VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA 3ª MEDIÇÃO DE REMANECENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE INFANTIL MODELO PROINFÂNCIA TIPO C - PROJETO 02, CONFORME CONVÊNIO PACTUADO ENTRE FNDE E O MUNICÍPIO DE ITABIRINHA, PROCESSO LICITATORIO 067/2021 E TP 04/2021. |
0005592 |
01/12/2022 |
R$ 49.660,65 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ALUGUEL DE BRINQUEDOS:1 CAMA ELASTICA ,3 CASTELO INFLAVEL ,1GUERRA DE COTONETE ,1 TOBOGA MEDIO ,1CASINHA DE BOLINHA INFLAVEL ,1MULTI PLAY ,1TOURO MECANICO ,1MAQUINA D ALGODAO DOCE PARA O EVENTO NATAL MÁGICO A REALIZAR NO DIA 11/12/2022. |
0005593 |
01/12/2022 |
R$ 4.930,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO NATAL MÁGICO DE ITABIRINHA COM SHOW DO PALHAÇO LECO-LECO, PERSONAGENS VIVOS, CHEGADA DO PAPAI NOEL E TRANSPORTE DA EQUIPE. |
0005594 |
01/12/2022 |
R$ 5.800,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO TRECHO CORRÉGO RICO, DESTE MUNICÍPIO. |
0005595 |
01/12/2022 |
R$ 2.000,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE REVISAO 40.000 KM DO VEÍCULO BRONCO PLACA RTP 2H09 DO GABINETE DO PREFEITO. |
0005596 |
01/12/2022 |
R$ 589,70 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS NA SUBSTITUIÇÃO DAS PASTILHAS DE FREIO DO VEÍCULO TRANSIT RTP2H09, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0005597 |
01/12/2022 |
R$ 300,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REVISAO DO VEÍCULO TRANSIT RTP2H09. |
0005598 |
01/12/2022 |
R$ 528,48 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO BRONCO RTP2H06. |
0005599 |
01/12/2022 |
R$ 1.655,13 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. |
0005600 |
01/12/2022 |
R$ 364,44 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE PACOTE DE PINTURA FACIAL ARTISTICA COM 03 MONITORAS DURANTE 3HORAS DE EVENTO DO NATAL MÁGICO EM ITABIRINHA. |
0005601 |
01/12/2022 |
R$ 1.350,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. |
0005602 |
01/12/2022 |
R$ 403.236,29 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. |
0005603 |
01/12/2022 |
R$ 7.000,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. |
0005604 |
01/12/2022 |
R$ 3.500,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. |
0005605 |
01/12/2022 |
R$ 2.036,27 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. |
0005606 |
01/12/2022 |
R$ 4.615,77 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. |
0005607 |
01/12/2022 |
R$ 2.581,34 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. |
0005608 |
01/12/2022 |
R$ 3.214,58 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. |
0005609 |
01/12/2022 |
R$ 3.361,43 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. |
0005610 |
01/12/2022 |
R$ 1.477,80 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. |
0005611 |
01/12/2022 |
R$ 2.508,81 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. |
0005612 |
01/12/2022 |
R$ 167,70 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. |
0005613 |
01/12/2022 |
R$ 2.000,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. |
0005614 |
01/12/2022 |
R$ 10.514,82 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. |
0005615 |
01/12/2022 |
R$ 7.563,81 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. |
0005616 |
01/12/2022 |
R$ 9.431,43 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. |
0005617 |
01/12/2022 |
R$ 12.274,61 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. |
0005618 |
01/12/2022 |
R$ 1.558,32 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. |
0005619 |
01/12/2022 |
R$ 2.345,10 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. |
0005620 |
01/12/2022 |
R$ 746,55 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. |
0005621 |
01/12/2022 |
R$ 2.000,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. |
0005622 |
01/12/2022 |
R$ 47.739,88 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. |
0005623 |
01/12/2022 |
R$ 3.571,65 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. |
0005624 |
01/12/2022 |
R$ 7.545,96 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. |
0005625 |
01/12/2022 |
R$ 15.600,07 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. |
0005626 |
01/12/2022 |
R$ 9.123,40 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. |
0005627 |
01/12/2022 |
R$ 5.043,33 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. |
0005628 |
01/12/2022 |
R$ 2.307,27 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. |
0005629 |
01/12/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. |
0005630 |
01/12/2022 |
R$ 1.230,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. |
0005631 |
01/12/2022 |
R$ 2.194,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. |
0005632 |
01/12/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. |
0005633 |
01/12/2022 |
R$ 857,50 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. |
0005634 |
01/12/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. |
0005635 |
01/12/2022 |
R$ 1.450,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. |
0005636 |
01/12/2022 |
R$ 1.082,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. |
0005637 |
01/12/2022 |
R$ 6.441,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. |
0005638 |
01/12/2022 |
R$ 779,16 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO 13º SALÁRIODE 2022. |
0005639 |
01/12/2022 |
R$ 2.828,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. |
0005640 |
01/12/2022 |
R$ 2.190,50 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. |
0005641 |
01/12/2022 |
R$ 3.942,84 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. |
0005642 |
01/12/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. |
0005643 |
01/12/2022 |
R$ 3.512,46 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. |
0005644 |
01/12/2022 |
R$ 3.047,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. |
0005645 |
01/12/2022 |
R$ 2.164,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. |
0005646 |
01/12/2022 |
R$ 14.766,46 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. |
0005647 |
01/12/2022 |
R$ 11.598,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. |
0005648 |
01/12/2022 |
R$ 101.793,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. |
0005649 |
01/12/2022 |
R$ 55.336,79 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. |
0005650 |
01/12/2022 |
R$ 7.950,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. |
0005651 |
01/12/2022 |
R$ 10.343,74 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. |
0005652 |
01/12/2022 |
R$ 947,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. |
0005653 |
01/12/2022 |
R$ 12.003,43 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. |
0005654 |
01/12/2022 |
R$ 1.930,29 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. |
0005655 |
01/12/2022 |
R$ 3.273,51 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. |
0005656 |
01/12/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. |
0005657 |
01/12/2022 |
R$ 4.758,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. |
0005658 |
01/12/2022 |
R$ 18.455,79 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. |
0005659 |
01/12/2022 |
R$ 7.541,74 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. |
0005660 |
01/12/2022 |
R$ 1.284,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. |
0005661 |
01/12/2022 |
R$ 37.763,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO13º SALÁRIO DE 2022. |
0005662 |
01/12/2022 |
R$ 4.333,63 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. |
0005663 |
01/12/2022 |
R$ 9.266,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O NASF, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. |
0005664 |
01/12/2022 |
R$ 7.194,51 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O CAPS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. |
0005665 |
01/12/2022 |
R$ 12.120,39 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. |
0005666 |
01/12/2022 |
R$ 2.892,44 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. |
0005667 |
01/12/2022 |
R$ 5.136,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. |
0005668 |
01/12/2022 |
R$ 2.923,74 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. |
0005669 |
01/12/2022 |
R$ 4.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. |
0005670 |
01/12/2022 |
R$ 2.698,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. |
0005671 |
01/12/2022 |
R$ 1.055,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. |
0005672 |
01/12/2022 |
R$ 750,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. |
0005673 |
01/12/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. |
0005674 |
01/12/2022 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO I ENCONTRO GERENCIAL DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR NA MACRO LESTE DE MINAS. |
0005675 |
01/12/2022 |
R$ 55,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO I ENCONTRO GERENCIAL DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR NA MACRO LESTE DE MINAS. |
0005676 |
01/12/2022 |
R$ 180,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DO 2º FESTIVAL CULTURAL DE ITABIRINHA COM SERVIÇOS E ATRAÇÕES, ATENDENDO ÀS DEMANDAS DO EVENTO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
0005677 |
01/12/2022 |
R$ 97.032,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. |
0005678 |
01/12/2022 |
R$ 27.872,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. |
0005679 |
01/12/2022 |
R$ 11.343,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. |
0005680 |
01/12/2022 |
R$ 1.416,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. |
0005681 |
01/12/2022 |
R$ 2.054,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº148.358/2010 FIRMADO COM BDMG PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ORIGINÁRIA DO PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA. |
0005682 |
01/12/2022 |
R$ 6.250,01 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTA E EXAMES LABORATORIAIS AOS PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS AO CISDOCE. |
0005683 |
01/12/2022 |
R$ 860,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. |
0005684 |
01/12/2022 |
R$ 12.379,44 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. |
0005685 |
01/12/2022 |
R$ 21.463,51 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 05/12/22 REFERENTE A REUNIÃO JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA. |
0005686 |
01/12/2022 |
R$ 55,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº332272/2021 FIRMADO COM BDMG PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS ORIGINÁRIA DO PROGRAMA MUNICÍPIOS 2021. |
0005687 |
01/12/2022 |
R$ 6.830,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº332272/2021 FIRMADO COM BDMG PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS ORIGINÁRIA DO PROGRAMA MUNICÍPIOS 2021. |
0005688 |
01/12/2022 |
R$ 10.185,19 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA PARA A MUNICIPE MARIA DE PAULA CIQUEIRA, CARENTE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME RELATÓRIO DE VISITA TECNICA. |
0005689 |
01/12/2022 |
R$ 104,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA O MUNÍCIPE SR. JOSÉ ANTÔNIO MENDES, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO SALVADOR Nº 162, POVOADO DE SAÕ SEBASTIÃO DO ITABIRA, PELO PERÍODO DE 30 DIAS. |
0005690 |
01/12/2022 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GATOS NA AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO CHEVROLET SPIN PLUX 1.8 LT CONVÊNIO 1491001866, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005691 |
01/12/2022 |
R$ 112.900,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ININTERRUPTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SEGUNDO AS DIRETRIZES DO SUS. |
0005692 |
01/12/2022 |
R$ 80.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA DO CONTRATO FINANCIAMENTO BB 40/00079-6 - RETRO ESCAVADEIRA. |
0005693 |
01/12/2022 |
R$ 8.685,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO BB 40/00079-6 - RETRO ESCAVADEIRA. |
0005694 |
01/12/2022 |
R$ 10.683,19 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO DA CIDADE. |
0005695 |
01/12/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO DA CIDADE. |
0005696 |
01/12/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE KITS PARA GESTANTES DOADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE À GESTANTES ASSISTIDAS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0005697 |
01/12/2022 |
R$ 3.889,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,FORMULAS MANIPULADAS, PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. |
0005698 |
01/12/2022 |
R$ 497,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 02 DOBLO E ONIBUS. |
0005699 |
01/12/2022 |
R$ 1.230,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA EQUIPE RESPONSÁVEL PELA COLETA DE SANGUE DE VOLUNTÁRIOS DOADORES DO MUNICIPIO. |
0005700 |
01/12/2022 |
R$ 960,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0005701 |
01/12/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO RELATIVA A PROCESSO DE LICENCIAMENTO E DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL. |
0005702 |
01/12/2022 |
R$ 57,24 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE CADASTROS DE E-MAIL CORPORATIVOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. |
0005703 |
01/12/2022 |
R$ 647,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO, HIDRATAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO EM VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0005704 |
01/12/2022 |
R$ 4.015,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO, HIDRATAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO EM VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA MUJNICIPAL DE SAÚDE. |
0005705 |
01/12/2022 |
R$ 4.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0005706 |
01/12/2022 |
R$ 5.239,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PRONTA PARA O CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0005707 |
01/12/2022 |
R$ 9.036,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PRONTA PARA O CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0005708 |
01/12/2022 |
R$ 6.912,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PRONTA PARA O CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0005709 |
01/12/2022 |
R$ 2.115,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DUCATO PLACA OOW2659. |
0005710 |
01/12/2022 |
R$ 9.435,06 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DUCATO PLACA HIV 1480. |
0005711 |
01/12/2022 |
R$ 11.709,31 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO SEXTAVADO DE CONCRETO NO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA, CONVÊNIO Nº 1301002148/2022 SEINFRA. |
0005712 |
01/12/2022 |
R$ 1.054.840,22 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO SEXTAVADO DE CONCRETO NO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA. |
0005713 |
01/12/2022 |
R$ 1.000.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PÃES UTILIZADOS NO PREPARO DE CACHORRO QUENTE, PARA SEREM SERVIDOS NO EVENTO NATAL MÁGICO, NO DIA 11/12 DE 2022. |
0005714 |
01/12/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE LEITE NAN 1, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0005715 |
01/12/2022 |
R$ 5.460,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE REVISÃO GERAL NOS VEÍCULOS MOTO BROS PLACA RUG 8G53 ,RUG 8G49 CG PZD9479. |
0005716 |
01/12/2022 |
R$ 290,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS: MOTO BROS PLACA RUG 8G53 ,RUG 8G49 CG PZD9479. |
0005717 |
01/12/2022 |
R$ 1.995,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO MECANICOS NO VEICULO AMBULANCIA EFD6152. |
0005718 |
01/12/2022 |
R$ 1.470,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE MECANICA NOS VEÍCULOS: MOTO E MOTO CG 160 PZD9479. |
0005719 |
01/12/2022 |
R$ 930,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE CHAVEIRO NAS UBS DO MUNICIPIO. |
0005720 |
01/12/2022 |
R$ 960,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTSOS COM SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALRES EM ATENDIMENTO AMBULATORIA DE BAIXA E MÉDICA COMPLEXIDADE COM REFERÊNCIA NA TABELA SUS E RESOLUÇÃO Nº 026/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0005721 |
01/12/2022 |
R$ 25.000,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTSOS COM SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALRES EM ATENDIMENTO AMBULATORIA DE BAIXA E MÉDICA COMPLEXIDADE COM REFERÊNCIA NA TABELA SUS E RESOLUÇÃO Nº 026/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE |
0005722 |
01/12/2022 |
R$ 46.942,43 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE LEITE APTAMIL PRO EXPERT, SUPLEMENTO ALIMENTAR E PEPTAMEN JUNIOR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005723 |
01/12/2022 |
R$ 3.488,59 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS NA REMOÇÃO DO CORPO CADAVERICO DE VANILTON DE OLIVEIRA, ATENDENDO AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/MG, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005724 |
01/12/2022 |
R$ 442,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA PARA O CORPO CADAVERICO DE VANILTON DE OLIVEIRA, ATENDENDO AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/MG, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005725 |
01/12/2022 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA HIGIENIZAÇÃO DAS UBS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0005726 |
01/12/2022 |
R$ 10.823,26 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE FRALDA PERSONAL JUMBO P, M E G, PARA MUNICIPIS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0005727 |
01/12/2022 |
R$ 3.306,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/MG. |
0005728 |
01/12/2022 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. |
0005729 |
01/12/2022 |
R$ 360,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. |
0005730 |
01/12/2022 |
R$ 272,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA BUSCAR VACINAS JUNTO À GERENCIA REGIONAL DE SAÚDE. |
0005731 |
01/12/2022 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO NÚCLEO 1 DO BAIRRO VALE VERDE, NESTE MUNICIPIO. |
0005732 |
01/12/2022 |
R$ 233,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA MUNICIPIS VOLUNTÁRIOS, PARTICIPANTES DA CAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE, PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0005733 |
01/12/2022 |
R$ 1.078,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA. |
0005734 |
01/12/2022 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE ISOSOURCE SOYA 1LT BAUNILHA NESTLE, PARA MUNICIPIS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0005735 |
01/12/2022 |
R$ 1.243,91 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0005736 |
01/12/2022 |
R$ 7.840,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CAMINHAO PIPA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0005737 |
01/12/2022 |
R$ 4.305,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CAMINHAO PIPA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0005738 |
01/12/2022 |
R$ 730,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE SAÚDE NA CLINICA BOM SAMARITANO PARA O MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DE RESSONANCIA MAGNETICA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. |
0005739 |
01/12/2022 |
R$ 10.880,59 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO A SAÚDE DA FAMÍLIA PARA ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. |
0005740 |
01/12/2022 |
R$ 6.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA MANUTENÇÃO E REVISAO DAS MOTOS : PZD9479 ,RUG8G53 ,RUG8G49 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0005741 |
01/12/2022 |
R$ 5.280,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: MOTO HGQ9973 ,BROS RUG8G49,KWID RTP2H03 ,MOTO RUG8G53 ,DOBLO RMI3B35 ,YTANSIT RTP2H09 ,MICRO ONIBUS RVE4H44 ,DOBLO RGA4E65 ,DUCATO HIV1480 ,ETIOS OWT3040 ,MICRO ONIBUS HMH1651 ,VAN TRANSIT SFQ5A36 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0005742 |
01/12/2022 |
R$ 15.809,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS: MOTO HAG3819 ,MOTO YBR HGQ9341 ,PAC1 ,CARREGADEIRA ,MOTO SERRA ,709 VERMELHA ,GIRICO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0005743 |
01/12/2022 |
R$ 2.180,09 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: ONIBUS OWX9525 ,ONIBUS QWT7511,ONIBUS PZM0234 ,DOBLO QXD3916 ,VOYGE PUI2E18 ,FIATQXD3910, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0005744 |
01/12/2022 |
R$ 6.154,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VIRTUS PLACA RMI3B25 DO GABINETE DO PREFEITO. |
0005745 |
01/12/2022 |
R$ 120,79 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ABASTECIEMNTO VOYAGE RMI3B30 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005746 |
01/12/2022 |
R$ 543,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA POLICIA MILITAR. |
0005747 |
01/12/2022 |
R$ 1.395,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS: GOL QPF7196 ,MOTO SERRA ,STRADA PZM7122 ,ROÇADEIRA ,TRATOR CAMPO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0005748 |
01/12/2022 |
R$ 1.828,82 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: PAC 1 ORC8466,TRATOR AZUL ,CAÇAMBA RUL1C88 ,CATERPILLAR ,MULLER ,JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0005749 |
01/12/2022 |
R$ 17.090,57 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: PIPA GLT8302 ,CAÇAMBA GVH7G96 ,BROOCK GMM8776 ,709 MPJ7120 ,COMPACTADOR EMV5A53 , DA SECRETAIR MUNICIPAL DE OBRAS. |
0005750 |
01/12/2022 |
R$ 15.884,69 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: PAC2 PUD6303 ,GIRATORIA ,PATROL NEW HOLLAND ,PA CARREGADERA , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0005751 |
01/12/2022 |
R$ 25.592,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: DOBLO QXD3916 ,ONIBUS PWR2789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0005752 |
01/12/2022 |
R$ 1.520,68 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GRAND SIENA RNZ6F84 DO CONSELHO TUTELAR. |
0005753 |
01/12/2022 |
R$ 1.879,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: DOBLO RGA4D55 ,UTI RFD6152 ,AMBULANCIA RFI3B31 ,VOYAGE PUI2E18 ,ETIOS QMV0554 ,BROS OQN4805 ,SAVEIRO PVL8E61 ,DOBLO OPM5424 ,AMBULANCIA QWX4812 ,VAN HMH3616 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0005754 |
01/12/2022 |
R$ 8.513,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: VIRTUS PLACA RMI3B25 E BRONCO RTP 2H06 DO GABINETE DO PREFEITO. |
0005755 |
01/12/2022 |
R$ 2.503,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GATOS NA AQUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULO CHEVROLET SPIN 1.8 PREMIER CONVÊNIO 1261001731/2022/SEE, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0005756 |
01/12/2022 |
R$ 253.326,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DESPESAS DE VIAGEM A SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA/RJ, PARA BUSCAR VEÍCULO ADQUIRIDO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. |
0005757 |
01/12/2022 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DESPESAS DE VIAGEM A SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA/RJ, PARA BUSCAR VEÍCULO ADQUIRIDO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. |
0005758 |
01/12/2022 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DESPESAS DE VIAGEM A SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA/RJ, PARA BUSCAR VEÍCULO ADQUIRIDO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. |
0005759 |
01/12/2022 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DESPESAS DE VIAGEM A SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA/RJ, PARA BUSCAR VEÍCULO ADQUIRIDO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. |
0005760 |
01/12/2022 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DESPESAS DE VIAGEM A SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA/RJ, PARA BUSCAR VEÍCULO ADQUIRIDO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. |
0005761 |
01/12/2022 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DESPESAS DE VIAGEM A SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA/RJ, PARA BUSCAR VEÍCULO ADQUIRIDO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. |
0005762 |
01/12/2022 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DESPESAS DE VIAGEM A SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA/RJ, PARA BUSCAR VEÍCULO ADQUIRIDO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. |
0005763 |
01/12/2022 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NO ANO DE 2022, PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/MG. |
0005764 |
01/12/2022 |
R$ 3.999,57 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NO ANO DE 2022, PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/MG. |
0005765 |
01/12/2022 |
R$ 805,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NO ANO DE 2022, PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/MG. |
0005766 |
01/12/2022 |
R$ 4.656,21 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NO ANO DE 2022, PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/MG. |
0005767 |
01/12/2022 |
R$ 315,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NO ANO DE 2022, PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/MG. |
0005768 |
01/12/2022 |
R$ 1.253,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NO ANO DE 2022, PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/MG. |
0005769 |
01/12/2022 |
R$ 2.154,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NO ANO DE 2022, PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/MG. |
0005770 |
01/12/2022 |
R$ 2.268,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. |
0005782 |
15/12/2022 |
R$ 627,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. |
0005783 |
15/12/2022 |
R$ 530,09 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. |
0005784 |
15/12/2022 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA STHIL FS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0005785 |
15/12/2022 |
R$ 3.270,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
0005786 |
15/12/2022 |
R$ 71.999,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
0005787 |
15/12/2022 |
R$ 4.589,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
0005788 |
15/12/2022 |
R$ 4.728,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
0005789 |
15/12/2022 |
R$ 12.665,87 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
0005790 |
15/12/2022 |
R$ 71.654,61 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
0005791 |
15/12/2022 |
R$ 6.655,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PANETONES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS FUNCIONARIOS PELA COMEMORAÇÃO DO NATAL. |
0005792 |
15/12/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
0005793 |
15/12/2022 |
R$ 2.856,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA-MG, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. |
0005794 |
15/12/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
0005795 |
15/12/2022 |
R$ 37.665,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2022. |
0005796 |
15/12/2022 |
R$ 5.888,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO RELATIVA A PROCESSO DE LICENCIAMENTO E DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL. |
0005797 |
15/12/2022 |
R$ 57,24 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MOTOSERRA PAR USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0005798 |
15/12/2022 |
R$ 1.289,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NO GALPAO DO SETOR DE OBRAS. |
0005799 |
15/12/2022 |
R$ 5.246,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PRANCHAO PARA REPAROS EM PONTES DANIFICADAS POR CHUVAS EM ESTRADAS VICINAIS. |
0005800 |
15/12/2022 |
R$ 2.469,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA COM OPERADOR, PARA MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICIPIO. |
0005801 |
15/12/2022 |
R$ 35.100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO CANALETA, PARA TENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0005802 |
15/12/2022 |
R$ 8.499,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO. |
0005803 |
15/12/2022 |
R$ 40.040,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE A REUNIÃO JUNTO A COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA SRGV. |
0005804 |
15/12/2022 |
R$ 55,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE A REUNIÃO JUNTOA COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA SRGV. |
0005805 |
15/12/2022 |
R$ 55,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE AREIA, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0005806 |
15/12/2022 |
R$ 1.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE AREIA, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0005807 |
15/12/2022 |
R$ 450,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE AREIA, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0005808 |
15/12/2022 |
R$ 540,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA LOCAÇÃO DE BETONEIRA E COMPACTADOR, PARA UTILIZAÇÃO EM DIVERSAS ATIVIDADES DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO SETOR DE OBRAS. |
0005809 |
15/12/2022 |
R$ 1.182,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FABRICAÇÃO DE BLOCOS E MANILHAS, UTILIZADAS EM DIVERSAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E REFORMAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0005810 |
15/12/2022 |
R$ 35.014,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE UBS, ATENDENDO ASECRETARIA MUINICIPAL DE SAÚDE. |
0005811 |
15/12/2022 |
R$ 10.002,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS. |
0005812 |
15/12/2022 |
R$ 19.235,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA, EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0005813 |
15/12/2022 |
R$ 10.911,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA, EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0005814 |
15/12/2022 |
R$ 4.832,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0005815 |
15/12/2022 |
R$ 48.905,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COM ROÇADEIRA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0005816 |
15/12/2022 |
R$ 754,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 408/2022 AÇÕES DE RESPOSTAS AOS DANOS CAUSADOS PELAS CHUVAS FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO E A DEFESA CIVIL. |
0005817 |
15/12/2022 |
R$ 6,46 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0005818 |
15/12/2022 |
R$ 10.042,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM REALIZAÇOES DE EXAMES LABORATORIAIS PARA USUARIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0005819 |
15/12/2022 |
R$ 29.173,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A COBRIR GASTOS COM REALIZAÇOES DE EXAMES LABORATORIAIS PARA USUARIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0005820 |
15/12/2022 |
R$ 14.530,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REUNIÕES PROMOVIDAS PARA PROFESSORES, DIRETORES E SUPERVISORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
0005821 |
15/12/2022 |
R$ 10.878,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0005822 |
15/12/2022 |
R$ 25.001,46 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA UTILIZAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0005823 |
15/12/2022 |
R$ 20.899,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PANETONES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS, EM COMEMORAÇÃO AO NATAL. |
0005824 |
15/12/2022 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMEPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE FORRO PVC UTILIZADO PELO SETOR DE OBRAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0005825 |
15/12/2022 |
R$ 6.436,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ESCOLAR MARCOPOLO VOLARE V8L EO DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONFOME DESCIRTO NO PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS.CONVÊNIO Nº 1261001731/2022/SEE. |
0005826 |
15/12/2022 |
R$ 479.200,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PATROL CATERPILLAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0005827 |
15/12/2022 |
R$ 14.449,50 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PATROL NEW HOLLAND, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0005828 |
15/12/2022 |
R$ 19.773,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0005829 |
15/12/2022 |
R$ 7.506,13 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ULTRASSONOGRAFIA DA TRANSLUCÊNCIA NUCAL DA PACIENTE E MUNICIPE KARINE RODRIGUES DA SILVA, CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS CONFORME ATESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. |
0005830 |
15/12/2022 |
R$ 250,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS REFERENTE A PROMOÇÃO DE EVENTO NO DISTRITO DE BOA UNIÃO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. |
0005831 |
15/12/2022 |
R$ 825,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
0005832 |
15/12/2022 |
R$ 14.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
0005833 |
15/12/2022 |
R$ 7.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
0005834 |
15/12/2022 |
R$ 3.500,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
0005835 |
15/12/2022 |
R$ 6.880,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
0005836 |
15/12/2022 |
R$ 5.162,68 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
0005837 |
15/12/2022 |
R$ 6.429,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
0005838 |
15/12/2022 |
R$ 6.609,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
0005839 |
15/12/2022 |
R$ 1.477,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
0005840 |
15/12/2022 |
R$ 2.508,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
0005841 |
15/12/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
0005842 |
15/12/2022 |
R$ 23.331,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
0005843 |
15/12/2022 |
R$ 15.127,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
0005844 |
15/12/2022 |
R$ 18.214,74 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
0005845 |
15/12/2022 |
R$ 24.549,23 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
0005846 |
15/12/2022 |
R$ 3.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
0005847 |
15/12/2022 |
R$ 1.446,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
0005848 |
15/12/2022 |
R$ 6.253,63 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
0005849 |
15/12/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
0005850 |
15/12/2022 |
R$ 106.851,14 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
0005851 |
15/12/2022 |
R$ 13.936,93 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
0005852 |
15/12/2022 |
R$ 18.253,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
0005853 |
15/12/2022 |
R$ 31.761,24 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
0005854 |
15/12/2022 |
R$ 18.257,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
0005855 |
15/12/2022 |
R$ 18.378,82 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
0005856 |
15/12/2022 |
R$ 4.614,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
0005857 |
15/12/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
0005858 |
15/12/2022 |
R$ 2.774,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
0005859 |
15/12/2022 |
R$ 4.389,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
0005860 |
15/12/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
0005861 |
15/12/2022 |
R$ 4.001,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
0005862 |
15/12/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
0005863 |
15/12/2022 |
R$ 2.956,47 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
0005864 |
15/12/2022 |
R$ 2.164,68 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
0005865 |
15/12/2022 |
R$ 12.883,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
0005866 |
15/12/2022 |
R$ 1.700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
0005867 |
15/12/2022 |
R$ 6.520,47 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
0005868 |
15/12/2022 |
R$ 9.034,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
0005869 |
15/12/2022 |
R$ 5.192,47 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
0005870 |
15/12/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
0005871 |
15/12/2022 |
R$ 6.678,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
0005872 |
15/12/2022 |
R$ 8.014,57 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
0005873 |
15/12/2022 |
R$ 4.986,91 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
0005874 |
15/12/2022 |
R$ 39.003,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
0005875 |
15/12/2022 |
R$ 30.282,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
0005876 |
15/12/2022 |
R$ 266.046,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
0005877 |
15/12/2022 |
R$ 141.447,19 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
0005878 |
15/12/2022 |
R$ 20.596,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
0005879 |
15/12/2022 |
R$ 28.680,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
0005880 |
15/12/2022 |
R$ 1.894,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
0005881 |
15/12/2022 |
R$ 30.378,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
0005882 |
15/12/2022 |
R$ 5.197,44 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
0005883 |
15/12/2022 |
R$ 8.779,37 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
0005884 |
15/12/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
0005885 |
15/12/2022 |
R$ 9.285,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
0005886 |
15/12/2022 |
R$ 38.343,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
0005887 |
15/12/2022 |
R$ 12.234,69 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
0005888 |
15/12/2022 |
R$ 2.569,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
0005889 |
15/12/2022 |
R$ 86.755,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
0005890 |
15/12/2022 |
R$ 9.118,13 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
0005891 |
15/12/2022 |
R$ 18.118,43 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O NASF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
0005892 |
15/12/2022 |
R$ 15.640,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O CAPS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
0005893 |
15/12/2022 |
R$ 27.362,39 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
0005894 |
15/12/2022 |
R$ 5.784,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
0005895 |
15/12/2022 |
R$ 9.634,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
0005896 |
15/12/2022 |
R$ 5.118,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
0005897 |
15/12/2022 |
R$ 9.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
0005898 |
15/12/2022 |
R$ 8.597,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
0005899 |
15/12/2022 |
R$ 2.712,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
0005900 |
15/12/2022 |
R$ 1.556,47 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
0005901 |
15/12/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
0005902 |
15/12/2022 |
R$ 5.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0005903 |
15/12/2022 |
R$ 471,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0005904 |
15/12/2022 |
R$ 1.991,11 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS AO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO EXONERADO A PEDIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO. |
0005905 |
15/12/2022 |
R$ 4.872,19 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO DA CIDADE. |
0005906 |
15/12/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS: MOTO HGQ9341 ,CARREGADEIRA ,ROÇADEIRA ,PATROL, STRADA ,GOL ,CAÇAMBA GVH7G96 ,MOTO YBR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0005907 |
15/12/2022 |
R$ 4.779,61 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA POLICIA MILITAR. |
0005908 |
15/12/2022 |
R$ 2.882,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE RMI3B30 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005909 |
15/12/2022 |
R$ 860,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS BRONCO RTP2H06 E VIRTUS RMI3B25 DO GABINETE DO PREFEITO. |
0005910 |
15/12/2022 |
R$ 873,91 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: DOBLO QXD3910 ,ONIBUS RVE4H44 ,DOBLO QXD3916 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0005911 |
15/12/2022 |
R$ 5.011,87 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: DUCATO HIV1480 ,BROS RUG8G49 ,BROS RUG8G53 ,KWID RTP2H03 ,TRANSIT RTP2H09 ,PEUGEOT RFI3B31 ,MICROONIBUS HMH1651 ,SPRINTER RFD6152 ,DOBLO RGA4E65 ,DOBLO RMI3B35 ,MONTANA QWX4812 ,TRANSIT SFQ5A36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0005912 |
15/12/2022 |
R$ 11.573,49 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA POLICIA MILITAR. |
0005913 |
15/12/2022 |
R$ 109,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VOYAGE RMI3B30 ,GRAND SIENA ENZ6F84 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0005914 |
15/12/2022 |
R$ 2.720,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VIRTUS RMI3B25 E BRONCO RTP2H06 DO GABINETE DO PREFEITO. |
0005915 |
15/12/2022 |
R$ 786,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO QXD3910 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0005916 |
15/12/2022 |
R$ 1.364,56 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS: PATROL ,PAC02 PUD6303 ,RETRO JCB ,YBR HGQ9341 ,ROCADEIRA ,MOTO SERRA ,TRATOR CAMPO ,YBR ,PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND ,SAVEIRO PVL8E61 ,RETRO MULLER ,ESCAVADEIRA ,PATROL CATERPILAR ,CAÇAMVA PUL1C88 ,TRATOR AZUL ,BROOCK ,PAC 01 ORC8466 ,PIPA GLT8302 ,COMPACTADOR RMV5A53 ,STRADA PZ,7122 ,CAÇAMBA GVH7G96 ,CAMINHÃO 709 MPJ7120. |
0005917 |
15/12/2022 |
R$ 76.863,59 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS :VAN HMH3616 ,KWIDRTP2H03 ,AMBULANCIA OPM5424 ,AMBULANCIA RFI3B30 ,BROS RUG8G53 ,AMBULANCIA QWX4812 ,UTI RFD6152 ,BROS RUG8G49 ,BROS OQN4805 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0005918 |
15/12/2022 |
R$ 6.905,09 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA VW/SAVEIRO CS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABIRINHA/MG. |
0005955 |
20/12/2022 |
R$ 165.000,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO DA CIDADE. |
0005957 |
20/12/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO DA CIDADE. |
0005958 |
20/12/2022 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE ANALISE DE ÀGUA POTÁVEL EM 20/12/2022, PROGRAMA VIGIÁGUA MONITORAMENTO POR PARTE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA FORNECIDA PELA COPASA NO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA. |
0005959 |
20/12/2022 |
R$ 460,51 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO TOYOTA ETIOS PLACA QWT-3046 NO PERÍODO DE 06/04/2022. |
0005960 |
20/12/2022 |
R$ 104,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. |
0005961 |
20/12/2022 |
R$ 312,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. |
0005962 |
20/12/2022 |
R$ 104,13 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONVÊNIO 1261001731/2022/SEE. |
0005963 |
20/12/2022 |
R$ 379.989,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEÍCULO KWID RTZ8F52. |
0005964 |
20/12/2022 |
R$ 3.515,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE ROUNDUP NAS VIAS URBANAS PARA ELIMINAÇÃO DE PLANTAS DANINHAS. |
0005965 |
20/12/2022 |
R$ 2.268,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM O SERVIÇO NA TROCA DE TELA DO CELULAR PERTENCENTE A POLICLINICA DO CENTRO. |
0005966 |
20/12/2022 |
R$ 278,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE SUPLEMETO ALIMENTAR E LEITE APTAMIL PARA A MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. |
0005967 |
20/12/2022 |
R$ 9.342,43 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COM VEICULAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE CAMPANHA INSTITUCIONAL DE CARÁTER INFORMATIVO E EDUCATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRINHA, EM PAINEL DE LED NA QUALIDADE P10, P8 OU P6, DO TIPO OUTDOOR, AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL. |
0005968 |
20/12/2022 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS SETORES DE: CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, CONVÊNIOS, LEIS E DECRETOS, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, COM GESTÃO E GERENCIAMENTO DOS DADOS POR MEIO DE |
0005969 |
20/12/2022 |
R$ 1.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, NA FORMA DA LEI FEDERAL 12.527/2011 (LEI DE ACESSO ÀS INFORMAÇÕES), INCLUINDO A CONSTRUÇÃO DA PLATAFORMA DE AMBOS, A MIGRAÇÃO DE CONTEÚDO, A INSERÇÃO DE DADOS DO SICOM, TCE/MG, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
0005970 |
20/12/2022 |
R$ 400,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE GRAMA ZEON EM TAPETES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0005971 |
20/12/2022 |
R$ 4.240,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO DA CIDADE. |
0005972 |
20/12/2022 |
R$ 1.200,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO DA CIDADE. |
0005973 |
20/12/2022 |
R$ 1.000,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO DA CIDADE. |
0005974 |
20/12/2022 |
R$ 1.600,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO DA CIDADE. |
0005975 |
20/12/2022 |
R$ 800,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. |
0005987 |
23/12/2022 |
R$ 228,71 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A EQUIPE DE SOM PARTICICIPANTES DO FESTIVAL DE NATAL, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. |
0005988 |
23/12/2022 |
R$ 440,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ANALISADOR GT ELETROLYTE V GT GROUP, COM BASE NA TABELA RENEM, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABIRINHA/MG. |
0005989 |
23/12/2022 |
R$ 29.343,22 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABIRINHA. |
0005990 |
23/12/2022 |
R$ 6.340,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0005991 |
23/12/2022 |
R$ 20.088,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. |
0005992 |
23/12/2022 |
R$ 3.960,65 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. |
0005993 |
23/12/2022 |
R$ 8.633,82 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO SAVEIRO PVL8461. |
0005994 |
23/12/2022 |
R$ 5.337,32 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VOYAGE PUI2E18. |
0005995 |
23/12/2022 |
R$ 4.096,99 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA CELEBRAÇÃO DA VIRADA DO ANO 2022/2023. |
0005996 |
23/12/2022 |
R$ 4.810,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
0005997 |
23/12/2022 |
R$ 13.387,15 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
0005998 |
23/12/2022 |
R$ 1.212,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
0005999 |
23/12/2022 |
R$ 1.268,47 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE A ELABORAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO 1 EM ITABIRINHA E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE BOA UNIÃO, MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/MG. |
0006000 |
23/12/2022 |
R$ 177,56 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ATENDIMENTO HOSPITALAR AMBULATORIAL DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE COM REFERÊNCIA NA TABELA SUS E RESOLUÇÃO Nº 026/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0006001 |
23/12/2022 |
R$ 135.000,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. |
0006002 |
23/12/2022 |
R$ 3.747,21 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM 1º MEDIÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO FISIOTERÁPICA NO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA. |
0006003 |
23/12/2022 |
R$ 351.497,01 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VW/GOL 1.0 L MC4 CHASSI: 9BWAG45UXPT101886 PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABIRINHA. |
0006004 |
23/12/2022 |
R$ 76.000,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VW/GOL 1.0 L MC4 CHASSI: 9BWAG45UXPT102651 PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABIRINHA. |
0006005 |
23/12/2022 |
R$ 76.000,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
0006006 |
23/12/2022 |
R$ 157,88 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS NA AQUISIÇÃO DE ISOSOURCE SOYA BAUNILHA PARA A MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0006007 |
23/12/2022 |
R$ 174,54 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
0006008 |
23/12/2022 |
R$ 9.000,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO A SAÚDE DA FAMÍLIA PARA ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
0006009 |
23/12/2022 |
R$ 5.000,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATUALIZAÇÃO DO SERVIDOR DE DADOS DO SISTEMA DE SAÚDE DAS UNIDADES DE SAÚDE. |
0006010 |
23/12/2022 |
R$ 14.328,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM DESPESAS DE VIAGEM A SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA/RJ, PARA BUSCAR VEÍCULO ADQUIRIDO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. |
0006030 |
28/12/2022 |
R$ 2.060,40 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SHOWS REGIONAIS E ATRAÇÕES PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO EVENTO VIRADA DO ANO 2022/2023 NO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA. |
0006031 |
28/12/2022 |
R$ 9.650,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DOS ARTISTAS ERICK & EDUARDO E BANDA, EM COMEMORAÇÃO A VIRADA DO ANO 2022/2023 NO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA. |
0006032 |
28/12/2022 |
R$ 20.000,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ESTAGIARIA NO DESPORTO AMADOR, CONFORME CONVÊNIO Nº 1481001478/2021 SEDESE. |
0006033 |
28/12/2022 |
R$ 717,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TREINADOR NO DESPORTO AMADOR, CONFORME CONVÊNIO Nº 1481001478/2021 SEDESE. |
0006034 |
28/12/2022 |
R$ 3.050,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
0006035 |
28/12/2022 |
R$ 3.300,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO, INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE CLASSIFICADOS NO GRUPO A (INFECTANTE), B (QUÍMICO), E E (PERFURO CORTANTE), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0006036 |
28/12/2022 |
R$ 860,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO A SAÚDE DA FAMÍLIA PARA ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. |
0006037 |
28/12/2022 |
R$ 10.000,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0006038 |
28/12/2022 |
R$ 225,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. |
0006039 |
28/12/2022 |
R$ 675,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0006040 |
28/12/2022 |
R$ 1.125,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0006041 |
28/12/2022 |
R$ 225,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO A SAÚDE DA FAMÍLIA PARA ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
0006042 |
28/12/2022 |
R$ 5.100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO A SAÚDE DA FAMÍLIA PARA ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
0006043 |
28/12/2022 |
R$ 5.550,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA E TRIBUTÁRIA REGULADOS PELO DECRETO LEI 9295/46 VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL COMPLEMENTAR AOS DIVERSOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
0006044 |
28/12/2022 |
R$ 9.910,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
0006045 |
28/12/2022 |
R$ 15.000,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
0006046 |
28/12/2022 |
R$ 15.000,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO A SAÚDE DA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
0006047 |
28/12/2022 |
R$ 8.100,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM ATENDIMENTO HOSPITALAR AMBULATORIAL DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE COM REFERÊNCIA NA TABELA SUS E RESOLUÇÃO Nº 026/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0006058 |
29/12/2022 |
R$ 242.819,03 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
0006059 |
29/12/2022 |
R$ 1.514,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
0006060 |
29/12/2022 |
R$ 150,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
0006061 |
29/12/2022 |
R$ 149,90 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
0006062 |
29/12/2022 |
R$ 522,97 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO A SAÚDE DA FAMÍLIA PARA ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. |
0006063 |
29/12/2022 |
R$ 10.050,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAL PARA PACIENTES NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
0006064 |
29/12/2022 |
R$ 8.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO A SAÚDE DA FAMÍLIA PARA ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
0006065 |
29/12/2022 |
R$ 6.000,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO DA CIDADE. |
0006066 |
29/12/2022 |
R$ 580,00 |
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