R$ 6.912,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PRONTA PARA O CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0005709 01/12/2022 R$ 2.115,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DUCATO PLACA OOW2659. 0005710 01/12/2022 R$ 9.435,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DUCATO PLACA HIV 1480. 0005711 01/12/2022 R$ 11.709,31
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO SEXTAVADO DE CONCRETO NO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA, CONVÊNIO Nº 1301002148/2022 SEINFRA. 0005712 01/12/2022 R$ 1.054.840,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO SEXTAVADO DE CONCRETO NO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA. 0005713 01/12/2022 R$ 1.000.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PÃES UTILIZADOS NO PREPARO DE CACHORRO QUENTE, PARA SEREM SERVIDOS NO EVENTO NATAL MÁGICO, NO DIA 11/12 DE 2022. 0005714 01/12/2022 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE LEITE NAN 1, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0005715 01/12/2022 R$ 5.460,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE REVISÃO GERAL NOS VEÍCULOS MOTO BROS PLACA RUG 8G53 ,RUG 8G49 CG PZD9479. 0005716 01/12/2022 R$ 290,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS: MOTO BROS PLACA RUG 8G53 ,RUG 8G49 CG PZD9479. 0005717 01/12/2022 R$ 1.995,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO MECANICOS NO VEICULO AMBULANCIA EFD6152. 0005718 01/12/2022 R$ 1.470,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE MECANICA NOS VEÍCULOS: MOTO E MOTO CG 160 PZD9479. 0005719 01/12/2022 R$ 930,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE CHAVEIRO NAS UBS DO MUNICIPIO. 0005720 01/12/2022 R$ 960,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTSOS COM SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALRES EM ATENDIMENTO AMBULATORIA DE BAIXA E MÉDICA COMPLEXIDADE COM REFERÊNCIA NA TABELA SUS E RESOLUÇÃO Nº 026/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. 0005721 01/12/2022 R$ 25.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTSOS COM SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALRES EM ATENDIMENTO AMBULATORIA DE BAIXA E MÉDICA COMPLEXIDADE COM REFERÊNCIA NA TABELA SUS E RESOLUÇÃO Nº 026/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 0005722 01/12/2022 R$ 46.942,43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE LEITE APTAMIL PRO EXPERT, SUPLEMENTO ALIMENTAR E PEPTAMEN JUNIOR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0005723 01/12/2022 R$ 3.488,59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS NA REMOÇÃO DO CORPO CADAVERICO DE VANILTON DE OLIVEIRA, ATENDENDO AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/MG, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0005724 01/12/2022 R$ 442,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA PARA O CORPO CADAVERICO DE VANILTON DE OLIVEIRA, ATENDENDO AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/MG, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0005725 01/12/2022 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA HIGIENIZAÇÃO DAS UBS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0005726 01/12/2022 R$ 10.823,26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE FRALDA PERSONAL JUMBO P, M E G, PARA MUNICIPIS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. 0005727 01/12/2022 R$ 3.306,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/MG. 0005728 01/12/2022 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. 0005729 01/12/2022 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. 0005730 01/12/2022 R$ 272,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA BUSCAR VACINAS JUNTO À GERENCIA REGIONAL DE SAÚDE. 0005731 01/12/2022 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO NÚCLEO 1 DO BAIRRO VALE VERDE, NESTE MUNICIPIO. 0005732 01/12/2022 R$ 233,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA MUNICIPIS VOLUNTÁRIOS, PARTICIPANTES DA CAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE, PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0005733 01/12/2022 R$ 1.078,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA. 0005734 01/12/2022 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE ISOSOURCE SOYA 1LT BAUNILHA NESTLE, PARA MUNICIPIS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. 0005735 01/12/2022 R$ 1.243,91
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0005736 01/12/2022 R$ 7.840,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CAMINHAO PIPA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0005737 01/12/2022 R$ 4.305,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CAMINHAO PIPA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0005738 01/12/2022 R$ 730,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE SAÚDE NA CLINICA BOM SAMARITANO PARA O MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DE RESSONANCIA MAGNETICA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 0005739 01/12/2022 R$ 10.880,59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO A SAÚDE DA FAMÍLIA PARA ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. 0005740 01/12/2022 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA MANUTENÇÃO E REVISAO DAS MOTOS : PZD9479 ,RUG8G53 ,RUG8G49 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0005741 01/12/2022 R$ 5.280,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: MOTO HGQ9973 ,BROS RUG8G49,KWID RTP2H03 ,MOTO RUG8G53 ,DOBLO RMI3B35 ,YTANSIT RTP2H09 ,MICRO ONIBUS RVE4H44 ,DOBLO RGA4E65 ,DUCATO HIV1480 ,ETIOS OWT3040 ,MICRO ONIBUS HMH1651 ,VAN TRANSIT SFQ5A36 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0005742 01/12/2022 R$ 15.809,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS: MOTO HAG3819 ,MOTO YBR HGQ9341 ,PAC1 ,CARREGADEIRA ,MOTO SERRA ,709 VERMELHA ,GIRICO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0005743 01/12/2022 R$ 2.180,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: ONIBUS OWX9525 ,ONIBUS QWT7511,ONIBUS PZM0234 ,DOBLO QXD3916 ,VOYGE PUI2E18 ,FIATQXD3910, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0005744 01/12/2022 R$ 6.154,54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VIRTUS PLACA RMI3B25 DO GABINETE DO PREFEITO. 0005745 01/12/2022 R$ 120,79
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ABASTECIEMNTO VOYAGE RMI3B30 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0005746 01/12/2022 R$ 543,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA POLICIA MILITAR. 0005747 01/12/2022 R$ 1.395,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS: GOL QPF7196 ,MOTO SERRA ,STRADA PZM7122 ,ROÇADEIRA ,TRATOR CAMPO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0005748 01/12/2022 R$ 1.828,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: PAC 1 ORC8466,TRATOR AZUL ,CAÇAMBA RUL1C88 ,CATERPILLAR ,MULLER ,JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0005749 01/12/2022 R$ 17.090,57
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: PIPA GLT8302 ,CAÇAMBA GVH7G96 ,BROOCK GMM8776 ,709 MPJ7120 ,COMPACTADOR EMV5A53 , DA SECRETAIR MUNICIPAL DE OBRAS. 0005750 01/12/2022 R$ 15.884,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: PAC2 PUD6303 ,GIRATORIA ,PATROL NEW HOLLAND ,PA CARREGADERA , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0005751 01/12/2022 R$ 25.592,27
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: DOBLO QXD3916 ,ONIBUS PWR2789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0005752 01/12/2022 R$ 1.520,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GRAND SIENA RNZ6F84 DO CONSELHO TUTELAR. 0005753 01/12/2022 R$ 1.879,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: DOBLO RGA4D55 ,UTI RFD6152 ,AMBULANCIA RFI3B31 ,VOYAGE PUI2E18 ,ETIOS QMV0554 ,BROS OQN4805 ,SAVEIRO PVL8E61 ,DOBLO OPM5424 ,AMBULANCIA QWX4812 ,VAN HMH3616 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0005754 01/12/2022 R$ 8.513,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: VIRTUS PLACA RMI3B25 E BRONCO RTP 2H06 DO GABINETE DO PREFEITO. 0005755 01/12/2022 R$ 2.503,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GATOS NA AQUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULO CHEVROLET SPIN 1.8 PREMIER CONVÊNIO 1261001731/2022/SEE, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0005756 01/12/2022 R$ 253.326,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DESPESAS DE VIAGEM A SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA/RJ, PARA BUSCAR VEÍCULO ADQUIRIDO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. 0005757 01/12/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DESPESAS DE VIAGEM A SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA/RJ, PARA BUSCAR VEÍCULO ADQUIRIDO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. 0005758 01/12/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DESPESAS DE VIAGEM A SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA/RJ, PARA BUSCAR VEÍCULO ADQUIRIDO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. 0005759 01/12/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DESPESAS DE VIAGEM A SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA/RJ, PARA BUSCAR VEÍCULO ADQUIRIDO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. 0005760 01/12/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DESPESAS DE VIAGEM A SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA/RJ, PARA BUSCAR VEÍCULO ADQUIRIDO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. 0005761 01/12/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DESPESAS DE VIAGEM A SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA/RJ, PARA BUSCAR VEÍCULO ADQUIRIDO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. 0005762 01/12/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DESPESAS DE VIAGEM A SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA/RJ, PARA BUSCAR VEÍCULO ADQUIRIDO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. 0005763 01/12/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NO ANO DE 2022, PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/MG. 0005764 01/12/2022 R$ 3.999,57
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NO ANO DE 2022, PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/MG. 0005765 01/12/2022 R$ 805,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NO ANO DE 2022, PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/MG. 0005766 01/12/2022 R$ 4.656,21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NO ANO DE 2022, PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/MG. 0005767 01/12/2022 R$ 315,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NO ANO DE 2022, PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/MG. 0005768 01/12/2022 R$ 1.253,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NO ANO DE 2022, PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/MG. 0005769 01/12/2022 R$ 2.154,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NO ANO DE 2022, PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/MG. 0005770 01/12/2022 R$ 2.268,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 0005782 15/12/2022 R$ 627,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 0005783 15/12/2022 R$ 530,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 0005784 15/12/2022 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA STHIL FS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0005785 15/12/2022 R$ 3.270,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2022. 0005786 15/12/2022 R$ 71.999,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2022. 0005787 15/12/2022 R$ 4.589,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2022. 0005788 15/12/2022 R$ 4.728,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2022. 0005789 15/12/2022 R$ 12.665,87
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2022. 0005790 15/12/2022 R$ 71.654,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2022. 0005791 15/12/2022 R$ 6.655,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PANETONES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS FUNCIONARIOS PELA COMEMORAÇÃO DO NATAL. 0005792 15/12/2022 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2022. 0005793 15/12/2022 R$ 2.856,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA-MG, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 0005794 15/12/2022 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2022. 0005795 15/12/2022 R$ 37.665,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2022. 0005796 15/12/2022 R$ 5.888,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO RELATIVA A PROCESSO DE LICENCIAMENTO E DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL. 0005797 15/12/2022 R$ 57,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MOTOSERRA PAR USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0005798 15/12/2022 R$ 1.289,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NO GALPAO DO SETOR DE OBRAS. 0005799 15/12/2022 R$ 5.246,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PRANCHAO PARA REPAROS EM PONTES DANIFICADAS POR CHUVAS EM ESTRADAS VICINAIS. 0005800 15/12/2022 R$ 2.469,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA COM OPERADOR, PARA MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICIPIO. 0005801 15/12/2022 R$ 35.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO CANALETA, PARA TENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0005802 15/12/2022 R$ 8.499,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO. 0005803 15/12/2022 R$ 40.040,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE A REUNIÃO JUNTO A COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA SRGV. 0005804 15/12/2022 R$ 55,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE A REUNIÃO JUNTOA COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA SRGV. 0005805 15/12/2022 R$ 55,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE AREIA, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0005806 15/12/2022 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE AREIA, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0005807 15/12/2022 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE AREIA, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0005808 15/12/2022 R$ 540,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA LOCAÇÃO DE BETONEIRA E COMPACTADOR, PARA UTILIZAÇÃO EM DIVERSAS ATIVIDADES DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO SETOR DE OBRAS. 0005809 15/12/2022 R$ 1.182,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FABRICAÇÃO DE BLOCOS E MANILHAS, UTILIZADAS EM DIVERSAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E REFORMAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0005810 15/12/2022 R$ 35.014,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE UBS, ATENDENDO ASECRETARIA MUINICIPAL DE SAÚDE. 0005811 15/12/2022 R$ 10.002,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS. 0005812 15/12/2022 R$ 19.235,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA, EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0005813 15/12/2022 R$ 10.911,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA, EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0005814 15/12/2022 R$ 4.832,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0005815 15/12/2022 R$ 48.905,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COM ROÇADEIRA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0005816 15/12/2022 R$ 754,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 408/2022 AÇÕES DE RESPOSTAS AOS DANOS CAUSADOS PELAS CHUVAS FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO E A DEFESA CIVIL. 0005817 15/12/2022 R$ 6,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0005818 15/12/2022 R$ 10.042,50
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM REALIZAÇOES DE EXAMES LABORATORIAIS PARA USUARIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE. 0005819 15/12/2022 R$ 29.173,95
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM REALIZAÇOES DE EXAMES LABORATORIAIS PARA USUARIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE. 0005820 15/12/2022 R$ 14.530,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REUNIÕES PROMOVIDAS PARA PROFESSORES, DIRETORES E SUPERVISORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 0005821 15/12/2022 R$ 10.878,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0005822 15/12/2022 R$ 25.001,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA UTILIZAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0005823 15/12/2022 R$ 20.899,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PANETONES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS, EM COMEMORAÇÃO AO NATAL. 0005824 15/12/2022 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMEPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE FORRO PVC UTILIZADO PELO SETOR DE OBRAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0005825 15/12/2022 R$ 6.436,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ESCOLAR MARCOPOLO VOLARE V8L EO DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONFOME DESCIRTO NO PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS.CONVÊNIO Nº 1261001731/2022/SEE. 0005826 15/12/2022 R$ 479.200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PATROL CATERPILLAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0005827 15/12/2022 R$ 14.449,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PATROL NEW HOLLAND, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0005828 15/12/2022 R$ 19.773,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0005829 15/12/2022 R$ 7.506,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ULTRASSONOGRAFIA DA TRANSLUCÊNCIA NUCAL DA PACIENTE E MUNICIPE KARINE RODRIGUES DA SILVA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS CONFORME ATESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. 0005830 15/12/2022 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS REFERENTE A PROMOÇÃO DE EVENTO NO DISTRITO DE BOA UNIÃO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. 0005831 15/12/2022 R$ 825,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 0005832 15/12/2022 R$ 14.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 0005833 15/12/2022 R$ 7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 0005834 15/12/2022 R$ 3.500,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 0005835 15/12/2022 R$ 6.880,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 0005836 15/12/2022 R$ 5.162,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 0005837 15/12/2022 R$ 6.429,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 0005838 15/12/2022 R$ 6.609,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 0005839 15/12/2022 R$ 1.477,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 0005840 15/12/2022 R$ 2.508,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 0005841 15/12/2022 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 0005842 15/12/2022 R$ 23.331,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 0005843 15/12/2022 R$ 15.127,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 0005844 15/12/2022 R$ 18.214,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 0005845 15/12/2022 R$ 24.549,23
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 0005846 15/12/2022 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 0005847 15/12/2022 R$ 1.446,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 0005848 15/12/2022 R$ 6.253,63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 0005849 15/12/2022 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 0005850 15/12/2022 R$ 106.851,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 0005851 15/12/2022 R$ 13.936,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 0005852 15/12/2022 R$ 18.253,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 0005853 15/12/2022 R$ 31.761,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 0005854 15/12/2022 R$ 18.257,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 0005855 15/12/2022 R$ 18.378,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 0005856 15/12/2022 R$ 4.614,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 0005857 15/12/2022 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 0005858 15/12/2022 R$ 2.774,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 0005859 15/12/2022 R$ 4.389,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 0005860 15/12/2022 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 0005861 15/12/2022 R$ 4.001,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 0005862 15/12/2022 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 0005863 15/12/2022 R$ 2.956,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 0005864 15/12/2022 R$ 2.164,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 0005865 15/12/2022 R$ 12.883,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 0005866 15/12/2022 R$ 1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 0005867 15/12/2022 R$ 6.520,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 0005868 15/12/2022 R$ 9.034,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 0005869 15/12/2022 R$ 5.192,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 0005870 15/12/2022 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 0005871 15/12/2022 R$ 6.678,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 0005872 15/12/2022 R$ 8.014,57
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 0005873 15/12/2022 R$ 4.986,91
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 0005874 15/12/2022 R$ 39.003,27
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 0005875 15/12/2022 R$ 30.282,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 0005876 15/12/2022 R$ 266.046,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 0005877 15/12/2022 R$ 141.447,19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 0005878 15/12/2022 R$ 20.596,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 0005879 15/12/2022 R$ 28.680,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 0005880 15/12/2022 R$ 1.894,71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 0005881 15/12/2022 R$ 30.378,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 0005882 15/12/2022 R$ 5.197,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 0005883 15/12/2022 R$ 8.779,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 0005884 15/12/2022 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 0005885 15/12/2022 R$ 9.285,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 0005886 15/12/2022 R$ 38.343,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 0005887 15/12/2022 R$ 12.234,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 0005888 15/12/2022 R$ 2.569,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 0005889 15/12/2022 R$ 86.755,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 0005890 15/12/2022 R$ 9.118,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 0005891 15/12/2022 R$ 18.118,43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O NASF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 0005892 15/12/2022 R$ 15.640,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O CAPS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 0005893 15/12/2022 R$ 27.362,39
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 0005894 15/12/2022 R$ 5.784,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 0005895 15/12/2022 R$ 9.634,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 0005896 15/12/2022 R$ 5.118,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 0005897 15/12/2022 R$ 9.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 0005898 15/12/2022 R$ 8.597,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 0005899 15/12/2022 R$ 2.712,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 0005900 15/12/2022 R$ 1.556,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 0005901 15/12/2022 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 0005902 15/12/2022 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0005903 15/12/2022 R$ 471,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0005904 15/12/2022 R$ 1.991,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. 0005905 15/12/2022 R$ 4.872,19
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO DA CIDADE. 0005906 15/12/2022 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS: MOTO HGQ9341 ,CARREGADEIRA ,ROÇADEIRA ,PATROL, STRADA ,GOL ,CAÇAMBA GVH7G96 ,MOTO YBR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0005907 15/12/2022 R$ 4.779,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA POLICIA MILITAR. 0005908 15/12/2022 R$ 2.882,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE RMI3B30 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0005909 15/12/2022 R$ 860,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS BRONCO RTP2H06 E VIRTUS RMI3B25 DO GABINETE DO PREFEITO. 0005910 15/12/2022 R$ 873,91
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: DOBLO QXD3910 ,ONIBUS RVE4H44 ,DOBLO QXD3916 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0005911 15/12/2022 R$ 5.011,87
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: DUCATO HIV1480 ,BROS RUG8G49 ,BROS RUG8G53 ,KWID RTP2H03 ,TRANSIT RTP2H09 ,PEUGEOT RFI3B31 ,MICROONIBUS HMH1651 ,SPRINTER RFD6152 ,DOBLO RGA4E65 ,DOBLO RMI3B35 ,MONTANA QWX4812 ,TRANSIT SFQ5A36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0005912 15/12/2022 R$ 11.573,49
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA POLICIA MILITAR. 0005913 15/12/2022 R$ 109,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VOYAGE RMI3B30 ,GRAND SIENA ENZ6F84 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0005914 15/12/2022 R$ 2.720,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VIRTUS RMI3B25 E BRONCO RTP2H06 DO GABINETE DO PREFEITO. 0005915 15/12/2022 R$ 786,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO QXD3910 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0005916 15/12/2022 R$ 1.364,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS: PATROL ,PAC02 PUD6303 ,RETRO JCB ,YBR HGQ9341 ,ROCADEIRA ,MOTO SERRA ,TRATOR CAMPO ,YBR ,PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND ,SAVEIRO PVL8E61 ,RETRO MULLER ,ESCAVADEIRA ,PATROL CATERPILAR ,CAÇAMVA PUL1C88 ,TRATOR AZUL ,BROOCK ,PAC 01 ORC8466 ,PIPA GLT8302 ,COMPACTADOR RMV5A53 ,STRADA PZ,7122 ,CAÇAMBA GVH7G96 ,CAMINHÃO 709 MPJ7120. 0005917 15/12/2022 R$ 76.863,59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS :VAN HMH3616 ,KWIDRTP2H03 ,AMBULANCIA OPM5424 ,AMBULANCIA RFI3B30 ,BROS RUG8G53 ,AMBULANCIA QWX4812 ,UTI RFD6152 ,BROS RUG8G49 ,BROS OQN4805 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0005918 15/12/2022 R$ 6.905,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA VW/SAVEIRO CS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABIRINHA/MG. 0005955 20/12/2022 R$ 165.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO DA CIDADE. 0005957 20/12/2022 R$ 2.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO DA CIDADE. 0005958 20/12/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE ANALISE DE ÀGUA POTÁVEL EM 20/12/2022, PROGRAMA VIGIÁGUA MONITORAMENTO POR PARTE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA FORNECIDA PELA COPASA NO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA. 0005959 20/12/2022 R$ 460,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO TOYOTA ETIOS PLACA QWT-3046 NO PERÍODO DE 06/04/2022. 0005960 20/12/2022 R$ 104,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. 0005961 20/12/2022 R$ 312,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. 0005962 20/12/2022 R$ 104,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONVÊNIO 1261001731/2022/SEE. 0005963 20/12/2022 R$ 379.989,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEÍCULO KWID RTZ8F52. 0005964 20/12/2022 R$ 3.515,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE ROUNDUP NAS VIAS URBANAS PARA ELIMINAÇÃO DE PLANTAS DANINHAS. 0005965 20/12/2022 R$ 2.268,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO NA TROCA DE TELA DO CELULAR PERTENCENTE A POLICLINICA DO CENTRO. 0005966 20/12/2022 R$ 278,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE SUPLEMETO ALIMENTAR E LEITE APTAMIL PARA A MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. 0005967 20/12/2022 R$ 9.342,43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COM VEICULAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE CAMPANHA INSTITUCIONAL DE CARÁTER INFORMATIVO E EDUCATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRINHA, EM PAINEL DE LED NA QUALIDADE P10, P8 OU P6, DO TIPO OUTDOOR, AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL. 0005968 20/12/2022 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS SETORES DE: CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, CONVÊNIOS, LEIS E DECRETOS, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, COM GESTÃO E GERENCIAMENTO DOS DADOS POR MEIO DE 0005969 20/12/2022 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, NA FORMA DA LEI FEDERAL 12.527/2011 (LEI DE ACESSO ÀS INFORMAÇÕES), INCLUINDO A CONSTRUÇÃO DA PLATAFORMA DE AMBOS, A MIGRAÇÃO DE CONTEÚDO, A INSERÇÃO DE DADOS DO SICOM, TCE/MG, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 0005970 20/12/2022 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE GRAMA ZEON EM TAPETES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0005971 20/12/2022 R$ 4.240,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO DA CIDADE. 0005972 20/12/2022 R$ 1.200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO DA CIDADE. 0005973 20/12/2022 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO DA CIDADE. 0005974 20/12/2022 R$ 1.600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO DA CIDADE. 0005975 20/12/2022 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. 0005987 23/12/2022 R$ 228,71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A EQUIPE DE SOM PARTICICIPANTES DO FESTIVAL DE NATAL, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. 0005988 23/12/2022 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ANALISADOR GT ELETROLYTE V GT GROUP, COM BASE NA TABELA RENEM, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABIRINHA/MG. 0005989 23/12/2022 R$ 29.343,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABIRINHA. 0005990 23/12/2022 R$ 6.340,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0005991 23/12/2022 R$ 20.088,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. 0005992 23/12/2022 R$ 3.960,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. 0005993 23/12/2022 R$ 8.633,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO SAVEIRO PVL8461. 0005994 23/12/2022 R$ 5.337,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VOYAGE PUI2E18. 0005995 23/12/2022 R$ 4.096,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA CELEBRAÇÃO DA VIRADA DO ANO 2022/2023. 0005996 23/12/2022 R$ 4.810,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 0005997 23/12/2022 R$ 13.387,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 0005998 23/12/2022 R$ 1.212,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 0005999 23/12/2022 R$ 1.268,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE A ELABORAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO 1 EM ITABIRINHA E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE BOA UNIÃO, MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/MG. 0006000 23/12/2022 R$ 177,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ATENDIMENTO HOSPITALAR AMBULATORIAL DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE COM REFERÊNCIA NA TABELA SUS E RESOLUÇÃO Nº 026/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. 0006001 23/12/2022 R$ 135.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. 0006002 23/12/2022 R$ 3.747,21
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM 1º MEDIÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO FISIOTERÁPICA NO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA. 0006003 23/12/2022 R$ 351.497,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VW/GOL 1.0 L MC4 CHASSI: 9BWAG45UXPT101886 PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABIRINHA. 0006004 23/12/2022 R$ 76.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VW/GOL 1.0 L MC4 CHASSI: 9BWAG45UXPT102651 PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABIRINHA. 0006005 23/12/2022 R$ 76.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 0006006 23/12/2022 R$ 157,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE ISOSOURCE SOYA BAUNILHA PARA A MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. 0006007 23/12/2022 R$ 174,54
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 0006008 23/12/2022 R$ 9.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO A SAÚDE DA FAMÍLIA PARA ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 0006009 23/12/2022 R$ 5.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATUALIZAÇÃO DO SERVIDOR DE DADOS DO SISTEMA DE SAÚDE DAS UNIDADES DE SAÚDE. 0006010 23/12/2022 R$ 14.328,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DESPESAS DE VIAGEM A SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA/RJ, PARA BUSCAR VEÍCULO ADQUIRIDO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. 0006030 28/12/2022 R$ 2.060,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SHOWS REGIONAIS E ATRAÇÕES PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO EVENTO VIRADA DO ANO 2022/2023 NO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA. 0006031 28/12/2022 R$ 9.650,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DOS ARTISTAS ERICK & EDUARDO E BANDA, EM COMEMORAÇÃO A VIRADA DO ANO 2022/2023 NO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA. 0006032 28/12/2022 R$ 20.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ESTAGIARIA NO DESPORTO AMADOR, CONFORME CONVÊNIO Nº 1481001478/2021 SEDESE. 0006033 28/12/2022 R$ 717,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TREINADOR NO DESPORTO AMADOR, CONFORME CONVÊNIO Nº 1481001478/2021 SEDESE. 0006034 28/12/2022 R$ 3.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 0006035 28/12/2022 R$ 3.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO, INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE CLASSIFICADOS NO GRUPO A (INFECTANTE), B (QUÍMICO), E E (PERFURO CORTANTE), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0006036 28/12/2022 R$ 860,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO A SAÚDE DA FAMÍLIA PARA ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. 0006037 28/12/2022 R$ 10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0006038 28/12/2022 R$ 225,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. 0006039 28/12/2022 R$ 675,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0006040 28/12/2022 R$ 1.125,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0006041 28/12/2022 R$ 225,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO A SAÚDE DA FAMÍLIA PARA ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 0006042 28/12/2022 R$ 5.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO A SAÚDE DA FAMÍLIA PARA ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 0006043 28/12/2022 R$ 5.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA E TRIBUTÁRIA REGULADOS PELO DECRETO LEI 9295/46 VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL COMPLEMENTAR AOS DIVERSOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 0006044 28/12/2022 R$ 9.910,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 0006045 28/12/2022 R$ 15.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 0006046 28/12/2022 R$ 15.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO A SAÚDE DA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 0006047 28/12/2022 R$ 8.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ATENDIMENTO HOSPITALAR AMBULATORIAL DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE COM REFERÊNCIA NA TABELA SUS E RESOLUÇÃO Nº 026/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. 0006058 29/12/2022 R$ 242.819,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 0006059 29/12/2022 R$ 1.514,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 0006060 29/12/2022 R$ 150,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 0006061 29/12/2022 R$ 149,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 0006062 29/12/2022 R$ 522,97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO A SAÚDE DA FAMÍLIA PARA ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. 0006063 29/12/2022 R$ 10.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAL PARA PACIENTES NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 0006064 29/12/2022 R$ 8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO A SAÚDE DA FAMÍLIA PARA ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 0006065 29/12/2022 R$ 6.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO DA CIDADE. 0006066 29/12/2022 R$ 580,00